Download - (LAKIP) BBK Th. 2012
LAKIP
BALAI BESAR KERAMIK
TAHUN 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Balai Besar Keramik
Badan Pengkajian, Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri
Kementerian Perindustrian
ww
w.b
bk.g
o.i
d
Nomor : 10/LAK-BBK/XII/2012
LAKIP BBK / 2012 i
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Keramik disusun sebagai perwujudan pelaksanaan
kewajiban Balai Besar Keramik selaku Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara
tepat, jelas, terukur, dan legitimate baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi Balai
Besar Keramik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis
Balai. Laporan ini disusun sesuai dengan format yang ditetapkan Peraturan Menteri Perberdayaan
Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan terdiri dari 4 (empat) bab. Bab I
(pertama) menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik seperti tertuang dalam
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2006 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, peran strategis organisasi, serta struktur organisasi.
Pada Bab II (dua) diuraikan secara singkat tentang rencana strategis Balai Besar Keramik mulai dari
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran organisasi untuk kurun waktu 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014. Kemudian secara terpisah dijelaskan pula tentang Rencana Strategis dan Rencana
Kinerja untuk tahun 2012 yang merupakan bagian dan penjabaran dari Rencana Strategis yang
dilaksanakan pada tahun 2012, dan mencakup tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Bab III (tiga)
berisi tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup pengukuran dan analisis capaian kinerja untuk
tiap tujuan, sasaran berdasarkan target yang telah ditetapkan, serta memuat akuntabilitas keuangan
yang menyajikan informasi alokasi dan realisasi anggaran tahun 2012. Bab IV (empat) adalah
penutup yang mempresentasikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan,
permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja BBK serta strategi pemecahan masalah
yang dilaksanakan pada tahun 2012 .
Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan
Mutu Industri dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Kementerian Perindustrian, dan semoga
laporan ini memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.
Terimakasih.
Bandung, Januari 2013 Kepala Balai Besar Keramik,
LINTONG SOPANDI HUTAHAEAN
LAKIP BBK / 2012 ii
DAFTAR ISI
hal
Kata Pengantar ................................................................................. i
• Daftar Isi ....................................................................................... ii
• Daftar Tabel .................................................................................. iii
• Daftar Gambar .............................................................................. iv
• Ikhtisar Eksekutif ........................................................................... v
Bab I Pendahuluan ............................................................................. 1
• A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ............................................ 2
• B. Peran Strategis Organisasi .......................................................... 2
• C. Struktur Organisasi ..................................................................... 4
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Organisasi ................................... 8
• A. Rencana Strategis Organisasi ...................................................... 9
• B. Rencana Strategis Tahun 2012 .................................................... 16
• C. Rencana Kinerja .......................................................................... 18
• D. Rencana Anggaran ...................................................................... 21
• E. Penetapan Kinerja ....................................................................... 26
Bab III Akuntabilitas Kinerja ................................................................ 28
• A. Analisis Capaian Kinerja ............................................................... 29
• B. Akuntabilitas Keuangan................................................................ 81
Bab IV Penutup ................................................................................. 88
Lampiran ........................................................................................... 92
LAKIP BBK / 2012 iii
DAFTAR TABEL
Tabel II.1. Indikator Sasaran Peningkatan Penguasaan Teknologi ................................................. 11
Tabel II.2. Indikator Sasaran Peningkatan Kompetensi SDM ......................................................... 11
Tabel II.3. Indikator Sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana ................................................. 12
Tabel II.4. Indikator Sasaran Peningkatan Pengelolaan Anggaran ............................................... 13
Tabel II.5. Indikator Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Teknis .................................. 13
Tabel II.6. Indikator Sasaran Peningkatan Kuantitas Pelayanan Jasa Teknis................................. 13
Tabel II.7. Indikator Sasaran Peningkatan Standardisasi BBK ....................................................... 14
Tabel II.8. Matriks Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan BBK................................................... 16
Tabel II.9. Keterkaitan sasaran Strategis BPKIMI dan BBK............................................................ 18
Tabel II.10. Anggaran BBK Tahun 2012 ........................................................................................ 21
Tabel II.11. Rencana Penerimaan JPT Tahun 2012 ....................................................................... 26
Tabel II.12. Penetapan Kinerja BBK Tahun 2012 .......................................................................... 27
Tabel III.1. Capaian Kinerja Balai Besar Keramik 2012 ................................................................ 28
Tabel III.2. Kerjasama Litbang Balai Besar Keramik Th. 2012 ...................................................... 31
Tabel III.3. Jumlah publikasi ilmiah ............................................................................................. 32
Tabel III.4. Rincian jumlah contoh per jenis layanan pengujian ................................................. 63
Tabel III.5. Rincian kegiatan per jenis layanan sertifikasi ........................................................... 64
Tabel III.6. Komplain Pelanggan BBK Tahun 2012 ...................................................................... 66
Tabel III.7. Data Responden Th. 2012 ........................................................................................ 67
Tabel III.8. Data Ketepatan Waktu Pelayanan Th. 2012 ............................................................. 68
Tabel III.9. Jumlah sampel pengujian ....................................................................................... 72
Tabel. III.10. Matriks Capaian Kegiatan BBK terkait dengan Sasaran Strategis BPKIMI ............ 78
Tabel III.11. Rencana dan Realisasi Anggaran per Bulan (Rupiah) ........................................... 83
Tabel III.12. Tingkat Penyerapan Anggaran per Bulan ............................................................. 83
Tabel III.13. Realisasi Penerimaan PNBP Umum (Rupiah) ....................................................... 85
Tabel III.14. Realisasi Penerimaan PNBP Fungsional (Rupiah) ................................................ 85
Tabel III.15. Data Historis Penerimaan JPT .............................................................................. 86
LAKIP BBK / 2012 iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar I.1 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ........................................................ 3
Gambar I.2 Data pegawai berdasarkan jabatan fungsional ....................................................... 4
Gambar III.1. Prototipe ubin keramik berbasis wolastonit ......................................................... 35
Gambar III.2. Prototipe produk ubin earth ceramic tile ............................................................. 36
Gambar III.3. Kalung manik-manik dari gelas opal .................................................................... 37
Gambar III.4. Prototipe produk keramik hias dan prototipe produk ubin keramik ................... 37
Gambar III.5.Tepung klinker dengan berbagai komposisi ......................................................... 38
Gambar III.6. Keramik berpori dengan molten salt technique ................................................. 38
Gambar III.7. Prototipe bodi keramik steatit berglasir semi konduktor .................................. 39
Gambar III.8. Tepung gelas keramik korderit .......................................................................... 39`
Gambar III.9. Produk powder nano zirkonia dan nano silica ................................................... 40
Gambar III.10. Produk membran keramik .............................................................................. 40
Gambar III.11. Solar dryer untuk pengeringan produk keramik .............................................. 41
Gambar III.12. Suasana dalam ruang Seminar Nasional Keramik XI ..................................... 43
Gambar III.13. Foto kegiatan pameran tahun 2012 ............................................................... 46
Gambar III.14. Kegiatan praktikum pelatihan penyiapan model dan cetakan serta hasil Pengglasiran dekorasi dan ............................................................................... 49
Gambar III.15. Dokumentasi pelaksanaan pelatihan ................................................................ 49
Gambar III.16. Dokumentasi pelaksanaan outbond .................................................................. 52
Gambar III.17. Grafik Perbandingan Realisasi Fisik Tahun 2011 Dan 2012 .............................. 59
Gambar III.18. Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2011 Dan 2012 ..................... 59
Gambar III.19. Beberapa foto pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Besar
Keramik ............................................................................................................ 74
Gambar III.20. Grafik Historis Penerimaan JPT Berdasarkan Jenis Layanan ............................. 86
Gambar III.21. Grafik Historis Penerimaan JPT Periode 2006 – 2012 ........................................... 87
LAKIP BBK / 2012 v
IKHTISAR EKSEKUTIF
Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan
Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), Kementerian Perindustrian. BBK
mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi keramik
serta memberikan layanan jasa teknis khususnya kepada industri keramik dan industri pengguna
produk keramik. Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut serta untuk meningkatkan perannya
dalam pembangunan struktur industri keramik nasional, Balai Besar Keramik telah menetapkan
Rencana Strategis organisasi untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang kemudian disebut
sebagai “Rencana Strategis Balai Besar Keramik (Renstra – BBK) 2010 - 2014. Renstra BBK ini
memaparkan kondisi yang ingin dicapai BBK dalam kurun waktu 5 tahun ke depan serta cara atau
strategi untuk mencapai kondisi tersebut; yang secara rinci dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan, serta program BBK.
Dengan mengacu pada Renstra, Balai Besar Keramik telah pula merumuskan dan
menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada setiap tahunnya, sehingga tujuan organisasi
pada lima tahun ke depan dapat diwujudkan. Seluruh sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu
satu tahun dijabarkan ke dalam program-program dan kegiatan yang merupakan aktivitas riil untuk
menuju sasaran tersebut. Kumpulan program dan kegiatan yang didesain untuk mencapai sasaran
pada kurun waktu satu tahun ini kemudian disebut sebagai “Rencana Kinerja/Rencana Kerja
Tahunan (Renkin/RKT)” dan ditegaskan dengan Penetapan Kinerja yang merupakan perjanjian
kinerja antara Kepala BPKIMI dan Kepala Balai Besar Keramik untuk mewujudkan target kinerja.
Dalam Renstra BBK periode 2010-2014 Hasil Reviu bulan Februari 2012 , BBK telah menetapkan 2
(dua) tujuan yaitu 1) Meningkatkan kompetensi BBK di bidang teknologi keramik dan material nano,
2) Meningkatkan pelayanan jasa teknis. Kedua tujuan tersebut memiliki 7 sasaran (objectives) yang
ingin dicapai sampai akhir tahun.
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut di atas dibiayai oleh DIPA (Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran) BBK Revisi Ke-2 tanggal 17 Desember tahun 2012 sebesar Rp.
15.351.677.000,-, yang terdiri dari Rp. 12.289.262.000,- (RM) dan Rp. 3.602.415.000,- (PNP) yang
keseluruhannya masuk dalam Program 019.07.12 “Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri” dan Kegiatan 1871 “Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik”. Penerimaan dari
jasa pelayanan teknis ditargetkan sebesar Rp. 2.470.000.000,-.
Penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui
pengukuran kinerja yang mengukur dan membandingkan antara target (rencana tingkat capaian)
LAKIP BBK / 2012 vi
dengan realisasinya untuk setiap indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 151/M-IND/PER/12/2011 tanggal 20
Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Kementerian Perindustrian serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 429/PMK.02/2011 tanggal 28
Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Lembaga. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan di
dalam Rencana Kinerja adalah sebagai berikut :
Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang
ditetapkan. Realisasi fisik mencapai 98,92% hal tersebut disebabkan oleh beberapa kegiatan
yang tidak terlaksana secara optimal, seperti kegiatan Perencanaan Pemetaan SDM Balai
Besar Keramik untuk Meningkatkan Performa/Kinerja Melalui Pengembangan Matriks
Kompetensi yang tidak dapat mencapai target output yang direncanakan. Realisasi Anggaran
Belanja mencapai Rp. 14.479.041.313,- atau 94,32%.
Secara umum, target Penetapan Kinerja (Tapkin) Balai Besar Keramik telah dapat dipenuhi.
Hal-hal yang belum dapat terpenuhi di tahun 2012 menjadi tantangan untuk meningkatkan
kinerja lebih baik lagi di tahun mendatang.
Pada tahun 2012 penerimaan JPT mengalami kenaikan dibandingkan penerimaan tahun
2011 dengan total penerimaan PNBP fungsional dan umum mencapai Rp. 3.626.066.644,-
dari target penerimaan sebesar Rp. 2.472.615.000,-. Penerimaan tersebut terdiri dari
penerimaan fungsional sebesar Rp. 3.606.730.701,- (146,02%) target penerimaan sebesar
Rp. 2.470.000.000,- dan penerimaan umum sebesar Rp. 19.335.943,-. Penerimaan fungsional
terbesar diperoleh dari layanan sertifikasi yaitu sebesar Rp. 2.425.950.810,- atau 67,26%
dari keseluruhan pendapatan PNBP fungsional BBK dan jauh melampaui target pendapatan
yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan mengenai SNI wajib untuk
beberapa komoditi terkait dengan bidang keramik. Pendapatan JPT fungsional BBK tahun
2012 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.487.576.402,- atau 70,19 % dibandingkan
penerimaan JPT tahun 2011, sebesar Rp. 2.119.154.299,-. Berdasarkan data penerimaan JPT
setiap tahunnya, BBK perlu untuk mengevaluasi secara periodik dalam menetapkan target-
targetnya serta menetapkan strategi pemasaran baik pemasaran keluar (external marketing)
maupun pemasaran internal (internal marketing) agar dapat terus meningkatkan kinerja
serta dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, seperti yang tertuang dalam
dokumen ”Strategic Management Planning” BBK.
LAKIP BBK / 2012 1
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP BBK / 2012 2
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-
IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang
menggantikan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal
29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar Keramik (BBK)
adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan
Mutu Industri.
Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian,
pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan
kompetensi industri keramik sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi
bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan
dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang
bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran.
b. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi
informasi
c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri
keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
d. Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk kegiatan
penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga melakukan
penerapan standar industri keramik.
e. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan penolong,
produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan.
f. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai
Besar Keramik.
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI
Secara historis, Balai Besar Keramik didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada
tahun 1922 dengan nama Keramische Laboratorium, sehingga pada tahun ini, Balai Besar
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP BBK / 2012 3
Keramik telah berusia 90 tahun. Waktu yang cukup panjang tersebut telah memberikan
kesempatan bagi Balai Besar Keramik untuk tumbuh dan berkembang menjadi lembaga litbang
yang berkemampuan dan berpengalaman di bidang teknologi keramik. Hal ini terbentuk
karena akumulasi iptek, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki personil serta
semakin lengkapnya sarana dan prasarana pendukung yang sekarang dimiliki Balai Besar
Keramik.
Sampai dengan akhir Desember tahun 2012, Balai Besar Keramik diperkuat oleh 138
pegawai dimana lebih dari sepertiga dari jumlah tersebut adalah pegawai dengan pendidikan
sarjana strata satu, sarjana strata dua dan sarjana strata tiga. Selain itu, lebih dari 50 pegawai
pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri, antara lain di Jepang, Amerika
Serikat, Jerman, Perancis, Italia, Pilipina, Malaysia, dan Singapura. Gambar I.1. menyajikan data
tingkat pendidikan pegawai Balai Besar Keramik per 31 Desember 2012.
Gambar I.1. Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Dari 138 pegawai yang ada, 48 orang adalah pejabat fungsional dan 71 orang pejabat
fungsional umum, dengan rincian seperti tertuang dalam Gambar 1.2.
S3; 1,45%
S2; 11,59%
S1; 31,16%
S0; 7,97%
SLTA; 43,48%
SLTP; 2,17%
SD; 2,17%
S3
S2
S1
S0
SLTA
SLTP
SD
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP BBK / 2012 4
Gambar I.2. Data pegawai berdasarkan jabatan fungsional
Dengan dukungan sumber daya manusia yang baik serta peralatan yang relatif lengkap
dan maju seperti misalnya Diffraction Thermal Analysis, Refraktometer, Oven Pengering,
Analytical Balance, Precision Balance, Masonry Saw Machine Portable, Magnetic Ferro Filter,
Roller Hearth Kiln, dll., Balai Besar Keramik (Lembaga yang sepenuhnya memfokuskan
pengembangan industri keramik) dapat melaksanakan peran strategisnya sebagai institusi
yang :
- melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi keramik
untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan industri keramik di Indonesia. (Peran
inovator dan inventor);
- memberikan layanan teknis kepada pengguna jasa khususnya masyarakat industri
keramik nasional. (Peran pendukung industri);
- memberikan masukan kepada Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri
guna perumusan kebijakan di sektor industri keramik yang mengarah pada perbaikan
dan penguatan struktur industri keramik di Indonesia. (Peran penyedia informasi);
- peran pengembangan sumber daya manusia industri.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar Keramik dalam
pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang teknologi
keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai
11,76%
21,85%
3,36% 1,68% 0,84% 0,84%
Peneliti
Teknisi Litkayasa
Penyuluh
Pustakawan
Arsiparis
Analis kepegawaian
Fungsional Umum
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP BBK / 2012 5
tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik
tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-
IND/PER/06/2006 Tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik.
Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1 menggambarkan
bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang membawahi 4
(empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi
3 (tiga) Kepala Seksi, sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian.
Selain didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian), Kepala
Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis,
Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian
terkait. Adapun nama-nama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu
kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut:
Gambar I.3. Struktur organisasi Balai Besar Keramik
Secara garis besar, mekanisme kerja yang diterapkan adalah sebagai berikut:
1. Seluruh pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Keramik mengacu pada Standard
Operating Procedure (SOP) yang memuat sasaran, kebijakan, kewenangan, dan alur
proses pelaksanaan kegiatan. SOP yang dikembangkan dan dipakai di Balai Besar
Keramik terdiri dari prosedur-prosedur yang berkaitan dengan :
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP BBK / 2012 6
a. Program
Adalah prosedur yang berkaitan dengan penyusunan program (Rencana Strategis
dan Rencana Kinerja) serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Monev dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja).
b. Layanan Jasa
Yakni prosedur yang mengatur bagaimana seharusnya layanan litbang, pengujian,
sertifikasi, konsultansi, standardisasi, kalibrasi, pelatihan, rancang bangun dan
perekayasaan industri, serta penanganan keluhan pelanggan dilakukan.
c. Keuangan
Terdiri dari prosedur-prosedur tentang pengambilan dan pertanggungjawaban
uang muka, penerimaan uang, penyetoran uang ke kas negara, pengadaan barang
dan jasa, serta prosedur pemberian insentif.
d. Umum
Terdiri dari prosedur surat menyurat, penggunaan telepon, faksimili, dan
kendaraan dinas, surat perintah perjalanan dinas, dan permintaan barang dan jasa.
e. Kerjasama
Terdiri dari prosedur penyusunan proposal kerjasama, penyusunan kontrak kerja,
dan pelaksanaan kontrak.
f. Teknologi Informasi
Terdiri dari prosedur perencanaan pengadaan perangkat keras, sistem jaringan,
sistem informasi manajemen, perangkat lunak, dan multimedia.
g. Pemasaran
Terdiri dari prosedur penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran serta
prosedur penggunaan jasa pihak ketiga.
h. Kepegawaian
Terdiri dari prosedur penyusunan formasi pegawai, rekruitmen pegawai,
pengembangan pola karir, absensi kehadiran, dan pengelolaan kesejahteraan
pegawai.
i. Lain-lain
Termasuk didalamnya prosedur penerimaan dan pelaksanaan praktek kerja
lapangan dan tugas akhir bagi siswa/ mahasiswa dan prosedur penerimaan
kunjungan.
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP BBK / 2012 7
2. Kegiatan pemasaran dan pengembangan jasa dikoordinasikan oleh Bidang
Pengembangan Jasa Teknik.
3. Kegiatan yang bersifat administratif antara lain administrasi keuangan, kepegawaian,
umum, penyusunan program dan laporan dikoordinasikan oleh Bagian Tata Usaha.
4. Kegiatan layanan jasa teknik, pelatihan, konsultansi, alih teknologi, serta rancang
bangun dan perekayasaan industri, dikoordinasikan oleh Bidang PKAT.
5. Kegiatan pengujian dan sertifikasi serta kalibrasi peralatan dikoordinasikan oleh Bidang
PASKAL.
6. Kegiatan litbang, perencanaan, pengelolaan sarana dan prasarana litbang serta
penyusunan standardisasi dikoordinasikan oleh Pokti dan Bidang SRS.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 8
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 9
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI
Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mengoptimalkan perannya
dalam pembangunan struktur industri keramik nasional yang tangguh, Balai Besar Keramik
menetapkan rencana Strategis organisasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014. Proses perumusan rencana Strategis dilakukan secara sistematis, terarah, dan
ilmiah. Proses ini diawali dari penetapan visi dan misi, kemudian dengan mempertimbangkan
kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang ada dan yang mungkin timbul,
ditetapkanlah tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang akan membawa kepada pencapaian visi
organisasi. Garis besar Rencana Strategis Balai Besar Keramik tahun 2010 – 2014:
1. VISI
2. MISI
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Keramik.
Misi Balai Besar Keramik adalah :
• Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi terapan dan standardisasi untuk
industri keramik dan pengguna produk keramik.
• Memberikan pelayanan jasa teknologi khususnya di bidang:
• Riset teknologi keramik
• Pelatihan teknis tenaga industri
• Pengujian mutu bahan/produk
• Standardisasi bahan/produk
• Sertifikasi
• Konsultansi teknik produksi dan pemanfaatan produk keramik
• Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri
MMeennjjaaddii LLeemmbbaaggaa PPrrooffeessiioonnaall DDaallaamm MMeemmbbeerriikkaann PPeellaayyaannaann
TTeekknnoollooggii KKeerraammiikk DDaann MMaatteerriiaall NNaannoo DDii IInnddoonneessiiaa
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 10
3. TUJUAN
Untuk mencapai Visi dan Misi, Balai Besar Keramik menetapkan 2 (dua) tujuan utama
(Goals), dan memiliki 7 (tujuh) sasaran (objectives).
Tujuan utama dan sasaran (objectives) Balai Besar Keramik yang ingin dicapai dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan Kompetensi BBK di bidang teknologi keramik, Gelas dan Material Nano
Sasaran yang ingin dicapai yaitu:
1. Peningkatan penguasaan teknologi
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
3. Peningkatan sarana dan prasarana
4. Peningkatan Pengelolaan Anggaran
b. Meningkatkan Pelayanan Jasa Teknis
Sasaran yang ingin dicapai, yaitu:
1. Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis industri keramik
2. Peningkatan kuantitas pelayanan jasa teknis industri keramik
3. Peningkatan standardisasi Balai Besar Keramik
Sebagai alat ukur dari pencapaian tujuan, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) / Key Performance Indicator (KPI) yakni sebagai berikut:
a. Jumlah litbang terapan yang diterapkan minimal 2 judul (sampai dengan tahun 2014)
b. Publikasi ilmiah minimal 35 judul per tahun.
c. Kenaikan Pendapatan PNBP Th 2010 – 2014 sebesar minimal 10 % per tahun dari
penerimaan tahun sebelumnya.
4. SASARAN
Tujuan BBK yang telah dirumuskan dan akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
dijabarkan lebih lanjut menjadi butir-butir sasaran yang secara nyata akan
diwujudkan/dihasilkan oleh BBK dalam setiap tahun pelaksanaan kegiatan (kurun waktu
pencapaian sasaran lebih pendek dari kurun waktu pencapaian tujuan karena sasaran
merupakan penjabaran/bagian dari tujuan). Berikut disajikan rumusan sasaran yang telah
ditetapkan oleh BBK.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 11
Sasaran :
a. Peningkatan Penguasaan Teknologi
Penguasaan teknologi meliputi teknologi keramik konvensional, keramik maju dan material
nano. Indikator capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel II.1. Indikator sasaran meningkatnya penguasaan teknologi
Indikator 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah hasil litbang keramik konvensional
3 4 4 4 4
Jumlah hasil litbang keramik maju & gelas
2 4 4 4 3
Jumlah hasil litbang material nano
3 3 3 4 4
Jumlah hasil litbang perekayasaan
- - 1 1 1
Jumlah hasil litbang yang diterapkan
- - 1 1 1
Jumlah kerjasama litbang yang dilakukan dengan institusi Pemerintah/Akademisi/pelaku industri
- - 2 2 2
Jumlah publikasi ilmiah 12 12 35 35 35
Jumlah hasil riset yang didaftarkan untuk mendapatkan paten
1 - 1 1 1
b. Peningkatan Kompetensi SDM
Peningkatan kompetensi SDM meliputi SDM fungsional seperti peneliti, perekayasa, teknisi
litkayasa, penyuluh perindustrian, pranata komputer, pustakawan, arsiparis, instruktur, struktural
dan fungsional umum. Indikator capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel II.2. Indikator sasaran peningkatan kompetensi SDM
Indikator 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah pegawai yang magang
4 6 3 3 3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 12
Indikator 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah pegawai yang mengikuti
pelatihan (teknis & manajemen)
15 20 30 35 40
Jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan formal
5 6 2 2 2
Jumlah pegawai baru hasil rekruitmen 10 6 - - 6
Jumlah pegawai yang mutasi 30 30 20 20 20
Satuan : jumlah orang
c. Peningkatan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur pendukung yang sangat penting dalam
peningkatan kompetensi BBK. Sarana dan prasana meliputi bangunan gedung dan perkantoran,
peralatan kantor, peralatan litbang, peralatan/ sarana teknologi informasi, dan kendaraan
operasional. Peningkatan sarana dan prasarana ini meliputi pengadaan peralatan baru untuk
mengganti peralatan yang sudah tua (tidak produktif/ rusak) maupun untuk penambahan peralatan
baru serta pemeliharaannya.
Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel II.3. sebagai berikut:
Tabel II.3. Indikator sasaran peningkatan sarana dan prasarana
Indikator 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah penambahan peralatan utama laboratorium
pengujian dan litbang, (unit)
1
(Pkt)
1
(Pkt)
9 10 10
Jumlah penambahan pengadaan peralatan IT (unit) 6 6 30 30 30
Jumlah penambahan kendaraan operasional baru, (unit) - 1 1 2 1
Jumlah penambahan sarana dan prasarna, (unit) 3
(Pkt)
3
(Pkt)
35 35 35
d. Peningkatan Pengelolaan Anggaran
Pengelolaan anggaran merupakan salah satu unsur pendukung yang sangat penting dalam
pelaksanaan kegiatan.
Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel II.4. sebagai berikut:
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 13
Tabel II.4. Indikator sasaran peningkatan pengelolaan anggaran
Indikator 2010 2011 2012 2013 2014
Persentase realisasi anggaran total - - 94 95 95
Persentase realisasi penggunaan anggaran PNBP (dari
total penerimaan PNBP)
- - 85 90 90
e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Teknis
Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel II.5. sebagai berikut:
Tabel II.5. Indikator peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis
Indikator 2010 2011 2012 2013 2014
Persentase pertumbuhan penerimaan JPT dari tahun sebelumnya
10 10 10 10 10
Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1 – 5)
3,75 4 4,25 4,5 4,5
Maksimal komplain dari total layanan (%)
5 4 4 3 2
Ketepatan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal (%)
80 85 90 95 95
f. Peningkatan Kuantitas Pelayanan Jasa Teknis
Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel II.6. sebagai berikut:
Tabel II.6. Daftar indikator peningkatan kuantitas jasa pelayanan teknis
Indikator 2010 2012 2012 2013 2014
Persentase penambahan jumlah pelanggan – baseline jumlah pelanggan tahun sebelumnya
- - 5 5 5
Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM industri (orang)
- - 70 70 75
Penambahan jenis pelatihan - 1 - 1 -
Desain/Prototip hasil layanan RBPI kepada industri
- - 2 2 3
Jumlah sampel pengujian - - 1.250 1.250 1.300
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 14
g. Peningkatan Kuantitas Pelayanan Jasa Teknis
Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel II.6. sebagai berikut:
Tabel II.7. Daftar indikator peningkatan standardisasi BBK
Indikator 2010 2012 2012 2013 2014
Konsistensi penerapan SMM : (Jumlah ketidaksesuaian dalam eksternal audit mayor) - Laboratorium - LSPro - BBK-QACS - BBK
1
1
1
Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK (pengujian) yang diakui oleh KAN
2
-
3
-
2
Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK (sertifikasi) yang diakui oleh KAN
2
-
-
2
2
5. Program
Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan
sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Kegiatan-kegiatan tersebut disusun ke dalam kelompok-kelompok kegiatan yang kemudian disebut :
PROGRAM. Sejalan dengan sasaran yang akan dicapai, program BBK diuraikan sebagai berikut:
a. Untuk mencapai sasaran “Peningkatan Penguasaan Teknologi”, programnya adalah
sebagai berikut:
1. Program Riset dan RBPI di bidang keramik konvensional, keramik maju dan gelas,
serta material nano.
2. Program Publikasi Hasil Riset melalui kegiatan penerbitan majalah/jurnal, seminar,
dan desiminasi hasil riset.
3. Program Komersialisasi Hasil Riset melalui kegiatan pengajuan hak paten dan
keikutsertaan dalam program komersialisasi hasil litbang BPKIMI.
4. Program Pengembangan Pusat Inovasi Teknologi.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 15
b. Sasaran “Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia” akan dicapai melalui
pelaksanaan program-program sebagai berikut:
1. Program Pelatihan
Program pelatihan meliputi pelatihan penjejangan, pelatihan teknis dan pelatihan
training for trainer (TOT). Bidang pelatihan meliputi teknologi keramik, gelas,
material nano serta manajemen.
2. Program Magang
Magang dilakukan di industri keramik atau gelas sesuai aturan yang berlaku.
3. Program Pendidikan Formal
Pendidikan formal berjenjang S2 dan S3 di dalam dan di luar negeri dengan
memanfaatkan beasiswa, dan DIPA Kementerian Perindustrian.
4. Program Rekruitmen Pegawai Baru
c. Program untuk mencapai sasaran ” Peningkatan Sarana dan Prasarana ”
Dalam upaya mewujudkan tujuan ”Peningkatan Kompetensi BBK Dalam Bidang Teknologi
Keramik, Gelas, dan Material Nano”, dukungan sarana dan prasarana mutlak diperlukan.
Untuk itu, Balai Besar Keramik memandang perlu untuk menetapkan beberapa program
guna meningkatkan dukungan sarana dan prasarana, yaitu :
1. Program pengadaan sarana dan prasarana
2. Program perawatan sarana dan prasarana
d. Program untuk mencapai sasaran “Peningkatan Pengelolaan Anggaran”
1. Program perencanaan dan pengelolaan program kerja dan anggaran
e. Program untuk mencapai sasaran ” Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Jasa
Teknis ”
1. Program peningkatan pendapatan PNBP
2. Program Penanganan komplain pelanggan
3. Program monitoring dan evaluasi kepuasan pelanggan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 16
f. Program untuk mencapai sasaran ” Peningkatan Standardisasi BBK”
1. Program Pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi melalui kegiatan
implementasi sistem manajemen mutu laboratorium & LS Pro, sertifikasi dan
implementasi SMM ISO 9001:2008, dan penerapan sistem manajemen informasi
laboratorium
2. Program pengembangan kelembagaan
B. Rencana Strategis Tahun 2012
Hampir seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis diprogramkan untuk
dilakukan di tahun 2012 dan direncanakan untuk dilakukan di tahun berikutnya. Rencana Strategis
tahun 2012 diprioritaskan pada kegiatan peningkatan kelembagaan, kegiatan pengembangan dan
pelayanan teknologi industri, dan kegiatan pelaksanaan litbang dan aplikasi teknologi hasil
litbang. Adapun tabel tujuan, sasaran, program dan kegiatan Balai Besar Keramik dapat dilihat di
Table II.8 di bawah ini.
Tabel II.8. Matriks Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Balai Besar Keramik
No TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 1. Meningkatkan
kompetensi BBK dalam bidang teknologi keramik, gelas dan material nano
Peningkatan penguasaan teknologi
Riset di bidang keramik konvensional, keramik maju dan nano material serta RBPI
Litbang keramik konvensional Litbang keramik maju Litbang nano material Rekayasa alat
Komersialisasi hasil riset Pameran/ promosi Kerjasama riset Pengajuan dan pemeliharaan
hak paten Publikasi hasil riset Penerbitan majalah & jurnal
nasional Penerbitan di jurnal
internasional Diseminasi hasil litbang
Pengembangan pusat inovasi teknologi
Pusat Inovasi Keramik Yogyakarta
Pusat Inovasi Keramik Plered Peningkatan kompetensi SDM
Pelatihan Peningkatan kompetensi SDM litbang, administrasi dan IT
Peningkatan kompetensi SDM pengujian, sertifikasi dan kalibrasi
Peningkatan kompetensi calon fungsional peneliti
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 17
Magang Magang pegawai baru di industri keramik dan kaca
Pendidikan dan pelatihan jenjang pendidikan formal
Diklat struktural Diklat teknis Pendidikan formal
Penambahan pegawai baru
Rekruitmen pegawai
Mutasi pegawai Mutasi internal pegawai
Peningkatan sarana dan prasarana
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Pengadaan alat lab., kantor, pengolah data, dan sarana gedung, buku referensi,
Perawatan alat lab., kantor, pengolah data, transportasi, gedung, dan halaman gedung.
Peningkatan Pengelolaan Anggaran & Kegiatan
Pengelolaan program kerja dan anggaran
Pengelolaan SAI dan SABMN Penyusunan Rencana Teknis Monitoring, Evaluasi dan
pelaporan kegiatan
2.
Meningkatkan Pelayanan Jasa Teknis BBK
Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan
Peningkatan pendapatan PNBP
8 Jasa layanan teknis BBK
Penanganan komplain Penanganan komplain pelanggan
Monitoring dan evaluasi kepuasan pelanggan
Survei untuk pengukuran indeks kepuasan pelanggan
Peningkatan standardisasi industri/BBK
Pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi
Implementasi sistem manajemen mutu laboratorium & LS Pro
Implementasi SMM ISO 9001: 2008, dan penerapan sistem manajemen informasi laboratorium
Sertifikasi BBK dan akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, Produk dan Laboratorium
Pengembangan kelembagaan
Penambahan ruang lingkup sertifikasi LSPro – Cencera
Penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 18
Sebagai salah satu unit di bawah BPKIMI, BBK mendukung Rencana strategis yang telah
ditetapkan dalam Renstra BPKIMI Periode 2010 – 2014 untuk mencapai tujuan dengan
memasukkan beberapa sasaran strategis BPKIMI yang sesuai dengan tupoksi ke dalam Renstra
BBK periode 2010 – 2014. Keterkaitan Renstra BBK dengan Renstra BPKIMI dapat dilihat pada
Tabel II.9. di bawah ini.
Tabel II.9. Keterkaitan Sasaran Strategis BPKIMI dan BBK
Sasaran Strategis BPKIMI Sasaran Strategis BBK Sasaran Stategis I a. Tersedianya hasil litbang yang siap
diterapkan b. Diterapkannya hasil litbang di industri
Peningkatan Penguasaan teknologi di Bidang Keramik, Gelas dan Nano Material dengan indikator terkait : jumlah hasil litbang dan jumlah hasil litbang yang diterapkan
Sasaran strategis II a. Tersedianya infrastruktur teknologi dari sisi
sarana litbang b. Tersedianya rumusan kebijakan teknologi
pada industri nasional
Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan indikator terkait : penambahan jumlah peralatan litbang (terkait dengan sasaran strategis BPKIMI II poin a)
Sasaran Stategis IV a. Terfasilitasinya proses perolehan
perlindungan HKI b. Efektifnya penanggulangan pelanggaran HKI
bagi pelaku usaha terkait sektor industri
Peningkatan Penguasaan teknologi di Bidang Keramik, Gelas dan Nano Material dengan indikator terkait: Jumlah hasil riset yang didaftarkan untuk mendapatkan paten
Sasaran strategis V a. Tersedianya RSNI yang diperlukan oleh
industri b. Meningkatnya kemampuan LPK yang
mendukung SNI wajib
Peningkatan standardisasi industri/Balai Besar Keramik dengan indikator terkait : Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK (pengujian) yang diakui oleh KAN (terkait dengan sasaran strategis BPKIMI V poin b)
C. Rencana Kinerja
Tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Balai (Renstra 2010-
2014) yang program-programnya disusun berdasarkan format yang sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 398/MPP/Kep/6/2003 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renkin), dan Laporan Akuntabilitas di
lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Peraturan Menteri Perberdayaan
Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Program kegiatan yang dilaksanakan tahun
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 19
2012 ini kemudian disebut sebagai “Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Keramik (Renkin/RKT BBK)
Tahun 2012 ”.
Rencana Kinerja termasuk indikator kinerja BBK Tahun 2012 secara terperinci adalah sebagai
berikut:
1. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan penguasaan teknologi keramik dan nano material
Indikator Kinerja : Jumlah judul kegiatan litbang keramik konvensional (4)
Jumlah judul kegiatan litbang keramik maju (4)
Jumlah judul kegiatan litbang nano material (3)
Jumlah judul kegiatan litbang perekayasaan (1)
Jumlah litbang terapan yang diterapkan (1)
Jumlah kerjasama litbang (2)
Jumlah publikasi ilmiah (35 makalah)
Jumlah hasil riset yang didaftarkan untuk mendapatkan paten (1)
Jumlah kegiatan di pusat inovasi (2)
Program : Riset, RBPI, Publikasi dan Komersialisasi Hasil Litbang
2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan kompetensi SDM
Indikator Kinerja : Jumlah pegawai yang magang (3)
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis & manajemen (30)
Jumlah pegawai yang diusulkan untuk mengikuti program pendidikan gelar
S2 - S3 (2)
Jumlah pegawai yang rotasi (20)
Program : Pendidikan dan pelatihan SDM
Magang pegawai
Rekruitmen pegawai
Pengusulan pegawai untuk program pendidikan gelar
3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Sarana dan Prasarana
Indikator Kinerja : Penambahan peralatan utama laboratorium pengujian & litbang (9)
Penambahan pengadaan peralatan IT (30)
Penambahan kendaraan operasional (1)
Penambahan sarana dan prasarana perkantoran (35)
Program : Pengadaan sarana dan prasarana
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 20
4. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Pengelolaan Anggaran
Indikator Kinerja : Persentase realisasi anggaran total (94)
Persentase realisasi penggunaan anggaran PNBP (85)
Program : Pengelolaan program kerja dan anggaran
5. Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas layanan
Indikator Kinerja : Pertumbuhan penerimaan JPT (10%)
Maksimal komplain dari total layanan (4%)
Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 4,25)
Ketepatan waktu penyelesaian (85%)
Program : Peningkatan Pendapatan PNBP
Penanganan komplain pelanggan
Monev kepuasan pelanggan melalui kuesioner
6. Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kuantitas Layanan
Indikator Kinerja : Penambahan jumlah pelanggan (5%)
Jumlah peserta keterampilan dan keahlian SDM industri (70 orang)
Desain/Prototip hasil layanan RBPI kepada industri (2)
Jumlah sampel pengujian (1250)
Program : Peningkatan pendapatan PNBP
Promosi Jasa pelayanan teknis
7. Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Standardisasi industri/BBK
Indikator Kinerja : Konsistensi penerapan SMM dengan jumlah ketidaksesuaian mayor pada
eksternal audit (1)
Penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK pengujian yang diakui
KAN (3)
Program : Pengembangan kelembagaan
Pengembangan Sistem Manajemen dan administrasi
Secara rinci, Renkin/RKT BBK tahun 2012 disajikan dalam bentuk matriks yang menguraikan
sasaran, indikator, rencana tingkat capaian, program, uraian kegiatan, indikator (masukan, keluaran
dan hasil), satuan, serta rencana tingkat capaian kegiatan. Matrik ini disajikan dalam Lampiran 4.
Sesuai dengan Peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 9 Tahun 2007
mengenai Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Balai
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 21
Besar Keramik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicator) sebagai
berikut :
1. Jumlah litbang terapan yang diterapkan minimal 2 judul (sampai dengan tahun 2014).
2. Publikasi ilmiah minimal 35 judul per tahun.
3. Kenaikan Pendapatan PNBP tahun 2010 – 2014 sebesar minimal 10% per tahun dari
penerimaan tahun sebelumnya.
D. Rencana Anggaran
Pelaksanaan rencana kinerja tahun 2012 didukung oleh pendanaan yang bersumber dari DIPA.
Anggaran Balai Besar Keramik Tahun 2012 yang tercantum dalam DIPA awal Balai Besar Keramik
Tahun Anggaran 2012 seluruhnya berjumlah Rp 14.900.178.000 termasuk didalamnya anggaran
belanja PNBP yang besarnya Rp 2.353.416.000,-. Selain anggaran belanja, dalam Laporan ini
juga terdapat target pendapatan PNBP sebesar Rp. 2.470.000.000,-.
Pada bulan Agustus 2012, BPKIMI melakukan peninjauan ulang atas anggaran gaji (akun belanja
51) di seluruh satker yang berada di bawah BPKIMI. Jumlah total anggaran BBK setelah revisi
didasarkan pada surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan No.
02/019.07/1/2012 tanggal 17 September 2012 menjadi sebesar Rp. 14.642.678.000,-.
Pada tanggal 8 Oktober 2012, BBK mengajukan usulan revisi PNBP untuk kenaikan pagu
anggaran penggunaan PNBP. Jumlah total anggaran BBK setelah revisi ke-2 didasarkan pada
surat penetapan SP RKAKL dari Direktorat Jenderal Anggaran No. S.3059/AG/2012 tanggal 7
Desember 2012 menjadi sebesar Rp 15.351.677.000,-.
Tabel II.10. menyajikan pendanaan untuk Rencana Kerja Anggaran Balai Besar Keramik TA. 2012
sesuai DIPA Revisi II, sementara Tabel II.11. menyajikan rencana penerimaan dari jasa pelayanan
teknis.
Tabel II.10. Anggaran Balai Besar Keramik TA. 2012
OUTPUT Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) 1871 Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Keramik 15.351.677.000
1871,005 Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material
1.058.975.000
011 Litbang Keramik Konvensional 397.347.000 A. Pembuatan Keramik Permeable Berbasis
Wolastonit Untuk Trotoar Jalan/ Taman 94.791.000 RM
B. Peningkatan Mutu Produk Earth Ceramic Tiles Berbasis Tanah Tras & Kapur Menggunakan Teknik Solidifikasi Hidrothermal
91.356.000
RM
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 22
OUTPUT Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah)
C. Pemanfaatan Limbah Kaca untuk Pembuatan Gelas Opal yang Digunakan sebagai Bahan Baku Manik Gelas di Jombang
74.454.000
RM
D. Pemanfaatan Hasil Samping (By Product) Proses Pengolahan Pasir Timah Kasiterit untuk Ubin Keramik & Keramik Hias
136.746.000 RM
012
Litbang Keramik Maju 410.106.000 A. Pembuatan Semen Biokompatible sebagai
Dental Material 103.448.000 RM
B. Pembuatan Keramik Berpori dengan Molten Solt Technique dalam Temperatur Rendah
106.011.000 RM
C. Penerapan Glasir Semikonduktor pada Bodi Keramik untuk Alat-alat Elektrik
90.061.000 RM
D. Pembuatan Gelas Keramik Corderite dari Bahan Baku Alam untuk Restorasi Gigi
110.586.000 RM
013 Litbang Nano Material 165.773.000 A. Isolasi dan Nanosiasi Zirkonia dan Silika dari
Pasir Zirkon dengan Metode Modifikasi Fasa 88.666.000 RM
B. Pemanfaatan Nano Komposit Mulit Kristobalit sebagai Membran Keramik untuk Penyaring Air Minum
77.107.000 RM
014
Rekayasa Alat 77.649.000 Perancangan dan Pembuatan Solar Dryer untuk Pengeringan Produk Keramik
77.649.000
RM
015 Hak Kekayaan Intelektual 8.100.000 Hak Paten Hasil Litbang 8.100.000 RM
1871.012 Layanan Kinerja Laboratorium/ Pengujian Riset & Standardisasi
2.187.896.000
011 Jasa Layanan Teknis 2.187.896.000 PNBP
A. Layanan Litbang 2.800.000 PNBP
B. Layanan Pengujian 684.560.000 PNBP
C. Layanan Pelatihan 207.730.000 PNBP D. Layanan Standardisasi & Pengawasan Mutu 816.000 PNBP
E. Layanan Sertifikasi Sistem Mutu dan Produk 1.140.260.000 PNBP
F. Layanan Konsultasi 35.910.000 PNBP
G. Layanan Pengadaan Bahan dan JPT lainnya 70.000.000 PNBP H. Layanan Rancang Bangun 45.820.000 PNBP
1871.013 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
1.225.656.000
001 Peningkatan Kompetensi SDM 011 Peningkatan Kompetensi Personil Melalui Diklat 189.860.000 RM
A. Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi
139.580.000 RM
B. Peningkatan Kompetensi Personil Administrasi, IT dan Litbang
35.400.000 RM
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 23
OUTPUT Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah)
C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti
14.880.000 RM
012 Pengembangan Sistem Administrasi & Manajemen Dasar Kepemimpinan Pegawai BBK
100.390.000
A. Pemetaan SDM untuk Meningkatkan Performa Melalui Pengembangan Matrik Kompetensi
20.120.000 RM
B. Pembinan SDM dalam Rangka Pengembangan Manajemen Dasar KepemimpinanPersonil BBK
72.710.000 RM
C. Penerapan 5 K di Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi
7.560.000 RM
002 Penyebarluasan Hasil Litbang 011 Penyebarluasan Hasil Litbang Melalui Inovasi
Teknologi 294.479.000
a. Teknologi Produksi & Pengendalian Kualitas pada Produk Keramik Hias (PIKY Thp IV
144.775.000 RM
b. Deversifikasi Pengembangan Bodi Produk Keramik Hias di Plered
149.704.000 RM
003 Peningkatan Kompetensi Lembaga
011 Peningkatan Kompetensi Laburatorium 219.763.000
a. Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi 92.098.000 RM
b. Persp Akretiasi Lab Dlm Rgk Penambahan Ruang Lingkup kasa Cermin , Reflektif Berpola & Hemat Energi
127.665.000
RM
012 Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu
30.675.000
a. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan SMM ISO-9001-2008
30.675.000 RM
013 Sertifikasi/ Survailen/Reakreditasi Lembaga 86.440.000
a. Sertifikasi Survailen Lembaga Sertifikasi dan Regitrasi
51.140.000 PNP
b. Sertifikasi Survailen/ Reasesmen Balai Besar Keramik
35.300.000 RM
004 Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK 147.776.000 011 Promosi Melalui Kegiatan Pameran 72.038.000
a. Pameran Hasil Litbang 72.038.000 RM 012 Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK 75.738.000
a. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis di Pulau Jawa
75.738.000 RM
005 Publikasi Hasil Litbang
011 Publikasi Melalui Majalah Ilmiah Nasional Dan Internasional
3.000.000
a. Publikasi Internasional 3.000.000 RM
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 24
OUTPUT Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) 012 Publikasi Melalui Diseminasi 82.003.000
a. Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar Keramik 82.003.000 RM
006 Penerbitan Dan Akreditasi Majalah Ilimah
011 Penerbitan Majalah Dan Jurnal Ilmiah 48.900.000
a. Penerbitan Majalah ITKG 17.610.000 RM
b. Penerbitan Jurnal JKGI 31.290.000 RM
012 Reakreditasi Jurnal 22.370.000
a. Reakreditasi Jurnal Keramik Dan Gelas Indonesia
22.370.000 RM
1871.014 Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi
139.420.000
011 Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Program
62.370.000
A. Penyusunan Rencana Teknis Th. 2013 62.370.000 RM 012 Pengelolaan Dan Monev Pelaksanaan Kegiatan
Dan Anggaran 77.050.000
A. Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah
49.190.000 RM
B. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Th. 2012
27.860.000 RM
1871.994 Layanan Perkantoran (Base Lain) 9.136.162.000
001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 7.901.618.000 RM
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.901.618.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran 1.234.544.000
A. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 791.610.000 RM
B. Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai 77.400.000 RM
C. Langganan Daya Dan Jasa 255.000.000 RM
D. Administrasi Pengelolaan Pegawai 108.534.000 RM
E. Iuran Organisasi 2.000.000 RM
1871.995 Kendaraan Bermotor 289.700.000
011 Pengadaan Kendaraan Roda 2/ 4/ 6 195.000.000
Pengadaan Kendaraan Roda 4 195.000.000 PNP
012 Perawatan Kendaraan Roda 2/ 4/ 6 94.700.000
A. Perawatan Kendaraan Roda 4 91.500.000 RM
B. Perawatan Kendaraan Roda 2 3.200.000 RM
1871.995 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 119.881.000
011 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 92.981.000
Pengadaan Alat Pengolah Data 63.900.000
29.081.000
RM PNP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 25
OUTPUT Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) 012 Perawatan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 26.900.000
A. Perawatan Alat Pengolah Data 19.900.000 RM
B. Perawatan Alat Komunikasi 7.000.000 RM
1871.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 888.242.000
011 Pengadaan Sarana Dan Prasarana 792.558.000
A. Pengadaan Sarana Litbang 96.000.000
B. Pengadaan Sarana Lab. Pendukung Layanan Teknis
98.000.000
260.000.000
RM PNP
C. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor 63.750.000
239.808.000
30.000.000
RM PNP RM
012 Perawatan Sarana Dan Prasarana 95.684.000 A. Perawatan Alat Fungsional Litbang 12.772.000 RM
B. Perawatan Alat Fungsional Lab. 57.457.000 RM
C. Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor 25.455.000 RM
1871.997 Gedung/ Bangunan 305.745.000
011 Perawatan Tanah, Gedung dan Rumah Dinas
A. Perawatan Gedung dan Halaman Kantor 290.425.000 RM
B. Perawatan Rumah Dinas 15.320.000 RM
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 26
Rencana penerimaan JPT Balai Besar Keramik tahun 2012 disajikan pada Tabel II.11 di bawah ini.
Tabel II.11. Rencana Penerimaan Jasa Pelayanan Teknis TA. 2012
SASARAN
KEGIATAN
Target Penerimaan
(Renstra)
Target Penerimaan
(Renkin)
Jumlah
Layanan
Rp Jumlah
Layanan
Rp
Tercapainya volume layanan dan pendapatan JPT
Layanan Litbang
- 550.000.000 2 keg 150.000.000
Layanan Pelatihan
- 550.000.000 10 keg 250.000.000
Layanan Pengujian
- 840.000.000 1250 contoh
840.000.000
Layanan Konsultasi
- 100.000.000 3 keg 100.000.000
Layanan Standardisasi
- 95.000.000 2 keg 20.000.000
Layanan Sertifikasi / Surveilance
- 190.000.000 60 keg 900.000.000
Layanan RBPI - 325.000.000 2 keg 60.000.000 Layanan lain - 100.000.000 20 keg 150.000.000
Jumlah 2.750.000.000 2.470.000.000
E. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala Balai Besar Keramik
kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri untuk mewujudkan suatu target
kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan
untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas
target kinerja yang ditetapkan tersebut. Penetapan kinerja berisi sasaran-sasaran strategis untuk
mencapai tujuan dan mewujudkan visi dan misi Balai Besar Keramik.
Penetapan Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel II.12. di bawah
ini.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAKIP BBK / 2012 27
Tabel II.12. Penetapan Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Peningkatan Penguasaan Teknologi
Jumlah litbang keramik konvensional, keramik maju, nano material dan perekayasaan alat yang dihasilkan
11
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan (melalui semiar dan jurnal ilmiah)
35
Hasil litbang yang diterapkan 1 Kerjasama litbang dengan institusi Pemerintah/Akademisi/pelaku industri
2
Hasil riset yang diusulkan untuk dipatenkan 1
Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Industri Keramik
Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM industri (orang)
70
Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1 – 5) 4,25
Persentase maksimal komplain dari total layanan
4
Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (%)
90
Desain/Prototip layanan RBPI kepada industri
2
Persentase pertumbuhan JPT dari tahun sebelumnya (%)
10
Jumlah sample pengujian 1250
Persentase peningkatan jumlah pelanggan (baseline : 156 perusahaan)
5
Peningkatan Standardisasi industri/BBK
Sertifikat SDM pelaksana terkait standar 4
Jumlah pengadaan alat laboratorium utama (unit)
6
Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
3
Konsistensi penerapan SMM Lab & LS Pro dengan (Jumlah ketidaksesuaian mayor)
1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 28
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 29
A. Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Besar Keramik dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kinerja (Renkin) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Balai Besar Keramik tahun 2012 dengan
capaian realisasinya. Capaian Kinerja tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel III.1. Capaian Kinerja Balai Besar Keramik Th. 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Renstra Realisasi
Persentase Capaian
(%)
Peningkatan
Penguasaan
Teknologi di Bidang
Keramik, Gelas dan
Nano Material
Jumlah litbang keramik
konvensional
4 4 100%
Jumlah litbang keramik maju 4 4 100%
Jumlah litbang nano material 3 2 66,67%
Jumlah hasil litbang perekayasaan
alat
1 1 100%
Jumlah hasil litbang yang
diterapkan
1 2 200%
Jumlah kerjasama litbang yang
dilakukan dengan institusi
pemerintah/ akademisi/ pelaku
industri
2 2 100%
Jumlah publikasi ilmiah 35 43 123%
Jumlah hasil riset yang
didaftarkan untuk mendapatkan
paten
1 1 100%
Peningkatan
Kompetensi SDM
Jumlah pegawai yang magang
(orang)
3 0 0%
Jumlah pegawai yang mengikuti
pelatihan teknis & manajemen
(orang)
30 36 120%
Jumlah pegawai yang diusulkan
mengikuti pendidikan formal
2 2 100%
Jumlah pegawai yang rotasi 20 5 25%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 30
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Renstra Realisasi
Persentase Capaian
(%)
Peningkatan Sarana
dan Prasana
Penambahan peralatan utama
laboratorium pengujian dan
litbang, (unit)
9 12 133,33%
Penambahan pengadaan
peralatan IT, (unit)
30 25 83,33%
Penambahan kendaraan
operasional, (unit)
1 1 100%
Penambahan sarana dan
prasarana perkantoran, (unit)
35 34 97,14%
Peningkatan
Pengelolaan
Anggaran
Persentase realisasi anggaran
total
94 94,32 100,34%
Persentase realisasi penggunaan
anggaran PNBP (dari total
penerimaan PNBP)
85 91,08 107,15%
Peningkatan
kualitas pelayanan
jasa teknis industri
keramik
Pertumbuhan penerimaan JPT
dari tahun sebelumnya (%) –
Baseline penerimaan tahun
sebelumnya
10 70,19 701,9%
Tingkat kepuasan pelanggan
(indeks 1 – 5)
4,25 3,80 89,4 %
Maksimal komplain dari total
layanan (%)
4 2,92 127%
Ketepatan pelayanan sesuai
Standar Pelayanan Minimal (%)
90 83,13 92.37%
Peningkatan
kuantitas pelayanan
jasa teknis industri
keramik
Persentase penambahan jumlah
pelanggan
5 19,23 384,60%
Peserta pelatihan keterampilan
dan keahlian SDM industri
(orang)
70
92 131%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 31
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Renstra Realisasi
Persentase Capaian
(%)
Desain/ Prototip hasil layanan
RBPI kepada industri
2 3 150%
Jumlah sampel pengujian 1.250 1.235 98,80%
Peningkatan
standardisasi
industri/Balai Besar
Keramik
Konsistensi penerapan SMM :
(Jumlah ketidaksesuaian dalam
Eksternal Audit mayor)
Laboratorium
1 1 100%
Penambahan jumlah lingkup
pengakuan produk LPK
(pengujian) yang diakui oleh KAN
3 3 100%
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat
dalam Capaian Tapkin dan Matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Lampiran 3 dan 4.
Pencapaian target kinerja atas sasaran 1 adalah sebagai berikut sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target
Renstra Realisasi Persentase
1. Jumlah litbang keramik konvensional 4 4 100%
2. Jumlah litbang keramik maju 4 4 100%
3. Jumlah litbang nano material 3 2 66,67%
4. Jumlah hasil litbang perekayasaan alat 1 1 100%
5. Jumlah hasil litbang yang diterapkan 1 2 200%
6. Jumlah kerjasama litbang yang dilakukan
dengan institusi pemerintah/ akademisi/
pelaku industri
2 2 100%
7. Jumlah publikasi ilmiah 35 43 123%
8. Jumlah hasil riset yang didaftarkan untuk
mendapatkan paten
1 1 100%
• Peningkatan Penguasaan Teknologi di Bidang Keramik, Gelas dan Nano Material
Sasaran 1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 32
Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :
Tingkat capaian indikator kinerja jumlah litbang keramik konvensional, jumlah
litbang keramik maju, dan jumlah hasil litbang perekayasaan alat telah sesuai target.
Walaupun tingkat capaian indikator jumlah litbang nano material pada tahun 2012
berdasarkan DIPA tahun 2012 tidak tercapai, namun dalam realisasinya, terdapat 1
(satu)kegiatan litbang nano material yang dilakukan, dengan dibiayai oleh BPKIMI.
Tingkat capaian indikator kinerja jumlah hasil litbang yang diterapkan telah melebihi
dari target yang ditentukan, yaitu 2 judul hasil litbang. Pencapaian ini meliputi, hasil
litbang 2011 yang dapat diterapkan di industri adalah 1 judul litbang yaitu
“Pengembangan Desain Etnis Pada Produk Keramik“ yang teknologi dan desainnya
diterapkan kepada Pemda Kab. Singkawang, Kalimantan Barat. Di samping itu, salah
satu penelitian tahun 2012, yaitu “Pemanfaatan Limbah Kaca untuk Pembuatan Gelas
Opal yang digunakan sebagai Bahan Baku Manik Gelas di Jombang” akan digunakan
oleh IKM Kabupaten Jombang. Peserta dari IKM kerajinan manik-manik dari Kabupaten
Jombang telah dilatih pada bulan September 2012 sebanyak 9 (sembilan) orang.
Tingkat capaian indikator kinerja untuk jumlah kerjasama litbang yang dilakukan
dengan institusi pemerintah/ akademisi/ pelaku industri telah mencapai target yang
telah ditetapkan.
Pada tahun 2012 ini, BBK melakukan 2 (dua) kerjasama riset nasional dengan Ristek
dan Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual BPKIMI. Adapun bentuk
kerjasama dengan 2 (dua) instansi pemerintah tersebut dapat dilihat pada Tabel di
bawah ini.
Tabel III.2. Kerjasama Litbang Balai Besar Keramik Th. 2012
No Nama Kerjasama Partner
Kerjasama
No. Surat Perjanjian
Kerjasama/ MoU
1. Pemanfaatan
Precipitated Calcium
Carbonate untuk
Penguatan Produk
Berbasis Karet Alam
(nano material)
Ristek No. 315/M/Kp/XII/2011
2. Pendirian Pilot Plant
Keramik Tahan Peluru
Puskajitek BPKIMI NO. 11/BPKIMI.5/SK/03/2012
TGL. 29 Maret 2012
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 33
Tingkat capaian indikator kinerja untuk jumlah publikasi ilmiah yaitu : jumlah hasil
litbang yang dimuat di jurnal nasional/ internasional (makalah), jumlah hasil litbang
yang diseminarkan, dan jumlah pusat inovasi teknologi telah mencapai target yang
telah ditetapkan.
Publikasi ilmiah di tahun 2012, juga merupakan capaian outcome untuk 6 (enam) judul
penelitian tahun 2011.
Pencapaian target indikator kinerja jumlah publikasi ilmiah mencapai 43 makalah,
yang tercantum dalam Tabel III.3. :
Tabel III.3. Jumlah publikasi ilmiah
No Nama Jurnal Jenis Jurnal Jumlah
Makalah
1 Informasi Teknologi Keramik & Gelas Vol. 1 Nasional 5
2 Informasi Teknologi Keramik & Gelas Vol. 2 Nasional 5
3 Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia Vol. 1 Nasional 5
4 Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia Vol. 2 Nasional 6
5 Proceeding Seminar Nasional III Nasional 1
6 Prosiding Seminar Nasional Keramik XI Nasional 16
7 Jurnal of The Australian Ceramic Society, Vol. 48,
Number 1
Internasional 3
8 Journal of Ceramic Processing Research, Volume 13
(Korea)
Internasional 1
9 Journal of the Vacuum Society of Japan Internasional 1
Total 43
Tingkat capaian indikator kinerja untuk Jumlah hasil riset yang didaftarkan untuk
mendapatkan paten telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Hasil riset yang di usulkan untuk pemeriksaan substantif dengan judul penelitian
Sintesis Nano Material Metode Liquid Pollishing Milling.
Untuk meningkatkan penguasaan teknologi yang sejalan dengan kompetensi inti (core
competency) dan tuntutan kebutuhan industri, beberapa program telah ditetapkan untuk
mencapai sasaran ”Peningkatan Penguasaan Teknologi”, antara lain program riset dan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 34
rancang bangun dan perekayasaan industri (alat laboratorium dan alat produksi), publikasi
hasil riset, komersialisasi hasil riset, dan pengembangan pusat inovasi teknologi.
Program Riset dan RBPI tahun 2012 telah dilaksanakan 11 (sebelas) kegiatan penelitian
dan pengembangan.
a.1. Litbang keramik konvensional :
(1) Pembuatan Keramik Permeable Berbasis Wolastonit untuk Trotoar Jalan/ Taman
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Pencampuran bahan, pencetakan,
pengeringan, pengukuran, penimbangan berat, pengeringan, pembakaran,
pengukuran susut bakar, dan pengujian.
(2) Peningkatan Mutu Produk Earth Ceramic Tiles Berbasis Tanah Tras & Kapur
Menggunakan Teknik Solidifikasi Hidrothermal
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: pengambilan bahan, pengayakan bahan,
pencampuran kering, pencampuran basah, pembentukan benda coba/ uji, proses
hidrothermal, produk, dan pengujian).
(3) Pemanfaatan Limbah Kaca untuk Pembuatan Gelas Opal yang Digunakan sebagai
Bahan Baku Manik Gelas di Jombang
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: pembuatan krusibel, pembuatan gelas opal
(pembuatan kulet, pencampuran bahan, pembakaran, dan pemilihan hasil dengan
karakteristik terbaik), dan pengujian produk (uji coba penarikan serat dan pembuatan
manik-manik, uji kimia, dan uji annealing point dan softening point).
(4) Pemanfaatan Hasil Samping (By Product) Proses Pengolahan Pasir Timah Kasiterit
untuk Ubin Keramik & Keramik Hias
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Pelaksanaan sampling, karakterisasi bahan,
rancangan komposisi bodi keramik, pembuatan benda uji bodi keramik dan
A•Program Riset dan RBPI
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 35
pembakarannya, karakterisasi benda uji bodi keramik, dan pembuatan prototipe
produk keramik hias dan ubin keramik.
a.2. Litbang keramik maju :
(1) Pembuatan Semen Biokompatible sebagai Dental Material
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: pembuatan semen, pembuatan klinker,
pembuatan semen gigi (penggilingan bahan, pencampuran, dan pengujian (SEM &
EDS).
(2) Pembuatan Keramik Berpori dengan Molten Solt Technique dalam Temperatur
Rendah
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: pencampuran bahan, pengepressan,
pembakaran, pencucian, pengeringan, dan pengujian (XRD & SEM).
(3) Penerapan Glasir Semikonduktor Pada Bodi Keramik untuk Alat-alat Elektrik
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: karakteristik bahan baku, penyiapan massa bodi
keramik, penyusunan rancangan komposisi bodi, penyiapan massa powder,
pembentukan/ pencetakan benda coba, karakterisasi fisis dan mekanis, proses
sintering, pembuatan bodi keramik, dan pengujian (pengujian muai panas).
(4) Pembuatan Gelas Keramik Corderite dari Bahan Baku Alam untuk Restorasi Gigi
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Penyiapan batch gelas, peleburan gelas,
penghalusan gelas, kristalisasi gelas dengan perlakuan panas, pembentukan gelas
dan perlakuan panas, dan pembuatan komposit resin sebagai bahan restorasi gigi.
a.3. Litbang nano material :
(1) Isolasi dan Nanosiasi Zirkonia dan Silika dari Pasir Zirkon dengan Metode
Modifikasi Fasa
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Karakterisasi bahan secara kimia, mineralogy,
fisis dan mekanis, orientasi penerapan teknologi modifikasi fasa untuk pembuatan
nano zirkonia dan nanosilika, penyiapan massa serbuk nano zirkonia dan silika dalam
jumlah yang ditentukan dalam berbagai suhu kalsinasi dan karakterisasi produk
serbuk nano zirkonia dan nano silika.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 36
(2) Pemanfaatan Nano Komposit Mulit Kristobalit sebagai Membran Keramik untuk
Penyaring Air Minum
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Penyiapan serbuk mulit kristobalit sebagai
bahan pembuatan membran keramik dengan 5 (lima) variasi komposisi, penyiapan
prekursor aluminum hidroksida, pencampuran aluminum hidroksida dan silika gel,
penambahan sukrosa, pengarangan dalam oven pengering, proses kalsinasi,
karakterisasi serbuk mulit kristobalit dengan XRD, SEM, dan PSA, proses
homogenisasi serbuk mulit kristobalit, pembuatan prototipe membran keramik,
proses pembakaran membran keramik dan karakterisasi membran keramik dengan
SEM, uji keporian, dan laju alir.
a.4. Litbang perekayasaan alat :
(1) Perancangan dan Pembuatan Solar Dryer untuk Pengeringan Produk Keramik
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: pembuatan Plat penyerap panas, saluran alir
fluida, penutup transparan, insulator, kerangka atau kotak penyangga, dan ruang
pengering.
b.1. Litbang keramik konvensional :
(1) Pembuatan Keramik Permeable Berbasis Wolastonit untuk Trotoar Jalan/ Taman
Output yang ditargetkan berupa prototipe ubin keramik ukuran (20x10x3) cm
sebanyak 50 buah dan prototipe ubin keramik ukuran (20x10x5) cm sebanyak 50
buah dapat tercapai. Outcome/hasil penelitian tersebut juga telah disosialisasikan ke
beberapa industri pengguna yaitu PT Hebel dan perusahaan-perusahaan lainnya
melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Kawarang, Jawa
Barat.
b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 37
Gambar III.1. Prototipe ubin keramik berbasis wolastonit
(2) Peningkatan Mutu Produk Earth Ceramic Tiles Berbasis Tanah Tras & Kapur
Menggunakan Teknik Solidifikasi Hidrothermal
Output yang ditargetkan berupa prototipe ubin keramik tanah sebanyak 50 buah
dapat tercapai, yaitu diperoleh prototipe ubin keramik tanah ukuran (20x20x2) cm
sebanyak 25 buah dan prototipe ubin keramik tanah ukuran (20x10x2) cm sebanyak
25 buah. Outcome/hasil penelitian tersebut juga telah disosialisasikan ke salah satu
industri pengguna yaitu PT Hebel di Kawarang, Jawa Barat.
Gambar III.2. Prototipe produk ubin earth ceramic tile
(3) Pemanfaatan Limbah Kaca untuk Pembuatan Gelas Opal yang Digunakan sebagai
Bahan Baku Manik Gelas di Jombang
Output yang ditargetkan berupa gelas opal bongkahan sebagai bahan baku siap
pakai kerajinan manik-manik sebanyak 3 kg dapat tercapai. Adapun outcome/hasil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 38
penelitian tersebut juga telah disosialisasikan ke 10 Industri Kecil Menengah (IKM)
pengguna di Jombang Jawa Timur melalui pelatihan kepada para pengrajin. IKM yang
mengikuti sosialisasi dan pelatihan, yaitu :
1. Fajar Craft
2. Lian Manik
3. Munif Craft
4. Gilang Manik
5. Primitif Craft
6. Samsuri Bintang Manik
7. Arti Jaya Manik
8. Delima Merah Manik
9. Dilobesi Craft
10. Bead Craft
Pelaksanaan pelatihan pembuatan gelas opal bekerja sama antara Balai Besar
Keramik dengan Disperindagpasar Kabupaten Jombang. Peserta didampingi oleh
Kepala Seksi Bina Usaha beserta staf.
Gambar III.3. Kalung manik-manik dari gelas opal
(4) Pemanfaatan Hasil Samping (By Product) Proses Pengolahan Pasir Timah Kasiterit
untuk Ubin Keramik & Keramik Hias
Output yang ditargetkan berupa prototipe produk keramik hias sebanyak 4 buah dan
prototipe produk ubin keramik sebanyak 4 buah dapat tercapai. Outcome/hasil riset
ini juga telah disosialisasikan di 3 (tiga) industri pengguna, yaitu : PT Timah, Industri
Kecil dan Menengah di Belitung Propinsi Bangka Belitung, dan Industri ubin keramik
Masterina.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 39
Gambar III.4. Prototipe produk keramik hias dan prototipe produk ubin keramik
b.2. Litbang keramik maju :
(1) Pembuatan Semen Biokompatible sebagai Dental Material
Output yang ditargetkan berupa klinker sebanyak 100 gram dapat tercapai, bahkan
melebihi dari yang ditargetkan yaitu sebanyak 150 gram klinker. Outcome/hasil
penelitian tersebut juga telah disosialisasikan ke Universitas Airlangga di Jawa Timur
dalam bentuk perencanaan penelitian bersama terutama untuk pemanfaatan hasil
penelitian yang lebih lanjut.
Gambar III.5.Tepung klinker dengan berbagai komposisi
(2) Pembuatan Keramik Berpori dengan Molten Solt Technique dalam Temperatur
Rendah
Output yang ditargetkan berupa keramik berpori berukuran (20x10) mm sebanyak
10 buah dapat tercapai. Outcome/hasil penelitian ini telah diinformasikan kepada PT
Great Microtama Elektronik Indonesia, mengenai bahan keramik yang dapat
digunakan untuk membuat resistor.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 40
Gambar III.6. Keramik berpori dengan molten salt technique
(3) Penerapan Glasir Semikonduktor Pada Bodi Keramik untuk Alat-alat Elektrik
Output yang ditargetkan berupa prototipe produk bodi keramik steatit berglasir
semikonduktor sebanyak 2 (dua) buah dapat tercapai.
Gambar III.7. Prototipe bodi keramik steatit berglasir semi konduktor
(4) Pembuatan Gelas Keramik Corderite dari Bahan Baku Alam untuk Restorasi Gigi
Ouput yang ditargetkan berupa tepung gelas keramik korderit untuk bahan restorasi
gigi sebanyak 100 gram dapat tercapai. Outcome/hasil penelitian tersebut juga telah
disosialisasikan di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 41
Gambar III.8. Tepung gelas keramik korderit
b.3. Litbang nano material :
(1) Isolasi dan Nanosiasi Zirkonia dan Silika dari Pasir Zirkon dengan Metode
Modifikasi Fasa
Output yang ditargetkan berupa powder nano zirkonia sebanyak 250 gram dan
powder nano silika sebanyak 250 gram dapat tercapai. Outcome/hasil penelitian
tersebut juga telah disosialisasikan dan diperkenalkan kepada salah satu industri
pengolah dan penyedia bahan baku keramik di Bogor, yaitu PT Guna Purnama yang
berlokasi di Kawasan CCIE Indocement, Citereup, Bogor, Jawa Barat.
Gambar III.9. Produk powder nano zirkonia dan nano silika
(2) Pemanfaatan Nano Komposit Mulit Kristobalit sebagai Membran Keramik untuk
Penyaring Air Minum
Output yang ditargetkan berupa membran keramik dilapisi nano silika sebanyak 2
(dua) buah dapat tercapai. Outcome/hasil penelitian tersebut juga telah
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 42
disosialisasikan ke salah satu industri pengguna industri minuman kaleng/ botol yaitu
PT. Sariguna Primatirta (Tanobel Group) di Pasuruan Jawa Timur.
Gambar III.10. Produk membran keramik
b.4. Litbang perekayasaan alat :
(1) Perancangan dan Pembuatan Solar Dryer untuk Pengeringan Produk Keramik
Output yang ditargetkan berupa alat solar dryer sebanyak 1 (satu) unit dapat
tercapai. Hasil uji coba alat tersebut dilakukan pengeringan produk keramik hias
dengan menggunakan alat solar dryer, berhasil mengurangi kadar air dari 24%
menjadi 0,4% selama 5jam pengeringan.
Gambar III.11. Solar dryer untuk pengeringan produk keramik
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 43
Dalam pelaksanaan program riset dan RBPI tahun 2012 ditemukan beberapa
hambatan sebagai berikut:
Alat X-RD dan SEM di BBK sudah tua dan rusak berat sehingga interpretasi hasil
mineralogi dan mikrostruktur tidak dapat dilakukan secara internal dan harus
dikirimkan ke laboratorium lain di luar BBK yang membutuhkan waktu proses
pengujian yang cukup lama;
Beberapa bahan penelitian sulit diperoleh, misalnya bahan ZrCl4 sebagai standar.
Langkah antisipatif yang diambil yaitu:
Penjadwalan kegiatan pengujian yang dilakukan di luar BBK dikirimkan jauh hari
sebelum penyelesaian laporan teknis;
Mengusulkan pengadaan peralatan SEM dan XRD ke BPKIMI;
Perencanaan pengadaan bahan dengan mengantisipasi pengadaan bahan yang sukar
diperoleh sejak proposal penelitian diajukan.
Program Publikasi Hasil Riset tahun 2012 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu penerbitan
majalah dan jurnal, reakreditasi Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia (JKGI) serta kegiatan
diseminasi hasil litbang.
(1) Penerbitan Majalah dan Jurnal
Balai Besar Keramik melalui Perpustakaan Balai Besar Keramik menerbitkan 2 (dua) bentuk
media hasil publikasi hasil riset, yaitu dalam bentuk Buletin Informasi Teknologi Keramik
dan Gelas (ITKG) dan Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia. Masing-masing media tersebut
terbit dalam 2 (dua) periode dalam setahun, yaitu di bulan Juni dan bulan Desember.
c. Hambatan serta langkah antisipatif yang diambil
B• Program Publikasi Hasil Riset
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 44
(2) Reakreditasi Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia (JKGI)
Telah dilakukan akreditasi ulang (reakreditasi) majalah ilmiah berkala JKGI Balai Besar
Keramik oleh P2MI LIPI pada bulan Juni 2012. Pelaksanaan kegiatan akreditasi ulang atau
reakreditasi majalah ilmiah JKGI ini meliputi antara lain yaitu menyiapkan JKGI yang
diterbitkan sejak tahun 2009 s/d 2011, menyerahkan JKGI mulai terbitan 2009 s/d 2011
masing-masing terbitan sebanyak 2 eksemplar kepada PDII-LIPI atau PERPUSNAS untuk
pemenuhan wajib simpan, mendistribusi dan mengirimkan JKGI kepada pelanggan rutin
(Universitas, institusi litbang, para peneliti, dan industri) sebanyak 150 pelanggan,
mengundang nara sumber dari Pusbindiklat LIPI ke Balai Besar Keramik, dan menyerahkan
dokumen majalah ilmiah JKGI kepada Pusbindiklat LIPI untuk dilakukan akreditasi ulang
(reakreditasi).
(3) Kegiatan Diseminasi Hasil Litbang
Telah dilaksanakan diseminasi hasil litbang Balai Besar Keramik dalam bentuk kegiatan
Seminar Nasional Keramik XI. Seminar tersebut tema “Inovasi Teknologi Keramik dan
Nano Material Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Keramik Nasional” yang
dilaksanakan di Hotel Amaroossa Bandung, tanggal 11 Juli 2012.
Seminar Nasional Keramik XI pada tahun 2012 ini diikuti oleh peserta dari berbagai
Institusi Litbang, Perguruan Tinggi dan Industri Keramik berjumlah ± 124 orang yang
terdiri dari: Pejabat Struktural dan Tenaga Fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa), dari
Balai Besar Keramik 36 orang, Peneliti dari Institusi Litbang diluar BBK 20 orang,
Perguruan Tinggi 18 orang, Industri Keramik 50 orang. Pada pelaksanaan Seminar
Nasional Keramik XI ini terdapat 12 (dua belas) makalah ilmiah yang dipresentasikan
secara oral (7 (tujuh) makalah adalah hasil peneliti BBK) dan 12 (dua belas) makalah
ilmiah yang ditampilkan secara poster (9 (sembilan) makalah diantaranya adalah hasil
peneliti BBK).
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 45
Gambar III.12. Suasana dalam ruang Seminar Nasional Keramik XI
(1) Penerbitan Majalah Ilmiah dan Jurnal
Penerbitan Buletin Informasi Teknologi Keramik dan Gelas (ITKG) Vol 33 No. 1 bulan Juni
2012 dengan 5 (lima) judul artikel dan Vol 33 No. 2 bulan Desember 2012 dengan 5 (lima)
judul artikel. Dalam setiap edisinya majalah tersebut dicetak masing-masing sebanyak
150 (seratus lima puluh) eksemplar.
Sedangkan penerbitan Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia (JKGI) Vol 21 No. 1 bulan
Juni 2012 dengan 5 (lima) judul artikel dan Vol 21 No. 2 bulan Desember 2012 dengan 6
(enam) judul makalah. Untuk jurnal tersebut, setiap edisinya dicetak masing-masing
sebanyak 300 (tiga ratus) eksemplar.
(2) Reakreditasi Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia (JKGI)
Untuk penilaian akreditasi JKGI periode pertama (tahun 2006) mendapat nilai B,
kemudian pada periode kedua (tahun 2009) mendapat nilai B, dan untuk periode ketiga
ini yakni tahun 2012, P2MI LIPI menyatakan JKGI adalah majalah yang terakreditasi,
dengan Sertifikat Akreditasi No. 461/Au2/P2MI-LIPI/08/2012 tanggal 7 Agustus 2012.
Maka berdasarkan keputusan itu, majalah JKGI Balai Besar Keramik dengan kode ISSN
0854-5405 masih ditetapkan sebagai majalah ilmiah terakreditasi hingga 3 (tiga) tahun ke
depan.
b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 46
(3) Kegiatan Diseminasi Hasil Litbang
Output yang ditargetkan berupa jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang, makalah
sebanyak 20 (dua puluh) makalah serta Laporan Hasil Seminar Nasional Keramik XI
sebanyak 1 (satu) eksemplar dapat tercapai. Setiap makalah yang masuk untuk
berpartisipasi dalam Seminar Nasional Keramik XI diperiksa terlebih dahulu oleh dewan
penyunting, karena makalah-makalah yang lolos dan layak mengikuti kegiatan ini akan
dikumpulkan dalam bentuk prosiding, dimana prosiding Seminar Nasional Keramik telah
terdaftar dengan nomor ISSN 1693-7163.
Melalui kegiatan seminar ini, telah terjadi forum pertukaran teknologi keramik dan
informasi-informasi yang diperlukan untuk pengembangan industri keramik di Indonesia.
Informasi yang muncul pada seminar ini dapat menjadi bahan pemikiran bersama dalam
menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang.
Dalam pelaksanaan program publikasi hasil riset tahun 2012 ditemukan beberapa
hambatan sebagai berikut:
Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah direncanakan, terutama
dalam proses pengumpulan dan penyuntingan makalah yang akan diterbitkan.
Langkah antisipatif yang diambil yaitu:
Memperketat jadwal pelaksanaan kepada para penyunting sehingga pemeriksaan
makalah dapat diselesaikan tepat waktu;
Melakukan review terhadap performance para penyunting/ mitra bestari (untuk JKGI).
Program komersialisasi hasil riset tahun 2012 dilaksanakan melalui kegiatan pameran
serta promosi dan komersialisasi hasil litbang.
c. Hambatan serta langkah antisipatif yang diambil
C• Program Komersialisasi Hasil Riset
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 47
(1) Pameran
Untuk mendukung kegiatan promosi, BBK mengikuti kegiatan pameran. Kegiatan ini
merupakan ruang berinteraksi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi terbaru jasa
layanan teknis, terutama jasa layanan litbang. Pada tahun 2012, Balai Besar Keramik
mengikuti 3 (tiga) kegiatan pameran.
(i) Pameran Ritech Expo 2012
Pameran Ritech Expo 2012 dilaksanakan pada tanggal 8 – 11 Agustus 2012 di Sabuga,
Institut Teknologi Bandung. Tema pameran adalah Inovasi untuk Kemandirian
Bangsa. BBK sebagai peserta pameran di bawah koordinasi Puskajitek, BPKIMI. BBK
menampilkan 10 (sepuluh) poster hasil litbang BBK yang berorientasi pada teknologi
keramik dan material nano.
(ii) Pameran Keramika pada acara Renovation & Construction Expo ke-11
Pameran Keramika pada acara Renovation & Construction Expo ke-11 dilaksanakan
pada tanggal 9 - 22 April 2012 di Jakarta Convention Center. Acara ini
diselenggarakan oleh Panorama Convex bekerjasama dengan Asosiasi Industri
Keramik Indonesia (ASAKI). BBK menampilkan contoh-contoh bahan baku, produk
keramik hias hasil litbang, serta informasi mengenai jasa pelayanan teknis BBK.
(iii) Pameran pada acara Temu Usaha Industri
Pameran pada acara Temu Usaha Industri dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2012 di
Hotel Grand Royal Panghegar Bandung. Acara ini diselenggarakan oleh Badan BPKIMI
Kemenperin dengan tema “Peningkatan Peran Balai Besar Kementerian
Perindustrian dalam Akselerasi Penguatan Daya Saing Industri”. BBK menampilkan
contoh-contoh bahan baku, produk keramik hias hasil litbang, serta jasa layanan
sertifikasi dan pengujian.
Gambar III.13. Foto kegiatan pameran tahun 2012
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 48
(2) Promosi dan komersialisasi hasil litbang
Telah dilaksanakan kunjungan dalam rangka kegiatan promosi dan komersialisasi jasa
pelayanan teknis Balai Besar Keramik di daerah Banten, DKI Jakarta, Propinsi Bali, Propinsi
Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur.
Kegiatan promosi dan komersialisasi di Daerah Propinsi Jawa Timur dilaksanakan pada
tanggal 17 – 19 September 2012 dan ada 5 (lima) industri yang telah dikunjung.
Kegiatan promosi dan komersialisasi di Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal
19–20 Maret 2012, dan tanggal 24 – 26 April 2012 dan ada 1 (satu) industri serta 6 (enam)
instansi pemerintah yang dikunjungi.
Kegiatan promosi dan komersialisasi di Provinsi Bali dilaksanakan dengan mengunjungi 2
(dua) industri dan 1 (satu) instansi pemerintah.
Kegiatan promosi dan komersialisasi di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan
mengunjungi 3 (tiga) industri.
Kegiatan promosi dan komersialisasi di Provinsi Banten dilaksanakan dengan
mengunjungi 2 (dua) industri.
Daftar industri dan instansi pemerintah yang dikunjungi dapat dilihat pada lampiran 11.
(1) Pameran
(i) Pameran Ritech Expo 2012
Pada saat pameran, stand BBK dikunjungi oleh 288 orang pengunjung yang pada
umumnya berasal dari dunia pendidikan, penelitian dan instansi pemerintah. Respon
positif para pengunjung terhadap materi pameran BBK adalah terhadap teknologi
pembuatan material nano serta jasa pengujian keramik dan kaca.
(ii) Pameran Keramika pada acara Renovation & Construction Expo ke-11
Pada saat pameran, stand BBK dikunjungi oleh 350 orang pengunjung yang pada
umumnya berasal dari industri keramik dan bahan bangunan. Respon positif para
pengunjung terhadap materi pameran BBK adalah terhadap teknologi pembuatan
material nano, lapisan hidrofob pada kaca serta informasi mengenai SNI Wajib
produk ubin, tableware dan kloset.
b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 49
(iii) Pameran pada acara Temu Usaha Industri
Pada saat pameran, stand BBK dikunjungi oleh 80 orang pengunjung yang pada
umumnya berasal dari dunia pendidikan, penelitian dan instansi pemerintah. Respon
para pengunjung terhadap materi pameran BBK adalah terhadap teknologi
pembuatan material nano, lapisan hidrofob pada permukaan kaca menggunakan
material nanosilika serta informasi mengenai SNI Wajib produk ubin, tableware dan
kloset.
(iv) Promosi dan komersialisasi
Output yang ditargetkan berupa terpromosikan dan terinformasikannya
kemampuan dan jenis jasa pelayanan teknis BBK yang terbaru kepada 50 industri
dan institusi terkait dan juga laporan teknis yang memuat hasil kegiatan promosi dan
komersialisasi jasa pelayanan Balai Besar Keramik tahun 2012 telah dilaksanakan
kunjungan langsung ke 20 industri/institusi terkait. Dari 20 industri yang dikunjungi, 11
industri menjadi pelanggan baru BBK. Target outcome/hasil kegiatan berupa peningkatan
jumlah pelanggan dari tahun 2011 dapat dicapai dengan bertambahnya 30 pelanggan BBK
(kenaikan 19,23%). Dari penambahan jumlah pelanggan tersebut, 12 pelanggan (40%)
diantaranya adalah hasil kegiatan Promosi dan Komersialisasi tahun 2011. Data dapat
dilihat pada Lampiran 11.
Kegiatan promosi dan komersialisasi telah dapat memberikan kontribusi dalam
meningkatkan pendapatan PNBP dan bermanfaat dalam memelihara kesinambungan
pelanggan lama dan pertumbuhan pelanggan baru.
Program Pengembangan Pusat Inovasi Teknologi terdiri 2 (dua) kegiatan, yaitu
Teknologi produksi & pengendalian kualitas pada produk keramik hias (PIKY tahap IV) dan
Diversifikasi pengembangan bodi produk keramik hias di Plered
(1) Teknologi produksi & pengendalian kualitas pada produk keramik hias (PIKY tahap IV)
Telah dilakukan transfer teknologi melalui Pelatihan Teknologi Produksi dan
Pengendalian Kualitas pada Produk Keramik Hias (Pusat Inovasi Keramik Yogyakarta
D• Program Pengembangan Pusat Inovasi Teknologi
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 50
Tahap IV) di UPT Kasongan, Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta. Pelatihan dilaksanakan
selama 8 (delapan) hari mulai dari tanggal 29 Oktober – 5 Nopember 2012. Pelatihan
tersebut diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta yang berasal dari perajin keramik
di daerah Kasongan.
(2) Diversifikasi pengembangan bodi produk keramik hias di Plered
Telah dilaksanakan transfer teknologi melalui 2 (dua) kali pelatihan guna mencapai
diversifikasi pengembangan bodi produk keramik di Plered, yaitu:
2.1 Bidang pengolahan bahan baku jenis stoneware, dilaksanakan pada tanggal 10–
14 September 2012 bertempat di UPTD Litbang Keramik Plered. Pelatihan ini
diikuti oleh 15 (lima belas) orang peserta yang berasal dari : 2 (dua) orang
peserta dari UPTD Litbang Keramik Plered, 1 (satu) orang guru SMP Tegal Waru
Plered, 1 (satu) orang guru SMKN I Plered dan 11 (sebelas) orang perajin dari
sentra Keramik Hias Plered.
2.2 Bidang pembuatan disain produk novelties, dilaksanakan pada tanggal 17-21
September 2012 bertempat di UPTD Litbang Keramik Plered. Pelatihan ini diikuti
oleh 15 (limabelas) orang peserta yang berasal dari peserta yang sama dengan
pelatihan yang pertama.
(1) Teknologi produksi & pengendalian kualitas pada produk keramik hias (PIKY tahap
IV)
Output yang ditargetkan yaitu 1 (satu) kegiatan pelatihan dan jumlah peserta
pelatihan sebanyak 20 orang dapat tercapai. Transfer teknologi telah disampaikan
kepada perajin sekitar daerah Jogjakarta. Hal ini menunjukkan hasil dari pelatihan itu
adalah peserta menjadi terlatih dalam bidang teknologi produksi dan pengendalian
kualitas mutu produksi.
b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 51
Gambar III.14. Kegiatan praktikum pelatihan penyiapan model dan cetakan serta hasil dekorasi dan pengglasiran
(2) Diversifikasi pengembangan bodi produk keramik hias di Plered
Output yang ditargetkan yaitu 2 (dua) kegiatan pelatihan dan jumlah peserta
pelatihan sebanyak 15 orang dapat tercapai. Adapun hasil dari pelatihan itu adalah
para peserta yang berprofesi sebagai pengrajin keramik di Plered, dapat mengetahui
lebih lanjut proses pengolahan bahan baku keramik jenis stoneware dan desain untuk
produk novelties.
Gambar III.15. Dokumentasi pelaksanaan pelatihan
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
1. Jumlah pegawai yang magang (orang) 3 0 0%
2. Jumlah pegawai yang mengikuti
pelatihan teknis & manajemen (orang)
30 36 120%
• Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Sasaran 2
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 52
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
3. Jumlah pegawai yang diusulkan
mengikuti pendidikan formal
2 2 100%
4. Jumlah pegawai yang rotasi 20 5 25%
Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :
Tingkat capaian indikator kinerja untuk indikator sasaran, jumlah pegawai yang
mengikuti pelatihan teknis dan manajemen (orang) telah melebihi target yang telah
ditetapkan. Namun untuk indikator sasaran jumlah pegawai yang magang dengan
target sebanyak 3 (tiga) orang, belum dapat dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan
oleh jadwal yang diberikan oleh biro kepegawaian tidak sesuai dengan kesibukan
perusahaan yang akan digunakan sebagai tempat magang.
Indikator sasaran jumlah pegawai yang diusulkan untuk mengikuti program pendidikan
gelar S2 - S3 dengan target 2 (dua) orang telah tercapai, yaitu pendidikan gelar S2 ke
Jepang dan perguruan tinggi dalam negeri dan indikator sasaran jumlah pegawai yang
rotasi tercapai 25% karena adanya keterbatasan personil dan berkaitan dengan
kompetensi yang spesifik.
Beberapa program telah ditetapkan untuk mencapai sasaran ”Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Manusia”, antara lain: Peningkatan kompetensi personil pengujian, sertifikasi
dan kalibrasi; Peningkatan kompetensi personil administrasi, litbang dan IT; Pendidikan dan
pelatihan fungsional peneliti; Pembinaan SDM dalam rangka Pengembangan manajemen Dasar
Kepemimpinan; serta Pemetaan SDM BBK melalui pengembangan matriks kompetensi.
(1) Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi
Selama tahun 2012, telah dilaksanakan beberapa pelatihan terkait dengan
peningkatan kompetensi personil di Bidang Paskal. Pelatihan yang diikuti oleh SDM
BBK adalah pelatihan auditor/ lead auditor ISO 9001:2008, ISO 17021:2011, ISO
17025:2005, internal audit ISO 17025:2005, ISO 18001 (safety), dan pelatihan kalibrasi
(besaran dimensi, suhu, gaya, volumetri, dan massa) serta diklat kalibrasi yang
diselenggarakan oleh PPMB. Disamping itu dilaksanakan pelatihan teknis untuk
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 53
komoditi tableware, saniter, dan ubin, serta pelatihan ISO 9001:2008 dan sistem
dokumentasi.
(2) Peningkatan Kompetensi Personil Administrasi, Litbang dan IT
Pada tahun 2012, telah dilaksanakan beberapa pelatihan terkait dengan peningkatan
kompetensi personil di Bidang Administrasi, Litbang dan IT. Di bidang administrasi,
pelatihan yang diikuti oleh SDM BBK adalah pelatihan yang terkait dengan sertifikasi
pengadaan barang/jasa, dan diklat bendahara pengeluaran.
Di bidang litbang, pelatihan yang diikuti adalah pelatihan yang terkait dengan paten
drafting.
Di bidang IT, pelatihan yang diikuti adalah pelatihan yang terkait dengan pemograman
PHP, Fotografi dan Sinematografi.
(3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti
Pada tahun 2012, telah dilaksanakan pelatihan fungsional peneliti dengan pembiayaan
internal (anggaran BBK) dan eksternal (anggaran Pusdiklat Industri).
(4) Rintisan Pendidikan Gelar
Kegiatan rintisan pendidikan gelar telah mulai dilaksanakan pada bulan September
2012, yaitu pendidikan gelar S2 ke Jepang dan perguruan tinggi dalam negeri.
(5) Pemetaan SDM Balai Besar Keramik untuk Meningkatkan Performa/Kinerja melalui
Pengembangan Matriks Kompetensi
Kegiatan pemetaan SDM ini dibatasi pada lingkup penyusunan matriks
kompetensi dan rekomendasi pegawai Balai Besar Keramik Golongan III atau
yang berpendidikan D3 ke atas dan berusia maksimal 50 tahun.
Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan matriks kompetensi adalah sebagai
berikut:
penyusunan metode
- penyusunan kuesioner (kompetensi individu dan standar kebutuhan subbag)
- penyebaran dan pengisian kuesioner
- Wawancara terstruktur
penilaian kebutuhan dan penetapan alat uji kompetensi
- penilaian kebutuhan melalui pretest, konsultasi, hasil analisis uji reliabilitas dan
validasi kuesioner.
- penetapan alat uji kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan kegiatan
- analisis data hasil analogi tes
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 54
- penyusunan matriks kompetensi individu dan standar kompentensi yang
dibutuhkan subbag
evaluasi dan pembahasan hasil uji dan penilaian kebutuhan
perumusan rekomendasi
(6) Pembinaan SDM dalam Rangka Pengembangan Manajemen Dasar Kepemimpinan
Personil BBK
Telah dilaksanakan kegiatan pemberian motivasi dan outbond kepada pegawai BBK.
Kegiatan ini dilaksanakan di Taman Wisata Matahari, Puncak, Bogor pada tanggal 13 –
14 Juli 2012 dan diikuti oleh 122 (seratus dua puluh dua) orang pegawai. Konsep
kegiatan Pembinaan SDM dalam Rangka Pengembangan Manajemen Dasar
Kepemimpinan Personil BBK adalah team building, character building dan leadership.
Gambar III.16. Dokumentasi pelaksanaan outbond
(1) Peningkatan Kompetensi SDM
Output yang ditargetkan untuk peningkatan kompetensi SDM, baik teknis maupun
non teknis dapat tercapai. Realisasi kegiatan ini adalah 36 orang dari target sebanyak
adalah 30 orang, dengan perincian 25 orang mengikuti pelatihan teknis dan 11 orang
mengikuti pelatihan administrasi.
b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 55
(2) Rintisan Pendidikan Gelar
Output yang ditargetkan adalah 2 orang, namun pada tahun 2012, 1 orang pegawai
yang dapat melaksanakan rintisan pendidikan gelar S2 ke Jepang dan 1 orang
melaksanakan rintisan pendidikan gelar S2 di ITB.
(3) Pemetaan SDM Balai Besar Keramik untuk Meningkatkan Performa/Kinerja melalui
Pengembangan Matriks Kompetensi
Output yang ditargetkan berupa 56 (lima puluh enam) Matriks kompetensi pegawai
Golongan III atau berpendidikan minimal D3, berusia maksimal 50 tahun, dan 56 (lima
puluh enam) Rekomendasi pegawai hanya dapat tercapai sebanyak 48 (empat puluh
delapan) data. Hal tersebut disebabkan oleh adanya mutasi pegawai ke instansi lain
pada tahun 2011 (perencanaan telah disusun akhir tahun 2010) dan tahun 2012.
Target 16 (enam belas) Profil (standar kompetensi) kompetensi SDM yang dibutuhkan
Subbag/Seksi dapat tercapai sebanyak 14 (empat belas), hal tersebut disebabkan oleh
adanya 2 (dua) seksi yang tidak memiliki staf/pegawai berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan.
(4) Pembinaan SDM dalam Rangka Pengembangan Manajemen Dasar Kepemimpinan
Personil BBK
Dalam kegiatan Pembinaan SDM dalam Rangka Pengembangan Manajemen Dasar
Kepemimpinan Personil Balai Besar Keramik melalui motivator peningkatan ESQ dan
outbond di alam terbuka, memang tidak mungkin dapat 100 Persentase mengubah
kecerdasan emosional seseorang hanya dengan kegiatan yang dilakukan 1 sampai 2
hari saja. Namun, acara motivator ESQ dan kegiatan outbound training terutama yang
dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu bisa menjadi starting point (titik pijak) bagi
seseorang untuk menemukan konsep diri dan perilaku yang lebih baik pada hari-hari
berikutnya. Dengan konsep-konsep interaksi antara para peserta dan dengan alam,
melalui kegiatan simulasi di alam terbuka, dapat memberikan suasana yang kondusif
untuk membentuk sikap, cara berfikir, dan persepsi kreatif dan positif dari setiap
peserta outbound guna membentuk rasa kebersamaan, keterbukaan, toleransi, dan
kepekaan yang mendalam yang pada harapannya akan mampu memberikan
semangat, inisatif, dan pola pemberdayaan baru dalam pekerjaannya. Melalui
simulasi outdoor activities ini, peserta diharapkan akan mampu mengembangkan
potensi diri, baik secara individu (personal development), maupun dalam
kekompakan tim (team development) dengan melakukan interaksi dalam bentuk
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 56
komunikasi yang efektif, manajemen konflik, kompetisi, kepemimpinan, manajemen
resiko, dan pengambilan keputusan serta inisiatif.
Dalam pelaksanaan sasaran peningkatan kompetensi sumber daya manusia tahun
2012 ditemukan beberapa hambatan sebagai berikut:
Kurangnya informasi mengenai penyelenggaraan pelatihan eksternal.
Kewenangan pelaksanaan magang pegawai tidak berada di BBK.
Langkah antisipatif yang diambil yaitu:
Bagian yang menangani SDM lebih pro aktif dalam mencari informasi mengenai
penyelenggaraan pelatihan dan magang yang dibutuhkan.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Penambahan peralatan utama laboratorium
pengujian dan litbang, (unit)
9 12 133,33%
Penambahan pengadaan peralatan IT, (unit) 30 25 83,33%
Penambahan kendaraan operasional, (unit) 1 1 100%
Penambahan sarana dan prasarana
perkantoran, (unit)
35 34 97,14%
Beberapa kegiatan telah ditetapkan untuk mencapai sasaran ”Meningkatkan Sarana
dan Prasarana”, antara lain meningkatnya kemampuan peralatan laboratorium, meningkatnya
kualitas ruang dan lingkungan kerja, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana kerja serta
meningkatnya dukungan referensi. Namun yang akan dibahas secara detail dalam bab ini
adalah pengadaan sarana dan prasarana laboratorium litbang dan pengujian, sedangkan
pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya dapat dilihat pada Matriks
Pengukuran Kinerja (Lampiran 5). Secara fisik kegiatan ini telah terealisasi seluruhnya.
c. Hambatan serta langkah antisipatif yang diambil
• Peningkatan Sarana dan Prasarana
Sasaran 3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 57
Kegiatan pengadaan peralatan utama laboratorium pengujian dan litbang dilakukan
dengan cara lelang umum. Pelelangan dilakukan dengan cara e-procurement melalui LPSE
Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan lelang mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah
direncanakan karena adanya kegagalan pada proses lelang yang pertama. Pada pelaksanaan
lelang yang kedua, pemenang lelang dapat ditetapkan, yaitu CV. Citra Mahardhika.
Pembayaran dilakukan 2 termin, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2012 dan 6 November 2012.
Output yang ditargetkan dalam Renstra adalah 9 unit peralatan laboratorium utama dan
realisasinya sebanyak 12 unit dengan memaksimalkan anggaran yang ada.
Dalam pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasaran tahun 2012 ditemukan
beberapa hambatan sebagai berikut :
Pelaksanaan lelang mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah direncanakan
karena adanya kegagalan dalam proses lelang yang pertama, yang disebabkan oleh
kurangnya jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen.
Langkah antisipatif yang diambil yaitu:
Melaksanakan lelang ulang.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Persentase realisasi anggaran total 94 94,32 100,34
Persentase realisasi penggunaan anggaran
PNBP (dari total penerimaan PNBP)
85 91,08 107,15
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
c. Hambatan serta langkah antisipatif yang diambil
• Peningkatan Pengelolaan Anggaran
Sasaran 4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 58
Tingkat capaian indikator kinerja Persentase realisasi anggaran total telah mencapai
target yang ditentukan, sedangkan tingkat capaian indikator kinerja Persentase
realisasi penggunaan anggaran PNBP (dari total penerimaan PNBP) belum mencapai
target yang ditentukan.
(1) Pengelolaan SAI dan SIMAK BMN
Sasaran terimplementasinya Sistem Akuntansi Pemerintah melalui kegiatan
Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah dan SIMAK BMN, merupakan
kegiatan rutin instansi pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan dan BMN.
Kegiatan yang dilakukan adalah input data realisasi penerimaan dan pengeluaran yang
bersumber pada SPM, SSBP dan SP2D setiap bulan dari Bendahara Pengeluaran,
Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Penerimaan. Input data piutang yang bersumber
dari Bendahara Penerimaan. Input data persediaan, sumber data dari pengelola
gudang serta pengurusan kegiatan penghapusan barang milik negara/aset. Input data
mutasi aset tetap sumber data dari pengiriman aplikasi SIMAK-BMN. Melakukan
rekonsiliasi dengan KPPN setiap awal bulan. Mengelola laporan keuangan Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Wilayah Jawa Barat dengan
menggabungkan data dan melakukan rekonsiliasi dengan DJPb Bandung. Kegiatan ini
menggunakan beberapa aplikasi dari Kementerian Keuangan yang saling berkaitan dan
terintegrasi, seperti aplikasi SAI, SIMAK BMN, Aplikasi Forecasting Satker, GPP serta
RKAKL (yang disusun oleh bagian perencanaan).
(2) Penyusunan Rencana Teknis BBK Th. 2013
Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis BBK Th. 2013 yang ditujukan untuk
meningkatkan kualitas program kerja BBK, baik dari aspek administratif maupun aspek
substantif, juga telah selesai dilaksanakan.
Dari aspek administratif, kegiatan penyusunan Rencana Teknis (Rentis) ini telah
memfasilitasi kegiatan perencanaan melalui penyiapan jadwal penyusunan dan sistem
A• Program Pengelolaan Anggaran
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 59
seleksi TOR, kompilasi data TOR dan RAB dalam satuan 3B, penyusunan RKAKL,
pembuatan draft rencana penarikan anggaran dan draft Matriks Rencana Kinerja Th.
2012, serta penyediaan informasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan
perumusan TOR dan RAB, seperti misalnya : format TOR, perumusan output dan
outcome, serta standar biaya umum Th. 2012.
Dari aspek substantif, kegiatan ini telah melaksanakan kegiatan pengumpulan
data/informasi dari industri dan lembaga litbang untuk dapat dijadikan masukan dalam
penyusunan rencana kerja BBK di tahun mendatang.
(3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BBK Th. 2012 dilaksanakan untuk mencatat
perkembangan, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan,
mengidentifikasi masalah dan penyimpangan-penyimpangan yang muncul,
merumuskan pemecahan masalah, serta membuat laporan kemajuan secara rutin
setiap bulan. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi,
efektivitas dan dampak kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai. Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi tahun 2012 dijadikan acuan untuk
memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan meliputi monev kegiatan dan Tapkin.
Bahan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tahun 2012 diperoleh dari Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBK Tahun Anggaran 2012, Rencana Kinerja
(Renkin), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin) Level eselon II dan
III serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang terkumpul dari setiap koordinator
pelaksana. Bahan tersebut dikompilasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi untuk dibuat
rencana yang lebih rinci untuk mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Rencana Operasional Kegiatan (ROK) diisi secara online di Aplikasi ALKI (Aplikasi
Laporan Kegiatan Internal), Intranet Kemenperin, dan dibuat oleh masing-masing
koordinator pelaksana yang telah ditunjuk melalui SK Kepala Balai Besar Keramik No.
04/01/SK-BBK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012. Monitoring dan evaluasi dilakukan per
bulan dan data realisasi fisik per bulan diperoleh dari masing-masing tim pelaksana
kegiatan yang diambil dari aplikasi ALKI, sedangkan realisasi keuangan diambil dari
aplikasi e-monitoring. Dari hasil monitoring dan evaluasi per bulan, disusun
rekapannya dan diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 60
Komitmen sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pencapaian target pada bulan
berikutnya.
(1) Pengelolaan SAI dan SIMAK BMN
Target output dari kegiatan ini yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, neraca,
catatan atas laporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara pada tingkat
Satker yang sudah direkonsiliasi setiap bulan dan semester, dapat tercapai. Outcome
atau hasil dari kegiatan ini adalah semakin baiknya sistem pengelolaan dan
terintegrasinya sistem pengelolaan anggaran dengan perencanaan, menciptakan
ketransparanan laporan kinerja instansi pemerintah kepada publik.
(2) Penyusunan Rencana Teknis BBK Th. 2013
Sebagai pertanggung-jawaban Tim Penyusunan Rencana Teknis, telah disusun rencana
kegiatan BBK Tahun 2012 dalam bentuk:
TOR sebanyak 60 (enam puluh) judul kegiatan, yang terdiri dari TOR penelitian
sebanyak 12 (dua belas) judul, dan 48 (empat puluh delapan) judul TOR non
penelitian.
RKA-KL final dengan nilai Rp. 16.700.178.000,-, dengan perincian jumlah RM
sebesar Rp. 14.346.762.000,- dan PNP sebesar Rp. 2.353.416.000,-.
Kenaikan anggaran tahun 2013 dibanding tahun 2012, disebabkan adanya
penambahan anggaran untuk kenaikan gaji pegawai dan operasional perkantoran.
Target outcome Penyusunan Rencana Teknis pada tahun sebelumnya, dengan target
kesalahan perencanaan terkait BAS maksimal 10%, dapat tercapai yang ditunjukkan
dengan jumlah kesalahan perencanaan terkait BAS sebesar 0,93%. Dalam
perencanaan, tahun 2012 terdiri dari 215 akun dan pada tahun 2012 ini terdapat 2
kesalahan penentuan akun dan dilakukan 2 kali revisi.
(3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Th. 2012
Sebagai pertanggung-jawaban Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2012, hasil
monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2012 dikompilasi dan disusun dalam bentuk:
Rekap Laporan Bulanan kemajuan kegiatan fisik dan keuangan selama tahun
2012 (12 bulan).
Laporan bulanan hasil monitoring Tapkin (level Eselon II dan III)
b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 61
Laporan bulanan hasil analisis data dan evaluasi
Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan fisik memberikan
dampak positif pada realisasi keuangan. Persentase realisasi fisik dan keuangan
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011.
Gambar III.17. Grafik Perbandingan Realisasi Fisik Tahun 2011 Dan 2012
Gambar III.18. Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2011 Dan 2012
Dalam pelaksanaan program peningkatan pengelolaan anggaran, kendala yang timbul
lebih disebabkan oleh faktor internal, antara lain:
Kekurangdisiplinan para pelaksana kegiatan dalam melaporkan kemajuan
kegiatan;
Kekurangakuratan penentuan target kegiatan
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
TW I TW II TW III TW IV
PERSENTASE REALISASI 2011 PERSENTASE REALISASI 2012
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
TW I TW II TW III TW IV
PERSENTASE REALISASI 2011 PERSENTASE REALISASI 2012
c. Hambatan serta langkah antisipatif yang diambil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 62
Keterlambatan proses pengadaan bahan/alat yang disebabkan oleh berubahnya
spesifikasi.
Keterlambatan turunnya revisi DIPA
Langkah antisipatif yang diambil yaitu:
Membuat teguran dan mengefektifkan tindak lanjut monev
Mengkaji ulang perkiraan target kegiatan
Memberikan batas waktu bagi para koordinator dalam hal perubahan detail
(revisi internal), baik perubahan bahan yang akan dibeli, tujuan perjalanan dinas,
dll;
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Pertumbuhan penerimaan JPT dari tahun
sebelumnya (%) – Baseline penerimaan
tahun sebelumnya
10 70,19 701,9%
Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1 – 5) 4,25 3,80 89,45%
Maksimal komplain dari total layanan (%) 4 2,92 127%
Ketepatan pelayanan sesuai Standar
Pelayanan Minimal (%)
90 83,13 92,37%
Tingkat capaian indikator kinerja pertumbuhan penerimaan JPT dari tahun
sebelumnya (%) – Baseline penerimaan tahun sebelumnya dan maksimal komplain
dari total layanan (%) pada tahun 2012 telah melebihi dari target yang ditentukan.
Tingkat capaian indikator kinerja tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1 – 5) dan
ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (%) pada tahun 2012 belum
mencapai target yang ditentukan
• Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Teknis Industri Keramik
Sasaran 5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 63
Beberapa program telah ditetapkan untuk mencapai sasaran ”Peningkatan Kualitas Pelayanan
Jasa Teknis Industri Keramik”, antara lain : Program peningkatan pendapatan PNBP, program
penanganan komplain pelanggan, dan program monitoring dan evaluasi kepuasan pelanggan.
Kegiatan untuk mencapai tujuan program peningkatan pendapatan PNBP yang
mencakup pelayanan Litbang, Pengujian, Pelatihan, RBPI, Sertifikasi, Standardisasi, Konsultansi
dan Penyediaan Bahan, Produk dan JPT lainnya. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai
berikut :
(1) Layanan penelitian dan pengembangan (litbang)
Pada tahun 2012 ini tidak ada penerimaan PNBP dari jasa pelayanan penelitian dan
pengembangan, sehingga target pendapatan dari sub kegiatan pelayanan litbang di
tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- tidak terealisasi.
(2) Layanan pengujian
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan Pengujian selama tahun 2012 adalah sebanyak 1.235 contoh. Jenis
pengujian yang dilayani oleh laboratorium pengujian BBK yang sudah terakreditasi
adalah : ubin, kaca, bata & genteng, refraktori, bahan baku, alat rumah tangga, saniter,
dan lain-lain.
(3) Layanan pelatihan
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan pelatihan selama tahun 2012 adalah sebanyak 7 kegiatan pelatihan dari
target 10 kegiatan atau realisasi secara fisik mencapai 70%.
(4) Layanan RBPI
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan selama tahun 2012 adalah sebanyak 3
kegiatan dari target 2 kegiatan atau realisasi secara fisik, mencapai 150%.
(5) Layanan sertifikasi
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan Sertifikasi Sistem Mutu dan Produk serta jasa pengambilan contoh (sub
A• Program Peningkatan Pendapatan PNBP
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 64
kontrak) selama tahun 2012 adalah sebanyak 60 kegiatan dari target 93 kegiatan atau
realisasi secara fisik, mencapai 98,80%. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah
antara lain kerjasama dalam hal pengambilan contoh, sertifikasi produk untuk produk
ubin, kaca dan pupuk serta sertifikasi sistem mutu.
(6) Layanan standardisasi
Pada tahun 2012 ini BBK tidak ada kegiatan standardisasi sehingga tidak mendapatkan
penerimaan dari jasa layanan ini.
(7) Layanan konsultasi
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan konsultansi selama tahun 2012 adalah sebanyak 1 (satu) kegiatan dari
target 3 kegiatan atau realisasi secara fisik, mencapai 33,34%.
(8) Layanan penyediaan bahan, produk dan JPT lainnya
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan Penyediaan Bahan, Produk dan JPT Lainnya selama tahun 2012 adalah
sebanyak 7 kegiatan dari target 20 kegiatan atau realisasi fisik mencapai 35%.
(1) Layanan penelitian dan pengembangan (litbang)
Pada tahun 2012 ini tidak ada penerimaan PNBP dari jasa pelayanan penelitian dan
pengembangan. Hal tersebut disebabkan hasil litbang belum dapat diterima dan
diterapkan oleh industri/investor. Namun demikian, kegiatan litbang yang didanai oleh
pihak ketiga tetap ada, walaupun tidak termasuk dalam PNBP BBK, yaitu kerjasama
litbang antara BBK dengan Ristek melalui DIPA BPKIMI yang berjudul " Pemanfaatan
Precipitated Calcium Carbonate untuk Penguatan Produk Berbasis Karet Alam" dan
kerjasama dengan Puskajitek BPKIMI yang berjudul "Pendirian Pilot Plant Keramik
Tahan Peluru".
(2) Layanan pengujian
Capaian kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait
lainnya dalam sub kegiatan Pengujian selama tahun 2012 adalah sebanyak 1.235
contoh dari target 1250 contoh, atau realisasi fisik mencapai 98,80%. Berikut adalah
rincian jumlah contoh per jenis layanan pengujian BBK :
b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 65
Tabel III.4. Rincian jumlah contoh per jenis layanan pengujian
No Uraian Target Realisasi Persentase
1 Jumlah contoh :
- Ubin
- Kaca
- Bata dan genteng
- Refraktori
- Bahan baku
- ART
- Saniter
- Lain-lain
1250
1235
365
214
25
176
330
39
35
52
98,80
2 Jumlah jasa layanan 402
Target pendapatan dari layanan pengujian ini tercapai di tahun 2012 dengan
perhitungan sebesar Rp.840.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 904.784.890,-
(107,71%).
(3) Layanan pelatihan
Kegiatan-kegiatan pelatihan yang lakukan oleh BBK di tahun 2012 antara lain :
1) CV. Citra Clay Development (Pelatihan produksi keramik hias)
2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Propinsi Banten (Pelatihan teknologi
produksi bata merah dan genteng)
3) PT. Kim Liong (Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan internal
audit)
4) PT. Ika Maestro Industri (Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
dan internal audit)
5) PT. Satyaraya Keramindo Indah (Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008, sistem dokumentasi dan internal audit).
6) PT. Lucky Indah Keramik (Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
dan internal audit)
7) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Jombang
Jawa Timur (Pelatihan praktikum pembuatan gelas opal dari limbah kaca untuk
bahan baku manik-manik).
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 66
Target pendapatan dari sub kegiatan ini di tahun 2012 adalah sebesar
Rp.250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 180.045.000,- (72,02%).
(4) Layanan RBPI
Bentuk 3 kerjasama dalam layanan RBPI meliputi :
1. Pembuatan 1 unit tungku listrik pesanan dari PT. Sigma Mitra Sejati,
2. Pesanan 100 pieces Roll crusher dari PT. Ewindo,
3. Pesanan 1000 crusible dari PT. Kujang Sud Chem.
Target pendapatan dari layanan ini di tahun 2012 adalah sebesar Rp.60.000.000,-
dan terealisasi sebesar Rp. 52.400.000,- (64%).
(5) Layanan sertifikasi
Target pendapatan dari sub kegiatan ini di tahun 2012 adalah sebesar Rp.
900.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.425.950.810,- (269,55%). Peningkatan
pendapatan dari jasa layanan ini disebabkan adanya pemberlakuan SNI wajib pada
beberapa komoditi keramik. Berikut adalah rincian kegiatan per jenis layanan
sertifikasi BBK :
Tabel III.5. Rincian kegiatan per jenis layanan sertifikasi
No Uraian Target Realisasi Persentase
1 Jumlah Kegiatan :
-Sistem Manajemen Mutu
-Produk
60
10
50
93
12
81
155
(6) Layanan standardisasi
Pada tahun 2012, jasa layanan standardisasi belum mendapatkan pendapatan PNBP,
namun kegiatan di bidang Standardisasi tetap dilakukan, yaitu mengajukan usulan
untuk pelaksanaan adopsi standar dari standar baku internasional yang telah ada.
(7) Layanan konsultasi
Bentuk layanan konsultasi di tahun 2012 ini dalam bentuk kerjasama dengan PT.Kim
Liong Keramik tentang bimbingan set-up dokumen dan penerapan sistem manajemen
mutu. Target pendapatan layanan ini di tahun 2012 adalah sebesar Rp. 100.000.000,-
dan terealisasi sebesar Rp. 32.000.000,- (32%).
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 67
Di samping layanan konsultansi tersebut, BBK juga melaksanakan kerjasama dengan
DAPATI untuk memberikan konsultansi teknis kepada PT Asri dalam hal pembuatan
Ball Mill.
(8) Layanan penyediaan bahan, produk dan JPT lainnya
Kegiatan-kegiatan layanan ini adalah kerjasama dengan:
1. PT. Indoporlen, witness
2. Ristek, uji untuk penelitian
3. PT. Sehati Jaya Abadi Gemilang, witness
4. PT. Harbison Walker, witness
5. PT. Pascoeng, witness
6. Jasa witness
Target pendapatan dari sub kegiatan ini di tahun 2012 adalah sebesar
Rp.150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.550.001,- (7,70%).
Dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis industri
keramik tahun 2012 ditemukan beberapa hambatan sebagai berikut:
Jasa layanan standardisasi tidak mendapatkan penerimaan PNBP karena kegiatan
standardisasi umumnya didanai oleh pemerintah.
Jasa layanan litbang tidak mendapatkan penerimaan PNBP karena kegiatan litbang
belum menjadi prioritas industri, walaupun ada litbang yang mendapat dukungan
dari industri dalam bentuk uji coba.
Terdapat 4 (empat) jasa layanan yang tidak dapat mencapai target yang telah
ditetapkan
Langkah perbaikan yang harus dilaksanakan, yaitu:
Menyelaraskan kegiatan litbang dan melakukan peningkatan kompetensi sesuai
dengan kebutuhan industri.
Mengkaji ulang penentuan target untuk tahun-tahun mendatang agar lebih akurat
dengan mempelajari trend masing-masing jasa layanan di tahun-tahun
sebelumnya.
c. Hambatan serta langkah antisipatif yang diambil
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 68
Pada tahun 2012, terdapat 15 komplain dari pelanggan terhadap 515 seluruh jasa
layanan teknis yang diberikan BBK, yaitu:
Tabel III.6. Komplain Pelanggan BBK Tahun 2012
No Nama Perusahaan Jenis layanan Jenis komplain
1 PT. Sigma Mitra Sejati Rekayasa - Tungku Akurasi hasil uji/ produk
2 PT. Kujang Sud Chemical Rekayasa – Crusibel Akurasi hasil uji/ produk
3 Kedaung Subur Pengujian Ketepatan waktu
4 Kahaptex Pengujian (Bahan baku) Ketepatan waktu
5 Sarana Griya Keramik Pengujian (Ubin) Ketepatan waktu
6 Sehati Gemilang Abadi Pengujian (Ubin) Ketepatan waktu
7 Benteng Api Technic Pengujian (Refraktori) Ketepatan waktu
8 Kapotren Bale Rante Pengujian (Bahan baku) Ketepatan waktu
9 CV. Tekun Abadi Pengujian (Bahan baku) Ketepatan waktu
10 PT. Granito Guna Pengujian (Ubin) Akurasi hasil uji/ produk
11 PT. MAGI Pengujian (Kaca) Harga/ tarif
12 PT. Kedaung Subur Pengujian (Bahan baku) Ketepatan waktu
13 PT. Matahari Multi Jaya Pengujian (Kaca) Ketepatan waktu
14 PT. Platinum Ceramic Industry Sertifikasi Produk Pelayanan
15 PT. Platinum Ceramic Industry Pengujian (Ubin) Ketepatan waktu
Komplain pelanggan telah dapat ditangani dan komplain dari pelanggan tersebut
menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang. Target renstra untuk
maksimal komplain pelanggan di tahun 2012 adalah 4% dari total layanan, dan realisasinya
adalah 2,94%, atau capaian Persentase sebesar 127%.
B• Program Penanganan Komplain Pelanggan
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 69
Kegiatan untuk mencapai tujuan program monitoring dan evaluasi kepuasan
pelanggan yaitu: survei untuk pengukuran indeks kepuasan pelanggan dan survei ketepatan
pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.
(1) Survei untuk pengukuran indeks kepuasan pelanggan
Berdasarkan survei kepuasan pelanggan terhadap jasa layanan yang diberikan Balai
Besar Keramik dengan menggunakan kuesioner indeks kepuasan pelanggan diperoleh
indeks kepuasan pelanggan sebesar 3,80 (89,41%) dari target 4,25 berdasarkan skala
1-5. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan jumlah kuesioner kepuasan pelanggan yang
masuk sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) data. Tabel berikut ini adalah rincian dari
data responden kuesioner kepuasan pelanggan per jasa layanan teknis BBK tahun
2012.
Tabel III.7. Data Responden Th. 2012
No Jasa Layanan Jumlah Responden
1 Pengujian 43
2 Pelatihan 7
3 Sertifikasi 24
4 RBPI 3
5 Konsultasi 1
6 Standardisasi 0
7 Litbang 0
8 Lainnya 0
Jumlah 78
(2) Ketepatan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal
Berdasarkan ketepatan waktu pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang
diberikan Balai Besar Keramik diperoleh Persentase sebesar 83,13% dari target 90%
atau dengan hitungan persentase capaian mencapai 92,37%. Rincian ketepatan waktu
pelayanan sesuai standar pelayanan minimal untuk seluruh jasa layanan dapat dilihat
pada Lampiran 10.
C• Program Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 70
(1) Survei untuk pengukuran indeks kepuasan pelanggan
Berdasarkan data realisasi Persentase 89,41%, secara kepuasan pelanggan Balai Besar
Keramik mendapat skala “memuaskan”. Nilai yang diperoleh dari angka Persentase
tersebut memacu Balai Besar Keramik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
lagi. Adapun langkah antisipatif yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang adalah
dengan terus meningkatkan pelayanan terhadap publik untuk mendapatkan
kepercayaan dan mencapai kepuasan pelanggan.
(2) Ketepatan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal
Berdasarkan data realisasi Persentase ketepatan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan minimal sebesar 83,13% (92,37%), masih belum dapat mencapai target
yang telah ditetapkan (90%). Berikut disampaikan data ketepatan pelayanan
berdasarkan jasa layanan teknis BBK:
Tabel III.8. Data Ketepatan Waktu Pelayanan Th. 2012
No Jasa Layanan Target (%)
Realisasi (%)
Persentase Capaian
1.
2.
3
4
5
Pengujian
Sertifikasi :
- Sistem Manajemen Mutu
- Produk
Pelatihan
RBPI
Konsultasi
90
90
90
90
90
90
81,84
100
92,59
100
100
100
90,93
111,11
102,88
111,11
111,11
111,11
Nilai yang diperoleh dari angka Persentase tersebut memacu Balai Besar Keramik
untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, terutama pada kegiatan layanan
jasa pengujian agar dapat menyelesaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
• Peningkatan Kuantitas Pelayanan Jasa Teknis Industri Keramik
Sasaran 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 71
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Persentase penambahan jumlah pelanggan 5% 19,23% 384,60%
Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian
SDM industri (orang)
70
92 131%
Desain/ Prototip hasil layanan RBPI kepada
industri
2 3 150%
Jumlah sampel pengujian 1.250 1235 98,80%
Tingkat capaian indikator kinerja Persentase penambahan jumlah pelanggan
melonjak tajam dikarenakan adanya regulasi teknis berupa SNI wajib produk
keramik.
Tingkat capaian peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM industri (orang)
dan Desain/ Prototip hasil layanan RBPI kepada industri pada tahun 2012 telah
mencapai target yang ditentukan.
Tingkat capaian indikator kinerja jumlah sampel pengujian pada tahun 2012 masih
belum memenuhi target, namun secara penerimaan PNBP jasa layanan pengujian
telah dapat melebihi target.
Untuk mencapai sasaran meningkatnya kuantitas pelayanan jasa teknis industri
keramik maka diadakan program peningkatan pendapatan PNBP dengan kegiatan 8 jasa
layanan teknis BBK.
I. Perhitungan jumlah pelanggan
Penambahan jumlah pelanggan pada tahun 2012 mencapai 19,23%. Perhitungan ini
didasarkan atas data jumlah pelanggan di tahun 2012 dengan baseline data pelanggan
BBK di tahun 2011, sebanyak 156 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan sampai
bulan Desember 2012 adalah sebanyak 30 pelanggan dengan total jumlah pelanggan
186 perusahaan.
A• Program Peningkatan Pendapatan PNBP
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 72
II. Pelatihan
(1) Pelatihan produksi keramik hias (CV. Citra Clay Development).
Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Keramik pada tanggal 3-6 Januari 2012,
dengan jumlah peserta 5 (lima) orang.
(2) Pelatihan teknologi produksi bata merah dan genteng (Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Propinsi Banten)
Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Keramik pada tanggal 26-28 Maret 2012,
dengan jumlah peserta 12 (dua belas) orang yang berasal dari IKM bata dan
genteng di Propinsi Banten.
(3) Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan internal audit (PT. Kim
Liong)
Pelatihan dilaksanakan di PT. Kim Liong yang terletak di Kawasan Ngoro Indusri
Persada, Mojokerjo, Jawa Timur, pada tanggal 5-7 Juni 2012. Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan ini sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang berasal dari internal
perusahaan.
(4) Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan internal audit (PT. Ika
Maestro Industri)
Pelatihan dilaksanakan di PT. Ika Maestro Industri yang terletak di Kampung Bojong,
Desa Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Juni 2012.
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 16 (enam belas) orang, yang
berasal dari internal perusahaan.
(5) Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, sistem dokumentasi dan
internal audit (PT. Satyaraya Keramindo Indah)
Pelatihan dilaksanakan di PT. Satyaraya Keramindo Indah yang berada di Balaraja,
Tangerang, Banten. Pelatihan dilaksanakan selama empat (4) hari mulai dari
tanggal 23-26 Juli 2012. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 20
(dua puluh) orang, yang berasal dari PT. Satyaraya Keramindo Indah dan PT. Roman
Ceramic International.
(6) Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan internal audit (PT. Lucky
Indah Keramik)
Pelatihan dilaksanakan di PT. Lucky Indah Keramik yang berada di Balaraja,
Tangerang, Banten. Pelatihan dilaksanakan selama empat (4) hari mulai dari
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 73
tanggal 23-26 Juli 2012. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 20
(dua puluh) orang, yang berasal dari PT. Satyaraya Keramindo Indah dan PT. Roman
Ceramic International.
(7) Pelatihan praktikum pembuatan gelas opal dari limbah kaca untuk bahan baku
manik-manik (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Pemerintah
Kabupaten Jombang Jawa Timur).
Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Keramik pada tanggal 10-14 September 2012,
dengan jumlah peserta 9 (sembilan) orang yang berasal dari IKM manik-manik kaca
di Kabupaten Jombang.
III. RBPI
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan selama tahun 2012 adalah sebanyak 3
kegiatan dari target 2 kegiatan atau realisasi secara fisik, mencapai 150%.
Bentuk 3 kerjasama dalam layanan RBPI meliputi :
1. Pembuatan 1 unit tungku listrik pesanan dari PT. Sigma Mitra Sejati,
2. Pesanan 100 pieces Roll crusher dari PT. Erwindo,
3. Pesanan 1000 crusible dari PT. Kujang Sud Chem.
IV. Perhitungan jumlah sampel pengujian
Berdasarkan perhitungan data yang masuk hingga 2012 didapatkan data jumlah
sampel pengujian sebanyak 1235 sampel dari target 1250 sampel, atau capaian fisik
98,80%. Berikut adalah data tabel jumlah sampel pengujian per laboratorium :
Tabel III.9. Jumlah sampel pengujian
Uraian Target Realisasi Persentase
Jumlah contoh :
- Ubin
- Kaca
- Bata dan genteng
- Refraktori
- Bahan baku
- ART
- Saniter
- Lain-lain
1250
1235
365
214
25
176
330
39
35
52
98,80
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 74
Pelatihan :
(1) Pelatihan produksi keramik hias CV. Citra Clay Development
Berdasarkan hasil pre test dan post test terhadap seluruh peserta menunjukkan
adanya kenaikan sebesar 32%. Hal ini cukup memberikan capaian yang baik jika
dikaitkan dengan lamanya waktu pelatihan yang hanya dilaksanakan selama 4 (empat)
hari dengan materi yang cukup padat.
Berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi dengan seluruh peserta maka dapat disimpulkan
bahwa pelatihan produksi keramik hias ini sangat bermanfaat. Pengetahuan dan
wawasan peserta yang berhubungan dengan keramik hias, baik dari segi teori maupun
praktikum, bertambah.
(2) Pelatihan teknologi produksi bata merah dan genteng Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Propinsi Banten.
Berdasarkan hasil pre test dan post test terhadap seluruh peserta menunjukkan
adanya kenaikan sebesar 40,91%. Hal ini cukup memberikan capaian yang baik jika
dikaitkan dengan lamanya waktu pelatihan yang hanya dilaksanakan selama 3 (tiga)
hari dengan materi yang cukup padat.
Berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi dengan seluruh peserta maka dapat disimpulkan
bahwa pelatihan produksi bata merah dan genteng sangat bermanfaat bagi IKM bata
genteng. IKM bata dan genteng bertambah pengetahuan dan wawasan yang
berhubungan dengan teknologi produksi bata dan genteng.
(3) Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan internal audit PT. Kim Liong
Berdasarkan hasil rata-rata pre test dan post test terhadap seluruh peserta
menunjukkan adanya kenaikan sebesar 36%. Hal ini cukup memberikan capaian yang
baik bagi pelaksanaan pelatihan. Setelah dilaksanakan pelatihan ISO 9001:2008 dan
audit internal, karyawan menjadi lebih memahami dan mengerti bagaimana manfaat
yang bisa dirasakan oleh perusahaan jika menerapkan ISO 9001:2008.
(4) Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan internal audit PT. Ika Maestro
Industri
Berdasarkan hasil pre test dan post test terhadap seluruh peserta menunjukkan
adanya kenaikan sebesar 6,34%. Rendahnya nilai kenaikan tersebut disebabkan oleh
b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 75
banyaknya peserta pelatihan yang tidak mengikuti post test. Ketidakhadiran peserta
pada waktu post test dikarenakan adanya tugas yang sangat penting yang harus segera
diselesaikan. Hal ini menjadi salah satu kelemahan jika pelatihan dilaksanakan di
tempat peserta, peserta kadang-kadang harus meninggalkan ruang pelatihan untuk
menyelesaikan tugas di tempat kerjanya.
Setelah dilaksanakan pelatihan ISO 9001:2008 dan audit Internal, karyawan menjadi
lebih memahami dan mengerti bagaimana manfaat yang bisa dirasakan oleh
perusahaan jika menerapkan ISO 9001:2008.
(5) Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, sistem dokumentasi dan internal
audit PT. Satyaraya Keramindo Indah.
Berdasarkan hasil pre test dan post test terhadap seluruh peserta menunjukkan bahwa
adanya kenaikan sebesar 38,6%. Hal ini cukup memberikan capaian yang baik bagi
pelaksanaan pelatihan. Adanya kenaikan pada nilai tersebut menunjukkan salah satu
indikasi bahwa materi telah diserap dengan cukup baik oleh para peserta.
(6) Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan internal audit PT. Lucky Indah
Keramik
Berdasarkan hasil pre test dan post test terhadap seluruh peserta menunjukkan bahwa
tidak adanya kenaikan (0%). Tidak adanya nilai kenaikan tersebut bisa disebabkan oleh
beberapa hal seperti ada beberapa peserta yang tidak mengikuti post test, penurunan
nilai dari hasil pre/post test dan lain sebagainya. Hal ini menjadi salah satu kelemahan
jika pelatihan dilaksanakan di tempat peserta, peserta kadang-kadang harus
meninggalkan ruang pelatihan untuk menyelesaikan tugas di tempat kerjanya.
(7) Pelatihan praktikum pembuatan gelas opal dari limbah kaca untuk bahan baku
manik-manik (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten
Jombang Jawa Timur).
Berdasarkan hasil rata-rata pre test dan post test terhadap seluruh peserta
menunjukkan adanya kenaikan sebesar 10%. Kenaikan tersebut sudah cukup baik hal
ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata di atas 80, baik nilai pre test maupun post test.
Berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi dengan seluruh peserta juga dapat disimpulkan
bahwa pelatihan praktikum pembuatan gelas opal dari limbah kaca untuk bahan baku
manik-manik sangat bermanfaat. Peserta secara langsung dapat mengetahui
peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan gelas
opal.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 76
Gambar III.19.Beberapa foto pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh
Balai Besar Keramik
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Konsistensi penerapan SMM : (Jumlah ketidaksesuaian dalam Eksternal Audit mayor)
1 1 100%
Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK (pengujian) yang diakui oleh KAN
3 3 100%
Tingkat capaian indikator kinerja Konsistensi penerapan SMM : (Jumlah
ketidaksesuaian dalam Eksternal Audit mayor) dan penambahan jumlah lingkup
pengakuan produk LPK (pengujian) yang diakui oleh KAN, tahun 2012 mencapai target.
• Peningkatan Standardisasi Industri/Balai Besar Keramik
Sasaran 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 77
Tingkat capaian indikator kinerja penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK
(pengujian) dapat tercapai. Penambahan ruang lingkup pengujian pada tahun 2012
adalah kaca cermin, kaca berpola dan kaca hemat energi, dengan nomor akreditasi LP-
367-IDN yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2012.
Beberapa program telah ditetapkan untuk mencapai sasaran ”Peningkatan Standardiasi
Industri/ Balai Besar Keramik”, antara lain : Program Pengembangan Sistem Manajemen dan
Administrasi dan Program Pengembangan Kelembagaan.
Kegiatan untuk mencapai program pengembangan sistem manajemen dan
administrasi berupa : Implementasi sistem manajemen mutu laboratorium & LS Pro, Sertifikasi
BBK dan akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, Produk dan Laboratorium, dan
Implementasi SMM ISO 9001: 2008.
a. Pemeliharaan dan pengembangan penerapan sistem manajemen mutu ISO
9001:2008
Telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan capaian
terpeliharanya dan berkembangnya penerapan sistem manajemen mutu ISO
9001:2008 di BBK, meliputi:
a. Kaji Ulang Manajemen
Kaji Ulang Manajemen telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2012 dan
akan dilaksanakan Kaji Ulang Manajemen secara berkala untuk tahun
berikutnya.
b. Pengawasan Berkala ( Survailen )
Survailen dari TUV-NORD telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2012
dan akan dilaksanakan kegiatan pengawasan berkala (survailen) ke 2 pada
periode yang akan datang.
c. Pelatihan Internal
Pelatihan internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan Sistem
Dokumentasi telah dilaksanakan pada tanggal 5 Nopember 2012. Pelatihan
tersebut diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang berasal dari pegawai di
lingkungan Balai Besar Keramik.
A• Program Pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 78
d. Internal Audit Tahun 2012
Internal Audit tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 5 November 2012,
dengan hasil temuan di Bidang SRS 2 minor; 1 observasi, di Seksi pelatihan 2
minor; 2 observasi, dan Wakil Manajemen 1 observasi.
b. Survailen/Reasesmen/Reakreditasi
Telah dilaksanakan kegiatan survailen Balai besar Keramik oleh TUV Nord, Reasesmen
BBK QACS, survailen LSPro dan Reakreditasi LPBBK.
(1) Pemeliharaan dan pengembangan penerapan sistem manajemen mutu ISO
9001:2008
Output yang ditargetkan berupa hasil audit internal dan tinjauan manajemen 1 (satu)
paket dapat tercapai.
Tercapainya sasaran mutu dan peningkatan kinerja Balai dan dapat dipertahankannya
sertifikat penerapan ISO 9001:2008.
(2) Survailen/Reasesmen/Reakreditasi
Output yang ditargetkan berupa sertifikat untuk lembaga sertifikasi sistem mutu,
sertifikasi produk dan laboratorium dapat tercapai. BBK-QACS mendapatkan sertifikat
ISO 17021:2011 dan LPBBK mendapatkan sertifikat akreditasi laboratorium LP-367-
IDN.
Kegiatan untuk mencapai program pengembangan kelembagaan adalah penambahan
ruang lingkup akreditasi laboratorium.
(1) Penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium
a. Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi
Telah dilaksanakan kegiatan persiapan akreditasi laboratorium kalibrasi meliputi :
b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
B• Program Pengembangan Kelembagaan
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 79
1. Persiapan dokumen mutu mencakup SNI, metoda kerja, Instruksi Kerja,
Instruksi Pengoperasian Alat,
2. Pengajuan, pengadaan, uji coba dan verifikasi peralatan
3. Pelatihan personel
4. Pengajuan untuk dilakukan akreditasi
b. Persiapan Akreditasi Laboratorium dalam Rangka Penambahan Ruang Lingkup
Kaca Cermin, Reflektif, Berpola dan Hemat Energi
Telah dilaksanakan kegiatan persiapan akreditasi laboratorium kaca untuk
komoditi kaca reflektif, berpola dan hemat energi meliputi :
1. Penyiapan Dokumen Mutu
2. Inventarisasi Jenis Pengujian
3. Studi Banding
4. Inventarisasi Peralatan Uji
5. Penyiapan Sarana
6. Pelatihan Personil
7. Program Kalibrasi Peralatan Uji
8. Uji Coba Peralatan, Pengujian dan Verifikasi Peralatan
9. Uji Banding Antar Laboratorium Sejenis dan Uji Kehandalan Personil
(1) Penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium
a. Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi
Output yang ditargetkan adalah 1 (satu) unit laboratorium kalibrasi yang siap
diakreditasi dan 1 (satu) eksemplar surat pengajuan akreditasi ke Komite
Akreditasi Nasional dapat tercapai.
Persiapan dokumen kalibrasi untuk diakreditasi telah selesai dilaksanakan.
Laboratorium kalibrasi juga telah memiliki peralatan dan teknisi yang cukup
memadai, sehingga laboratorium kalibrasi telah siap untuk diakreditasi.
b. Persiapan Akreditasi Laboratorium dalam Rangka Penambahan Ruang Lingkup
Kaca Cermin, Reflektif, Berpola dan Hemat Energi
Output yang ditargetkan berupa laboratorium pengujian kaca yang siap untuk
penambahan ruang lingkup kaca cermin, reflektif, berpola, berpola dan hemat
b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 80
energi beserta dokumen mutu dan dokumen pengujian laboratorium dapat
tercapai. Bahkan untuk penambahan ruang lingkup kaca cermin, berpola dan
hemat energi telah mendapat sertifikat akreditasi dengan nomor akreditasi LP-
367-IDN pada tanggal 27 September 2012.
Sebagai salah satu unit di bawah BPKIMI, BBK mendukung sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam Renstra BPKIMI Periode 2010 – 2014 melalui kegiatan-kegiatan yang
dilakukan pada tahun 2012, sebagaimana tersaji dalam Tabel III.10.
Tabel. III.10. Matriks Capaian Kegiatan BBK terkait dengan Sasaran Strategis BPKIMI
No Sasaran Strategis Renstra BPKIMI
Indikator Kegiatan TA 2012 Outcome Kegiatan
Capaian Sasaran Strategis
2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8
I Sasaran Strategis I a. Tersedianya hasil litbang yang siap diterapkan
Paket teknologi
10 kegiatan litbang dan 1 kegiatan RBPI
Penerapan hasil litbang di industri keramik; Sosialisasi hasil litbang melalui seminar, jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional
11
10
11
II Sasaran Strategis II a. Tersedianya infrastruktur teknologi dari sisi sarana litbang
Paket infrastruktur
Pengadaan peralatan untuk laboratorium kalibrasi dan laboratorium pengujian litbang
Peningkatan ketersediaan sarana laboratorium
1
4
4
III Sasaran Strategis IV a. Terfasilitasinya proses perolehan perlindungan HKI
Jumlah perolehan perlindungan HKI
Pengajuan hak paten yang diusulkan untuk pemeriksaan substantif. Judul penelitian adalah Sintesis Nano Material Metoda Liquid Polishing Milling.
Terlindunginya hasil penlitian BBK
1
2
1
IV Sasaran Strategis V a. Tersedianya RSNI yang diperlu-kan oleh industri
Jumlah RSNI
Glassbox, kaca cermin
Tersedianya SNI untuk industri
2
2
b. Meningkatnya kemampuan LPK yang mendukung SNI wajib
Lingkup kemampuan LPK (SDM, alat, dan pengakuan jumlah lingkup produk LPK)
Pengajuan penambahan ruang lingkup untuk komoditi tableware, saniter dan kaca cermin
Terlayaninya industri terkait SNI wajib
3 3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 81
B. Akuntabilitas Keuangan
Di samping Analisis Capaian Kinerja, dalam LAKIP ini juga disajikan Akuntabilitas
Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Akuntabilitas Keuangan
ini disajikan dalam bentuk tabel yang berisi alokasi dan realisasi anggaran seluruh kegiatan
Balai Besar Keramik yang didanai oleh DIPA BBK TA. 2012.
Realisasi anggaran belanja/ penggunaan anggaran DIPA per 31 Desember 2012 adalah
sebesar Rp. 14.479.041.313,- atau sebesar 94,32%, dari pagu DIPA 2012 sebesar
Rp. 15.351.677.000,- dengan perincian sebagai berikut :
1) Rupiah Murni (RM) : realisasi anggaran mencapai Rp. 11.689.817.763,- (95,12%) dari
target rencana penarikan anggaran BBK sebesar Rp. 12.289.262.000,-. Hal tersebut
menunjukkan sedikit peningkatan pencapaian target dari tahun 2011 (91,13%).
2) PNP : realisasi anggaran mencapai Rp. 2.789.223.550,- (91,08%) dari target rencana
penggunaan anggaran PNP BBK sebesar Rp. 3.062.415.000,-.Hal tersebut menunjukkan
peningkatan pencapaian target dari tahun 2011 (62,27%). Untuk realisasi anggaran
PNBP, BBK mengalami kendala, yaitu adanya peningkatan dari jasa layanan sertifikasi
yang tidak terprediksi sebelumnya. Jasa layanan ini, dalam operasional terbesarnya
adalah honorarium Auditor dan PPC. Sementara, nilai honorarium yang ada dalam
anggaran tidak mencukupi dan tidak dapat dipindah dari akun yang lain karena adanya
peraturan PMK No. 49/PMK.02/2011. Revisi PNBP yang telah diajukan pada awal
Oktober 2012 memerlukan proses yang sangat lama (2,5 bulan) sampai dengan terbit
DIPA Revisi. DIPA Revisi terbit setelah SPM TUP ditutup dan batas akhir penyampaian
SPM LS. Sehingga proses realisasi sangat sempit. Adanya surat pemberian dispensasi,
hanya membantu merealisasikan SPM LS yang belum berhasil diajukan ke KPPN.
Evaluasi akuntabilitas dan pengukuran kinerja keuangan juga dilakukan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 429/PMK.02/2011 tanggal 28
Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Lembaga. Pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek
implementasi, yang terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan
implementasi, serta efisiensi. Hasil pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek
implementasi adalah sebagai berikut:
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 82
a. Penyerapan anggaran
P = Penyerapan anggaran
RA = Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja
PA = Akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja
Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka Persentase penyerapan anggaran BBK
pada tahun 2012 adalah:
b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
𝐾 =
( 𝑅𝐴 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑗𝑖𝑗=1
𝑅𝑃𝐷 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑗𝑖𝑗=1
𝑥 100%)𝑛𝑖=1
𝑛
K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
RA = Realisasi anggaran seluruh satuan kerja
RPD = Rencana penarikan dana seluruh satuan kerja
n = Jumlah bulan
P = RA x 100%
PA
P = Rp. 14.479.041.313 x 100% Rp 15.351.677.000
P = 94,32%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 83
Tabel III.11. Rencana dan Realisasi Anggaran per Bulan (Rupiah)
BULAN RPD RPD KUMULATIF RA RA KUMULATIF
JANUARI 531.141.647 531.141.647 480.557.029 480.557.029
FEBRUARI 631.606.683 1.162.748.330 512.473.130 993.030.159
MARET 1.028.968.434 2.191.716.764 829.120.185 1.822.150.344
APRIL 1.208.327.190 3.400.043.954 1.684.504.774 3.506.655.118
MEI 1.154.399.187 4.554.443.141 1.178.561.248 4.685.216.366
JUNI 1.311.184.082 5.865.627.223 807.530.555 5.492.746.921
JULI 924.376.061 6.790.003.284 967.913.659 6.460.660.580
AGUSTUS 1.339.638.007 8.129.641.291 1.706.444.327 8.167.104.907
SEPTEMBER 1.327.176.090 9.456.817.381 1.359.424.506 9.526.529.413
OKTOBER 1.977.521.524 11.434.338.905 1.230.545.062 10.757.074.475
NOVEMBER 1.196.188.005 12.630.526.910 1.321.163.610 12.078.238.085
DESEMBER 2.721.150.090 15.351.677.000 2.400.803.228 14.479.041.313
Dari Tabel III.11 di atas, dapat dihitung tingkat penyerapan anggaran per bulan seperti yang
ditampilkan dalam Tabel III.12. di bawah ini.
Tabel III.12. Tingkat Penyerapan Anggaran per Bulan
BULAN Tingkat penyerapan
JANUARI 90,48%
FEBRUARI 85,40%
MARET 83,14%
APRIL 103,14%
MEI 102,87%
JUNI 93,64%
JULI 95,15%
AGUSTUS 100,46%
SEPTEMBER 100,74%
OKTOBER 94,08%
NOVEMBER 95,63%
DESEMBER 88,23%
Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas, maka nilai konsistensi antara
perencanaan dan implementasi BBK pada tahun 2012 adalah:
K = 90,48%+85,40%+83,14%+103,14%+102,87%+93,64%+95,15%+100,46%+100,74%+94,08%+95,63%+88,23%
12
K = 94,41%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 84
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi PNBP fungsional BBK tahun
2012 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar
Rp. 1.487.576.402,-. atau 70,19% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2011 dengan
perolehan Rp. 3.606.730.701,- atau 146,02 %,- dari target Rp. 2.470.000.000,-.
Penerimaan JPT dari layanan pengujian dan sertifikasi dapat melebihi target seperti
yang terlihat pada Tabel III.13. Penerimaan JPT dari layanan sertifikasi mencapai 269,55 %. Hal
tersebut disebabkan pemberlakukan SNI wajib kaca dan ubin keramik sehingga meningkatkan
permintaan sertifikasi produk dari berbagai perusahaan keramik, baik dari dalam maupun luar
negeri. Jasa layanan pengujian dapat sedikit melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai
112,80%. Hal ini menunjukkan adanya ketepatan dalam memprediksi permintaan jasa
pengujian.
Layanan JPT lainnya tidak dapat mencapai target penerimaan maupun capaian fisik
kegiatan. Layanan tersebut adalah litbang, konsultansi, RBPI, standardisasi, pelatihan, dan
layanan lain. Untuk layanan litbang, tidak adanya penerimaan PNBP disebabkan oleh hasil
litbang belum dapat diterima dan diterapkan oleh industri/investor. Untuk jasa layanan
standardisasi, belum mendapatkan pendapatan PNBP, karena proses dalam penyusunan
standar, BBK hanya menjadi tenaga ahli (honorarium perorangan bukan kegiatan yang dapat
dimasukkan dalam penerimaan PNBP). Jasa layanan lainnya, seperti pelatihan, RBPI,
konsultansi, yang tidak mencapai target di tahun 2012, diusahakan agar dapat dipromosikan
lebih intensif di tahun 2013. Sehingga penerimaan JPT di tahun mendatang tidak hanya
terfokus pada kegiatan jasa layanan sertifikasi dan pengujian.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 85
Tabel III.13. Realisasi Penerimaan PNBP Umum (Rupiah)
No Program Target Realisasi Target Realisasi
1 Sewa Rumah
dinas
1 Th 1 Th 100% 495.000 495.000 100.00%
2 Sewa
gedung/bangunan
1 Th 1 Th 100% 2.120.000 1.400.000 66,04%
3 Lain-lain - 3 Keg 300% - 17.440.943
JUMLAH 2.615.000 19.335.943
Tabel III.14. Realisasi Penerimaan PNBP Fungsional (Rupiah)
No Program Target Fisik
Realisasi/ Persentase
Target Realisasi
1 Litbang 2 0 0% 150,000,000 0 0.00%
2 Pengujian 1250 Contoh
1235 Contoh
98.80 % 840,000,000 904.784.890 107,71 %
3 Pelatihan 10 7 70.00% 250,000,000 180.045.000 72,02 %
4 RBPI 2 3 150,00% 60,000,000 52.400.000 87,33 %
5 Sertifikasi 60 93 155,00% 900,000,000 2.425.950.810 269,55 %
6 Standardisasi 2 0 0% 20,000,000 0 0,00 %
7 Konsultasi 3 1 33,33% 100,000,000 32.000.000 32.00%
8 Penyediaan Bahan, Produk dan JPT Lainnya
20 7 35,00% 150,000,000 11.550.001 7,70%
JUMLAH 2,470,000,000 3.606.730.701 146,02 %
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 86
Tabel III.15. Data Historis Penerimaan JPT
No Jenis
Layanan
Nilai (Rp)
2008 2009 2010 2011 2012
1 Litbang 286.600.000 452.035.000 34.783.900 0 0
2 Pelatihan 394.158.500 642.099.000 336.058.000 93.106.000 180.045.000
3 Pengujian 658.735.594 544.162.650 765.772.500 875.472.209 904.784.890
4 Konsultasi 11.260.000 4.660.000 750.000 62.000.000 32.000.000
5 Standardisasi 20.000.000 - 800.000 0 0
6 Sertifikasi 87.140.000 195.684.125 617.617.169 1.005.496.090 2.425.950.810
7 RBPI 108.832.500 29.000.000 34.999.000 51.550.000 52.400.000
8 Layanan lain 54.390.700 22.480.000 61.922.000 31.530.000 11.550.001
Jumlah 1.252.772.851 1.621.117.294 1.890.120.775 1.852.702.569 3.606.730.701
Gambar III.20. Grafik Historis Penerimaan JPT Berdasarkan Jenis Layanan
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
Th. 2008 Th. 2009 Th. 2010 Th. 2011 Th. 2012
Th. 2008
Th. 2009
Th. 2010
Th. 2011
Th. 2012
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP BBK / 2012 87
Gambar III.21. Grafik Historis Penerimaan JPT Per Jenis Jasa Layanan
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
Th. 2006
Th. 2007
Th. 2008
Th. 2009
Th. 2010
Th. 2011
Th. 2012
Litbang
Pelatihan
Pengujian
Konsultasi
Standardisasi
Sertifikasi
RBPI
Layanan lain
BAB IV PENUTUP
LAKIP BBK / 2012 88
BAB IV
PENUTUP
BAB IV PENUTUP
LAKIP BBK / 2012 89
Tahun 2012 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar Keramik
(Renstra 2010 – 2014). Oleh karenanya, di tahun ini pula Balai Besar Keramik, melalui rencana
kinerja, menetapkan beberapa program yang akan menjadi landasan untuk mencapai tujuan
organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, serta dalam upaya mewujudkan cita-cita
yang telah dirumuskan dalam visi Balai Besar Keramik, yakni “Menjadi lembaga yang profesional
dalam memberikan pelayanan teknologi keramik di Indonesia”. Program-program tersebut
diantaranya adalah program penguasaan teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri.
Selain merupakan pelaksanaan misi organisasi, program ini juga dimaksudkan untuk pencapaian
tujuan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan penguasaan teknologi dan RBPI
serta diarahkan untuk meningkatkan kredibilitas institusi melalui program hak atas kekayaan
intelektual terhadap hasil-hasil litbang Balai Besar Keramik yang direncanakan tetap dapat
direalisasikan pada tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya, program-program yang ada dalam
Rencana Kinerja Balai Besar Keramik (Renkin-BBK) tahun 2012 didesain untuk meraih tujuan
organisasi secara bertahap.
Melalui program penguasaan teknologi dan RBPI serta didukung oleh upaya penyebarluasan
informasi hasil-hasil litbang (melalui seminar, klinik teknologi, dll.), Balai Besar Keramik berharap
dapat lebih dikenal oleh stakeholders khususnya kalangan industri keramik nasional, yang pada
akhirnya dapat memberikan peluang bagi Balai Besar Keramik untuk meningkatkan volume dan nilai
layanannya.
Pelaksanaan kegiatan BBK tahun 2012 sesuai dengan yang direncanakan meskipun ada
beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran yang ditargetkan. Pencapaian keluaran
fisik dapat mencapai 98,92%. Penyerapan anggaran dari total anggaran DIPA Revisi ke-2 sebesar
Rp. 15.351.677.000,- sampai dengan 31 Desember 2012 dapat terealisasi sebesar
Rp. 14.479.041.313,- atau 94,32%. Pencapaian target untuk peningkatan pendapatan Jasa
Pelayanan Teknis dapat tercapai dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp. 1.487.576.402,-
(70,19%) dari penerimaan tahun 2011, dengan total pendapatan Rp. 3.606.730.701,- atau 146,02%
dari target sebesar Rp. 2.470.000.000,-. Dari hasil pengukuran evaluasi berdasarkan Permenkeu No.
249/PMK.02/2011, konsistensi perencanaan dan penganggaran menunjukkan hasil yang baik dengan
nilai 94,41%.
Dalam memberikan pelayanan terhadap dunia industri, secara umum volume dan nilai
pelayanan terhadap konsumen dunia industri tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya,
walaupun ada beberapa jenis layanan yang mengalami penurunan kinerja cukup signifikan, tetapi di
BAB IV PENUTUP
LAKIP BBK / 2012 90
sisi lain terdapat jenis layanan yang berkontribusi besar terhadap kinerja layanan teknis, yaitu Jasa
Layanan Pengujian dan Sertifikasi.
Pencapaian output dan outcome kegiatan yang dilakukan Balai besar Keramik pada tahun
2012, secara umum dapat tercapai. Detail dari pencapaian output dan outcome dapat dilihat pada
Lampiran 4 (Matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan). Di samping itu, perbandingan pencapaian target
Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada Lampiran 5.
Kendala yang dialami oleh Balai Besar Keramik dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2012
diantaranya:
1. Keterlambatan penerbitan DIPA Revisi ke-2 yang memerlukan proses selama 2,5 bulan,
terhitung dari pengajuan revisi anggaran PNBP oleh BBK.
2. Kejadian berulang dari tahun sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan penentuan kode akun
dari Bagan Akun Standar (BAS) antara Dirjen Anggaran dan KPPN serta perbedaan persepsi
dalam penentuan kode akun di antara personil KPPN, mempengaruhi kelancaran
pelaksanaan anggaran di tahun 2012.
3. Tidak adanya fleksibilitas dan kurang akuratnya perencanaan keuangan dalam penarikan
anggaran dari KPPN (terbatas pada penarikan dengan menggunakan Aplikasi Forecasting
Satker), menyebabkan pelaksanaan program-program dan kegiatan Balai Besar Keramik
sedikit terhambat dalam melakukan percepatan untuk pencapaian target-target kinerja yang
telah ditetapkan.
4. Beberapa kendala internal dalam hal perencanaan, pengadaan barang dan jasa dan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2012 yang masih belum optimal.
Dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2012, beberapa
kekurangan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan menjadi bahan kaji ulang
manajemen, masukan serta perbaikan dalam pelaksanaan di tahun mendatang diantaranya:
1. Kendala perbedaan penentuan kode akun dari Bagan Akun Standar (BAS) antara Ditjen
Anggaran dan KPPN telah dikonsultasikan dengan Ditjen Anggaran pada saat pembahasan
Pagu Definitif TA. 2013 serta dilakukan koordinasi dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi
permasalahan yang terjadi pada tahun 2013.
2. Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran per minggu dan per bulan dilakukan oleh para
koordionator kegiatan bersama-sama dengan Bagian Keuangan dan Pengadaan B/J agar
dapat memperbaiki kekurangan dalam hal pelaksanaan anggaran di tahun mendatang.
BAB IV PENUTUP
LAKIP BBK / 2012 91
3. Review terhadap Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan untuk
mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi serta mengkaji ulang indikator-indikator
sasaran yang telah ditetapkan agar lebih realistis dan akurat.
4. Rencana perbaikan pada mekanisme pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan telah disusun untuk memperbaiki kekurangan di tahun
2013.
5. Pelayanan terhadap publik terus ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan dan
mencapai kepuasan pelanggan.
Hasil evaluasi tersebut di atas merupakan upaya tindak lanjut Balai Besar Keramik untuk
meningkatkan kinerja dan mengukur keberhasilan pencapaian target dalam mencapai tujuan dan
mewujudkan visi BBK.
Adanya 2 (dua) kali revisi anggaran, yaitu penambahan dana PHLN (revisi I) pada Pada tahun
2006, target pendapatan JPT sebesar Rp. 1.602.500.000,- namun realisasinya hanya
mencapai Rp. 968.078.922,- atau 60,41 %. Tahun 2007 target pendapatan JPT sebesar Rp.
1.570.000.000,- dan realisasinya mencapai Rp. 1.252.772.851,- atau 79.79%. Tahun 2008
target pendapatan JPT sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan realisasinya melebihi target, yaitu
mencapai Rp. 1.621.117.294,- atau 101.32%. Tahun 2009 target pendapatan JPT sebesar Rp.
1.950.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.890.120.775 (96,93%).
Tahun 2009 target pendapatan JPT sebesar Rp. 1.950.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp.
1.890.120.775 (96,93%).
b. osotnya nilai rupiah terhada