resume hasil verifikasi - mutuhijau.com - pt. rinanda inti... · d. alamat kantor : jalan uria jaya...

14
PT. MUTU HIJAU INDONESIA Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 1 dari 14 FVLKH.08.01 Rev.1 RESUME HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 9, Ruang 930 AC, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks / Email : 021-57853706-07 / 57853708/ [email protected] e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen Bina Usaha Kehutanan P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.1 g. Tim Auditor : 1. Ir. Agus Murtiyoso (Lead Auditor) 2. Ir. Vysca Arryani (Lead Auditor di bawah supervisi) 3. Ir. Wahyu Wigati, MM (Auditor) 4. Wigie Amrawati, A.md (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur PT. MHI) 2. Ir. Budi Kristiar (Asosiasi Pengusaha Kehutanan) 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT. Rinanda Inti Lestari b. Nomor IUI dan Tanggal SK : SK Menhut No.103/KPTS-II/2001, tanggal 15 Maret 2001 c. Luas dan Lokasi : ± 30.160 Ha yang terletak di Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536 - 3224254 f. Pengurus : Phinarto Basrie (Direktur Utama) 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik Kantor Kades Daya Manunggal Kec. Sanaman Manti- kei, 13 Maret 2013 pk 10.00 s/d 12.00 Konsultasi Publik dihadiri oleh Kades dan pejabat Desa Daya Manunggal, Ketua RT, Tim PKK dan masyarakat desa sekitar PT Rinanda Inti Lestari, Tim Auditor PT. MHI dan perwakilan Auditee Tim auditor menggali dan menampung informasi dari para peserta konsultasi publik.

Upload: lamtruc

Post on 12-Mar-2019

314 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 1 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 9,

Ruang 930 AC, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email : 021-57853706-07 / 57853708/ [email protected]

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen Bina Usaha Kehutanan P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.1

g. Tim Auditor : 1. Ir. Agus Murtiyoso (Lead Auditor) 2. Ir. Vysca Arryani (Lead Auditor di bawah supervisi) 3. Ir. Wahyu Wigati, MM (Auditor) 4. Wigie Amrawati, A.md (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur PT. MHI) 2. Ir. Budi Kristiar (Asosiasi Pengusaha Kehutanan)

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Rinanda Inti Lestari

b. Nomor IUI dan Tanggal SK : SK Menhut No.103/KPTS-II/2001, tanggal 15 Maret 2001

c. Luas dan Lokasi : ± 30.160 Ha yang terletak di Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah

e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536 - 3224254

f. Pengurus : Phinarto Basrie (Direktur Utama)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik

Kantor Kades Daya Manunggal Kec. Sanaman Manti-

kei, 13 Maret 2013 pk 10.00 s/d 12.00

Konsultasi Publik dihadiri oleh Kades dan pejabat Desa Daya Manunggal, Ketua RT, Tim PKK dan masyarakat desa sekitar PT Rinanda Inti Lestari, Tim Auditor PT. MHI dan perwakilan Auditee

Tim auditor menggali dan menampung informasi dari para peserta konsultasi publik.

Page 2: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 2 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

Pertemuan

Pembukaan

Kantor PT Rinanda Inti

Lestari, Jl. Uria Jaya No. 33,

Palangka Raya

11 Maret 2013

Pertemuan Pembukaan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013 pukul 15.00 - 15.30 di Kantor PT Rinanda Inti Lestari, Jl. Uria Jaya No. 33, Palangka Raya.

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Manajemen Representatif dan dihadiri oleh staf PT. RIL

Penjelasan proses verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut:

- Perkenalan tim auditor

- Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu termasuk mekanisme keberatan.

- Konfirmasi ruang lingkup dan standar yang digunakan.

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit.

- Konfirmasi Management Representative (MR). PT. RIL telah menunjuk Bapak H. Ramdan sebagai MR.

- Pernyataan jaminan kerahasiaan.

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat dan ruangan serta konfirmasi pendamping auditor.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan

Penandatanganan Notulensi Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

11 - 15 Maret 2013

Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor dan di Base Camp PT. RIL sedangkan observasi lapangan dilakukan di Base Camp dan Area PT. RIL Kecamatan Sanaman Mantikei, Katingan sebagai berikut :

- Dokumen yang diverifikasi mencakup dokumen legalitas organisasi, kepastian areal dan hak pemanfaatan, sistem dan prosedur penebangan, perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat, aspek lingkungan dan sosial terkait dengan penebangan, observasi ke TPK dan Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

- Observasi lapangan mencakup antara lain uji petik areal pemanfaatan, kesesuaian dokumen LHP dengan kondisi di lapangan, penerapan

Page 3: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 3 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

prosedur K3 dan implementasi peraturan ketenagakerjaan di lapangan.

- Wawancara dengan penanggungjawab dan personel lain yang terkait dilakukan untuk mengklarifikasi hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta untuk memperoleh informasi lain yang diperlukan.

Pertemuan Penutupan Kantor PT Rinanda Inti Lestari, Palangka Raya

16 Maret 2013 10.00 s/d 11.00

Pertemuan Penutupan dihadiri oleh MR, staf PT. RIL dan Tim Auditor

Pertemuan Penutupan dibuka oleh MR PT. RIL

Penjelasan hasil verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut :

- Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu

- Konfirmasi ulang ruang lingkup dan standar verifikasi LK yang digunakan.

- Penjelasan singkat proses pelaksanaan verifikasi LK

- Penjelasan mekanisme jika ada keberatan atas temuan ketidaksesuaian oleh tim audit.

- Penjelasan ringkas hasil verifikasi / kesimpulan audit per verifier, sesuai Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012, Lampiran 2.1.

- Konfirmasi dan permohonan tanggapan atas hasil verifikasi LK untuk setiap verifier kepada MR.

- MR atas nama manajemen PT. RIL menyatakan menerima atas semua hasil verifikasi.

- Penandatanganan Notulensi Pertemuan Penu-tupan oleh MR dan Lead Auditor.

Pengambilan Keputusan

28 Maret 2013 Proses pengambilan keputusan sertifikasi LK

diawali dengan Kajian Teknis atas Laporan Hasil

Verifikasi LK oleh Tim Reviewer yang terdiri

dari Gregorius R. Budiman, S.Hut dan Wahyu,

MT yang bertujuan untuk memastikan bahwa

pelaksanaan verifikasi dilakukan sesuai

prosedur dan semua verifier telah dipenuhi

oleh auditee. Selanjutnya Tim Reviewer

memberikan rekomendasi kepada Pengambil

Keputusan (Council) PT. MHI apakah Sertifikat

LK dapat diterbitkan atau tidak.

Page 4: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 4 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas

Kayu dilakukan oleh Council PT. MHI yang

terdiri dari Direktur MHI sebagai Ketua Council

dan didampingi oleh personel dari Asosiasi

Pengusaha Kehutanan sebagai anggota.

Pengambilan keputusan sertifikasi LK

mempertimbangkan laporan Auditor, reko-

mendasi dari Tim Reviewer dan hal lain yang

diperlukan.

Rapat pengambilan keputusan sertifikasi

legalitas kayu memutuskan untuk memberikan

Sertifikat Legalitas Kayu (LK) kepada PT.

Rinanda Inti Lestari.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1, P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

Kriteria 1, Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

Indikator 1, Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK)

Verifier 1.1.1.a M Dokumen Legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/

Pemegang Hak pengelolaan)

Terdapat SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan No. 103/KPTS-

II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak

Pengusahaan Hutan Alam kepada PT. Rinanda Inti Lestari seluas +

30.160 ha (tiga puluh ribu seratus enam puluh) hektar di Kelompok

Hutan Sungai Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Tengah.

Izin berlaku untuk jangka waktu 20 tahun s/d 14 Maret 2021

Terdapat lampiran Peta Areal Kerja HPHA PT Rinanda Inti Lestari

yang disahkan oleh Menteri Kehutanan (Dr. Nur Mahmudi Isma’il)

tanggal 15 Maret 2001.

Verifier 1.1.1.b M Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)

SPP Iuran Hak Pengusahaan Hutan sebesar Rp. 904.800.000,- (Rp

30.000 x 30.160 ha) telah dibayarkan pada tanggal 21 Desember

2000 sesuai SPP-IHPH No. 2480/VI-Edar/2000 tanggal 11 Desember

2000.

Page 5: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 5 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

Terdapat SPP-IIUPH No. S.427/VI-BIKPHH/2012 tanggal 6 Juni 2012

perihal IUPHH Tambahan sebesar Rp 603.200.000,- (enam ratus tiga

juta dua ratus ribu rupiah), yaitu tambahan iuran Rp 20.000 x

30.160 ha.

Terdapat bukti pelunasan SPP-IIUPH Tambahan a.n PT. Rinanda Inti

Lestari sebesar Rp 603.200.000,- tanggal 7 Februari 2013, disetor ke

Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. Rek. 102.000.420.3870

Bank Mandiri Cab. Jakarta Gd. Pusat Kehutanan.

Prinsip 2, Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Kriteria 1, Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat

yang berwenang

Indikator 1, RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang

berwenang.

Verifier 2.1.1.a M Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta

lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,

meliputi:

1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & Lampirannya yang disusun

berdasarkan IHMB/Risalah Hutan dan dilaksanakan oleh Ganis

PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut

2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan

secara self approval

3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL

Canhut

Dokumen RKUPHHK HA pada Hutan Produksi PT. Rinanda Inti

Lestari Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2012-2021

telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no.

SK 18/VI/BUHA/2012 tanggal 18 Februari 2012.

Dokumen RKUPHHK periode tahun 2012 s/d 2021 telah disusun

berbasis IHMB.

Dokumen RKT 2012 telah mendapat pengesahan dari Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat

No. 522.1.300/315/Dishut tanggal 20 Maret 2012. Terdapat

perubahan keputusan melalui Keputusan Kadishut Provinsi

Kalimantan Tengah No.522.1.300/678/Dishut tanggal 18

Oktober 2012 dan berlaku s/d 19 Maret 2013.

Page 6: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 6 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

Peta yang terkait dengan Rencana Penataan Areal Kerja di PT.

Rinanda Inti Lestari yaitu:

- Peta Hasil Pemeriksaan Blok Tebangan URKTUPHHK-HA

tahun 2012,

- Peta Penetapan TPn, TPK/Log Pond URKTUPHHK-HA tahun

2012

- Peta Jaringan Jalan Angkutan Kayu dan Rencana Trase Jalan

URKTPH-HA tahun 2012

- Peta Hasil Pemeriksaan Jalur Cruising 1% URKTPHHK-HA th

2012.

Verifier 2.1.1.b M Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan

bukti implementasinya di lapangan

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT yaitu berupa

Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 500 ha,

Kawasan Pelestarian Satwa (KPPS) seluas 500 ha dan sempadan

sungai. Kawasan tersebut dalam RKUPHHK dimasukkan ke dalam

Kawasan Lindung, yang dalam implementasinya dibuat batas

berupa pal batas dan papan nama.

Verifier 2.1.1.c M Penandaan lokasi blok tebangan/Blok RKT/Petak RTT yang jelas di

peta dan terbukti di lapangan

Terdapat papan nama warna putih pada ujung blok. Tiap batas

petak ditandai dengan patok kayu. Ujung patok dicat dengan

warna merah. Patok disertai dengan informasi nomor petak

yang saling bersebelahan dan memberikan informasi yang

cukup. Batas-batas blok dan petak berupa batang kayu yang

dicat merah dengan rintis selebar 2 m untuk blok dan 1 m untuk

petak. Pal batas masih berupa pal sementara dan belum dibuat

dalam bentuk pal petak permanen.

Prinsip 2, Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Kriteria 2, Adanya Rencana Kerja yang Sah

Indikator 1, Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Verifier 2.2.1.a M Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

Dokumen RKUPHHK HA pada Hutan Produksi PT. Rinanda Inti

Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2012-2021

disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no.

SK.18/BUHA-2/2012 tanggal 10 Februari 2012

Page 7: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 7 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

Verifier 2.2.1.b N/A Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan HTI.

Tidak terdapat lokasi pemanfaatan kayu hutan alam untuk

penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan

tanaman industri pada periode verifikasi.

Prinsip 2, Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Kriteria 2, Adanya Rencana Kerja yang Sah

Indikator 2, Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin

penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

Verifier 2.2.2.

M Izin peralatan dan mutasi

Izin peralatan terdapat dalam :

Lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Tengah No. 522.1.300/315/Dishut tentang Pengesahan Rencana Kerja

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam

tahun 2012 PT. Rinanda Inti Lestari, Provinsi Kalimantan Tengah,

tanggal 20 Maret 2012.

Terdapat kesesuaian fisik di lapangan, jumlahnya tidak melebihi

izin yang diberikan.

Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat.

Kriteria 1, Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu

(TPK) Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/ pasar mempunyai

identitas fisik dan dokumen yang sah

Indikator 1, Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan

Verifier 3.1.1. M Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Dokumen LHP dibuat berdasarkan data di buku ukur dan sudah

ditandatangani oleh pembuat LHP-KB dan P2LHP yang teregister

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah.

Uji petik dilakukan di TPK Antara Sei Baing antara LHP-KB yang

disahkan dengan fisik kayu. LHP- KB tahun 2012 di petak AA7, Z7,

AA6, Z6, Y7 (No. 16/LHP/RIL/XI/2012) dan trace jalan (No LHP

16A/LHP/RIL/XI/2012) yang telah disahkan, dengan fisik kayu yang ada

di lapangan dimana perbedaan volume hasil pengukuran dan dokumen

LHP sebesar 0,12 %.

Uji petik nomor batang di LHP-KB dengan tunggak kayu di lapangan

dilakukan di petak AA7, Z6 dan Z7. Pada tunggak kayu terdapat label

berwarna merah yang mencantumkan nomor petak, nomor pohon,

diameter dan jenis pohon.

Page 8: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 8 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

Terdapat kesesuaian antara no batang dengan tunggak kayu pada

uji petik.

Rekapitulasi LHP-KB bulan per 31 Desember 2012 untuk kayu

bulat jenis Kelompok Meranti dan R. Campuran di PT. Rinanda Inti

Lestari sebanyak 3581 batang dengan volume sebesar 20.191,60

m3

Semua dokumen pengangkutan kayu telah diterbitkan oleh

pejabat yang berwenang. Seluruh SKSKB di TPK Hutan dan FAKB

TPK Antara sudah dimatikan oleh P3KB yang berwenang dan telah

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat.

Kriteria 1, Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu

(TPK) Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/ pasar mempunyai

identitas fisik dan dokumen yang sah

Indikator 2, Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil

hutan

Verifier 3.1.2 M Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:

- TPK Hutan ke TPK Antara

- TPK Hutan ke industri primer dan atau penampungan kayu

terdaftar

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampungan

kayu terdaftar

PT Rinanda Inti Lestari memiliki TPK hutan Sei Baing yang telah

ditetapkan sebagai Tempat Penerbitan Dokumen SKSKB dan

FAKB RKTUPHHK PT Rinanda Inti Lestari Tahun 2012 berdasarkan

SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan No.

522/2/105/4.02/VI/2012.

PT Rinanda Inti Lestari memiliki 3 (tiga) TPK Antara yaitu : TPK

Antara Bangkiang, TPK Antara/ Logpond Antara Sei Kalimati dan

TPK Antara/ Logpond Antara Desa Muara Bulan sesuai SK Kepala

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Katingan dan sesuai dengan SK Kepala Dishut Kabupaten

Katingan Nomor 522/2/54/PH/I/2010 tanggal 28 Januari 2010

pengangkutan kayu bulat dari TPK Antara Bangkiang ke TPK

Antara Sei Mati menggunakan dokumen FA-KB Lanjutan dengan

alat angkut rakit ditarik Kapal Motor (KM), Selanjutnya

pengangkutan kayu dari TPK Antara Sei Mati ke TPK Antara

Muara Bulan menggunakan dokumen FA-KB Lanjutan dengan

alat angkut Kapal Motor (KM), serta pengangkutan dari TPK

Page 9: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 9 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

Antara/ Logpond Antara Muara Bulan ke industri menggunakan

dokumen FA-KB Lanjutan dengan alat angkut Tongkang (TK) dan

Tug Boat (TB) dan Kapal Motor (KM).

Hasil verifikasi dokumen LMKB pada TPn, TPK Hutan dan TPK

Antara menunjukkan kesesuaian volume kayu bulat.

Semua dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh pejabat

yang berwenang dan seluruh SKSKB di TPK Hutan dan FAKB di TPK

Antara sudah dimatikan oleh P3KB yang berwenang sesuai

peraturan yang berlaku.

Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat.

Kriteria 1, Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu

(TPK) Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/ pasar mempunyai

identitas fisik dan dokumen yang sah

Indikator 3, Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA /IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan

Verifier 3.1.3.a M Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.

Tanda-tanda PUHH yang diterapkan sejak pohon ditebang

adalah tulisan dari kapur berisi no urut penebangan dan label

merah dari plastik yang berisi informasi : nomor petak, no

pohon, diameter pohon, kode perusahaan panjang batang, kode

kabupaten dan periode.

Selanjutnya kayu dibawa ke TPn dan diberi label putih berisi

informasi : no urut penebangan/produksi dan dimasukkan ke

dalam LHP.

Kayu kemudian dibawa ke TPK Hutan Sei Baing untuk dicek

volume pohon dan dicek penomorannya. Batang pohon dicat

ulang dengan cat berwarna putih yang berisi informasi : nomor

petak, nomor pohon, diameter pohon, kode perusahaan,

panjang batang, kode kabupaten, periode dan nomor urut

penebangan. Jika label plastik merah rusak, juga diperbaiki di

TPK hutan.

Selain tanda dari cat, digunakan tanda label plastik dengan

pertimbangan agar tidak mudah hilang atau tertutup oleh

lumpur ataupun getah, serta mudah untuk membuat kembali

label tersebut apabila rusak atau hilang.

Pada tunggak diberi label merah berisi informasi nomor petak,

nomor pohon, diameter dan jenis pohon

Page 10: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 10 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

Verifier 3.1.3.b M Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Sistem penelusuran kayu sampai ke petak tebang PT. Rinanda Inti

Lestari dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen tata

usaha hasil hutan kayu dan identitas kayu yang melekat pada

batang kayunya, yaitu nomor urut tebangan, nomor

batang/pohon dan nomor petak

Penelusuran kayu bulat dapat dilakukan dari LHC, buku ukur dan

LHP serta dokumen SKSKB dan FAKB. Dengan menggunakan

dokumen tersebut dapat dilakukan penelusuran sampai ke petak

tebang berdasarkan nomor pohon dan nomor urut penebangan

serta nomor petak.

Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat.

Kriteria 1, Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu

(TPK) Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/ pasar mempunyai

identitas fisik dan dokumen yang sah

Indikator 4, Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Verifier 3.1.4. M Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan

alam dan arsip FAKB dan lampirannya untuk HTI

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen FA-KB Hutan yang

merupakan bagian dari SKSKB yang diterbitkan dan FA-KB

Lanjutan, setiap kayu yang keluar telah dilengkapi dengan

dokumen SKSKB/FA-KB Hutan dan FA-KB Lanjutan yang dilampiri

dengan DKB. Dokumen SKSKB dan FA-KB tersebut diterbitkan

oleh P2SKSKB dan petugas penerbit FA-KB serta telah dimatikan

oleh petugas P3KB

Petugas P2SKSKB telah melakukan pemeriksaan dan

pengesahan Berita Acara Pemeriksaan jenis kayu dan nomor

batang pada fisik kayu sesuai dengan DKB,

Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat.

Kriteria 2, Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah

Indikator 1, Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH).

Verifier 3.2.1.a M Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan.

Dokumen SPP sah ditandatangani oleh Pejabat Penagih III dan

disahkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Page 11: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 11 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

Verifier 3.2.1.b M Bukti Setor DR dan/atau PSDH

DR dan PSDH telah dibayarkan lunas melalui Bank BNI dan Bank

Mandiri Jakarta dan sesuai dengan dokumen SPP DR dan PSDH.

Verifier 3.2.1.c M Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan

kesesuain tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Kayu yang digunakan PT. Rinanda Inti Lestari termasuk dalam

kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran /KBB (Kayu Bulat

Besar) dengan ukuran (Ø > 30 cm) dan Kelompok Meranti

dengan diameter (Ø < 30 cm)/ KBK

Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan

dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam PP 59 th

1998 jo PP No. 74 tahun 1999 dan Harga Patokan PSDH dari

Menperdag No. 22/M-DAG/PER/4/2012 serta tarif DR sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 1999.

Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat.

Kriteria 3, Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator 1, Pemegang izin yang mengirimkan kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Verifier 3.3.1.a.

M Dokumen PKAPT

Dokumen PKAPT PT. Rinanda Inti Lestari masih berlaku dan sah

diterbitkan oleh instansi yang berwenang, Direktorat Jendral

Perdagangan Dalam Negeri RI.

Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat.

Kriteria 3, Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator 2, Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia

dan memiliki izin yang sah

Verifier 3.3.2. M Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

Kapal pengangkut kayu PT. Rinanda Inti Lestari adalah kapal

berbendera Indonesia, memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) yang

diterbitkan oleh Syahbandar, Kantor ADPEL Pegatan Mendawai

dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pegatan

Mendawai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian

Perhubungan.

Page 12: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 12 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

Prinsip 4, Pemenuh an aspek lingkungan dan sosial terkait dengan penebangan

Kriteria 1, Pemegang izin telah memiliki AMDAL/ DPPL/ UKL dan UPL & melaksa-nakan kewajiban yang

dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb

Indikator 1, Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, Rencana

Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan

yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Verifier 4.1.1.a M Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

Tersedia Surat Persetujuan Laporan Rencana Pengelolaan

lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

hasil HPH Restrukrisasi PT. Rinanda Inti Lestari di Propinsi Dati I

Kalimantan Tengah, diterbitkan oleh A.n Menteri Kehutanan dan

Perkebunan, Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komisi AMDAL

Pusat No. 341/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Maret 2000

Laporan RKL dan RPL hasil HPH Restrukturisasi PT. Rinanda Inti

Lestari seluas 34.353 Ha dapat disetujui dan merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen RKL dan RPL HPH

PT. Barito Pasific Timber Unit V yang telah mendapat

persetujuan Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan sesuai

surat No. 178/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 30 Agustus 1996.

Prinsip 4, Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial terkait dengan penebangan

Kriteria 1, Pemegang izin telah memiliki AMDAL/ DPPL/ UKL dan UPL & melaksa-nakan kewajiban yang

dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb

Indikator 2, Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Verifier 4.1.2.a M Dokumen RKL dan RPL

Dokumen RKL dan RPL PT. Rinanda Inti Lestari disusun dengan

mengacu pada Dokumen AMDAL ex HPH PT. Wira Saraya Tama (PT.

Barito Pacific Timber V) yang telah disahkan sebagaimana yang

dinyatakan dalam surat dari Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL

Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui surat No. 178/DJ-

VI/AMDAL/1996 tanggal 30 Agustus 1996

Verifier 4.1.2.b M Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Tersedia laporan rencana kegiatan dan realisasi pengelolaan dan

pemantauan lingkungan PT. Rinanda Inti Lestari yang dibuat setiap 3

bulan sekali dan direkap per/tahun dan bukti tanda terima pelaporan

kegiatan pengelolaan lingkungan hidup selama periode tahun 2012-

2013 dari Badan Lingkungan Hidup tanggal 7 Februari 2013.

Page 13: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 13 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

Prinsip 5, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 1, Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 1, Prosedur dan Implementasi K3

Verifier 5.1.1.a M Implementasi prosedur K3

Tersedia kebijakan mutu K3, SOP K3, personil K3 serta bagan

organisasi pelaksana K3, penanganan kondisi darurat termasuk

ketersediaan jalur evakuasi dan titik kumpul/meeting point.

Tersedia poliklinik, rambu-rambu keselamatan kerja dan laporan

kegiatan pengawasan keamanan dan perlindungan hutan

Verifier 5.1.1.b M Ketersediaan peralatan K3

Tersedia Daftar Peralatan K3 dan daftar sarana dan perlengkapan

kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan (alat transportasi

darat, transportasi air, borgol, kompas dan sangkur)yang

ditandatangani oleh Manager Camp

Tersedia rambu-rambu K3, perlengkapan penanggulangan

kebakaran hutan (selang air, pompa air, tangki air, embung air,

arang dan garu tajam).

Tersedia APD yang cukup di lapangan, Berita Acara Serah Terima

Alat Pelindung Diri dan foto dokumentasi penyerahan APD kepada

karyawan.

Verifier 5.1.1.c M Catatan kecelakaan kerja

PT. Rinanda Inti Lestari memiliki rekaman kecelakaan kerja periode

Maret 2012 sampai Februari 2013. Catatan kecelakaan kerja terdiri

dari buku catatan kecelakaan kerja sebagai dokumentasi internal,

buku pasien merupakan catatan internal perawat, form laporan

kecelakaan kerja sebagai surat rujukan ke rumah sakit dan

Jamsostek.

Prinsip 5, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 1, Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier 5.2.1 M Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan

untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Tersedia Surat Pernyataan dari Direktur Utama No. P.03/RIL.PLK

/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menyatakan: menghormati hak

karyawan untuk mendirikan Serikat Pekerja di lingkup PT RIL, tidak

keberatan karyawan terlibat dalam kegiatan organisasi Serikat

Pekerja, dan bergabung dengan Serikat Pekerja lain sampai

terbentuknya Serikat Pekerja di lingkup PT Rinanda Inti Lestari.

Page 14: RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com - PT. Rinanda Inti... · d. Alamat Kantor : Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0536

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 14 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1

Prinsip 5, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 2, Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Verifier 5.2.2 M Ketersediaan dokumen KKB atau PP

PT. Rinanda Inti Lestari memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah

ditandatangani oleh Bp. Phinarto Basrie selaku Direktur Utama,

perwakilan karyawan ( Bp. Ir. Salumbu Matalli dan Bp. Ramdan) pada

bulan Januari 2012 dan telah disahkan oleh Bapak Ir. H.J Angga (Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Katingan).

Peraturan perusahaan tersebut berlaku 2 tahun sesuai PP pasal 43,

terhitung bulan Januari 2012 sampai dengan Januari 2014.

Prinsip 5, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 2, Pemenuh an hak-hak tenaga kerja

Indikator 3, Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Verifier 5.2.3 M Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

PT. Rinanda Inti Lestari memiliki kebijakan penerimaan karyawan baru

yang mensyaratkan calon karyawan telah memiliki usia di atas 18

tahun. Hal ini sesuai dengan Permenaker No. 13 tahun 2003.

Berdasarkan uji petik wawancara dan pengamatan di base camp, tidak

terdapat karyawan yang berusia masih di bawah umur.

Kesimpulan: PT. Rinanda Inti Lestari telah “MEMENUHI” semua verifier sesuai Perdirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara yang Dikelola Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 1 April 2013

PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo

Direktur