fakultas ekonomi dan bisnis universitas...

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Visi

Menjadi center of excellent jurusan Akuntansi melalui practical based learning

Misi

1. Mengembangkan practice based learning.

2. Mengembangkan penguasaan computer based accounting dan memberikan

dukungan dalam proses pemasyarakatan pasar modal.

3. Mendukung market based accounting research dan bidang riset akuntansi

lainnya.

Laporan Tinjauan Manajemen Laboratorium Investasi dan Pasar Modal Tahun 2018

Laboratorium Investasi dan Pasar Modal Universitas Brawijaya i

LEMBAR PENGESAHAN

1. Jenis Berkas : Laporan Tinjauan Manajemen

2. Nama Unit : Laboratorium IPM JAFEB UB

3. Nama Institusi : Universitas Brawijaya

4. Penanggungjawab : Noval Adib, Ph.D, Ak (Pimpinan Unit)

5. Koordinator Penyusun : Gatra Gumelar Hadi

6. Anggota Penyusun : 1) Devy Marienda Permatasari

2) Fajar Karunia Putra

3) Nicholas Anthony Tjahjono

4) Muhammad Farhan Hari Hudiawan

7. Periode : Januari s.d Desember Th. 2018

Malang, 6 Oktober 2018

Pimpinan Unit Kerja,

Noval Adib, Ph.D., Ak

NIP. 19721005200031001


ii Laboratorium Investasi dan Pasar Modal Universitas Brawijaya

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................................................................ i

I. PENDAHULUAN .................................................................................................................................... 1

II. LINGKUP BAHASAN ............................................................................................................................. 3

III. PELAKSANAAN ...................................................................................................................................... 3

IV. HASIL ......................................................................................................................................................... 4

1. Hasil Audit Internal ...................................................................................................................... 5

2. Hasil Audit Eksternal ................................................................................................................... 5

3. Umpan Balik Pelanggan ............................................................................................................ 5

4. Kinerja dan Evaluasi Proses ...................................................................................................... 7

5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan .................................................................... 8

6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya ......................................................... 12

7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM ............................................................................ 14

8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM .................................................................... 14

V. PENUTUP .............................................................................................................................................. 15


Laboratorium Investasi dan Pasar Modal Universitas Brawijaya 1

I. PENDAHULUAN

Laboratorium Investasi dan Pasar Modal (Lab. IPM) merupakan salah satu

laboraturium yang dimiliki oleh Jurusan Akuntansi FEB Universitas Brawijaya yang

didirikan pada tahun 2000 yang semula bernama Laboratorium Akuntansi, Investasi dan

Pasar Modal (Lab. AIPM). Pada awal pendiriannya Lab AIPM didirikan untuk memberikan

wadah kepada para mahasiswa melakukan praktek akuntansi dasar yang kemudian

berkembang dengan menyediakan data, informasi, dan pelatihan terkait akuntansi,

keuangan, dan pasar modal. Pada bulan Juni 2017 Lab AIPM berganti nama menjadi Lab.

IPM, karena pihak fakultas membentuk laboratorium sendiri yang menangani praktikum

khusus akuntansi, yaitu Lab Akuntansi. Saat ini Lab IPM dipimpin oleh Noval Adib Ph.D.,

Ak., CA.. Lab IPM yang berlokasi di lantai dua Gedung Pasca Sarjana FEB UB kini

mewadahi Galeri Investasi BEI UB (GIBEI-UB) dan empat divisi lain, yaitu Divisi Sumber

Daya Manusia, Divisi Administrasi dan Keuangan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi

Sistem Informasi untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi Lab. IPM, maka seluruh divisi yang terdapat

dalam organisasi harus melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Tugas

masing-masing divisi diuraikan sebagai berikut:

1. Divisi Sumber Daya Manusia

Divisi ini bertugas untuk mengedukasi para mahasiswa dan masyarakat umum

mengenai investasi di pasar modal Indonesia baik secara teori maupun praktik.

Selain itu, divisi ini bertugas mengembangkan sumber daya manusia di Lab. IPM

melalui berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat sehingga dapat

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menyokong aktivitas

dan tujuan Lab. IPM serta menorehkan prestasi di bidang pasar modal.

2. Divisi Administrasi dan Keuangan

Divisi ini bertugas untuk membuat dan mengatur kegiatan operasional Lab.

IPM secara administratif sehingga dapat tercapai kondisi internal yang baik,

membuat tata kelola keuangan Lab. IPM secara multifungsi guna mempermudah

pengendalian siklus pemasukan dan pengeluaran kas.


2 Laboratorium Investasi dan Pasar Modal Universitas Brawijaya

3. Divisi Hubungan Masyarakat

Divisi ini bertugas untuk merekatkan, mempertahankan, dan meningkatkan

relasi baik di kalangan internal maupun eksternal universitas. Hal ini bertujuan

untuk memudahkan segala kegiatan yang diselenggarakan oleh Lab. IPM sehingga

dapat tercapai dengan baik.

4. Divisi Sistem Informasi

Divisi bertugas untuk membuat sistem informasi secara terstruktur, mengelola

seluruh media sosial Lab. IPM guna menunjang penyebaran informasi pasar modal

dan kegiatan Lab. IPM.

Struktur organisasi Lab. IPM digambarkan dalam bagan di bawah ini.



II. LINGKUP BAHASAN

Mengacu sistem manajemen mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008, maka Laboratorium

IPM JAFEB UB melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang

dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, Laboratorium IPM JAFEB UB telah diaudit oleh pihak Fakultas yaitu GJM

dan PJM dalam siklus AIM 16 tahun 2018.

2. Umpan balik pelanggan, Laboratorium IPM JAFEB UB telah mendokumentasikan

umpan balik pelanggan. Umpan balik pelanggan telah dilakukan secara online dan

manual. Umpan balik pelanggan yang dilakukan secara online dilakukan melalui

form online Indeks Kepuasan Masyarakat Laboratorium IPM. Sedangkan umpan

balik pelanggan yang dilakukan secara manual dilakukan dengan mendengarkan

keluhan dari customer Laboratorium IPM JAFEB UB secara langsung.

3. Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja.

4. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program masing-masing

bidang dan tindak-lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi

lagi).

5. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat

perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya).

6. Perubahan yang mempengaruhi SMM (baik internal maupun dari eksternal).

7. Saran dan masukan untuk perbaikan SMM unit kerja.

III. PELAKSANAAN

Tinjauan manajemen dilakukan oleh pengelola Laboratorium IPM JAFEB UB secara

berkala. Tinjauan manajemen dilakukan bersamaan dengan rapat rutin pengelola

Laboratorium IPM JAFEB UB. Seluruh pengelola Laboratorium IPM JAFEB UB terdiri dari

Ketua Lab dan seluruh koordinator beserta anggota Lab. Rapat rutin membahas tentang

tata tertib Laboratorium IPM JAFEB, fasilitas-fasilitas dan Program Kerja dari

Laboratorium IPM JAFEB serta evaluasi kerja.



Dalam rapat rutin kali ini, membahas tentang tata tertib bagi anggota

Laboratorium IPM JAFEB maupun tata tertib bagi tamu Laboratorium IPM JAFEB.

Selanjutnya membahas tentang fasilitas-fasilitas yang ada dalam Laboratorium IPM

JAFEB. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud seperti printer, komputer, meja, kursi, almari dan

lain-lain. Fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia diharapkan untuk dijaga dan dirawat

sebaik mungkin, dan untuk fasilitas seperti komputer dan printer juga di butuhkan

pengecekan yang rutin agar menanggulangi adanya kerusakan yang terjadi.

Selain membahas tentang fasilitas dan tata tertib dari Laboratorium IPM JAFEB,

rapat ini juga membahas mengenai program kerja yang ada Laboratorium IPM JAFEB.

Program kerja yang ada di Laboratorium IPM JAFEB adalah sebagai berikut:

1. Focus Group Discussion dengan Kepala Pusat Informasi Go Public BEI Kanwil

Surabaya yang diadakan pada tanggal 14 Februari 2018.

2. Open Recruitment Anggota Lab. IPM periode 2018/2019 yang diadakan pada bulan

Maret 2018.

3. Upgrading Internal yang diadakan pada 14 Mei – 15 Mei 2018.

4. Memberikan materi pada acara Upgrading Akuntansi mengenai Pasar Modal yang

diadakan pada tanggal 15 Mei 2018.

5. Visitasi dari Himpunan Mahasiswa Analis Efek Universitas MH. Thamrin yang

diadakan pada tanggal 14 Mei 2018.

6. Capital Market Academy 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 20, 21 dan 28

Oktober 2018.

7. Sekolah Pasar Modal yang akan dilaksanakan pada bulan November 2018

8. Capital Market Outlook yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018

IV. HASIL

Hasil evaluasi manajemen Laboratorium IPM JAFEB UB Tahun 2018 berikut ini

disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen (lihat Bab II).



1. Hasil Audit Internal

Laboratorium IPM JAFEB UB telah diaudit oleh GJM FEB UB dan PJM UB yang

tergabung dalam AIM Siklus 16 Tahun 2017. Audit ini dilaksanakan pada tanggal 21

November 2017 yang berlokasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Auditor internal yang bertugas yaitu Sudjatno, SE., MS., Dr. sebagai ketua auditor dan

Risna Wijayanti, SE., M.M., Ph.D sebagai anggota auditor. Lingkup audit meliputi Struktur

organisasi dan mandat/Tupoksi organisasi, Job Description atau Tupoksi masing-masing

personil, Produk (barang/jasa) organisasi/unit kerja, Ketersediaan prosedur (MP) sesuai

dengan proses bisnis organisasi/unit kerja, Kecukupan sumber daya (sarpras dan SDM)

untuk mendukung proses bisnis organisasi atau unit kerja, Adanya komunikasi internal,

Penyediaan SDM sesuai kompetensi, Dilakukan evaluasi kinerja SDM, Daftar dan

Kecukupan Sarana Prasarana (Aset), termasuk metode pemeliharaan, Lingkungan kerja,

Hasil evaluasi terhadap produk (jasa) yang diberikan kepada pelanggan, Bahan bagi

desain dan pengembangan produk/jasa, Verifikasi hasil pengadaan barang dan jasa oleh

unit kerja, Rekaman untuk bukti terkendalinya pelaksanaan produksi atau layanan jasa,

Rekaman milik pelanggan, dan Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses

kegiatan.

2. Hasil Audit Eksternal

Lab IPM belum pernah menjalani audit eksternal.

3. Umpan Balik Pelanggan

Laboratorium IPM JAFEB UB juga mengakomodir keluhan pelanggan. Ini

meliputi kepuasan dan keluhan pelanggan. Kepuasan pelanggan disampaikan secara

online, sedangkan keluhan pelanggan disampaikan secara manual oleh pelanggan

kepada pengelola Laboratorium IPM JAFEB UB.

Prosedur penyampaian kepuasan pelanggan diawali dengan melakukan

pengisian pada laman form kepuasan konsumen yang akan ditampilkan setelah

pelanggan mengisi laman borang pengisian data/ pemesanan Surat Keterangan

Penelitian/ formulir pendaftaran acara Lab di laman situs (Online).



Prosedur penyampaian keluhan pelanggan disampaikan secara lisan ke

pengelola lab IPM yang sedang bertugas. Keluhan pelanggan rata-rata sama yaitu terkait

dengan kecepatan penyediaan data yang dipesan dan kecepatan proses penyelesaian

rekening efek.

Evaluasi kepuasan konsumen Laboratorium IPM JAFEB UB pada periode 2018

seperti yang tercantum dalam grafik di bawah ini:

Catatan: Terdapat beberapa bulan yang tidak memiliki nilai karena jumlah

pelanggan tidak signifikan dan tidak melakukan pengisian kuesioner indeks

kepuasan masyarakat.

Berdasar grafik kepuasan konsumen di atas, rata-rata pelanggan merasa

setuju atas tingkat pelayanan yang baik yang telah diberikan Laboratorium IPM JAFEB

UB yang direpresentasikan dengan nilai “Setuju” dan “Sangat Setuju”. Hal ini dikarenakan

pengelola Laboratorium IPM JAFEB UB telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

permintaan dan rata-rata telah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dengan

pelanggan. Pekerjaan yang telah dilakukan meliputi bersikap sopan kepada pelanggan,

mengerjakan data sesuai kebutuhan pelanggan, memberikan pesanan data sesuai waktu

kesepakatan (apabila ternyata ada kendala terkait pesanan data akan dikonfirmasikan

melalui SMS kepada pelanggan).

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Grafik Kepuasan Pelanggan, Januari-September 2018

Sangat Setuju Setuju Agak Setuju Cukup

Agak Tidak Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju



No.

Jenis/Aspek/

Bidang/

Layanan yang

dikeluhkan

Uraian Keluhan Tindaklanjut (atau

rencana) Status Akhir

1. Ketersediaan

Data

Data yang dipesan

tidak tersedia dalam

database

Melakukan pembaruan

database data, baik

melalui pembelian data

atau pencarian secara

manual

Selalu

ditindaklanjuti

2. Waktu

penyelesaian

pesanan data

Penyelesaian data

kurang sesuai

dengan permintaan

pelanggan

Membuat kesepakatan

dengan pelanggan

terkait dengan

tambahan waktu

penyelesaian pesanan

data, melakukan

konfirmasi melalui SMS.

Selalu

ditindaklanjuti

3. Layanan

pesanan data

Data yang telah

dikerjakan kurang

sesuai dengan

permintaan

pelanggan.

Melakukan konfirmasi

kepastian mengenai

pesanan data kepada

pelanggan ketika

pelanggan melakukan

pemesanan melalui

SMS, dan ketika

pelanggan akan

mengambil pesanan

data.

Selalu

ditindaklanjuti

4. Pembukaan

rekening efek

Pelanggan

mengeluh tentang

lamanya waktu

dalam pembuatan

rekening efek.

Melakukan konfirmasi

kepada pihak Mandiri

Sekuritas terkait

pembukaan rekening

efek yang sudah

dikirimkan.

Selalu

ditindaklanjuti

4. Kinerja dan Evaluasi Proses

No. Program Kerja Skor Capaian

A. Program Pusat Data dan Informasi Pasar Modal

1. Kegiatan Piket Harian 100 %

2. Kegiatan Laporan Bulanan 100 %

3. Kegiatan Pembaharuan Database 100 %

4. Kegiatan Pengarsipan dan Penomoran Surat 100 %

5. Kegiatan Inventaris Buku 100 %



B. Program Kerjasama dengan pihak berelasi

1. Kegiatan Pembukaan Rekening Efek dengan Mandiri Sekuritas 100 %

2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas yang Disepakati dalam Kontrak

dengan Mandiri Sekuritas.

100 %

3. Kegiatan Kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan The

Indonesia Capital Market Institute (TICMI)

100 %

C. Program Pendelegasian Pengurus Lab IPM

1. Kegiatan Lomba Pasar Modal oleh Perguruan Tinggi Lain. 100 %

D. Program Sosialisasi dan Pelatihan Pasar Modal

1. Kegiatan Capital Market Academy 100 %

2. Kegiatan Capital Market Outlook 70 %

3. Sekolah Pasar Modal 100 %

Kegiatan Capital Market Outlook masih dalam tahap persiapan dan telah mencapai

70%, acara ini akan berlangsung pada bulan Desember.

No. Sasaran Mutu atau Indikator

Kinerja

Baseline Target

Th.2018

Capaian

Th.2018

%

Capaian

1. Jumlah pembukaan rekening efek 100 orang 100 orang 61 orang 61%

2. Jumlah layanan data 132 orang 150 orang 190 orang 126%

3. Jumlah peserta CMA 54 orang 70 orang 56 orang 80%

5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan

No. Masukan Tindakan

Perbaikan

Status

(Open/

Closed)

Tindakan

Pencegahan

A. Keluhan

1. Ketersediaan Data Melakukan

pembaruan

database data,

baik melalui

pembelian data

atau pencarian

secara manual

Memperbarui

database data

secara berkala

saat memasuki

periode baru




Perbaikan

Status

(Open/

Closed)

Tindakan

Pencegahan

2. Waktu penyelesaian pesanan

data Membuat

kesepakatan

dengan pelanggan

terkait dengan

tambahan waktu

penyelesaian

pesanan data,

melakukan

konfirmasi melalui

SMS.

Mengestimasikan

waktu

penyelesaian

pesanan dengan

lebih baik saat

pelanggan

datang

3. Layanan pesanan data Melakukan

konfirmasi

kepastian mengenai

pesanan data

kepada pelanggan

ketika pelanggan

melakukan

pemesanan melalui

SMS, dan ketika

pelanggan akan

mengambil pesanan

data.

Mengonfirmasi

pesanan data

pada pelanggan

saat berkunjung

dan sebelum

mengerjakan

pesanan data

4. Pembukaan rekening efek Melakukan

konfirmasi kepada

pihak Mandiri

Sekuritas terkait

pembukaan

rekening efek yang

sudah dikirimkan.

Mengalihkan

cara pembukaan

rekening efek

secara manual ke

cara pembukaan

rekening efek

secara online.

B. Evaluasi Kepuasan

1. Pengisian Indeks Kepuasan

Masyarakat Mengingatkan

kepada staff Lab

IPM untuk

mengarahkan

pelanggan mengisi

kuesioner indeks

kepuasan

masyarakat saat

pelayanan telah

selesai dilakukan.

Melakukan

upgrading

internal terkait

pelayanan data

kepada staff Lab

IPM.

C. Temuan Audit

(termasuk yang eksternal)

1. Lab IPM tidak pernah diaudit

oleh pihak eksternal

Lab IPM akan

diaudit secara

kontinyu pada

Menunggu

instruksi untuk




Perbaikan

Status

(Open/

Closed)

Tindakan

Pencegahan

dianjurkan untuk mengikuti

audit eksternal

periode yang akan

datang

diaudit secara

eksternal

2. Perlu disertakan dokumen

pendukung

Dokumen

pendukung akan

disertakan

dokumen

pendukung akan

dilengkapi

3. Belum ada tindak lanjut dari

kolom tindakan pencegahan

Temuan dari audit

internal

sebelumnya

posisinya sudah

closed semua

sehingga tidak ada

ada yang perlu

ditindaklanjuti dari

hasil audit

sebelumnya

-

4. tindak lanjut tinjauan

manajemen sebelumnya

disesuaikan dengan template

laporan tinjauan manajemen

Tindak lanjut

tinjauan

manajemen

sebelumnya akan

disesuaikan

dengan template

laporan tinjauan

manajemen

Akan

mensosialisasika

n template

tinjauan

manajemen ke

staf lab IPM

5. perlu penjelasan lebih

lengkap terkait faktor internal

dan eksternal yang

mempengaruhi sistem

manajemen mutu,

disesuaikan dengan template

Penjelasan secara

lebih lengkap akan

disediakan

Akan memahami

template lebih

dalam lagi

6. pada saran dan masukan

untuk perbaikan SMM hanya

dari sudut pandang

pengelola lab sehing perlu

menambahkan saran dan

masukkan dari berbagai

pihak yang didapat dari

umpan balik setiap kegiatan

dan atau stakeholder

Pihak-pihak terkait

(stakeholders)

akan dilibatkan

dalam memberi

umpan balik

Akan

mempertimbang

kan dan

mengakomodasi

masukan dari

stakeholders

untuk saran

perbaikan SMM

7. substansi dari penutup

menjelaskan tentang

efektifitas dan atau efiesiensi

lab IPM dalam menjalankan

SMM

Akan dilakukan

sesuai dengan

saran auditee

Akan disertakan

efektifitas dan

efisiensi Lab IPM

di penutup

8. Lab IPM belum

menyampaikan hasil tinjauan

manajemen ke pihak internal

yang relevan

Hasil tinjauan

manajemen akan

disampaikan ke

pihak internal yang

relevan

Akan

menyampaikan

hasil tinjauan

manajemen ke

pihak internal




Perbaikan

Status

(Open/

Closed)

Tindakan

Pencegahan

yang lain yang

relevan

9. pada SOP perlu ditambahkan

tanda tangan pada lembar

pengesahan

Tanda tangan akan

dibubuhkan pada

lembar

pengesahan

Akan

membubuhkan

tanda tangan

D. Evaluasi Program Kerja

1. Lambatnya proses

pembukaan rekening efek Melaporkan

keluhan mahasiswa

kepada mandiri

sekuritas dan

mengingatkan

untuk segera

menyelesaikan

pembukaan

rekening efek

Mengarahkan

pelanggan

pembukaan

rekening efek

untuk diinput

secara online

melalui website

mandiri sekuritas.

E. Evaluasi Sasaran Mutu

1. Belum tercapainya target

jumlah pembukaan rekening

efek

Mensosialisasikan

kepada mahasiswa

untuk bertransaksi

di pasar modal

melalui

pembukaan akun

rekening efek.

Mengusulkan

penurunan

setoran awal

pembukaan

rekening efek ke

mandiri sekuritas.

2. Belum tercapainya target

jumlah peserta CMA

Meningkatkan

sosialisasi kegiatan

Pelatihan Pasar

Modal kepada

mahasiswa dan

civitas akademika

lainnya.

Mengumumkan

kegiatan CMA

lebih awal.



6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya

No.

Rekomendasi

Tinjauan

Manajemen

Sebelumnya

Aspek

Tindak Lanjut

yang SUDAH

dilakukan

Kendala

yang

dihadapi

Rencana

selanjutnya

1. Lab IPM tidak

pernah diaudit

oleh pihak

eksternal

dianjurkan untuk

mengikuti audit

eksternal

Belum ada

tindakan lebih

lanjut yang

sudah

dilakukan oleh

Lab IPM terkait

audit eksternal.

Belum ada instruksi lebih lanjut untuk diaudit secara eksternal.

Menunggu

instruksi untuk

diaudit secara

eksternal

2. Perlu disertakan

dokumen

pendukung

Sudah

menyertakan

dokumen

pendukung.

Terdapat beberapa dokumen pendukung yang belum lengkap.

Dokumen

pendukung

tambahan akan

dilengkapi.

3. Belum ada tindak

lanjut dari kolom

tindakan

pencegahan

Temuan dari

audit internal

sebelumnya

posisinya

sudah closed

semua

sehingga tidak

ada ada yang

perlu

ditindaklanjuti

dari hasil audit

sebelumnya

-

4. Tindak lanjut

tinjauan

manajemen

sebelumnya

disesuaikan

dengan template

Telah

disesuaikan

dengan

template

laporan

tinjauan

manajemen.

Tidak terdapat kendala karena telah disesuaikan.

Mensosialisasikan

template tinjauan

manajemen ke

staf lab IPM



No.

Rekomendasi

Tinjauan

Manajemen

Sebelumnya

Aspek

Tindak Lanjut

yang SUDAH

dilakukan

Kendala

yang

dihadapi

Rencana

selanjutnya

laporan tinjauan

manajemen

5 Perlu penjelasan

lebih lengkap

terkait faktor

internal dan

eksternal yang

mempengaruhi

sistem

manajemen mutu,

disesuaikan

dengan template

Belum ada

tindak lanjut

terkait faktor

internal dan

eksternal yang

mempengaruhi

sistem

manajemen

mutu.

Akan memahami

template lebih

dalam lagi.

6 Pada saran dan

masukan untuk

perbaikan SMM

hanya dari sudut

pandang

pengelola lab

sehingga perlu

menambahkan

saran dan

masukkan dari

berbagai pihak

yang didapat dari

umpan balik

setiap kegiatan

dan atau

stakeholder

Belum ada

tindak lanjut

untuk

melibatkan

pihak-pihak

terkait

(stakeholders)

dalam

memberi

umpan balik.

Akan

berkoordinasi

lebih lanjut untuk

melibatkan pihak

– pihak terkait

(stakeholders)

dalam

memberikn saran

dan masukkan

untuk

memperbaiki

SMM.

7 Substansi dari

penutup

menjelaskan

tentang efektifitas

dan atau efisiensi

lab IPM dalam

Sudah ada

tindak lanjut

untuk

menjelaskan

efektifitas dan

efisiensi Lab

IPM dalam

Akan disertakan

efektifitas dan

efisiensi Lab IPM

di penutup pada

tinjauan

manajemen

selanjutnya.



No.

Rekomendasi

Tinjauan

Manajemen

Sebelumnya

Aspek

Tindak Lanjut

yang SUDAH

dilakukan

Kendala

yang

dihadapi

Rencana

selanjutnya

menjalankan

SMM.

menjalankan

SMM.

8 Lab IPM belum

menyampaikan

hasil tinjauan

manajemen ke

pihak internal

yang relevan.

Sudah

menyampaikan

hasil tinjauan

manajemen ke

pihak internal

yang relevan

Tidak terdapat kendala

Akan

menyampaikan

hasil tinjauan

manajemen

selanjutnya ke

pihak internal

yang relevan.

9 Pada SOP perlu

ditambahkan

tanda tangan

pada lembar

pengesahan.

Tanda tangan

sudah

dibubuhkan

pada lembar

pengesahan.

Tidak terdapat kendala.

Melaksanakan

SOP tersebut

7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM

Pada tahun 2018 tidak terdapat perubahan yang mempengaruhi SMM Lab

IPM.

8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM

Dari pihak stakeholders eksternal ada saran sebaiknya mahasiswa yang

menempuh mata kuliah manajemen investasi diwajibkan membuka rekening efek

melalui Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Brawijaya. Sedangkan dari

pihak stakeholders internal tidak ada saran dan masukan yang diberikan.



V. PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Lab IPM sepanjang tahun

2018 ini hampir telah melaksanakan semua program kerjanya dengan capaian

hampir 100% (tinggal satu kegiatan yang akan diselesaikan pada bulan Desember

ini). Ini semua tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak seperti pihak

pimpinan, mitra kerja Lab IPM yaitu Bursa Efek Indonesia dan Mandiri Sekuritas,

serta pihak-pihak lain sehingga seluruh kegiatan tersebut dapat terselenggara

dengan baik dan lancar.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, SMM dari Lab. IPM rata-rata

telah melebihi 60% dan ada yang telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian

yang masih di bawah 100% masih memiliki peluang untuk mencapai target, karena

masih terdapat rentang waktu 3 bulan hingga akhir periode untuk mencapai

sasaran tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa SMM telah berjalan secara efisien

namun belum efektif.

fakultas ekonomi dan bisnis universitas...

Documents