implementasi sistem akuntanbilitas kinerja … fileundang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur...
TRANSCRIPT
1
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANBILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
2019
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
PP NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS
PERMENPAN NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
PERMENPAN NO. 19 TENTANG TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
PERBUP NO
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2016 – 2021
BUKU INDEKS PROFESIONALISME ASN, TERBITAN BKN TAHUN 2017
2
TUGAS POKOKBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
(Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2016)
• Membantu Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah.
FUNGSI :
1. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan pegawai ASN;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai teknis bidang kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan pegawai ASN;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pegawai ASN;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi - fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan pegawai ASN;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yg terkait dengan teknis
bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pegawai ASN. 3
MISI-4
• Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
TUJUAN-4
• Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayan publik
SASARAN-5
• Meningkatnyakualitas dankapasitasAparatur SipilNegara (ASN) PemerintahDaerah
INDIKATOR SASARAN
• IndeksProfesionalitasASN
4
VISI :
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
5
SASARANINDIKATOR
SASARAN
FORMULASI KONDISI
AWAL
2016
2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI
AKHIR
Meningkat-
nya kualitas
dan
kapasitas
Aparatur
Sipil Negara
(ASN)
Pemerintah
Daerah
Indeks
Profesionalitas
ASN
Definisi Operasional
Indeks profesionalitas aparatur
merupakan fungsi dari kesesuaian
antara kompetensi pejabat dan jabatan
yang disyaratkan ditambah dengan
kinerja pejabat yang bersangkutan
ditambah dengan kompensasi
dikurangi pelanggaran disiplin.
(dalam hal ini sampling yang diukur
adalah pejabat struktural)
- 80 81 82 83 84 84
Rumus Matematika yang digunakan sbb :
IdxPro = koef(1-gaps) + Koef(Kj) + Koef(1-SI(inex)) + Koef(1-inDiscpl)
Dalam hal ini :
- Gaps adalah persentase ASN yang tidak berkompeten
- Kj adalah angka SKP
- SI adalah selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja PNS untuk jabatan yang sama
- InDiscpl adalah jumlah pelanggaran disiplin
SASARAN RPJMD YANG MENJADI TUJUAN BKD KABUPATEN LAMONGAN
6
• PP NOMOR 11 TAHUN 2017
Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalahpengelolaan pegawai negeri sipil untukmenghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktikkorupsi, kolusi, dan nepotisme.
• MANAJEMEN PNS MELIPUTI 14 ASPEK :
MANAJAMENPNS
MUTASIPOLA
KARIER
PROMOSI
PENGEM-BANGAN KARIER
PENILAIAN KINERJA
PENGGAJIANDAN
TUNJANGAN
PENGHAR-GAAN
DISIPLIN
PEMBER-HENTIAN
JAMINANPENSIUN & JAMINANHARI TUA
PERLIN-
DUNGAN
PENYUSUN-AN &
PENETAPAN KEBUTUHAN
PENGADAAN
PANGKATDAN
JABATAN
a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. Pengadaan;
c. Pangkat dan Jabatan;
d. Pengembangan karier;
e. Pola karier;
f. Promosi;
g. Mutasi;
h. Penilaian kinerja;
i. Penggajian dan tunjangan;
j. Penghargaan;
k. Disiplin;
l. Pemberhentian;
m. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
n. Perlindungan.
7
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang
berdasarkan pada:
Kualifikasi
Kompetensi
Kinerja
secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
UU ASN (No. 5 / 2014) Pasal 1 Angka 22
Rumus IP ASN (Buku Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN , BKN 2017)
IPP = Kompetensi Gap + Kinerja + Kompensasi + (Disiplin-pelanggaran disiplin)
= Koef(1- kompetensi gaps)+Koef(Kj)+Koef(1- δSI(inex))+Koef(1- inDiscpl)
Rumus IP ASN
(Permenpan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN)
IPP = IP Dimensi Kualifikasi+IP Dimensi Kompetensi+IP Dimensi Kinerja+IP Dimensi
Disiplin
9
10
SUPPLIER INPUT
BPKAD
BAPPEDA
PERANGKAT
DAERAH
MASYARAKAT
SDMANGGARAN
OUTCOME CUSTOMER
ASN YANG
PROFESIONAL
PERANGKAT
DAERAH
MASYARAKAT
PROSES BISNIS INTIMENINGKATKAN PROFESIONALITAS ASN
PEMERINTAH DAERAH
PROSES BISNIS PENDUKUNG
PROSES BISNIS MANAJEMEN
PENGELOLAAN
KINERJA
KEPATUHAN
INTERNAL
PENGELOLAAN
RESIKO
KINERJA DAN
DISIPLINKOMPETENSIKUALIFIKASI
PENDIDIKAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SDM
ASSET DAN
INVENTARIS
SARANA DAN
PRASARANA TI
PelaksanaanKinerja
PengukuranRealisasiKinerja
PelaporanRealisasiKinerja
EvaluasiKinerja
PerencanaanKinerja
Pengelolaan Kinerja :
Menyelaraskan visi dan misi,
sesuai dengan Renstra. Dalam
Pengelolaan Kinerja BKD selalu
berpedoman pada indikator
indikator yang sudah di tetapkan.
Pengelolaan Kinerja juga
menyentuh aspek kepatuhan
Internal dan Pengelolaan Resiko
Kepatuhan Internal :
Mengevaluasi kepatuhan terhadap
peraturan perundangan yang
sesuai Tupoksi dan SOP yang
berlaku
Pengelolaan Resiko :
Identifikasi resiko untuk
memaksimalkan pencapaian
tujuan dengan jalan
merencanakan solusi sesuai
dengan permasalahan yang
mungkin muncul11
12
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS APARATUR
SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH DAERAH
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS
ASN PEMERINTAH DAERAH
KUALIFIKASI KINERJA DAN DISIPLIN KOMPETENSI
INFORMASI, PENGADAAN
DAN PEMBERHENTIANMUTASI DAN PROMOSI
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR
PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAN
PENGHARGAAN
SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN
PEMBERHENTIAN ASN
PENGADAAN ASN
MUTASI
PENGEMBANGAN KARIER
PANGKAT DAN JABATAN
DIKLAT PENJENJANGAN
DAN SERTIFIKASI
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
DIKLAT TEKNIS
FUNGSIONAL
PENILAIAN DAN EVALUASI
KINERJA APARATUR
FASILITASI PROFESI ASN
DISIPLIN DAN
PENGHARGAAN
LEVEL 0
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
ESELON II
TUJUAN PD
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS ASN
PEMERINTAH DAERAH
SASARAN I :
MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN ASN SESUAI KOMPETENSI DAN DISIPLIN ASN
PROGRAM PENATAAN JABATAN DAN PENINGKATAN MUTU INFORMASI KEPEGAWAIAN
KegiatanPenempatan
PNS
KegiatanPenataan
AdministrasiKenaikan
Pangkat Dan PeninjauanMasa Kerja
PNS TenagaNon
Kependidikan
KegiatanSistem Aplikasi
Dan Peremajaan
Data Kepegawaian
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS ASN
KegiatanPenyelenggaraanUji Kompetensi
Bagi CalonPejabat
KegiatanPenyusunan
DokumenFormasi
Jabatan PNS
KegiatanProses
PenangananKasus -KasusPelanggaranDisiplin PNS
SASARAN II :
MENINGKATNYA KOMPETENSI ASN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN
KegiatanPenyelenggaraanPendidikan Dan Pelatihan Teknis
KegiatanPenyelenggaraanPendidikan Dan
PelatihanStruktural
KegiatanPengiriman
Diklat, Khursus, Seminar,
Lokakarya,Bimtex, Workshop, Studi Banding, Benchmarking
Dan StudiLapangan
SASARAN III :
MENINGKATNYA PENILAIAN KINERJA DAN KOMPENSASI ASN
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI ASN
KegiatanPenyelenggaraan
ProsesAdministrasiPensiun PNS
Dan PelepasanPNS Purna tugas
KegiatanProses
AdministrasiPenghargaan
Satya LencanaKarya SatyaNugraha Dan
PemberianPenghargaan
Bagi PNS Berprestasi
KegiatanImplementasi
danpengembangan
aplikasi E-Performance
13
1. Jumlah pejabat JPT, administrasi dan jabatan
fungsional yang ditata sesuai kompetensi
2. Persentase terbitnya SK kenaikan pangkat
PNS tepat waktu
3. Persentase data kepegawaian yang update
dan valid
Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan diklat
sesuai bidang tugasnya per tahun
1. Persentase ASN yang menggunakan aplikasi E
performance
2. Persentase pelayanan kepegawaian yang
terproses sesuai SOP
1. Persentase PNS yang lulus ujian
pengembangan kompetensi
2. Jumlah jenis dokumen formasi jabatan
ASN dan standart kompetensi yang
tersusun
3. Persentase penurunan pelanggran disiplin
PNS
CASCADING KINERJA BKD EXISTING
ESELON II
TUJUAN PD
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS ASN
PEMERINTAH DAERAH
SASARAN I :
MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN JABATAN SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kualifikasi pendidikan
PROGRAM INFORMASI, PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN
KEGIATAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN
INDIKATOR
Jml data ASN yang diupdate
Jml file arsipASN yang dikelola
KEGIATAN PENGADAAN
ASN
INDIKATOR
Jml dokumenformasi ygtersusun
Jml formasiyang
diusulkan
KEGIATAN PEMBERHENTI
-AN ASN
INDIKATOR
Jml SK Pemberhenti
an ygterproses
PROGRAM MUTASI DAN PROMOSI
KEGIATAN MUTASI
PEGAWAI
INDIKATOR
Persentasepenataan SDM sesuai dengankebutuhan/
formasi jabatan
KEGIATAN PANGKAT
DAN JABATAN
INDIKATOR
Persentase SK Kenaikan
Pangkat yang terbit tepat
waktu
KEGIATAN PENGEMBANGAN
KARIER
INDIKATOR
Jml ASN ygmengikuti ujian
dinas/ PI
Jml dokumenstandart
kompetensijabatan/ pola
karier ygtersusun
SASARAN II :
MENINGKATNYA KOMPETENSI ASN
Persentase ASN yang memiliki sertifikasi keahlian (ASN yang lulus tugas belajar/ ikatan dinas/ diklat/ bimtek/ kursus ) sesuai bidang
tugasnya
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
KEGIATAN DIKLAT
PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI
INDIKATOR
Jml pesertadiklat
penjenjangandan sertifikasi
KEGIATAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
INDIKATOR
Jml pesertadiklat teknis
dan fungsional
KEGIATAN PENGEMBANGAN
KOMPETENS
INDIKATOR
Jml peserta ygmengikuti ujikompetensi
SASARAN III :
MENINGKATNYA DISIPLIN DAN KINERJA ASN
Persentase ASN yang disiplin dan mempunyai nilai prestasikerja baik
PROGRAM PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
KEGIATAN PENILAIAN DAN
EVALUASI KINERJA
APARATUR
INDIKATOR
Jml tingkatkehadiran ASN
yang dievaluasi
Jml ASN ygdievaluasikinerjanya
KEGIATAN DISIPLIN DAN
PENGHARGAAN
INDIKATOR
Persentase kasusindisipliner yang
tertangani
Jml ASN ygmendapat
penghargaan
KEGIATAN FASILITASI
PROFESI ASN
INDIKATOR
Jml laporankegaiatan
Korpri
14
1. Persentase data ASN yang update dan valid
2. Persentase lowongan Formasi jabatan yang terisi
3. Persentase usulan pemberhentian ASN yang
terproses sesuai SOP
Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi keahlian (ASN
yang lulus tugas belajar/ ikatan dinas/ diklat/
bimtek/ kursus ) sesuai bidang tugasnya
1. Persentase ASN yang disiplin
2. Persentase ASN mempunyai nilai prestasi kerja
baik
Persentase pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
dan administrasi yang ditempatkan sesuai
kualifikasi pendidikan
PERBAIKAN CASCADING KINERJA SESUAI PROBIS
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGANSESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2016
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BIDANG
PEMBINAAN KORPS PROFESI
ASN
SUB BIDANG
EVALUASI DAN PENETAPAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
SUBBIDANG DOKUMENTASI DAN
INFORMASI KEPEGAWAIANSUB BIDANG DIKLAT TEKNIS
UMUM DAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PROGRAM DAN
EVALUASI
SUB BAGIAN KEUANGANSUB BAGIAN UMUM
BIDANG PENGEMBANGAN
KARIER PEGAWAI
SUB BIDANG PEMBINAAN
KARIER PEGAWAI
SUB BIDANG FORMASI DAN
PENGADAAN PEGAWAI
BIDANG PENSIUN
DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUB BIDANG
PENSIUN
SUB BIDANG KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
BIDANG MUTASI, DOKUMENTASI DAN
INFORMASI PEGAWAI
SUB BIDANG
MUTASI I
SUB BIDANG
MUTASI II
BIDANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEGAWAI
SUB BIDANG
PROGRAM DAN EVALUASI DIKLAT
SUB BIDANG
DIKLAT STRUKTURAL
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
15
RPJMD PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGANRENSTRA BKD KABUPATEN LAMONGAN
MISI TUJUAN SASARAN TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR
SASARAN
4. Mewujud-
kan
Reformasi
birokrasi bagi
pemenuhan
pelayanan
publik
4. Meningkat-
kan tatakelola
pemerintahan
yang
profesional dan
akuntabel
untuk
peningkatan
pelayan publik
5. Meningkat-
nya kualitas
dan
kapasitas
Aparatur Sipil
Negara
(ASN)
Pemerintah
Daerah
Meningkat-
kan
Profesionali-
tas ASN
Pemerintah
Daerah
Indeks
Profesio-
nalitas ASN
1. Meningkatnya
kualitas penataan
ASN sesuai
kompetensi dan
disiplin ASN
1.1 Persentase pejabat struktural
(JPT, administrator dan
pengawas) yang memiliki
Gap kompetensi 0,25 dan 0
1.2 Persentase ASN yang tidak
melakukan pelanggaran
disiplin
2. Meningkatnya
kompetensi ASN
2 Persentase ASN yang
memiliki sertifikasi keahlian
(ASN yang lulus tugas
belajar/ ikatan dinas/ diklat/
bimtek/ kursus ) sesuai
bidang tugasnya
3. Meningkatnya
penilaian kinerja
dan kompensasi
ASN
3. Persentase ASN berkinerja
baik yang mendapat
kompensasi kinerja
(Kesejahteraan) 100% 16
17
SASARANINDIKATOR KINERJA
UTAMAFORMULASI PERHITUNGAN 2017 2018 2019 2020 2021
SUMBER DATA PENANGGUNG
JAWAB
1. Meningkat-nya
kualitas
penataan ASN
sesuai
kompetensi dan
disiplin ASN
1.1 Persentase pejabat
struktural (JPT,
administrator dan
pengawas) yang memiliki
Gap kompetensi 0,25 dan
0
Jumlah pejabat struktural (JPT,
administrator dan pengawas) yang
memiliki Gap kompetensi 0,25 dan 0
Jumlah seluruh pejabat
struktural Kab. Lamongan
62% 64% 66% 68% 70% Hasil pengukuran
Indeks
Profesionalitas
ASN Pejabat
Struktural
BIDANG MUTASI,
DOKUMENTASI
DAN INFORMASI
PEGAWAI
1.2 Persentase ASN yang
tidak melakukan
pelanggaran disiplin
Jumlah ASN yang tidak melakukan
pelanggaran disiplin
Jumlah ASN Kabupaten Lamongan
99.70% 99.73% 99.76% 99.79% 99.82% Laporan Bidang
Pengembangan
Karier
BIDANG
PENGEMBANGAN
KARIER PEGAWAI
2. Meningkat-nya
kompetensi ASN
2.1 Persentase ASN yang
memiliki sertifikasi keahlian
(ASN yang lulus tugas
belajar/ ikatan dinas/ diklat/
bimtek/ kursus ) sesuai
bidang tugasnya
Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi
keahlian (ASN yang lulus tugas belajar/
ikatan dinas/ diklat/ bimtek/ kursus) sesuai
bidang tugasnya
Jumlah ASN Kab. Lamongan
10.69% 15.03% 19.64% 24.47% 29.54% Laporan Bidang
Diklat
BIDANG DIKLAT
PEGAWAI
3. Meningkatnya
penilaian kinerja
dan kompensasi
ASN
3.1 Persentase ASN yang
berkinerja baik yang
mendapat kompensasi
kinerja (Kesejahteraan)
100%
Jumlah ASN yang bekinerja baik yang
mendapat kompensasi kinerja
(Kesejahteraan) 100%
Jumlah ASN Kab. Lamongan yang berhak
mendapat kompensasi kinerja
(kesejahteraan)
99.70% 80% 81.00% 82.00% 83% Laporan Bidang
Pensiun dan
Kesejahteraan
Pegawai
BIDANG PENSIUN
DAN
KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
X 100
X 100
X 100
X 100
Terjadi penurunan target dari 2017 ke 2018 karena dasar pemberian kompensasi kinerja Th. 2017 hanya berdasarkan tingkat kehadiran saja
sedangkan mulai Th. 2018, berdasarkan tingkat kehadiran dan aktivitas kerja/ kinerja
INDIKATOR KINERJA UTAMA BKD KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2016-2021
18
RENCANA KINERJA TAHUN 2019
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2019
1. Meningkatkan
Profesionalitas ASN
Pemerintah Daerah
1. Meningkatnya kualitas
penataan ASN sesuai
kompetensi dan disiplin ASN
1.1. Persentase pejabat struktural
(JPT, administrator dan
pengawas) yang memiliki Gap
kompetensi 0,25 dan 0
66%
1.2. Persentase ASN yang tidak
melakukan pelanggaran disiplin
99,76%
2. Meningkatnya kompetensi
ASN
2.1 Persentase ASN yang memiliki
sertifikasi keahlian (ASN yang
lulus tugas belajar/ ikatan dinas/
diklat/ bimtek/ kursus) sesuai
bidang tugasnya
19,64%
3. Meningkatnya penilaian
kinerja dan kompensasi ASN
3.1. Persentase ASN berkinerja baik
yang mendapat kompensasi
kinerja (Kesejahteraan) 100%
81%
RENCANA KINERJA BKD TAHUN 2019
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR
SASARANPROGRAM INDIKATOR PROGRAM
Meningkat-
kan
Profesionali
-tas ASN
Pemerintah
Daerah
Indeks
Profesio-
nalitas ASN
1. Meningkatnya
kualitas penataan
ASN sesuai
kompetensi dan
disiplin ASN
1.1 Persentase pejabat
struktural (JPT,
administrator dan
pengawas) yang memiliki
Gap kompetensi 0,25 dan
0
Program Penataan
Jabatan Dan
Peningkatan Mutu
Informasi
Kepegawaian
1. Jumlah pejabat JPT, administrasi dan jabatan
fungsional yang ditata sesuai kompetensi
2. Persentase terbitnya SK kenaikan pangkat
PNS tepat waktu
3. Persentase data kepegawaian yang update
dan valid
1.2 Persentase ASN yang tidak
melakukan pelanggaran
disiplin
Program Pembinaan
Dan Pengembangan
Kapasitas ASN
1. Persentase PNS yang lulus ujian
pengembangan kompetensi
2. Jumlah jenis dokumen formasi jabatan ASN
dan standart kompetensi yang tersusun
3. Persentase penurunan pelanggran disiplin
PNS
2. Meningkatnya
kompetensi ASN
2. Persentase ASN yang
memiliki sertifikasi keahlian
(ASN yang lulus tugas
belajar/ ikatan dinas/ diklat/
bimtek/ kursus ) sesuai
bidang tugasnya
Program Pendidikan
Dan Pelatihan ASN
Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan
diklat sesuai bidang tugasnya per tahun
3. Meningkatnya
penilaian kinerja
dan kompensasi
ASN
3. Persentase ASN yang
berkinerja baik yang
mendapat kompensasi
kinerja (Kesejahteraan)
100%
Program
Peningkatan
Pengelolaan Pensiun
Dan Kesejahteran
Pegawai ASN
1. Persentase ASN yang menggunakan aplikasi
E performance
2. Persentase pelayanan kepegawaian yang
terproses sesuai SOP
19
PROGRAM INDIKATOR FORMULASI KONDISI
AWAL
TARGET
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Program PenataanJabatan Dan Peningkatan MutuInformasi Kepegawaian
1.1 Jumlah penataan PNS sesuaikebutuhan dan kompetensi
Jumlah pejabat JPT, administrasi dan jabatan fungsionalyang ditata sesuai kebutuhan dan kompetensi
1.031 PNS 1.050 PNS 1.100 PNS 1.100 PNS 1.100 PNS 1.100 PNS
1.2 Persentase Terbitnya SK Kenaikan Pangkat PNS tepatwaktu
Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang terbit tepat waktu
Jumlah usulan Kenaikan Pangkat PNS yang memenuhi persyaratan
70% 75% 80% 85% 90% 95%
1.3 Persentase data kepegawaian yang update dan valid
Jumlah PNS yang datanya update dan valid
Jumlah PNS Kabupaten Lamongan
98% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Program Pembinaan danPengembanganKapasitas ASN
2.1 Persentase PNS yang lulus ujian pengembangan kompetensi
Jumlah ASN yang lulus uji kompetensi, ujian DinasKenaikan Pangkat, Ujian Penyesuaian Ijazah, ujian
seleksi penerimaan CPNS
Jumlah formasi yang dibutuhkan
99% 99% 99% 99% 99% 99%
2.2 Jumlah jenis dokumenformasi jabatan ASN dan standartkompetensi yang tersusun
Jumlah jenis dokumen formasi jabatan ASN danstandart kompetensi yang tersusun
1 Dokumen
1 Dokumen
2Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
2.3 Persentase penurunanpelanggaran disiplin PNS
Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran disiplin(TH Ke (N-1)-TH Ke N)
Jumlah PNS Kabupaten Lamongan
0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
20
X 100
X 100
X 100
X 100
PROGRAM PEMBANGUNAN BKD KABUPATEN
LAMONGAN
21
PROGRAM INDIKATOR FORMULASI KONDISI
AWAL
TARGET
2016 2017 2018 2019 2020 2021
3. Program Pendidikan Dan Pelatihan ASN
3.1 Jumlah ASN yang mengikutitugas belajar dan Diklat sesuaibidang tugasnya per tahun
Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar danDiklat sesuai bidang tugasnya per tahun
715 ASN 354 ASN 434 ASN 461 ASN 483 ASN 507 ASN
4. Program PeningkatanKapasitas PengelolaPensiun Dan Kesejahteraan PegawaiASN
Persentase ASN yang menggunaakan aplikasi E-Performance
Jumlah ASN yang menggunakan aplikasi E-Performance
Jumlah ASN Kabupaten Lamongan
- 6% 35% 37% 38% 39%
Persentase pelayanan kepegawaianyang terproses sesuai SOP
Jumlah pelayanan kepegawaianyang terproses sesuai SOP
Jumlah pelayanan kepegawaianyang memenuhi syarat untuk diproses
100% 100% 100% 100% 100% 100%
X 100
X 100
SASARAN
RPJMD
Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah
INDIKATOR
SASARAN
Indeks Profesionalitas ASN
TUJUAN BKD Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemerintah Daerah
INDIKATOR
TUJUAN
Indeks Profesionalitas ASN
SASARAN
RENSTRA BKD
Meningkatnya kualitas penataan ASN
sesuai kompetensi dan disiplin ASN
Meningkatnya kompetensi ASN Meningkatnya penilaian kinerja
dan kompensasi ASN
INDIKATOR
SASARAN
Persentase pejabat struktural (JPT,
administrator dan pengawas) yang
memiliki Gap kompetensi 0,25 dan 0
Persentase ASN yang tidak melakukan
pelanggaran disiplin
Persentase ASN yang memiliki
sertifikasi keahlian (ASN yang lulus
tugas belajar/ ikatan dinas/ diklat/
bimtek/ kursus) sesuai bidang tugasnya
Persentase ASN yang berkinerja
baik yang mendapat kompensasi
kinerja (Kesejahteraan) 100%
PROGRAM Penataan Jabatan Dan Peningkatan
Mutu Informasi Kepegawaian
Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas
ASN
Pendidikan Dan Pelatihan ASN Peningkatan Pengelolaan Pensiun
Dan Kesejahteraan Pegawai ASN
INDIKATOR
PROGRAM
• Jumlah penataan PNS sesuai
kebutuhan dan kompetensi
• Persentase Terbitnya SK Kenaikan
Pangkat PNS tepat waktu
• Persentase data kepegawaian yang
update dan valid
• Persentase PNS yang lulus ujian
pengembangan kompetensi
• Jumlah jenis dokumen formasi
jabatan ASN dan standart kompetensi
yang tersusun
• Persentase penurunan pelanggaran
disiplin PNS
• Jumlah ASN yang mengikuti tugas
belajar dan Diklat sesuai bidang
tugasnya per tahun
• Persentase ASN yang
menggunaakan aplikasi E-
Performance
• Persentase pelayanan
kepegawaian yang terproses
sesuai SOP
KEGIATAN Penempatan PNS, Dst. Proses Penanganan Kasus -Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS, Dst.
Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan Struktural, Dst.
Implementasi dan pengembangan
aplikasi E-Performance, Dst.
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah terbitnya SK penempatan PNS,
Dst.
Persentase Kasus -Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS yang tertangani, Dst.
Jumlah peserta Diklat Struktural, Dst. Jumlah ASN yang menggunakan E-
performance, Dst.
22
PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA & ANGGARAN OPD
23
Meningkatnya kualitas kinerja, pengelolaan pensiun dan kesejahteraan pegawai ASN
Terselenggaranya Implementasi dan pengembangan aplikasi E-Performance
RP. 140.000.000
Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah
Daerah
Output
Sumberdaya YangDigunakan
KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON III
ESELON IV
Meningkatnya penilaian kinerja dan kompensasi ASN
PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
Jumlah ASN yang menggunakan aplikasi E-Performance
Jumlah laporan tingkat kehadiran dankinerja yang dievaluasi
DPA
CAPAIAN
PROGRAM
Persentase ASN yang menggunaakan aplikasi E-Performance.
Persentase pelayanan kepegawaian yang terproses sesuai SOP
37%
100 %
MASUKAN
Jumlah dana yang tersedia Rp. 140.000.000
KELUARAN Jumlah ASN yang menggunakan aplikasi E-performance 3238 ASN
HASIL Persentase ASN berkinerja baik yang mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100%
80%
KETERKAITAN IKU TERHADAP RENSTRA, RKT, PK DAN DPA
Indikator Sasaran
(Hasil)
Indikator Kegiatan
(Keluaran/ Output)
MATRIKS RENSTRA TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET 2019 KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR TARGETMeningkatkanProfesionalitas ASNPemerintah Daerah
Indeks Profesionalitas
ASN
81 Meningkatnya
penilaian kinerja dan
kompensasi ASN
Persentase ASN berkinerja baik yang mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100%
81% Peningkatan motivasi kerja dengan pemberian reward dan punishment.Peningkatkan kualitas penilaian kinerja pegawai ASN dengan aplikasi E-performance
Program Peningkatan Pengelolaan Pensiun Dan Kesejahteran Pegawai ASN
Persentase ASN yang
menggunaakan aplikasi E-
Performance.
Persentase pelayanan
kepegawaian yang
terproses sesuai SOP
37%
100 %
PERJANJIAN KINERJASASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya penilaian
kinerja dan kompensasi
ASN
Persentase ASN berkinerja baik yang mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100%
80%
RKT 2019
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGETANGGA-
RAN
Meningkat-
nya
penilaian
kinerja dan
kompensasi
ASN
Persentase ASN berkinerja baik yang mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100%
80% Program Peningkatan PengelolaanPensiun Dan Kesejahteran Pegawai ASN
Persentase
ASN yang
mengguna-
kan aplikasi
E-
Performan
ce
Persentase
pelayanan
kepegawai
an yang
terproses
sesuai SOP
35%
100%
Impleme
ntasi dan
pengemb
angan
aplikasi
E-
Performa
nce
Jumlah ASN
yang
menggunaka
n aplikasi E-
performanc
e
3238 ASN 140.000.0
00
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN / FORMULA SUMBER
DATA
PENANGG
UNG
JAWAB
Mening-
katnya
penilaian
kinerja dan
kompensasi
ASN
Persentase ASN yang berkinerja baik yang mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100%
Jumlah ASN yang berkinerja baik yang mendapat kompensasi kinerja
(Kesejahteraan) 100%
Jumlah ASN Kab. Lamonganyang berhak mendapat kompensasi
kinerja (kesejahteraan)
X 100
Evaluasi
Imple-
mentasi E -
performance
BIDANG
PENSIUN
&
KESEJAHTE
RAAN
PEGAWAI
Indikator
Program
24
25
POHON KINERJABADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANBILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
26
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1. Persentase pejabat struktural (JPT, administrator dan pengawas) yang memiliki Gap kompetensi 0,25 dan 02. Peningkatan Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin3. Peningkatan Persentase ASN yang memiliki sertifikasi keahlian (ASN yang lulus tugas belajar/ ikatan dinas/ diklat/ bimtek/ kursus ) sesuai bidang tugasnya4. Peningkatan Persentase ASN yang berkinerja baik yang mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100%
KEPALA BIDANG MUTASI, DOKUMENTASI DAN INFORMASI
PEGAWAI
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI
KEPALA BIDANG PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
PROGRAM PENATAAN JABATAN DAN PENINGKATAN MUTU INFORMASI KEPEGAWAIAN
1. Jumlah pejabat JPT, administrasi dan jabatanfungsional yang ditata sesuai
2. kompetensi3. Persentase terbitnya SK
kenaikan pangkat PNS tepatwaktu
4. Persentase data kepegawaian yang update dan valid
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS ASN
1. Persentase PNS yang lulus ujianpengembangan kompetensi
2. Jumlah jenis dokumen formasijabatan ASN dan standartkompetensi yang tersusun
3. Persentase penurunanpelanggran disiplin PNS
Jumlah ASN yang mengikuti tugasbelajar dan diklat sesuai bidang
tugasnya per tahun
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN
Jumlah ASN yang mengikuti tugasbelajar dan diklat sesuai bidang
tugasnya per tahun
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENSIUN DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI ASN
1. Persentase ASN yang menggunakan aplikasi E performance
2. Persentase pelayanankepegawaian yang terprosessesuai SOP
27
BIDANG MUTASI, DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAIPROGRAM PENATAAN JABATAN DAN PENINGKATAN MUTU INFORMASI KEPEGAWAIAN
Indikator Program : 1. Jumlah pejabat JPT, administrasi dan jabatan fungsional yang ditata sesuai kompetensi2. Persentase terbitnya SK kenaikan pangkat PNS tepat waktu3. Persentase data kepegawaian yang update dan valid
Eselon IV Sub Bidang Mutasi I
Eselon IV Sub Bidang Mutasi II
Eselon IV Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi
KepegawaianKegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Dan
Peninjauan Masa Kerja PNS Tenaga Kependidikan
Indikator Kegiatan : Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat dan
Peninjauan Masa Kerja PNS TenagaKependidikan tepat waktu
Kegiatan Pelayanan Mutasi PNS Tenaga Kependidikan
Indikator Kegiatan : Jumlah terbitnya SK mutasi ASN tenaga
kependidikan
Kegiatan Penempatan PNS
Indikator Kegiatan : Jumlah terbitnya SK penempatan PNS
Kegiatan Proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Indikator Kegiatan : Jumlah terbitnya SK promosi/ pengangkatan
dalam jabatan pimpinan tinggi pratama
Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Dan Peninjauan Masa Kerja PNS Tenaga Non Kependidikan
Indikator Kegiatan : Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat dan
Peninjauan Masa Kerja PNS Tenaga Non Kependidikan tepat waktu
Kegiatan Pengambilan Sumpah / Pelantikan Jabatan
Indikator Kegiatan : Jumlah pejabat struktural yang disumpah / dilantik
Kegiatan Pengembangan Sistem Kearsipan Kepegawaian
Indikator Kegiatan : Jumlah file arsip kepegawaian PNS yang dikelola
tata kearsipannya dengan baik
Kegiatan Sistem Aplikasi Dan Peremajaan Data Kepegawaian
Indikator Kegiatan : Jumlah ASN yang tersedia datanya secara valid dan
update
28
Eselon IV Sub Bidang Mutasi I
Eselon IV Sub Bidang Mutasi II
Eselon IV Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi
Kepegawaian
Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Dan Peninjauan Masa Kerja PNS Tenaga Kependidikan
Kegiatan Pelayanan Mutasi PNS Tenaga Kependidikan
Kegiatan Penempatan PNS
Kegiatan Proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Dan Peninjauan Masa Kerja PNS Tenaga Non Kependidikan
Kegiatan Pengambilan Sumpah / Pelantikan Jabatan
Kegiatan Pengembangan Sistem Kearsipan Kepegawaian
Kegiatan Sistem Aplikasi Dan Peremajaan Data Kepegawaian
Eselon III Bidang Mutasi, Dokumentasi dan Informasi KepegawaianProgram Penataan Jabatan Dan Peningkatan Mutu Informasi Kepegawaian
Staf Pengadministrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja :-Jumlah Konsep SK Mutasi/ Promosi Pejabat Struktural yang dicetak-Jumlah Konsep SK Jabatan Fungsional Tertentu- Jumlah konsep SK Kenaikan pangkat Tenaga non Kependidikan
Staf Pengadministrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja :- Jumlah Konsep SK Mutasi di lingkup Dinas
Pendidikan- Jumlah Konsep SK Jabatan Fungsional Tertentu- Jumlah konsep SK Kenaikan pangkat Tenaga
Kependidikan
Pengelola Sistem Informasi ManajemenKepegawaian
Indikator Kinerja :- Jumlah data PNS yang diupdate pada aplikasi
SIMPEG - Jumlah file perorangan pegawai yang dikelola
29
BIDANG PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS ASN
Indikator Program :1. Persentase PNS yang lulus ujian pengembangan kompetensi2. Jumlah jenis dokumen formasi jabatan ASN dan standart kompetensi yang tersusun3. Persentase penurunan pelanggran disiplin PNS
Eselon IV Sub Bidang Pembinaan Karier Pegawai
Eselon IV Sub Bidang Formasi Dan Pengadaan Pegawai
Eselon IV Sub Bidang Pembinaan Korps Profesi ASN
Kegiatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Bagi Calon Pejabat
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta uji kompetensi
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
Indikator Kinerja : Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat
Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan Dewan Pengurus dananggota Korpri
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta Sosialisasi dan pembinaan Dewan
Pengurus dan anggota Korpri
Kegiatan Pengembangan Media Informasi dan inovasi Abdi Negara
Indikator Kegiatan : Jumlah media informasi dan inovasi Abdi Negara
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kebijakan Bantuan Hukum
Indikator Kegiatan : Jumlah ASN yang tersedia datanya secara valid dan
update
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Dan Petunjuk Teknis Bidang Kepegawaian
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Dan Petunjuk Teknis
Bidang Kepegawaian
Kegiatan Proses Penanganan Kasus -Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Indikator Kegiatan : Persentase Kasus -Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang
tertangani
Kegiatan Proses Administrasi Perpanjangan TenagaKontrak Kerja
Indikator Kegiatan : Jumlah terbitnya SK Tenaga Kontrak Kerja
Kegiatan Penyusunan Dokumen Formasi Jabatan PNS
Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen formasi Jabatan PNS yang tersusun
Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS
Indikator Kegiatan : Jumlah formasi CPNS yang dibutuhkan
Kegiatan Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan
Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen standart kompetensi jabatan
yang tersusun
Kegiatan Fasilitasi pengembangan minat dan bakatanggota KORPRI
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta pengembangan minat dan bakat
anggota KORPRI
Kegiatan Pembinaan Dan Evaluasi Penertiban Angka Kredit Jabatan Fungsional
Indikator Kegiatan : Jumlah pembinaan penilaian angka kredit (PAK) Jabatan
Fungsional Tertentu
30
Eselon IV Sub Bidang Pembinaan Karier Pegawai
Eselon IV Sub Bidang Formasi Dan Pengadaan
Pegawai
Eselon IV Sub Bidang Pembinaan Korps Profesi ASN
Eselon III Bidang Pengembangan Karier PegawaiProgram Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas ASN
Staf Pengelola Pengembangan Karir
Indikator Kinerja :
-Jumlah perencanaan dan laporan hasil kegiatan UjiKompetensi bagi calon pejabat-Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pembinaan/ penjatuhan hukuman disiplin sesuai kewenangan pada file disiplin pegawai
Staf Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai
Indikator Kinerja :- Jumlah Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang
dicetak- Jumlah data PNS yang diupdate berdasarkan
nama jabatan pada aplikasi E-Formasi- Jumlah konsep SK Pengangkatan CPNS- Jumlah dokumen/ laporan hasil pelaksanaan
kegiatan Penyusunan Standart KompetensiJabatan
Staf Penyusun Bahan Pembinaan
Indikator Kinerja :- Jumlah dokumen perencanaan dan laporan hasil
sosialisasi dan pembinaan Dewan Pengurus dan anggota Korpri
- Jumlah dokumen perencanaan dan laporan media informasi abdi negara
- Jumlah dokumen perencanaan dan laporanFasilitasi Koordinasi Kebijakan Bantuan Hukum
- Jumlah dokumen perencanaan dan laporanfasilitasi pengembangan minat dan bakat anggotaKorpri
Kegiatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Bagi CalonPejabat
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Dan Petunjuk Teknis Bidang Kepegawaian
Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
Kegiatan Proses Penanganan Kasus -Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Kegiatan Pembinaan Dan Evaluasi Penertiban Angka Kredit Jabatan Fungsional
Kegiatan Proses Administrasi Perpanjangan Tenaga KontrakKerja
Kegiatan Penyusunan Dokumen Formasi Jabatan PNS
Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS
Kegiatan Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan
Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan Dewan Pengurus dananggota KORPRI
Kegiatan Pengembangan Media Informasi dan inovasi Abdi Negara
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kebijakan Bantuan Hukum
Kegiatan Fasilitasi pengembangan minat dan bakat anggotaKORPRI
31
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAIPROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN
Indikator Program : Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan diklat sesuai bidang tugasnya per tahun
Eselon IVSub Bidang Proram Dan Evaluasi Diklat
Eselon IV Sub Bidang Diklat Struktural
Eselon IV Sub Bidang Diklat Teknis Umum Dan Fungsional
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas
Indikator Kegiatan : Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas
yang mendapatkan bantuan biaya
Kegiatan Pengiriman Diklat, Khursus, Seminar, Lokakarya,Bimtex, Workshop, Studi Banding, Benchmarking
Dan Studi Lapangan
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta Diklat, kursus, seminar, lokakarya, bimtek,
workshop, study banding, benchmarking dan study lapangan
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dan PelatihanTeknis
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta Diklat teknis dan fungsional
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan
Indikator Kegiatan : Jumlah Peserta diklat prajabatan
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dan PelatihanStruktural
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta diklat struktural
Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Pemantapan Tugas Jabatan
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta diklat pemantapan tugas jabatan
32
Eselon IVSub Bidang Program Dan Evaluasi Diklat
Eselon IV Sub Bidang Diklat Struktural
Eselon IV Sub Bidang Diklat Teknis Umum Dan
Fungsional
Eselon III Bidang Pengembangan Karier PegawaiProgram Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas ASN
Staf Perencanaan dan Evaluasi Diklat
Indikator Kinerja :- Jumlah dokumen bahan penyusunan rencana
kegiatan- Jumlah dokumen bahan pengiriman Diklat- Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Diklat
Staf Pengelola Penyelenggaraan DiklatStruktural
Indikator Kinerja :- Jumlah bahan verifikasi calon Peserta Diklat
Struktural- Jumlah bahan evaluasi dan laporan
pelaksanaan diklat structural & Prajabatan
Staf Pengelola Penyelenggaraan DiklatTeknis & Fungsional
Indikator Kinerja :- Jumlah bahan koordinasi persiapan
penyelenggaraan diklat teknis- Jumlah perlengkapan penyelenggaraan- Jumlah laporan pelaksanaan diklat teknis
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan IkatanDinas
Kegiatan Pengiriman Diklat, Khursus, Seminar, Lokakarya,Bimtex, Workshop, Studi Banding,
Benchmarking Dan Studi Lapangan
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dan PelatihanTeknis
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dan PelatihanStruktural
Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Pemantapan Tugas Jabatan
33
BIDANG PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAIPROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI ASN
Indikator Program : 1. Persentase ASN yang menggunakan aplikasi E performance2. Persentase pelayanan kepegawaian yang terproses sesuai SOP
Eselon IVSub Bidang Pensiun
Eselon IV Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
Eselon IV Sub Bidang Evaluasi Dan Penetapan Tunjangan
Kinerja Pegawai
Kegiatan Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun PNS Dan Pelepasan PNS Purna tugas
Indikator Kegiatan : 1. Jumlah usulan pengajuan SK Pensiun PNS yang
diproses2. Jumlah peserta pelepasan dan pemberian tali asih
bagi PNS yang pensiun
Kegiatan Implementasi dan pengembangan aplikasi E-Performance
Indikator Kegiatan : Jumlah ASN yang menggunakan aplikasi E-
Performance
Kegiatan Proses Administrasi Penghargaan Satya LencanaKarya Satya Nugraha Dan Pemberian Penghargaan Bagi
PNS Berprestasi
Indikator Kegiatan : Jumlah PNS yang diusulkan mendapat penghargaan
satya lencana karya satya nugraha
Kegiatan Pembinaan Dan Penyelesaian Pengajuan Izin Perceraian Dan Perkawinan Istri Yang Ke-Dua Dan
Seterusnya
Indikator Kegiatan : Persentase kasus perceraian dan ijin Perkawinan Istri
Yang Ke-Dua Dan Seterusnya yang tertangani
34
Eselon IVSub Bidang Pensiun
Eselon IV Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
Eselon IV Sub Bidang Evaluasi Dan Penetapan
Tunjangan Kinerja Pegawai
Eselon III Bidang Pensiun Dan Kesejahteraan PegawaiProgram Peningkatan Pengelolaan Pensiun Dan Kesejahteraan Pegawai ASN
Staf Pengelola Pensiun
Indikator Kinerja :- Jumlah data pengajuan pensiun yang
diverifikasi dan dientry- Jumlah dokumen perencanaan dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
Staf Pengelola Data
Indikator Kinerja :- Jumlah dokumen pembinaan perceraian dan
penerbitan izin cerai- Jumlah berkas usulan pemberian penghargaan
Satya Lencana Karya Satya Nugraha yang di verifikasi
- Jumlah surat pemberitahuan Kenaikan GajiBerkala yang terbit
Staf Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Kinerja :- Jumlah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang
dievaluasi- Jumlah laporan evaluasi tingkat kehadiran- Jumlah evaluasi kinerja (aktivitas kerja)- Jumlah surat rekomendasi pemberian TPP
Kegiatan Penyelenggaraan Proses AdministrasiPensiun PNS Dan Pelepasan PNS Purna tugas
Kegiatan Implementasi dan pengembanganaplikasi E-Performance
Kegiatan Proses Administrasi Penghargaan Satya LencanaKarya Satya Nugraha Dan Pemberian Penghargaan Bagi
PNS Berprestasi
Kegiatan Pembinaan Dan Penyelesaian Pengajuan Izin Perceraian Dan Perkawinan Istri Yang Ke-Dua Dan
Seterusnya
35
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANBILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 REALISASI % CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya kualitas penataan
ASN sesuai kompetensi dan Disiplin
ASN
1.1 Persentase pejabat struktural (JPT, administrator dan
pengawas) yang memiliki Gap kompetensi 0,25 dan 0
64% 64,52% 100,81%
1.2 Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran
disiplin
99,73% 99,93% 100,20%
2 Meningkatnya kompetensi ASN 2 Persentase ASN yang memiliki sertifikasi keahlian
(ASN yang lulus tugas belajar/ ikatan dinas/ diklat/
bimtek/ kursus ) sesuai bidang tugasnya
15,03% 18,35% 122,09%
3 Meningkatnya penilaian kinerja dan
kompensasi ASN
3 Persentase ASN berkinerja baik yang mendapat
kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100%
80% 70,22% 87,78%
Rata-rata capaian indikator 102,72%
Rata-rata Capaian indikator sasaran adalah
kategori " SANGAT BAIK"
36
CAPAIAN KINERJA IKU BKD TAHUN 2018
37
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
%
ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Meningkatnya kualitas
penataan ASN sesuai
kompetensi dan Disiplin
ASN
1.1 Persentase pejabat struktural
(JPT, administrator dan
pengawas) yang memiliki Gap
kompetensi 0,25 dan 0
Program Penataan Jabatan
Dan Peningkatan Mutu
Informasi Kepegawaian
Rp. 1.233.000.000,- Rp. 870.335.164,- 70,59%
1.2 Persentase ASN yang tidak
melakukan pelanggaran disiplin
Program Pembinaan Dan
Pengembangan Kapasitas
ASN
Rp. 1.178.450.000,- Rp. 1.083.889.398,- 91,98%
2. Meningkatnya
kompetensi ASN
2 Persentase ASN yang memiliki
sertifikasi keahlian (ASN yang
lulus tugas belajar/ ikatan dinas/
diklat/ bimtek/ kursus ) sesuai
bidang tugasnya
Program Pendidikan Dan
Pelatihan ASN
Rp. 2.782.800.000,- Rp. 2.742.150.837,- 98,54%
3. Meningkatnya penilaian
kinerja dan kompensasi
ASN
3 Persentase ASN berkinerja baik
yang mendapat kompensasi
kinerja (Kesejahteraan) 100%
Program Peningkatan
Kapasitas Pengelola Pensiun
Dan Kesejahteran Pegawai
ASN
Rp. 440.000.000,- Rp. 437.692.252,- 99,48%
n (Belanja Langsung) = Rp. 5.870.408.500,00
AKUNTABILITAS KEUANGAN TA. 2018
38
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN % ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya kualitas
penataan ASN sesuai
kompetensi dan Disiplin
ASN
1.1 Persentase pejabat struktural (JPT,
administrator dan pengawas) yang
memiliki Gap kompetensi 0,25 dan 0
Program Penataan Jabatan Dan
Peningkatan Mutu Informasi
Kepegawaian
Rp. 1.233.000.000,- 19,91%
1.233.000.000
6.193.690.000
1.2 Persentase ASN yang tidak melakukan
pelanggaran disiplin
Program Pembinaan Dan
Pengembangan Kapasitas ASN
Rp. 1.178.450.000,- 19,03%
695.000.000
6.193.690.000
2. Meningkatnya kompetensi
ASN
2 Persentase ASN yang memiliki
sertifikasi keahlian (ASN yang lulus
tugas belajar/ ikatan dinas/ diklat/ bimtek/
kursus ) sesuai bidang tugasnya
Program Pendidikan Dan Pelatihan
ASN
Rp. 2.782.800.000,- 44,93%
2.782.800.000
6.193.690.000
3. Meningkatnya penilaian
kinerja dan kompensasi
ASN
3 Persentase ASN berkinerja baik yang
mendapat kompensasi kinerja
(Kesejahteraan) 100%
Program Peningkatan Kapasitas
Pengelola Pensiun Dan Kesejahteran
Pegawai ASN
Rp. 440.000.000,- 7,10%
440.000.000
6.193.690.000
n (Belanja Langsung) = Rp. 5.870.408.500,00
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN (COST PER-OUTCOME) 2018
39
NO.SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
% Capaian
Kinerja
%
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 2 3 4 5 6=(4-5)
1. Meningkatnya Kualitas
Penataan ASN Sesuai
Kompetensi
1.1 Persentase pejabat struktural (JPT,
administrator dan pengawas) yang
memiliki Gap kompetensi 0,25 dan 0
100,81% 70,59% 30,23%
2.1 Persentase ASN yang tidak melakukan
pelanggaran disiplin
100,20% 91,98% 8,23%
2. Meningkatnya
kompetensi ASN
2.2 Persentase ASN yang memiliki sertifikasi
keahlian (ASN yang lulus tugas belajar/
ikatan dinas/ diklat/ bimtek/ kursus )
sesuai bidang tugasnya
122,09% 98,54% 23,55%
3. Meningkatnya
penilaian kinerja dan
kompensasi ASN
2.3 Persentase ASN berkinerja baik yang
mendapat kompensasi kinerja
(Kesejahteraan) 100%
87,78% 99,48% -11,70%
TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2018
40
RENCANA KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2019
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANBILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
41
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET TRIBULAN
I II III IV
1. Meningkatnya kualitas
penataan ASN sesuai
kompetensi dan disiplin ASN
1.1. Persentase pejabat struktural (JPT,
administrator dan pengawas) yang
memiliki Gap kompetensi 0,25 dan 064,52% 65% 65,5% 66%
1. 2.Persentase ASN yang tidak melakukan
pelanggaran disiplin 99,76% 99,76% 99,76% 99,76%
2. Meningkatnya kompetensi ASN 1.2. Persentase ASN yang memiliki
sertifikasi keahlian (ASN yang lulus
tugas belajar/ ikatan dinas/ diklat/
bimtek/ kursus) sesuai bidang
tugasnya
18,35% 19,45% 19,61% 19,64%
3. Meningkatnya penilaian
kinerja dan kompensasi
pegawai ASN
3.4. Persentase ASN berkinerja baik yang
mendapat kompensasi kinerja
(Kesejahteraan) 100% 81% 81% 81% 81%
TARGET KINERJA TRIBULAN TAHUN 2019BKD KABUPATEN LAMONGAN
42
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
1 TAHUN
REALISASI S/D TRIBULAN KE
I II III IV
1. Meningkatnya kualitas
penataan ASN sesuai
kompetensi dan disiplin
ASN
1.1. Persentase pejabat struktural (JPT,
administrator dan pengawas) yang
memiliki Gap kompetensi 0,25 dan 066% 64,52% - - -
1.2. Persentase ASN yang tidak
melakukan pelanggaran disiplin 99,76% 99,93% - - -
2. Meningkatnya
kompetensi ASN
2.1. Persentase ASN yang memiliki
sertifikasi keahlian (ASN yang lulus
tugas belajar/ ikatan dinas/ diklat/
bimtek/ kursus) sesuai bidang
tugasnya per tahun
19,64% 18,35% - - -
3. Meningkatnya penilaian
kinerja dan kompensasi
ASN
3.1. Persentase ASN yang berkinerja baik
yang mendapat kompensasi kinerja
(Kesejahteraan) 100%81% 93,44% - - -
REALISASI TERHADAP IKU S/D TRIBULAN I TAHUN 2019
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2019 REALISASI % CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya kualitas penataan
ASN sesuai kompetensi dan
Disiplin ASN
1.1 Persentase pejabat struktural (JPT,
administrator dan pengawas) yang memiliki Gap
kompetensi 0,25 dan 066% 64,52% 97,76%
1.2 Persentase ASN yang tidak melakukan
pelanggaran disiplin 99,76% 99,93% 100,17%
2 Meningkatnya kompetensi ASN 2 Persentase ASN yang memiliki sertifikasi keahlian (ASN yang lulus tugas belajar/ ikatan dinas/ diklat/ bimtek/ kursus ) sesuai bidang tugasnya
19,64% 18,35% 93,43%
3 Meningkatnya penilaian kinerja dan kompensasi ASN
3 Persentase ASN berkinerja baik yang mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100% 81% 75,69% 93,44%
Total rata-rata capaian kinerja sasaran 96,20%
43
CAPAIAN KINERJA IKU BKD TAHUN 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
KINERJA ANGGARAN
TARGET 1
TAHUN
REALISASI S/D
TRIBULAN ICAPAIAN TARGET 1 TAHUN
REALISASI S/D
TRIBULAN ICAPAIAN
1. Meningkatnya
kualitas penataan
ASN sesuai
kompetensi dan
disiplin ASN
1.1. Persentase pejabat struktural
(JPT, administrator dan
pengawas) yang memiliki Gap
kompetensi 0,25 dan 066% 64,52% 97,76% 1.075.000.000,00 121.806.200,00 11,33%
1.2. Persentase ASN yang tidak
melakukan pelanggaran disiplin 99,76%99,93% 100,17% 1.045.800.000,00 34.138.200,00 3,26%
2. Meningkatnya
kompetensi ASN
2. 1 Persentase ASN yang memiliki
sertifikasi keahlian (ASN yang
lulus tugas belajar/ ikatan dinas/
diklat/ bimtek/ kursus) sesuai
bidang tugasnya
19,64% 18,35% 93,43% 3.382.911.000,00 9.375.000,00 0,28%
3. Meningkatnya
penilaian kinerja
dan kompensasi
pegawai ASN
3.1. Persentase ASN yang berkinerja
baik yang mendapat kompensasi
kinerja (Kesejahteraan) 100% 81% 75,69% 93,44% 440.000.000,00 8.864.187,00 2,01%
44
45
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN % ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya kualitas
penataan ASN sesuai
kompetensi dan Disiplin
ASN
1.1 Persentase pejabat struktural (JPT,
administrator dan pengawas) yang
memiliki Gap kompetensi 0,25 dan 0
Program Penataan Jabatan Dan
Peningkatan Mutu Informasi
Kepegawaian
Rp. 1.075.000.000,00 16,16%
1.075.000.000,00
6.651.876.000,00
1.2 Persentase ASN yang tidak melakukan
pelanggaran disiplin
Program Pembinaan Dan
Pengembangan Kapasitas ASN
Rp. 1.045.800.000,00 15,72%
1.045.800.000,00
6.651.876.000,00
2. Meningkatnya kompetensi
ASN
2 Persentase ASN yang memiliki
sertifikasi keahlian (ASN yang lulus
tugas belajar/ ikatan dinas/ diklat/
bimtek/ kursus ) sesuai bidang
tugasnya
Program Pendidikan Dan
Pelatihan ASN
Rp. 3.382.911.000,00 50,86%
3.382.911.000,00
6.651.876.000,00
3. Meningkatnya penilaian
kinerja dan kompensasi
ASN
3 Persentase ASN berkinerja baik yang
mendapat kompensasi kinerja
(Kesejahteraan) 100%
Program Peningkatan Kapasitas
Pengelola Pensiun Dan
Kesejahteran Pegawai ASN
Rp. 440.000.000,00 6,61%
440.000.000,00
6.651.876.000,00
n (Belanja Langsung) = Rp. 5.870.408.500,00
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN (COST PER-OUTCOME) 2019
Sasaran 1Meningkatnya kualitas penataan ASN sesuai
kompetensi dan disiplin ASN
Sasaran 2
Meningkatnya kompetensi ASN
Sasaran 3
Meningkatnya penilaian kinerja dan kompensasi pegawai ASN
46
Indikator 1.2
Persentase ASN
yang tidak
melakukan
pelanggaran
disiplin
TARGET T IV:
99,76%
REALISASI : 99,93%
Indikator 1.1
Persentase pejabat
struktural
(JPT, administrator
dan pengawas)
yang memiliki Gap
kompetensi 0,25
dan 0
TARGET T IV: 66%
REALISASI : 64,52%
Data tidak
mengalami
banyak perubahan
dari tahun lalu
karena mutasi/
promosi yang
dilakukan pada
bulan Pebruari
Belum ada
laporan tertulis
dari tindakan
indisipliner, jadi
kondisi masih
sama dengan
akhir tahun yang
lalu
Indikator 2
Persentase ASN yang
memiliki sertifikasi
keahlian (ASN yang
lulus tugas belajar/
ikatan dinas/ diklat/
bimtek/ kursus)
sesuai bidang
tugasnya
TARGET T IV : 19,64%
REALISASI : 18,35%
Kegiatan diklat
masih belum
dilaksanakan,
masih menunggu
jadwal
pelaksanaan dari
BPSDM Provinsi
Jatim, sehingga
kondisi masih
tetap seperti
tahun lalu
Indikator 3
Persentase ASN yang
berkinerja baik yang
mendapat kompensasi
kinerja
(Kesejahteraan) 100%
TARGET T IV : 81%
REALISASI : 75,69%
Mengalami
peningkatan
dibandingkan
tahun lalu
karena adanya
penekanan dari
BKD terhadap PD
47
RENCANA AKSI BKD 2019BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANBILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2019 BKD KABUPATEN LAMONGAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET REALISASI
CATATAN HASIL MONITORING RENCANA AKSI
I II III IV I II III IV
Meningkatnya kualitas penataan ASN sesuai kompetensidan disiplin ASN
Persentase pejabat struktural (JPT dan administrasi) yang memiliki Gap kompetensi 0,25 dan 064,52%
65%65,50%
66% - - - -
NO
PROGRAM KEGIATAN AKSI
ANGGARAN(Rp.)
JADWAL PELAKSANAAN
REALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET REALISASI I II III IV I II III IV
I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 221. Program
PenataanJabatan Dan PeningkatanMutu InformasiKepegawaian
1.1 Jumlahpenataan PNS sesuaikebutuhan dankompetensi
1100 PNS 1. Penempatan PNS
Jumlah terbitnya SK penempatan PNS
560 SK 70.000.000
1. 1 dokumen 1. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan
√ - - -
2. jumlah SK yg terbit 200
2. Menghimpunusulan, memverifikasi/ mengolah data, membuat konsep, memprosespenerbitan SK PengangkatanPertama/ KenaikanJenjang/ PemberhentianJabatan Fungsional(Jabatan fungsionalnon kependidikan)
√ √ √ √
3. jumlah SK yg terbit 400
3. Menghimpunusulan, memverifikasi/ mengolah data, merencanakan, danmemproses sertamelaksanakan mutasi/ promosi pejabatstruktural
√ √ √ √
4. jumlah SK yg terbit 40
4. Menghimpun usulan, memverifikasi/ mengolah data, membuat konsep,
√ √ √ √
48
LANJUTAN 49
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET REALISASI
CATATAN HASIL
MONITORING RENCANA AKSI
I II III IV I II III IV
Meningkatnya kualitas penataan ASN sesuai kompetensidan Disiplin ASN
ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin99,76
%99,76
%99,76
%99,76
%- - - -
NO PROGRAM KEGIATAN
AKSI ANGGARAN (Rp.)JADWAL PELAKSANAAN
REALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET REALISASI I II III IV I II III IV
I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas ASN
2.1 PersentasePNS yang lulus ujianpengembangankompetensi
99% 1. Penyelenggara-an UjiKompetensiBagi CalonPejabat
Jumlahpeserta ujikompetensi
24 PNS
75.000.000
1. 1 laporan 1. Membuat perencanaan kegiatan
- √ - -
2. 5 kali perdin
2. Koordinasikepada pihak-pihakpenyelenggara
- √ - -
3. 1 laporan 3. Melaporkan kepada Bupati terkait peserta uji kompetensi
- - √ -
4. 1 berkas 4. Membuat jadwal pelaksanaan uji kompetensi
- - √ -
5. 1 kegiatan
5. Melaksanakan uji kompetensi
- - √ -
6. 1 dokumen
6. Mengambil hasil uji kompetensi
- - √ -
7. 1 laporan 7.Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati
- - √ -
LANJUTAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET REALISASI
CATATAN HASIL
MONITORING RENCANA AKSI
I II III IV I II III IV
Meningkatnya kualitas penataan ASN sesuai kompetensidan Disiplin ASN
ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin99,76
%99,76
%99,76
%99,76
%- - - -
NO
PROGRAM KEGIATAN
AKSI ANGGARAN (Rp.)
JADWAL PELAKSANAAN REALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET REALISASI I II III IV I II III IV
I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2.3 Persentasepenurunanpelanggarandisiplin PNS
0,03% 9. Proses Penanganan Kasus -Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Persentase Kasus - kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani
100%
30.000.000
1. 1 dokumen
1. Membuat perencanaan dan persiapan kegiatan
√ √ √ √
2. 15 kali koordinasi
2. Koordinasi dengan OPD dan institusi terkait
√ √ √ √
3. 15 kali pembinaan
3. Membuat panggilan dan Melakukan pembinaan dan monitoring
√ √ √ √
4. 5 berkas 4. Pembuatan telaah serta konsep SK penjatuhan hukuman indisipliner;
√ √ √ √
5. 5 SK 5. Penyerahan SK Disiplin
√ √ √ √
6. 1 dokumen
6. Membuat laporan hasil kegiatan
- - - √
50
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
CATATAN HASIL
MONITORING RENCANA AKSI
I II III IV I II III IV
Meningkatnya kompetensi ASN Persentase ASN yang memiliki sertifikasi keahlian (ASN yang lulus tugas belajar/ ikatan dinas/ diklat/ bimtek/ kursus ) sesuai bidang tugasnya
18,35%
19,45%
19,61%
19,64%
- - - -
NO
PROGRAM KEGIATAN
AKSI ANGGARAN
(Rp.)
JADWAL PELAKSANAAN REALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET REALISASI I II III IV I II III IV
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3. Program Pendidikan Dan Pelatihan ASN
3.1 Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan Diklat sesuai bidang tugasnya per tahun
461 ASN 3. Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Struktural
Jumlah peserta Diklat Struktural
40 PNS
1.078.000.000
1. 2 dokumenperencanaan
1. MerencanakanPejabat strukturalyang akan dikirimDiklatpim danmengusulkan calonpeserta Diklat PimII, III, dan IV kepada BapakBupati
- √ √ √
2. 4 koordinasi
2. MelakukanKoordinasi denganBadan DiklatProvinsi JawaTimur danMengirim daftarcalon pesertaDiklat Pim IV, III dan II ke BadanDiklat ProvinsiJawa Timur
- √ √ √
3. 4 kali 3. Mengirim surat panggilan diklat ke setiap OPD
- √ √ √
4. 4 kegiatan 4. Mengirim peserta Diklatpim IV, III dan II
- √ √ √
5. 3 laporan 5. Membuat - - - √
51LANJUTAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
CATATAN HASIL MONITORING RENCANA AKSI
I II III IV I II III IV
Meningkatnya penilaian kinerja dan kompensasi ASN Persentase ASN yang mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100% 81% 81% 81% 81% - - - -
NO
PROGRAM KEGIATAN
AKSI ANGGARAN
(Rp.)
JADWAL PELAKSANAAN REALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET REALISASI I II III IV I II III IV
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
4. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pensiun Dan Kesejahteraan Pegawai ASN
Persentase ASN yang menggunaakan aplikasi E-Performance
37% 1. Implementasi dan Pengembangan aplikasi E-Performance
Jumlah ASN yang menggunakan aplikasi E-performance
3138 ASN
140.000.000
1. 1 kali upgrade aplikasi dan 1 paket server
1.Pengadaan Upgrade aplikasi dan server aplikasi E-Performance
√ - - -
2. 4 kegiatan
2. Rapat Evaluasi dan Implementasi Aplikasi e-Performance
√ √ √ √
3. 12 kali 3. Evaluasi Tk. Kehadiran dan Aktivitas kinerja
√ √ √ √
4. 12 surat rekom
4. Penerbitan Rekomendasi TPP
√ √ √ √
52LANJUTAN
1• Memperkuat Komitmen Pejabat di Lingkungan BKD
2• Melakukan konsultasi dengan Biro Organisasi Prov. Jatim dan Menpan RB
3• Pemantapan Tim SAKIP Badan Kepegawaian Daerah
4• Mereview RENSTRA untuk penyelarasan dengan RPJMD
64
PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
MANFAAT PENERAPAN SAKIP
Efektifitas penggunaan anggaran
Adanya kinerja yang terukur dan dapatdipertanggungjawabkan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
65
66
BEFORE (2018) AFTER (2019) ANALISA
1 TUJUAN 1 TUJUAN
3 SASARAN 3 SASARAN
4 PROGRAM 4 PROGRAM
30 KEGIATAN 32 KEGIATAN Ada penambahan kegiatan yaitu Ujian Dinas
Penyesuaian Ijazah dan Pelaksanaan Sumpah Janji/ PNS
dari rekruitmen CPNS tahun 2018
ANGGARAN ANGGARAN Adanya Kanaikan Anggaran Dari Tahun 2018 Ke Tahun
2019 Sebesar 6,89% Atau
Rp. 458.186.000,00 karena digunakan untuk kegiatan
pendidikan dan pelatihan Prajabatan serta kegiatan
seleksi penerimaan CPNS
Rp. 6.193.690.000,00 Rp. 6.651.876.000
67
GRAFIK EFEKTIFITAS ANGGARAN 2018-2019
Tahun 2018 Tahun 2019
Anggaran 6.193.690.000,00 6.651.876.000,00
5.900.000.000,00
6.000.000.000,00
6.100.000.000,00
6.200.000.000,00
6.300.000.000,00
6.400.000.000,00
6.500.000.000,00
6.600.000.000,00
6.700.000.000,00
Anggaran Adanya Kenaikan Anggaran Dari Tahun
2018 Ke Tahun 2019 Sebesar 6,89%
Atau
Rp. 458.186.000,00 karena digunakan
untuk kegiatan Ujian Dinas
Penyesuaian Ijazah, Pelaksanaan
Sumpah Janji/ PNS dari rekruitmen
CPNS tahun 2018 dan pendidikan dan
pelatihan Prajabatan serta kegiatan
seleksi penerimaan CPNS
68
Progress Penyiapan Dukungan Aplikasi E-Performance:
Update Database Jabatan Pelaksana dalam Aplikasi E-Performance
Penambahan Fitur SKP Online dalam E-Performance
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Mobile dalamrangka mendukung e-Goverment
INOVASI PROGRAM KEGIATAN 2019