hikmah ajar green budget tagging - localisesdgs-indonesia.org · kaya sda (mayoritas) ... manfaat...

BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan IklimBadan Kebijakan Fiskal

Jakarta, 29 Agustus 2018

Hikmah Ajar Green Budget TaggingSDG’s Goal#13

Dr. Joko Tri Haryanto

Missing Link Pendanaan SDG’s

BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Outline

2

DASAR PENYUSUNANPersoalan Perencanaan & Penganggaran Publik

CARA PENETAPANPelaksanaan dan Pembelajaran di K/L & Daerah

IMPLEMENTASI & MONEV

KESIAPAN PENDANAANStatus kemandirian dan prospek ekonomi daerah

PENDAHULUAN: Latar Belakang (2)

Pertumbuhan Ekonomi Negara –Negara G20 & BRICS (2007-2016)

3

KEMANDIRAN DAERAH

Lain-lain PAD yang

SahPajak

DaerahRetribusiDaerah

LabaBUMD

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PENDAHULUAN: Latar Belakang (3)

Pertumbuhan Ekonomi Negara –Negara G20 & BRICS (2007-2016)

4

KONDISI DAERAH

(beberapa)Kaya Pajak

(beberapa)Kaya SDA

(mayoritas)Daerah Miskin

Daerah diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait berbagai isu…..(kesiapan dan

kemampuan pendanaan??)

5

PENDAHULUAN: Permasalahan (4)Ketimpangan secara horizontal masih terjadi, sumber pertumbuhan masih bertumpu pada

kawasan barat, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran tertinggi di Jawa dan Sumatera.

7,5%

11,1%

22,0%

11,0%

6,5%

Pertumbuhan PDRB, 2016, YoY

Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016Source: BPS

JAWA: 58,5% thd PDBIndustri pengolahan, perdagangan,

konstruksi

SUMATERA: 22,0% thd PDBPertanian, Industri pengolahan,

pertambangan

KALIMANTAN: 7,9% thd PDBPertambangan, Industri, Pertanian

SULAWESI: 6,0% thd PDBPertanian, konstruksi, perdagangan

PAPUA: 2,5% thd PDBPertambangan, pertanian, dan

administrasi pemerintahan

BALI & NUSRA: 13,1% thd PDBPertanian, pariwisata, perdagangan

5,9%14,7%

5,6 %10,1%

4,3%2,0%

7,4%5,2%

1,2%

3,8% 5,5%

3%

5,9%

Tingkat pengangguran 2016

MENGUKUR KESIAPAN PENDANAAN PEMDA: (5)

6

PAD : Pendapatan Asli DaerahDBH: Dana Bagi Hasil

(PAD+DBH)t-1 : PAD dan DBH tahunsebelumnya

(PAD+DBH)t : PAD dan DBH tahun saat ini

KemandirianDaerah

ProspekEkonomiDaerah

MENGUKUR KESIAPAN PENDANAAN PEMDA: (6)

7

KUADRAN I daerah idaman menggambarkankondisi share dan growth tinggi;

KUADRAN II daerah dengan share masih rendahnamun memiliki growth yang tinggi;

KUADRAN III daerah dengan share tinggi namungrowth negatif;

KUADRAN IV daerah dengan share dan growthrelatif rendah;

8

HASIL ANALISIS

PULAU KALIMANTAN

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN: (1)

9

DAERAH DENGAN SHARE TERTINGGI 2010-2017

DAERAH DENGAN SHARE TERENDAH 2010-2017

MayoritasDaerah

Kaya SDA Migas

(Natural Curse)

HijrahSektoral(SDG)

BeberapaDaerah

Pemekaran

Seluruhnyamerupakan

daerahkabupaten

No Nama Daerah Nilai Share

1 Prov Kalimantan Timur 96,122 Kabupaten Kutai Kertanegara 88,793 Prov Kalimantan Selatan 75,694 Kota Bontang 73,105 Kabupaten Penajam Paser Utara 66,00


1 Kabupaten Bengkayang 8,252 Kabupaten Kapuas Hulu 8,783 Kabupaten Mempawah 8,784 Kabupaten Kayong Utara 8,985 Kabupaten Sambas 9,13


10

DAERAH DENGAN GROWTH TERTINGGI 2010-2017

DAERAH DENGAN GROWTH TERENDAH 2010-2017

Masihbergantung

kepadaprodukprimer

Diupayakanutk

modernisasi(value

added)

Masih diisisemua olehkabupaten

Tersebar kebeberapawilayah di

Kalimantan shgperlu intervensi

provinsi

No Nama Daerah Nilai Growth

1 Kabupaten Balangan 30,692 Kabupaten Barito Timur 8,113 Kota Singkawang 7,224 Kota Pontianak 7,015 Kabupaten Kubu Raya 6,59


1 Kabupaten Tanah Laut (12,37)2 Kabupaten Kapuas Hulu (8,89)3 Kabupaten Katingan (7,73)4 Kabupaten Penajem PU (7,15)5 Kabupaten Melawi (7,00)


11

KUADRANISASI DAERAH

KUADRAN I

KUADRAN III

KUADRAN IV

KUADRAN II

Mayoritas daerah sisanya

Kab Kotabaru, Kab Tanah Bumbu, Kab Mahulu, Kab Banjar, Kab Tapin,

Kota Balikpapan, Prov Kalsel

Kota Banjarbaru, Prov Kalteng, Kab Tabalong, Kota Samarinda,

Prov Kalbar, Kab Berau, KabPaser, Kota Bontang, Kab PPU,

Kab Kubar, Kab Kukar, KabTanah Laut, Prov Kaltim

12

HASIL ANALISIS

PULAU SUMATERA


13

DAERAH DENGAN SHARE TERTINGGI 2010-2017No Nama Daerah Nilai Share1 Kabupaten Bengkalis 94,282 Provinsi Riau 88,963 Kabupaten Siak 78,534 Kabupaten Rokan Hilir 74,165 Kabupaten Musi Banyuasin 68,53

DAERAH DENGAN SHARE TERENDAH 2010-2017No Nama Daerah Nilai Share1 Kabupaten Nias Selatan 6,772 Kota Gunung Sitoli 6,593 Kabupaten Toba Samosir 6,434 Kabupaten Nias Utara 6,185 Kabupaten Nias Barat 5,73

MayoritasDaerah

Kaya SDA Migas

(Natural Curse)

HijrahSektoral(SDG)

Daerah Pemekaran

Seluruhnyaberada di

Provinsi Sumut(Ketimpangan

Regional)


14

DAERAH DENGAN GROWTH TERTINGGI 2010-2017No Nama Daerah Nilai Growth1 Kabupaten Mesuji 99,422 Kabupaten Aceh Tenggara 64,833 Kabupaten Padang Lawas Utara 56,144 Kota Padang Panjang 53,925 Kabupaten Nias Barat 50,09

DAERAH DENGAN GROWTH TERENDAH 2010-2017No Nama Daerah Nilai Share1 Kota Gunung Sitoli -3,752 Kabupaten Rejang Lebong -4,803 Kabupaten Musi Banyuasin -14,584 Kota Pariaman -14,935 Kabupaten Nias Selatan -21,52

Masihbergantung

kepadaprodukprimer

Diupayakanutk

modernisasi(value

added)

BeberapaDaerah

Pemekaran

Beberapadaerah kaya

migas


15

KUADRANISASI DAERAH

KUADRAN I

KUADRAN III

KUADRAN II

KUADRAN IV

Prov NAD, Kota Medan, KabBengkalis, Kab Rokan Hilir, Kota

Pekanbaru, Kab Kep Meranti, KabKep Anambas, Kab Sarolangun, Kota

Jambi, Prov Sumsel, Kotra Metro, Kab Mesuji

Kab Indragiri Hilir dan Hulu, KabRokan Hulu, Kab Siak, Kab MuBa,

Kab Musi Rawas

Prov Sumut, ProvSumbar, Prov NAD,

Prov Jambi

Mayoritas daerah sisanya

16

HASIL ANALISIS

PULAU JAWA


17

DAERAH DENGAN SHARE TERTINGGI 2010-2017No Nama Daerah Nilai Share1 Provinsi DKI Jakarta 97,492 Provinsi Banten 78,803 Provinsi Jawa Barat 76,964 Provinsi Jawa Timur 74,155 Provinsi Jawa Tengah 70,51

DAERAH DENGAN SHARE TERENDAH 2010-2017No Nama Daerah Nilai Share1 Kabupaten Gunung Kidul 9,982 Kabupaten Wonogiri 10,003 Kabupaten Pacitan 10,754 Kabupaten Ngawi 10,785 Kabupaten Blitar 11,14

MayoritasDaerah Provinsi

DominasiPAD

khususnyavarianpajak

daerah

Seluruhnyamerupakankabupaten

Sama identic dengankasus di

Kalimantan


18

DAERAH DENGAN GROWTH TERTINGGI 2010-2017No Nama Daerah Nilai Growth1 Kabupaten Jepara 39,012 Kabupaten Tangerang 32,073 Kabupaten Ngawi 30,054 Kabupaten Mojokerto 29,005 Kota Tangerang Selatan 28,30

DAERAH DENGAN GROWTH TERENDAH 2010-2017No Nama Daerah Nilai Share1 Kabupaten Bangkalan 11,092 Kabupaten Pasuruan 13,203 Kabupaten Sumenep 13,204 Kabupaten Tuban 15,305 Kabupaten Kediri 15,30

Beberapasudahmulai

berpindahke sektor

jasa

Meski masihbergantung

kepada produkpertanian namundiupayakan utk

modernisasi (value added)

Mayoritasdaerah di

Jawa Timur

Dipasritas tinggidengan status Kota Sby dan

Provinsi Jatim ygmasuk kategori

tinggi


19

KUADRANISASI DAERAH

KUADRAN I

KUADRAN III

KUADRAN II

KUADRAN IV

Kab Tangerang, Kab Bojonegoro, Kota Tangerang, Kota Tangsel, Kota Bogor,

Kab Gresik, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kab Kerawang, Kab Bekasi, Kota Bogor, kab Sleman, Kab Serang,

Kota Cirebon,

Provinsi DKI Jkt, Provinsi Jabar, Provinsi Jatim, ProvinsiJateng, Kota Sby, Kota Cilegon, Kkab Pasuruan, Kota Cimahi, Kab Kudus, Kota Smg, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Bdg, Kota Depok, Kota Purwakarta, Kota

Malang, Kab Kediri, Kab Sidoarjo

• Perencanaan program dan penganggaran tdk terkoneksi dananya mjd tdk optimal;

• Bahasa renaksi (RAN/D) tdk serta merta terkoneksikan dengan bahasa penganggaran;

• Perencanaan program dan penganggaran tidak tersusun dengan bahasa kinerja yang pas input-proses-kegiatan-output-outcome;

• Satuan kegiatan per program seringkali tdk nyambung seharusnya unit satuan yg tertulis dokumen;

• PUPK belum diterjemahkan dengan baik tumpang tindih kewenangan;

• Kodenisasi di masing-masing eselon I/OPD tdk sama;

20

PERMASALAHANMengukur Ketepatan Alokasi Perencanaan dan Penganggaran

GREEN BUDGET TAGGING

BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI 21

Kasus Pusat: Climate Budget Tagging (SDG’s Goal#13)

21

Untuk mendukung kebijakan perubahan iklim, Kementerian Keuangan telah melakukan beberapahal sbb:• Penyusunan Mitigation Fiscal Framework/MFF (2012) • Penyusunan kajian Low Emission Budget Tagging & Scoring System/LESS (2013) • Sebagai tindaklanjut hasil rekomendasi dari studi MFF dan LESS, dilakukan program Sustainable

Development Finance/SDF (2014)

INPUT“what we invest”

ACTIVITAS“what we do”

OUTPUT “what we produce” OUTCOME “what we change”

Sumber dayaatau prasyaratyang dibutuhkan selamaproses menghasilkan ataumen-deliver output

Berbagai prosesyang diperlukanuntukmenghasilkanoutput

Keadaan yang ingin dicapai ataudipertahankan pada penerimamanfaat dalam periode waktutertentu,

Produk akhir yang dihasilkandari serangkaian proses yangdiperuntukkan bagi customeratau target group agaroutcome dapat terwujud

Pengguna produk atau layanan

Short Medium LongChange in learningSikap

Change in action

Perilaku

Change in

condition Kondisi

CUSTOMER

Indikator Kinerja Target Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja

Konsepsi Praktek di Indonesia Upaya Penguatan

ANALISIS DANPERUMUSAN KONDISI:

Langkah-1

1. Tentukan Fungsi/Sub Fungsi yang merupakanurusan Menteri berkenaan

2. Identifikasi kondisi : yang diharapkan, existing, dangap

3. Anailisis permasalahan(penyebab akar masalah)

Langkah-2Menyusun informasi kinerja atas rencana strategis (program) yang telah ditetapkan

secara berurutan

Langkah-3Validasi atas informasi kinerja program yang telah disusun

Tahap-II: Penguatan dan Penajaman Informasi Kinerja Program Dalam RKA-K/L

RENCANA STRATEGIS:

Sumber: DJA, 2015

CLIMATE CHANGE MITIGATION

ACTION PLAN (2011)

CLIMATE CHANGE ADAPTATION ACTION PLAN

(2014)

BIODIVERSITY ACTION PLAN

(Revised 2015)

REGULASI RUJUKAN CLIMATE BUDGET TAGGING

Source: Bappenas


Penyusunan Petunjuk Teknis Climate Budget Tagging (Mitigasi)


Ketahanan Ekonomi

Ketahanan SistemKehidupan

Ketahanan Ekosistem

Ketahanan Wilayah Khusus

Sistem Pendukung

• Ketahanan Pangan

• Kemandirian Energi

• Kesehatan• Pemukiman• Infrastruktur

• Perkotaan• Pesisir dan

pulau-pulaukecil

Sumber: BAPPENAS (2016)

Kementan, KKP, LIPI, ATR, Kemen PUPR, BMKG, BNPB, BPS, dan BappenasKLHK, Kemen ESDM, Kementan, LIPI, Ristekdikti, dan BPPT

Kemenkes, Bappenas, BIG, BMKG, KLHK, LIPI, BPPT, Kemendagri, Kemen PUPRKemen PUPR, Bappenas, KLHK, BIG, BMKG, KKP, Kemenkes, BNPB, Bappenas, Kemendagri, KemenESDM, LIPI, KementanKemen PUPR, KKP, BNPB, Bappenas, Kemenhub, LIPI, KLHK, Kementan, BMKG, LAPAN, BPPT, BIG, Kemenkes, dan Kemen ESDM

KKP, BMKG, BPPT, Bappenas, Kemen PUPR, KLHK, LIPI, Kemendagri, Kementan, BNPB, Kemenlu, Ristekdikti, KP3A , dan Kemen ESDM

Kemen PUPR, KLHK, BNPB, BIG, BMKG, LAPAN, LIPI, BPPT, Bappenas, BKKBN, Kemendagri, Kemenkes, dan Ristekdikti

KKP, BMKG, LAPAN, BPPT, LIPI, Kemen PUPR, KLHK, BNPB, BIG, dan Kemendagri

BNPB, Kemensos, Ristekdikti, LIPI, Kemenkes, BPPT, Ristekdikti, Kemendagri, KKP, KemenPUPR, Kemen ESDM, LAPAN, BIG, BMKG, Bappenas, KLHK, Kemenkeu, dan Kemenkumham

Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)Lokasi percontohan pelaksanaan RAN-API: 15 piloting6 Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB); 8 Kota/Kab(Bandar Lampung, Pekalongan, Semarang, Malang (Kota&Kab), Batu, Blitar, Tarakan); & 1 Pulau ( Lombok).

5


Kementerian Keuangan Indonesia telahmengembangkan mekanisme penandaananggaran untuk mengarusutamakananggaran nasional yang memiliki dampakterhadap perubahan iklim.

Penandaan anggaran adalah sistem yang telahdikembang kan berdasarkan sistem penganggaranberbasis kinerja (PBK) dan telah dimasukkan ke dalamsistem penganggaran nasional.

Penandaan anggaran telah diimplementasikan padaAPBN TA 2016 dan 2017 dengan 6 kementerian yang diamanatkan oleh RAN-GRK.

26

Arsitektur dan Informasi Kinerja

PMK No.136/2014; No.143/2015; No.163/2016

Transparent

Tracking

User friendly

Accountable

Penandaan Anggaran Mitigasi PI


Hasil Budget Tagging Mitigasi PI di APBN-P 2016 dan APBN 2017

• Output hasil tagging 2017 lebih sederhana, sebagai dampak dari implementasi PBK.

• Dari sisi anggaran, alokasi 2017 meningkat dibandingkan alokasi 2016 di 6 K/L terkait mitigasi.

• Alokasi anggaran KemenPUPR dan Kemenhub paling besar dan meningkat, untuk mendukungpercepatan infrastruktur.

• Target penurunan emisi KLHK dan KESDM dalam RAN-GRK terbilang besar, namun alokasi anggaranrelatif kecil dibandingkan K/L lainnya.


Fungsi Input Output Outcomes AktivitasEkonomi (5) peningkatan

cadangan pasokan energi primer dan bahan bakar, serta energi baru dan terbarukan (EBT);

(6) meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan melalui peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 90,15 persen; penambahan kapasitas pembangkit dan konsumsi listrik perkapita menjadi sebesar 985 kWh.

PLTMH: 84,23 MWPLTM : 510 MWPLTS: 224,68 MWPLTB: 37,53 MWPLT Biomassa: 16,50 MWDME: 450 desaTerbangunnya unit biogas sebanyak 21.400 unit

4032 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi001 Pembangunan Infrastruktur PLT Bioenergi 008 Pembangunan Infrastruktur Non Listrik Bioenergi009 Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati010 Percepatan Pengembangan Bioenergi011 Penyusunan Regulasi di Bidang Bioenergi4033 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan001 Pembangunan Infrastruktur EnergiMelalui PemanfaatanAneka Energi BaruTerbarukan002 Penyusunan Regulasidi Bidang Aneka EBT014 PercepatanPengembangan Aneka Energi Baru Terbarukan

Analisis Anggaran Mitigasi terhadap Fungsi Belanja dan PerencanaanContoh: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

29

APBNP-2016 & APBN-2017 APBN-2018

SistemTagging

Sistem RENJA BAPPENAS &Sistem ADIK Kemenkeu

Sistem KRISNA

Tematik Tematik APBN dalam ADIKKerja sama Selatan Selatan & Triangular (KSST), AnggaranResponsif Gender (ARG), Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Mitigasi PerubahanIklim

1. Nawa Cita2. Prioritas Nasional3. Janji Presiden4. Tematik APBN:

Kerja sama Selatan Selatan & Triangular (KSST), AnggaranResponsif Gender (ARG), Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Mitigasi Perubahan Iklim, AdaptasiPerubahan iklim

Level Penandaan

Output Output

K/L Terlibat • Mitigasi:6 K/L sesuai Rencana AksiNasional Gas Rumah Kaca(RAN GRK)

• Mitigasi: 6 K/L sesuai Rencana Aksi NasionalGas Rumah Kaca (RAN GRK)

• Adaptasi:17 K/L sesuai Rencana Aksi NasionalAdaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)

PENANDAAN ANGGARAN (BUDGET TAGGING) MITIGASI & ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Penandaan Anggaran Perubahan Iklim APBN-2018

30

K/L Mitigasi Adaptasi

Tagging KRISNATotal

Tagging KRISNATotalSudah Belum Sudah Belum

KLHK 38 4 42 2 44 46

Kementan 8 2 10 1 43 44

ESDM 11 8 19 0 8 8

Kemenperin 6 4 10 0 0 0

PUPR 19 13 32 1 99 100

Kemenhub 39 0 39 1 14 15

Kemenkes 0 0 0 0 20 20

Kemendagri 0 0 0 0 9 9

Kemenkumham 0 0 0 0 2 2

KKP 0 0 0 0 80 80

BPS 0 0 0 0 6 6

ATR 0 0 0 0 3 3

BMKG 0 0 0 0 14 14

LIPI 0 0 0 2 8 10

BPPT 0 0 0 2 19 21

BIG 0 0 0 2 10 12

BNPB 0 0 0 6 3 9

TOTAL 121 31 152 17 382 399

Disclaimer: Identifikasi output berdasarkan expert judgment merujuk kriteriadalam RAN-GRK & RAN API

31

Pembelajaran Pusat ke Daerah

• Rupiah Murni• PLN• SBSN• Lainnya

Sumber

• Alokasipendanaanberdasar fungsi

• Fungsi ekonomidan LH

Fungsi • Merujuk kepadaalokasi paguberdasarkan RKP 2017

PaguIndikatif

• Merujuk kepadaRenja dan RenstraKL

Pagu Per K/L

• Pembagianberdasarkansektor mitigasi, adaptasi

Sektor

• DAU• DAK• Dekon• TP

Sumber

• Alokasipendanaanberdasar urusandan kewenangan

• FungsiLingkungan Hidup

Input • Merujuk kepadaKUA-PPAS

PaguIndikatif

• Merujuk kepadaRenja dan RenstraOPD Pagu Per

OPD

• Pembagianberdasarkansektor mitigasi, adaptasiPerubahan Iklim

Target

PusatDaerah

2. Identifikasi akun Belanja Langsung(Permendagri 13/2006):

1. Belanja Pegawai (5.2.1) blnj kompensasi(gaji & tunjangan) serta penghasilan lainnya;

2. Belanja Barang dan Jasa (5.2.2) pembelianbrg & jasa yg nilai manfaatnya < 12 bulan;

3. Belanja Modal (5.2.3) pembelian brg & jasayng nilai manfaatnya > 12 bulan;

32

Kasus Green Budget Tagging di Daerah

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja pegawai (gaji & tunjangan);

2. Bunga;3. Subsidi;4. Hibah;5. Bansos;6. Belaja Bagi

Hasil;7. Bantuan

Keuangan8. Belanja Tidak

Terduga

33

METODOLOGI

No

Belanja Pegawai

Honorarium dan upah

Yes

Belanja Brg & Jasa

Blja brg pakai habisBhn/materialJasa kantorPremi asrnsiOM KBCetakSewaPerjadinPakaian dinas

Belanja Modal

TanahPeralatanMesinGedungJalanBangunanIrigasiJaringan

• Berdasarkan hasil kesepakatan pertemuan pendahuluan;

• GBT dimensinya lebih luas dibandingkan Climate Change Budget Tagging;

• Daftar rujukan dari Green Planning and Budgeting (BKF, Kemenkeu) yang diterjemahkan ke dalam Cluster Pembangunan Hijau WWF yaitu:

1) Perlindungan SDA;2) Pertanian;3) Energi & Industri;4) Transportasi & Tata Kota/Tata Daerah;5) Kesehatan & Pendidikan;6) Penanggulangan Bencana &

Kebijakan Pendukung Lainnya 34

Green Budget Tagging (GBT)Provinsi Jambi

• Dokumen yang di analisis adalah DPA OPD APBD 2014-2016;

• Diselaraskan dgn visi dan misi Prov Jambi. Dgn demikian akan terlihat misi mana yang terimplementasi dan teranggarkan dlm APBD serta sinkronisasi nya;

1) Misi 4 Meningkatkan pengelolaan SDA yang optimal dan berwawasan LHRPJMD 2010-2015;

35

Kesepakatan Awal GBT Prov Jambi• OPD yang dianalisis terdiri dari:

1) Din Kesehatan;2) Din Perindustr & Perdag;3) Dinas Kelautan Perikanan;4) Dinas Kehutanan;5) BLH;6) Bappeda;7) Din Peternakan;8) Din Pendidikan;9) Din Pertanian;10) Din PU;11) Din Perkebunan;12) Din ESDM;13) Dinas Budpar;14) Balitbangda;15) Din Perhub;16) Badan Ketapang;17) BPBD

2) Misi 2 Meningkatkan kualitas pendidikan, kes, kehidupan beragama & berbudaya;

2) Misi 4 Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pemb eko kerakyatan didukung IPTEK berwawasan LH;

3) Misi 5Meningkatkan akses dan infrastruktur umum energi berkelanjutan SDA RPJMD 2016-2020

• Dari hasil data masuk yang disajikan, analisis cross section antara 6 kluster ekonomi hijau dengan visi misi Pemprov Jambi tidak dapat dilakukan;

• Hal tersebut terjadi karena data DPA OPD tidak memiliki indikator kinerja output sehingga tidak dapat diukur keterkaitannya dengan penyusunan program kegiatan;

36

Beberapa Catatan Awal

Belanja tidak langsung OthersPengklusteran program hijau

Belanja Langsung

TOTAL APBD

belanja tidak langsung others irisan 6 kluster

37

KELENGKAPAN DATA OPDNO SKPD 2014 2015 20161 Dinas Kesehatan 1 1 12 Dinas Perindustrian, Perdagangan 1 1 13 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 1 14 Dinas Kehutanan 1 1 15 Badan Lingkungan Hidup (BLH) 1 1 X6 BAPPEDA (Badan Perencanaan Daerah) 1 1 17 Dinas Peternakan 1 1 18 Dinas pendidikan 1 1 19 Dinas Pertanian 1 1 110 Dinas Pekerjaan Umum X 1 111 Dinas perkebunan 1 1 112 Dinas energi dan sumber dan mineral 1 1 113 Dinas kebudayaan dan Pariwisata 1 1 114 Badan Penelitian dan Pengembangan daerah 1 1 115 Dinas perhubungan 1 1 116 Badan Ketahanan Pangan 1 1 X17 BPBD 1 1 1

38

PERSENTASE BELANJA HIJAU THD TOTAL BELANJA LANGSUNG APBD 2014-2016

0.79

1.1

1.7

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

Total Blanja Langsung APBD Prov Jambi Blanja Hijau

ANGGARANHIJAU

PERSENTASE NYA MASIH

RELATIF KECILNAMUN TREN

TERUS MENINGKAT

39

% JENIS BELANJA HIJAU OPD

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Dinas Kesehatan

Dinas Perindag

Dinas KP

Dinas Kehutanan

BLH

Bappeda

Dinas Peternakan

Dinas Pendidikan

Dinas Pertanian

Dinas PU

Dinas Perkebunan

Dinas ESDM

Dinas Bud Par

Balitbangda

Dinas Perhubungan

Badan Ketapang

BPBD

BP Average BBJ AverageBM Average

VERIFIKASI ??

VERIFIKASI ??

VERIFIKASI ??

?

?

?

?

??

?

0

10

20

30

40

50

60

BP BBJ BM

2014 2015 2016

IMPROVEMENT

40

KLUSTER PROGRAM HIJAU

2.61

7.64

0.91

86.86

0.20

1.77

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Perlindungan SDA

Pertanian

Energi & Industri

Transportasi & Pern Kota

Pendidikan & Kesehatan

Keb Pendukung

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

PerlindunganSDA

Pertanian Energi &Industri

Transportasi& Pern Kota

Pendidikan &Kesehatan

KebPendukung

2014 2015 2016

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00

Dinas Kesehatan

Dinas Perindag

Dinas KP

Dinas Kehutanan

BLH

Bappeda

Dinas Peternakan

Dinas pendidikan

Dinas Pertanian

Dinas PU

Dinas Perkebunan

Dinas ESDM

Dinas Bud Par

Balitbangda

Dinas Perhubungan

Badan Ketapang

BPBD

Perlindungan SDA Pertanian Energi & Industri

Transportasi & Pern Kota Pendidikan & Kesehatan Keb Pendukung

VERIFIKASI ??

VERIFIKASI ??

VERIFIKASI ??

VERIFIKASI ??


Fungsi/Urusan Input Output Outcomes AktivitasEkonomi (5) peningkatan

cadangan pasokan energi primer dan bahan bakar, serta energi baru dan terbarukan (EBT);

(6) meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan melalui peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 90,15 persen; penambahan kapasitas pembangkit dan konsumsi listrik perkapita menjadi sebesar 985 kWh.

PLTMH: 84,23 MWPLTM : 510 MWPLTS: 224,68 MWPLTB: 37,53 MWPLT Biomassa: 16,50 MWDME: 450 desaTerbangunnya unit biogas sebanyak 21.400 unit

4032 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi001 Pembangunan Infrastruktur PLT Bioenergi 008 Pembangunan Infrastruktur Non Listrik Bioenergi009 Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati010 Percepatan Pengembangan Bioenergi011 Penyusunan Regulasi di Bidang Bioenergi4033 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan001 Pembangunan Infrastruktur EnergiMelalui PemanfaatanAneka Energi BaruTerbarukan002 Penyusunan Regulasidi Bidang Aneka EBT014 PercepatanPengembangan Aneka Energi Baru Terbarukan

Analisis Anggaran Mitigasi terhadap Fungsi Belanja dan PerencanaanContoh: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kelengkapan Data OPDNo Nama OPD

INPUT DATA AKHIR2015 2016 2017

1 Dinas Kehutanan 1 1 12 Dinas Lingkungan Hidup 1 1 13 Dinas Pariwisata 1 1 14 Dinas Perhubungan 1 1 15 Dinas Perikanan 1 1 16 Dinas Perkebunan 1 1 17 Dinas Pertanian 1 1 18 Dinas Ketahanan Pangan 1 19 Dinas Peternakan 1 1 1

10 Dinas PUPR 1 1 111 Dinas ESDM 1 1 1

Analisis Belanja Langsung, Tidak Langsung dan 6 Kluster Hijau 2015-2017 (%)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00 2015 Belanja Langsung 2015 Belanja Tdk Langsung

2015 Belanja 6 kluster

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00 2016 Belanja Langsung 2016 Belanja Tdk Langsung

2016 Belanja 6 kluster

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00 2017 Belanja Langsung2017 Belanja Tdk Langsung2017 Belanja 6 kluster

1)Dinas Perhubungan, Dinas ESDM danPUPR secara konsisten mengalokasikananggaran hijau di 6 kluster sekaligusmengalami tren penurunan alokasi belanjatdk langsung ;

2) Alokasi belanja tidak langsung masihrelatif tinggi di beberapa dinas;

Alokasi Belanja Per 6 Kluster 2015-2017 (%)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00Perlindungan SDAPertanianEnergi dan IndustriTransportasi dan Perencanaan KotaPendidikan KeshKeb Pendukung

1)Beberapa OPD (DLH, Dispar, Dis Pertanian danDis Ketahanan Pangan) tdk memiliki belanjayg dapat dikategorikan ke dlm 6 kluster ;

2) Kluster Perlindungan SDA dilakukan oleh DisKehutanan, Dis Perikanan, Dis Perhubungan;

3) Kluster Pertanian dilakuan oleh DisKehutanan, Dis Perhubungan, Dis Perikanan, Dis Peternakan dan Dis PUPR;

4) Kluster Energi dan Industri dilakukan oleh DisKehutanan, Dis Perhubungan, Dis Perikanan, Dis Peternakan dan Dis PUPR;

5) Kluster Trans & Perenc Kota dilakukan olehDis Perhubungan, Dis Perkebunan, DisPeternakan dan Dis PUPR;

6) Kluster Pendidikan & Kesehatan dilakukanoleh Dis Perhubungan, Dis Perkebunan, DisPeternakan, Dis PUPR dan Dis ESDM;

7) Kluster Kebijakan Pendukung dilakukan olehDis Perhubungan, Dis Perkebunan, Dis PUPR dan Dis ESDM;

Dis Perhubungan melakukan semua belanja di 6 kluster

Alokasi Belanja Pegawai di 6 Kluster (%)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

2015 2016 2017 1) Di beberapa OPD (Dis Kehutanan, Dis PUPR) alokasi belanja green utk belanja pegawai masih relatiftinggi;

2) Di Dis Kehutanan dan PUPR alokasi belanja green utk belanjapegawai justru memiliki tren terusmeningkat;

3) Sementara di beberapa OPD lainnya, tren alokasi belanja green utk pegawai mulai berkurang;

Alokasi Belanja Brg & Jasa di 6 Kluster (%)

1)Beberapa OPD (Dis Kehutanan, DisPerhubungan, Dis PUPR dan DisESDM) memiliki alokasi belanjabarang dan jasa yang relatif tinggi ;

2) Alokasi belanja green untuk barangdan jasa di Dis Kehutanan, DisPerhubungan justru terus meningkatdari 2015-2017;

3) Tren kenaikan alokasi belanja green untuk barang dan jasa ini perludiwaspadai karena terdapatkomponen belanja perjalanan dinasdi dalamnya;

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2015 2016 2017

Alokasi Belanja Modal di 6 Kluster (%)

1) Alokasi belanja green untk belanjamodal hanya dilakukan oleh DisPUPR ;

2) Tren alokasi belanja green untukbelanja modal di Dis PUPR justrumeningkat secara singifikan;

3) Sayangnya di seluruh OPD lainnyatdk ada yg melakukan belanja green untuk belanja modal?????

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2015 2016 2017

? ?

Alokasi Per 6 Kluster 2015-2017 (%)Perlindungan SDA

2015 2016 2017BP BBJ BM BP BBJ BM BP BBJ BM

Dishut 80,78 26,15 0,00 92,35 58,34 0,00 96,19 97,90 0,00DLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dispar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dishub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Disperikanan 19,22 73,85 100,00 7,65 41,66 100,00 3,81 2,06 100,00Diskebun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00Distan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diskepang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Disternak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dis PUPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dis ESDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pertanian2015 2016 2017

BP BBJ BM BP BBJ BM BP BBJ BMDishut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dispar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dishub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Disperikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diskebun 0,00 0,00 0,00 84,91 41,86 79,53 100,00 42,88 0,00Distan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diskepang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Disternak 100,00 100,00 100,00 15,09 58,14 20,47 0,00 57,12 0,00Dis PUPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dis ESDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energi & Industri2015 2016 2017

BP BBJ BM BP BBJ BM BP BBJ BMDishut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dispar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dishub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Disperikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diskebun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00Distan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diskepang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Disternak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dis PUPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dis ESDM 100,00100,00 100,00100,00100,00 100,00 100,0099,85 0,00

Alokasi Per 6 Kluster 2015-2017 (%)Transportasi Perencanaan Kota

2015 2016 2017BP BBJ BM BP BBJ BM BP BBJ BM

Dishut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0DLH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Dispar 33,7 14,6 0,0 27,7 48,7 0,0 1,9 0,1 0,0Dishub 46,6 23,5 79,2 48,9 5,7 15,9 39,4 60,6 1,6Disperikanan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Diskebun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Distan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Diskepang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Disternak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Dis PUPR 0,0 73,2 20,7 40,8 92,4 84,1 58,7 39,3 98,4Dis ESDM 39,9 2,9 0,2 2,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Kebijakan Pendukung2015 2016 2017

BP BBJ BM BP BBJ BM BP BBJ BMDishut 3,40 9,44 0,00 6,88 11,23 0,00 0,00 0,03 0,00DLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dispar 7,39 15,51 0,00 2,34 17,83 0,00 3,27 3,82 0,00Dishub 61,50 33,12 0,00 0,26 9,37 0,00 9,32 16,50 0,00Disperikanan 0,20 6,48 0,00 8,37 0,85 0,00 1,24 2,71 0,00Diskebun 0,00 0,00 0,00 9,25 12,31 0,00 0,56 12,05 0,00Distan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diskepang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Disternak 0,00 0,00 0,00 14,19 6,45 0,00 0,00 6,69 0,00Dis PUPR 0,00 0,00 99,65 33,50 42,82 0,00 70,09 54,83 100,00Dis ESDM 32,50 44,12 0,35 26,92 14,40 100,00 18,20 3,36 0,00


REKOMENDASI

RPJMDP Renstra SKPD

Renja SKPD

RKPD

RAPBD

KUA PPAS

APBD

RKA-SKPA

DPA-SKPA

Permendagri 59/2017

Perlindungan SDA Pertanian Energi dan Industri

Transportasi dan Perencanaan Kota

Pendidikan dan Kesehatan

Kebijakan pendukung

Tanpa Kemiskinan Tanpa KelaparanKehidupan Sehat

dan SejahteraPendidikan Berkualitas

Kesetaraan Gender

Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan

Ekonomi

Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Berkurangnya kesenjangan

Kota dan Pemukiman yang

Berkelanjutan

Penanganan Perubahan Iklim

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan

Kemitraan untuk mencapai tujuan

Energi bersih dan terjangkau

Konsumsi dan Produksi yang

bertanggung jawabEkosistem Laut Ekosistem

Daratan

• Penyusunan strategi dan kebijakan dalam RPJMD mengacu pada hasil tagging SP3H

• Diperlukan adanya harmonisasi dari SP3H dengan mengacu pada target SDGs agar penyusunan RPJMD sinkron dengan KLHS

• Dengan mengacu hasil tagging SP3H maka dapat diketahui peran setiap SKPD dalam mencapai target SDGs

• Evaluasi capaian SP3H dapat menggunakan Indikator Berbasis Kinerja

Proses Integrasi SP3H DAN PERUBAHAN IKLIM dalam RPJMD

Pendahuluan

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran Umum Keuangan

Analisis Isu-Isu Strategis

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kebijakan Umum & Program

Pembangunan Sektor

Strategi dan Arah Kebijakan

Indikasi Rencana Program Prioritas &

Kebutuhan Pendanaan

SUBSTANSI RPJMD RAD-API

Kajian Kerentanan dan Resiko

Iklim

Strategi API

Aksi Adaptasi Prioritas

Daftar Panjang Program Kegiatan Perubahan Iklim

Analisis Kompatibilitas

Daftar Pendek Program Kegiatan Perubahan Iklim

Modifikasi Bappenas, 2015

Kajian emisi baseline dan

emisi

Strategi Mitigasi

Aksi Mitigasi Prioritas

RAD-GRK

Integrasi CCA&

CCM

SDG’s

Green Economy / SP3H

PerubahanIklim

Kajian emisi baseline dan

emisi

Strategi Ekonomi

Program dan Kegiatan

Budget tagging

Masalah Pokok Masalah Akar MasalahBelum optimalnya kualitasair

Tingginya pencemaran air Rendahnya pengawasan dan pengendalian pencemaran di daerah tangkapan sumber air bakuRendahnya pengelolaan air limbah dan industri

Belum optimalnya kualitas udara

Tingginya pencemaran udara Tingginya illegal loggingTingginya kebakaran hutanTingginya polusi kendaraan

Belum optimalnya kualitas tutupan hutan

Tingginya alih fungsi hutan dan lahan

Rendahnya pengawasan kawasan lindung

Belum optimalnyapenanganan persampahan

Belum optimalnya sistem pelayanan sampah terpadu

Belum optimalnya pengelolaanTPA Regional

• Sudah ada Perpres 59/2017 ttg Pelaksanaan Pencapaian TPB di Indonesia;

• Pencapaian sasaran TPB, Gub dgn Walikota/Bupati menyusun RAD melibatkan para pihak ;

• Disusun indikator rujukan utk dasar pelaksanaan SDG tagging;

52

Kerangka Pikir Bugdet Tagging SDG’s (Daerah)

54

Apakah akanfokus di sini

dulu???

55

Diisi hasiltagging

56

Idealnya

• Penyusunan matriks bukan hal yang mudah dilakukan;• Harus ada payung hukum regulasi mewajibkan

mengisi matriks tersebut khususnya menandai anggaran per kegiatan;

• Kegiatan menandai anggaran per kegiatan tersebut merupakan filosofi Budget Tagging dibutuhkan kerangka regulasi SDG’s Budget Taggingmissing link;

• Di pusat dengan PMK sementara di daerah dengan Permendagri ????

Kesimpulan

58


TerimaKasih

K E M E N T E R I A N K E U A N G A N

hikmah ajar green budget tagging - localisesdgs-indonesia.org · kaya sda (mayoritas) ... manfaat...

Documents