implementasi mekanisme sistem penjaminan mutu internal usd...penentuan indikator mutu 4. penetapan...

Pengembangan dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Universitas Sanata Dharma

Pelatihan Program PT Asuh

USD, 18 Juni 2019

A. Atmadi

Bahan Sharing

• Pengembangan SPMI

• Imlementasi SPMI

Pengembangan SPMI1. Penentuan dan pemilahan elemen mutu

2. Penetapan standar mutu

3. Penentuan Indikator mutu

4. Penetapan kriteria mutu

5. Penentuan jenis data, dokumen dan bukti mutu

6. Penyusunan alat ukur/dokumen/formulir bukti mutu

7. Pengembangan SI SPMI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

• Ada 8 elemen mutu untuk masing-masing Tridharma: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang perlu ditetapkan standar mutunya (24 standar mutu).

Tridharma

Elemen Mutu1 Hasil

2 Isi

3 Proses

4 Penilaian

5 Pengelolaan

6 Sumber Daya Manusia

7 Prasarana dan Sarana

8 Keuangan

No. Pendidikan Penelitian Pengabdian

Standar Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

• Ini adalah yang lama, ada 7 elemen mutu yang masing-masing dirinci ke dalam beberapa sub standar. Di sini hanya dituliskan sub-sub elemen yang pokok untuk masing-masing elemen.

• Sudah keluar yang baru, ada 9 elemen.

No.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaiannya

Tata Pamong, kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

a Tata Pamong

b Kepemimpinan

c Sistem Pengelolaan

d Sistem Penjaminan Mutu

Mahasiswa dan Lulusan

a Mahasiswa

b Lulusan

Sumber Daya Manusia

a Dosen

b Tenaga Kependidikan

Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

a Kurikulum

b Pembelajaran

c Suasana Akademik

Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi

a Pembiayaan

b Prasarana dan Sarana

c Sistem Informasi

Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama

a Penelitian

b Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat

c Kerjasama

6

7

Elemen Mutu

2

3

4

5

Standar Tambahan Kekhasan USD

• Ada 8 elemen mutu untuk masing-masing Tridharma: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang perlu ditetapkan standar mutunya (24 standar mutu).

No Elemen Mutu

Kerjasama

a. Humas, Publikasi, dan Promosi

b. Kerjasama Nasional dan Internasional

c. Kerjasama Alumni

Kesejahteraan Mahasiswa

a. Layanan Kesehatan Jasmani, Mental, dan Rohani Mahasiswa

b. Layanan Beasiswa Mahasiswa

c. Penyelenggaraan Asrama Mahasiswa

d. Layanan Santunan Sosial Mahasiswa

1

2

Tata Kelola USD: Sentralistik-Desentralistik• Tata kelola USD merupakan perpaduan antara

sentralisasi dan desentralisasi. Ini adalah garis besar sistem tata kelola USD.

• Terlihat di sini bahwa tata kelola tridharma tidak ada yang semata-mata sentralistik, semuanya ada unsur yang dikelola secara desentralistik pada tingkat Fakultas/Pasca Sarjana maupun pada tingkat Program Studi. Itulah mengapa kita mengatakan, tridharma dikelola secara desentralistik; maksudnya adalah ada unsur yang dikelola secara desentralistik, bukan sepenuhnya desentralistik (unsur sentralistik selalu ada, karena sepenuhnya desentralistik berarti terpisah).

• Sebaliknya, tata kelola bidang pendukung tridharma ada yang semata-mata sentralistik. Itulah mengapa kita mengatakan, bidang pendukung tridharma dikelola secara sentralistik; maksudnya adalah ada unsur yang dikelola sepenuhnya sentralistik, bukan semuanya dikelola sepenuhnya sentralistik.

Tridharma

Standar Tingkat Univ Fak/PasSar Prodi Univ Fak/PasSar Prodi Univ Fak/PasSar Prodi1 Hasil √ х о √ х о √ х о

2 Isi √ х о √ х о √ х о

3 Proses √ х о √ х о √ х о

4 Penilaian √ х о √ х о √ х о

5 Dosen √ х о √ х о √ х о

6 Tata Kelola Tridharma √ х о √ х о √ х о

Tata Kelola Pendukung Tridharma

a. Layanan Unit Pendukung Tridharma √ х о √ х о √ х о

Sumber Daya Pendukung Tridharma

a. Tenaga Kependidikan √ х о √ х о √ х о

b. Prasarana dan Sarana

1) Prasarana dan Sarana Umum √ √ √

2) Perpustakaan √ √ √

3) Sistem Informasi √ √ √

4) Sarana Khusus √ х о √ х о √ х о

c. Keuangan

1) Anggaran USD √ х о √ √

2) Anggaran Non USD √ х о √ х о √ х о

Kerjasama

a. Humas √ √ √

b. Publikasi dan Promosi √ х о √ х о √ х о

c. Kerjasama Nasional dan Internasional √ х о √ х о √ х о

d. Kerjasama Alumni √ х о √ х о √ х о


a. Layanan Kesehatan jasmani, Mental dan Rohani √

b. Layanan Beasiswa √

c. Penyelenggaraan Asrama √

d. Layanan Santunan Sosial √

e. Asrama √

11 Layanan Kursus Bahasa √

Keterangan:

√

х

о

No.Pendidikan Penelitian Pengabdian

8

7

9

10

Ada unsur yang dikelola secara sentralistrik pada tingkat Universitas

Ada unsur yang dikelola secara desentralistik pada tingkat Fakultas/Pasca Sarjana

Ada unsur yang dikelola secara desentratistik pada tingkat Prodi

1. Tridharma

2. Pendukung Tridharma

Elemen Mutu USD

Standar Mutu TridharmaNo

Tridharma

A Pendidikan

1 Pendidikan Kurikuler

a Matakuliah Pengembangan Kepribadian

b Matakuliah Wajib BidangStudi

c Matakuliah Pilihan

2 Pendidikan Non Kurikuler

a Program Kokurikuler

b Kegiatan Ekstrakurikuler

B Penelitian

C Pengabdian kepada Masyarakat

NoElemen Mutu

TridharmaHasil Isi Proses Penilaian

Tata Kelola Tridharma

Dosen

A Pendidikan

1 Pendidikan Kurikuler

a Matakuliah Pengembangan Kepribadian

b Matakuliah Wajib BidangStudi

c Matakuliah Pilihan

2 Pendidikan Non Kurikuler

a Program Kokurikuler

b Kegiatan Ekstrakurikuler

B Penelitian

C Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Mutu Pendukung TridharmaNo Elemen Mutu Pendukung Tridharma

A Tata Kelola Pendukung Tridharma

1 Layanan Unit Pendukung Tridharma

B Sumber Daya Pendukung Tridharma

1 Tenaga Kependidikan

2 Pasarana dan Sarana

a Pasarana dan Sarana Umum

b Perpustakaan

c Sistem Informasi

d Pasarana dan Sarana Khusus

3 Keuangan

C Kerjasama

1 Hubungan Masyarakat, Publikasi, dan Promosi

2 Kerjasama Nasional dan Internasional

3 Kerjasama Alumni

D Kesejahteraan Mahasiswa

1 Layanan Kesehatan Jasmani, Mental dan Rohani Mahasiswa

2 Layanan Beasiswa Mahasiswa

3 Penyelenggaraan Asrama

4 Layanan Santunan Sosial Mahasiswa

Implementasi SPMI1. Pengukuran/pengumpulan dan input data/dokumen/bukti dari

status/capaian mutu

2. Audit mutu

3. Perencanaan tindak lanjut Penyusunan RKA-RAPB

4. Realisasi RKA-RAPB

Status/ Capaian

Mutu

RKA-RAPB

RealisasiRKA-RAPB

Audit Mutu

Status/ Capaian

Mutu

Implementasi SPMI USDSPMI USD berlangsung sikloid tahunan dalam sikloid lima tahunan.

Sikloid SPMI tahunan dapat digambarkan sebagai berikut.

Audit Mutu Akademik dan Rencana Tindak Lanjutnya melalui Sistem Informasi SPMI Akademik

1. Diisi oleh BAPSI berdasarkan data SIA.

2. Diverifikasi dan dilengkapi oleh Prodi,

Fakultas/Pasca Sarjana dan Universitas.

1. Dilakukan oleh SPMAIA LPMAI.

2. Dibuat versi cetak Hasil Audit Mutu Akademik untuk

setiap Prodi, setiap Fakultas/Pasca Sarjana dan

Universitas yang ditandatangani oleh Sekretaris dan

Ketua SPMAIA serta dikirimkan ke setiap Prodi, setiap


Dilakukan oleh:

1. Universitas bersama semua Fakultas/Pasca Sarjana dan dibuat versi

cetak Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Mutu Akademik yang

ditandatangani oleh Rektor dan WR I serta dirimkan ke setiap

Fakultas/Pasca Sarjana untuk dijadikan dasar penyusunan Rencana

Kegiatan dan Anggaran Pengembangan dan Kemahasiswaan tahun

berikutnya.

2. Masing-masing Fakultas/Pansca Sarjana bersama Prodinya dan

dibuat versi cetak Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Mutu

Akademik yang ditandatangani oleh Dekan dan WD (I) serta

dikirimkan ke setiap Prodi masing-masing Fakultas/Pasca Sarjana

untuk dijadikan dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Pengembangan dan Investasi tahun berikutnya.

Audit Mutu Akademik

No StandarPernyataan

MutuIndikator Kriteria

Status/Capaian:

Data/Dokumen/

Bukti

Penilaian

Pendidikan

1 Hasil

2 Isi

3 Proses

4 Penilaian

5 Tata Kelola

6 Dosen

Penelitian

1 Hasil

2 Isi

3 Proses

4 Penilaian

5 Tata Kelola

6 Dosen

Pengabdian

1 Hasil

2 Isi

3 Proses

4 Penilaian

5 Tata Kelola

6 Dosen

A

B

C

1. Pegisian data/dokumen/bukti selesai dilakukan

paling lambat akhir bulan Agustus.

2. Vesifikasi selesai dilakukan paling lambat

pertengahan bulan September.

1. Audit mutu akademik selesai dilakukan paling

lambat akhir bulan September.

2. Dokumen Hasil Audit Mutu Akademik diterima


Universitas paling lambat minggu pertama

bulan Oktober.

1. Perencanaan Tindak Lanjut dilakukan paling

lambat pada minggu ketiga bulan Oktober.

2. Pengiriman dokumen Rencana Tindak lanjut

dilakukan paling lambat pada akhir bulan

Oktober.

Pengumpulan Data/Dokumen/Bukti Status/Capaian Mutu Akademik



Status/Capaian:

Data/Dokumen/

Bukti

Pendidikan

1 Hasil

2 Isi

3 Proses

4 Penilaian

5 Tata Kelola

6 Dosen

Penelitian

1 Hasil

2 Isi

3 Proses

4 Penilaian

5 Tata Kelola

6 Dosen

Pengabdian

1 Hasil

2 Isi

3 Proses

4 Penilaian

5 Tata Kelola

6 Dosen

A

B

C

Perencanaan Tindak Lanjut Atas Hasil Audit Mutu Akademik



Status/Capaian:

Data/Dokumen/

Bukti

PenilaianRencana Tindak

Lanjut

Pendidikan

1 Hasil

2 Isi

3 Proses

4 Penilaian

5 Tata Kelola

6 Dosen

Penelitian

1 Hasil

2 Isi

3 Proses

4 Penilaian

5 Tata Kelola

6 Dosen

Pengabdian

1 Hasil

2 Isi

3 Proses

4 Penilaian

5 Tata Kelola

6 Dosen

C

A

B

Audit Mutu Pendukung dan Rencana Tindak Lanjutnya melalui Sistem Informasi SPMI Pendukung

1. Diisi oleh Biro/Unit tingkat Universitas yang

terkait.

2. Diverifikasi dan dilengkapi oleh Prodi,


1. Dilakukan oleh SPMAIP LPMAI.

2. Dibuat versi cetak Hasil Audit Mutu Pendukung untuk


Universitas yang ditandatangani oleh Sekretaris dan

Ketua SPMAIP serta dikirimkan ke setiap Prodi, setiap

Fakultas/Pasca Sarjana, setiap Biro/Unit tingkat

Universitas yang terkait dan Universitas.

Dilakukan oleh:

1. Universitas bersama semua Fakultas/Pasca Sarjana dan Biro/Unit

tingkat Universitas yang terkait serta dibuat versi cetak Rencana

Tindak Lanjut Peningkatan Mutu Pendukung yang ditandatangani

oleh Rektor dan WR terkait serta dirimkan ke setiap

Fakultas/Pasca Sarjana dan Biro/Unit tingkat Universitas yang

terkait untuk dijadikan dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan

Anggaran Investasi tahun berikutnya.

2. Masing-masing Fakultas/Pansca Sarjana bersama Prodinya dan

Biro/Unit tingkat Universitas yang terkait serta dibuat versi cetak

Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Mutu Pendukung yang

ditandatangani oleh Dekan dan WD (II) serta dirimkan ke setiap

Prodi masing-masing Fakultas/Pasca Sarjana dan Biro/Unit tingkat

Universitas yang terkait untuk dijadikan dasar penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran Investasi tahun berikutnya.

Audit Mutu Pendukung



Status/Capaian:

Data/Dokumen/

Bukti

Penilaian

A Tenaga Kependidikan

Prasarana dan Sarana

1 Perpustakaan

2 Sistem Informasi

3 Prasarana dan Sarana Umum

4 Sarana Khusus

C Keuangan

Humas, Kerjasama, dan Alumni

1 Humas

2 Publikasi dan Promosi

3 Kerjasama

4 Alumni


1 Layanan Kesehatan

2 Layanan Konseling

3 Santunan Sosial

4 Beasiswa

5 Asrama

F Reksa Rohani

G Layanan Kursus Bahasa

B

D

E

1. Pegisian data/dokumen/bukti selesai dilakukan

paling lambat akhir bulan Agustus.

2. Vesifikasi selesai dilakukan paling lambat pada

pertengahan bulan September.

1. Audit mutu pendukung selesai dilakukan

paling lambat akhir bulan September.

2. Dokumen Hasil Audit Mutu Pendukung

diterima setiap Prodi, setiap Fakultas/Pasca

Sarjana, setiap Biro/Unit tingkat Universitas

yang terkait dan Universitas paling lambat

minggu pertama bulan Oktober.

1. Perencanaan Tindak Lanjut dilakukan paling

lambat pada minggu ketiga bulan Oktober.

2. Pengiriman dokumen Rencana Tindak Lanjut

dilakukan paling lambat pada akhir bulan

Oktober.

Pengumpulan Data/Dokumen/Bukti Status/Capaian Mutu Pendukung



Status/Capaian:

Data/Dokumen/

Bukti



1 Perpustakaan

2 Sistem Informasi


4 Sarana Khusus

C Keuangan


1 Humas


3 Kerjasama

4 Alumni


1 Layanan Kesehatan

2 Layanan Konseling

3 Santunan Sosial

4 Beasiswa

5 Asrama

F Reksa Rohani


B

D

E

Perencanaan Tindak Lanjut Atas Hasil Audit Mutu Pendukung



Status/Capaian:

Data/Dokumen/

Bukti

PenilaianRencana Tindak

Lanjut



1 Perpustakaan

2 Sistem Informasi


4 Sarana Khusus

C Keuangan


1 Humas


3 Kerjasama

4 Alumni


1 Layanan Kesehatan

2 Layanan Konseling

3 Santunan Sosial

4 Beasiswa

5 Asrama

F Reksa Rohani


B

D

E

1. Diisi oleh SPMAIP LPMAI.

2. Diverifikasi dan dilengkapi oleh masing-masing

Unit Pendukung.

1. Dilakukan oleh SPMAIA LPMAI.

2. Dibuat versi cetak Hasil Evaluasi Mutu Layanan untuk

setiap Unit Pendukung yang ditandatangani oleh

Sekretaris dan Ketua SPMAIP serta dikirimkan ke setiap

Unit Pendukung, Segenap WD (II) dan segenap WR.

1. Dilakukan oleh masing-masing WD (II) bersama tenaga kependidikan

Uni-unit Pendukung di bawah Fakultas/Pasca Sarjana dan masing-

masing WR bersama tenaga kependidikan masing=masing Biro/Unit

tingkat Universitas terkait.

2. Dibuat versi cetak Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Mutu Layanan

Unit Pendukung yang ditandatangani oleh Dekan/Direktur dan WD

(II) atau Rektor dan WR terkait serta dirimkan ke masing-masing Unit

Pendukung untuk dilaksanakan atau dijadikan dasar penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengembangan tahun berikutnya.

1. Pegisian data/dokumen/bukti selesai

dilakukan paling lambat akhir bulan

Juni/Desember.

2. Vesifikasi selesai dilakukan paling lambat pada

pertengahan bulan Juli/Januari .

1. Penilaian mutu layanan Unit pendukung selesai dilakukan

paling lambat pada akhir bulan Juli/Januari.

2. Dokumen Hasil Penilaian Mutu Layanan Unit Pendukung

diterima setiap Unit Pendukung, segenap WD (II) dan

segenap WR paling lambat pada pertengan bulan

Agustus/Februari.

1. Perencanaan Tindak Lanjut dilakukan paling lambat pada akhir bulan

Agustus/Februari.

2. Pengiriman dokumen Rencana Tindak Lanjut dilakukan paling lambat

pada pertengahan bukan September/Maret.

Pengumpulan Data/Dokumen/Bukti Status/Capaian Mutu Layanan Unit Pendukung

No Unit PendukungJenis

Layanan

Proses

Layanan

Pernyataan


Status/Capaian Mutu Layanan Unit

Pendukung: Data/Dokumen/Bukti1 Seketariat Rektorat

2 Sekretariat MPK

3 Campus Ministry

4 Sekretariat LPPM

5 Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa

6 Lembaga Penjaminan Mutu

7 Lembaga Bahasa

8 Center of English Extension Course

9 Perpustakaan

10 Biro Administrasi Akademik

11 Biro Personalia

12 Biro Keuangan

13 Biro Prasarana dan Sarana

14 Biro Administrasi Perancangan dan Sistem Informasi

15 Biro Humas

16 Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional

17 Biro Pengembangan Karier dan Kerjasama Alumni

18 Biro Layanan Umum

19 Sekretariat Fakultas/Pasca Sarjana dan Prodi

20 Sekretarian Laboratorium Fakultas/ Pasca Sarjana dan Prodi

Perencanaan Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Mutu Layanan Unit Pendukung


Layanan

Proses

Layanan

Pernyataan



Pendukung: Data/Dokumen/BuktiPenilaian

Rencana

Tindak Lanjut1 Seketariat Rektorat

2 Sekretariat MPK

3 Campus Ministry

4 Sekretariat LPPM



7 Lembaga Bahasa


9 Perpustakaan


11 Biro Personalia

12 Biro Keuangan



15 Biro Humas






Audit Mutu Layanan Unit Pendukung


Layanan

Proses

Layanan

Pernyataan



Pendukung: Data/Dokumen/BuktiPenilaian

1 Seketariat Rektorat

2 Sekretariat MPK

3 Campus Ministry

4 Sekretariat LPPM



7 Lembaga Bahasa


9 Perpustakaan


11 Biro Personalia

12 Biro Keuangan



15 Biro Humas






Audit Mutu Layanan Unit Pendukung dan Rencana Tindak Lanjutnya melalui Sistem Informasi SPMILayanan Unit Pendukung

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pengembangan, Kemahasiswaan, dan Investasi

Rencana Strategis

Rencana Tindak Lanjut

Atas Hasil Audit Mutu

Akademik, Pendukung

dan Layanan Unit

Pendukung

Rencana Kegiatan &

Anggaran (RKA)

Pengembangan,

Kemahasiswaan dan

Investasi

Penyusunan

SI PP

Berupa dokumen RKA dan sekaligus RAPB masing-

masing Prodi, masing-masing Unit Tingkat

Fakultas/Pasca Sarjana, masing-masing

Fakultas/Pasca Sarjana, masing-masing Biro/Unit

Tingkat Universitas, dan Universitas:

1. Disiapkan oleh Biro Keuangan,

2. Ditandatangani oleh Rektor dan WR II untuk

Biro/Unit Tingkat Universitas, dan Universitas

serta oleh Dekan dan WD (II) untuk Prodi, Unit

Tingkat Fakultas/Pasca Sarjana dan

Fakultas/Pasca Sarjana

3. Dikirimkan kepada masing-masing Prodi,

masing-masing Unit Tingkat Fakultas/Pasca

Sarjana, masing-masing Fakultas/Pasca Sarjana,

masing-masing Biro/Unit Tingkat Universitas,

dan Universitas.

Dilakukan sekaligus penyusunan

Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja (RAPB) mengikuti:

Langkah-langkah Penyusunan Realisasi dan Rencana APB

Langkah-langkah Waktua Penentuan Tarif Belanja WR II bersama segenap WD (II) Minggu IV September

1) WR II bersama segenap

Pimpinan Unit terkait

Minggu I Oktober

2) Masing-masing

Dekanat/Direktorat bersama

segenap Kaprodi dan

Wakaprodi di bawahnya

Minggu I Oktober

a Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan (AP)

setiap Unit (Anggaran USD)

Minggu II Oktober

b Penyusunan Rencana Anggaran Belanja (AB) Gaji


Minggu II Oktober

a Penentuan Plafon AB Operasional Non-Gaji dan

Plafon AB Investasi Fakultas/Pascasarjana

(Anggaran USD)

Minggu III Oktober

b Penentuan Plafon AB Operasional Non-Gaji dan

Plafon AB investasi Unit tingkat Universitas

(Anggaran USD)

Minggu III Oktober

c Penentuan Plafon AB Operasional Non-Gaji dan

Plafon AB Investasi Unit tingkat

Fakultas/Pascasarjana (Anggaran USD)

Minggu IV Oktober

4 Minggu I - IV

Nopember

a Pemeriksaan Rencana AB Operasional Non-Gaji

dan Investasi Unit tingkat Faultas/Pascasarjana

Minggu I-II Desember

b Pemeriksaan Rencana AB Operasional Non-Gaji

dan Investasi Unit tingkat Universitas


6 Minggu II Januari

7 Minggu II Januari

7 Minggu III Januari

8 Minggu I Februari

9 Minggu II Februari

1

b

Masing-masing WD (II)

WR II bersama Biro Keuangan


Pengajuan Realisasi dan Rencana APB masing-masing

Fakultas/Pascasarjana ke masing-masing Senat

Pengajuan Realisasi dan Rencana APB Universitas ke

Senat Universitas

2

3

Penyusunan Realisasi APB masing-masing Unit

Penentuan Tarif Pendapatan (Anggaran USD)


Yayasan

5

No

Penyusunan Rencana AB Operasional Non-Gaji dan

Investasi masing-masing Unit (Anggaran USD dan Non-

USD)

Revisi Rencana AB Operasional Non-Gaji dan Investasi

setiap Unit



WR II bersama segenap

Dekanat/Direktorat (WD (II))

WR II bersama segenap Pimpinan

Unit tingkat Universitas

Masing-masing WD (II) bersama

segenap Kaprodi dan Wakaprodi di

bawahnya

Pelaksana

Setiap Pimpinan Unit


Tim Reviewer

WR II bersama Tim Reviewer


WR II bersaama Biro Keuangan

4 Minggu I - IV

Nopember



USD)


Kegiatan/Anggaran Belanja dan Sasaran

1. Gaji

2. Administrasi

3. Rapat Kerja

4. Perawatan PrasSar

5. Pengadaan BHP Lab

6. Pendidikan khusus

7. Penelitian

8. Pengabdian

9. Lain-lain

1. Pengembangan

2. Kemahasiswaan

Kegiatan/Anggaran Belanja

II. Investasi

I. Operasional A. Rutin

B. Non Rutin 1. Pengembangan Peningkatan Mutu:

2. Kemahasiswaan 1. Akademik: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

2. Sumber Daya: SDM, PrasSar dan Keuangan

3. Layanan Pendukung

II. Investasi

B. Non Rutin

Sasaran

1. Gaji

2. Administrasi

3. Rapat Kerja Pemenuhan Standar Mutu:

4. Perawatan PrasSar 1. Akademik: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

5. Pengadaan BHP Lab 2. Sumber Daya: SDM, PrasSar dan Keuangan

6. Pendidikan khusus 3. Layanan Pendukung

7. Penelitian

8. Pengabdian

9. Lain-lain

Kegiatan/Anggaran


Rencana Anggaran Belanja (RAB)

1. Gaji

2. Administrasi

3. Rapat Kerja




7. Penelitian

8. Pengabdian

9. Lain-lain

1. Pengembangan

2. Kemahasiswaan

Kegiatan/Anggaran


B. Non Rutin

II. Investasi

1. Pengembangan

2. Kemahasiswaan

B. Non RutinRencana Kegiatan dan Anggaran

Belanja (RKA) Pengembangan,

Kemahasiswaan, dan Investasi

Rencana Anggaran Belanja

(RAB) Pengembangan,

Kemahasiswaan, dan InvestasiII. Investasi

1. Gaji

2. Administrasi

3. Rapat Kerja




7. Penelitian

8. Pengabdian

9. Lain-lain


Kegiatan/Anggaran RKA/RAB

Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Rutin

RKA/RAB

Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Rutin

RAB

Keseluruhan

Rencana Kegiatan dan Anggaran

Belanja (RKA) Pengembangan,


Rencana Anggaran Belanja

(RAB) Pengembangan,


Monitoring & Evaluasi Realisasi Kegiatan & Anggaran Pengembangan, Kemahasiswaan, dan Investasi serta Rencana Tindak Lanjutnya

Rencana Kegiatan &

Anggaran (RKA)

Pengembangan,

Kemahasiswaan dan

Investasi

Dilakukan pada bulan Agustus oleh:

1. Universitas bersama Fakultas/Pasca Sarjana

2. Fakultas/Pansca Sarjana berssama Prodi dan Unit tingat

Fakultas/Pasca Sarjana

3. Universitas bersama Biro dan Unit Tingkat Universitas

Hasil Monitoring &

Evaluasi: Capaian dan

Penilaian

Realisasi

SI MK

Monitoring & Evaluasi

Realisasi RKA sekaligus

RAPB

Perencanaan Tindak Lanjut

SI Monev RKA & RAPB

Berupa dokumen Hasil Monev Realisasi RKA sekaligus RAPB

masing-masing Prodi, masing-masing Unit Tk. Fakultas/Pasca

Sarjana, masing-masing Fakultas/Pasca Sarjana, masing-masing

Biro/Unit Tk. Universitas, dan Universitas, yang ditandatangani

oleh Kepala Biro Keuangan dan WWR II serta dikirimkan ke

masing-masing pada bulan Juli.

Berupa:

1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Monev

Realisasi RKA dan sekaligus RAPB masing-masing Prodi,

masing-masing Unit Tk. Fakultas/Pasca Sarjana, dan

masing-masing Fakultas/Pasca Sarjana, yang

ditandatangani oleh Dekan dan WD (II), serta

dikirimkan ke masing-masing pada bulan September.

2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Monev

Realisasi RKA dan sekaligus RAPB masing-masing

Biro/Unit Tk. Universitas dan Universitas, yang

ditandatangani oleh Rektor dan WR II, serta dikirimkan

ke masing-masing pada bulan September.

I. PendapatanA Non DPP

Anggaran USD Anggaran Non USD

1 Ketercapaian anggaran

B DPP


1 Ketercapaian anggaran

II. BelanjaA. Operasional


1 Keterserapan anggaran

2 Akuntabilitas Keuangan

3 Penghematan

4 Keterlaksanaan Kegiatan

5 Akuntabilitas Kegiatan

6 Ketercapaian indikator

7 Ketepatan waktu pelaksanaan

B. Investasi


1 Keterserapan anggaran

2 Penghematan

Capaian

No Pokok EvaluasiCapaian


No Pokok Evaluasi


Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Kegiatan & Anggaran Pengembangan, Kemahasiswaan, dan Investasi

SI LPJ Akhir Realisasi RKA & RAPBSI MK

1. LPJ Akhir Realisasi Anggaran RKA menjadi satu dengan LPJ Akhir Realisasi RAPB yang berupa dokumen LPJ Akhir Realisasi

RAPB masing-masing Prodi, masing-masing Unit Tingkat Fakultas/Pasca Sarjana, masing-masing Fakultas/Pasca Sarjana,

masing-masing Biro/Unit Tingkat Universitas, dan Universitas, masing-masing meliputi:

a. Realisasi RAPB Berbasis Pos Anggaran,

b. Realisasi RAPB Berbasis Unit untuk Fakultas dan Universitas,

c. Rincian Realisasi RAPB,

d. Perhitungan Surplus (Defisit) Realisasi RAPB untuk Prodi dan Fakultas.2. Selain LPJ Akhir Realisasi Anggaran RKA yang menjadi satu dengan LPJ Akhir Realisasi RAPB, juga berupa dokumen LPJ Akhir

Realisasi Kegiatan RKA masing-masing Prodi, masing-masing Unit Tingkat Fakultas/Pasca Sarjana, masing-masing Fakultas/

Pasca Sarjana, masing-masing Biro/Unit Tingkat Universitas, dan Universitas,

3. Dokumen LPJ Akhir Realisasi RAPB dan LPJ Akhir Realisasi Kegiatan RKA::

a. Disiapkan oleh Biro Keuangan,

b. Ditandatangani oleh Rektor dan WR II untuk Biro/Unit Tingkat Universitas dan Universitas,

c. Ditandatangai oleh Dekan dan WD (II) untuk Prodi, Unit Tingkat Fakultas/Pasca Sarjana dan Fakultas/Pasca Sarjana,

d. Dikirimkan kepada masing-masing Prodi, masing-masing Unit Tingkat Fakultas/Pasca Sarjana, masing-masing Fakultas/

Pasca Sarjana, masing-masing Biro/Unit Tingkat Universitas, dan Universitas.

Rencana Anggaran

Pendapatan dan

Belanja (RAPB)

Rencana Kegiatan &

Anggaran (RKA)

Realisasi RAPB

Realisasi Kegiatan

& Anggaran (RKA)

Laporan

Pertanggungjawaban

(LPJ) Akhir Realisasi RAPB

Laporan Pertanggung-

jawaban (LPJ) Akhir

Realisasi RKA

Langkah-langkah Penyusunan Realisasi dan Rencana APB

Langkah-langkah Waktua Penentuan Tarif Belanja WR II bersama segenap WD (II) Minggu IV September

1) WR II bersama segenap

Pimpinan Unit terkait

Minggu I Oktober

2) Masing-masing

Dekanat/Direktorat bersama

segenap Kaprodi dan

Wakaprodi di bawahnya

Minggu I Oktober

a Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan (AP)


Minggu II Oktober

b Penyusunan Rencana Anggaran Belanja (AB) Gaji


Minggu II Oktober

a Penentuan Plafon AB Operasional Non-Gaji dan

Plafon AB Investasi Fakultas/Pascasarjana

(Anggaran USD)

Minggu III Oktober

b Penentuan Plafon AB Operasional Non-Gaji dan

Plafon AB investasi Unit tingkat Universitas

(Anggaran USD)

Minggu III Oktober

c Penentuan Plafon AB Operasional Non-Gaji dan

Plafon AB Investasi Unit tingkat

Fakultas/Pascasarjana (Anggaran USD)

Minggu IV Oktober

4 Minggu I - IV

Nopember

a Pemeriksaan Rencana AB Operasional Non-Gaji

dan Investasi Unit tingkat Faultas/Pascasarjana


b Pemeriksaan Rencana AB Operasional Non-Gaji

dan Investasi Unit tingkat Universitas


6 Minggu II Januari

7 Minggu II Januari

7 Minggu III Januari

8 Minggu I Februari

9 Minggu II Februari

1

b

Masing-masing WD (II)



Pengajuan Realisasi dan Rencana APB masing-masing

Fakultas/Pascasarjana ke masing-masing Senat


Senat Universitas

2

3

Penyusunan Realisasi APB masing-masing Unit

Penentuan Tarif Pendapatan (Anggaran USD)


Yayasan

5

No



USD)

Revisi Rencana AB Operasional Non-Gaji dan Investasi

setiap Unit



WR II bersama segenap

Dekanat/Direktorat (WD (II))

WR II bersama segenap Pimpinan

Unit tingkat Universitas


segenap Kaprodi dan Wakaprodi di

bawahnya

Pelaksana



Tim Reviewer

WR II bersama Tim Reviewer


WR II bersaama Biro Keuangan

Laporan

Pertanggungjawaban

(LPJ) Realisasi RAPB

Laporan Pertanggung-

jawaban (LPJ) Realisasi

RKA

Salah satu langkah dalam rangkaian

6 Minggu II JanuariPenyusunan Realisasi APB masing-masing Unit WR II bersaama Biro Keuangan

SPMI yang Otentik, Efektif dan Efisien Berbasis TI• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) USD kita kembangkan seotentik

mungkin, meskipun hal-hal formal administratif untuk berbagai keperluan, seperti akreditasi, pelaporan ke pemerintah, dll. tetap kita usahakan untuk kita penuhi.• Otentik artinya asli, dalam makna sama adanya antara dalam dan luar, tidak ada perbedaan

antara substansi dan permukaan.• Formalitas dan administrasi bukan yang pertama dan utama, tidak menjadi tujuan; tetapi

mengikuti yang substansi, bahkan sejauh memang diperlukan saja.

• SPMI USD juga kita usahakan seefektif mungkin, yakni bermuara pada peningkatan mutu tridharma yang nyata sesuai visi dan misi serta tujuan dan sasaran USD.• Efektif: Tepat sasaran.

• Mengingat keterbatasan sumber daya sebagai PTS, SPMI USD yang kita kembangkan juga kita usahakan seefisien mungkin.• Efisien: Tepat guna, penggunaan sumberdaya seperlunya, tidak ada yang berlebihan atau sia-

sia, bahkan hemat.

• Untuk mendukung ketiga hal di atas, SPMI USD juga kita kembangkan berbasis TI.• Otentik : Berbasis data, obyektif, tidak spekulatif dan tidak subyektif,• Efektif : Berdasar kriteria dan pengukuran,• Efisien : Menghindari pengulangan pengerjaan sesuatu yang sama.

T e r i m a k a s i h

implementasi mekanisme sistem penjaminan mutu internal usd...penentuan indikator mutu 4. penetapan...

Documents