gambaran umum skpd

GAMBARAN UMUM SKPD GAMBARAN UMUM SKPD

IMPLEMENTASI SAKIP 2018 IMPLEMENTASI SAKIP 2018

INOVASI OPD INOVASI OPD

1. TUGAS DAN FUNGSI

2. STRUKTUR ORGANISASI

3. POTENSI SUMBER DAYA

MANUSIA (SDM)

GAMBARAN UMUM

OPD KECAMATAN SAMBENG

3

KECAMATAN SAMBENG MERUPAKAN KAWASAN HUTAN NEGARA BERADA DI 4 M

PERMUKAAN LAUT, LUAS WILAYAH 144,57 KM/14454 HA.

4

Gambaran umum Kecamatan Sambeng

Wilayah Kecamatan Sambeng terdiri dari

KONDISI KEPENDUDUKAN.

Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan

Sambeng Per 31 Maret 2018 kurang lebih

sebanyak 52.541 Jiwa terdiri dari.

- Laki – laki : 26,377Jiwa

- Perempuan : 26.164 Jiwa

- Jumlah KK : 16.233 KK

5

22 DESA 86 DUSUN

148 RW-347 RT

6

CAMAT SAMBENG

HERSAD, SH.MM

SEKCAM

SUMA’UN, S.Pd

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI

TATA PEMERINTAHAN

MULYO SAPTONO, SH

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

YUNI KRISWATI, S.Sos

SEKSI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN

SISWOYO, SH. MM

SEKSI EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SHOLIKHIN, SE

SUB BAGIAN

KEUANGAN DAN

PERLENGKAPAN

-

SUB BAGIAN UMUM

NURASAN, S.Sos

7

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK) Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA)

RPJMD RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

KINERJA AKTUAL Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Kinerja Laporan Kinerja

EV

ALU

AS

I

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

IK

U

SELES

AI

1. RENCANA STRATEGIS

2. IKU DAN IKI

3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

4. PERJANJIAN KINERJA

5. LAPORAN KINERJA

6. AKUNTABILITAS KEUANGAN

7. COST PER OUTCOME

8. MONITORING KINERJA

9. RENCANA AKSI 2018

9

VISI

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016-2021

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing”

RPJMD Tahun 2016-2021

10

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA

BERDAYA SAING MELALUI

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA

BERDAYA SAING MELALUI

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN

YANG BERDAYA SAING DENGAN

MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN

YANG BERDAYA SAING DENGAN

MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN

PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA

KELESTARIAN LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI

PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN

MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN

MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL

KECAMATAN

SAMBENG

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

11

TUJUAN KECAMATAN SAMBENG

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi

ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :

serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,

pokok, dan fungsi Kecamatan adalah

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI

PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI

KECAMATAN

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

KECAMATAN SAMBENG TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik

RPJMD Kab.

Lamongan

Tahun 2016-2021

Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan di

Kecamatan

Kepala

OPD

Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di

Kecamatan

SAMBENG

Indikator Sasaran 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )

12

Program : pelayanan

administrasi

perkantoran

Indikator

Program : Prosentase aparatur

OPD yang puas

tehadap pelayanan

adm. perkantoran

Program : peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Indikator

program : prosentase jumlah

sarana prasarana

yang memadai

Program : peningkatan disiplin

aparatur

Indikator

program : prosentase aparatur

yang disiplin

Program : peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Indikator program : prosentase jumlah dokumen

perencanaan, laporan

keuangan, dan kinerja SKPD

yang tepat waktu

Program : peningkatan Kulaitas

Pelayanan Kecamatan

Indikator

program : Nilai Hasil Survey

Kepuasan Masyarakat

Eselon

III

Kegiatan : Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Linstrik

Indikator

Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa

Komunikasi

Sumber Daya Air dan

Linstrik

Kegiatan : Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Indikator

Kegiatan : Jumlah Unit

Peralatan Gedung

Kantor

Kegiatan : Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Kelengkapannya

Indikator

Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas

dan Perlengkapannya

bagi ASN

Kegiatan : Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

OPD

Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realiasasi

Kinerja OPD yang

Tersusun

Kegiatan : Sarana Prasarana

Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan

Indikator

Kegiatan : Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tercukupi

Eselo

n

IV b

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

KECAMATAN SAMBENG TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD

Kab.

Lamongan

Tahun 2016-

2021

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Indikator Tujuan : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan

ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Persentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan

Desa

Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang

pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Persentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

13

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

Indukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang

Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan,

Pemberday

Masyarakat Desa.

Eselon III

Kegiatan : Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Indikator

Kegiatan : Jumlah Kegiatan

Musrenbang

yang

dilaksanakan

Kegiatan : Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Indikator

Kegiatan : Jumlah

Pembinaan

Kepemudaan

yang

dilaksanakan

Kegiatan : Pengedalian

Keamanan

Lingkungan

Indikator

Kegiatan : Jumlah

Pembinaan

Politik Dan

Linmas yang

dilaksanakan

Kegiatan : Monitoring Dan

Evaluasi APBDes

Dan Perdes

Indikator

Kegiatan : Jumlah

Monitoring dan

Evaluasi APBDes

dan Perdes yang

dilaksanakan

Kegiatan : Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

Indikator

Kegiatan : Jumlah

Pembinaan

Aparatur

Pemerintahan

Desa

Kegiatan : Pembinaan

Fasilitasi

Kebersihan

Indikator

Kegiatan : Jumlah

Fasilitasi

Kebersihan yang

dilaksanakan

Kegiatan : Fasilitas

Kemiskinan

Indikator

Kegiatan : Jumlah fasilitas

kemiskinan

Eselo

n I

Vb

MATRIK RENSTRA KECAMATAN SAMBENG

TAHUN 2016-2021

Tujuan 1 Indikator

Tujuan Formulasi Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Renstra

Meningkatkan

Kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan di

Kecamatan

Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM )

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat ( IKM ) 75,20 ( B ) 80,20

14

SASARAN INDIKATOR

SASARAN FORMULASI

KONDI

SI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik di Kecamatan

Prosentase

Layanan Publik (

PATEN ) yang

sesuai SOP

Jml Pelayanan

yang sesuai

dengan SOP

Jml Pelayanan

75

,20

75

,50

76

,20

77

,70

78

,20

78

,70

80

,20

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM FORMULASI

KONDI

SI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan kualitas

pelayanan kecamatan

Nilai Hasil

survey kepuasan

masyarakat ( IKM

)

Jml Pelayanan

yang sesuai dengan

SOP

Jml Pelayanan

75

,20

75

,50

76

,20

77

,70

78

,20

78

,70

80

,20

MATRIK RENSTRA KECAMATAN SAMBENG

TAHUN 2016-2021

Tujuan 2 Indikator

Tujuan Formulasi

Kondisi

Awal

Kondisi Akhir

Renstra

Mewujudkan Tata

Kelola Pemerintahan

Desa yang Baik

Jumlah Desa Maju

Prosentase Jumlah koordinasi

dan Pembinaan Bidang

Pemerintahan, Trantib,

Perekonomian dan

Pembangunan serta PMD

Kecamatan dalam 1 tahun

75,20 ( B ) 80,20

15

SASARAN INDIKATOR

SASARAN FORMULASI

KONDI

SI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

Koordinasi

Pemerintahan dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Prosentase

rekomendasi hasil

koordinasi

Kecamatan yang di

tindak lanjuti

dalam satu tahun

Jml rekomendasi

hasil koordinasi

KecamayanYang

ditindak lanjuti

Jml rekomendasi

hasil koordinasi

Kecamatan dalam

satu tahun

75

,20

75

,50

76

,20

77

,70

78

,20

78

,70

80

,20

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM FORMULASI

KONDI

SI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Prosentase Desa

yang sudah

menerapkan ABK

Jml Desa yang

sudah

menerapkan ABK

dalam 1 tahun

Jumlah Desa

75

,20

75

,50

76

,20

77

,70

78

,20

78

,70

80

,20

Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Renstra

Terwujudnya

tata kelola

pemerintahan

desa yang baik

1. Persentase jumlah koordinasi dan

Pembinaan bidang

pemerintahan,ketentraman dan

ketertiban, perekonomian dan

Pembangunan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, yang

ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Persentase desa yang sudah

menyusun

dokumen perencanaan,

penganggaran

dan pelaporan dengan benar dan

tepat

waktu

Jumlah hasil koordinasi dan

Pembinaan bidang

pemerintahan, ketentraman

dan ketertiban, perekonomian

dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, yang ditindk lanjuti

dalam satu tahun

________________________ x 100

% Jumlah semua koordinasi

dan Pembinaan bidang

pemerintahan, ketentraman

dan ketertiban,

Perekonomian, dan

Pembangunan, Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa dalam satu tahun

Jumlah desa yang sudah

menyusun dokumen

perencanaan, penganggaran

dan pelaporan dengan benar

dan tepat waktu

_________________ x 100 %

Jumlah desa

100 %

100 %

100 %

100 %

16

17

SASARAN INDIKATOR

SASARAN FORMULASI

KONDIS

I AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 202

0 2021

Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan

dan

penyelenggara

an

pemerintahan

Desa

1. persentase

hasil koordinasi

dan Pembinaan

bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, dalam satu

tahun

Jumlah hasil koordinasi dan

Pembinaan bidang

pemerintahan, ketentraman dan


Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, yang

ditindk lanjuti dalam satu tahun

________________________ x 100 %

Jumlah semua koordinasi dan

Pembinaan bidang

pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban, Perekonomian, dan

Pembangunan, Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa dalam satu tahun

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

2. Persentase desa

yang sudah

menyusun

dokumen

perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan dengan

benar dan tepat

waktu

Jumlah desa yang sudah

menyusun dokumen

perencanaan, penganggaran dan

pelaporan dengan benar dan

tepat waktu

_________________ x 100 %

Jumlah desa

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

18

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

1. Meningkatkan Kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di Kecamatan

1. pelayanan administrasi

perkantoran

1. Penyediaan Jas

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Linstrik

Dst

2. peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

1. Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Dst

3. Peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Kelengkapannya

4. Peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

1. Penyusunan Lapora

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

OPD

Dst

5. peningkatan Kulaitas Pelayanan

Kecamatan

Sarana Prasarana

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

2. Terwujudnya tata kelola

pemerintahan desa

yang baik

2. Meningkatnya koordinasi

Pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Dan

Pembangunan Kecamatan

Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Pengedalian Keamanan

Lingkungan

19

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

2. Terwujudnya tata kelola

pemerintahan desa

yang baik

2. Meningkatnya koordinasi

Pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Dan

Pembangunan Kecamatan

Monitoring Dan Evaluasi

APBDes Dan Perdes

Fasilitasi kebersihan

Fasilitas Kemiskinan

Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

20

INDIKATOR KINERJA

UTAMA ( IKU )

Kecamatan Sambeng

21

KEPUTUSAN CAMAT SAMBENG

NOMOR : 188/ /KEP/413.316/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT SAMBENG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan SAMBENG Kabupaten Lamongan Tahun

2016 – 2021,

perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat SAMBENG Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

InstansiPemerintah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614 ) ;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010 – 2014 ;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata

Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007

tentang

Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah ( RKPD )

Kabupaten Lamongan tahun 2012 ;

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

mailto:[email protected]:www.lamongankab.go.id

22

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran

kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ;

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal

tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan .

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMBENG

Pada tanggal : 27 Pebruari 2017

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan )

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan

3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Lamongan

CAMAT SAMBENG

TTD

HERSAD.SH.MM

Pembina

Nip. 19630603 198603 1 021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN SAMBENG

KABUPATEN LAMONGAN

23

Instansi : Kecamatan SAMBENG Kabupaten Lamongan

Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah

dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah

kerja kecamatan.

Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;

3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan

Kehumasan ;

4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

6. Pelaksanaan Urusan Program ;

7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua

Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;

8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan Tugas dan Fungsinya . PEJABAT

ESELON III

N

o

Sasaran Indikator

Sasaran

Formulasi Sumber

Data

Penang

gung

Jawab

1 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

Hasil Survey Indeks

Kepuasan

Masyarakat

( IKM )

Hasil

perhitungan

Survey Indeks

Kepuasan

Masyarakat

( IKM ) setiap

tahun

Dokumen

IKM

Sekcam

24

25

No Sasaran Indikator

Sasaran

Formulasi Sumber

Data

Penanggun

g Jawab

2 Meningkatny

a koordinasi

pemerintaha

n dan

penyelenggar

aan

pemerintaha

n Desa

persentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa,

dan pembangunan

fisik yang

ditindaklanjuti dalam

satu tahun

Jumlah ekomendasi hasil koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman dan


Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan

pembangunan fisik yang


________________________ x 100 %

Jumlah semua koordinasi koordinasi


ketertiban, Perekonomian,

kesejahteraan sosial dan pembangunan

fisik dalam satu tahun

Laporan

dari

semua

Kasi

Semua Kasi

Prosentase desa yang

menerapkan anggaran

berbasis kinerja ( ABK

)

Jumlah desa yang menerapkan

anggaran berbasis kinerja

_____________________ x 100 %

Jumlah desa

Dokumen

APBDes

dan LPPD

Kasi

Pemerintahan

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public

dikecamatan

Indikator Kinerja : Hasil survey IKM

Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik kecamatan

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Kepala Daerah

Camat

Sekcam

Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan Target : 20 Jenis pelayanan

Kepala Sub

Bagian(Eselon

IV)

POHON KINERJA

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

dan Kinerja

sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu

kecamatan

20 pelayanan 20 pelayanan

RP. 40.000.000 RP. 40.000.000

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

kecamatan

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

kecamatan

Proses

Pencapaian

Output

Sumberdaya Yang Digunakan

KEPALA DAERAH

KEPALA OPD

ESELON III

ESELON IV

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public

dikecamatan

PROGRA

M

KEGIATA

N

KEGIATA

N

Sasaran Sasaran

28

INDIKATOR KINERJA

INDIVIDU ( IKI )

Kecamatan Sambeng

29

Indikator Kinerja Individu Tahun 2018

SEKRETARIS CAMAT KEC. SAMBENG

UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : 1. Sekretariat Kecamatan, mempunyai tugas Merencanakan,

Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta

memberikan

dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum,

Kepegawaian,

Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat

kepada

seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung

jawab

kepada Camat.

FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;

2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran;

3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat

menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;

4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan

Ketatalaksanaan Kecamatan ;

5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;

6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan;

7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;

8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan

Keuangan Kecamatan , dan

9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

.

PEJABAT

ESELON III

30

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SUMBER

DATA

1 Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

kepada aparatur SKPD

Prosentase aparatur SKPD yang puas

terhadap pelayanan administrasi

perkantoran

Aparatur SKPD yang puas terhadap

pelayanan administrasi perkantoran

---------------------------------------- x 100%

Jumlah Aparatur SKPD

DPA

2 Meningkatnya sarana

prasarana yang memadahi

Persentase sarana prasarana yang layak

fungsi

Jumlah sarana prasarana yang layak

fungsi

------------------------------------------ x 100%

Jumlah seluruh sarana prasarana

DPA

3 Meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian di

Kecamatan

Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin

------------------------------------------ x 100%

Jumlah semua Aparatur SKPD

DPA

4 Tersusunya laporan kinerja

dan keuangan yang benar

dan tepat waktu

Prosentase jumlah dokumen

perencanaan, laporan keuangan dan

kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu

Jumlah dokumen yang disampaikan

dengan benar dan tepat waktu

----------------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh dokumen yang harus

dilaporkan

DPA

5 Meningkatnya operasional

dan fasilitasi pelayanan

kecamatan

Prosentase pelayanan yang telah

diterbitkan sesuai dengan SOP

Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan

sesuai dengan SOP

----------------------------------------- x 100%

Jumlah semua pelayanan

DPA

31


KASUBAG UMUM KECAMATAN SAMBENG

UNIT KERJA : KASUBAG UMUM KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3

mempunyai

tugas :

a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi

Perjalanan

Dinas Kecamatan ;

b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan

Tata

Kearsipan ;

c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris

Kecamatan ;

d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ;

e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ;

f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan

ecamatan ;

g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kecamatan ;

h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai

Usaha

Peningkatan

Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan

Dokumen

Kepegawaian ; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

PEJABAT

ESELON IV

32

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI

INDIKATOR

SUMBE

R DATA

1 Penyediaan Jasa Surat

menyurat

Jumlah Surat yang terkirim Jumlah Surat yang

terkiring dalam satu tahun

DPA

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik tepat

waktu

Jumlah rekening jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik selama satu

tahun

DPA

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah servis peralatan dan

perlengkapan kantor yang

dilaksanakan

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

diservis

..................................x 100

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

DPA

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas /

operasional

Jumlah unit jasa

pemeliharaan dan


operasional

--------------------------------X 100

Jumlah Kendaraan

DPA

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK )

kantor yang dicukupi Jumlah jenis Alat Tulis (

ATK ) kantor yang

dicukupi

----------------------------- x 100

Jumlah jenis ATK

DPA

6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan

penggandaan Jumlah jenis barang

cetakan dan penggandaan

Selama satu tahun

DPA

33


INDIKATOR

SUMBE

R DATA 7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor selama satu

tahun

DPA

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Selama satu tahun

DPA

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan

minuman rapat Jumlah penyediaan makanan

dan minuman rapat

--------------------------- x 100

Jumlah Rapat

DPA

10 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis

Kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi /

Teknis kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi

/ Teknis kegiatan

------------------------- x 100

Jumlah Tenaga Teknik

DPA

11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung

kantor

------------------------------- x 100

Jumlah ASN

DPA

12 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang

dicukupi

-------------------------- x 100

Jumlah ASN

DPA

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan /

rutin berkala gedung kantor Jumlah perbaikan dan

pemeliharaan / rutin berkala

gedung kantor

------------------------------- x 100

Jumlah gedung kondisi baik

34


INDIKATOR

SUMBE

R DATA 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional Jumlah unit pemeliharaan rutin

/ berkala kendaraan dinas /

operasional

------------------------------ x 100

Jumlah Kendaraan Dinas

DPA

15 Pengadaan Pakaian Dinas berserta

kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah pakaian dinas yang

disediakan

------------------------------ x 100

Jumlah ASN

DPA

16 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi SKOPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi SKOPD yang

tersusun

Jumlah dokumen laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi OPD yang tersusun

------------------------------ x 100

Jumlah Dokumen

DPA

17 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran yang tersusun Jumlah dokumen laporan

keuangan semesteran yang

tersusun

------------------------------ x 100

Jumlah Dokumen

DPA

18 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Jumlah buku laporan keuangan akhir

tahun yang tersusun

Jumlah dokumen laporan

keuangan akhir tahun yang

tersusun

DPA

19 Penyusunan dokumen perencanaan

dan evaluasi

Jumlah Penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi yang tersusun


perencanaan dan evaluasi yang

tersusun

-------------------------------- x 100

Jumlah Dokumen

DPA

35


INDIKATOR

SUMBE

R DATA 20 Aplikasi pelayanan

administrasi terpadu

kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan yang

dilaksanakan

------------------------------- x 100

Jumlah Jenis Pelayanan

DPA

36


Seksi Tata Pemerintahan Kec. SAMBENG Nama Unit Organisasi : Kecamatan SAMBENG Kabupaten Lamongan

Tugas : Seksi Tata Pemerintahan

PEJABAT

ESELON IV

37


INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Monitoring dan

Evaluasi APBD

desa dan perdes

Jumlah Monitoring,

Evaluasi dan

Fasilitasi

APBDesdan Perdes

Jumlah Desa yang di

Monitoring, Evaluasi

dan Fasilitasi

APBDesdan Perdes

dalam satu tahun

DPA

2 Pembinaan

kesadaran

masyarakat

dalam

membangun

desa

Jumlah pembinaan

kepada masyarakat

desa yang

dilaksanakan

Jumlah pembinaan

kepada masyarakat

desa dalam satu tahun

DPA

38


Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. SAMBENG

Nama Unit Organisasi : Kecamatan SAMBENG Kabupaten Lamongan

Tugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan SAMBENG

PEJABAT

ESELON IV

39


INDIKATOR

SUMBE

R DATA

1 Pembinaan

organisasi

kepemudaan

Jumlah pembinaan

organisasi

kepemudaan yang

dilaksanakan

Jumlah pembinaan

organisasi

kepemudaan yang

dilaksanakan dalam

satu tahun

DPA

2 Pembinaan dan

sosialisasi

kebersihan

Jumlah pembinaan

kebersihan yang

dilaksanakan

Jumlah pembinaan

kebersihan yang

dilaksanakan dalam

satu tahun

DPA

3 Fasilitasi

kemiskinan

Jumlah Desa yang

mendapatkan

fasilitas

kemiskinan

Jumlah Desa yang

mendapatkan

fasilitas kemiskinan

dalam satu tahun

DPA

40


Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. SAMBENG


Tugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan SAMBENG

PEJABAT

ESELON IV

41


INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Pengendalian

keamanan

lingkungan

Jumlah

pembinaan politik

dan linmas yang

dilaksanakan

Jumlah pembinaan

politik dan linmas

yang dilaksanakan

dalam satu tahun

DPA

42


Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan SAMBENG


Tugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan SAMBENG

PEJABAT

ESELON IV

44


INDIKATOR

SUMBE

R DATA

1 Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

yang dilaksanakan

Jumlah

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan yang

dilaksanakan dalam

satu tahun

DPA

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN SAMBENG

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target

2018

1.

Meningkatkan

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan publik

kecamatan

Hasil survey kepuasan

masyarakat ( IKM )

Hasil perhitungan Survey Kepuasan

Masyarakat ( IKM) setiap tahun

76,20

2.

Terwujudnya tata

kelola

pemerintahan

desa yang baik

Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan Desa

persentase hasil koordinasi dan

Pembinaan bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, ditindaklanjuti dalam satu

tahun

Persentase desa yang sudah

menyusun dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan

dengan benar dan tepat waktu

46

TUJUAN

Sasaran Strategis

(Kabupaten)

Sasaran Pendukung

(SKPD)

Uraian Indikator Targe

t Uraian Indikator

Targe

t

Meningkatkan

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

publik

kecamatan

Meningkatnya

Hasil survey

kepuasan

masyarakat ( IKM )

Hasil

perhitungan

Survey Kepuasan

Masyarakat (

IKM) setiap tahun

76,20 Meningkatnya

Hasil survey

kepuasan

masyarakat

( IKM )

Hasil perhitungan

Survey Kepuasan

Masyarakat ( IKM)

setiap tahun

76,20

Indikator

Sasaran (Hasil)

Program Kegiatan

Anggaran SKPD

Penanggun

g Jawab Uraian Indikator Targe

t Uraian Indikator

Targ

et

Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan di

Kecamatan

Jumlah sarana

dan prasarana

yang tercukupi

I paket

perangkat

pelayanan

publik

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

administrasi

terpadu

kecamatan

Jumlah sarana dan

prasarana yang

tercukupi

I paket

perangkat

pelayanan

publik

Rp. 40.000.000,- Camat

47

TUJUAN

Sasaran Strategis

(Kabupaten)

Sasaran Pendukung

(SKPD)


t Uraian Indikator

Targe

t

Terwujudnya

tata kelola

pemerintahan

desa yang baik

Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan

Desa

persentase hasil

koordinasi dan

Pembinaan

bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian

dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa,

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

100 % Meningkatnya

kualitas

pelayanan

public

dikecamatan

Sambeng

persentase hasil

koordinasi dan

Pembinaan bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa,

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

100 %

Program Kegiatan

Anggaran SKPD

Penanggun


t Uraian Indikator

Targ

et

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan

Pembangunan

Kecamatan

Prosentase

jumlah

koordinasi dan

Pembinaan di

bidang

Pemerintahan,

Ketentraman

dan Ketertban,

Perekonomian

dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat

dan Desa

100 % Pelaksanaan

musyawarah

perencanaan

pembangunan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah

perencanaan

pembangunan (

Musrenbang )

3 kali

kegiatan

Rp. 10.000.000,- Camat

Indikator

Sasaran (Hasil)

48

TUJUAN

Sasaran Strategis

(Kabupaten)

Sasaran Pendukung

(SKPD)


t Uraian Indikator

Targe

t

Terwujudnya

tata kelola

pemerintahan

desa yang baik

Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan

Desa

Persentase desa

yang sudah

menyusun

dokumen

perencanaan,

penganggaran

dan pelaporan

dengan benar dan

tepat waktu

100 % Meningkatnya

kualitas

pelayanan

public

dikecamatan

Sambeng

Persentase desa

yang sudah

menyusun dokumen

perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan dengan

benar dan tepat

waktu

100 %

Program Kegiatan

Anggaran SKPD

Penanggun


t Uraian Indikator

Targ

et

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan

Pembangunan

Kecamatan

Persentase

desa yang

sudah

menyusun

dokumen

perencanaan,

penganggaran

dan pelaporan

dengan benar

dan tepat

waktu

100 % Monitoring dan

Evaluasi APBDes

dan Perdes

Jumlah monitoring

dan evaluasi APBDes

dan Perdes yang

dilaksanakan

15 Desa Rp. 60.000.000,- Camat

Indikator

Program

Indikator Kegiatan

(Keluaran/Output)

Indikator

Sasaran (Hasil)

No Belanja Pagu Anggaran

(Rp)

1. Belanja Langsung 703.386.500

2. Belanja Tidak Langsung 1.828.590.000

Jumlah 2.531.976.500

49

Kecamatan SAMBENG

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017

KECAMATAN SAMBENG

No Program Pagu Anggaran Tribulan

I(Rp)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

( 2 Kegiatan )

52.835.100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur ( 4 Kegiatan )

6.270.500

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur( 1 Kegiatan )

18.800.000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

( 4 Kegiatan )

275.000

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kecamatan ( 1 Kegiatan )

0

6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan

Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan )

10.038.600

7. Program Peran serta Kepemudaan (1 Kegiatan) 4.517.400

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

7.268.750

9. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

1.101.500

10. Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan( 1 Kegiatan)

5.325.000

Jumlah 106.157.125

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018

Sasaran

Indikator

Kinerja

Targ

et

Program Kegiatan

Uraian Indikator Targ

et


t

Angga

ran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatny

a pelayanan

administrasi

perkantoran

kepada

aparatur

SKPD

Prosentase

aparatur

SKPD yang

puas

terhadap

pelayanan

administras

i

perkantora

n

100%

Program

Pelayanan

Administras

i

Perkantora

n

Prosentase

unit kerja

internal

yang

terlayani

dengan

baik

100% Penyediaan

Jasa

Komunikasi

, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Jumlah

Rekening

jasa

komunika

si, sumber

daya air

dan listrik

tepat

waktu

2

rekenin

g

28 jt

Penyediaan

Jasa

Peralatan

dan

Perlengkap

an Kantor

Jumlah

servis

peralatan

dan

perlengka

pan

kantor

yang

dilaksana

kan

4 jenis 12 Jt

Penyediaan

Jasa

Pemelihara

an dan

Perijinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah

unit jasa

pemelihar

aan dan

perijinan

kendaraa

n dinas /

operasional

1 Unit 2 jt

INDIKATOR

SASARAN

( HASIL )

INDIKATO

R

PROGRAM

INDIKATO

R

KEGIATAN

KELUARAN

( Out Put )

KONSISTENSI

RENJA TERHADAP

DPA

51

KONSISTENSI

RENJA

TERHADAP DPA

52

Sasaran Indikator

Kinerja Target

Program Kegiatan Anggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningka

tnya Hasil

survey

kepuasan

masyarak

at ( IKM )

Hasil

perhitun

gan

Survey

Kepuasa

n

Masyara

kat (

IKM)

setiap

tahun

76,20 Program

Peningk

atan

Kualitas

Pelayan

an di

Kecamat

an

Nilai IKM 76,25 Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

Hasil

perhitungan

Survey

Kepuasan

Masyarakat (

IKM) setiap

tahun

76,20 40 jt

UTUSAN

PEMERINTAHA

N

6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN SAMBENG

PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.15.001 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

KECAMATAN

LOKASI KECAMATAN SAMBENG

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

Nilai IKM 100 %

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000

KELUARAN Nilai rata – rata IKM 1 Tahun

HASIL Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu 100 %

TAHUN ANGGARAN 2017

53

PERJANJIAN KINERJA 2018

Kecamatan Sambeng

54

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Tersusunya laporan kinerja

dan keuangan yang benar

dan tepat waktu

Prosentase jumlah dokumen

perencanaan, laporan keuangan dan

kinerja SKPD yang benar dan tepat

waktu

2. Meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian di

Kecamatan Sambeng

Prosentase aparatur SKPD yang

disiplin

3. Meningkatnya sarana

prasarana yang memadahi

Persentase sarana prasarana yang

layak fungsi

4. Meningkatnya operasional

dan fasilitasi pelayanan

kecamatan

Prosentase pelayanan yang telah

diterbitkan sesuai dengan SP dan

SOP

5. Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

kepada Aparatur SKPD

Prosentase aparatur SKPD yang puas

terhadap pelayanan administrasi

perkantoran

PERJANJIAN KINERJA

ESELON III (Sekcam)

55

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SEKRETARIS KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik..

100 %

2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi

Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik .

100 %

3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan SAMBENG.

Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %

4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu.

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.

100 %

5 Terselenggaranya pelayanan

administrasi terpadu di kecamatan SAMBENG

Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B 80.25

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214.556.500 APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 258.250.000 APBD 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 10.000.000 APBD

Jumlah 482.806.500 APBD

57


1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik..

100 %

2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi

Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik .

100 %

3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan SAMBENG.

Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %


1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214.556.500 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 258.250.000 APBD



SUB BAG UMUM DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN

58


SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN


4 Tersusunya laporan kinerja dan

keuangan yang benar dan tepat waktu.

Prosentase jumlah dokumen perencanaan,

laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.

100 %


4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.000.000 APBD


60


SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya pengendalian

keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah Monitoring keamanan dan kenyamanan lingkungan ke Desa yang dilaksanakan

22 desa


1 ProgramPeningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

21.780.000 APBD


61


SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu tahun

12 kali

2 Terlaksananya pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat

Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu tahun

12 Kali

3 Terlaksananya fasilitasi kemiskinan Jumlah fasilitasi kemiskinan yang dilaksanakan

dalam satu tahun

4 Kali


1 Program Fasilitasi Kemiskinan

15.000.000 APBD

2 Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan 10.000.000 APBD


63


SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBD desa dan Perdes

Jumlah Monitoring , Evaluasi dan Fasilitasi APBD Desa dan Perdes

22 desa

2 Terlaksananya pembinaan aparatur pemerintahan desa

Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam

satu tahun

12 Kali

3 Terlaksananya sarana prasarana

pelayanan terpadu Kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana pelayanan PATEN

yang terpenuhi

4 Unit


1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pmebangunan Kecamatan

30.000.000 APBD

2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamtan 40.000.000 APBD

3 Program Penyelenggaraan Musyawarah Perncanaan Pembangunan

10.000.000 APBD

4 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 20.000.000 APBD

5 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 50.000.000 APBD


64


SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Desa yang mengikuti Muserbang 22 desa


1 Program Fasilitasi Dana Desa 20.000.000 APBD

2 Program Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi 15.000.000


PENGUKURAN KINERJA

66

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

2018

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

TARGE

T

REALIS

ASI

TARGE

T

REALIS

ASI

TARGE

T

REALIS

ASI

TARGE

T

REALIS

ASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Meningkatnya

pelayanan administrasi

perkantoran

Prosentase jasa

komunikasi sumber daya

Air dan Linstrik yang

terpenuhi

100% 25% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase servis

peralatan

dan perlengkapan

kantor yang dilaksanakan

100% 25% 33% 0 0 0 0 0 0

Prosentase unit jasa

pemeliharaan dan


operasional yang terpenuhi

100% - - - - 0 0 - -

Prosentase tenaga

kebersihan kantor 100% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase jenis Alat Tulis

( ATK ) kantor yang

dicukupi

100% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase jenis barang

cetakan dan penggandaan 100% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase jenis komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 100% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase jenis bacaan

dan peraturan perundang -

undangan

100% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase kebutuhan

makan dan minum rapat

100% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

67


2018


TARGE

T

REALIS

ASI

TARGE

T

REALIS

ASI

TARGE

T

REALIS

ASI

TARGE

T

REALIS

ASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Meningkatnya


perkantoran

Prosentase jasaadministrasi

tenaga teknis / kegiatan

yang terlaksana

100% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 Meningkatnya Sarana

dan Prasaran Aparatur

Prosentase unit peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

100% - - 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase meubelair yang

dicukupi 100% 0,85% 0,85% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase perbaikan dan

pemeliharaan / rutin

berkala gedung kantor

100% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase perbaikan dan

pemeliharaan / rutin

berkala kendaraan dinas /

operasional100%

100% 26,65% 26,65% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase Rehabilitasi

sedang / berat gedung

kantor

- 98,52% 98,52% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 Meningkanya disiplin

Aparatur

Prosentase Aparatur yang

disiplin 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4

Meningkatnya

Pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Prosentase dokumen

laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD yang tersusun

100% 3,6% 3,6% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase dokumen

laporan keuangan

semesteran yang tersusun

100% - - 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase dokumen

laporan Keuangan akhir

tahun yang tersusun

100% -

- 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase dokumen

perencanaan dan evaluasi

yang tersusun

100% - - 0% 0% 0% 0% 0% 0%

68


2017


TARGE

T

REALIS

ASI

TARGE

T

REALIS

ASI

TARGE

T

REALIS

ASI

TARGE

T

REALIS

ASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5

Meningkatnya


terpadu kecamatan

Hasil survey Indeks

Kepuasan Masyarakat

( IKM )

76,25 76,25 76,57 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6

Meningkatnya

partisipasi masyarakat

dalam perencanaan

pembangunan

Prosentase partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan pembangunan 100% 54,85% 54,85%- 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7

Meningkatnya peran

serta kepemudaan di

kecamatan

Terlaksananya pembinaan

kepemudaan di kecamatan 100% 27,33% 27,33% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8

Meningkatnya

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Terlaksananya

pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

100% 25,10% 25,10% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

9

Meningkatnya

peranserta lembaga

dan organisasi

masyarakat perdesaan

Terlaksananya monitoring

dan evaluasi APBDdesa

dan Perdes 100% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10

Meningkatnya

peranserta

masyarakat dalam

membangun desa

Terlaksananya pemberian

bantuan stimulan RT di

Kelurahan SAMBENG 100% 0,36 % 0,36% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

11

Meningkatnya

peranserta

masyarakat dalam

membangun desa

Terlaksananya partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

100% 18,51% 18,51% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

69

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

OPD KECAMATAN SAMBENG

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIA

N TARGET %

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pemabngunan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya perencanaan pembangunan desa

Outcome :

Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

10.000.000,-

1

3

9.925.000,-

1

3

99,25 %

100 %

100%

APBD

Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya peran serta kepemudaan

Outcome :

- Terlaksananya pembinaan organisasi

kepemudaan

- Terselenggaranya lomba – lomba tingkat

Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

Rp.

Kegiatan

Pembinaan

Kegiatan

10.000.000,-

2

2

3

10.000.000,-

2

2

3

100%

100 %

100 %

100%

APBD

70


N TARGET %

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Meningkatkan

keamanan dan

kenyaman

lingkung

an

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan

Outcome :

Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan

1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap

LSM, Ormas dan OKP.

2. Melaksanakan Pembinaan terhadap

Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa -

desa di wilayah Kecamatan SAMBENG .

3. Penertiban dan Pembinaan terhadap

pedagang kaki lima, warung – warung

penjual miras atau berprofesi ganda,

para penambang liar galian C dan

pengusaha yang belum punya ijin atau

ijinnya sudah mati.

4. Memantau dan memberikan bantuan

apabila terjadi bencana alam baik didarat

maupub dilaut.

Rp.

Kegiatan

Pembinaan

Pembinaan

Kegiatan

Kegiatan

21.780.000,-

2

1

1

12

4

21.779.779,-

2

1

1

12

4

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi

sumberdaya Air dan Listrik

Outcome :

1. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya

Air dan Listrik

Rp.

Kali

Kali

18.050.000

12

12

10.565.032

12

12

58,53%

100 %

100 %

APBD

71


N TARGET %

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor.

Outcome :

2. Tersediannya peralatan dan perlengkapan

administrasi Kantor Kecamatan Sambeng.

Rp.

Kali

Kali

9.825.000

6

6

8.528.250

6

6

86,80 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

TerealisasinyaPeralatan dan Perlengkapan

Kantor.

Outcome :

2. Tersediannya peralatan dan perlengkapan

administrasi Kantor Kecamatan Sambeng.

Rp

Kali

Kali

2.276.000

8

8

1.973.667

8

8

86,72 %

100%

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan

kendaraan dinas/operasional.

Outcome :

3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas / operasional.

Rp.

Unit Mobil

Unit Mobil

1.500.000

1

1

1.249.800

1

1

83,32 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Jasa surat menyurat

Outcome :

4. Terpenuhinya jasa surat menyurat

Rp.

Orang

Bulan

2.500.000

4

12

1.080.000

4

12

43,20 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor

Outcome :

5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.

Rp.

Jenis

Jenis

40.000.000,-

45

45

30.000.000,-

45

45

75%

100 %

100 %

APBD

72


N TARGET %

KET


TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya barang cetakan dan

penggandaan kantor

Outcome :

6. Terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan Kantor

Rp.

Jenis

Jenis

30.000.000,-

11

11

22.012.500,-

11

11

73,38 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Outcome :

7. Terpenuhinya komponen instalansi listrik,

penerangan bangunan kantor

Rp.

Jenis

Jenis

1.390.000,-

10

10

1.385.833,-

10

10

99,70 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang – undangan.

Outcome :

8. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan

perundang – undangan

Rp.

Jenis

Jenis

4.000.000,-

3

3

3,580.000,-

3

3

89,50 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya kebutuhan makan dan minum

rapat

Outcome :

9. Terpenuhinya kebutuhan makan dan

minum kegiatan rapat – rapat.

Rp.

Rapat

Rapat

25.000.000,-

60

60

24.500.000,-

60

60

98,00 %

100 %

100 %

73


N TARGET %

KET


TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan jasa

administrasi/teknis kegiatan.

Outcome :

10.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga

administrasi ./ teknik kegiatan

Rp.

Orang

Orang

87.945.400,-

3

3

86.447.000,-

3

3

98,30 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

gedung

kantor

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pengadaan Pengadaan Ac dan

Alat Pendingin.

Outcome :

1. Terpenuhinya peralatan AC dan

Pendingin Kecamatan Sambeng

Rp.

Unit

Unit

2.450.000,-

1

1

2.450.000,-

1

100 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pengadaan Komputer PC

Outcome :

2. Terpenuhinya sarana Komputer PC

kantor Kecamatan Sambeng

Rp.

Unit

Unit

14.550.000,-

1

1

14.000.000,-

1

1

96,22 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pengadaan Printer

Outcome :

3. Terjaganya kualitas bangunan gedung

kantor

Rp.

Kali

Unit

8.000.000,-

1

1

8.000.000,-

1

1

100 %

100 %

100 %

APBD

74


N TARGET %

KET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUA

N TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

kendaraan

dinas operasional

Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Outcome : 4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraan

dinas/operator

Rp.

Kali

Unit

30.000.000,-

4

1

25.555.500,-

4

1

85,18 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan

pembangunan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Peningkatan

pengembang

an

pembanguna

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD

Outcome :

1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi SKPD

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000,-

25

25

0,-

25

25

0 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD

Outcome :

1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi SKPD

Rp

Laporan

5.000.000

1

2.144.000

1

42.88%

100 %

APBD

75


N TARGET %

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Penyusuna

n Laporan

Keuangan

Akhir tahun

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya penyusunan

dokumen perencanaan dan evaluasi

Outcome :

4. Terlaksananya penyusunan

dokumen dan evaluasi

Rp

Laporan

Laporan

5.000.000

1

1

3.144.000

1

1

62,88 %

100%

100%

APBD

Penyusunan

dokumen

perencanaan

dan evaluasi

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya penyusunan dokumen


Outcome :

4. Terlaksananya penyusunan dokumen dan

evaluasi

Rp.

Dokumen

Dokumen

15.000.000,

5

5

7.125.000,-

5

5

47,50%

100 %

100 %

APBD

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi.

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya kualitas pelayanan publik di

kecamatan

Outcome :

1. Tewujudnya sarana dan prasarana

pelayanan publik di kecamatan

Rp.

Paket

Pakaet

40.000.000,

1

1

40.000.000,-

1

1

100 %

100 %

100 %

APBD

Penyelenggaraa

n Pemerintahan

dan

Pembangunan

Kecamatan

Meningkatkan

lembaga dan

organisasi

masyarakat

pedesaan

Input :

Terlaksananya

Output :

Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat pedesaan

Outcome :

1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

APBDes

2. Pembinaan Kesadaran Kebersihan

Masyarakat

Rp.

Bulan

Desa

Desa

149.780.000,

12

15

15

109.420.029,-

12

15

15

73,05 %

100 %

100 %

100%

APBD

76

PROGRAM K E G I A T A N PENCAP

AIAN

TARGET %

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Program

Peningkattan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Sarana

Prasarana

Pelayanan

Administras

i Terpadu

Kecamatan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamtan

Outcome :

Terselenggaranya Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

Rp.

Bulan

Jenis

40.000.000,-

1

1

39,400,000,-

1

1

98,50%

100

100

APBD

RENCANA AKSI 2018

KECAMATAN SAMBENG

77

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

SASARAN Meningkatnya Hasil survey kepuasan

masyarakat ( IKM )

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

( IKM) setiap tahun

100%

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATAN RENCANA AKSI

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR

1

TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Kegiatan :

Sarana Prasarana

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Jumlah Sarana

prasarana yang

tercukupi

1 Paket

-

40.000.000

RENCANA AKSI 2017

KECAMATAN SAMBENG

78


SASARAN Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan penyelenggaraan

pemerintahan desa

persentase hasil koordinasi dan Pembinaan


ketertiban, perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,


100 %

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATA

N

RENCANA AKSI ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR 1 TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kecamatan

Kegiatan :

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah kegiatan

Musrenbang yang

dilaksanakan

3 kali

kegiatan

Melaksanakan

kegiatan

musrenbang

10.000.000

RENCANA AKSI 2017

KECAMATAN SAMBENG

79


SASARAN Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan penyelenggaraan

pemerintahan Desa

Persentase desa yang sudah menyusun

dokumen perencanaan, penganggaran dan

pelaporan dengan benar dan tepat waktu

100 %

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATA

N

RENCANA AKSI ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR 1 TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kecamatan

Kegiatan :

Monitoring dan

Evaluasi APBDes dan

Perdes

Jumlah monitoring

dan evaluasi

APBDes dan

Perdes

15 Desa

Melaksanakan

Monitoring dan

evaluasi APBDes

dan Perdes

60.000.000

80

Program

2017

Program

2017

Program :

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program :

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

ESELON III ESELON III ESELON IV ESELON IV INPUT

INPUT

Sasaran

Strategis

Sasaran

Strategis Indikator

Kinerja

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Strategis

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Menigkatnya

Efektifitas

Kelembagaan

Pemerintahan

Dan Tertib

Admionistrasi

Menigkatnya

Efektifitas

Kelembagaan

Pemerintahan

Dan Tertib

Admionistrasi

Prosentase

Kinerja

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Prosentase

Kinerja

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Target 100 % Target 100 %

Penyediaan jasa komunikasi

sumberdaya Air dan Listrik


peralatan dan perlengkapan kantor

Terealisasinya jasa pemeliharaan

dan prijinan kendaraan dinas/operasional.

Terealisasinya penyediaan alat

tulis kantor

Terealisasinya barang cetakan

dan penggandaan kantor

Terealisasinya Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan kantor


administrasi/teknis kegiatan.

Terealisasinya Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang

– undangan

Terealisasinya kebutuhan makan

dan minum rapat

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik tepat waktu

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan

kantor yang dilaksanakan

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas / operasional

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang

dicukupi

Jumlahg jenis barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan makanan dan

minuman rapat

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis

kegiatan

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang terkirim tepat waktu

Target

2 Rekening

Rp. 28.000.000

Target

4 Unit

Rp. 12.000.000

Target

1 Unit Mobil

Rp. 2.000.000

Target

40 Jenis

Rp. 40.000.000

Target

11 Jenis

Rp. 30.000.000

Target

8 Jenis

Rp. 3.000.000

Target

4 Jenis

Rp. 4.600.000

Target

1.200 naskot

200 Sneck

Rp. 25.000.000

Target

7 orang

Rp. 89.420.600

POHON KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN SAMBENG

Target

550 surat

Rp. 2.500.000

81

Terpenuhinya

penyediaan

barang dan

jasa

perkantoran

serta sarana

dan prasarana

aparatur

Terpenuhinya

penyediaan

barang dan

jasa

perkantoran

serta sarana

dan prasarana

aparatur

Prosentase

pengadaan

dan

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

Prosentase

pengadaan

dan

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit peralatan gedung kantor

Jumlah meubelair yang dicukupi

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan /

rutin berkala gedung kantor

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional


Target 10TT0

%

Target 10TT0

%

Prosentase

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Prosentase

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Meningkatnya

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Meningkatnya

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Pengadaan pakaian dinas

besertaperlengkapan

Jumlah pakaian dinas bagi PNS

Meningkatnya

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Meningkatnya

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Prosentase

Laporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

Tepat Waktu

Prosentase

Laporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

Tepat Waktu


Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Penyusunan dokumen


Jumlah buku laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi SKPD yang

tersusun

Jumlah buku laporan keuangan

semesteran yang tersusun

Jumlah buku laporan keuangan akhir

tahun yang tersusun


perencanaan dan evaluasi yang

tersusun

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Target

5 Unit

Rp. 25.000.000

Target

4 Unit

Rp. 20.700.000

Target

6 Paket

Rp. 35.000.000

Target

1 Unit Mobil

7 unit spd M

Rp. 30.000.000

Target

44 Stel

Rp. 24.650.000

Target

22 Dok

Rp. 5.000.000

Target

7 Dok

Rp. 5.000.000

Target

8 Dok

Rp. 5.000.000

Target

5 Dok

Rp. 15.000.000

82

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Prosentase

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Prosentase

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan


Terselenggaranya Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat

( IKM )

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Program

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Program

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan Perencanaan

serta

Pengendalian

Pembangunan

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan Perencanaan

serta

Pengendalian

Pembangunan

Prosentase

jumlah

koordinasi dan

pembinaan di

bidang

Pemerintahan,

keamanan dan

ketertiban

sosial dan

pembangunan

Prosentase

jumlah

koordinasi dan

pembinaan di

bidang

Pemerintahan,

keamanan dan

ketertiban

sosial dan

pembangunan


Terselenggaranya Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

Terlaksananya Pembinaan

organisasi kepemudaan

Terlaksannya Pengendalian dan

Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi APBDes

Adanya Pembinaan Kesadaran

Kebersihan Masyarakat

Adanya Fasilitasi Kemiskinan

Terlaksananya Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yang

dilaksanakan

Jumlah pembinaan organisasi

kepemudaan yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan politik dan linmas

yang dilaksanakan

Jumlah peran serta lembaga dan

organisasi masyarakat

Jumlah pembinaan

kesadarankebersihan masyarakat yang

dilaksanakan

Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan

Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintah Desa yang dilaksanakan

Target

76,20

Rp. 40.000.000

Target

3 Kegiatan

Rp. 10.000.000

Target

15

Pembinaan

Rp. 32.400.000

Target

15

Pembinaan

Rp. 8.000.000

Target

15 Desa.

Rp. 60.000.000

Target

15 Desa.

Rp. 35.000.000

Target

15 Desa

Rp. 15.000.000

Target

15 Desa.

Rp. 25.500.000

CAMAT SAMBENG

HERSAD, SH.MM

VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kecamatan Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik

SASARAN 1 : Meningkatan Kualitas

Pelayanan di Kecamatan Sambeng

Leve

l I

Meningkatkan

SDM

Meningkatkan

SDM

Meningkatkan

Jaringan IT

Meningkatkan

Jaringan IT

Meningkatkan

Sarana Prasarana

Meningkatkan

Sarana Prasarana

Leve

l II BIMTEK/Pelatiha

n SDM

BIMTEK/Pelatiha

n SDM PEMBENAHAN &

PENGADAAN

PEMBENAHAN &

PENGADAAN

PEMBENAHAN &

PENINGKATAN

PEMBENAHAN &

PENINGKATAN

Leve

l III

Pelatihan

Operator PATEN

Kecamatan

Pelatihan

Operator PATEN

Kecamatan

Pengadaan

Sarpras PATEN

Pengadaan

Sarpras PATEN

Pembenahan

Antena / Tower

SIMDUK

Pembenahan

Antena / Tower

SIMDUK

SASARAN 2 : Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan Desa Yang Baik

Leve

l I SDM SDM

Meningkatkan

Jaringan IT

Meningkatkan

Jaringan IT

Sistem

Pemerintahan

Yang baik dan

Akuntabel

Sistem

Pemerintahan

Yang baik dan

Akuntabel

Leve

l II

BIMTEK/Pelatiha

n SDM

BIMTEK/Pelatiha

n SDM

Koordinasi /

Evaluasi

Koordinasi /

Evaluasi

PEMBENAHAN &

PENINGKATAN

PEMBENAHAN &

PENINGKATAN

Leve

l III

Pelatihan

Aparatur

Pemerintahan

Desa

Pelatihan

Aparatur

Pemerintahan

Desa

Penyuluan dan

Monitoring Desa

Penyuluan dan

Monitoring Desa

Pemasangan

Antena / IT

Pemasangan

Antena / IT

gambaran umum skpd

Documents