WORKSHOP PENYUSUNAN ANGGARAN DAN ADMINISTRATIVE KEUANGAN Full Proposal Untuk Shortlisted Applicant Window 2: Program Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (CBNRM)
Window 2 Program Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (CBNRM)
PENGANGGARAN
Tujuan Presentasi
Menegaskan syarat ketentuan yang ada di dalam CBNRM full proposal terkait dengan penganggaran dan keuangan sehingga semua applicant mempunyai pemahaman yang sama Diharapkan setelah workshop ini semua applicant dapat memenuhi proposal requirement MCA-I salah satunya adalah yang terkait dengan budgeting dan financial requirements CBNRM full proposal
Hasil akhir dari pelatihan ini diharapkan para applicant bisa mempersiapkan anggaranbudget CBRNM full proposal yang tepat sebagai estimasi rincian keuangan yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek CBRNM sepanjang siklus hidup proyek yang merupakan bagian dari rencana implementasi program dalam bentuk keuangan yang mencakup total nilai proyek CBNRM dan jumlah yang diminta dari MCA Indonesia
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Criteria Description Score
35 Budget
Alokasi anggaran yang rasional dan wajar Anggaran keseluruhan harus menunjukkan keseimbangan antara Biaya manajemen dan operasional dan komponen proyek lainnya Setiap item anggaran harus menunjukkan efisiensi penggunaan dana untuk kegiatan terkait Seharusnya tidak ada alokasi anggaran untuk penggunaan unallowable dana hibah ini (Lampiran C)
5
52Financial Management Capacity
Menunjukkan keahlian manajemen keuangan yang cukup dan relevan pengalaman dan kapasitas dalam mengelola dana hibah atau anggaran proyek sebanding dengan ukuran jumlah yang diusulkan serta jangka waktu (Catatan Menyediakan secara rinci dokumentasi bukti ) pendukung
75
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Hal ndash hal yang harus di aplikasikan dalam penganggaran oleh semuaapplicant yaitu Diperlukan (necessary) ndash Biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan mitra dan terkait langsungdengan pemenuhan tujuan program hibah
Biaya yang wajar adalah biaya biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan program dengan menggunakan prinsip kehati-hatian
Biaya yang dialokasikan adalah biaya yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan program ini
Biaya yang diperbolehkan yang sesuai dengan pembatasan di hibah
Format AnggaranAnggaran harus dituangkan dalam dua format anggaran yang sudah disediakan 1 Detail Project Budget (Appendix 4)
ndash mengisi anggaran yg dialokasikan utk setiap Output dgn rincian detail utk setiap aktivitas setiap kuartalnya selama jangka waktu proyek
ndash Dalam detail project budget template unit (satuan) cost per unit dan jangka waktu (durationfrequency) setiap kegiatan harus dijabarkandengan jelas sehingga dapat dinilai kewajaran biaya per unit dan per total setiap kegiatan
2 Project Budget Summary (Appendix 3) ndash mengisi anggaran yang dialokasikan untuk setiap Output dengan
mengidentifikasikan aktivitas apa saja yang akan dilakukan setiapoutput setiap kuartalnya selama jangka waktu proyek
Komponen Biaya AnggaranKomponen Biaya Anggaran terbagi menjadi duaA Programmatic CostsBiaya Program (alokasi gt 80 dari total anggaran)
ndash adalah perkiraan biaya - biaya untuk kegiatan atau jasa yang dibutuhkan dalampelaksanaan proyek dapat dikaitkan dengan deliverables (output tertentu)
ndash Urutan aktifitas kegiatan harus sesuai dengan yang tertuang di dalam Lampiran 1ndashAppropriate Project Logical Framework
Contoh dari frame work ada output dan kegiatan sbbOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untukmendukung kebutuhan peserta pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 1
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanianA13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA14 Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 2
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petaniA22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame workAktifitas untuk mendukung aktifitas 3
A31 etc311 etc
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Apabila ada sumberdaya manusia yang bisa diidentifikasikan pada specific (satu) kegiatan maka harus dimasukkan biayanya di bawah kegiatan ybs
Bila sumberdaya manusia membantu lebih dari satu aktifitas kegiatan maka dimasukkan kedalam aktifitas terakhir dengan nama aktifitas Cross Cutting
Contoh Biaya ProgramAnggaran Proyek
Window 2Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
A Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA13 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
Output 3 etc sesuai logical frame workA31 etc
311 etc
Aktifitas Cross CuttingA41 MampE Activities Terdapat 4 framework monitoring dan evaluasi pelatihan yang bisa di gunakan sebagai dasar monitor keberhasilan training
A411 Aktifitas 1 Revisi framework monitoring dan evaluasiME ) pelatihan (MONEV dan Cross cutting team)
A42 etc421
A43 Cross Cutting StaffA31 FieldOutput CoordinatorA32 Field OfficerA33 Monev OfficerA34 Agriculture ExpertA35 Water amp Sanitation Expert
max 20 dari total anggaran) adalah perkiraan biaya administrasi keseluruhan proyek CBNRM yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan Output tertentu terdiridari1 Honorarium Project Management Staff contoh
3 Audit Cost untuk Audit proyek yang dilakukan satu kali untuk periode 1 Aprilrsquo16 - 31 Decrsquo17
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Project Management CostsBiaya Manajerial Proyek (alokasi max 20 dari total anggaran)
Asset Transfer Plan Tidak diperbolehkan untuk membeli aset karena prosedur yang rumit
dalam penyerahan asset pada akhir periode kegiatanhibah tapi jika hal itu diperlukan untuk keberhasilan proyek yaitu aset dari Biaya Programatikini akan dikenakan peraturan khusus Pemohon harus memberikan List of Potential Assets dan Rencana Transfer Plan (Appendix 5)
(daftar usulan asset harus sesuai dengan proposal yang diajukan)
ASSETS TRANSFER PLAN(Grant Number) (ProjectWindow 2 CBNRM)
(Implementer)For the Period ofhellip
No Assets Date of Purchased
Purchased Value
(in Rupiah)
No of assets Location Condition
Proposed Assets
Owner (incl Address)
Justification of proposed Assets
Owner
Date of Hand Over to
Beneficiary
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I1 Pembelian lahan bangunan harta benda atau asset tetap kendaraan (truk
mobil motor dll) peralatan berat (buldoser derek dll) dan mesin-mesin yang tidak terkait dengan tujuan proyek
2 Pendanaan untuk militer penegakan hukum dan pembelian peralatan pengawasan (surveillance equipment)
3 Biaya penjamuan (entertainment expenses)4 Biaya promosi tanpa manfaat yang jelas bagi program5 Gaji atau pembayaran honorarium bagi pegawai negeri sipil pemerintah
Indonesia yang aktif atau pejabat daerah termasuk penggantian yang berlebihan atas biaya perjalanan per diem dan akomodasi terkait partisipasi mereka pada kegiatan program
6 Hadiah gratifikasi dan sumbangandonasi7 Pembayaran dalam bentuk apapun pada organisasibadan yang berafiliasi pada
partai politik tertentu termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kampanye untuk suatu jabatan publik
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
PENGANGGARAN
Tujuan Presentasi
Menegaskan syarat ketentuan yang ada di dalam CBNRM full proposal terkait dengan penganggaran dan keuangan sehingga semua applicant mempunyai pemahaman yang sama Diharapkan setelah workshop ini semua applicant dapat memenuhi proposal requirement MCA-I salah satunya adalah yang terkait dengan budgeting dan financial requirements CBNRM full proposal
Hasil akhir dari pelatihan ini diharapkan para applicant bisa mempersiapkan anggaranbudget CBRNM full proposal yang tepat sebagai estimasi rincian keuangan yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek CBRNM sepanjang siklus hidup proyek yang merupakan bagian dari rencana implementasi program dalam bentuk keuangan yang mencakup total nilai proyek CBNRM dan jumlah yang diminta dari MCA Indonesia
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Criteria Description Score
35 Budget
Alokasi anggaran yang rasional dan wajar Anggaran keseluruhan harus menunjukkan keseimbangan antara Biaya manajemen dan operasional dan komponen proyek lainnya Setiap item anggaran harus menunjukkan efisiensi penggunaan dana untuk kegiatan terkait Seharusnya tidak ada alokasi anggaran untuk penggunaan unallowable dana hibah ini (Lampiran C)
5
52Financial Management Capacity
Menunjukkan keahlian manajemen keuangan yang cukup dan relevan pengalaman dan kapasitas dalam mengelola dana hibah atau anggaran proyek sebanding dengan ukuran jumlah yang diusulkan serta jangka waktu (Catatan Menyediakan secara rinci dokumentasi bukti ) pendukung
75
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Hal ndash hal yang harus di aplikasikan dalam penganggaran oleh semuaapplicant yaitu Diperlukan (necessary) ndash Biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan mitra dan terkait langsungdengan pemenuhan tujuan program hibah
Biaya yang wajar adalah biaya biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan program dengan menggunakan prinsip kehati-hatian
Biaya yang dialokasikan adalah biaya yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan program ini
Biaya yang diperbolehkan yang sesuai dengan pembatasan di hibah
Format AnggaranAnggaran harus dituangkan dalam dua format anggaran yang sudah disediakan 1 Detail Project Budget (Appendix 4)
ndash mengisi anggaran yg dialokasikan utk setiap Output dgn rincian detail utk setiap aktivitas setiap kuartalnya selama jangka waktu proyek
ndash Dalam detail project budget template unit (satuan) cost per unit dan jangka waktu (durationfrequency) setiap kegiatan harus dijabarkandengan jelas sehingga dapat dinilai kewajaran biaya per unit dan per total setiap kegiatan
2 Project Budget Summary (Appendix 3) ndash mengisi anggaran yang dialokasikan untuk setiap Output dengan
mengidentifikasikan aktivitas apa saja yang akan dilakukan setiapoutput setiap kuartalnya selama jangka waktu proyek
Komponen Biaya AnggaranKomponen Biaya Anggaran terbagi menjadi duaA Programmatic CostsBiaya Program (alokasi gt 80 dari total anggaran)
ndash adalah perkiraan biaya - biaya untuk kegiatan atau jasa yang dibutuhkan dalampelaksanaan proyek dapat dikaitkan dengan deliverables (output tertentu)
ndash Urutan aktifitas kegiatan harus sesuai dengan yang tertuang di dalam Lampiran 1ndashAppropriate Project Logical Framework
Contoh dari frame work ada output dan kegiatan sbbOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untukmendukung kebutuhan peserta pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 1
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanianA13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA14 Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 2
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petaniA22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame workAktifitas untuk mendukung aktifitas 3
A31 etc311 etc
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Apabila ada sumberdaya manusia yang bisa diidentifikasikan pada specific (satu) kegiatan maka harus dimasukkan biayanya di bawah kegiatan ybs
Bila sumberdaya manusia membantu lebih dari satu aktifitas kegiatan maka dimasukkan kedalam aktifitas terakhir dengan nama aktifitas Cross Cutting
Contoh Biaya ProgramAnggaran Proyek
Window 2Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
A Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA13 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
Output 3 etc sesuai logical frame workA31 etc
311 etc
Aktifitas Cross CuttingA41 MampE Activities Terdapat 4 framework monitoring dan evaluasi pelatihan yang bisa di gunakan sebagai dasar monitor keberhasilan training
A411 Aktifitas 1 Revisi framework monitoring dan evaluasiME ) pelatihan (MONEV dan Cross cutting team)
A42 etc421
A43 Cross Cutting StaffA31 FieldOutput CoordinatorA32 Field OfficerA33 Monev OfficerA34 Agriculture ExpertA35 Water amp Sanitation Expert
max 20 dari total anggaran) adalah perkiraan biaya administrasi keseluruhan proyek CBNRM yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan Output tertentu terdiridari1 Honorarium Project Management Staff contoh
3 Audit Cost untuk Audit proyek yang dilakukan satu kali untuk periode 1 Aprilrsquo16 - 31 Decrsquo17
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Project Management CostsBiaya Manajerial Proyek (alokasi max 20 dari total anggaran)
Asset Transfer Plan Tidak diperbolehkan untuk membeli aset karena prosedur yang rumit
dalam penyerahan asset pada akhir periode kegiatanhibah tapi jika hal itu diperlukan untuk keberhasilan proyek yaitu aset dari Biaya Programatikini akan dikenakan peraturan khusus Pemohon harus memberikan List of Potential Assets dan Rencana Transfer Plan (Appendix 5)
(daftar usulan asset harus sesuai dengan proposal yang diajukan)
ASSETS TRANSFER PLAN(Grant Number) (ProjectWindow 2 CBNRM)
(Implementer)For the Period ofhellip
No Assets Date of Purchased
Purchased Value
(in Rupiah)
No of assets Location Condition
Proposed Assets
Owner (incl Address)
Justification of proposed Assets
Owner
Date of Hand Over to
Beneficiary
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I1 Pembelian lahan bangunan harta benda atau asset tetap kendaraan (truk
mobil motor dll) peralatan berat (buldoser derek dll) dan mesin-mesin yang tidak terkait dengan tujuan proyek
2 Pendanaan untuk militer penegakan hukum dan pembelian peralatan pengawasan (surveillance equipment)
3 Biaya penjamuan (entertainment expenses)4 Biaya promosi tanpa manfaat yang jelas bagi program5 Gaji atau pembayaran honorarium bagi pegawai negeri sipil pemerintah
Indonesia yang aktif atau pejabat daerah termasuk penggantian yang berlebihan atas biaya perjalanan per diem dan akomodasi terkait partisipasi mereka pada kegiatan program
6 Hadiah gratifikasi dan sumbangandonasi7 Pembayaran dalam bentuk apapun pada organisasibadan yang berafiliasi pada
partai politik tertentu termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kampanye untuk suatu jabatan publik
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Tujuan Presentasi
Menegaskan syarat ketentuan yang ada di dalam CBNRM full proposal terkait dengan penganggaran dan keuangan sehingga semua applicant mempunyai pemahaman yang sama Diharapkan setelah workshop ini semua applicant dapat memenuhi proposal requirement MCA-I salah satunya adalah yang terkait dengan budgeting dan financial requirements CBNRM full proposal
Hasil akhir dari pelatihan ini diharapkan para applicant bisa mempersiapkan anggaranbudget CBRNM full proposal yang tepat sebagai estimasi rincian keuangan yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek CBRNM sepanjang siklus hidup proyek yang merupakan bagian dari rencana implementasi program dalam bentuk keuangan yang mencakup total nilai proyek CBNRM dan jumlah yang diminta dari MCA Indonesia
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Criteria Description Score
35 Budget
Alokasi anggaran yang rasional dan wajar Anggaran keseluruhan harus menunjukkan keseimbangan antara Biaya manajemen dan operasional dan komponen proyek lainnya Setiap item anggaran harus menunjukkan efisiensi penggunaan dana untuk kegiatan terkait Seharusnya tidak ada alokasi anggaran untuk penggunaan unallowable dana hibah ini (Lampiran C)
5
52Financial Management Capacity
Menunjukkan keahlian manajemen keuangan yang cukup dan relevan pengalaman dan kapasitas dalam mengelola dana hibah atau anggaran proyek sebanding dengan ukuran jumlah yang diusulkan serta jangka waktu (Catatan Menyediakan secara rinci dokumentasi bukti ) pendukung
75
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Hal ndash hal yang harus di aplikasikan dalam penganggaran oleh semuaapplicant yaitu Diperlukan (necessary) ndash Biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan mitra dan terkait langsungdengan pemenuhan tujuan program hibah
Biaya yang wajar adalah biaya biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan program dengan menggunakan prinsip kehati-hatian
Biaya yang dialokasikan adalah biaya yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan program ini
Biaya yang diperbolehkan yang sesuai dengan pembatasan di hibah
Format AnggaranAnggaran harus dituangkan dalam dua format anggaran yang sudah disediakan 1 Detail Project Budget (Appendix 4)
ndash mengisi anggaran yg dialokasikan utk setiap Output dgn rincian detail utk setiap aktivitas setiap kuartalnya selama jangka waktu proyek
ndash Dalam detail project budget template unit (satuan) cost per unit dan jangka waktu (durationfrequency) setiap kegiatan harus dijabarkandengan jelas sehingga dapat dinilai kewajaran biaya per unit dan per total setiap kegiatan
2 Project Budget Summary (Appendix 3) ndash mengisi anggaran yang dialokasikan untuk setiap Output dengan
mengidentifikasikan aktivitas apa saja yang akan dilakukan setiapoutput setiap kuartalnya selama jangka waktu proyek
Komponen Biaya AnggaranKomponen Biaya Anggaran terbagi menjadi duaA Programmatic CostsBiaya Program (alokasi gt 80 dari total anggaran)
ndash adalah perkiraan biaya - biaya untuk kegiatan atau jasa yang dibutuhkan dalampelaksanaan proyek dapat dikaitkan dengan deliverables (output tertentu)
ndash Urutan aktifitas kegiatan harus sesuai dengan yang tertuang di dalam Lampiran 1ndashAppropriate Project Logical Framework
Contoh dari frame work ada output dan kegiatan sbbOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untukmendukung kebutuhan peserta pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 1
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanianA13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA14 Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 2
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petaniA22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame workAktifitas untuk mendukung aktifitas 3
A31 etc311 etc
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Apabila ada sumberdaya manusia yang bisa diidentifikasikan pada specific (satu) kegiatan maka harus dimasukkan biayanya di bawah kegiatan ybs
Bila sumberdaya manusia membantu lebih dari satu aktifitas kegiatan maka dimasukkan kedalam aktifitas terakhir dengan nama aktifitas Cross Cutting
Contoh Biaya ProgramAnggaran Proyek
Window 2Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
A Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA13 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
Output 3 etc sesuai logical frame workA31 etc
311 etc
Aktifitas Cross CuttingA41 MampE Activities Terdapat 4 framework monitoring dan evaluasi pelatihan yang bisa di gunakan sebagai dasar monitor keberhasilan training
A411 Aktifitas 1 Revisi framework monitoring dan evaluasiME ) pelatihan (MONEV dan Cross cutting team)
A42 etc421
A43 Cross Cutting StaffA31 FieldOutput CoordinatorA32 Field OfficerA33 Monev OfficerA34 Agriculture ExpertA35 Water amp Sanitation Expert
max 20 dari total anggaran) adalah perkiraan biaya administrasi keseluruhan proyek CBNRM yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan Output tertentu terdiridari1 Honorarium Project Management Staff contoh
3 Audit Cost untuk Audit proyek yang dilakukan satu kali untuk periode 1 Aprilrsquo16 - 31 Decrsquo17
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Project Management CostsBiaya Manajerial Proyek (alokasi max 20 dari total anggaran)
Asset Transfer Plan Tidak diperbolehkan untuk membeli aset karena prosedur yang rumit
dalam penyerahan asset pada akhir periode kegiatanhibah tapi jika hal itu diperlukan untuk keberhasilan proyek yaitu aset dari Biaya Programatikini akan dikenakan peraturan khusus Pemohon harus memberikan List of Potential Assets dan Rencana Transfer Plan (Appendix 5)
(daftar usulan asset harus sesuai dengan proposal yang diajukan)
ASSETS TRANSFER PLAN(Grant Number) (ProjectWindow 2 CBNRM)
(Implementer)For the Period ofhellip
No Assets Date of Purchased
Purchased Value
(in Rupiah)
No of assets Location Condition
Proposed Assets
Owner (incl Address)
Justification of proposed Assets
Owner
Date of Hand Over to
Beneficiary
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I1 Pembelian lahan bangunan harta benda atau asset tetap kendaraan (truk
mobil motor dll) peralatan berat (buldoser derek dll) dan mesin-mesin yang tidak terkait dengan tujuan proyek
2 Pendanaan untuk militer penegakan hukum dan pembelian peralatan pengawasan (surveillance equipment)
3 Biaya penjamuan (entertainment expenses)4 Biaya promosi tanpa manfaat yang jelas bagi program5 Gaji atau pembayaran honorarium bagi pegawai negeri sipil pemerintah
Indonesia yang aktif atau pejabat daerah termasuk penggantian yang berlebihan atas biaya perjalanan per diem dan akomodasi terkait partisipasi mereka pada kegiatan program
6 Hadiah gratifikasi dan sumbangandonasi7 Pembayaran dalam bentuk apapun pada organisasibadan yang berafiliasi pada
partai politik tertentu termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kampanye untuk suatu jabatan publik
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Criteria Description Score
35 Budget
Alokasi anggaran yang rasional dan wajar Anggaran keseluruhan harus menunjukkan keseimbangan antara Biaya manajemen dan operasional dan komponen proyek lainnya Setiap item anggaran harus menunjukkan efisiensi penggunaan dana untuk kegiatan terkait Seharusnya tidak ada alokasi anggaran untuk penggunaan unallowable dana hibah ini (Lampiran C)
5
52Financial Management Capacity
Menunjukkan keahlian manajemen keuangan yang cukup dan relevan pengalaman dan kapasitas dalam mengelola dana hibah atau anggaran proyek sebanding dengan ukuran jumlah yang diusulkan serta jangka waktu (Catatan Menyediakan secara rinci dokumentasi bukti ) pendukung
75
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Hal ndash hal yang harus di aplikasikan dalam penganggaran oleh semuaapplicant yaitu Diperlukan (necessary) ndash Biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan mitra dan terkait langsungdengan pemenuhan tujuan program hibah
Biaya yang wajar adalah biaya biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan program dengan menggunakan prinsip kehati-hatian
Biaya yang dialokasikan adalah biaya yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan program ini
Biaya yang diperbolehkan yang sesuai dengan pembatasan di hibah
Format AnggaranAnggaran harus dituangkan dalam dua format anggaran yang sudah disediakan 1 Detail Project Budget (Appendix 4)
ndash mengisi anggaran yg dialokasikan utk setiap Output dgn rincian detail utk setiap aktivitas setiap kuartalnya selama jangka waktu proyek
ndash Dalam detail project budget template unit (satuan) cost per unit dan jangka waktu (durationfrequency) setiap kegiatan harus dijabarkandengan jelas sehingga dapat dinilai kewajaran biaya per unit dan per total setiap kegiatan
2 Project Budget Summary (Appendix 3) ndash mengisi anggaran yang dialokasikan untuk setiap Output dengan
mengidentifikasikan aktivitas apa saja yang akan dilakukan setiapoutput setiap kuartalnya selama jangka waktu proyek
Komponen Biaya AnggaranKomponen Biaya Anggaran terbagi menjadi duaA Programmatic CostsBiaya Program (alokasi gt 80 dari total anggaran)
ndash adalah perkiraan biaya - biaya untuk kegiatan atau jasa yang dibutuhkan dalampelaksanaan proyek dapat dikaitkan dengan deliverables (output tertentu)
ndash Urutan aktifitas kegiatan harus sesuai dengan yang tertuang di dalam Lampiran 1ndashAppropriate Project Logical Framework
Contoh dari frame work ada output dan kegiatan sbbOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untukmendukung kebutuhan peserta pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 1
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanianA13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA14 Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 2
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petaniA22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame workAktifitas untuk mendukung aktifitas 3
A31 etc311 etc
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Apabila ada sumberdaya manusia yang bisa diidentifikasikan pada specific (satu) kegiatan maka harus dimasukkan biayanya di bawah kegiatan ybs
Bila sumberdaya manusia membantu lebih dari satu aktifitas kegiatan maka dimasukkan kedalam aktifitas terakhir dengan nama aktifitas Cross Cutting
Contoh Biaya ProgramAnggaran Proyek
Window 2Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
A Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA13 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
Output 3 etc sesuai logical frame workA31 etc
311 etc
Aktifitas Cross CuttingA41 MampE Activities Terdapat 4 framework monitoring dan evaluasi pelatihan yang bisa di gunakan sebagai dasar monitor keberhasilan training
A411 Aktifitas 1 Revisi framework monitoring dan evaluasiME ) pelatihan (MONEV dan Cross cutting team)
A42 etc421
A43 Cross Cutting StaffA31 FieldOutput CoordinatorA32 Field OfficerA33 Monev OfficerA34 Agriculture ExpertA35 Water amp Sanitation Expert
max 20 dari total anggaran) adalah perkiraan biaya administrasi keseluruhan proyek CBNRM yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan Output tertentu terdiridari1 Honorarium Project Management Staff contoh
3 Audit Cost untuk Audit proyek yang dilakukan satu kali untuk periode 1 Aprilrsquo16 - 31 Decrsquo17
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Project Management CostsBiaya Manajerial Proyek (alokasi max 20 dari total anggaran)
Asset Transfer Plan Tidak diperbolehkan untuk membeli aset karena prosedur yang rumit
dalam penyerahan asset pada akhir periode kegiatanhibah tapi jika hal itu diperlukan untuk keberhasilan proyek yaitu aset dari Biaya Programatikini akan dikenakan peraturan khusus Pemohon harus memberikan List of Potential Assets dan Rencana Transfer Plan (Appendix 5)
(daftar usulan asset harus sesuai dengan proposal yang diajukan)
ASSETS TRANSFER PLAN(Grant Number) (ProjectWindow 2 CBNRM)
(Implementer)For the Period ofhellip
No Assets Date of Purchased
Purchased Value
(in Rupiah)
No of assets Location Condition
Proposed Assets
Owner (incl Address)
Justification of proposed Assets
Owner
Date of Hand Over to
Beneficiary
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I1 Pembelian lahan bangunan harta benda atau asset tetap kendaraan (truk
mobil motor dll) peralatan berat (buldoser derek dll) dan mesin-mesin yang tidak terkait dengan tujuan proyek
2 Pendanaan untuk militer penegakan hukum dan pembelian peralatan pengawasan (surveillance equipment)
3 Biaya penjamuan (entertainment expenses)4 Biaya promosi tanpa manfaat yang jelas bagi program5 Gaji atau pembayaran honorarium bagi pegawai negeri sipil pemerintah
Indonesia yang aktif atau pejabat daerah termasuk penggantian yang berlebihan atas biaya perjalanan per diem dan akomodasi terkait partisipasi mereka pada kegiatan program
6 Hadiah gratifikasi dan sumbangandonasi7 Pembayaran dalam bentuk apapun pada organisasibadan yang berafiliasi pada
partai politik tertentu termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kampanye untuk suatu jabatan publik
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Hal ndash hal yang harus di aplikasikan dalam penganggaran oleh semuaapplicant yaitu Diperlukan (necessary) ndash Biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan mitra dan terkait langsungdengan pemenuhan tujuan program hibah
Biaya yang wajar adalah biaya biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan program dengan menggunakan prinsip kehati-hatian
Biaya yang dialokasikan adalah biaya yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan program ini
Biaya yang diperbolehkan yang sesuai dengan pembatasan di hibah
Format AnggaranAnggaran harus dituangkan dalam dua format anggaran yang sudah disediakan 1 Detail Project Budget (Appendix 4)
ndash mengisi anggaran yg dialokasikan utk setiap Output dgn rincian detail utk setiap aktivitas setiap kuartalnya selama jangka waktu proyek
ndash Dalam detail project budget template unit (satuan) cost per unit dan jangka waktu (durationfrequency) setiap kegiatan harus dijabarkandengan jelas sehingga dapat dinilai kewajaran biaya per unit dan per total setiap kegiatan
2 Project Budget Summary (Appendix 3) ndash mengisi anggaran yang dialokasikan untuk setiap Output dengan
mengidentifikasikan aktivitas apa saja yang akan dilakukan setiapoutput setiap kuartalnya selama jangka waktu proyek
Komponen Biaya AnggaranKomponen Biaya Anggaran terbagi menjadi duaA Programmatic CostsBiaya Program (alokasi gt 80 dari total anggaran)
ndash adalah perkiraan biaya - biaya untuk kegiatan atau jasa yang dibutuhkan dalampelaksanaan proyek dapat dikaitkan dengan deliverables (output tertentu)
ndash Urutan aktifitas kegiatan harus sesuai dengan yang tertuang di dalam Lampiran 1ndashAppropriate Project Logical Framework
Contoh dari frame work ada output dan kegiatan sbbOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untukmendukung kebutuhan peserta pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 1
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanianA13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA14 Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 2
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petaniA22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame workAktifitas untuk mendukung aktifitas 3
A31 etc311 etc
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Apabila ada sumberdaya manusia yang bisa diidentifikasikan pada specific (satu) kegiatan maka harus dimasukkan biayanya di bawah kegiatan ybs
Bila sumberdaya manusia membantu lebih dari satu aktifitas kegiatan maka dimasukkan kedalam aktifitas terakhir dengan nama aktifitas Cross Cutting
Contoh Biaya ProgramAnggaran Proyek
Window 2Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
A Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA13 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
Output 3 etc sesuai logical frame workA31 etc
311 etc
Aktifitas Cross CuttingA41 MampE Activities Terdapat 4 framework monitoring dan evaluasi pelatihan yang bisa di gunakan sebagai dasar monitor keberhasilan training
A411 Aktifitas 1 Revisi framework monitoring dan evaluasiME ) pelatihan (MONEV dan Cross cutting team)
A42 etc421
A43 Cross Cutting StaffA31 FieldOutput CoordinatorA32 Field OfficerA33 Monev OfficerA34 Agriculture ExpertA35 Water amp Sanitation Expert
max 20 dari total anggaran) adalah perkiraan biaya administrasi keseluruhan proyek CBNRM yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan Output tertentu terdiridari1 Honorarium Project Management Staff contoh
3 Audit Cost untuk Audit proyek yang dilakukan satu kali untuk periode 1 Aprilrsquo16 - 31 Decrsquo17
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Project Management CostsBiaya Manajerial Proyek (alokasi max 20 dari total anggaran)
Asset Transfer Plan Tidak diperbolehkan untuk membeli aset karena prosedur yang rumit
dalam penyerahan asset pada akhir periode kegiatanhibah tapi jika hal itu diperlukan untuk keberhasilan proyek yaitu aset dari Biaya Programatikini akan dikenakan peraturan khusus Pemohon harus memberikan List of Potential Assets dan Rencana Transfer Plan (Appendix 5)
(daftar usulan asset harus sesuai dengan proposal yang diajukan)
ASSETS TRANSFER PLAN(Grant Number) (ProjectWindow 2 CBNRM)
(Implementer)For the Period ofhellip
No Assets Date of Purchased
Purchased Value
(in Rupiah)
No of assets Location Condition
Proposed Assets
Owner (incl Address)
Justification of proposed Assets
Owner
Date of Hand Over to
Beneficiary
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I1 Pembelian lahan bangunan harta benda atau asset tetap kendaraan (truk
mobil motor dll) peralatan berat (buldoser derek dll) dan mesin-mesin yang tidak terkait dengan tujuan proyek
2 Pendanaan untuk militer penegakan hukum dan pembelian peralatan pengawasan (surveillance equipment)
3 Biaya penjamuan (entertainment expenses)4 Biaya promosi tanpa manfaat yang jelas bagi program5 Gaji atau pembayaran honorarium bagi pegawai negeri sipil pemerintah
Indonesia yang aktif atau pejabat daerah termasuk penggantian yang berlebihan atas biaya perjalanan per diem dan akomodasi terkait partisipasi mereka pada kegiatan program
6 Hadiah gratifikasi dan sumbangandonasi7 Pembayaran dalam bentuk apapun pada organisasibadan yang berafiliasi pada
partai politik tertentu termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kampanye untuk suatu jabatan publik
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Format AnggaranAnggaran harus dituangkan dalam dua format anggaran yang sudah disediakan 1 Detail Project Budget (Appendix 4)
ndash mengisi anggaran yg dialokasikan utk setiap Output dgn rincian detail utk setiap aktivitas setiap kuartalnya selama jangka waktu proyek
ndash Dalam detail project budget template unit (satuan) cost per unit dan jangka waktu (durationfrequency) setiap kegiatan harus dijabarkandengan jelas sehingga dapat dinilai kewajaran biaya per unit dan per total setiap kegiatan
2 Project Budget Summary (Appendix 3) ndash mengisi anggaran yang dialokasikan untuk setiap Output dengan
mengidentifikasikan aktivitas apa saja yang akan dilakukan setiapoutput setiap kuartalnya selama jangka waktu proyek
Komponen Biaya AnggaranKomponen Biaya Anggaran terbagi menjadi duaA Programmatic CostsBiaya Program (alokasi gt 80 dari total anggaran)
ndash adalah perkiraan biaya - biaya untuk kegiatan atau jasa yang dibutuhkan dalampelaksanaan proyek dapat dikaitkan dengan deliverables (output tertentu)
ndash Urutan aktifitas kegiatan harus sesuai dengan yang tertuang di dalam Lampiran 1ndashAppropriate Project Logical Framework
Contoh dari frame work ada output dan kegiatan sbbOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untukmendukung kebutuhan peserta pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 1
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanianA13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA14 Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 2
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petaniA22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame workAktifitas untuk mendukung aktifitas 3
A31 etc311 etc
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Apabila ada sumberdaya manusia yang bisa diidentifikasikan pada specific (satu) kegiatan maka harus dimasukkan biayanya di bawah kegiatan ybs
Bila sumberdaya manusia membantu lebih dari satu aktifitas kegiatan maka dimasukkan kedalam aktifitas terakhir dengan nama aktifitas Cross Cutting
Contoh Biaya ProgramAnggaran Proyek
Window 2Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
A Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA13 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
Output 3 etc sesuai logical frame workA31 etc
311 etc
Aktifitas Cross CuttingA41 MampE Activities Terdapat 4 framework monitoring dan evaluasi pelatihan yang bisa di gunakan sebagai dasar monitor keberhasilan training
A411 Aktifitas 1 Revisi framework monitoring dan evaluasiME ) pelatihan (MONEV dan Cross cutting team)
A42 etc421
A43 Cross Cutting StaffA31 FieldOutput CoordinatorA32 Field OfficerA33 Monev OfficerA34 Agriculture ExpertA35 Water amp Sanitation Expert
max 20 dari total anggaran) adalah perkiraan biaya administrasi keseluruhan proyek CBNRM yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan Output tertentu terdiridari1 Honorarium Project Management Staff contoh
3 Audit Cost untuk Audit proyek yang dilakukan satu kali untuk periode 1 Aprilrsquo16 - 31 Decrsquo17
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Project Management CostsBiaya Manajerial Proyek (alokasi max 20 dari total anggaran)
Asset Transfer Plan Tidak diperbolehkan untuk membeli aset karena prosedur yang rumit
dalam penyerahan asset pada akhir periode kegiatanhibah tapi jika hal itu diperlukan untuk keberhasilan proyek yaitu aset dari Biaya Programatikini akan dikenakan peraturan khusus Pemohon harus memberikan List of Potential Assets dan Rencana Transfer Plan (Appendix 5)
(daftar usulan asset harus sesuai dengan proposal yang diajukan)
ASSETS TRANSFER PLAN(Grant Number) (ProjectWindow 2 CBNRM)
(Implementer)For the Period ofhellip
No Assets Date of Purchased
Purchased Value
(in Rupiah)
No of assets Location Condition
Proposed Assets
Owner (incl Address)
Justification of proposed Assets
Owner
Date of Hand Over to
Beneficiary
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I1 Pembelian lahan bangunan harta benda atau asset tetap kendaraan (truk
mobil motor dll) peralatan berat (buldoser derek dll) dan mesin-mesin yang tidak terkait dengan tujuan proyek
2 Pendanaan untuk militer penegakan hukum dan pembelian peralatan pengawasan (surveillance equipment)
3 Biaya penjamuan (entertainment expenses)4 Biaya promosi tanpa manfaat yang jelas bagi program5 Gaji atau pembayaran honorarium bagi pegawai negeri sipil pemerintah
Indonesia yang aktif atau pejabat daerah termasuk penggantian yang berlebihan atas biaya perjalanan per diem dan akomodasi terkait partisipasi mereka pada kegiatan program
6 Hadiah gratifikasi dan sumbangandonasi7 Pembayaran dalam bentuk apapun pada organisasibadan yang berafiliasi pada
partai politik tertentu termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kampanye untuk suatu jabatan publik
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Komponen Biaya AnggaranKomponen Biaya Anggaran terbagi menjadi duaA Programmatic CostsBiaya Program (alokasi gt 80 dari total anggaran)
ndash adalah perkiraan biaya - biaya untuk kegiatan atau jasa yang dibutuhkan dalampelaksanaan proyek dapat dikaitkan dengan deliverables (output tertentu)
ndash Urutan aktifitas kegiatan harus sesuai dengan yang tertuang di dalam Lampiran 1ndashAppropriate Project Logical Framework
Contoh dari frame work ada output dan kegiatan sbbOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untukmendukung kebutuhan peserta pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 1
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanianA13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA14 Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petaniAktifitas untuk mendukung aktifitas 2
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petaniA22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame workAktifitas untuk mendukung aktifitas 3
A31 etc311 etc
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Apabila ada sumberdaya manusia yang bisa diidentifikasikan pada specific (satu) kegiatan maka harus dimasukkan biayanya di bawah kegiatan ybs
Bila sumberdaya manusia membantu lebih dari satu aktifitas kegiatan maka dimasukkan kedalam aktifitas terakhir dengan nama aktifitas Cross Cutting
Contoh Biaya ProgramAnggaran Proyek
Window 2Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
A Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA13 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
Output 3 etc sesuai logical frame workA31 etc
311 etc
Aktifitas Cross CuttingA41 MampE Activities Terdapat 4 framework monitoring dan evaluasi pelatihan yang bisa di gunakan sebagai dasar monitor keberhasilan training
A411 Aktifitas 1 Revisi framework monitoring dan evaluasiME ) pelatihan (MONEV dan Cross cutting team)
A42 etc421
A43 Cross Cutting StaffA31 FieldOutput CoordinatorA32 Field OfficerA33 Monev OfficerA34 Agriculture ExpertA35 Water amp Sanitation Expert
max 20 dari total anggaran) adalah perkiraan biaya administrasi keseluruhan proyek CBNRM yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan Output tertentu terdiridari1 Honorarium Project Management Staff contoh
3 Audit Cost untuk Audit proyek yang dilakukan satu kali untuk periode 1 Aprilrsquo16 - 31 Decrsquo17
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Project Management CostsBiaya Manajerial Proyek (alokasi max 20 dari total anggaran)
Asset Transfer Plan Tidak diperbolehkan untuk membeli aset karena prosedur yang rumit
dalam penyerahan asset pada akhir periode kegiatanhibah tapi jika hal itu diperlukan untuk keberhasilan proyek yaitu aset dari Biaya Programatikini akan dikenakan peraturan khusus Pemohon harus memberikan List of Potential Assets dan Rencana Transfer Plan (Appendix 5)
(daftar usulan asset harus sesuai dengan proposal yang diajukan)
ASSETS TRANSFER PLAN(Grant Number) (ProjectWindow 2 CBNRM)
(Implementer)For the Period ofhellip
No Assets Date of Purchased
Purchased Value
(in Rupiah)
No of assets Location Condition
Proposed Assets
Owner (incl Address)
Justification of proposed Assets
Owner
Date of Hand Over to
Beneficiary
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I1 Pembelian lahan bangunan harta benda atau asset tetap kendaraan (truk
mobil motor dll) peralatan berat (buldoser derek dll) dan mesin-mesin yang tidak terkait dengan tujuan proyek
2 Pendanaan untuk militer penegakan hukum dan pembelian peralatan pengawasan (surveillance equipment)
3 Biaya penjamuan (entertainment expenses)4 Biaya promosi tanpa manfaat yang jelas bagi program5 Gaji atau pembayaran honorarium bagi pegawai negeri sipil pemerintah
Indonesia yang aktif atau pejabat daerah termasuk penggantian yang berlebihan atas biaya perjalanan per diem dan akomodasi terkait partisipasi mereka pada kegiatan program
6 Hadiah gratifikasi dan sumbangandonasi7 Pembayaran dalam bentuk apapun pada organisasibadan yang berafiliasi pada
partai politik tertentu termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kampanye untuk suatu jabatan publik
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Apabila ada sumberdaya manusia yang bisa diidentifikasikan pada specific (satu) kegiatan maka harus dimasukkan biayanya di bawah kegiatan ybs
Bila sumberdaya manusia membantu lebih dari satu aktifitas kegiatan maka dimasukkan kedalam aktifitas terakhir dengan nama aktifitas Cross Cutting
Contoh Biaya ProgramAnggaran Proyek
Window 2Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
A Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA13 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
Output 3 etc sesuai logical frame workA31 etc
311 etc
Aktifitas Cross CuttingA41 MampE Activities Terdapat 4 framework monitoring dan evaluasi pelatihan yang bisa di gunakan sebagai dasar monitor keberhasilan training
A411 Aktifitas 1 Revisi framework monitoring dan evaluasiME ) pelatihan (MONEV dan Cross cutting team)
A42 etc421
A43 Cross Cutting StaffA31 FieldOutput CoordinatorA32 Field OfficerA33 Monev OfficerA34 Agriculture ExpertA35 Water amp Sanitation Expert
max 20 dari total anggaran) adalah perkiraan biaya administrasi keseluruhan proyek CBNRM yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan Output tertentu terdiridari1 Honorarium Project Management Staff contoh
3 Audit Cost untuk Audit proyek yang dilakukan satu kali untuk periode 1 Aprilrsquo16 - 31 Decrsquo17
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Project Management CostsBiaya Manajerial Proyek (alokasi max 20 dari total anggaran)
Asset Transfer Plan Tidak diperbolehkan untuk membeli aset karena prosedur yang rumit
dalam penyerahan asset pada akhir periode kegiatanhibah tapi jika hal itu diperlukan untuk keberhasilan proyek yaitu aset dari Biaya Programatikini akan dikenakan peraturan khusus Pemohon harus memberikan List of Potential Assets dan Rencana Transfer Plan (Appendix 5)
(daftar usulan asset harus sesuai dengan proposal yang diajukan)
ASSETS TRANSFER PLAN(Grant Number) (ProjectWindow 2 CBNRM)
(Implementer)For the Period ofhellip
No Assets Date of Purchased
Purchased Value
(in Rupiah)
No of assets Location Condition
Proposed Assets
Owner (incl Address)
Justification of proposed Assets
Owner
Date of Hand Over to
Beneficiary
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I1 Pembelian lahan bangunan harta benda atau asset tetap kendaraan (truk
mobil motor dll) peralatan berat (buldoser derek dll) dan mesin-mesin yang tidak terkait dengan tujuan proyek
2 Pendanaan untuk militer penegakan hukum dan pembelian peralatan pengawasan (surveillance equipment)
3 Biaya penjamuan (entertainment expenses)4 Biaya promosi tanpa manfaat yang jelas bagi program5 Gaji atau pembayaran honorarium bagi pegawai negeri sipil pemerintah
Indonesia yang aktif atau pejabat daerah termasuk penggantian yang berlebihan atas biaya perjalanan per diem dan akomodasi terkait partisipasi mereka pada kegiatan program
6 Hadiah gratifikasi dan sumbangandonasi7 Pembayaran dalam bentuk apapun pada organisasibadan yang berafiliasi pada
partai politik tertentu termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kampanye untuk suatu jabatan publik
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Contoh Biaya ProgramAnggaran Proyek
Window 2Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
A Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulumA12 Aktifitas 2 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil reviewA13 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
Output 3 etc sesuai logical frame workA31 etc
311 etc
Aktifitas Cross CuttingA41 MampE Activities Terdapat 4 framework monitoring dan evaluasi pelatihan yang bisa di gunakan sebagai dasar monitor keberhasilan training
A411 Aktifitas 1 Revisi framework monitoring dan evaluasiME ) pelatihan (MONEV dan Cross cutting team)
A42 etc421
A43 Cross Cutting StaffA31 FieldOutput CoordinatorA32 Field OfficerA33 Monev OfficerA34 Agriculture ExpertA35 Water amp Sanitation Expert
max 20 dari total anggaran) adalah perkiraan biaya administrasi keseluruhan proyek CBNRM yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan Output tertentu terdiridari1 Honorarium Project Management Staff contoh
3 Audit Cost untuk Audit proyek yang dilakukan satu kali untuk periode 1 Aprilrsquo16 - 31 Decrsquo17
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Project Management CostsBiaya Manajerial Proyek (alokasi max 20 dari total anggaran)
Asset Transfer Plan Tidak diperbolehkan untuk membeli aset karena prosedur yang rumit
dalam penyerahan asset pada akhir periode kegiatanhibah tapi jika hal itu diperlukan untuk keberhasilan proyek yaitu aset dari Biaya Programatikini akan dikenakan peraturan khusus Pemohon harus memberikan List of Potential Assets dan Rencana Transfer Plan (Appendix 5)
(daftar usulan asset harus sesuai dengan proposal yang diajukan)
ASSETS TRANSFER PLAN(Grant Number) (ProjectWindow 2 CBNRM)
(Implementer)For the Period ofhellip
No Assets Date of Purchased
Purchased Value
(in Rupiah)
No of assets Location Condition
Proposed Assets
Owner (incl Address)
Justification of proposed Assets
Owner
Date of Hand Over to
Beneficiary
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I1 Pembelian lahan bangunan harta benda atau asset tetap kendaraan (truk
mobil motor dll) peralatan berat (buldoser derek dll) dan mesin-mesin yang tidak terkait dengan tujuan proyek
2 Pendanaan untuk militer penegakan hukum dan pembelian peralatan pengawasan (surveillance equipment)
3 Biaya penjamuan (entertainment expenses)4 Biaya promosi tanpa manfaat yang jelas bagi program5 Gaji atau pembayaran honorarium bagi pegawai negeri sipil pemerintah
Indonesia yang aktif atau pejabat daerah termasuk penggantian yang berlebihan atas biaya perjalanan per diem dan akomodasi terkait partisipasi mereka pada kegiatan program
6 Hadiah gratifikasi dan sumbangandonasi7 Pembayaran dalam bentuk apapun pada organisasibadan yang berafiliasi pada
partai politik tertentu termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kampanye untuk suatu jabatan publik
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
max 20 dari total anggaran) adalah perkiraan biaya administrasi keseluruhan proyek CBNRM yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan Output tertentu terdiridari1 Honorarium Project Management Staff contoh
3 Audit Cost untuk Audit proyek yang dilakukan satu kali untuk periode 1 Aprilrsquo16 - 31 Decrsquo17
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Project Management CostsBiaya Manajerial Proyek (alokasi max 20 dari total anggaran)
Asset Transfer Plan Tidak diperbolehkan untuk membeli aset karena prosedur yang rumit
dalam penyerahan asset pada akhir periode kegiatanhibah tapi jika hal itu diperlukan untuk keberhasilan proyek yaitu aset dari Biaya Programatikini akan dikenakan peraturan khusus Pemohon harus memberikan List of Potential Assets dan Rencana Transfer Plan (Appendix 5)
(daftar usulan asset harus sesuai dengan proposal yang diajukan)
ASSETS TRANSFER PLAN(Grant Number) (ProjectWindow 2 CBNRM)
(Implementer)For the Period ofhellip
No Assets Date of Purchased
Purchased Value
(in Rupiah)
No of assets Location Condition
Proposed Assets
Owner (incl Address)
Justification of proposed Assets
Owner
Date of Hand Over to
Beneficiary
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I1 Pembelian lahan bangunan harta benda atau asset tetap kendaraan (truk
mobil motor dll) peralatan berat (buldoser derek dll) dan mesin-mesin yang tidak terkait dengan tujuan proyek
2 Pendanaan untuk militer penegakan hukum dan pembelian peralatan pengawasan (surveillance equipment)
3 Biaya penjamuan (entertainment expenses)4 Biaya promosi tanpa manfaat yang jelas bagi program5 Gaji atau pembayaran honorarium bagi pegawai negeri sipil pemerintah
Indonesia yang aktif atau pejabat daerah termasuk penggantian yang berlebihan atas biaya perjalanan per diem dan akomodasi terkait partisipasi mereka pada kegiatan program
6 Hadiah gratifikasi dan sumbangandonasi7 Pembayaran dalam bentuk apapun pada organisasibadan yang berafiliasi pada
partai politik tertentu termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kampanye untuk suatu jabatan publik
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Project Management CostsBiaya Manajerial Proyek (alokasi max 20 dari total anggaran)
Asset Transfer Plan Tidak diperbolehkan untuk membeli aset karena prosedur yang rumit
dalam penyerahan asset pada akhir periode kegiatanhibah tapi jika hal itu diperlukan untuk keberhasilan proyek yaitu aset dari Biaya Programatikini akan dikenakan peraturan khusus Pemohon harus memberikan List of Potential Assets dan Rencana Transfer Plan (Appendix 5)
(daftar usulan asset harus sesuai dengan proposal yang diajukan)
ASSETS TRANSFER PLAN(Grant Number) (ProjectWindow 2 CBNRM)
(Implementer)For the Period ofhellip
No Assets Date of Purchased
Purchased Value
(in Rupiah)
No of assets Location Condition
Proposed Assets
Owner (incl Address)
Justification of proposed Assets
Owner
Date of Hand Over to
Beneficiary
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I1 Pembelian lahan bangunan harta benda atau asset tetap kendaraan (truk
mobil motor dll) peralatan berat (buldoser derek dll) dan mesin-mesin yang tidak terkait dengan tujuan proyek
2 Pendanaan untuk militer penegakan hukum dan pembelian peralatan pengawasan (surveillance equipment)
3 Biaya penjamuan (entertainment expenses)4 Biaya promosi tanpa manfaat yang jelas bagi program5 Gaji atau pembayaran honorarium bagi pegawai negeri sipil pemerintah
Indonesia yang aktif atau pejabat daerah termasuk penggantian yang berlebihan atas biaya perjalanan per diem dan akomodasi terkait partisipasi mereka pada kegiatan program
6 Hadiah gratifikasi dan sumbangandonasi7 Pembayaran dalam bentuk apapun pada organisasibadan yang berafiliasi pada
partai politik tertentu termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kampanye untuk suatu jabatan publik
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Asset Transfer Plan Tidak diperbolehkan untuk membeli aset karena prosedur yang rumit
dalam penyerahan asset pada akhir periode kegiatanhibah tapi jika hal itu diperlukan untuk keberhasilan proyek yaitu aset dari Biaya Programatikini akan dikenakan peraturan khusus Pemohon harus memberikan List of Potential Assets dan Rencana Transfer Plan (Appendix 5)
(daftar usulan asset harus sesuai dengan proposal yang diajukan)
ASSETS TRANSFER PLAN(Grant Number) (ProjectWindow 2 CBNRM)
(Implementer)For the Period ofhellip
No Assets Date of Purchased
Purchased Value
(in Rupiah)
No of assets Location Condition
Proposed Assets
Owner (incl Address)
Justification of proposed Assets
Owner
Date of Hand Over to
Beneficiary
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I1 Pembelian lahan bangunan harta benda atau asset tetap kendaraan (truk
mobil motor dll) peralatan berat (buldoser derek dll) dan mesin-mesin yang tidak terkait dengan tujuan proyek
2 Pendanaan untuk militer penegakan hukum dan pembelian peralatan pengawasan (surveillance equipment)
3 Biaya penjamuan (entertainment expenses)4 Biaya promosi tanpa manfaat yang jelas bagi program5 Gaji atau pembayaran honorarium bagi pegawai negeri sipil pemerintah
Indonesia yang aktif atau pejabat daerah termasuk penggantian yang berlebihan atas biaya perjalanan per diem dan akomodasi terkait partisipasi mereka pada kegiatan program
6 Hadiah gratifikasi dan sumbangandonasi7 Pembayaran dalam bentuk apapun pada organisasibadan yang berafiliasi pada
partai politik tertentu termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kampanye untuk suatu jabatan publik
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I1 Pembelian lahan bangunan harta benda atau asset tetap kendaraan (truk
mobil motor dll) peralatan berat (buldoser derek dll) dan mesin-mesin yang tidak terkait dengan tujuan proyek
2 Pendanaan untuk militer penegakan hukum dan pembelian peralatan pengawasan (surveillance equipment)
3 Biaya penjamuan (entertainment expenses)4 Biaya promosi tanpa manfaat yang jelas bagi program5 Gaji atau pembayaran honorarium bagi pegawai negeri sipil pemerintah
Indonesia yang aktif atau pejabat daerah termasuk penggantian yang berlebihan atas biaya perjalanan per diem dan akomodasi terkait partisipasi mereka pada kegiatan program
6 Hadiah gratifikasi dan sumbangandonasi7 Pembayaran dalam bentuk apapun pada organisasibadan yang berafiliasi pada
partai politik tertentu termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kampanye untuk suatu jabatan publik
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I8 Minuman beralcohol dan produk rokokcerutu9 Denda atau piutang tak tertagihmacet10 Biaya perjalanan internasional kecuali terkait mobilisasi tim program Seluruh
biaya perjalanan udara terkait pelaksanaan program harus menggunakan tiketkelas ekonomi
11 Pembayaran pajak langsung atau dukungan secara tidak langsung atas hutangpajak mitra penerima hibah
12 Biaya lain-lain atau biaya tak terduga13 Biaya overhead atau biaya administrasi yang tidak langsung berhubungan
dengan pelaksanaan program14 Kewajiban pembayaran mitra penerima hibah pada pihak ke tiga sebelum
ditandatanganinya perjanjian hibah15 Kompensasi pada anggota press untuk jasa pemberitaan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I16 Pembayaran gaji yang tidak wajar danatau kompensasidistribusi dana hibah
pada pegawai staf atau pemegang saham yang tidak didukung dengan laporan gajibukti penerimaan gaji dan lembar waktu kerja atas pelaksanaan perkerjaan terkait program
17 Biaya iklan yang tidak diperlukan atau tidak penting untuk capaian hibah termasuk iklan dan humas yang dirancang untuk mempromosikan organisasi mitra penerima hibah dan bukan mempromosikan capaian program hibah
18 Pajak spanduk19 Pembelian atau penggunaan dana untuk membeli barang barang souvenir atau
tanda terima kasih20 Izin Polisi21 Biaya yang berhubungan kegiatan illegalmelanggar hukum daerah setempat
hukum pada tataran provinsi maupun nasional dan juga kegiatan yang dilarang oleh MCC Compact
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
CARA PENGISIAN BUDGET Budget diisi sesuai dengan time line proyek yang diusulkan Contoh Timeline
Jadi Output 1 Aktifitas 1 hanya ada dibudget Q1Q2 dan Q3 tahun 2016
Output 1 Aktifitas 2 ada di Q2Q4 dan Q6
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc311 etc
Deskripsi KegiatanYear 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7April16 - Juni16 Juli16 - Sept16 1 Oct - 31 Dec 2016 1 Jan - 31 Mar 2017 1 Apr -30 Jun 2017 1 Jul - 30 Sep 2017
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Contoh Pengisian Budget (1) Yang pertama dibuat adalah budget detail dg narasi (untuk jelasnya lihat
file excel) Biayaunit unit Durasi Frekuensi Total Biaya
A Biaya ProgramOutput 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111 - Meeting Package 150000 5 3 2 450000000
A112 - Lokal Transport 170000 5 3 2 510000000
A113 - Resources Person Fee 1000000 5 3 2 3000000000
A114 - Airfare 1000000 2 3 2 1200000000
A115 - Accomodation 400000 2 3 2 480000000
A116 - Meet Supplies 150000 5 3 2 450000000
A117 - Training Expert
Sub-total 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
121 - Local Transportation 170000 6 1 1 102000000
122 - data collecto rpengumpul data 3000000 5 1 1 1500000000
123 - Peneliti ahli pasarmarket research expert 10000000 1 1 1 1000000000
Subtotal 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
A131 Modules Writers expert FeeDalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
Kode Anggaran Deskripsi Anggaran
Detail BudgetNarasi Anggaran
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
anggaran tiga bulanan
Rincian Anggaran
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Contoh Pengisian Budget (2)
Setelah selesai budget rincian maka dibuat budget summary (untuk jelasnya lihat file excel)
A Biaya ProgramOutput 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani -
A11 Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum 2030000000 2030000000 2030000000 6090000000 - 6090000000
A12 Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian 2602000000 2602000000 - 2602000000
A13 Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review 800000000 800000000 - 800000000 A14 Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi - 4887000000 1629000000 6516000000 6516000000
- - -
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani - - -
A21 Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani 1520000000 1520000000 3040000000 3040000000
A22 Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program 576000000 576000000 576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31 etc
311 etc
Cross Cutting Staff
A41 FieldOutput Coordinator full time staff 1650000000 1650000000 1650000000 4950000000 1650000000 1650000000 1650000000 1650000000 6600000000 11550000000
A42 Field Officer full time staff 1200000000 1200000000 1200000000 3600000000 1200000000 1200000000 1200000000 1200000000 4800000000 8400000000
A43 Monev Officer full time staff 900000000 900000000 900000000 2700000000 900000000 900000000 900000000 900000000 3600000000 6300000000
A44 Training Expert Akan bekerja di quarter 3 5 dan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan1 Laporan Keuangan dan Audit dari TA 2014 atau setidaknya satu laporan
audit dalam tiga tahun terakhir Laporan keuangan yang diaudit bisalaporan keuangan institusi atau laporan keuangan proyek
2 Copy KontrakGrant Agreement (bila ada)3 Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik) yang akan terlibat dalam
proyek yang diusulkan Dengan melampirkan CV termasuk gaji terakhir yang akan digunakan sebagai referensi
Form Daftar Tenaga Ahli (manajemen dan tehnik)
Slide Number 1
Slide Number 2
Tujuan Presentasi
Kriteria Appraisal CBNRM Program Hibah Full Proposal berkaitan dengan Anggaran
Prinsip Umum Penganggaran CBRNM PROPOSAL
Format Anggaran
Komponen Biaya Anggaran
Sumberdaya Manusia dalam Programmatic Cost
Contoh Biaya Program
Komponen Biaya Anggaran
Contoh Biaya Manajerial Proyek
Asset Transfer Plan
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Hibah MCA-I
CARA PENGISIAN BUDGET
Contoh Pengisian Budget (1)
Contoh Pengisian Budget (2)
Kapasitas Manajemen Keuangan
Lampiran Dokumen Pendukung Keuangan
Rincian Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Narasi Anggaran
Detail Budget
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Total Cost
April16 - Juni16
Juli16 - Sept16
1 Oct - 31 Dec 2016
1 Jan - 31 Mar 2017
1 Apr -30 Jun 2017
1 Jul - 30 Sep 2017
1 Oct - 31 Dec 2017
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
Biayaunit
unit
Durasi
Frekuensi
Total Biaya
A
Biaya Program
Output 1 empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
A111
- Meeting Package
Tim review akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja selama durasi 3 quarter (1-3) dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan untuk meninjau dan merevisi kurikulum Dalam setiap meeting akan butuh 2 resource person dari luar kota dan seorang training Expert
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A112
- Lokal Transport
170000
5
3
2
510000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
- 0
- 0
- 0
- 0
510000000
- 0
A113
- Resources Person Fee
1000000
5
3
2
3000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
1000000
5
1
2
1000000000
- 0
- 0
- 0
- 0
3000000000
- 0
A114
- Airfare
1000000
2
3
2
1200000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
- 0
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A115
- Accomodation
400000
2
3
2
480000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
400000
2
1
2
160000000
- 0
- 0
- 0
- 0
480000000
- 0
A116
- Meet Supplies
150000
5
3
2
450000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
- 0
- 0
- 0
- 0
450000000
- 0
A117
- Training Expert
Sub-total
6090000000
2030000000
2030000000
2030000000
- 0
- 0
- 0
- 0
6090000000
- 0
- 0
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
- 0
- 0
121
- Local Transportation
Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar akan dilakukan 1 kali yang akan dilakukan di quarter 3 di bulan pertama dengan melibatkan 5 orang pengumpul data dan satu orang peneliti ahli pasar
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
170000
6
1
1
102000000
- 0
- 0
- 0
102000000
- 0
122
- data collectorpengumpul data
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
3000000
5
1
1
1500000000
- 0
- 0
- 0
1500000000
- 0
123
- Peneliti ahli pasarmarket research expert
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
10000000
1
1
1
1000000000
- 0
- 0
- 0
1000000000
- 0
Subtotal
2602000000
- 0
- 0
2602000000
- 0
- 0
- 0
- 0
2602000000
- 0
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
- 0
A131
Modules Writers expert Fee
Dalam aktivitas mengembangkan dan merumuskan bahan modul berdasarkan hasil review hanya akan membutuhkan 2 penulis module yang bekerja pada quartal ke 2 selama 2 bulan dengan fee perbulan Rp 2 jutaorang
2000000
2
1
2
800000000
- 0
2000000
2
1
2
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
Sub-total
800000000
- 0
800000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
800000000
- 0
- 0
A14
Aktifitas 4 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
- 0
141
- Meeting Package
Pelatihan dan ujicoba module akan dilakukan 4 kali yang akan dilakukan di quarter 4 (3 kali meeting) dan-quarter 6 (1 kali) dengan masing masing peserta sebanyak 12 orang + 1 trainner+2 panitia lokal
150000
15
1
4
900000000
- 0
- 0
- 0
150000
15
1
3
675000000
150000
15
1
1
225000000
- 0
900000000
- 0
142
- Local Transportation
170000
12
1
4
816000000
- 0
- 0
- 0
170000
12
1
3
612000000
170000
12
1
1
204000000
- 0
816000000
- 0
143
- Training Supplies
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
144
- Accomodation
500000
12
1
4
2400000000
- 0
- 0
- 0
500000
12
1
3
1800000000
500000
12
1
1
600000000
- 0
2400000000
- 0
145
- Training Expert
- 0
- 0
Subtotal
6516000000
- 0
- 0
- 0
4887000000
- 0
1629000000
- 0
6516000000
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
211
- Meeting Package
Tim finalisasi akan terdiri dari 5 orang yang akan bekerja pada quarter 6 dan 7 dimana setiap quarter akan melakukan 2 kali pertemuan
150000
5
2
2
300000000
- 0
- 0
- 0
150000
5
1
2
150000000
150000
5
1
2
150000000
300000000
- 0
212
- Lokal Transport
170000
5
2
2
340000000
- 0
- 0
- 0
170000
5
1
2
170000000
170000
5
1
2
170000000
340000000
- 0
213
- Airfare
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
214
- Accomodation
1000000
2
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
1000000
2
1
2
400000000
1000000
2
1
2
400000000
800000000
- 0
215
- Meet Supplies
400000
5
2
2
800000000
- 0
- 0
- 0
400000
5
1
2
400000000
400000
5
1
2
400000000
800000000
- 0
Sub-total
3040000000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1520000000
1520000000
3040000000
- 0
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
- 0
221
- Meeting Package
FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program akan dilakukan sekali di quarter ke 5 yang akan diikuti oleh 8 peserta
150000
8
1
1
120000000
- 0
- 0
- 0
150000
8
1
1
120000000
120000000
- 0
222
- Lokal Transport
170000
8
1
1
136000000
- 0
- 0
- 0
170000
8
1
1
136000000
136000000
- 0
225
- Meet Supplies
400000
8
1
1
320000000
- 0
- 0
- 0
400000
8
1
1
320000000
320000000
- 0
Sub-total
576000000
- 0
- 0
- 0
- 0
576000000
- 0
- 0
576000000
- 0
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
5500000
1
7
3
11550000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
5500000
1
1
3
1650000000
11550000000
- 0
A42
Field Officer
full time staff
4000000
1
7
3
8400000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
4000000
1
1
3
1200000000
8400000000
- 0
A43
Monev Officer
full time staff
3000000
1
7
3
6300000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
3000000
1
1
3
900000000
6300000000
- 0
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 1-4 ( masing masing 1 bulan dengan gaji Rp 6 jtbulan
6000000
1
4
1
2400000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
6000000
1
1
1
600000000
2400000000
- 0
A45
Airfare
1500000
1
4
2
1200000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
1500000
1
1
2
300000000
- 0
- 0
- 0
1200000000
- 0
A46
Accomodation
750000
1
4
2
600000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
750000
1
1
2
150000000
- 0
- 0
600000000
- 0
A47
Lokal Transport
350000
1
4
2
280000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
350000
1
1
2
70000000
- 0
- 0
280000000
- 0
Sub-total
30730000000
4870000000
4870000000
4870000000
4870000000
3750000000
3750000000
3750000000
30730000000
- 0
- 0
Total Biaya Program
50354000000
6900000000
7700000000
9502000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
50354000000
- 0
- 0
B
Biaya Manajerial Proyek
- 0
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
Biaya sewa equipment kantor
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
450000
1
7
3
945000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
450000
1
1
3
135000000
945000000
- 0
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
200000
1
7
3
420000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
200000
1
1
3
60000000
420000000
- 0
B4
Office Supplies
50000
1
7
3
105000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
50000
1
1
3
15000000
105000000
- 0
Honorarium
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
2000000
1
7
3
4200000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
2000000
1
1
3
600000000
4200000000
- 0
B6
Manajer Keuangan
full time staff
2500000
1
7
3
5250000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
2500000
1
1
3
750000000
5250000000
- 0
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
1500000
1
7
3
3150000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
1500000
1
1
3
450000000
3150000000
- 0
Total Manajerial Proyek
18270000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
18270000000
- 0
TOTAL ANGGARAN
68624000000
9510000000
10310000000
12112000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
68624000000
- 0
Anggaran Proyek (dalam Rupiah)
Window 2
Nama Penerima Hibah
Kode Anggaran
Deskripsi Anggaran
Year 1 (2016)
Total Year 1
Year 2 (2016)
Total Year 2
Grand Total
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
Jan-Mar
Apr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dec
A
Biaya Program
Output 1 Peningkatan empat kurikulum pelatihan prioritas sesuai dengan pedoman untuk mendukung kebutuhan peserta pelatihan petani
- 0
A11
Aktifitas 1 Penetapkan dan Penugasan Kelompok Kerja Tim review untuk meninjau dan merevisi kurikulum
2030000000
2030000000
2030000000
6090000000
- 0
6090000000
A12
Aktifitas 2 Penelitian dan analisa data kebutuhan pasar untuk mendukung modul pemasaran hasil pertanian
2602000000
2602000000
- 0
2602000000
A13
Aktifitas 3 Mengembangkan dan merumuskan 4 bahan modul berdasarkan hasil review
800000000
800000000
- 0
800000000
A14
Aktifitas 3 Pelatihan dan Uji Coba Implementasi
- 0
4887000000
1629000000
6516000000
6516000000
- 0
- 0
- 0
Output 2 terdapat 4 bahan modul pelatihan petani
- 0
- 0
- 0
A21
Aktifitas 1 Finalisasi dan Diseminasi 4 bahan modul pelatihan petani
1520000000
1520000000
3040000000
3040000000
A22
Aktifitas 2 FGD - untuk mengembangkan kendali kualitas bagi MONEV program
576000000
576000000
576000000
Output 3 etc sesuai logical frame work
A31
etc
311
etc
Cross Cutting Staff
A41
FieldOutput Coordinator
full time staff
1650000000
1650000000
1650000000
4950000000
1650000000
1650000000
1650000000
1650000000
6600000000
11550000000
A42
Field Officer
full time staff
1200000000
1200000000
1200000000
3600000000
1200000000
1200000000
1200000000
1200000000
4800000000
8400000000
A43
Monev Officer
full time staff
900000000
900000000
900000000
2700000000
900000000
900000000
900000000
900000000
3600000000
6300000000
A44
Training Expert
Akan bekerja di quarter 35 dan 7 masing masing 1 bulan
600000000
600000000
600000000
1800000000
600000000
- 0
- 0
- 0
600000000
2400000000
A44
Airfare
300000000
300000000
300000000
900000000
300000000
- 0
- 0
- 0
300000000
1200000000
A45
Accomodation
150000000
150000000
150000000
450000000
150000000
- 0
- 0
- 0
150000000
600000000
A46
Lokal Transport
70000000
70000000
70000000
210000000
70000000
- 0
- 0
- 0
70000000
280000000
Total Biaya Program
6900000000
7700000000
9502000000
24102000000
9757000000
4326000000
6899000000
5270000000
26252000000
50354000000
B
Biaya Manajerial Proyek
B1
Sewa Kantor
Sewa selama masa hibah
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
Biaya sewa equipment kantor
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B2
Sewa Komputer
Sewa selama masa hibah
1350000
1350000
1350000
405000000
1350000
1350000
1350000
1350000
540000000
945000000
B3
Sewa Printer
Sewa selama masa hibah
600000
600000
600000
180000000
600000
600000
600000
600000
240000000
420000000
B4
Office Supplies
150000
150000
150000
45000000
150000
150000
150000
150000
60000000
105000000
Honorarium
-
-
-
- 0
-
-
-
-
- 0
- 0
B5
Penanggung jawab program
full time staff - proporsi 30
6000000
6000000
6000000
1800000000
6000000
6000000
6000000
6000000
2400000000
4200000000
B6
Manajer Keuangan
full time staff
7500000
7500000
7500000
2250000000
7500000
7500000
7500000
7500000
3000000000
5250000000
B7
Staff Adminitrasi
full time staff
4500000
4500000
4500000
1350000000
4500000
4500000
4500000
4500000
1800000000
3150000000
Total Manajerial Proyek
2610000000
2610000000
2610000000
7830000000
2610000000
2610000000
2610000000
2610000000
10440000000
18270000000
TOTAL ANGGARAN
9510000000
10310000000
12112000000
31932000000
12367000000
6936000000
9509000000
7880000000
36692000000
68624000000
- 0
Kapasitas Manajemen Keuangan Tujuannya untuk melihat kemampuan penerima hibah dalam mengelola
manajemen keuangan Yang akan dilihat adalah Pengalaman dan kapasitas dalam mengelola dana hibah dengan mengisi formulir di Appendix 9Contoh
No Judul ProyekJangka Waktu Proyek
Nilai Proyek (IDRUSD) Donor
GrantAgreement
ContractDari Sampai
1 Proyek Emansipasi Perempuan melalui PartisipasiKelompok Perempuan Tani Mandiri
01 Jun 2013 31 Dec 2015 3150000000 CIDA Agreement 3CIDA2015 (terlampir)
2 Proyek Antisipasi Rawan Pangan di Indonesia 01 Jan 2014 31 Dec 2014 1150000000 JICA contract 101JICA2015
(terlampir)
3Program Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berbasis pada masyarakat local yang berwawasanGender dan Lingkungan
