PT Semarang Herbal Indo Plant

Departemen Pemastian Mutu

LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF

Tanggal Pelaporan TKTP:

NO TKTP :Dilaporkan oleh :Departemen :

Tanggal Kejadian :

IDENTIFIKASI

Asal MasalahInspeksi Internal

Audit external:

Keluhan

Penarikan Kembali

Penyimpangan

HULS

Data Produksi

Dan lain lain :

PRODUKNama :

BN

Jumlah yang bermasalah :

Jumlah 1 bets :

BN lain yang terkait :

Nama :

BN

Jumlah yang bermasalah :

Jumlah 1 bets :

Nama :

BN

Jumlah yang bermasalah :

Jumlah 1 bets :

Nama :

BN

Jumlah yang bermasalah :

Jumlah 1 bets :DESKRIPSI MASALAH :

KETENTUAN PERSYARATAN :

Hal1dari5PT Tradisional Indonesia

Departemen Pemastian Mutu

LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF

EVALUASI

DAMPAKMutu Produk

POTENSIAL :Keamanan

Fungsi

Kepuasan Pelanggan

Kehandalan proses

Biaya

Produk :BN :

Produk :BN :

Produk :BN :

Dll

Bila tidak ada DAMPAK, agar dijelaskan :

INVESTIGASI

Hal2dari5PT Tradisional Indonesia

Departemen Pemastian Mutu

LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF

KOREKSI

Perlu Koreksi

Ya Tidak

Bila Ya, buat Rencana Koreksi

Bila tidak perlu KOREKSI, agar dijelaskan :

RENCANA KOREKSI

Deskripsi Koreksi :

Diajukan oleh :

Diperiksa olehDisetujui PEMASTIAN MUTU :

PELAKSANAAN/KONFIRMASI KOREKSI

Dilaksanakan oleh/tgl :

Apakah koreksi efektif :

Ya Tidak

Bila perlu, beri catatan atau dokumen rujukan

Status bahan/produk setelah

Justifikasi StatusKonfirmasi oleh/TglKOREKSI :

Hal3dari5PT Tradisional Indonesia

Departemen Pemastian Mutu

LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF

TINDAKAN KOREKTIF /PREVENTIF

Perlu TKTP ? :

Ya Tidak

Bila Ya, buat Rencana TKTP

Bila tidak perlu TKTP, agar dijelaskan :

DESKRIPSI TKTP

WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA

MULAISELESAI

PERSETUJUAN TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTIF

NAMADEPARTEMEN

TANDATANGANTANGGAL

Hal4dari5PT Tradisional Indonesia

Departemen Pemastian Mutu

LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF

VERIFIKASI EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKTIF /PREVENTIF

Perlu Verifikasi TKTP ? :

Ya Tidak

Bila tidak perlu Verifikasi TKTP, agar dijelaskan :

Rencana Verifikasi TKTP :

LAMPIRAN

DESKRIPSINOMOR DOKUMEN

PERSETUJUAN

Departemen PEMASTIAN MUTUNAMA :TANDATANGAN/TANGGAL

PELAKSANAAN, VERIFIKASI EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

Apakah TKTP dilaksanakan sesuai Ya Tidakrencana

Rencana Verifikasi EfektivitasOleh :Tanggal :

Pemeriksaan Verifikasi EfektivitasOleh :Tanggal :

TKTP efektif Ya Tidak

KonfirmasiOleh :Tanggal :

Hal5dari5