formulir 2 - kemendesa.go.id file5489 pengembangan ekonomi kawasan perdesaan 738.000,0 0,0 0,0 0,0...
TRANSCRIPT
FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Sasaran Strategis : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya desa mandiri sedikitnya 2.000 desa3. Program : Program Pembangunan Kawasan Perdesaan4. Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Terwujudnya Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat KawasanPerdesaan melalui Pendekatan Pembangunan Partisipatif
1.459.300,0
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Jumlah Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan
Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan yang Berwawasan Lingkungan
Jumlah Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas di Kawasan Perdesaan
Jumlah 1.459.300,0
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
5487 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan 87.900,0 0,0 0,0 0,0 87.900,0 93.174,0 98.764,5 104.690,2
5488 Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 61.000,0 0,0 0,0 0,0 61.000,0 64.660,0 68.541,0 72.653,0
5489 Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan 738.000,0 0,0 0,0 0,0 738.000,0 782.280,0 829.216,8 878.969,8
5490 Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan 378.000,0 0,0 0,0 0,0 378.000,0 400.680,0 424.720,8 450.204,1
5491 Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan 149.400,0 0,0 0,0 0,0 149.400,0 158.364,0 167.865,8 177.937,9
5492 Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0 47.700,0 50.562,0 53.595,6
Jumlah 1.459.300,0 0,0 0,0 0,0 1.459.300,0 1.546.858,0 1.639.670,9 1.738.050,6
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Printed on @ 14-07-2015 10:30:05 Halaman 1 / 2
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat KawasanPerdesaan melalui Pendekatan Pembangunan Partisipatif
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan5. Unit Organisasi : Sekretariat Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terselenggaranya Perencanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKP 7 15.000,0 03 ----
Jumlah laporan penyusunan rencana kerja program,kegiatan dan anggaran Pembangunan Kawasan Perdesaan
2
Jumlah laporan ketersediaan data dan informasi 1
Jumlah laporan kegiatan dan monev ditjen PKP 4
02 Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset 4 37.550,0 03 ----
Jumlah Pegawai yang terbayarkan gaji, tunjangan, lemburdan honorarium pengelola keuangan
13
Jumlah laporan pelaksanaan anggaran 1
Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara 1
Jumlah laporan keuangan dan perbendaharaan 2
03 Terselenggaranya Kepegawaian dan Umum 3 9.500,0 03 ----
Jumlah laporan pelaksanaan ketatausahaan dan layananperkantoran
12
Jumlah laporan pengelolaan sumber daya manusia 1
04 Terselenggaranya Perancangan Undang-undang, Advokasi dan OrganisasiTata Laksana
3 4.500,0 03 ----
Jumlah laporan penyusunan perundang-undangan 1
Jumlah laporan advokasi hukum 1
Jumlah laporan peningkatan kapasitas organisasi dan tatalaksana
1
Printed on @ 14-07-2015 11:28:54 Halaman 1 / 5
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
05 Terlaksananya konsolidasi Kementerian dan Pemda Provinsi danKabupaten untuk pembangunan desa dan memastikan distribusi alokasidana desa berjalan secara efektif (Quick Win)
2 2.500,0 03 ----
Jumlah laporan pertemuan konsolidasi 2
06 Terlaksananya koordinasi pengelolaan penanggulangan kemiskinan (QuickWin)
500 1.000,0 03 ----
Jumlah rumah tangga miskin di kawasan perdesaan 500
07 Layanan Perkantoran 12 17.850,0 03 ----
Jumlah layanan perkantoran dan layanan operasionalsekretariat direktorat jenderal
12
Jumlah 87.900,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terselenggaranya Perencanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKP 7 15.000,0 7 7 7 15.900,0 16.854,0 17.865,2
Penyusunan Rencana Kerja dan RKA KL Ditjen PKP 2 2.250,0 4.500,0
Pengumpulan dan pengelolaan data informasi Kawasan Perdesaan 1 3.500,0 3.500,0
Penyusunan Lakip, Laporan (Triwulanan, Semester dan Tahunan) dan Evaluasi Renja Ditjen PKP 3 1.166,7 3.500,0
Penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ditjen PKP 1 3.500,0 3.500,0
02 Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset 4 37.550,0 4 4 4 39.803,0 42.191,2 44.722,7
Gaji dan Tunjangan 13 1.965,4 25.550,0
Operasional Satuan Kerja 2 2.500,0 5.000,0
Pelaksanaan anggaran di lingkup Ditjen PKP 1 3.000,0 3.000,0
Penyusunan laporan, penatausahaan dan pengelolaan BMN 1 2.000,0 2.000,0
Penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan 2 1.000,0 2.000,0
03 Terselenggaranya Kepegawaian dan Umum 3 9.500,0 3 3 3 13.250,0 14.045,0 14.887,7
Perencanaan dan pengembangan kepegawaian Ditjen PKP 1 4.500,0 4.500,0
Penyusunan laporan ketatausahaan lingkup Ditjen PKP 12 83,3 1.000,0
Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Ditjen PKP 2 2.000,0 4.000,0
04 Terselenggaranya Perancangan Undang-undang, Advokasi dan Organisasi Tata Laksana 3 4.500,0 3 3 3 4.611,0 4.887,7 5.180,9
Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pembangunan desa yang belum disusun sesuaitupoksi dan amanat UU Desa
1 1.500,0 1.500,0
Sosialisasi dan diseminasi dalam rangka advokasi hukum pada seluruh desa 1 1.000,0 1.000,0
Penataan dan Penguatan Organisasi dalam rangka Reformasi Birokrasi dan implementasi UU Desa 1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan SOP Penguatan organisasi dalam reformasi birokrasi dan implementasi UU Desa 1 1.000,0 1.000,0
Printed on @ 14-07-2015 11:29:06 Halaman 2 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
05 Terlaksananya konsolidasi Kementerian dan Pemda Provinsi dan Kabupaten untuk pembangunan desadan memastikan distribusi alokasi dana desa berjalan secara efektif (Quick Win)
2 2.500,0 2 2 2 2.650,0 2.809,0 2.977,5
Identifikasi dan pengumpulan Program dan kegiatan pembangunan desa dari Kementerian/Lembaga dan Pemda
1 1.250,0 1.250,0
Rakornas Kementerian dan Pemda bidang pembangunan desa dan memastikan distribusi alokasidana desa berjalan secara efektif
1 1.250,0 1.250,0
06 Terlaksananya koordinasi pengelolaan penanggulangan kemiskinan (Quick Win) 500 1.000,0 500 500 500 1.060,0 1.123,6 1.191,0
Berkurangnya rumah tangga miskin di kawasan perdesaan 500 2,0 1.000,0
07 Layanan Perkantoran 12 17.850,0 12 12 12 15.900,0 16.854,0 17.865,2
Dukungan Administrasi dan Operasional Perkantoran 12 1.487,5 17.850,0
Jumlah 87.900,0 531 531 531 93.174,0 98.764,5 104.690,2
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terselenggaranya Perencanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKP 15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0
Penyusunan Rencana Kerja dan RKA KL Ditjen PKP BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Pusat
Pengumpulan dan pengelolaan data informasi Kawasan Perdesaan BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Pusat
Penyusunan Lakip, Laporan (Triwulanan, Semester dan Tahunan) dan EvaluasiRenja Ditjen PKP
BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Pusat
Penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ditjen PKP BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Pusat
02 Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset 37.550,0 0,0 0,0 0,0 37.550,0
Gaji dan Tunjangan BLK 25.550,0 0,0 0,0 0,0 25.550,0
25.550,0 0,0 0,0 0,0 25.550,0 Pusat
Operasional Satuan Kerja BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat
Pelaksanaan anggaran di lingkup Ditjen PKP BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Penyusunan laporan, penatausahaan dan pengelolaan BMN BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Printed on @ 14-07-2015 11:29:22 Halaman 3 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
03 Terselenggaranya Kepegawaian dan Umum 9.500,0 0,0 0,0 0,0 9.500,0
Perencanaan dan pengembangan kepegawaian Ditjen PKP BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Pusat
Penyusunan laporan ketatausahaan lingkup Ditjen PKP BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Ditjen PKP BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
04 Terselenggaranya Perancangan Undang-undang, Advokasi dan Organisasi Tata Laksana 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pembangunan desa yang belumdisusun sesuai tupoksi dan amanat UU Desa
BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Sosialisasi dan diseminasi dalam rangka advokasi hukum pada seluruh desa BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penataan dan Penguatan Organisasi dalam rangka Reformasi Birokrasi danimplementasi UU Desa
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyusunan SOP Penguatan organisasi dalam reformasi birokrasi dan implementasiUU Desa
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
05 Terlaksananya konsolidasi Kementerian dan Pemda Provinsi dan Kabupaten untukpembangunan desa dan memastikan distribusi alokasi dana desa berjalan secara efektif(Quick Win)
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
Identifikasi dan pengumpulan Program dan kegiatan pembangunan desa dariKementerian/ Lembaga dan Pemda
BAK 1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0
1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0 Pusat
Rakornas Kementerian dan Pemda bidang pembangunan desa dan memastikandistribusi alokasi dana desa berjalan secara efektif
BLK 1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0
1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0 Pusat
06 Terlaksananya koordinasi pengelolaan penanggulangan kemiskinan (Quick Win) 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Berkurangnya rumah tangga miskin di kawasan perdesaan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
07 Layanan Perkantoran 17.850,0 0,0 0,0 0,0 17.850,0
Dukungan Administrasi dan Operasional Perkantoran BAK 17.850,0 0,0 0,0 0,0 17.850,0
17.850,0 0,0 0,0 0,0 17.850,0 Pusat
Jumlah 87.900,0 0,0 0,0 0,0 87.900,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Printed on @ 14-07-2015 11:29:29 Halaman 4 / 5
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat KawasanPerdesaan melalui Pendekatan Pembangunan Partisipatif
4. Kegiatan : Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan5. Unit Organisasi : Direktorat pembangunan ekonomi kawasan perdesaan6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersusunnya Perumusan kebijakan dalam Pembangunan EkonomiKawasan Perdesaan
1 1.000,0 03 ----
Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengembanganekonomi kawasan perdesaan
1
02 Terlaksananya Kebijakan dalam Pembangunan Ekonomi KawasanPerdesaan
5300 212.000,0 03 ----
Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan dalampengembangan ekonomi kawasan perdesaan
4
Jumlah Kecamatan yang mendapatkan fasilitasi alih kelolaaset dana amanah pemberdayaan masyarakat (DAPM)
5300
Jumlah Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan 2
Jumlah Kecamatan yang mendapatkan fasilitasipeningkatan kesejahteraan kelompok tani di Papua danPapua Barat (IFAD)
1
03 Layanan Perkantoran 12 1.000,0 03 ----
Jumlah layanan perkantoran dan layanan operasional 12
04 Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan dalam Pengembangan EkonomiKawasan Perdesaan
3 1.500,0 03 ----
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
3
05 Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga BerbasisPemberdayaan Masyarakat (PKKPM)
215 522.500,0 03 ----
Jumlah Kecamatan yang tercakup dalam kegiatanpeningkatan kesejahteraan keluarga berbasispemberdayaan masyarakat (PKKPM) di KawasanPerdesaan
215
Printed on @ 14-07-2015 11:22:53 Halaman 1 / 4
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pendampinganpemberdayaan (PKKPM)
215
Jumlah 738.000,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya Perumusan kebijakan dalam Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan 1 1.000,0 1 1 1 1.060,0 1.123,6 1.191,0
Penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan 1 1.000,0 1.000,0
02 Terlaksananya Kebijakan dalam Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan 5300 212.000,0 5300 5300 5300 224.720,0 238.203,2 252.495,4
Fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan 2 1.000,0 2.000,0
Pelaksanaan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan 2 2.750,0 5.500,0
Pelaksanaan pengembangan investasi dan permodalan kawasan perdesaan 1 18.000,0 18.000,0
Pelaksanaan pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran kawasan perdesaan 1 2.000,0 2.000,0
Pelaksanaan analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan berbasis kehutanan dan pertambangan 4 625,0 2.500,0
Fasilitasi pemerintah daerah dalam alih kelola aset dana amanah pemberdayaan masyarakat(DAPM)
5300 34,3 182.000,0
Fasilitasi pemerintah daerah dalam penetapan pusat pertumbuhan kawasan perdesaan 1 0,0 0,0
Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan kelompok tani di Papua dan PapuaBarat (IFAD)
1 0,0 0,0
03 Layanan Perkantoran 12 1.000,0 12 12 12 1.060,0 1.123,6 1.191,0
Dukungan administrasi dan operasional perkantoran 12 83,3 1.000,0
04 Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan dalam Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan 3 1.500,0 3 3 3 1.590,0 1.685,4 1.786,5
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomikawasan perdesaan
1 375,0 375,0
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan investasi dan permodalan kawasanperdesaan
1 375,0 375,0
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan fasilitas usaha dan pemasarankawasan perdesaan
1 375,0 375,0
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan ekonomi kawasan perdesaan 1 375,0 375,0
05 Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) 215 522.500,0 215 215 215 553.850,0 587.081,0 622.305,9
Pemberian modal kerja usaha ekonomi/keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluargaberbasis pemberdayaan masyarakat di Kawasan Perdesaan
215 2.430,2 522.500,0
Pelaksanaan pendampingan manajemen, teknis dan pemberdayaan di tingkat pusat sampai daerahdalam dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan
1 0,0 0,0
Jumlah 738.000,0 5531 5531 5531 782.280,0 829.216,8 878.969,8
B. Sumber Pendanaan
Printed on @ 14-07-2015 11:23:07 Halaman 2 / 4
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersusunnya Perumusan kebijakan dalam Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
02 Terlaksananya Kebijakan dalam Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan 212.000,0 0,0 0,0 0,0 212.000,0
Fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kawasanperdesaan
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Pelaksanaan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan BLK 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Pusat
Pelaksanaan pengembangan investasi dan permodalan kawasan perdesaan BLK 18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0
18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0 Pusat
Pelaksanaan pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran kawasan perdesaan BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Pelaksanaan analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan berbasis kehutanan danpertambangan
BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat
Fasilitasi pemerintah daerah dalam alih kelola aset dana amanah pemberdayaanmasyarakat (DAPM)
BLK 182.000,0 0,0 0,0 0,0 182.000,0
182.000,0 0,0 0,0 0,0 182.000,0 Pusat
Fasilitasi pemerintah daerah dalam penetapan pusat pertumbuhan kawasanperdesaan
BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat
Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan kelompok tani diPapua dan Papua Barat (IFAD)
BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat
03 Layanan Perkantoran 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Dukungan administrasi dan operasional perkantoran BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
04 Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan dalam Pengembangan Ekonomi KawasanPerdesaan
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pusatpertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan
BLK 375,0 0,0 0,0 0,0 375,0
375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Pusat
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan investasi danpermodalan kawasan perdesaan
BLK 375,0 0,0 0,0 0,0 375,0
375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Pusat
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan fasilitas usaha danpemasaran kawasan perdesaan
BLK 375,0 0,0 0,0 0,0 375,0
375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Pusat
Printed on @ 14-07-2015 11:23:13 Halaman 3 / 4
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan ekonomi kawasanperdesaan
BLK 375,0 0,0 0,0 0,0 375,0
375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Pusat
05 Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat(PKKPM)
522.500,0 0,0 0,0 0,0 522.500,0
Pemberian modal kerja usaha ekonomi/keluarga dalam peningkatan kesejahteraankeluarga berbasis pemberdayaan masyarakat di Kawasan Perdesaan
BLK 522.500,0 0,0 0,0 0,0 522.500,0
522.500,0 0,0 0,0 0,0 522.500,0 Pusat
Pelaksanaan pendampingan manajemen, teknis dan pemberdayaan di tingkat pusatsampai daerah dalam dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga berbasispemberdayaan
BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat
Jumlah 738.000,0 0,0 0,0 0,0 738.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 14-07-2015 11:23:15 Halaman 4 / 4
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat KawasanPerdesaan melalui Pendekatan Pembangunan Partisipatif
4. Kegiatan : Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan5. Unit Organisasi : Direktorat pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan dalam pembangunan saranadan prasarana kawasan perdesaan
4 5.000,0 03 ----
Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengembangansarana dan prasarana kawasan perdesaan
4
02 Terlaksananya kebijakan dalam pembangunan sarana dan prasaranakawasan perdesaan
70 363.000,0 03 ----
Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan pengembangansarana dan prasarana kawasan perdesaan
70
03 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan saranadan prasarana kawasan perdesaan
1 3.000,0 03 ----
Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasipengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan
1
04 Terlaksananya supervisi pengembangan sarana dan prasarana kawasanperdesaan
1 6.000,0 03 ----
Jumlah supervisi pengembangan sarana dan prasaranakawasan perdesaan
1
05 Layanan Perkantoran 12 1.000,0 03 ----
Jumlah layanan perkantoran dan layanan operasional 12
Jumlah 378.000,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
Printed on @ 14-07-2015 11:24:01 Halaman 1 / 3
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan dalam pembangunan sarana dan prasarana kawasanperdesaan
4 5.000,0 4 4 4 5.300,0 5.618,0 5.955,1
Penyusunan dokumen rumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kawasanperdesaan
3 1.463,1 4.389,4
Penyusunan data dan informasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan 1 610,6 610,6
02 Terlaksananya kebijakan dalam pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan 70 363.000,0 70 70 70 384.780,0 407.866,8 432.338,8
Pelaksanaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pengembangan sarana danprasarana kawasan perdesaan
70 4.018,5 281.291,7
Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan secara partisipatif 70 1.167,3 81.708,3
03 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana dan prasarana kawasanperdesaan
1 3.000,0 1 1 1 3.180,0 3.370,8 3.573,1
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan 1 3.000,0 3.000,0
04 Terlaksananya supervisi pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan 1 6.000,0 1 1 1 6.360,0 6.741,6 7.146,1
Pelaksanaan supervisi pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan 1 6.000,0 6.000,0
05 Layanan Perkantoran 12 1.000,0 12 12 12 1.060,0 1.123,6 1.191,0
Dukungan administrasi dan operasional perkantoran 12 83,3 1.000,0
Jumlah 378.000,0 88 88 88 400.680,0 424.720,8 450.204,1
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan dalam pembangunan sarana dan prasaranakawasan perdesaan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Penyusunan dokumen rumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasaranakawasan perdesaan
BLK 4.389,4 0,0 0,0 0,0 4.389,4
4.389,4 0,0 0,0 0,0 4.389,4 Pusat
Penyusunan data dan informasi pengembangan sarana dan prasarana kawasanperdesaan
BLK 610,6 0,0 0,0 0,0 610,6
610,6 0,0 0,0 0,0 610,6 Pusat
02 Terlaksananya kebijakan dalam pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan 363.000,0 0,0 0,0 0,0 363.000,0
Pelaksanaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pengembangansarana dan prasarana kawasan perdesaan
BLK 281.291,7 0,0 0,0 0,0 281.291,7
281.291,7 0,0 0,0 0,0 281.291,7 Pusat
Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan secarapartisipatif
BLK 81.708,3 0,0 0,0 0,0 81.708,3
81.708,3 0,0 0,0 0,0 81.708,3 Pusat
03 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana dan prasaranakawasan perdesaan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
Printed on @ 14-07-2015 11:24:06 Halaman 2 / 3
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengembangan sarana dan prasaranakawasan perdesaan
BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
04 Terlaksananya supervisi pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
Pelaksanaan supervisi pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat
05 Layanan Perkantoran 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Dukungan administrasi dan operasional perkantoran BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Jumlah 378.000,0 0,0 0,0 0,0 378.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 14-07-2015 11:24:07 Halaman 3 / 3
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat KawasanPerdesaan melalui Pendekatan Pembangunan Partisipatif
4. Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan5. Unit Organisasi : Direktorat pengembangan sumberdaya alam kawasan perdesaan6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersusunnya Perumusan kebijakan dalam pengembangan sumberdayaalam kawasan perdesaan
6 5.000,0 03 ----
Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengembangansumber daya alam kawasan perdesaan
6
02 Terlaksananya kebijakan dalam pengembangan sumberdaya alamkawasan perdesaan
70 127.900,0 03 ----
Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan dalampengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan
70
03 Terlaksananya Bimbingan teknis dalam pengembangan sumberdaya alamkawasan perdesaan
2 8.500,0 03 ----
Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknispengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan
2
04 Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangansumber daya alam kawasan perdesaan
2 4.000,0 03 ----
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pengembangan sumber daya alam kawasanperdesaan
2
05 Layanan Perkantoran 12 4.000,0 03 ----
Jumlah layanan perkantoran dan layanan operasional 12
Jumlah 149.400,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
Printed on @ 14-07-2015 11:25:03 Halaman 1 / 4
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya Perumusan kebijakan dalam pengembangan sumberdaya alam kawasan perdesaan 6 5.000,0 6 6 6 5.300,0 5.618,0 5.955,1
Penyusunan NSPK dalam pemetaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alamdalam kawasan perdesaan
1 600,0 600,0
Identifikasi dan analisis data dan informasi kebutuhan pembangunan sumber daya alam kawasanperdesaan
1 600,0 600,0
Perumusan Kebijakan pemetaan potensi sumberdaya alam kawasan perdesaan 1 600,0 600,0
Perumusan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam kawasanperdesaan
1 600,0 600,0
Penyusunan dokumen fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kebijakan untuk membebaskan desa dikantong-kantong hutan dan perkebunan
1 600,0 600,0
Penyusunan Rencana Induk dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalamKawasan Perdesaan
1 2.000,0 2.000,0
02 Terlaksananya kebijakan dalam pengembangan sumberdaya alam kawasan perdesaan 70 127.900,0 70 70 70 135.574,0 143.708,4 152.331,0
Fasilitasi pengembangan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan 70 35,7 2.500,0
Fasilitasi Pengelolaan Lahan Hutan kepada Desa untuk Pemanfaatan oleh Kelompok Petani Hutan 40 237,5 9.500,0
Fasilitasi Penyiapan Kebijakan Shareholding tentang akses dan hak desa untuk mengelola SDAberskala lokal
60 33,3 2.000,0
Fasilitasi kerjasama program-program investasi pembangunan perdesaan dengan polashareholding dalam pengolahan SDA
1 3.500,0 3.500,0
Fasilitasi pengelolaan hutan negara oleh desa untuk peningkatan produktivitas pangan 1 2.000,0 2.000,0
Pengembangan potensi sumber daya alam dalam kawasan perdesaan 50 2.168,0 108.400,0
03 Terlaksananya Bimbingan teknis dalam pengembangan sumberdaya alam kawasan perdesaan 2 8.500,0 2 2 2 9.010,0 9.550,6 10.123,6
Bimtek pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan 1 6.000,0 6.000,0
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan desa dalam pemanfaatan sumber daya lahan di DAS,pesisir dan pulau-pulau kecil dan terluar secara terpadu berbasis masyarakat
60 41,7 2.500,0
04 Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya alam kawasanperdesaan
2 4.000,0 2 2 2 4.240,0 4.494,4 4.764,1
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan sumber daya alam Kawasan perdesaan 1 2.000,0 2.000,0
Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan sumber daya alam Kawasan perdesaan 1 2.000,0 2.000,0
05 Layanan Perkantoran 12 4.000,0 12 12 12 4.240,0 4.494,4 4.764,1
Dukungan administrasi dan operasional perkantoran 12 333,3 4.000,0
Jumlah 149.400,0 92 92 92 158.364,0 167.865,8 177.937,9
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersusunnya Perumusan kebijakan dalam pengembangan sumberdaya alam kawasanperdesaan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Printed on @ 14-07-2015 11:25:11 Halaman 2 / 4
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Penyusunan NSPK dalam pemetaan, pengembangan dan pemanfaatan potensisumberdaya alam dalam kawasan perdesaan
BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
Identifikasi dan analisis data dan informasi kebutuhan pembangunan sumber dayaalam kawasan perdesaan
BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
Perumusan Kebijakan pemetaan potensi sumberdaya alam kawasan perdesaan BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
Perumusan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alamkawasan perdesaan
BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
Penyusunan dokumen fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kebijakan untukmembebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan
BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
Penyusunan Rencana Induk dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber DayaAlam dalam Kawasan Perdesaan
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
02 Terlaksananya kebijakan dalam pengembangan sumberdaya alam kawasan perdesaan 127.900,0 0,0 0,0 0,0 127.900,0
Fasilitasi pengembangan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat
Fasilitasi Pengelolaan Lahan Hutan kepada Desa untuk Pemanfaatan oleh KelompokPetani Hutan
BLK 9.500,0 0,0 0,0 0,0 9.500,0
9.500,0 0,0 0,0 0,0 9.500,0 Pusat
Fasilitasi Penyiapan Kebijakan Shareholding tentang akses dan hak desa untukmengelola SDA berskala lokal
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Fasilitasi kerjasama program-program investasi pembangunan perdesaan denganpola shareholding dalam pengolahan SDA
BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Pusat
Fasilitasi pengelolaan hutan negara oleh desa untuk peningkatan produktivitaspangan
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Pengembangan potensi sumber daya alam dalam kawasan perdesaan BLK 108.400,0 0,0 0,0 0,0 108.400,0
108.400,0 0,0 0,0 0,0 108.400,0 Pusat
03 Terlaksananya Bimbingan teknis dalam pengembangan sumberdaya alam kawasanperdesaan
8.500,0 0,0 0,0 0,0 8.500,0
Bimtek pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan desa dalam pemanfaatan sumberdaya lahan di DAS, pesisir dan pulau-pulau kecil dan terluar secara terpaduberbasis masyarakat
BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
Printed on @ 14-07-2015 11:25:14 Halaman 3 / 4
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat
04 Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya alamkawasan perdesaan
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan sumber daya alam Kawasanperdesaan
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan sumber daya alam Kawasanperdesaan
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
05 Layanan Perkantoran 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
Dukungan administrasi dan operasional perkantoran BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
Jumlah 149.400,0 0,0 0,0 0,0 149.400,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 14-07-2015 11:25:16 Halaman 4 / 4
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat KawasanPerdesaan melalui Pendekatan Pembangunan Partisipatif
4. Kegiatan : Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas5. Unit Organisasi : Direktorat kerjasama dan pengembangan kapasitas6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersusunnya Perumusan Kebijakan Peningkatan Kerjasama danPengembangan Kapasitas
5 1.500,0 03 ----
Jumlah dokumen rumusan kebijakan peningkatankerjasama dan pengembangan kapasitas dalampembangunan kawasan perdesaan
5
02 Terlaksananya Kebijakan dalam Peningkatan Kerjasama danPengembangan Kapasitas
40 39.000,0 03 ----
Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan peningkatankerjasama dan pengembangan kapasitas dalampembangunan kawasan perdesaan
40
03 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Peningkatan Kerjasamadan Pengembangan Kapasitas
4 2.500,0 03 ----
Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatankerjasama dan pengembangan kapasitas dalampembangunan kawasan perdesaan
4
04 Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kerjasama danPengembangan Kapasitas
1 2.000,0 03 ----
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaanpeningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas
1
Jumlah 45.000,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
Printed on @ 14-07-2015 11:26:16 Halaman 1 / 4
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya Perumusan Kebijakan Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas 5 1.500,0 5 5 5 1.590,0 1.685,4 1.786,5
Penyusunan Kebijakan peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas 1 500,0 500,0
Penyusunan NSPK peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas 1 500,0 500,0
Identifikasi dan analisis data dan informasi pelaksanaan peningkatan kerjasama danpengembangan kapasitas
1 500,0 500,0
02 Terlaksananya Kebijakan dalam Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas 40 39.000,0 40 40 40 41.340,0 43.820,4 46.449,6
Pelaksanaan pendampingan manajemen dan teknis kawasan perdesaan 1 500,0 500,0
Pelaksanaan pengembangan media dan pembelajaran pembangunan kawasan perdesaan 1 8.000,0 8.000,0
Pelaksanaan peningkatan kerjasama dan kemitraan Kawasan perdesaan 1 30.000,0 30.000,0
Pelaksanaan peningkatan keselerasian dan penataan ruang kawasan perdesaan 1 500,0 500,0
03 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas 4 2.500,0 4 4 4 2.650,0 2.809,0 2.977,5
Bimtek peningkatan pendampingan manajemen dan teknis kawasan perdesaan 1 625,0 625,0
Bimtek pengembangan media dan pembelajaran pembangunan kawasan perdesaan 1 625,0 625,0
Bimtek peningkatan kerjasama dan kemitraan Kawasan perdesaan 1 625,0 625,0
Bimtek peningkatan keselerasian dan penataan ruang kawasan perdesaan 1 625,0 625,0
04 Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas 1 2.000,0 1 1 1 2.120,0 2.247,2 2.382,0
Pelaporan Monitoring dan Evaluasi palaksanaan peningkatan kerjasama dan pengembangankapasitas
1 1.000,0 1.000,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas 1 1.000,0 1.000,0
Jumlah 45.000,0 50 50 50 47.700,0 50.562,0 53.595,6
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersusunnya Perumusan Kebijakan Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Penyusunan Kebijakan peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Penyusunan NSPK peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Identifikasi dan analisis data dan informasi pelaksanaan peningkatan kerjasama danpengembangan kapasitas
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
02 Terlaksananya Kebijakan dalam Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas 39.000,0 0,0 0,0 0,0 39.000,0
Pelaksanaan pendampingan manajemen dan teknis kawasan perdesaan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Printed on @ 14-07-2015 11:26:22 Halaman 2 / 4
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pelaksanaan pengembangan media dan pembelajaran pembangunan kawasanperdesaan
BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Pusat
Pelaksanaan peningkatan kerjasama dan kemitraan Kawasan perdesaan BLK 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0
30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Pusat
Pelaksanaan peningkatan keselerasian dan penataan ruang kawasan perdesaan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
03 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Peningkatan Kerjasama danPengembangan Kapasitas
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
Bimtek peningkatan pendampingan manajemen dan teknis kawasan perdesaan BLK 625,0 0,0 0,0 0,0 625,0
625,0 0,0 0,0 0,0 625,0 Pusat
Bimtek pengembangan media dan pembelajaran pembangunan kawasan perdesaan BLK 625,0 0,0 0,0 0,0 625,0
625,0 0,0 0,0 0,0 625,0 Pusat
Bimtek peningkatan kerjasama dan kemitraan Kawasan perdesaan BLK 625,0 0,0 0,0 0,0 625,0
625,0 0,0 0,0 0,0 625,0 Pusat
Bimtek peningkatan keselerasian dan penataan ruang kawasan perdesaan BLK 625,0 0,0 0,0 0,0 625,0
625,0 0,0 0,0 0,0 625,0 Pusat
04 Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kerjasama dan PengembanganKapasitas
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Pelaporan Monitoring dan Evaluasi palaksanaan peningkatan kerjasama danpengembangan kapasitas
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi peningkatan kerjasama dan pengembangankapasitas
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Jumlah 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Printed on @ 14-07-2015 11:26:24 Halaman 3 / 4
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat KawasanPerdesaan melalui Pendekatan Pembangunan Partisipatif
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan5. Unit Organisasi : Direktorat perencanaan pembangunan kawasan perdesaan6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian danpenataan pembangunan kawasan perdesaan
5 38.500,0 03 03 ----
Jumlah dokumen rumusan kebijakan penataan ruangkawasan perdesaan di 5 wilayah
5
Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kebijakan dalampenataan ruang kawasan perdesaan
70
03 Terselenggarannya bimbingan teknis dalam perencanaan pembangunankawasan perdesaan
33 12.950,0 03 03 ----
Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis penataan ruangkawasan perdesaan
33
04 Terselenggaranya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 33 3.300,0 03 03 ----
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan supervisipelaksanaan perencanaan pembangunan kawasanperdesaan
33
05 Terselenggarannya analisis perencanaan pembangunan kawasanperdesaan
5 5.000,0 03 03 ----
Jumlah dokumen analisis perencanaan pembangunankawasan perdesaan yang sudah ditetapkan di 5 wilayah(2015)
5
06 Terselenggaranya urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat 12 1.250,0 03 ----
Jumlah layanan ketatausahaan dan rumah tanggadirektorat
12
Jumlah 61.000,0
7. Rincian Kegiatan
Printed on @ 14-07-2015 11:20:17 Halaman 1 / 3
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian dan penataan pembangunankawasan perdesaan
5 38.500,0 5 5 5 40.810,0 43.259,0 45.855,0
Identifikasi kebutuhan dan analisis data penataan ruang kawasan perdesaan di 5 wilayah(persiapan)
5 400,0 2.000,0
Penyusunan pedoman penataan ruang kawaasan perdesaan di 5 wilayah 5 1.000,0 5.000,0
Fasilitasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 70 450,0 31.500,0
03 Terselenggarannya bimbingan teknis dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan 33 12.950,0 33 33 33 13.727,0 14.551,0 15.424,0
Bimbingan teknis penataan ruang kawasan perdesaan di 5 wilayah (Persiapan) 33 42,4 1.400,0
Fasilitasi dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dalam penataan ruang danpengembangan kawasan perdesaan
33 350,0 11.550,0
04 Terselenggaranya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 33 3.300,0 33 33 33 3.498,0 3.708,0 3.930,0
Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di5 Wilayah
33 100,0 3.300,0
05 Terselenggarannya analisis perencanaan pembangunan kawasan perdesaan 5 5.000,0 5 5 5 5.300,0 5.618,0 5.955,0
Analisa data perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang sudah ditetapkan di 5 wilayah(2015)
5 1.000,0 5.000,0
06 Terselenggaranya urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat 12 1.250,0 12 12 12 1.325,0 1.405,0 1.489,0
Layanan Perkantoran 12 104,2 1.250,0
Jumlah 61.000,0 88 88 88 64.660,0 68.541,0 72.653,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian dan penataanpembangunan kawasan perdesaan
38.500,0 0,0 0,0 0,0 38.500,0
Identifikasi kebutuhan dan analisis data penataan ruang kawasan perdesaan di 5wilayah (persiapan)
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Penyusunan pedoman penataan ruang kawaasan perdesaan di 5 wilayah BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat
Fasilitasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan BLK 31.500,0 0,0 0,0 0,0 31.500,0
31.500,0 0,0 0,0 0,0 31.500,0 Pusat
03 Terselenggarannya bimbingan teknis dalam perencanaan pembangunan kawasanperdesaan
12.950,0 0,0 0,0 0,0 12.950,0
Bimbingan teknis penataan ruang kawasan perdesaan di 5 wilayah (Persiapan) BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Pusat
Printed on @ 14-07-2015 11:20:23 Halaman 2 / 3
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Fasilitasi dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dalam penataan ruangdan pengembangan kawasan perdesaan
BLK 11.550,0 0,0 0,0 0,0 11.550,0
11.550,0 0,0 0,0 0,0 11.550,0 Pusat
04 Terselenggaranya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0
Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Perencanaan PembangunanKawasan Perdesaan di 5 Wilayah
BLK 3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0
3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0 Pusat
05 Terselenggarannya analisis perencanaan pembangunan kawasan perdesaan 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Analisa data perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang sudah ditetapkandi 5 wilayah (2015)
BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat
06 Terselenggaranya urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat 1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0
Layanan Perkantoran BAK 1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0
1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0 Pusat
Jumlah 61.000,0 0,0 0,0 0,0 61.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 14-07-2015 11:20:27 Halaman 3 / 3