Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglahi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglahii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

DAFTAR ISI . ............................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi ............................................................................ 1

B. Aspek Strategis Organisasi ............................................................................... 6

C. Permasalahan Utama (Issue Strategis) ............................................................... 7

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Pernyataan Kontrak Kinerja .............................................................................. 9

B. Rencana Kinerja Tahunan ................................................................................. 12

C. Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2016 ......................................................... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................................. 14

B. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 ............................................................. 15

C. Serapan Anggaran Dalam Pelaksanaan Program RSUP Sanglah Tahun 2016 .... 17

D. Sumber Daya .................................................................................................... 31

BAB IV KESIMPULAN

LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglahiii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Instalasi Dibawah Direktorat Medik Dan Keperawatan ............................... 2

Tabel I.2 Nama-Nama Staf Medis Fungsional di RSUP Sanglah ............................... 4

Tabel II.1 Rencana Kerja Tahunan 2016 .................................................................... 12

Tabel II.2 Rencana Anggaran Kegiatan 2016 ............................................................ 13

Tabel III.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 .................................................... 15

Tabel III.2 Serapan Anggaran Dalam Pelaksanaan Program RSUP Sanglah

Tahun 2016 ............................................................................................. 17

Tabel III.3 Kondisi Ketenagaan PNS RSUP Sanglah Tahun 2016 ............................ 31

Tabel III.4 Rekapitulasi Keadaan Tenaga KerjaRSUP Sanglah Tahun 2016 .............. 32

Tabel III.5 Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016 ............................................ 33

Tabel III.6 Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015 RSUP Sanglah

Denpasar ................................................................................................. 34

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglahiv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1 Struktur Organisasi RSUP Sanglah Tahun 2015 .................... 5

Gambar II.1 Perjanjian Kinerja ................................................................................. 11

Gambar III.1 Perbandingan Alokasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Tahun 2016 dan Tahun 2015 (dalam ribua ) .......................................... 34

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

RSUP Sanglah mulai dibangun tahun 1956 dan diresmikan pada 30 Desember tahun

1959 dengan kapasitas 150 tempat tidur dalam perkembangannya mengalami beberapa kali

perubahan status, yaitu pada tahun 1993 menjadi rumah sakit swadana (SK Menkes No.

1133/Menkes/SK/VI/1994). Kemudian pada tahun 1997 menjadi rumah sakit PNBP

(Pendapatan Negara Bukan Pajak). Pada tahun 2000 berubah status menjadi perusahaan

jawatan (Perjan) sesuai peraturan Pemerintah tahun 2000. Terakhir pada tahun 2005 berubah

menjadi PPK-BLU (Kemenkes RI N0.1243 tahun 2005 tanggal 11 Agustus 2005) dan

ditetapkan sebagai RS Pendidikan Tipe A sesuai Permenkes 1636 tahun 2005 tertanggal 12

Desember 2005.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan dan Keputusan Dewan Pengawas RSUP

Sanglah Denpasar NO : HK.03.03/SK.A.1/10892/2015 Tentang Struktur Organisasi RSUP

Sanglah Denpasar, maka RSUP Sanglah Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur Jenderal Bina Upaya kesehatan Kementerian Kesehatan dan dipimpin oleh seorang

kepala yang disebut Direktur Utama.

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagai salah satu UPT kementerian

Kesehatan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan

yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan

kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut,

RSUP Sanglah Denpasar mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan :

1. Pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, termasuk pelayanan dan

asuhan keperawatan.

2. Pelayanan rujukan untuk wilayah Bali, NTB dan NTT.

3. Pendidikan dokter, dokter spesialis dan sub spesialis bekerjasama dengan Fakultas

Kedokteran Universitas Udayana.

4. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran kesehatan dan

keperawatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah2

5. Pelatihan di bidang kedokteran, kesehatan dan keperawatan.

6. Kegiatan administrasi umum, SDM, keuangan, dan perlengkapan rumah sakit.

Adapun Struktur organisasi RSUP Sanglah Denpasar adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi RSUP Sanglah adalah :

1. Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama yang terdiri dari :

a. Bidang Pelayanan Medik :

i. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan

ii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap

iii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus

b. Bidang Pelayanan Keperawatan

i. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan

ii. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

iii. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus

c. Bidang Pelayanan Penunjang

i. Seksi Pelayanan Penunjang Medik

ii. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik

d. Unit unit Non Struktural

Tabel I.1 Instalasi dibawah Direktorat Medik Dan Keperawatan

No Instalasi No Instalasi

1 Rawat Jalan 11 Mikrobiologi Klinik

2 Rawat Darurat 12 Radiologi

3 Rawat Inap A 13 Farmasi

4 Rawat Inap B 14 Wing Amertha

5 Rawat Inap C 15 Geriatri

6 Rawat Inap D 16 Pelayanan Jantung Terpadu

7 Instalasi Anastesi dan Terapi Intensif 17 Gizi

8 Bedah Sentral 18 Patologi Anatomi

9 Rehabilitasi Medik 19 Hemodialisa

10 Patologi Klinik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah3

2. Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari :

a. Bagian Sumber Daya Manusia

i. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian

ii. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Bagian Pendidikan dan Penelitian

i. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medis

ii. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Keperawatan dan Non Medik

c. Unit unit Non Struktural

i. Instalasi Sterilisasi Sentral

ii. Instalasi Binatu

3. Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari

a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran

i. Sub Bagian Penyusunan Anggaran

ii. Sub Bagian Evaluasi Anggaran

b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

i. Sub Bagian Perbendaharaan

ii. Sub Bagian Mobilisasi Dana

c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi

i. Sub Bagian Akuntansi Keuangan

ii. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi

d. Unit unit non Struktural

i. Instalasi Penjaminan Klaim

4. Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari :

a. Bagian Umum

i. Sub Bagian Tata Usaha

ii. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi

i. Sub Bagian Perencanaan

ii. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah4

c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

i. Sub Bagian Hukum

ii. Sub Bagian Hubungan Masyarakat

iii. Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

d. Unit-unit Non Struktural

i. Instalasi Kedokteran Forensik

ii. Instalasi Rekam Medik

iii. Instalasi Pengamanan dan Penertiban Lingkungan

iv. Instalasi Pemeliharaan Prasarana, Gedung & Sanitasi (IPPGS)

v. Instalasi Sarana Medik, Non Medik & perbengkelan (IPSMNP)

vi. Instalasi Teknologi Informasi

vii. Instalasi Admission

viii. Instalasi Kebersihan dan kesehatan Lingkungan

5. Unit-unit Non Struktural terdiri dari

a. Dewan pengawas

b. Komite :

i. Komite Medik

ii. Komite Etik dan Hukum

iii. Komite Keperawatan

c. Satuan Pemeriksa Intern

d. Unit Layanan Pengadaan

e. Unit Penjaminan Mutu

f. Staf Medis Fungsional

Tabel. I.2 Nama-nama Staf Medis Fungsional di RSUP Sanglah

No SMF No SMF1 Bedah Umum 13 Psikiatri2 Orthopedi & Traumatologi 14 Kulit Kelamin3 Bedah saraf 15 Gigi dan Mulut4 Urologi 16 Radiologi5 Obstetri & Gynecology 17 Rehabilitasi Medis6 Penyakit Dalam 18 Patologi Klinik7 Anak 19 Patologi Anatomi8 Cardivasculer 20 Mikrobiologi9 Mata 21 Forensik10 THT-KL 22 Dokter Umum11 Anestesi 23 Gizi klinik12 Neurologi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah5

Struktur Organisasi RSUP Sanglah Tahun 2015

Gambar I.I Struktur Organisasi RSUP Sanglah Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah5

Struktur Organisasi RSUP Sanglah Tahun 2015

Gambar I.I Struktur Organisasi RSUP Sanglah Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah5

Struktur Organisasi RSUP Sanglah Tahun 2015

Gambar I.I Struktur Organisasi RSUP Sanglah Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah6

B. Aspek Strategis Organisasi

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang merupakan salah satu UPT

kementerian Kesehatan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan upaya penyembuhan dan

pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui

peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan. Dalam menyelenggarakan

tugasnya, RSUP Sanglah memiliki aspek strategis antara lain lokasi RSUP Sanglah dengan

status sebagai rumah sakit pendidikan tipe A yang berada di wilayah tengah menjadikan

RSUP Sanglah sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk Wilayah Bali, NTB dan NTT.

Pelayanan rujukan di wilayah Bali NTB dan NTT yang didukung dengan

peningkatan kesadaran masyarakat untuk berobat, serta program Jaminan Kesehatan Nasional

turut memberi dampak terhadap tingginya kunjungan pasien di RSUP Sanglah.

Disamping itu, RSUP Sanglah merupakanRumah Sakit Pendidikan tipe Ayang sudah

terakreditasi Internasional sebagai pusat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian baik

dalam dan luar negeri, yang membawa dampak terhadap kemajuan teknologi dan keilmuan

dalam sumber daya dan sarana pelayanannya. SDM / staff yang memiliki kompetensi yang

tinggi, didukung peralatan yang canggih turut mendukung pelayanan yang optimal bagi

pasien sesuai tugas pokok organisasi.

Dalam upaya mencapai cita cita menjadi rumah sakit rujukan nasional kelas dunia,

RSUP Sanglah telah merumuskan visi baru dalam RSB 2015-2019. Adapun visi RSUP

Sanglah sebagai berikut:

Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, Kelas Dunia Tahun 2019"

To be a World Class National Referral Teaching Hospital in 2019

Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui Misi yang dijabarkan menjadi:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu untuk

seluruh lapisan masyarkat.

2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya saing

serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah sakit

3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait

4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Misi ini menjadi pendorong semangat kerja seluruh pimpinan dan karyawan rumah

sakit untuk menghadapi perkembangan era globalisasi yang diwarnai dengan persaingan

yang semakin keras dalam meraih cita cita.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah7

Dalam upaya mencapai cita cita sebagai rumah sakit pendidikan rujukan nasional

kelas dunia RSUP Sanglah telah menetapkan tiga pelayanan unggulan yaitu:

1. Pelayanan Jantung (Heart care)

2. Pelayanan Intensif ( Intensive care)

3. Pelayanan Kanker ( Cancer care)

Dan untuk mendukung terwujudnya pelayanan unggulan di RSUP Sanglah sebagai rumah

sakit pendidikan rujukan nasional kelas dunia, diperlukan sumber daya manusia dan fasilitas

yang memadai

C. Permasalahan Utama (Issue Strategis)

Di tengah tuntutan regulasi yang ketat, munculnya kompetitor dan tuntutan

masyarakat akan mutu pelayanan, RSUP Sanglah mengidentifikasi beberapa permasalahan

utama sbb:

1. Integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian belum optimal

2. Budaya kinerja yang belum terbangun

3. Sarana dan prasarana yang belum memadai

4. Tata kelola yang belum optimal

5. Sistem informasi RS yang belum optimal

6. Kompetensi SDM belum memadai

7. Anggaran terbatas

Upaya mencapai visi RSUP Sanglah di tengah berbagai permasalahan yang ada

memerlukan sasaran strategis dan upaya yang jelas. Melalui sasaran strategis yang jelas

diharapkan dapat memberikan arah yang jelas pula bagi segala upaya mewujudkan cita-cita

RSUP Sanglah. Sasaran strategis utama dalam mewujudkan visi RSUP sanglah yaitu:

1. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana sebesar 80%

2. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDMsebesar 80%

3. Terwujudnya system informasi yang terintegrasisebesar 100%

4. Terwujudnya budaya kinerjasebesar 80%

5. Terwujudnya tata kelola yang baik disetiap unit kerjasebesar 90%

6. Terwujudnya pelayanan unggulan (jantung, intensif, kanker) dengan menambah jenis

pelayanan (3 pelayanan jantung, 1 pelayanan kanker, dan 1 pelayanan intensif).

7. Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu sejumlah 4

proses bisnis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah8

8. Terwujudnya system jaringan rujukan yang efektif dengan meningkatkan rujukan

severity level 3 sebesar 85%

9. Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas dengan akreditasi

KARS dan JCI.

10. Terwujudnya kepuasan stakeholders sebesar 85%

11. Terwujudnya efisiensi anggaran sebesar 90%

12. Terwujudnya pertumbuhan pendapatan sebesar 20%

Untuk mengukur keberhasilan upaya pencapaian sasaran dalam mewujudkan cita cita,

dibutuhkan suatu alat ukur dari upaya konkrit yang telah dilakukan RSUP Sanglah dan

dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama yang dievaluasi setiap tahun sebagai bentuk

pertanggungjawaban kinerja organisasi .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah9

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Pernyataan Kontrak KinerjaGambar II.1 Perjanjian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah12

B. Rencana Kinerja TahunanTabel II.1 Rencana Kerja Tahunan 2016

Unit Eselon II : RSUP Sanglah

Tahun Anggaran : 2016

No

Perspektif/Sasaran Strategis

No Program Strategis

NoIKU

Indikator KinerjaUtama

Target

Pengembangan Personil dan Organisasi

1TerwujudnyaKehandalan Saranadan Prasarana

1Penentuan gap OEE, danpemenuhan OEE

1

Tingkat Kehandalan saranadan prasarana sesuai OEE(Overall EquipmentEffectiveness)

70%

2TerwujudnyaPeningkatanKompetensi SDM

2Pengukuran danpeningkatan kompetensiSDM

2Persentase SDM yangmempunyai kompetensisesuai persyaratan

85%

3Terwujudnya SistemInformasi yangterintegrasi

3

Pembentukan Tim ITMandiri, Gap Analisis,Pembuatan Modul,Implementasi Tahap I

3Persentase Rata-rataImplementasi Modul SIRS

85%

4Terwujudnyabudaya kinerja

4Pengembangan sistempenilaian budaya kinerja

4 Indeks Budaya Kinerja 65%

Proses Bisnis Internal

5Terwujudnya tatakelola yang baik disetiap unit kerja

5Penyusunan dan EvaluasiTAPJA

5Persentase Unit Kerja yangmencapai Target IndikatorKinerja Unit

80%

6TerwujudnyaPelayanan Unggulan

6PJT (Cath Lab), Intensif(ICU, ICCU)

6 Jenis Pelayanan Unggulan 3

7

TerwujudnyaIntegrasi Pelayanan,Pendidikan danPenelitian yangbermutu

7RS Waikabubak, RoyalDarwin Hospital

7Jumlah kerjasama PelayananPendidikan dan Penelitiandalam dan luar negeri

2

8 Rekruitmen Residen 8Jumlah Proses BisnisTerintegrasi yang dikelolaRSUP Snglah dan FK UNUD

2

9Sosialisasi, seleksi danImplementasi

9Jumlah Penelitian yang dapatdiimplementasikan

1

10Penyusunan DatabasePenelitian

10Jumlah Penelitian yangdipublikasikan

20

8Terwujudnya SistemJaringan Rujukanyang efektif

11Koordinasi dengan Dinkes,Pembinaan ke RSUD

11Persentase Rujukan dariRumah Sakit yang tidaksesuai Severity Level III

20%

12Koordinasi dengan Dinkes,Pembinaan ke RSUD

12Jumlah Rumah Sakit Binaanyang mampu menjadi RumahRS rujukan balik

4

9

TerwujudnyaPelayanan,Pendidikan danPenelitian yangberkualitas

13Implementasi Standar danPeningkatan Mutu

13 Akreditasi KARS dan JCI JCI

Stakeholder

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah13

10Terwujudnya

KepuasanStakeholders

14 Survey kepuasan Pasien 14 Persentase Kepuasan Pasien 80%

15 Survey kepuasan Pegawai 15Persentase KepuasanPegawai

79%

16Survey kepuasan PesertaDidik

16Persentase Kepuasan PesertaDidik

80%

Finansial

11TerwujudnyaEfisiensi Anggaran

17Pengembangan penerapancost containment

17Persentase pendapatanterhadap Biaya operasional

84%

12TerwujudnyaPertumbuhanPendapatan

18

Penyesuaian TarifPelayanan PengembanganSumber-sumberpendapatan baru

18Persentase PeningkatanPendapatan

18%

C. Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2016Adapun Rencana anggara kegiatan RSUP Sanglah Denpasar adalah sebagai berikut.

Tabel II.2 Rencana Anggaran Kegiatan 2016

1 Pendapatan Negara dan Hibah- Penerimaan Negara Bukan Pajak

2 Belanja Negara- Belanja Rupiah Murni- Belanja Pinjaman LN- Belanja Rupiah Pendamping- Belanja Hibah- Belanja PNBP- Belanja BLU

UraianNo Anggaran

435,768,988,000Rp435,768,988,000Rp

511,262,847,000Rp

786,746,779,000Rp275,483,932,000Rp

-Rp-Rp-Rp-Rp

Terbilang: Tujuh ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus empet puluh enam juta tujuh

ratus tujuh puluh Sembilan ribu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indicator kinerja yang telah

ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi/

capaian kinerja yang berhasil dicapai oleh RSUP Sanglah dalam kurun waktu Januari

Desember 2016.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RSB RSUP Sanglah periode

2015-2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan realisasi

capaian dengan target setiap indicator sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan

pencapaian masing-masing indicator untuk dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program

dimasa mendatang agar lebih berhasil dan berdaya guna.

Sasaran dalam RSB RSUP Sanglah diterjemahkan menjadi indicator kinerja sebagai

acuan dan ukuran dalam pelaksanaan program tahun 2016, serta terdapat 18 indikator kinerja

yang dipantau selama tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah15

B. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

Tabel III.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Realisasi2015Target2016

Realisasi2016

%Capaian

2016PIC Keterangan(2015)

1 TerwujudnyaKehandalan Sarana danPrasarana

Tingkat Kehandalan sarana danprasarana sesuai OEE (OverallEquipment Effectiveness)

72% 70% 73% 104.3.% OPS Tercapai

2 TerwujudnyaPeningkatanKompetensi SDM

Persentase SDM yang mempunyaikompetensi sesuai persyaratan

80.33% 85% 86% 101.18% SDM Tercapai

3 Terwujudnya SistemInformasi yangterintegrasi

Persentase Rata-rata ImplementasiModul SIRS

82.9% 85% 86.7% 102.00% OPS Tercapai

4 Terwujudnya BudayaKinerja

Indeks Budaya Kinerja 60% 65% 67% 103.08% SDM Tercapai

5 Terwujudnya tatakelola yang baik disetiap unit kerja

Persentase Unit Kerja yang mencapaiTarget Indikator Kinerja Unit

85.49% 80% 84.49% 105% OPS Tercapai

6 Terwujudnyapelayanan unggulan

Jenis Pelayanan Unggulan 3 3 3 100% MED Tercapai

7 Terwujudnya integrasiPelayanan, Pendidikandan Penelitian yangbermutu

Jumlah kerjasama PelayananPendidikan dan Penelitian dalam danluar negeri

2 2 1 50% MED &SDM

Tidaktercapai

Jumlah Proses Bisnis Terintegrasiyang dikelola bersama antara RSUPSanglah dan FK UNUD

1 2 1 50% SDM Tidaktercapai

Jumlah Penelitian yang dapatdiimplementasikan

1 1 0 0% SDM TidakTercapai

Jumlah Penelitian yangdipublikasikan

435 85 96 112.94% SDM Tercapai

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah16

8 Terwujudnya sistemjaringan rujukan yangefektif

Persentase Rujukan dari Rumah Sakityang tidak sesuai Severity Level III

74% 20% 10% 50% MED Tidaktercapai

Jumlah Rumah Sakit Binaan yangmampu menjadi RS rujukan balik

3 4 4 100% MED Tercapai

9 TerwujudnyaPelayanan, Pendidikandan Penelitian yangberkualitas

Akreditasi KARS dan JCI implementasi

JCI JCI 100% DIRUT Tercapai

10 Terwujudnya KepuasanStakeholders

Persentase Kepuasan Pasien 79% 80% 79% 98.75% OPS TidakTercapai

Persentase Kepuasan Pegawai 63.7% 79% 70.50% 89.24% SDM TidakTercapai

Persentase Kepuasan Peserta Didik 79,5% 80% 96% 120% SDM Tercapai

11 Terwujudnya efisiensianggaran

Persentase pendapatan terhadapBiaya Operasional

86,13% 84% 82.56% 98.29% KEU TidakTercapai

12 Terwujudnyapertumbuhanpendapatan

Persentase Peningkatan Pendapatan 46.21% 18% 11.89% 98.29% KEU TidakTercapai

Dari 18 Indikator Kinerja Utama, ada 8 Indikator yang belum mencapai target, sehingga ketercapaiankinerja sebesar 76,69%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah17

C. Serapan Anggaran Dalam Pelaksanaan Program RSUP Sanglah Tahun 2016

Jumlah serapan anggaran dalam pelaksanaan program RSUP Sanglah tahun 2016 dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Serapan Anggaran Dalam Pelaksanaan Program RSUP Sanglah Tahun 2016

1Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 435,768,988,000Rp 536,008,668,886Rp- Penerimaan Negara Bukan Pajak 435,768,988,000Rp 536,008,668,886Rp

2 Realisasi Belanja Negara 786,746,779,000Rp 768,526,379,245Rp- Belanja Rupiah Murni 275,483,932,000Rp 258,072,716,678Rp- Belanja Pinjaman LN -Rp -Rp- Belanja Rupiah Pendamping -Rp -Rp- Belanja Hibah -Rp -Rp- Belanja PNBP -Rp -Rp- Belanja BLU 511,262,847,000Rp 510,453,662,567Rp

Uraian Anggaran RealisasiNo

D. Uraian Kinerja Masing Masing Sasaran Dan Indikatornya

Uraian Kinerja Dari Masing Masing Sasaran Dan Indikatornya adalah sebagai berikut.

Sasaran 1 .Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan

diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sebagai berikut:

a. Indikator: Tingkat Kehandalan sarana dan prasarana sesuai OEE

(Overall Equipment Effectiveness)

Kondisi yang dicapai :

Peningkatan produktivitas sangatlah penting bagi rumah sakit, untuk

memperoleh keberhasilan/ peningkatan dalam pelayanan di Rumah Sakit.

Pada umumnya masalah pelayanan disebabkan oleh manusia, mesin dan

lingkungan. Mutu pelayanan yang efektiv dan efisien tidak terlepas dari

penyediaan fasilitas yang siap pakai dan aman. Untuk menjamin

ketersediaan fasilitas fisik yang bermutu, dibutuhkan pengukuran terhadap

performance dari fasilitas yang ada, terkait ketersediaan, kinerja dan

kualitasnya. Metode pengukuran efektivitas penggunaan suatu peralatan

yang digunakan adalah OEE/ overall Equipment Effectiveness yang

merupakan program Total Productive Maintenance.

Untuk tahun 2016 RSUP Sanglah menitikberatkan pada pengukuran

efektivitas sarana dan prasarana sesuai pelayanan unggulan, yaitu alat

cathlab, ventilator, Listrik dan Air.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah18

Ketersediaan, Kinerja dan kualitas dari peralatan di RSUP Sanglah tahun

2016 berdasarkan perhitungan diperoleh angka 73% dan telah memenuhi

target yang ditentukan sebesar 70%

Kendala yang dihadapi:

Sebaiknya perhitungan performance alkes dilakukan terhadap seluruh alkes

namun saat ini Rumah Sakit hanya mampu melakukan pengukuran terhadap

alkes terpilih di ruang Intensif dan Cath Lab .

Usul pemecahan masalah

Untuk menjamin kesiapan alkes, diharapkan disusun strategi dalam

perhitungan performance alkes yang dapat menjangkau lebih banyak alkes

terutama untuk penenganan emergency.

Sasaran 2 . Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan

diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sebagai berikut/

b. Indikator: Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai

persyaratan

Kondisi yang dicapai

Karyawan memiliki peran utama dalam setiap kegiatan dalam organisasi.

Penempatan SDM sesuai kompetensi akan mendorong kinerja yang baik

sehingga tujuan organisasi akan mudah diwujudkan.

Guna mewujudkan kompetensi SDM sesuai RENSTRA 2015-2019, RSUP

Sanglah senantiasa melakukan pembenahan dalam penempatan SDM yang

sesuai kompetensinya.

Diakhir tahun 2016 telah dilakukan pendataan gap kompetensi untuk

memperoleh persentase SDM yang telah sesuai dengan kompetensinya,

sebanyak 86 % SDM telah memenuhi kompetensinya dari target sebesar

85%.

Kendala yang dihadapi

Beberapa jabatan belum memiliki standard kompetensi, sehingga belum

dapat ditentukan gap kompetensinya.

Usul pemecahan masalah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah19

Dilakukan penentuan gap kompetensi untuk seluruh jabatan yang ada di

Rumah Sakit.

Sasaran 3. Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan

diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sebagai berikut:

c. Indikator: Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS

Kondisi yang dicapai

Dalam rangka mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi, RSUP

sanglah telah memulai SIMRS baru di tahun 2013 dan mengarah pada

SIMRS mandiri. Dalam rangka mewujudkan implementasi SIMRS yang

terintegrasi dibutuhkan suatu penilaian secara berkesinambungan terhadap

penerapan SIMRS di rumah sakit.

Penilaian untuk mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi dikaitkan

dengan jumlah aplikasi/modul yang terimplementasi berdasarkan dari segi

aplikasi: Ketersediaan modul, kemudahan dalam penggunaan, kecepatan,

dan validasi data sedangkan dari sisi pengguna ditentukan dari sosialisasi

dan pelatihan. Sampai akhir 2016 telah terimplementasi 14 modul SIMRS

yang terintegrasi dari 14 modul yang ditetapkan (tercapai) dengan

persentase rata rata implementasi modul sebesar 86,7% dari target 85%.

Di pertengahan 2016, IT RSUP Sanglah tidak tergantung lagi dengan

vendor, dan telah mengembangkan 10 modul mandiri dan telah

diaplikasikan.

Kendala yang dihadapi

1. Penyesuaian aplikasi mengikuti kebutuhan pengguna dan alur bisnis

proses di Rumah Sakit Sanglah membutuhkan waktu yang lama

2. Adaptasi user terhadap alur dan langkah kerja dalam aplikasi baru

membutuhkan waktu yang cukup lama.

3. Sulitnya penyesuaian / modifikasi aplikasi terhadap bisnis proses di

Rumah Sakit Sanglah, dan kendala komunikasi / bahasa yang

menyebabkan terjadi kesalahan persepsi antara user dan programmer.

4. Ketersediaan perangkat keras (PC / computer / printer) yang kurang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah20

d. Dijumpai perbedaan dalam menentukan modul yang berhasil

terimplementasikan.Beberapa implementasi terkait kemudahan

penggunaan sangat sulit ditentukan sehingga ditetapkan bahwa

yang dimaksud terimplementasi dari sisi pengguna adalah modul

yang dapat dioperasikan dan terintegrasi.

e. Kebutuhan akan aplikasi melebihi kemampuan SDM IT

Usul pemecahan masalah

Perlu dukungan seluruh staff untuk mengembangkan modul modul yang

dibangun sendiri dengan intensif.

Sasaran 4. Terwujudnya Budaya Kinerja

Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan

diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb:

f. Indikator: Indeks Budaya Kinerja

Kondisi yang dicapai

Indeks budaya kinerja pegawai Rumah Sakit Sanglah meliputi sikap

professional, Tat Twam Asi yang ditunjukkan oleh anggota organisasi

dalam bentuk kerjasama team. Indeks budaya kinerja diperoleh dengan

melakukan survey budaya terhadap karyawan RSUP Sanglah.

Hasil yang diperoleh berdasarkan survey yang dilakukan adalah 67%

karyawan sudah menerapkan tiga keyakinan dasar / budaya kerja dalam

bekerja di RSUP Sanglah dari target yang ditentukan sebesar 65%.

Kendala yang dihadapi

Berdasarkan hasil survey, aspek profesionalisme menjadi aspek yang perlu

ditingkatkan. Budaya profesionalisme yang dimaksud adalah peningkatan

pengetahuan, skill dan hubungan antar manusia.

Usul pemecahan masalah

Hasil survey budaya kinerja merupakan data awal untuk pengukuran

selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengembangan personil dan

organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah21

Sasaran 5. Terwujudnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja

Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan

diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sebagai berikut:

a. Indikator: Persentase Unit Kerja yang mencapai Target Indikator

Kinerja Unit

Kondisi yang dicapai

Laporan kinerja unit merupakan perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan unit dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Untuk mewujudkan tatakelola yang baik di setiap unit kerja selaras sasaran

strategis Renstra RSUP Sanglah 2015-2019, maka dilakukan evaluasi

terhadap Laporan pencapaian kinerja unit. Evaluasi dilakukan untuk

menilai kinerja setiap unit kerja di RSUP Sanglah Denpasar secara rutin dan

untuk menilai kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

Persentase dari 46 unit kerja yang mencapai target indikator kinerja unit di

tahun 2016 adalah sebesar 84.49 % dari target yang ditentukan 80 %

(tercapai).

Kendala yang dihadapi

Beberapa unit kerja belum melakukan evalusi terhadap kinerja 2016,

sehingga hasil evaluasi mengalami keterlambatan. Disamping itu masih

ada beberapa unit kerja yang salah dalam melakukan pelaporan kinerja.

Usul pemecahan masalah

Diperlukan sosialisasi kembali terhadap sistematika pelaporan kinerja unit

dan tata laksana evaluasi kinerja unit di RSUP sanglah yang akan

dilaksanakan setiap tahun. Capaian IKU ini diharapkan dapat

dipertimbangkan sebagai perhitungan dalam penentuan jumlah remunerasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah22

Sasaran 6. Terwujudnya pelayanan unggulan

Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan

diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sebagai berikut:

a. Indikator : Jenis Pelayanan Unggulan

Kondisi yang dicapai

RSUP Sanglah memiliki aspek strategis antara lain lokasi RSUP Sanglah

dengan status sebagai rumah sakit pendidikan tipe A yang berada di

wilayah tengah menjadikan RSUP Sanglah sebagai Rumah Sakit

Rujukan untuk Wilayah Bali, NTB dan NTT.

Pelayanan rujukan di wilayah Bali NTB dan NTT yang didukung dengan

peningkatan kesadaran masyarakat untuk berobat, serta program Jaminan

Kesehatan Nasional turut memberi dampak terhadap tingginya kunjungan

pasien di RSUP Sanglah.

Untuk mewujudkan visi RSUP Sanglah Menjadi Rumah Sakit Pendidikan

Rujukan Nasional, Kelas Dunia Tahun 2019, maka ditentukanlah

pelayanan unggulan sebagai fokus dalam pengembangan pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Jantung (Heart care)

2. Pelayanan Intensif ( Intensive care)

3. Pelayanan Kanker ( Cancer care)

Hingga tahun 2016, ketiga pelayanan unggulan telah terlaksana di RSUP

Sanglah seperti yang telah ditetapkan pengembangan 3 jenis pelayanan

tersebut.

Kendala yang dihadapi

Kunjungan yang meningkat dari tahun ke tahun, mengakibatkan

peningkatan kebutuhan dalam penyiapan sarana prasarana untuk

mendukung pelayanan yang bermutu. Pemenuhan terhadap sumber daya di

tahun 2016 belum optimal, tetapi akan dipenuhi secara bertahap.

Usul pemecahan masalah

Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana dilakukan dengan

melakukan perencanaan secara bertahap.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah23

Sasaran 7. Terwujudnya integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Yang

Bermutu

Untuk mencapai sasaran ini ada empat indikator kinerja yang digunakan dan akan

diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah ebagai berikut.

a. Indikator : Jumlah kerjasama Pelayanan Pendidikan dan Penelitian

dalam dan luar negeri

Kondisi yang dicapai

Harapan dalam mewujudkan visi untuk menjadi rumah sakit rujukan

nasional kelas dunia, RSUP Sanglah menetapkan target untuk melakukan

kerjasama dengan dua (2) rumah sakit lain baik dalam maupun luar negeri

di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian. Pada tahun ini rumah Sakit

Sanglah telah melakukan kerjasama di bidang pelayanan, pendidikan dan

penelitian dengan Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak di Nusa

Tenggara Timur, sedangkan MOU dengan Royal Darwin Hospital baru

dilakukan di akhir tahun.

Kendala yang dihadapi

Masalah yang dihadapai dalam melakukan kerjasama dengan rumah sakit

lain ini adalah tentang keberlanjutan program, dimana terdapat

ketergantungan terhadap dana bantuan. Dana bantuan ini dapat sewaktu

waktu dihentikan, sehingga perlu diusahakan dana bantuan untuk

menyokong kegiatan kerjasama ini.

Usul pemecahan masalah

Untuk menjaga keberlanjutan program kerjasama dengan rumah sakit luar,

diharapkan Rumah Sakit Sanglah dapat menyiapkan dana untuk

menyokong keberlanjutan program di tahun depan.

b. Indikator : Jumlah Proses Bisnis Terintegrasi yang dikelola

bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD

Kondisi yang dicapai

Untuk mewujudkan integrasi antara pelayanan, pendidikan dan penelitian

yang bermutu, di tetapkan beberapa proses bisnis yang akan dijalankan /

dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD yaitu Rekruitmen

residen, Rekruitmen anggota SMF, Supervisi pendidikan dan penilaian

residen. Pada tahun 2016 telah di laksanakan kegiatan yang terintegrasi dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah24

dikelola bersama antara RSUP - FK UNUD yaitu RSUP Sanglah telah

berperan dalam proses penerimaan residen dengan melakukan orientasi

pradik terhadap seluruh peserta didik baru.

Kendala yang dihadapi

Karena proses ini merupakan proses bisnis yang baru terintegrasi antara

RSUP Sanglah dan FK UNUD, sehingga perlu dilakukan kerjasama dan

koordinasi yang terus menerus dengan FK UNUD untuk menjamin

keberlangsungan proses.

Usul pemecahan masalah

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan

untuk kepentingan bersama antara FK UNUD dan RSUP Sanglah.

c. Indikator: Jumlah Penelitian yang dapat diimplementasikan

Kondisi yang dicapai

Integrasi antara pelayanan, pendidikan dan penelitian telah diwujudkan

dalam implementasi penelitian baik itu penelitian oleh peserta didik dan

oleh staf sendiri. Tahun 2016 RSUP Sanglah belum berhasil

mengimplementasikan penelitian yang dihasilkan oleh seluruh staf.

Kendala yang dihadapi

Kesulitan dalam menentukan penelitian yang memungkinkan untuk di

implementasikan.

Usul pemecahan masalah

Memacu penelitian oleh staff, yang berguna bagi pelayanan, pendidikan dan

penelitian.

d. Indikator : Jumlah Penelitian yang dipublikasikan

Kondisi yang dicapai

Penelitian yang dihasilkan oleh seluruh staf termasuk peserta didik dapat

dimanfaatkan bagi kepentingan pelayanan, pendidikan di RSUP Sanglah

dan di FK UNUD. Dengan menetapkan standard penelitian yang

terpublikasi diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan

pasien.

Jumlah Penelitian yang telah diunggah dalam website RSUP Sanglah di

tahun 2016 sebanyak 435 buah. Hal ini melebihi dari target yang ditetapkan

sebanyak 80.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah25

Kendala yang dihadapi

Jumlah penelitian yang diunggah sangat jauh melebihi target, tetapi belum

dapat melihat kualitas dari hasil penelitian dan manfaatnya bagi pelayanan

di RSUP Sanglah.

Usul pemecahan masalah

Untuk melihat kualitas penelitian akan ditentukan media publikasi yang

sesuai untukpenelitian penelitian yaitu publikasi dalam jurnal penelitian.

Sasaran 8. Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

Untuk mencapai sasaran ini ada dua indikator kinerja yang digunakan dan akan

diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb:

a. Persentase Rujukan dari Rumah Sakit yang sesuai Severity Level III

Kondisi yang dicapai

Guna mewujudkan system jaringan rujukan yang efektif antar rumah sakit,

maka dilakukan pengukuran persentase rujukan dari rumah sakit lain yang

sesuai dengan tingkat keparahan penyakitnya/ severity level. Rumah Sakit

Sanglah sebagai pusat rujukan tersier seharusnya menangani kasus dengan

severity level 3 yang memiliki tingkat keparahan tertinggi. Kasus kasus

dengan keparahan rendah seharusnya dapat ditangani di rumah sakit rumah

sakit rujukan tingkat 1/ tingkat 2 sehingga tidak terjadi penumpukan pasien

di rumah sakit rujukan tersier. Hal ini dapat berdampak kepada perencanaan

anggaran pembiayaan kesehatan maupun kualitas layanan.

Tahun 2016 telah dipantau jumlah rujukan berdasarkan severity level yang

ditangani di RSUP Sanglah. Nilai yang diperoleh sebesar 10 % rujukan

yang ditangani di RSUP Sanglah (severity level 3) dari target yang

ditentukan sebesar 20%.

Kendala yang dihadapi

Berbagai faktor yang turut mempengaruhi besarnya jumlah rujukan yang

tidak sesuai severity level dirawat di RSUP Sanglah antara lain:

Keterbatasan Sumber daya di Rumah sakit perujuk.

Kepercayaan dan Pilihan pasien

Rujukan balik tidak berjalan optimal karena keterbatasan PPK I dan II

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah26

Usul pemecahan masalah

Untuk menurunkan jumlah rujukan yang tidak sesuai severity levelnya,

maka perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan bersama dengan BPJS dan

Dinas kesehatan untuk mengefektifkan system rujukan antar rumah sakit,

sehingga tercapai kualitas layanan dan rujukan yang efektif.

Disamping itu perlu dilakukan kerjasama dengan BPJS dalam

mensosialisasikan persyaratan rujukan bagi pasien, sehingga tidak terjadi

kesalahpahaman dalam pelayanan.

b. Indikator: Jumlah Rumah Sakit Binaan yang mampu menjadi RS

rujukan balik

Kondisi yang dicapai

Untuk mengefektifkan anggaran pembiayaan kesehatan serta untuk menjaga

kualitas pelayanan, maka system rujukan dalam jaminan kesehatan

Nasional harus dilakukan sebaik-baiknya. Kasus yang di tangani di RSUP

Sanglah sesuai system rujukan Nasional adalah kasus dengan severity level

3, sehingga apabila ada pasien dengan severity level 2 atau 1 yang

berkunjung, dapat dilakukan rujukan balik ke RS Pusat Pelayanan

Kesehatan Tk.II / PPK 2. Untuk mewujudkan hal ini seperti halnya dengan

visi RSUP Sanglah, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap rumah sakit

rumah sakit di Bali dalam kesiapan sebagai rumah sakit rujukan balik.

Pada tahun 2016, pembinaan rumah sakit regional tentang system rujukan

balik telah dilakukan terhadap 4 rumah sakit dari 4 yang ditargetkan, yaitu

RSUD Tabanan, RSUD Badung, RSUD Gianyar, dan RSUD Klungkung

yang bekerjasama dengan dinas kesehatan provinsi Bali.

Kendala yang dihadapi

Keterbatasan sumber daya di Rumah sakit regional menyebabkan system

rujukan belum berjalan optimal, antara lain : obat yang tidak tersedia, SDM

yang tidak berkompeten, sarana prasarana gedung yang tidak mencukupi

dll.

Usul pemecahan masalah

Mengusulkan kepada dinas kesehatan provinsi untuk mempersiapkan rumah

sakit regional agar mampu menjadi rumah sakit rujukan balik terkait

sumber dayanya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah27

Sasaran 9. Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas

Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan

diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb:

a. Indikator : Akreditasi KARS dan JCI

Kondisi yang dicapai

Untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan yang sesuai

standar internasional secara berkesinambungan, maka rumah sakit wajib

mengikuti standard standard yang telah ditentukan dalam standard

akreditasi.

Sesuai persyaratan yang ditetapkan bahwa rumah sakit wajib mengikuti

akreditasi, maka dalam RENSTRA RSUP Sangla 2015-2019 ditetapkan 2

akreditasi yang wajib diikuti oleh RSUP Sanglah yaitu Akreditasi KARS

dan Akreditasi JCI.

Di tahun 2016 RSUP Sanglah telah lulus dalam reakreditasi JCI pada

Agustus 2016.

Kendala yang dihadapi

Kelulusan yang diperoleh harus tetap dipertahankan dengan melakukan

segala upaya untuk menerapkan standar standar yang ditetapkan JCI.

Usul pemecahan masalah

Dengan melakukan kegiatan self assessment sesuai standard akreditasi

secara rutin diharapkan dapat mempertahankan sertifikat yang telah

diperoleh demikian pula dalam penerapan standard standard yang

ditentukan dalam pelayanan sehari hari.

Sasaran 10. Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

Untuk mencapai sasaran ini ada tiga indikator kinerja yang digunakan dan akan

diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah Sebagai

berikut:

a. Indikator : Survey Kepuasan Pasien

Kondisi yang dicapai

Untuk mewujudkan kepuasan stakeholder, maka perlu dilakukan penilaian

terhadap kepuasan tersebut dengan melakukan survey yang teratur.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah28

Survey kepuasan pasien di tahun 2016 menunjukkan hasil kepuasan pasien

sebesar 79 % dari target yang ditentukan 80%.

Kendala yang dihadapi

Permasalahan yang dijumpai sesuai hasil dalam survey kepuasan karyawan

adalah tentang kesederhanaan prosedur dan kecepatan pelayanan.

Usul pemecahan masalah

Melakukan koordinasi dengan bidang/bagian terkait dan unit kerja dalam

upaya perbaikan sesuai hasil dalam survey kepuasan pasien yang telah

dilakukan

b. Indikator : Survey Kepuasan Pegawai

Kondisi yang dicapai

Untuk mendukung kualitas pelayanan rumah sakit, dukungan dari seluruh

karyawan sangat dibutuhkan. SDM/karyawan adalah stakeholder yang

merupakan asset RS dan harus dipuaskan guna mendukung pelayanan

secara keseluruhan.

Kepuasan karyawan sebagai salah satu factor yang turut menentukan hasil

kerja karyawan yang terwujud dalam pelayanan di rumah sakit.

Untuk menggambarkan tingkat kepuasan kerja karyawan RSUP Sanglah,

dilakukan survey kepuasan karyawan dengan hasil menunjukkan tingkat

kepuasan pegawai RSUP Sanglah tahun 2016 sebesar 70.50 % dari target

yang ditentukan 79 %.

Kendala yang dihadapi

Dari hasil survey dijumpai beberapa permasalahan/ aspek dengan tingkat

kepuasan yang masih rendah yaitu tentang benefit/ kompensasi dan aspek

perilaku organisasi.

Usul pemecahan masalah

Hasil survey digunakan untuk melakukan koordinasi, penyusunan program

untuk perbaikan dalam hal kesesuaian kewenangan, keselarasan pekerjaan

dan kompensasi serta promosi jabatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah29

c. Indikator : Survey Kepuasan Peserta didik

Kondisi yang dicapai

RSUP Sanglah selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik,

dan untuk mewujudkan kepuasan stakeholder. RSUP Sanglah sebagai

rumah sakit pendidikan , dalam mewujudkan visinya menjadi rumah sakit

pendidikan rujukan perlu kiranya mengukur tingkat kepuasan peserta didik

yang melakukan pendidikannya di RSUP Sanglah.

Dengan menggunakan pedoman umum indeks kepuasan masyarakat sesuai

Permen PAN no 25 tahun 2004, maka didapat persentase kepuasan peserta

didik di tahun 2016 adalah sebesar 96 % dari target sebesar 81%.

Kendala yang dihadapi

-

Usul pemecahan masalah

Melalui survey yang teratur dan berkesinambungan, maka diperoleh

permasalahan yang menjadi focus perbaikan dalam periode berikutnya.

Sasaran 11. Terwujudnya efisiensi anggaran

Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan

diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb:

d. Indikator : Persentase pendapatan terhadap Biaya Operasional

Kondisi yang dicapai

Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan

atas barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk

pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain,

sewa, jasa lembaga keuangan, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari

APBN.

Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja

pegawai dan belanja barang dan sumber dananya berasal dari penerimaan

anggaran APBN dan pendapatan PNBP satker BLU.

Persentase pendapatan terhadap biaya operasional merupakan perbandingan

antara pendapatan dengan biaya operasional menunjukkan efisiensi

terhadap anggaran Rumah Sakit.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah30

Persentase pendapatan terhadap biaya operasional RSUP Sanglah tahun

2016 telah mencapai 82.56% , melampaui target sebesar 84%.

Kendala yang dihadapi

1. Belum semua unit kerja menerapkan sadar biaya dengan baik.

2. Kesulitan dalam menghitung tingkat efisiensi di tingkat unit kerja

sehingga sulit memonitoring unit kerja yang inefisien

3. Proses penagihan klaim, khususnya klaim bpjs pelayanan rawat jalan

yang tidak realtime

Usul pemecahan masalah

1. Implementasi cost containment di seluruh unit kerja

2. Mengembangkan sisitem yang dapat memonitor tingkat efisiensi dari

masing masing unit kerja

Sasaran 12 . Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan

diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb:

a. Indikator : Persentase Peningkatan Pendapatan

Kondisi yang dicapai

Untuk mewujudkan pertumbuhan pendapatan ditetapkan cara

penghitungannya dengan mengurangi pendapatan PNBP tahun berjalan

dengan tahun lalu. Berdasarkan perhitungan di dapat pencapaian

peningkatan pendapatan RSUP Sanglah tahun 2016 sebesar 11.8% dari

target 18%.

Kendala yang dihadapi

Proses penagihan klaim, khususnya klaim bpjs pelayanan rawat jalan yang

tidak realtime karena berbagai sebab.

Usul pemecahan masalah

Pengembangan SIMRS yang terhubung antara front office san back office

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah31

D. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Tabel. III.3 Kondisi Ketenagaan PNS RSUP Sanglah Tahun 2016

I MenurutJabatan

Keadaan

Juni2016

CPNS/Pindah

anMasuk

Pensiun/

Pindah/Keluar

Keadaan

Desember

2016

Keterangan

A Struktural

Eselon I

Eselon II 5 1 1 5

Direktur Umum dan Operasional pindah ke RSKhusus Kusta Tajudin Chalid di Makassar pada akhirseptember 2016 dan sudah digantikan langsung,sertijab dilaksanakan di awal Oktober

Eselon III 11 11

Eselon IV 25 2 23Dua orang pejabat Eselon IV memasuki usia pensiundi bulan Juli dan September 2016, posisi yangditinggalkan masih kosong

B Fungsional 1170 1 11 1180

1 orang tenaga fungsional tertentu pindah masuk keRSUP Sanglah Denpasar, 11 orang tenaga fungsionaltertentu pensiun/ pindah keluar RSUP SanglahDenpasar. 20 orang tenaga fungsional umum, masukke fungsional tertentu

C Umum 629 9 6009 orang tenaga umum pensiun/ pindah keluar, 20orang tenaga memilih jabatan fungsional tertentu

Jumlah 1840 2 23 1819

II Menurut Golongan

Golongan IV 195 1 6 206

1 orang tenaga gol IV pindah masuk ke RSUPSanglah Denpasar. 6 orang tenaga gol IV pindahkeluar/ pensiun RSUP Sanglah Denpasar, 16 orangtenaga naik ke gol IV dari gol III

Golongan III 1063 1 13 1059

1 orang tenaga gol III pindah masuk ke RSUPSanglah Denpasar. 13 orang tenaga gol III pindahkeluar/ pensiun. 20 orang tenaga naik ke gol III darigol II.

Golongan II 550 4 5244 orang tenaga gol II pindah keluar/ pensiun, dan 20orang naik ke gol III dari gol II. 2 tenaga naik ke golII dari gol I.

Golongan I 32 30 2 orang tenaga gol I naik ke gol II

Jumlah 1840 2 23 1819

III

Menurut Pendidikan

S3 3 41 tenaga dengan pendidikan S2 sudah menyelesaikanpenyesuaian ijazah S3

S2 217 2 7 226

2 tenaga dengan pendidikan S2 pindah masuk keRSUP Sanglah Denpasar, 7 orang tenaga denganpendidikan S2 pindah keluar/ pensiun dan 14 orangmendapatkan penyesuaian ijazah dari S1 ke S2.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah32

S1/D4 267 3 262

3 tenaga dengan pendidikan S1 pindah keluar/ pensiundan 14 orang mendapatkan penyesuaian ijazah dari S1ke S2, 12 orang menyesuaikan ijazah ke S1/D4 daripendidikan sarjana muda/D3.

SarjanaMuda/D3

804 6 789

6 orang tenaga dengan pendidikan Sarjana Muda/D3pindah keluar/ pensiun dan 12 orang menyesuaikanijazah dari Sarjana Muda/D3 ke S1/D4. 3 orangtenaga menyesuaikan pendidikan dari SLTA keSarjana Muda/D3 .

SLTA 503 5 496

5 orang tenaga dengan pendidikan SLTA pindahkeluar/pensiun dan 3 orang tenaga menyesuaikanijazah dari SLTA ke Sarjana Muda/D3, 1 orang tenagamenyesuaikan ijazah dari SLTP ke SLTA, melaluikejar paket.

SLTP 29 2 26

2 orang tenaga dengan pendidikan SLTP pindahkeluar/penisun dan 1 orang tenaga menyesuaikanijazah dari SLTP ke SLTA. 1 tenaga dari pendidikanSD menyesuaikan ijazah ke SLTP.

SD 17 16 1 orang tenaga menyesuaikan ijazah ke SLTP.

Jumlah 1840 2 23 1819

REKAPITULASI KEADAAN KETENAGAAN RSUP SANGLAH DENPASAR

BULAN DESEMBER 2016

Tabel. III.4 Rekapitulasi Keadaan Tenaga Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

NO JENIS TENAGA

STATUS TENAGABLU PNS

DIKNAS

PENGABDIAKADEMIK

YANGMEMBERI

PELAYANAN

PTTTOTA

LBLU PNS

BLUNONPNS

I MEDIS 234 25 103 5 0 367

1 DOKTER SPESIALIS 172 21 103 5 0 301

2 DOKTER UMUM 54 1 0 0 0 55

3 DOKTER GIGI 8 3 0 0 0 11

4 DOKTER BSB 0 0 0 0 0 0

II TENAGA KEPERAWATAN 773 396 0 0 0 1169

IIITENAGA NONKEPERAWATAN

262 160 0 0 0 422

1FARMASI danAPOTEKER

41 50 0 0 0 91

2 PISIKOLOGI 4 1 0 0 0 5

3KESEHATANMASYARAKAT

7 10 0 0 0 17

4 ANALIS 40 26 0 0 0 66

5 NUTRISIONIS 41 9 0 0 0 50

6PENGOLAHMAKANAN

24 40 0 0 0 64

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah33

7 RADIOLOGI 29 10 0 0 0 39

8 SANITARIAN 19 4 0 0 0 23

9 FISIOTERAPI 16 1 0 0 0 17

10 TENAGA LAIN 41 9 0 0 0 50

IV TENAGA NON MEDIS 550 403 0 0 0 953

1 MANAJEMEN 38 0 0 0 0 38

2 STAF ADMINISTRASI 293 193 0 0 0 486

3 KEAMANAN 27 22 0 0 0 49

4 PEKARYA 192 188 0 0 0 380

JUMLAH 1819 984 103 5 0 2911

*Tenaga Lain : Terapi Wicara, Okupasi Terapi, Fisika Medik, Teknik Elektromedik, SPTG.*Pekarya : Petugas Binatu, Petugas Sterilisasi, Pramusaji, CS, pertukangan, Sopir

2. Sumber Daya Anggaran

Belanja RSUP Sanglah Denpasar TA 2016 dilakukan dengan mempertimbangkan

prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya

kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Kementerian Negara/Lembaga.

Belanja RSUP Sanglah Denpasar meliputi realisasi belanja yang bersumber dari rupiah

murni (APBN) sebesar Rp. 275.483.932.000,- dan belanja yang bersumber dari PNBP

sebesar Rp. 511.262.847.000,-

Tabel III.5 Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016

1 Pendapatan Negara dan Hibah- Penerimaan Negara Bukan Pajak

2 Belanja Negara- Belanja Rupiah Murni- Belanja Pinjaman LN- Belanja Rupiah Pendamping- Belanja Hibah- Belanja PNBP- Belanja BLU

UraianNo Anggaran

435,768,988,000Rp435,768,988,000Rp

511,262,847,000Rp

786,746,779,000Rp275,483,932,000Rp

-Rp-Rp-Rp-Rp

Gambar III.1 Perbandingan Alokasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah34

Tahun 2016 dan Tahun 2015 (dalam ribuan)

Realisasi Belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016 terdiri dari belanja pegawai

sebesar Rp121.574.327.867 atau naik sebesar 9,69% dari Tahun 2015 pada periode

yang sama. Belanja barang sebesar Rp544.035.757.756 atau turun sebesar 0,68% dari

Tahun 2015 pada periode yang sama. Belanja modal sebesar Rp102.916.293.622 atau

mengalami peningkatan sebesar 27,04% dari Tahun 2015 pada periode yang sama.

Sedangkan untuk perbandingan realisasi belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016

dan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.6 Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015RSUP Sanglah DenpasarUraian Tahun 2016 Tahun 2015 %Naik/(Turun)

- Belanja Pegawai 121,574,327,867 110,833,290,827.00Rp 9.69%- Belanja Barang 544,035,757,756 547,757,498,847.00Rp -0.68%- Belanja Modal 102,916,293,622 81,012,062,635.00Rp 27.04%

Jumlah 768,526,379,245.00Rp 739,602,852,309.00Rp 3.91%

3. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

e. LAPORAN SIMAK BMN RSUP SANGLAH TAHUN 2016

a. BMN Intrakomtable

Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 974.707.634.485

Penambahan : Rp. 118.664.879.332

Pengurangan : Rp. 2.799.918.941

Posisi Akhir (31 Des 2016) : Rp. 1.090.572.594.876

b. BMN Ekstrakomtable

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah35

Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 1.194.084.874

Penambahan : Rp. 4.377.500

Pengurangan : Rp. 1.789.600

Posisi Akhir (31 Juni 2016) : Rp. 1.196.672.774

c. BMN Gabungan Intra dan Ekstra

Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 975.901.719.359

Penambahan : Rp. 118.669.256.832

Pengurangan : Rp. 2.801.708.541

Posisi Akhir (31 Juni 2016) : Rp. 1.091.769.267.650

d. BMN Aset tak berwujud

Posisi Akhir (31 Juni 2016) : Rp. 255.500.000

e. Kontruksi dalam pengerjaan

Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 42.453.840

Penambahan : Rp. 1.042.028.950

Pengurangan : Rp. 900.526.700

Posisi Akhir (31 Juni 2016) : Rp. 183.956.090

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah36

BAB IV

KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit Sanglah Denpasar kepada Direktur Jendral Bina

Upaya Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait langsung maupun

tidak langsung selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2016.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa di tahun 2016 terjadi penurunan pencapaian

kinerja RSUP Sanglah Denpasar. Seluruh capaian indicator dalam TAPJA RSUP Sanglah

tahun 2016 diharapkan dapat memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan program

yang dilaksanakan. Hasil pencapaian dari tahun ketahun diharapkan dapat ditingkatkan sesuai

dengan Rencana Strategis Bisnis dan dokumen perencanaan lain.

Keberhasilan yang dicapai tahun 2016 diharapkan dapat menjadi parameter agar

kegiatan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Sedangkan hal hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan kegiatan

diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternative penyelesaiannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah37

LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah38

1. PERNYATAAN KONTRAK KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah39

2. SIMAK-BMN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah40

3. LAPORAN DIPA BLU

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah41

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah42

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah43

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah44

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah45

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah46

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah47

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah48

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah49

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah50

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah51

LAMPIRAN

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU):Kamus IKU 1: Tingkat Kehandalan sarana dan Prasarana Sessuai OEE

Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana

IKU Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE)

DefinisiPrasarana dan Sarana yang memenuhi persyaratan OEE (Overall EquipmentEffectiveness) sesuai Best Practice yang mencakup 3 aspek yaitu: ketersediaan(availability), Kinerja (Performance) dan atau Kualitas (Quality).

Ketersediaan (Availability) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah harikerja sesuai Best Practice

Kinerja (Performance) adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan tersedia

Kualitas (Quality) adalah hasil yang dapat dipergunakan

Prasarana yang dinilai adalah Listrik, Air, dan Genset,Sarana yang dinilai adalah Alat-alat Medis di Ruangan PJT dan Intensif.

Availability = Operating Time / Planned Production Time

Performance = Ideal Cycle Time / (Operating Time / Total Pieces); Performance= (Total Pieces / Operating Time) / Ideal Run RateQuality = Good Pieces / Total Pieces

Formula OEE = Ke x Ki x Ku (OEE = Availability x Performance x Quality)

Bobot IKU 12%

Person In Charge Direktur Umum dan Operasional

Sumber data Ka Bag Umum dan IPS serta Instalasi lainnya

Periode Pelaporan Triwulan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

65% 70% 73% 75% 80%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah52

Kamus IKU 2: Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

Perspektif Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM

IKU Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

DefinisiSDM yang kompeten adalah SDM yang mempunyai kompetensi sesuai denganstandar kompetensi yang dipersyaratkan oleh rumah sakit. SDM yang dimaksudadalah tenaga medis, keperawatan, penunjang, umum dan administrasi.

FormulaJumlah SDM yang telah memenuhi kompetensi

yang dipersyaratkan rumah sakit x 100%

Jumlah seluruh SDM yang ada di rumah sakit

Bobot IKU 6%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Bagian SDM dan SMF

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

60% 85% 70 % 75% 80%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah53

Kamus IKU 3: Persentase rata-rata implementasi Modul SIRS

Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya Sistem informasi yang terintegrasi

IKU Presentasi Rata rata Implementasi Modul SIRS

Definisi

Modul SIRS yang akan diimplementasikan berjumlah 14 modul, yaitu:

1. Front Office2. Pelayanan Medis3. Pelayanan Penunjang4. Rekam Medik Elektronik5. Manajemen Keperawatan6. Farmasi & Logistik Obat7. Penunjang Umum

8. Akuntansi dan Keuangan9. Pelayanan IKS10. Inventory rumah sakit11. Kepegawaian12. Pelaporan13. Informasi Eksekutif14. System Support dan Utility

Persentase capaian implementasi dari setiap modul dihitung berdasarkan:Dari segi Aplikasi:

1. Ketersediaan Modul2. Kemudahan dalam penggunaan3. Kecepatan4. Validitas data

Dari segi Pengguna:1. Sosialisasi2. Pelatihan

FormulaJumlah Persentase implementasi keseluruhan Modul

SIRS X 100%Jumlah seluruh Modul SIRS (14 Modul)

Bobot IKU 13%

Person In Charge Direktur Umum dan Operasional

Sumber data Instalasi EDP dan seluruh unit kerja

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

60% 85% 80% 90% 100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah54

Kamus IKU 4: Indeks Budaya Kinerja

Perspektif Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya budaya kinerja

IKU Indeks Budaya Kinerja

Definisi Indeks Budaya kinerja pegawai RSUP Sanglah meliputi sikap profesional, TatTwam Asi yang ditunjukkan oleh anggota organisasi dalam bentuk kerjasama team.Indeks diperoleh berdasarkan survey budaya kinerja Pegawai.

FormulaIndeks budaya kinerja pegawai (sesuai kriteria)

x 100%Total nilai maksimal indeks

Bobot IKU 7%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Bagian SDM

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

60% 65% 70% 75% 80%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah55

Kamus IKU 5: Persentase Unit Kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja

IKU Persentase unit kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit

DefinisiIndikator Kinerja Unit kerja adalah pengukuran pencapaian kinerja unit yangmengacu kepada Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit. Yang dimaksud unit kerjaadalah Instalasi, Bidang, Bagian, dan unit lain yang dibentuk Rumah Sakit

Formula

Jumlah unit kerja yang telah mencapai targetindikator kinerja Sangat Baik (>75%)

x 100%

Jumlah seluruh unit kerja

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur Umum dan Operasional

Sumber data Bidang, Bagian, Instalasi, Unit, SPI

Periode Pelaporan Semester

Target 2015 2016 2017 2018 2019

70% 80% 80% 85% 90%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah56

Kamus IKU 6: Jenis Pelayanan Unggulan

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya pelayanan unggulan (Jantung, Intensif, Kanker)

IKU Jumlah pelayanan unggulan

Definisi

Terlaksananya pelayanan unggulan (Pelayanan jantung, intensive care, CancerCentre). Pelayanan Unggulan dilaksanankan secara bertahap dari ketiga PelayananUnggulan di atas. Tahapan pelaksanaannya:Tahun I : PJT (Cath Lab), Intensif (ICU, ICCU), Cancer Centre (Chemotherapy,Radiotherapy Service)Tahun II : PJT (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), CancerCentre (Paliative Therapy)Tahun III : PJT (Electrofisiologi, Persiapan operasi), Intensif (CT ICU), CancerCentre (Multi Discipline Team meeting)Tahun IV : PJT (Operasi jantung), Intensif (Peningkatan ICU, NICU, PICU, CT-ICU), Cancer Centre (Hospitality)Tahun V : Optimalisasi PJT, Intensif dan Medical Tourism, Cancer Centre(Integrated Cancer Centre)

Formula Jumlah Realisasi pelayanan unggulan

Bobot IKU 7%

Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber data Direktorat Medik dan Keperawatan

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

3 3 3 3 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah57

Kamus IKU 7: Jumlah kerjasama pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam dan luar negeri

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

IKU Jumlah Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri

DefinisiKerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam negeri dan luar negeriadalah kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Institusi lain baik di dalam maupundi luar negeri dalam bidang Pelayanan, atau pendidikan atau penelitian

FormulaJumlah Kerjasama Pelayanan, pendidikan dan Penelitian yang bekerja sama denganRSUP Sanglah, baik di dalam maupun di luar negeri

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur Medik

Sumber data Bagian Hukmas

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

2 2 2 2 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah58

Kamus IKU 8: Jumlah Proses Bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah danFK UNUD

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu

IKU Jumlah proses bisnis terintegrasi yang dikelola AHC

Definisi

Proses bisnis yang akan diintegrasikan terdiri dari :1. Rekruitmen Residen2. Rekruitmen Anggota SMF/Bagian3. Supervisi Pendidikan4. Penilaian Residen

FormulaJumlah Proses Bisnis yang melibatkan RSUP Sanglah dan Fakultas KedokteranUniversitas Udayana

Bobot IKU 4%

Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber data Bidang Pelayanan Medis, Komite Medik dan Bakordik

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah59

Kamus IKU 9: Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

IKU Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

Definisi Jumlah penelitian yang terimplementasikan di RSUP sanglah dalam setahun

Formula Jumlah penelitian yang diimplementasikan

Bobot IKU 2%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

1 1 1 1 1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah60

Kamus IKU 10: Jumlah penelitian yang dipublikasikan

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

IKU Jumlah penelitian yang dipublikasikan

DefinisiJumlah penelitian yang terpublikasikan di Website / Jurnal RSUP Sanglah dalamsetahun

Formula Jumlah penelitian yang dipublikasikan

Bobot IKU 1%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

80 20 90 95 100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah61

Kamus IKU 11: Persentase rujukan dari rumah sakit yang tidak sesuaiSeverity Level III

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

IKU Persentase rujukan dari rumah sakit yang tidak sesuai Severity Level III

DefinisiKasus Severity Level III adalah kasus kasus yang memerlukan penangananspesialistik/subspesialistik dan dalam perawatannya memerlukan sumber daya yangkompleks.

FormulaJumlah rujukan kasus severity level I + II

X 100%Jumlah rujukan kasus severity level I + II + III darirumah sakit

Bobot IKU 4%

Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber data Instalasi IT, Register Rawat Jalan, IGD, Wing dan Instalasi Penjaminan Klaim

Periode Pelaporan Triwulan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

35% 20% 25% 20% 15%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah62

Kamus IKU 12: Jumlah Rumah Sakit Binaan yang mampu menjadi rumah sakit rujukan balik

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

IKU Jumlah rumah sakit binaan yang mampu menangani pasien rujuk balik

DefinisiJumlah rumah sakit binaan yang mampu memberikan pelayanan lanjutan rujukbalik adalah rumah sakit binaan yang mampu memberikan pelayanan terhadappasien pasien yang dirujuk balik dari RSUP

FormulaJumlah kumulatif rumah sakit regional yang mampu memberikan pelayananlanjutan rujuk balik terhadap pasien pasien yang dirujuk setelah ditangani olehRSUP Sanglah

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur Medik dan keperawatan

Sumber data Inatalasi IT, Register Rawat Inap, Register Rawat Jalan, IGD Wing Amerta

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

3 4 5 5 5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah63

Kamus IKU 13: Akreditasi KARS dan JCI

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas

IKU Akreditasi KARS dan JCI

Definisi Terakreditasi rumah sakit dengan standar akreditasi KARS dan JCI

Formula Terlaksananya akreditasi KARS dan JCI

Bobot IKU 6%

Person In Charge Direktur Umum dan Operasional

Sumber data UPM

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

JCI KARS JCI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah64

Kamus IKU 14: Persentase Kepuasan Pasien

Perspektif Stakeholders

Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan stakeholders

IKU Persentase Kepuasan Pasien

DefinisiKepuasan pasien adalah angka kepuasan stakeholder yang diukur dari hasil surveykepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)

FormulaHasil Penilaian IKM pasien

x 100%Skala Maksimal Nilai IKM

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur Umum dan Operasional

Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien

Periode Pelaporan Semester

Target 2015 2016 2017 2018 2019

82% 80% 86% 88% 90%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah65

Kamus IKU 15: Persentase Kepuasan Pegawai

Perspektif Stakeholders

Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan Pegawai

IKU Persentase Kepuasan Pegawai

Definisi

Kepuasan pegawai adalah tingkat penerimaan pegawai terhadap kondisi yangberhubungan dengan iklim dan lingkungan kerja, beban kerja, kepemimpinan,karier, dan kesejahteraan. Analisa tingkat kepuasan diukur dengan menggunakanIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam KeputusanMenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)

FormulaHasil Penilaian IKM dengan pernyataan puas

x 100%Skala Maksimal Nilai IKM

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur SDM dan Diklat

Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pegawai

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

76% 70% 85% 85% 85%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah66

Kamus IKU 16: Persentase Kepuasan Peserta Didik

Perspektif Stakeholders

Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan peserta didik

IKU Persentase Kepuasan Peserta Didik

Definisi

Angka Kepuasan peserta didik adalah angka kepuasan yang diukur berdasarkanpaparan kasus, dukungfan sarana dan prasarana pendidikan serta kepuasan terhadapstaf pengajar . Analisa dari hasil survey kepuasan peserta didik denganmenggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalamKeputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004). Peserta didik adalah mahasiswaS1 Kedokteran, PPDS I, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan

FormulaHasil Penilaian IKM Peserta Didik

x 100%Skala Maksimal Nilai IKM

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien, Peserta Didik

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

80% 80% 82% 83% 84%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah67

Kamus IKU 17: Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional

Perspektif Finansial

Sasaran strategis Terwujudnya efisiensi anggaran

IKU Rasio pendapatan terhadap Biaya operasional

Definisi

Merupakan perbandingan antara pendapatan PNBP dengan Biaya Operasional.Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atasbarang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yangberasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangandan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung denganpelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barangdan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatanPNBP Satker BLU

FormulaPendapatan PNBP

X 100%Biaya Operasional

Bobot IKU 2%

Person In Charge Direktur Keuangan

Sumber data Laporan Keuangan

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

82% 84% 86% 88% 90%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUP Sanglah68

Kamus IKU 18: Persentase Peningkatan Pendapatan

Perspektif Finansial

Sasaran strategis Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

IKU Persentase Peningkatan pendapatan

Definisi

Peningkatan pendapatan adalah meningkatnya jumlah pendapatan PNBP tahunberjalan berdasarkan aktifitas PNBP terhadap pendapatan PNBP tahunsebelumnya

FormulaJumlah pendapatan PNBP tahun berjalan jumlah

pendapatan tahun lalu X 100%

Jumlah pendapatan PNBP tahun lalu

Bobot IKU 6%

Person In Charge Direktur Keuangan

Sumber data Laporan keuangan

Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

12% 18% 16% 18% 20%