• GAMBARAN UMUM SKPD

• IMPLEMENTASI SAKIP 2018

TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN KEUANGAN DAN ASETSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJASEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN)

TUGAS

Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

FUNGSI

• Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat Daerah

• Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat Daerah

• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

KABAG KEUANGAN &

ASET

KASUBBAG KEUANGAN KASUBBAG ASET KASUBBAG MONITORING &

EVALUASI

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

GOLONGAN

KONDISI SDM BAGIAN KEUANGAN & ASET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

LAMONGAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT BERJUMLAH 12 ORANG TERDIRI ATAS :

A. BERDASARKAN STATUSPNS : 10

NON PNS : 2

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI BAGIAN

KEUANGAN & ASET KAB. LAMONGAN TAHUN 2017 :

SMA : 2 Orang

D-1 : 1 Orang

S-1 : 4 Orang

S-2 : 4 Orang

B. JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI : 4 Orang

PEREMPUAN : 9 Orang

SDM

SMA D-1 S-1 S-2

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

IMPLEMENTASI SAKIP

1. PENETAPAN TUJUAN/SASARAN2. HUBUNGAN PROGRAM/KEGIATAN

DENGAN TUJUAN / SASARAN3. INDIKATOR KINERJA4. TARGET KINERJA

PROSES PERENCANAAN KINERJA

PROSES PENGANGGARAN

PRO

SES P

EN

GU

KU

RAN

& M

ON

EV

PROSES PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PRO

SES E

VALU

ASI

1. PENYEDIAAN ANGGARAN SESUAI TARGET KINERJA

2. STANDAR BIAYA UNTUK OUTPUT

1. PENGUMPULAN DATA KINERJA

2. PENGUKURAN KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA2. AKUNTABILITAS KINERJA VS

AKUINTABILITAS KEUANGAN

1. PENILAIAN KINERJA2. PERBAIKAN KINERJA3. PERBAIKAN

PERENCANAAN4. REDISTRIBUSI

ANGGARAN

SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA

RPJMD RENSTRA RENJA RKA

LAPORANKINERJA

LAPORAN PERTANGGUNG

JAWABANKEUANGAN

DPAPERJANJIAN KINERJA

(PK)

IKU

KINERJAAKTUAL

PENGUKURAN KINERJA

PK ESELON II

PK ESELON III

PK ESELON IV

PK STAF

EVALUASIFEEDBACK

IKI

UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN & ASET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGANTUGAS POKOK :

Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

FUNGSI :

• Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di

Sekretariat Daerah

• Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan dan aset

Sekretariat Daerah

• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan

fungsinya

TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Lingkup Setda Yang Baik

dan Akuntabel

INDIKATOR TUJUAN : NO INDIKATOR KINERJA TUJUAN

1 Jumlah Bagian di Lingkup Setda Yang Telah Baik dan Akuntabel Penatausahaan Keuangan dan Asetnya

LANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN KEUANGAN & ASETSEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN LAMONGAN

NO KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB

SUMBER DATA

1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Keuangan Daerah Lingkup Setda Yang Profesional

Prosentase Laporan Keuangan Setda Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi

Jml Lap. Keuangan Setda Yg Baik dan BenarJumlah Bagian di Setda

Kasubbag Keuangan

OrganisasiPerangkat Daerah terkait

2 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Barang Lingkup Setda Yang Profesional

Prosentase Laporan Barang Setda Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi

Jml Lap. Barang Setda Yg Baik dan BenarJumlah Bagian di Setda

Kasubbag Asset OrganisasiPerangkat Daerah terkait

3 Menigkatnya Laporan Keuangan, Pendapatan dan Belanja Daerah yg Cepat dan Akurat

Prosentase Laporan Keuangan,Pendapatan dan Belanja Daerah yg disusun Cepat dan Akurat

Jml Lap. Keuangan Keu, Pend. Dan Belanja yg cepat dan akurat

Jumlah Laporan yang Disusun

Kasubbag Monev

OrganisasiPerangkat Daerah terkait

RENCANA STRATEGIS

Pemerintah Kabupaten Lamongan

KABUPATEN LAMONGAN

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

RPJMD Tahun 2016-2021

Pemerintah Kabupaten Lamongan

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA

SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG

BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN

POTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA

DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN

LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI

PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG

TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI

BUDAYA LOKAL

BAGIAN KEUANGAN &

ASET SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN

LAMONGAN

MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARANBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA KAB. LAMONGAN

BAGIAN KEUANGAN & ASET

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

LAMONGAN

TUJUAN 4 : RPJMD KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN

TUJUAN SKPD SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPD

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN PROFESIONAL

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DENGAN DIDUKUNG BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MEMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK

TERWUJUDNYA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN YANG

BERKUALITAS DENGAN

DIDUKUNG BIROKRASI YANG

EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA

MEMPU MEMBERIKAN

PELAYANAN PUBLIK YANG

LEBIH BAIK

TERWUJUDNYA KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG ADMINITRASI UMUM

PROSENTASE BAGIAN LINGKUP SETDAYANG TELAH BAIK DAN AKUNTABEL PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASETNYA

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN PROFESIONAL

Jumlah Bagian di

Lingkup Setda

Yang Telah Baik

dan Akuntabel

Penatausahaan

Keuangan dan

Asetnya

TERWUJUDNYA KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG ADMINITRASI UMUM

Jumlah Bagian di

Lingkup Setda Yang

Telah Baik dan

Akuntabel

Penatausahaan

Keuangan dan

Asetnya

Program Fasilitasi

dan Koordinasi

Kebijakan Strategis

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

3 PROGRAM 14 KEGIATAN

1 SASARAN

1IKU

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KERJA UTAMA TARGET

1 Terwujudnya Bagian di Lingkup Setda Yang Baik dan Akuntabel Penatausahaan Keuangan dan Asetnya

1 Jumlah Bagian di Lingkup Setda Yang Telah Baik dan Akuntabel Penatausahaan Keuangan dan Asetnya

12 Bagian

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017

INDIKATOR SASARAN

INDIKATOR PROGRAM

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETPROGRAM

URAIAN INDIKATOR TARGET

1 2 3 4 5 6

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DENGAN DIDUKUNG BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MEMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK

Jumlah Bagian di Lingkup Setda Yang Telah Baik dan Akuntabel Penatausahaan Keuangan dan Asetnya

12 Bagian Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Bagian Di Lingkup Setda Yang Telah Baik dan Akuntabel Penatausahaan Keuangan dan Asetnya

12 Bagian

ANGGARAN BAGIAN HUMAS & PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

UraianJumlah Anggaran

1 2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,800,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal 18,800,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan secara berkala 25.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 25.000.000

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset 557.500.000

Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda 75.000.000

Monitoring Dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah 35.000.000

Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah Di Lingkungan Setda 50.000.000

Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda 25.000.000

Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Daerah 60.000.000

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Dan Asset Setda 82.500.000

Penyusunan Laporan Barang Pengguna Di Lingkungan Setda 20.000.000

Peningkatan Kepatuhan dan ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara 35.000.000

Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkungan Setda 45.000.000

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 10.000.000

Validasi Data Asset Sekretariat Daerah 120.000.000

JUMLAH 626,300,000

CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2017 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2018

DALAM RANGKA PENYUSUNAN LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

Nama SKPD : Bagian Keuangan dan Asset SETDA KABUPATEN LAMONGAN

No Urusan No Indikator Formula Indikator Satuan

Tahun

Dasar

2010

Tahun 2017 Tahun 2018

Realisasi Target Capaia

nRealisasi Target

Capaia

n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.Laporan Keuangan

SKPD dan SKPKD

yang disusun tepat

waktu

Jml Bagian di Setda yang menyampaikan Lap.

Keu. Tepat waktu x 100% % 45 60 80% 97% 10 80% 82%Jml Bagian di Setda menyusun Lap. Keuangan 62 62 12

2. % SKPD Yang Telah

Tertib Dalam

Pengadministrasian

dan Penataushaan

Keuangan Daerah

dan Barang Milk

Daerah

Jml Bagian di Setda yang melaporkan tepat

waktu x 100% % 40 50 80% 80% 10 80% 82%Jml Bagian di Setda 62 62 12

AKUNTABILITAS KEUANGAN

AKUNTABILITAS KEUANGAN

REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018

UraianJumlah (Rp.)

Jumlah Realisasi

2 3 4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.800.000 18.800.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal 18.800.000 18.800.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50.000.000 21.883.700

Penyusunan Laporan Keuangan secara berkala 25.000.000 10.297.300

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 25.000.000 11.586.400

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset 557.500.000 141.119.000

Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda 75.000.000 24.641.300

Monitoring Dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah 35.000.000 1303.900

Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah Di Lingkungan Setda 50.000.000 0

Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda 25.000.000 6.147.900

Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Daerah 60.000.000 10.409.300

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Dan Asset Setda 82.500.000 14.900.000

Penyusunan Laporan Barang Pengguna Di Lingkungan Setda 20.000.000 4.033.600

Peningkatan Kepatuhan dan ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara 35.000.000 33.260.000

Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkungan Setda 45.000.000 0

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 10.000.000 0

Validasi Data Asset Sekretariat Daerah 120.000.000 120.000.000

1.203.293.600 181.802.700

PROGRAM INOVATIF

DATA INOVASI UNGGULAN OPD UNTUK KEGIATAN TAHUN 2018

Nama OPD : Bagian Keuangan dan Aset Setda

NO. JUDUL USULAN LATAR BELAKANG TUJUAN ANGGARAN MANFAAT REGULASI

1.Aplikasi Sistem

Inventarisasi Aset Setda Dengan

Barcode Berbasis Web

Pengkodean aset yang selama ini masih dilakukan secara manual yang telah berjalan selama ini cukup menimbulkan berbagai masalah, hal ini disebabkan karena kemampuan manusia yang terbatas dalam hal koreksi terhadap data yang kurang up to date. Selain itu pengolahan data dengan menggunakan aplikasi standar membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itulah muncul ide dan inovasi untuk merubah pengkodean aset yang selama ini dilakukan secara manual dengan menggunakan barcode sehingga dapat memudahkan dalam mengklasifikasikan jenis barang yang akan dicatat karena secara otomatis akan terintegrasi dengan komputer sehingga dapat meminimalisasi kesalahan dalam proses pencatatatan kode barang yang selama ini dilakukan secara manual.

1. Membuat aplikasi sistem inventarisasi Aset lingkup Setda yang terintegrasi antara data master, data laporan riil aset

140.000.000,00 Mempermudah Pengurus Barang Setda dalam menginventarisasi aset dan melaksanakan pengkodean barang di Lingkup Sekretariat Daerah

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2. Terwujudnya keakuratan data aset lingkup Setda

3. Permendagri No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Peraturan Daerah no. 28 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Barang Milik Daerah

25