dokumen pelaksanaan perubahan anggaran...

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA - SKPD 2.2

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan

: 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

perubahan perubahan

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.478.458.700,00 7.769.457.950,00 (290.999.250,00) -3,75

Penyediaan jasa surat menyurat001. - 43.525.000,00 43.525.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik002. - 917.500.000,00 917.500.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

006. - 374.579.100,00 374.579.100,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor008. - 942.872.900,00 942.872.900,00

Penyediaan alat tulis kantor010. - 395.682.800,00 198.084.125,00 (197.598.675,00) (49,94)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan011. - 292.916.000,00 199.545.675,00 (93.370.325,00) (31,88)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

012. - 75.000.000,00 75.000.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor013. - 2.615.747.000,00 2.615.747.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

015. - 189.200.000,00 189.200.000,00

Penyediaan makanan dan minuman017. - 191.600.000,00 191.600.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah018. - 767.580.250,00 767.550.000,00 (30.250,00) 0,00

Penyediaan jasa keamanan kantor020. - 610.286.900,00 610.286.900,00

Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)067. - 202.968.000,00 202.968.000,00

Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau069. - 150.000.000,00 150.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.821.321.600,00 2.821.321.600,00 0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor009. - 1.061.284.600,00 1.061.284.600,00

Pengadaan mebeleur010. - 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00

Halaman : 2

KodeUraian Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


45 6

9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum

perubahan perubahan

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor028. - 40.926.000,00 40.926.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor030. - 169.111.000,00 169.111.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 836.065.000,00 836.065.000,00 0,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02. - 114.602.500,00 114.602.500,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu05. - 107.702.500,00 107.702.500,00

Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS11. - 64.920.000,00 64.920.000,00

Pemantauan Disiplin PNS12. - 348.840.000,00 348.840.000,00

Sosialisasi PERKALAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013

tentang Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV Pola Baru

18. Provinsi Riau 200.000.000,00 200.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.882.865.550,00 5.430.018.500,00 (1.547.152.950,00) -28,49

Pembinaan fisik dan mental aparatur014. - 124.076.000,00 124.076.000,00

Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD019. - 392.000.000,00 392.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM

I)

020. Jakarta 53.702.250,00 53.702.250,00

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM

II)

021. - 292.961.000,00 292.961.000,00

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM

III)

022. - 709.437.000,00 709.437.000,00

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM

IV)

023. - 590.938.000,00 590.938.000,00

Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III024. - 204.648.000,00 204.648.000,00

Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II025. - 267.980.000,00 267.980.000,00

Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau026. - 202.660.000,00 202.660.000,00

Assessment Center Provinsi Riau027. Pekanbaru 2.063.247.950,00 516.095.000,00 (1.547.152.950,00) (74,99)

Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011028. - 208.126.500,00 208.126.500,00

Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun

Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau

029. Pekanbaru 121.796.800,00 121.796.800,00

Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan

Kekerasan dalam rumah tangga

031. - 198.445.000,00 198.445.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

683.891.525,00 764.506.525,00 (80.615.000,00) -10,54

Halaman : 3


21

Lokasi Kegiatan

3


45 6

9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum

perubahan perubahan

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

01. - 88.000.000,00 88.000.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran02. - 50.000.000,00 50.000.000,00

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran03. - 50.000.000,00 50.000.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun04. - 50.000.000,00 50.000.000,00

Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD05. - 250.702.750,00 170.087.750,00 (80.615.000,00) (32,16)

Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD06. - 134.895.750,00 134.895.750,00

Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja

Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

10. - 93.852.350,00 93.852.350,00

Pelaporan Barang Milik Daerah23. - 47.055.675,00 47.055.675,00

( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

51. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 1.056.168.275,00 1.056.168.275,00 0,00 0,00

Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS01. - 89.041.700,00 89.041.700,00

Pengelolaan Pensiun PNS02. - 153.401.175,00 153.401.175,00

Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti03. - 707.425.300,00 707.425.300,00

Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa

Pensiun

04. - 106.300.100,00 106.300.100,00

52. Program Pendidikan Kedinasan 1.469.133.000,00 1.469.133.000,00 0,00 0,00

Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau01. - 202.060.000,00 202.060.000,00

Monitoring IPDN02. Jatinangor, Jawa Barat 100.000.000,00 100.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat03. - 75.000.000,00 75.000.000,00

Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara05. - 450.000.000,00 450.000.000,00

Diklat TOT Widyaiswara06. - 238.739.000,00 238.739.000,00

Diklat Substansi Bagi WidyaIswara Pola Baru (TOF)07. Provinsi Riau 201.667.000,00 201.667.000,00

Diklat Substansi Materi Penguasaan Diri10. Provinsi Riau 201.667.000,00 201.667.000,00

53. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 12.755.980.650,00 13.856.564.650,00 (1.100.584.000,00) -7,94

Pengelolaan Data Kepegawaian01. - 165.483.800,00 165.483.800,00

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian02. - 252.202.750,00 252.202.750,00

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Halaman : 4


21

Lokasi Kegiatan

3


45 6

9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum

perubahan perubahan

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pengembangan dan pemeliharaan Tata Naskah Dinas

Elektronik (E-Dokumen)

03. - 107.476.850,00 107.476.850,00

Pengelolaan Administrasi kepegawaian04. - 95.524.700,00 95.524.700,00

Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah05. - 92.900.000,00 92.900.000,00

Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)06. - 102.950.100,00 102.950.100,00

Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik PNS07. - 176.222.000,00 176.222.000,00

Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di

Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

08. - 157.494.250,00 157.494.250,00

Pengadaan Calon PNS09. - 943.810.750,00 943.810.750,00

Pelaksanaan Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah10. - 254.760.000,00 254.760.000,00

Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau11. - 326.400.000,00 326.400.000,00

Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau

Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

12. - 489.553.600,00 489.553.600,00

Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian

13. - 153.184.750,00 152.600.750,00 (584.000,00) (0,38)

Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau15. - 192.178.600,00 192.178.600,00

Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singapore)

I

17. - 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)

Seleksi Penerimaan IPDN18. Pekanbaru, Riau dan Jatinangor, Jawa Barat 249.817.250,00 249.817.250,00

Pemberian Beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas19. - 3.154.621.000,00 3.154.621.000,00

Diklat Analisis Kebutuhan Diklat20. - 174.316.550,00 174.316.550,00

Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja23. - 192.605.000,00 192.605.000,00

Pelaksanaan Grand Design SDM Aparatur24. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00

Pengelolaan Pengangkatan CPNS menjadi PNS26. - 83.700.000,00 83.700.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Orientasi pelaksanaan Administrasi

Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II

28. - 179.938.500,00 179.938.500,00

Rapat-rapat Tim Baperjakat Daerah Provinsi Riau29. - 123.441.250,00 123.441.250,00

Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan

Struktural/Fungsional di lingkungan Pemda Propinsi Riau

30. - 151.425.750,00 151.425.750,00

Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural di

lingkungan Pemerintah Sekretaris Daerah dan Jabatan

Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se

Propinsi Riau

31. - 258.708.000,00 258.708.000,00

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Halaman : 5


21

Lokasi Kegiatan

3


45 6

9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum

perubahan perubahan

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pengelolaan Kenaikan pangkat PNS dilingkungan pemerintah

Provinsi Riau

32. - 464.448.000,00 464.448.000,00

Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Widyaiswara Provinsi Riau

33. - 130.445.000,00 130.445.000,00

Penyusunan SOP dan SPP Badan Kepegawaian dan Diklat35. - 150.000.000,00 150.000.000,00

Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender36. - 136.251.800,00 136.251.800,00

Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian37. - 200.755.000,00 200.755.000,00

Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual

Quotient Training

40. - 177.356.900,00 177.356.900,00

Satya Lencana Karya Satya41. - 417.025.400,00 417.025.400,00

Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik42. - 868.442.300,00 868.442.300,00

Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se

Provinsi Riau

43. - 149.924.800,00 149.924.800,00

Diklat Teknis Komputer45. - 75.407.000,00 75.407.000,00

Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah46. - 61.035.000,00 61.035.000,00

Diklat Teknis Bahasa Inggris47. - 83.410.000,00 83.410.000,00

Diklat Teknis Administrasi Kearsipan48. - 67.335.000,00 67.335.000,00

Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas49. - 67.335.000,00 67.335.000,00

Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian50. - 71.535.000,00 71.535.000,00

Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur51. - 52.935.000,00 52.935.000,00

Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan52. - 153.214.000,00 153.214.000,00

Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian

Provinsi Riau

53. Provinsi Riau 1.500.000.000,00 700.000.000,00 (800.000.000,00) (53,33)

Rakor Widya Iswara54. Provinsi Riau 200.994.000,00 200.994.000,00

Pengelolaan Humas BKD55. Provinsi Riau 200.000.000,00 200.000.000,00

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Halaman : 6


21

Lokasi Kegiatan

3


45 6

9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum

perubahan perubahan

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Jumlah 58.257.358.500,00 30.983.884.300,00 (27.273.474.200,00) (47)

NIP.19730806 199303 1 001

MUHAMAD GUNTUR

Pekanbaru, 17 Oktober 2014

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si

DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - SKPD 2.1

NOMOR DPPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2014

1.20.1.20.10.00.00.5.1.

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.695.765.774,03 18.461.429.054,32 1.765.663.280,29 10.58

5.1.1. Belanja Pegawai 16.695.765.774,03 18.461.429.054,32 1.765.663.280,29 10.58

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 7.871.121.974,03 9.025.265.254,32 1.154.143.280,29 14.66

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.659.439.549,75 6.628.347.862,50 968.908.312,75 17.12

Golongan IV/d 26 ob 3.948.065,00 102.649.690,00 26 ob 3.948.065,00 102.649.690,00

Golongan IV/c 78 ob 3.786.720,00 295.364.160,00 78 ob 3.786.720,00 295.364.160,00

Golongan IV/b 91 ob 3.632.965,00 330.599.815,00 104 ob 3.632.965,00 377.828.360,00 47.228.545,00 14.29

Golongan IV/a 130 0b 3.485.535,00 453.119.550,00 130 0b 3.485.535,00 453.119.550,00

Golongan III/d 143 ob 3.201.025,00 457.746.575,00 156 ob 3.201.025,00 499.359.900,00 41.613.325,00 9.09

Golongan III/c 143 ob 3.038.070,00 434.444.010,00 143 ob 3.038.070,00 434.444.010,00

Golongan III/b 260 ob 2.914.790,00 757.845.400,00 390 ob 2.914.790,00 1.136.768.100,00 378.922.700,00 50.00

Golongan III/a 312 ob 2.796.455,00 872.493.960,00 312 ob 2.796.455,00 872.493.960,00

Golongan II/d 65 ob 2.540.465,00 165.130.225,00 234 ob 2.540.465,00 594.468.810,00 429.338.585,00 260.00

Golongan II/c 130 ob 2.437.195,00 316.835.350,00 130 ob 2.437.195,00 316.835.350,00

Golongan II/b 208 ob 2.338.525,00 486.413.200,00 208 ob 2.338.525,00 486.413.200,00

Golongan II/a 234 ob 2.243.535,00 524.987.190,00 234 ob 2.243.535,00 524.987.190,00

Golongan I/d 26 ob 1.594.245,00 41.450.370,00 26 ob 1.594.245,00 41.450.370,00

Golongan I/c 78 ob 1.529.500,00 119.301.000,00 78 ob 1.529.500,00 119.301.000,00

Golongan I/b 39 ob 1.467.400,00 57.228.600,00 39 ob 1.467.400,00 57.228.600,00


Jumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9



7 8 9 11 12

5.1.1.01.01. Accress 1 thn 243.830.454,75 243.830.454,75 thn 6.312.712.250,00 315.635.612,50 71.805.157,75 29.45

xxx 1 1

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 682.366.746,60 795.401.743,50 113.034.996,90 16.57

Tunjangan Istri/ Suami 10% 1 thn 541.560.910,00 541.560.910,00 1 thn 631.271.225,00 631.271.225,00 89.710.315,00 16.57

Tunjangan Anak 2% 1 thn 108.312.182,00 108.312.182,00 1 thn 126.254.245,00 126.254.245,00 17.942.063,00 16.57

Acress thn 649.873.092,00 32.493.654,60 thn 757.525.470,00 37.876.273,50 5.382.618,90 16.57

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 239.160.000,00 260.640.000,00 21.480.000,00 8.98

Eselon II a 12 ob 3.250.000,00 39.000.000,00 12 ob 3.250.000,00 39.000.000,00

Eselon III a 72 ob 1.250.000,00 90.000.000,00 84 ob 1.250.000,00 105.000.000,00 15.000.000,00 16.67

Eselon IV a 204 ob 540.000,00 110.160.000,00 216 ob 540.000,00 116.640.000,00 6.480.000,00 5.88

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 279.682.200,00 283.462.200,00 3.780.000,00 1.35

Golongan IV/d 36 ob 1.400.000,00 50.400.000,00 24 ob 1.400.000,00 33.600.000,00 (16.800.000,00) (33.33)

Golongan IV/c 48 ob 1.000.000,00 48.000.000,00 60 ob 1.000.000,00 60.000.000,00 12.000.000,00 25.00

Golongan IV/b 84 ob 1.000.000,00 84.000.000,00 72 ob 1.000.000,00 72.000.000,00 (12.000.000,00) (14.29)

Golongan IV/a 48 ob 1.000.000,00 48.000.000,00 60 ob 1.000.000,00 60.000.000,00 12.000.000,00 25.00

Golongan III/d 36 ob 700.000,00 25.200.000,00 48 ob 700.000,00 33.600.000,00 8.400.000,00 33.33

Golongan III/c 12 ob 700.000,00 8.400.000,00 12 ob 700.000,00 8.400.000,00

Golongan II/c 12 ob 197.000,00 2.364.000,00 12 ob 197.000,00 2.364.000,00

Acress thn 266.364.000,00 13.318.200,00 thn 269.964.000,00 13.498.200,00 180.000,00 1.35

5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 393.324.750,00 437.892.000,00 44.567.250,00 11.33

Golongan IV 325 ob 190.000,00 61.750.000,00 325 ob 190.000,00 61.750.000,00

Golongan III 936 ob 185.000,00 173.160.000,00 1.001 ob 185.000,00 185.185.000,00 12.025.000,00 6.94

Golongan II 637 ob 180.000,00 114.660.000,00 806 ob 180.000,00 145.080.000,00 30.420.000,00 26.53

Golongan I 143 ob 175.000,00 25.025.000,00 143 ob 175.000,00 25.025.000,00

Acress thn 374.595.000,00 18.729.750,00 thn 417.040.000,00 20.852.000,00 2.122.250,00 11.33

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 334.161.004,80 334.161.004,80

Tunjangan beras 57.360 ob 5.656,00 324.428.160,00 57.360 ob 5.656,00 324.428.160,00

Acress thn 324.428.160,00 9.732.844,80 thn 324.428.160,00 9.732.844,80

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 188.653.322,88 191.026.043,52 2.372.720,64 1.26

Golongan IV/d 48 ob 271.113,00 13.013.424,00 24 ob 271.113,00 6.506.712,00 (6.506.712,00) (50.00)


Jumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9



7 8 9 11 12

5.1.1.01.07. Golongan IV/c 84 ob 191.234,00 16.063.656,00 72 ob 191.234,00 13.768.848,00 (2.294.808,00) (14.29)

Golongan IV/b 96 ob 433.334,00 41.600.064,00 96 ob 433.334,00 41.600.064,00

Golongan IV/a 132 ob 165.048,00 21.786.336,00 120 ob 165.048,00 19.805.760,00 (1.980.576,00) (9.09)

Golongan III/d 144 ob 113.872,00 16.397.568,00 144 ob 113.872,00 16.397.568,00

Golongan III/c 228 ob 92.074,00 20.992.872,00 132 ob 92.074,00 12.153.768,00 (8.839.104,00) (42.11)

Golongan III/b 252 ob 82.165,00 20.705.580,00 360 ob 82.165,00 29.579.400,00 8.873.820,00 42.86

Golongan III/a 312 ob 56.376,00 17.589.312,00 288 ob 56.376,00 16.236.288,00 (1.353.024,00) (7.69)

Golongan II/d 72 ob 53.505,00 3.852.360,00 216 ob 53.505,00 11.557.080,00 7.704.720,00 200.00

Golongan II/c 24 ob 61.531,00 1.476.744,00 120 ob 61.531,00 7.383.720,00 5.906.976,00 400.00

Golongan II/b 192 ob 23.760,00 4.561.920,00 192 ob 23.760,00 4.561.920,00

Golongan II/a 216 ob 19.110,00 4.127.760,00 216 ob 19.110,00 4.127.760,00

Golongan I/c ob ob

Golongan I/b ob ob

Acress thn 162.143.172,00 6.485.726,88 thn 183.678.888,00 7.347.155,52 861.428,64 13.28

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 734.400,00 734.400,00

Pembulatan gaji 12 bln 60.000,00 720.000,00 12 bln 60.000,00 720.000,00

Acress thn 720.000,00 14.400,00 thn 720.000,00 14.400,00

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 93.600.000,00 93.600.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 12 ob 7.500.000,00 90.000.000,00 12 ob 7.500.000,00 90.000.000,00

Acress thn 90.000.000,00 3.600.000,00 thn 90.000.000,00 3.600.000,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 8.824.643.800,00 9.436.163.800,00 611.520.000,00 6.93

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 8.824.643.800,00 9.436.163.800,00 611.520.000,00 6.93

Eselon II 12 ob 10.925.000,00 131.100.000,00 12 ob 10.925.000,00 131.100.000,00

Eselon III 72 ob 8.970.000,00 645.840.000,00 72 ob 8.970.000,00 645.840.000,00

Eselon IV 168 ob 7.245.000,00 1.217.160.000,00 168 ob 7.245.000,00 1.217.160.000,00

Golongan IV/d 36 ob 5.520.000,00 198.720.000,00 24 ob 5.520.000,00 132.480.000,00 (66.240.000,00) (33.33)

Golongan IV/c 72 ob 5.520.000,00 397.440.000,00 60 ob 5.520.000,00 331.200.000,00 (66.240.000,00) (16.67)

Golongan IV/b 84 ob 5.175.000,00 434.700.000,00 96 ob 5.175.000,00 496.800.000,00 62.100.000,00 14.29

Golongan IV/a 60 ob 5.175.000,00 310.500.000,00 72 ob 5.175.000,00 372.600.000,00 62.100.000,00 20.00

Golongan III/d 132 ob 3.990.000,00 526.680.000,00 144 ob 3.990.000,00 574.560.000,00 47.880.000,00 9.09


Jumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9



7 8 9 11 12

5.1.1.02.01. Golongan III/c 204 ob 3.990.000,00 813.960.000,00 132 ob 3.990.000,00 526.680.000,00 (287.280.000,00) (35.29)

Golongan III/b 240 ob 3.780.000,00 907.200.000,00 360 ob 3.780.000,00 1.360.800.000,00 453.600.000,00 50.00

Golongan III/a 288 ob 3.780.000,00 1.088.640.000,00 288 ob 3.780.000,00 1.088.640.000,00

Golongan II/d 60 ob 2.600.000,00 156.000.000,00 216 ob 2.600.000,00 561.600.000,00 405.600.000,00 260.00

Golongan II/c 120 ob 2.600.000,00 312.000.000,00 120 ob 2.600.000,00 312.000.000,00

Golongan II/b 192 ob 2.600.000,00 499.200.000,00 192 ob 2.600.000,00 499.200.000,00

Golongan II/a 216 ob 2.600.000,00 561.600.000,00 216 ob 2.600.000,00 561.600.000,00

Golongan I/d 24 ob 2.200.000,00 52.800.000,00 24 ob 2.200.000,00 52.800.000,00

Golongan I/c 72 ob 2.200.000,00 158.400.000,00 72 ob 2.200.000,00 158.400.000,00

Golongan I/b 36 ob 2.200.000,00 79.200.000,00 36 ob 2.200.000,00 79.200.000,00

Pengguna Anggaran 10 ob 1.000.000,00 10.000.000,00 10 ob 1.000.000,00 10.000.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran 60 ob 850.000,00 51.000.000,00 60 ob 850.000,00 51.000.000,00

Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) 10 ob 850.000,00 8.500.000,00 10 ob 850.000,00 8.500.000,00

Bendahara Pengeluaran 10 ob 700.000,00 7.000.000,00 10 ob 700.000,00 7.000.000,00

Bendahara Pengeluaran Pembantu 60 ob 700.000,00 42.000.000,00 60 ob 700.000,00 42.000.000,00

Pembantu PPK 40 ob 350.000,00 14.000.000,00 40 ob 350.000,00 14.000.000,00

Pembantu Bendahara Pengeluaran 40 ob 350.000,00 14.000.000,00 40 ob 350.000,00 14.000.000,00

Pengelola Barang 10 ob 1.100.000,00 11.000.000,00 10 ob 1.100.000,00 11.000.000,00

Pengelola Gaji 10 ob 350.000,00 3.500.000,00 10 ob 350.000,00 3.500.000,00

Acress thn 8.625.190.000,00 172.503.800,00 thn 8.625.190.000,00 172.503.800,00

Penyesuaian 1 -


Jumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9



7 8 9 11 12

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 19730806 199303 1 001

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Jumlah 16.695.765.774,03 18.461.429.054,32 1.765.663.280,29 10.58 Jumlah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Mengesahkan,

5.939.604.723,79

4.173.941.443,51

4.173.941.443,51

4.173.941.443,51

18.461.429.054,32


Pengguna Anggaran,

NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si

DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA - SKPD 1

Halaman : 1

NOMOR DPPA - SKPD 1


TAHUN ANGGARAN 20141.20.1.20.10.00.00.4

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung


Jumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Setelah perubahan

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp)%

Rincian Perhitungan

7 8 9 11 = 10 - 6 12

4. PENDAPATAN - - 27.060.000,00 - 27.060.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - 27.060.000,00 - 27.060.000,00

4.1.2. Retribusi Daerah - - 27.060.000,00 - 27.060.000,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha - - 27.060.000,00 - 27.060.000,00

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - - 27.060.000,00 - 27.060.000,00

Asrama 1,00 Tahun 1,200,000.00 1.200.000,00 1,00 Tahun 1.200.000,00 1.200.000,00

Kelas/Ruang Belajar 1,00 Tahun 1,200,000.00 1.200.000,00 1,00 Tahun 1.200.000,00 1.200.000,00

Kendaraan/Transportasi (Mini Bus) 1,00 Tahun 9,000,000.00 9.000.000,00 1,00 Tahun 9.000.000,00 9.000.000,00

Aula 1,00 Tahun 6,000,000.00 6.000.000,00 1,00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00

Peralatan Belajar Mengajar 1,00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 1,00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00

Kursi 1,00 Tahun 60,000.00 60.000,00 1,00 Tahun 60.000,00 60.000,00

Organ/Keyboard 1,00 Tahun 6,000,000.00 6.000.000,00 1,00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00


Triwulan I Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

6.765.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.765.000,00

6.765.000,00

6.765.000,00

27.060.000,00

Jumlah 27.060.000,00 27.060.000,00

NIP.19730806 199303 1 001

MUHAMAD GUNTUR

Mengesahkan,

Penjabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Badan Kepegawaian Daerah


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir

DPPA - SKPDPEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2014



Organisasi

Urusan Pemerintahan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening UraianJumlah (Rp)

321

Bertambah / (Berkurang)

(Rp) %Setelah PerubahanSebelum Perubahan

4 5 6

4. PENDAPATAN DAERAH 27.060.000,00 27.060.000,00 - -

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 27.060.000,00 27.060.000,00 - -

4.1.2. Retribusi Daerah 27.060.000,00 27.060.000,00 - -

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 27.060.000,00 27.060.000,00 - -

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 27.060.000,00 27.060.000,00 - -

Jumlah Pendapatan 27.060.000,00 27.060.000,00 - -

5. BELANJA DAERAH 74.953.124.274,03 49.445.313.354,32 -25.507.810.919,71 -34

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.695.765.774,03 18.461.429.054,32 1.765.663.280,29 11

5.1.1. Belanja Pegawai 16.695.765.774,03 18.461.429.054,32 1.765.663.280,29 11

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 7.871.121.974,03 9.025.265.254,32 1.154.143.280,29 15

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.659.439.549,75 6.628.347.862,50 968.908.312,75 17

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 682.366.746,60 795.401.743,50 113.034.996,90 17

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 239.160.000,00 260.640.000,00 21.480.000,00 9

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 279.682.200,00 283.462.200,00 3.780.000,00 1

5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 393.324.750,00 437.892.000,00 44.567.250,00 11

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 334.161.004,80 334.161.004,80 - -

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 188.653.322,88 191.026.043,52 2.372.720,64 1

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 734.400,00 734.400,00 - -

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 93.600.000,00 93.600.000,00 - -

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 8.824.643.800,00 9.436.163.800,00 611.520.000,00 7

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 8.824.643.800,00 9.436.163.800,00 611.520.000,00 7

5.2. BELANJA LANGSUNG 58.257.358.500,00 30.983.884.300,00 -27.273.474.200,00 -47

5.2.1. Belanja Pegawai 2.481.752.500,00 2.424.357.500,00 -57.395.000,00 -2

Halaman : 2


321



4 5 6

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.034.092.500,00 828.187.500,00 -205.905.000,00 -20

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 909.242.500,00 746.787.500,00 -162.455.000,00 -18

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 22.600.000,00 19.250.000,00 -3.350.000,00 -15

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 45.850.000,00 26.100.000,00 -19.750.000,00 -43

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 55.950.000,00 35.600.000,00 -20.350.000,00 -36

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 - -

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.161.180.000,00 1.380.510.000,00 219.330.000,00 19

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 388.850.000,00 388.850.000,00 - -

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 704.030.000,00 927.960.000,00 223.930.000,00 32

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 68.300.000,00 63.700.000,00 -4.600.000,00 -7

5.2.1.03. Uang Lembur 181.700.000,00 181.700.000,00 - -

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 174.500.000,00 174.500.000,00 - -

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 - -

5.2.1.10. Belanja Uang Saku 104.780.000,00 33.960.000,00 -70.820.000,00 -68

5.2.1.10.01. Uang Saku PNS 103.380.000,00 32.560.000,00 -70.820.000,00 -69

5.2.1.10.02. Uang Saku Non PNS 1.400.000,00 1.400.000,00 - -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.763.411.950,00 23.018.325.200,00 -15.745.086.750,00 -41

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.614.201.300,00 1.363.348.175,00 -250.853.125,00 -16

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1.375.845.300,00 925.888.375,00 -449.956.925,00 -33

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 8.215.000,00 5.715.000,00 -2.500.000,00 -30

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 75.000.000,00 75.000.000,00 - -

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 67.327.000,00 62.931.000,00 -4.396.000,00 -7

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 87.814.000,00 293.813.800,00 205.999.800,00 235

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 760.844.500,00 519.492.000,00 -241.352.500,00 -32

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 496.120.000,00 321.255.000,00 -174.865.000,00 -35

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 95.625.000,00 81.275.000,00 -14.350.000,00 -15

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 164.970.000,00 116.270.000,00 -48.700.000,00 -30

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 692.000,00 692.000,00 - -

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 3.437.500,00 - -3.437.500,00 -100

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.976.654.500,00 1.146.450.000,00 -6.830.204.500,00 -86

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 72.000.000,00 72.000.000,00 - -

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 737.500.000,00 737.500.000,00 - -

Halaman : 3


321



4 5 6

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 180.000.000,00 180.000.000,00 - -

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 174.000.000,00 108.000.000,00 -66.000.000,00 -38

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 1.800.000,00 1.800.000,00 - -

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.750.000,00 6.750.000,00 - -

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 10.400.000,00 10.400.000,00 - -

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 31.500.000,00 30.000.000,00 -1.500.000,00 -5

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 5.500.000,00 - -5.500.000,00 -100

5.2.2.03.29. Belanja Jasa Rehabilitasi Bangunan 6.757.204.500,00 - -6.757.204.500,00 -100

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 374.579.100,00 374.579.100,00 - -

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 77.820.000,00 77.820.000,00 - -

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 64.195.100,00 64.195.100,00 - -

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 202.464.000,00 202.464.000,00 - -

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 30.100.000,00 30.100.000,00 - -

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.109.556.450,00 1.486.883.575,00 -1.622.672.875,00 -52

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.723.546.050,00 1.198.149.675,00 -1.525.396.375,00 -56

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 378.010.400,00 280.733.900,00 -97.276.500,00 -26

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 8.000.000,00 8.000.000,00 - -

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.075.310.000,00 622.481.000,00 -452.829.000,00 -42

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.070.310.000,00 617.481.000,00 -452.829.000,00 -42

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 - -

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.465.015.000,00 668.624.000,00 -796.391.000,00 -54

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 241.150.000,00 118.950.000,00 -122.200.000,00 -51

5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 1.223.865.000,00 549.674.000,00 -674.191.000,00 -55

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 62.100.000,00 90.480.000,00 28.380.000,00 46

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 3.000.000,00 3.000.000,00 - -

5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer - 28.380.000,00 28.380.000,00 -

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 57.600.000,00 57.600.000,00 - -

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.500.000,00 1.500.000,00 - -

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.132.139.000,00 2.363.044.000,00 -769.095.000,00 -25

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 518.745.000,00 435.320.000,00 -83.425.000,00 -16

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.500.000,00 12.500.000,00 - -

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.600.894.000,00 1.915.224.000,00 -685.670.000,00 -26

Halaman : 4


321



4 5 6

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 109.000.000,00 109.000.000,00 - -

5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 109.000.000,00 109.000.000,00 - -

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 56.425.400,00 87.225.400,00 30.800.000,00 55

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12.600.000,00 43.400.000,00 30.800.000,00 244

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 43.825.400,00 43.825.400,00 - -

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 189.400.000,00 119.400.000,00 -70.000.000,00 -37

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 104.400.000,00 104.400.000,00 - -

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 85.000.000,00 15.000.000,00 -70.000.000,00 -82

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.717.443.250,00 6.289.875.000,00 -1.427.568.250,00 -18

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.761.760.250,00 1.511.740.000,00 -250.020.250,00 -14

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.903.333.000,00 4.778.135.000,00 -1.125.198.000,00 -19

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 52.350.000,00 - -52.350.000,00 -100

5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.920.200.000,00 2.920.200.000,00 - -

5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 76.000.000,00 76.000.000,00 - -

5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 1.459.700.000,00 1.459.700.000,00 - -

5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 1.384.500.000,00 1.384.500.000,00 - -

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.958.431.450,00 1.244.276.000,00 -714.155.450,00 -36

5.2.2.19.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1.752.031.450,00 1.039.126.000,00 -712.905.450,00 -41

5.2.2.19.02. Belanja Sosialisasi 46.400.000,00 45.150.000,00 -1.250.000,00 -3

5.2.2.19.03. Belanja Bimbingan Teknis 160.000.000,00 160.000.000,00 - -

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.608.444.000,00 301.470.100,00 -1.306.973.900,00 -81

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 64.400.000,00 66.433.100,00 2.033.100,00 3

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan - 25.000.000,00 25.000.000,00 -

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 1.323.207.000,00 - -1.323.207.000,00 -100

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 40.926.000,00 40.926.000,00 - -

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 179.911.000,00 169.111.000,00 -10.800.000,00 -6

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 42.241.850,00 267.241.850,00 225.000.000,00 533

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 42.241.850,00 267.241.850,00 225.000.000,00 533

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 486.588.250,00 59.900.000,00 -426.688.250,00 -88

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 155.659.650,00 59.900.000,00 -95.759.650,00 -62

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 193.928.600,00 - -193.928.600,00 -100

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 137.000.000,00 - -137.000.000,00 -100

Halaman : 5


321



4 5 6

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 626.912.900,00 - -626.912.900,00 -100

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 626.912.900,00 - -626.912.900,00 -100

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 2.109.425.000,00 1.328.355.000,00 -781.070.000,00 -37

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.109.425.000,00 1.328.355.000,00 -781.070.000,00 -37

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.368.500.000,00 1.656.000.000,00 287.500.000,00 21

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 1.368.500.000,00 1.656.000.000,00 287.500.000,00 21

5.2.3. Belanja Modal 17.012.194.050,00 5.541.201.600,00 -11.470.992.450,00 -67

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.047.109.600,00 589.249.600,00 -457.860.000,00 -44

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 840.000.000,00 197.800.000,00 -642.200.000,00 -76

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 9.295.000,00 9.295.000,00 - -

5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 52.500.000,00 52.500.000,00 - -

5.2.3.10.13. Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 90.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 11

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 24.000.000,00 198.340.000,00 174.340.000,00 726

5.2.3.10.27. Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 31.314.600,00 31.314.600,00 - -

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 268.000.000,00 214.000.000,00 -54.000.000,00 -20

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 248.000.000,00 198.000.000,00 -50.000.000,00 -20

5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 8.750.000,00 4.750.000,00 -4.000.000,00 -46

5.2.3.11.06. Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu 11.250.000,00 11.250.000,00 - -

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 3.921.387.950,00 3.082.811.000,00 -838.576.950,00 -21

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 1.655.340.000,00 1.690.000.000,00 34.660.000,00 2

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 787.200.000,00 882.000.000,00 94.800.000,00 12

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 562.570.950,00 270.000.000,00 -292.570.950,00 -52

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 23.500.000,00 99.678.000,00 76.178.000,00 324

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 12.000.000,00 - -12.000.000,00 -100

5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 40.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 25

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 63.000.000,00 63.000.000,00 - -

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 6.020.000,00 1.020.000,00 -5.000.000,00 -83

5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 142.793.000,00 27.113.000,00 -115.680.000,00 -81

5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 628.964.000,00 - -628.964.000,00 -100

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 1.527.575.500,00 1.404.661.500,00 -122.914.000,00 -8

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 331.452.000,00 263.952.000,00 -67.500.000,00 -20

5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 224.300.000,00 199.300.000,00 -25.000.000,00 -11

Halaman : 6


321



4 5 6

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 213.305.000,00 183.305.000,00 -30.000.000,00 -14

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 167.138.000,00 190.884.000,00 23.746.000,00 14

5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 223.480.000,00 199.320.000,00 -24.160.000,00 -11

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 198.555.500,00 198.555.500,00 - -

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 169.345.000,00 169.345.000,00 - -

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 11.935.300,00 11.935.300,00 - -

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 8.000.000,00 8.000.000,00 - -

5.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 1.500.000,00 1.500.000,00 - -

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 2.435.300,00 2.435.300,00 - -

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 58.500.000,00 90.325.000,00 31.825.000,00 54

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 40.500.000,00 90.325.000,00 49.825.000,00 123

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 18.000.000,00 - -18.000.000,00 -100

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 116.995.200,00 134.852.200,00 17.857.000,00 15

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 24.500.000,00 49.532.000,00 25.032.000,00 102

5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 92.495.200,00 85.320.200,00 -7.175.000,00 -8

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 9.979.823.500,00 - -9.979.823.500,00 -100

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 9.979.823.500,00 - -9.979.823.500,00 -100

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 9.200.000,00 9.200.000,00 - -

5.2.3.27.10. Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 1.500.000,00 1.500.000,00 - -

5.2.3.27.15. Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 1.200.000,00 1.200.000,00 - -

5.2.3.27.18. Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 1.500.000,00 1.500.000,00 - -

5.2.3.27.19. Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 - -

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 - -

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 67.500.000,00 - -67.500.000,00 -100

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 67.500.000,00 - -67.500.000,00 -100

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 4.167.000,00 4.167.000,00 - -

5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 4.167.000,00 4.167.000,00 - -

Jumlah Belanja 74.953.124.274,03 49.445.313.354,32 -25.507.810.919,71 -34

Surplus/(Defisit) (74.926.064.274,03) -49.418.253.354,32 25.507.810.919,71 -34

Halaman : 7


321



4 5 6

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

UraianI II III IV Jumlah

21

1

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

3 4 5 6 7

3.1

3.2

6.765.000,00 6.765.000,00 6.765.000,00 6.765.000,00 27.060.000,00

4.173.941.443,51 4.173.941.443,51 4.173.941.443,51 5.939.604.723,79 18.461.429.054,32

11.331.300.724,19 11.540.724.312,19 9.708.241.274,19 (1.596.382.010,57) 30.983.884.300,00

TriwulanNO.


Menyetujui,Sekretaris Daerah

Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si

19600121 198104 1002



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.001.5.2.

Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah

Program : 1.20.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.20.01.001. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Lokasi Kegiatan -

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam :

perubahan APBD

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah perubahanSebelum perubahan Setelah perubahan

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Dikirim atau diterimanya surat menyurat 1 TahunDikirim atau diterimanya surat menyurat 1 Tahun

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana 43.525.000,00 43.525.000,00

Keluaran Terlaksananya pelayanan surat menyurat 3.700 suratTerlaksananya pelayanan surat menyurat 3.700 surat

Hasil Surat yang diterima atau dikirim sampai tepat sasaran dan tepat waktu 100%Surat yang diterima atau dikirim sampai tepat sasaran dan tepat waktu 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan

Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga SatuanJumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/ (Berkurang)

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan


0.00 0,00 43.525.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0,00 43.525.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 43.525.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0,00 43.525.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 41.725.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0,00 41.725.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 41.725.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0.00 0,00 41.725.000,00 0,00 0,000

750.00 lembar 3.500,00 2.625.000,00 Perangko 3500 750.00 lembar 3.500,00 2.625.000,00 0,00 0,000

1,300.00 lembar 2.500,00 3.250.000,00 Perangko 2500 1,300.00 lembar 2.500,00 3.250.000,00 0,00 0,000

2,500.00 lembar 3.000,00 7.500.000,00 Materai 3000 2,500.00 lembar 3.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

58.00 Paket 75.000,00 4.350.000,00 Biaya Pengiriman Dokumen 58.00 Paket 75.000,00 4.350.000,00 0,00 0,000

4,000.00 lembar 6.000,00 24.000.000,00 Materai 6000 4,000.00 lembar 6.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian PerhitunganKode Rekening

0.00 0,00 1.800.000,00 5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 0.00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

12.00 paket 150.000,00 1.800.000,00 Biaya Pengiriman Dokumen Surat Dinas Khusus 12.00 paket 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

Jumlah 43.525.000,00 43.525.000,00

43.525.000,00

8.712.500,00

15.137.500,00

10.962.500,00

8.712.500,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19730806 199303 1 001MUHAMAD GUNTUR

Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.002.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.002. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Pemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik 1 TahunPemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik 1 Tahun


Keluaran Terlaksana pembayaran jasa Komuniksi, sumberdaya Air dan Listrik 100%Terlaksana pembayaran jasa Komuniksi, sumberdaya Air dan Listrik 100%

Hasil Terpenuhinya JAsa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 100%Terpenuhinya JAsa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan





0.00 0,00 72.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon 0.00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 6.000.000,00 72.000.000,00 Belanja Telepon 12.00 Bulan 6.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 737.500.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik 0.00 0,00 737.500.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 60.000.000,00 720.000.000,00 Biaya Belanja Listrik 12.00 Bulan 60.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00 Biaya belanja Tambah Daya Listrik dari 16500 Watt menjadi

33000 Watt

1.00 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 108.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 0.00 0,00 108.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


12.00 Bulan 9.000.000,00 108.000.000,00 5.2.2.03.06. Biaya Langganan Internet/Faksimili 12.00 Bulan 9.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 917.500.000,00 917.500.000,00

917.500.000,00

242.500.000,00

225.000.000,00

225.000.000,00

225.000.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.006.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.006. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terpeliharanya Kendaraan dan Perpanjangan STNK Kendaraan 12 Mobil dan 7 MotorTerpeliharanya Kendaraan dan Perpanjangan STNK Kendaraan 12 Mobil dan 7 Motor


Keluaran Terpeliharanya Kendaran dan STNK Tahun Berjalan 12 Mobil dan 7 MotorTerpeliharanya Kendaran dan STNK Tahun Berjalan 12 Mobil dan 7 Motor

Hasil Kendaraan layak untuk jalan 12 Mobil dan 7 MotorKendaraan layak untuk jalan 12 Mobil dan 7 Motor



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan




0.00 0,00 374.579.100,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0.00 0,00 374.579.100,00 0,00 0,000

0.00 0,00 77.820.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0.00 0,00 77.820.000,00 0,00 0,000

32.00 kali 1.371.900,00 43.900.800,00 Belanja service roda 4 (8 unit x 4 kali service) 32.00 kali 1.371.900,00 43.900.800,00 0,00 0,000

12.00 kali 1.535.100,00 18.421.200,00 Belanja Service Bus Mini (2 uniy x 6 kali service) 12.00 kali 1.535.100,00 18.421.200,00 0,00 0,000

84.00 kali 184.500,00 15.498.000,00 Belanja jasa service roda 2 (7 unit x 12 kali service) 84.00 kali 184.500,00 15.498.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 64.195.100,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0.00 0,00 64.195.100,00 0,00 0,000

40.00 buah 1.500.000,00 60.000.000,00 Pembelian Ban roda 4 (10 kendraan x 4) 40.00 buah 1.500.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

14.00 bh 299.650,00 4.195.100,00 Pembelian Ban roda 2 (7 kendaraan x 2) 14.00 bh 299.650,00 4.195.100,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 202.464.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 0.00 0,00 202.464.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 202.464.000,00 BBM kendaraan dinas 0.00 - 0,00 202.464.000,00 0,00 0,000

12,000.00 Ltr 15.000,00 180.000.000,00 Pertamax (10 mobil x 25 liter x 4 minggu x 12 bulan) 12,000.00 Ltr 15.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

2,400.00 Ltr 6.000,00 14.400.000,00 Solar (2 mobil x 25 liter x 4 minggu x 12 bulan) 2,400.00 Ltr 6.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

1,344.00 Ltr 6.000,00 8.064.000,00 Premium roda 2 (7 motor x 4 liter x 4 minggu x 12 bulan 1,344.00 Ltr 6.000,00 8.064.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 30.100.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 0.00 0,00 30.100.000,00 0,00 0,000

8.00 Unit 2.750.000,00 22.000.000,00 Perpanjangan STNK roda 4 8.00 Unit 2.750.000,00 22.000.000,00 0,00 0,000

2.00 Unit 3.000.000,00 6.000.000,00 Perpanjangan STNK Bus Mini 2.00 Unit 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

7.00 Unit 300.000,00 2.100.000,00 Perpanjangan STNK roda 2 7.00 Unit 300.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

Jumlah 374.579.100,00 374.579.100,00

374.579.100,00

70.071.000,00

100.071.000,00

74.266.100,00

130.171.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.008.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.008. - Penyediaan jasa kebersihan kantor

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Penyediaan bahan dan Petugas Kebersihan Kantor 1 thnPenyediaan bahan dan Petugas Kebersihan Kantor 1 thn


Keluaran Terciptanya Kantor yang BErsih dan Nyaman 100%Terciptanya Kantor yang BErsih dan Nyaman 100%

Hasil Kenyamanan dan Kerapian Kantor 100%Kenyamanan dan Kerapian Kantor 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 172.560.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 560.640.000,00 388.080.000,00 224,896

0.00 0,00 172.560.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0,00 560.640.000,00 388.080.000,00 224,896

0.00 0,00 43.200.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0.00 0,00 43.200.000,00 0,00 0,000

24.00 ob 1.200.000,00 28.800.000,00 Honor pokok (2 org x 12 Bln) 24.00 ob 1.200.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000

24.00 ob 600.000,00 14.400.000,00 Transportasi dan makanan (2 org x 12 bln) 24.00 ob 600.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 129.360.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0.00 0,00 517.440.000,00 388.080.000,00 300,000

1,452.00 oh 70.000,00 101.640.000,00 Petugas Kebersihan Harian 22 org X 22 hr X 12 bln 5,808.00 oh 70.000,00 406.560.000,00 304.920.000,00 300,000

396.00 Oh 70.000,00 27.720.000,00 Petugas Kebun Harian 6 org X 22 hr X 12 bln 1,584.00 Oh 70.000,00 110.880.000,00 83.160.000,00 300,000

0.00 0,00 770.312.900,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0,00 382.232.900,00 (388.080.000,00) (50,379)

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 79.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0,00 284.999.800,00 205.999.800,00 260,759

0.00 0,00 79.000.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0.00 0,00 284.999.800,00 205.999.800,00 260,759

0.00 - 0,00 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN

PEMBERSIH

0.00 - 0,00 0,00 0,000

15.00 bh 295.500,00 4.432.500,00 keset kaki besar 60.00 bh 295.500,00 17.730.000,00 13.297.500,00 300,000

60.00 bh 47.000,00 2.820.000,00 Keset kaki Kecil 240.00 bh 47.000,00 11.280.000,00 8.460.000,00 300,000

2.00 lusin 233.900,00 467.800,00 Tempat sampah Segi 15 10.00 lusin 233.900,00 2.339.000,00 1.871.200,00 400,000

130.00 bh 34.000,00 4.420.000,00 Pel dorong Sumbu (MOP) 528.00 bh 34.000,00 17.952.000,00 13.532.000,00 306,154

36.00 bh 20.000,00 720.000,00 sapu Lidi 144.00 bh 20.000,00 2.880.000,00 2.160.000,00 300,000

1.00 bh 137.800,00 137.800,00 Sekop 5.00 bh 137.800,00 689.000,00 551.200,00 400,000

20.00 BH 14.000,00 280.000,00 Sikat closet 66.00 BH 14.000,00 924.000,00 644.000,00 230,000

130.00 bh 50.000,00 6.500.000,00 Sapu lantai 528.00 bh 50.000,00 26.400.000,00 19.900.000,00 306,154

70.00 bh 28.500,00 1.995.000,00 Penyegar Udara 300.00 bh 28.500,00 8.550.000,00 6.555.000,00 328,571

20.00 klg 30.000,00 600.000,00 Reefil Pewangi Otomatis 90.00 klg 30.000,00 2.700.000,00 2.100.000,00 350,000

100.00 bgks 24.600,00 2.460.000,00 Pembersih Porselen 480.00 bgks 24.600,00 11.808.000,00 9.348.000,00 380,000

120.00 bks 28.325,00 3.399.000,00 Pembersih lantai 528.00 bks 28.325,00 14.955.600,00 11.556.600,00 340,000

40.00 bks 15.000,00 600.000,00 Pembersih lantai Toilet 200.00 bks 15.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 400,000

30.00 bks 60.000,00 1.800.000,00 Pembasmi serangga 120.00 bks 60.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00 300,000

6.00 bks 19.000,00 114.000,00 Hand Spayer 18.00 bks 19.000,00 342.000,00 228.000,00 200,000

2.00 bh 825.000,00 1.650.000,00 bucket 2 pail 14.00 bh 825.000,00 11.550.000,00 9.900.000,00 600,000

10.00 bh 41.600,00 416.000,00 ember Plastik Besar 44.00 bh 41.600,00 1.830.400,00 1.414.400,00 340,000

50.00 bks 23.000,00 1.150.000,00 Sabun Cuci Tangan 200.00 bks 23.000,00 4.600.000,00 3.450.000,00 300,000

66.00 bks 40.000,00 2.640.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 264.00 bks 40.000,00 10.560.000,00 7.920.000,00 300,000

66.00 bks 11.300,00 745.800,00 Sabun Cair halus 264.00 bks 11.300,00 2.983.200,00 2.237.400,00 300,000

40.00 lusin 40.000,00 1.600.000,00 Kain Lap 154.00 lusin 40.000,00 6.160.000,00 4.560.000,00 285,000

23.00 bh 12.700,00 292.100,00 Asbak 90.00 bh 12.700,00 1.143.000,00 850.900,00 291,304

58.00 bks 15.000,00 870.000,00 Kapur barus 235.00 bks 15.000,00 3.525.000,00 2.655.000,00 305,172

6.00 bh 350.000,00 2.100.000,00 Alat Pembersih Kaca 22.00 bh 350.000,00 7.700.000,00 5.600.000,00 266,667

60.00 bh 68.500,00 4.110.000,00 Cairan Pembersih kaca 235.00 bh 68.500,00 16.097.500,00 11.987.500,00 291,667

120.00 bks 18.000,00 2.160.000,00 Reefil Pembersih kaca 420.00 bks 18.000,00 7.560.000,00 5.400.000,00 250,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


50.00 bks 15.000,00 750.000,00 5.2.2.01.05. Deterjen 200.00 bks 15.000,00 3.000.000,00 2.250.000,00 300,000

30.00 bh 15.000,00 450.000,00 Gayung Air 115.00 bh 15.000,00 1.725.000,00 1.275.000,00 283,333

65.00 bh 13.800,00 897.000,00 Tissue Kotak 252.00 bh 13.800,00 3.477.600,00 2.580.600,00 287,692

190.00 bh 6.500,00 1.235.000,00 Tissue ROLL 780.00 bh 6.500,00 5.070.000,00 3.835.000,00 310,526

195.00 bh 10.500,00 2.047.500,00 Sikat plastik 792.00 bh 10.500,00 8.316.000,00 6.268.500,00 306,154

4.00 Unit 60.000,00 240.000,00 Pisau mesin potong rumput 12.00 Unit 60.000,00 720.000,00 480.000,00 200,000

11.00 Pasang 36.000,00 396.000,00 sarung tangan karet 44.00 Pasang 36.000,00 1.584.000,00 1.188.000,00 300,000

12.00 Pasang 84.000,00 1.008.000,00 Sepatu Bot 25.00 Pasang 84.000,00 2.100.000,00 1.092.000,00 108,333

4.00 Bh 1.440.000,00 5.760.000,00 Tong sampah / Container sampah beroda 6.00 Bh 1.440.000,00 8.640.000,00 2.880.000,00 50,000

1.00 bh 90.000,00 90.000,00 Cangkul beserta gagang 5.00 bh 90.000,00 450.000,00 360.000,00 400,000

2.00 bh 5.400.000,00 10.800.000,00 Mesin potong rumput 4.00 bh 5.400.000,00 21.600.000,00 10.800.000,00 100,000

2.00 bh 63.000,00 126.000,00 Gunting besar tanaman 5.00 bh 63.000,00 315.000,00 189.000,00 150,000

21.00 bh 20.500,00 430.500,00 Pengki dan gadang 66.00 bh 20.500,00 1.353.000,00 922.500,00 214,286

1.00 bh 420.000,00 420.000,00 Gerobak sorong 4.00 bh 420.000,00 1.680.000,00 1.260.000,00 300,000

1.00 bh 89.000,00 89.000,00 Garpu bergagang 5.00 bh 89.000,00 445.000,00 356.000,00 400,000

30.00 M1 19.700,00 591.000,00 Selang air 115.00 M1 19.700,00 2.265.500,00 1.674.500,00 283,333

60.00 Pack 22.500,00 1.350.000,00 Kantong plastik sedang 216.00 Pack 22.500,00 4.860.000,00 3.510.000,00 260,000

150.00 bh 17.500,00 2.625.000,00 Kantong plastik (60 x 90 cm berlogo) 576.00 bh 17.500,00 10.080.000,00 7.455.000,00 284,000

9.00 lbr 135.000,00 1.215.000,00 taplak Meja 36.00 lbr 135.000,00 4.860.000,00 3.645.000,00 300,000

0.00 0,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 0.00 0,00 30.800.000,00 30.800.000,00 0,000

0.00 0,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0.00 0,00 30.800.000,00 30.800.000,00 0,000

0.00 0,00 Belanja Pakaian Kerja Petugas Kebersihan (22 org X 2 Stell) 44.00 stel 700.000,00 30.800.000,00 30.800.000,00 0,000

0.00 0,00 64.400.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0.00 0,00 66.433.100,00 2.033.100,00 3,157

0.00 0,00 64.400.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 0.00 0,00 66.433.100,00 2.033.100,00 3,157

1.00 pkt 50.000.000,00 50.000.000,00 Biaya Perawatan Taman 1.00 pkt 52.033.100,00 52.033.100,00 2.033.100,00 4,066

12.00 bln 1.200.000,00 14.400.000,00 Biaya Pengambilan Sampah (Kantor BKD dan UPT DIKLAT) 12.00 bln 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 626.912.900,00 5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 0.00 0,00 (626.912.900,00) (100,000)

0.00 0,00 626.912.900,00 5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0.00 0,00 (626.912.900,00) (100,000)

1.00 Pkt 626.912.900,00 626.912.900,00 Belanja barang dan jasa kebersihan kantor BKD Jl. Cut Nyak

Dien dan UPT. Balai Diklat

0.00 Pkt 626.912.900,00 (626.912.900,00) (100,000)

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 942.872.900,00 942.872.900,00

942.872.900,00

14.400.000,00

14.400.000,00

691.312.900,00

222.760.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.010.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.010. - Penyediaan alat tulis kantor

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Operasional Pelaksanaan ADM kantor 1 thnOperasional Pelaksanaan ADM kantor 1 thn


Keluaran Terlaksananya Penyediaan ATK kantor 12 blnTerlaksananya Penyediaan ATK kantor 12 bln

Hasil pelayanan Adm Kantor berjalan dengan baik 100%pelayanan Adm Kantor berjalan dengan baik 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan


0.00 0,00 395.682.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0,00 198.084.125,00 (197.598.675,00) (49,939)


0.00 0,00 395.682.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0,00 198.084.125,00 (197.598.675,00) (49,939)

0.00 0,00 395.682.800,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 0,00 198.084.125,00 (197.598.675,00) (49,939)

35.00 gulung 61.075,00 2.137.625,00 kertas faximile 18.00 gulung 61.075,00 1.099.350,00 (1.038.275,00) (48,571)

25.00 rim 74.750,00 1.868.750,00 kertas hvs folio 80 gram 12.00 rim 74.750,00 897.000,00 (971.750,00) (52,000)

350.00 rim 63.250,00 22.137.500,00 kertas folio 70 gram 175.00 rim 63.250,00 11.068.750,00 (11.068.750,00) (50,000)

175.00 rim 55.200,00 9.660.000,00 kertas hvs kuarto 70 gram 88.00 rim 55.200,00 4.857.600,00 (4.802.400,00) (49,714)

75.00 rim 120.750,00 9.056.250,00 kertas hvs double kuotro 38.00 rim 120.750,00 4.588.500,00 (4.467.750,00) (49,333)

500.00 rim 63.250,00 31.625.000,00 kertas fotocopy folio 70 gram 250.00 rim 63.250,00 15.812.500,00 (15.812.500,00) (50,000)

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


350.00 rim 55.200,00 19.320.000,00 5.2.2.01.01. kertas focopy kwarto 70 gram 175.00 rim 55.200,00 9.660.000,00 (9.660.000,00) (50,000)

100.00 rim 104.000,00 10.400.000,00 kertas fotocopy doubl kwatro 70 gram 50.00 rim 104.000,00 5.200.000,00 (5.200.000,00) (50,000)

100.00 buah 15.125,00 1.512.500,00 tissue kotak 50.00 buah 15.125,00 756.250,00 (756.250,00) (50,000)

50.00 tube 16.500,00 825.000,00 lem uhu no 12 25.00 tube 16.500,00 412.500,00 (412.500,00) (50,000)

50.00 tube 23.500,00 1.175.000,00 lem kertas 25.00 tube 23.500,00 587.500,00 (587.500,00) (50,000)

60.00 rol 19.250,00 1.155.000,00 lakban kain 30.00 rol 19.250,00 577.500,00 (577.500,00) (50,000)

45.00 set 10.300,00 463.500,00 penghapus cair (type x) 23.00 set 10.300,00 236.900,00 (226.600,00) (48,889)

100.00 buah 10.000,00 1.000.000,00 pena 50.00 buah 10.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,000)

36.00 dus 210.000,00 7.560.000,00 pena signo 18.00 dus 210.000,00 3.780.000,00 (3.780.000,00) (50,000)

50.00 lusin 180.000,00 9.000.000,00 pena big 25.00 lusin 180.000,00 4.500.000,00 (4.500.000,00) (50,000)

5.00 box 603.900,00 3.019.500,00 continius form 3.00 box 603.900,00 1.811.700,00 (1.207.800,00) (40,000)

22.00 lusin 30.000,00 660.000,00 kertas uni form 11.00 lusin 30.000,00 330.000,00 (330.000,00) (50,000)

12.00 kotak 18.500,00 222.000,00 pita mesin tik 6.00 kotak 18.500,00 111.000,00 (111.000,00) (50,000)

30.00 buah 542.000,00 16.260.000,00 tinta crtridge 15.00 buah 542.000,00 8.130.000,00 (8.130.000,00) (50,000)

20.00 kotak 750.000,00 15.000.000,00 toner hp laser jet 1010 s 10.00 kotak 750.000,00 7.500.000,00 (7.500.000,00) (50,000)

14.00 kotak 900.000,00 12.600.000,00 toner fx docuprint 204a 7.00 kotak 900.000,00 6.300.000,00 (6.300.000,00) (50,000)

10.00 unit 1.000.000,00 10.000.000,00 toner fx docuprint 205b 5.00 unit 1.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,000)

90.00 unit 1.000.000,00 90.000.000,00 toner epson aculaser M2310 45.00 unit 1.000.000,00 45.000.000,00 (45.000.000,00) (50,000)

4.00 buah 18.150,00 72.600,00 buku ekspedisi 2.00 buah 18.150,00 36.300,00 (36.300,00) (50,000)

1.00 kotak 300.000,00 300.000,00 cd kosong 1.00 kotak 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 75.000,00 750.000,00 anak hekter besar 5.00 kotak 75.000,00 375.000,00 (375.000,00) (50,000)

21.00 buah 15.000,00 315.000,00 hecmachine no 10 11.00 buah 15.000,00 165.000,00 (150.000,00) (47,619)

45.00 dus 4.500,00 202.500,00 isi hecmachine no 10 22.00 dus 4.500,00 99.000,00 (103.500,00) (51,111)

21.00 lusin 10.000,00 210.000,00 anak pisau cutter 11.00 lusin 10.000,00 110.000,00 (100.000,00) (47,619)

21.00 buah 24.200,00 508.200,00 cutter 11.00 buah 24.200,00 266.200,00 (242.000,00) (47,619)

25.00 dus 127.050,00 3.176.250,00 binder klip 111 12.00 dus 127.050,00 1.524.600,00 (1.651.650,00) (52,000)

25.00 dus 212.450,00 5.311.250,00 binder klip 200 12.00 dus 212.450,00 2.549.400,00 (2.761.850,00) (52,000)

25.00 dus 36.000,00 900.000,00 klip atom 12.00 dus 36.000,00 432.000,00 (468.000,00) (52,000)

123.00 buah 20.800,00 2.558.400,00 map gubi 401 62.00 buah 20.800,00 1.289.600,00 (1.268.800,00) (49,593)

123.00 buah 20.800,00 2.558.400,00 map gubi 402 62.00 buah 20.800,00 1.289.600,00 (1.268.800,00) (49,593)

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


120.00 bh 16.000,00 1.920.000,00 5.2.2.01.01. Baterai Alkaline 60.00 bh 16.000,00 960.000,00 (960.000,00) (50,000)

120.00 buah 4.000,00 480.000,00 baterai besar 60.00 buah 4.000,00 240.000,00 (240.000,00) (50,000)

100.00 buah 44.000,00 4.400.000,00 box file 0.00 buah 44.000,00 (4.400.000,00) (100,000)

210.00 buah 11.875,00 2.493.750,00 map tulang plastik 105.00 buah 11.875,00 1.246.875,00 (1.246.875,00) (50,000)

175.00 buah 2.500,00 437.500,00 map tulang biasa 87.00 buah 2.500,00 217.500,00 (220.000,00) (50,286)

200.00 buah 1.000,00 200.000,00 map kertas 100.00 buah 1.000,00 100.000,00 (100.000,00) (50,000)

21.00 buah 105.500,00 2.215.500,00 rautan pensil besar 15.00 buah 105.500,00 1.582.500,00 (633.000,00) (28,571)

21.00 lusin 33.000,00 693.000,00 pensil 10.00 lusin 33.000,00 330.000,00 (363.000,00) (52,381)

21.00 buah 30.000,00 630.000,00 gunting kertas 10.00 buah 30.000,00 300.000,00 (330.000,00) (52,381)

48.00 buah 1.200.000,00 57.600.000,00 toner fotocopy 24.00 buah 1.200.000,00 28.800.000,00 (28.800.000,00) (50,000)

7.00 buah 20.000,00 140.000,00 pengaris besi 4.00 buah 20.000,00 80.000,00 (60.000,00) (42,857)

21.00 buah 125.000,00 2.625.000,00 pembolong kertas 11.00 buah 125.000,00 1.375.000,00 (1.250.000,00) (47,619)

21.00 buah 17.500,00 367.500,00 pembuka stapleas 11.00 buah 17.500,00 192.500,00 (175.000,00) (47,619)

15.00 dus 110.000,00 1.650.000,00 spidol whiteboard 8.00 dus 110.000,00 880.000,00 (770.000,00) (46,667)

12.00 buah 357.725,00 4.292.700,00 album 6.00 buah 357.725,00 2.146.350,00 (2.146.350,00) (50,000)

3.00 buah 850.000,00 2.550.000,00 alat pemotong kertas 2.00 buah 850.000,00 1.700.000,00 (850.000,00) (33,333)

21.00 buah 25.000,00 525.000,00 hecmachine besar HD 50 11.00 buah 25.000,00 275.000,00 (250.000,00) (47,619)

25.00 dus 7.825,00 195.625,00 isi hechmachine besar HD 50 12.00 dus 7.825,00 93.900,00 (101.725,00) (52,000)

3.00 buah 335.000,00 1.005.000,00 hechmachine besar HD3H 2.00 buah 335.000,00 670.000,00 (335.000,00) (33,333)

16.00 dus 39.000,00 624.000,00 isi hechmachine besar HD 3D 8.00 dus 39.000,00 312.000,00 (312.000,00) (50,000)

3.00 buah 950.000,00 2.850.000,00 laminator 2.00 buah 950.000,00 1.900.000,00 (950.000,00) (33,333)

10.00 buah 283.250,00 2.832.500,00 KALKULATOR 6.00 buah 283.250,00 1.699.500,00 (1.133.000,00) (40,000)

60.00 buah 85.000,00 5.100.000,00 FLASHDISK 24.00 buah 85.000,00 2.040.000,00 (3.060.000,00) (60,000)

12.00 buah 200.000,00 2.400.000,00 pita printer epson 6.00 buah 200.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) (50,000)

3.00 dus 150.000,00 450.000,00 karet penghapus 2.00 dus 150.625,00 301.250,00 (148.750,00) (33,056)

21.00 set 73.000,00 1.533.000,00 stabilo 11.00 set 73.000,00 803.000,00 (730.000,00) (47,619)

6.00 botol 20.000,00 120.000,00 tinta stampel 3.00 botol 20.000,00 60.000,00 (60.000,00) (50,000)

50.00 bh 15.000,00 750.000,00 Penggaris Plastik 25.00 bh 15.000,00 375.000,00 (375.000,00) (50,000)

50.00 Rol 21.650,00 1.082.500,00 lakban line 50.00 Rol 21.000,00 1.050.000,00 (32.500,00) (3,002)

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 395.682.800,00 198.084.125,00 (197.598.675,00) (49,939)

198.084.125,00

(143.677.975,00)

135.262.100,00

111.500.000,00

95.000.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.011.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.011. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan pada Kantor BKD 100%tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan pada Kantor BKD 100%


Keluaran tercetaknya Bahan Cetak dan Penggandaan pada Kantor BKD 100%tercetaknya Bahan Cetak dan Penggandaan pada Kantor BKD 100%

Hasil tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan pada Kantor BKD 100%tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan pada Kantor BKD 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan




0.00 0,00 292.916.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0,00 199.545.675,00 (93.370.325,00) (31,876)

0.00 0,00 292.916.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 199.545.675,00 (93.370.325,00) (31,876)

40.00 Set 59.175,00 2.367.000,00 Buku Kas Umum 30.00 Set 59.175,00 1.775.250,00 (591.750,00) (25,000)

30.00 Buah 59.100,00 1.773.000,00 Buku Pembantu Kas Umum 25.00 Buah 59.100,00 1.477.500,00 (295.500,00) (16,667)

75.00 Buku 50.000,00 3.750.000,00 Kwitansi (Rutin) NCR 50.00 Buku 50.000,00 2.500.000,00 (1.250.000,00) (33,333)

50.00 Buku 50.000,00 2.500.000,00 Faktur Pajak SSP NCR 40.00 Buku 50.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) (20,000)

1,000.00 Set 5.350,00 5.350.000,00 Kwitasi SSP 800.00 Set 5.350,00 4.280.000,00 (1.070.000,00) (20,000)

100.00 Blok 65.000,00 6.500.000,00 Kwitansi Perincian SPPD NCR 75.00 Blok 65.000,00 4.875.000,00 (1.625.000,00) (25,000)

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


100.00 Blok 137.625,00 13.762.500,00 5.2.2.06.01. Blanko SPPD Timbal Balik NCR 75.00 Blok 137.625,00 10.321.875,00 (3.440.625,00) (25,000)

10.00 Blok 40.000,00 400.000,00 Blanko Kontrol Laporan SPJ 7.00 Blok 40.000,00 280.000,00 (120.000,00) (30,000)

10.00 Blok 36.000,00 360.000,00 Blanko Setoran Pajak SSP 7.00 Blok 36.000,00 252.000,00 (108.000,00) (30,000)

50.00 Blok 50.000,00 2.500.000,00 Blanko STS 40.00 Blok 50.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) (20,000)

200.00 Paket 85.000,00 17.000.000,00 ID Card dan Papan Nama 200.00 Paket 85.000,00 17.000.000,00 0,00 0,000

7.00 Rim 65.000,00 455.000,00 Blanko Model C 6.00 Rim 65.000,00 390.000,00 (65.000,00) (14,286)

120.00 Bh 10.000,00 1.200.000,00 Map SPJ Gaji Bulanan 100.00 Bh 10.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) (16,667)

3,000.00 Bh 6.125,00 18.375.000,00 Map Karton Surat Dinas 2,500.00 Bh 6.125,00 15.312.500,00 (3.062.500,00) (16,667)

180.00 Rim 200.000,00 36.000.000,00 Map Kertas Surat Dinas A3 120.00 Rim 200.000,00 24.000.000,00 (12.000.000,00) (33,333)

30.00 Rim 91.000,00 2.730.000,00 Kop Surat Dinas (BKD) 20.00 Rim 91.000,00 1.820.000,00 (910.000,00) (33,333)

60.00 Pak 113.750,00 6.825.000,00 Amplop Kop BKD Folio 50.00 Pak 113.750,00 5.687.500,00 (1.137.500,00) (16,667)

660.00 Dus 69.200,00 45.672.000,00 Amplop Kop BKD Kecil 400.00 Dus 69.200,00 27.680.000,00 (17.992.000,00) (39,394)

150.00 Dus 71.900,00 10.785.000,00 Amplop Kop Sekda Kecil 90.00 Dus 71.900,00 6.471.000,00 (4.314.000,00) (40,000)

30.00 Dus 71.900,00 2.157.000,00 Amplop Kop Gubernur Kecil 22.00 Dus 71.900,00 1.581.800,00 (575.200,00) (26,667)

35.00 Pak 35.000,00 1.225.000,00 Amplop Gaji 22.00 Pak 35.000,00 770.000,00 (455.000,00) (37,143)

30.00 Pak 35.000,00 1.050.000,00 Rincian Gaji 22.00 Pak 35.000,00 770.000,00 (280.000,00) (26,667)

33.00 Pak 35.000,00 1.155.000,00 Model C 22.00 Pak 35.000,00 770.000,00 (385.000,00) (33,333)

5.00 Rim 35.000,00 175.000,00 Kartu Kendali 4.00 Rim 35.000,00 140.000,00 (35.000,00) (20,000)

1,000.00 Buah 6.700,00 6.700.000,00 Kartu Perawatan Barang 700.00 Buah 6.700,00 4.690.000,00 (2.010.000,00) (30,000)

1,900.00 Buah 2.675,00 5.082.500,00 Kartu Inventaris Barang 1,300.00 Buah 2.675,00 3.477.500,00 (1.605.000,00) (31,579)

150.00 Rim 65.000,00 9.750.000,00 Lembar Disposisi 110.00 Rim 65.000,00 7.150.000,00 (2.600.000,00) (26,667)

10.00 Rim 65.000,00 650.000,00 Blanko Tamu 7.00 Rim 65.000,00 455.000,00 (195.000,00) (30,000)

10.00 Rim 65.000,00 650.000,00 Blanko Piket 7.00 Rim 65.000,00 455.000,00 (195.000,00) (30,000)

10.00 Rim 65.000,00 650.000,00 Blanko Cuti 7.00 Rim 65.000,00 455.000,00 (195.000,00) (30,000)

75.00 Blok 30.000,00 2.250.000,00 Blanko Surat Pengantar Masuk 45.00 Blok 30.000,00 1.350.000,00 (900.000,00) (40,000)

75.00 Blok 30.000,00 2.250.000,00 Surat Pengantar Keluar 55.00 Blok 30.000,00 1.650.000,00 (600.000,00) (26,667)

100.00 Buku 11.400,00 1.140.000,00 Gantung KIR 80.00 Buku 11.400,00 912.000,00 (228.000,00) (20,000)

150.00 Buah 34.300,00 5.145.000,00 Kotak Arsip Sedang 110.00 Buah 34.300,00 3.773.000,00 (1.372.000,00) (26,667)

200.00 Buah 22.900,00 4.580.000,00 Map Berkas Pegawai 110.00 Buah 22.900,00 2.519.000,00 (2.061.000,00) (45,000)

200.00 Exp 115.750,00 23.150.000,00 Kalender 2014 100.00 Exp 115.750,00 11.575.000,00 (11.575.000,00) (50,000)

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


50.00 Set 6.050,00 302.500,00 5.2.2.06.01. SKPP Gaji Pegawai 30.00 Set 6.050,00 181.500,00 (121.000,00) (40,000)

90.00 Set 3.250,00 292.500,00 SK Kenaikan Gaji Berkala 70.00 Set 3.250,00 227.500,00 (65.000,00) (22,222)

20.00 Buku 32.850,00 657.000,00 Cetak Surat Bukti Barang Keluar ( SBBK ) 10.00 Buku 56.225,00 562.250,00 (94.750,00) (14,422)

200.00 Buku 98.750,00 19.750.000,00 Buku Agenda Kerja 100.00 Buku 98.750,00 9.875.000,00 (9.875.000,00) (50,000)

18.00 M2 369.000,00 6.642.000,00 Cetak Struktur Organisasi (3 x 3 meter x 2 unit ) 10.00 M2 369.000,00 3.690.000,00 (2.952.000,00) (44,444)

20.00 Buah 500.000,00 10.000.000,00 Papan Nama Jabatan 15.00 Buah 500.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) (25,000)

7.00 Set 450.000,00 3.150.000,00 Cetak Photo Presiden dan Wakil Presiden 5.00 Set 450.000,00 2.250.000,00 (900.000,00) (28,571)

12.00 Set 450.000,00 5.400.000,00 Cetak Photo Gubernur dan Wakil Gubernur 7.00 Set 450.000,00 3.150.000,00 (2.250.000,00) (41,667)

20.00 Buku 32.900,00 658.000,00 Cetak Surat Perintah Mengeluarkan Barang ( SPMB ) 15.00 Buku 32.900,00 493.500,00 (164.500,00) (25,000)

Jumlah 292.916.000,00 199.545.675,00 (93.370.325,00) (31,876)

199.545.675,00

(20.141.325,00)

73.229.000,00

73.229.000,00

73.229.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.012.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.012. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersedianya Komponen Listrik/ TerangnyaBangunan Kantor 12 BulanTersedianya Komponen Listrik/ TerangnyaBangunan Kantor 12 Bulan


Keluaran Komponen Listrik/Alat-alat Listri 12 BulanKomponen Listrik/Alat-alat Listri 12 Bulan

Hasil Terangnya Ruangan/ Bangunan Kantor 12 BulanTerangnya Ruangan/ Bangunan Kantor 12 Bulan



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan





0.00 0,00 75.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 0.00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000

130.00 buah 49.100,00 6.383.000,00 Lampu Hemat Energy 16 W 130.00 buah 49.100,00 6.383.000,00 0,00 0,000

130.00 buah 51.900,00 6.747.000,00 Lampu Hemat Energy 20 W 130.00 buah 51.900,00 6.747.000,00 0,00 0,000

75.00 buah 155.000,00 11.625.000,00 Lampu 45 Watt 75.00 buah 155.000,00 11.625.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 32.750,00 1.965.000,00 Ballast Lampu TL Merk : Philip 20 W 60.00 buah 32.750,00 1.965.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 34.100,00 2.046.000,00 Ballast Lampu TL Merk : Philip 40 W 60.00 buah 34.100,00 2.046.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 52.000,00 624.000,00 Lampu Mercury (HPLN) 125 W 12.00 buah 52.000,00 624.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


20.00 buah 309.250,00 6.185.000,00 5.2.2.01.03. Lampu Metal HPI-T 250 W 20.00 buah 309.250,00 6.185.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 16.500,00 990.000,00 Lampu TL 20 Watt 60.00 buah 16.500,00 990.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 16.500,00 990.000,00 Lampu TL 40 Watt 60.00 buah 16.500,00 990.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 15.000,00 750.000,00 Piting Listrik 50.00 buah 15.000,00 750.000,00 0,00 0,000

34.00 buah 22.500,00 765.000,00 Cok simpang tiga 34.00 buah 22.500,00 765.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 80.000,00 1.200.000,00 Cok gulung 15 15.00 buah 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 175.500,00 8.775.000,00 MCB 50 amp 50.00 buah 175.500,00 8.775.000,00 0,00 0,000

2.00 roll 4.500.000,00 9.000.000,00 Lampu hias 2.00 roll 4.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

2.00 roll 690.000,00 1.380.000,00 Kabel NYM 2.00 roll 690.000,00 1.380.000,00 0,00 0,000

5.00 roll 535.000,00 2.675.000,00 Kabel NYY 2 x 1,5 5.00 roll 535.000,00 2.675.000,00 0,00 0,000

30.00 buah 21.000,00 630.000,00 Stok kontak lubang 4 30.00 buah 21.000,00 630.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 17.200,00 860.000,00 Sakelar 50.00 buah 17.200,00 860.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 17.500,00 210.000,00 Klem kabel 12.00 buah 17.500,00 210.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 5.600.000,00 11.200.000,00 Tangga aluminium 4 meter 2.00 unit 5.600.000,00 11.200.000,00 0,00 0,000

Jumlah 75.000.000,00 75.000.000,00

75.000.000,00

-

10.620.250,00

18.344.750,00

46.035.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.013.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.013. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Penyediaan Peralatan dan Perlngkapan Kantor 1 thnPenyediaan Peralatan dan Perlngkapan Kantor 1 thn

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana 2.615.747.000,00 2.615.747.000,00

Keluaran Tersedianya Peralatan dan Perlngkapan Kantor 146 Paket/unitTersedianya Peralatan dan Perlngkapan Kantor 146 Paket/unit

Hasil Peralatan dan Perrlengkapan Kantor Tersedianya sesuai dengan kebutuhan 100%Peralatan dan Perrlengkapan Kantor Tersedianya sesuai dengan kebutuhan 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan


0.00 0,00 2.615.747.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0,00 2.615.747.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 750.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0.00 0,00 750.000,00 0,00 0,000

1.00 org 300.000,00 300.000,00 Ketua 1.00 org 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 org 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 org 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 org 200.000,00 200.000,00 Anggota 1.00 org 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0.00 0,00 750.000,00 0,00 0,000

1.00 org 300.000,00 300.000,00 Ketua 1.00 org 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 org 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 org 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 org 200.000,00 200.000,00 5.2.1.01.03. Anggota 1.00 org 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000



0.00 0,00 1.229.500,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 0,00 1.229.500,00 0,00 0,000

1.00 bh 750.000,00 750.000,00 Toner Printer Laser 1.00 bh 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

50.00 lbr 2.000,00 100.000,00 Map Kertas 50.00 lbr 2.000,00 100.000,00 0,00 0,000

11.00 bh 11.500,00 126.500,00 Map Plastik 11.00 bh 11.500,00 126.500,00 0,00 0,000

4.00 rim 63.250,00 253.000,00 Kertas HVS 70 gr 4.00 rim 63.250,00 253.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.375.000,00 5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 0.00 0,00 1.375.000,00 0,00 0,000

8.00 bh 50.000,00 400.000,00 Belanja Pengadaan Dokumen Kotrak 8.00 bh 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000

4,875.00 lbr 200,00 975.000,00 Fotocopy 4,875.00 lbr 200,00 975.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.611.642.500,00 5.2.3. Belanja Modal 0.00 0,00 2.611.642.500,00 0,00 0,000

0.00 0,00 9.295.000,00 5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 0.00 0,00 9.295.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 9.295.000,00 5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 0.00 0,00 9.295.000,00 0,00 0,000

2.00 set 4.647.500,00 9.295.000,00 Pengadaan Mesin Penghancur Kertas/ papaer Shredder (Bina

Program)

2.00 set 4.647.500,00 9.295.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 11.250.000,00 5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0.00 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 11.250.000,00 5.2.3.11.06. Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu 0.00 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000

15.00 unit 750.000,00 11.250.000,00 Pengadaan Penunjuk Waktu 15.00 unit 750.000,00 11.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.460.000.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 0.00 0,00 2.460.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.500.000.000,00 5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 0.00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pengadaan Server ( Bida=. ADM) 1.00 unit 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 690.000.000,00 5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 0.00 0,00 690.000.000,00 0,00 0,000

50.00 unit 13.000.000,00 650.000.000,00 Pengadaan komputer (CAT) 50.00 unit 13.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,000

50.00 Unit 800.000,00 40.000.000,00 Pengadaan UPS/Stabilizer (CAT) 50.00 Unit 800.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 270.000.000,00 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 0.00 0,00 270.000.000,00 0,00 0,000

10.00 unit 18.000.000,00 180.000.000,00 Pengadaan Laptop/notebook 15.00 unit 18.000.000,00 270.000.000,00 90.000.000,00 50,000

5.00 unit 18.000.000,00 90.000.000,00 Pengadaan Laptop/notebook untuk bina program 0.00 - 0,00 (90.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 65.000.000,00 5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 0.00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 65.000.000,00 5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 0.00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,000

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


50.00 Unit 1.300.000,00 65.000.000,00 5.2.3.13.01. Pengadaan meja komputer (CAT) 50.00 Unit 1.300.000,00 65.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 11.935.300,00 5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 0.00 0,00 11.935.300,00 0,00 0,000

0.00 0,00 8.000.000,00 5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 0.00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 4.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan Kulkas 2.00 unit 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

3.00 unit 500.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Rak Piring 3.00 unit 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.435.300,00 5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan

piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau

0.00 0,00 2.435.300,00 0,00 0,000

12.00 buah 80.500,00 966.000,00 Pengadaan Piring Makan (Melamin) 12.00 buah 80.500,00 966.000,00 0,00 0,000

4.00 Lusin 107.500,00 430.000,00 Pengadaan Gelas Minum (Melamin) 4.00 Lusin 107.500,00 430.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 76.500,00 459.000,00 Pengadaan Mangkok (Melamin) 6.00 buah 76.500,00 459.000,00 0,00 0,000

3.00 Duz 142.100,00 426.300,00 Pengadaan Cangkir Set 3.00 Duz 142.100,00 426.300,00 0,00 0,000

4.00 kotak 20.000,00 80.000,00 Pengadaan Sendok Stainless Steel (6 buah per kotak) 4.00 kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000

4.00 kotak 18.500,00 74.000,00 Pengadaan Garpu Stainless Steel (6 buah per kotak) 4.00 kotak 18.500,00 74.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 27.500.000,00 5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 0.00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 27.500.000,00 5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 0.00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan kamera 1.00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 1.000.000,00 2.000.000,00 Three Port 2.00 bh 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 2.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan tas kamera 4.00 buah 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 2.500.000,00 2.500.000,00 Tas Video Shooting 1.00 buah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 22.495.200,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0.00 0,00 22.495.200,00 0,00 0,000

0.00 0,00 22.495.200,00 5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 0.00 0,00 22.495.200,00 0,00 0,000

3.00 unit 7.498.400,00 22.495.200,00 televisi LCD 32" 3.00 unit 7.498.400,00 22.495.200,00 0,00 0,000

0.00 0,00 4.167.000,00 5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah

tangga

0.00 0,00 4.167.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 4.167.000,00 5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 0.00 0,00 4.167.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 292.000,00 292.000,00 Pengadaan Nanpan Stainles Steel 1.00 buah 292.000,00 292.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 1.625.000,00 1.625.000,00 Pengadaan ceret Listrik Stainles Steel 1.00 bh 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000

1.00 set 2.250.000,00 2.250.000,00 Coffe Maker 1.00 set 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Lenovo Desktop

Highlight

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 2.615.747.000,00 2.615.747.000,00

2.615.747.000,00

1.500.000,00

2.420.000.000,00

193.017.500,00

1.229.500,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.015.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.015. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersedianya Bahan Bacaan di KAntor BKD 100%Tersedianya Bahan Bacaan di KAntor BKD 100%


Keluaran Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan 1 tahunTersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan 1 tahun

Hasil adanya Bahan bacaan sebagai Referensi / masukan bagi Pegawai BKD 100%adanya Bahan bacaan sebagai Referensi / masukan bagi Pegawai BKD 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan





0.00 0,00 180.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 0.00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,000

1,440.00 eks 120.000,00 172.800.000,00 Biaya Surat Kabar/Majalah (24 ex X 5 penerbit X 12 Bulan) 1,440.00 eks 120.000,00 172.800.000,00 0,00 0,000

48.00 eks 150.000,00 7.200.000,00 Biaya Majalah (2 ex X 2 penerbit X 12 Bulan) 48.00 eks 150.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 9.200.000,00 5.2.3. Belanja Modal 0.00 0,00 9.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 9.200.000,00 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 0.00 0,00 9.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.3.27.10. Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

15.00 Buah 100.000,00 1.500.000,00 Pengadaan buku keagamaan 15.00 Buah 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 1.200.000,00 5.2.3.27.15. Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 0.00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000

15.00 Buah 80.000,00 1.200.000,00 Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 15.00 Buah 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.3.27.18. Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

15.00 Buah 100.000,00 1.500.000,00 Pengadaan buku kamus bahasa 15.00 Buah 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.000.000,00 5.2.3.27.19. Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 0.00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 100.000,00 2.000.000,00 Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 20.00 Buah 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.000.000,00 5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 0.00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 75.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Buku Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 20.00 Buah 75.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 75.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Buku Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 20.00 Buah 75.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

Jumlah 189.200.000,00 189.200.000,00

189.200.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

54.200.000,00

45.000.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.017.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.017. - Penyediaan makanan dan minuman

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Penyediaan Makan Minum 1 thnPenyediaan Makan Minum 1 thn


Keluaran tersedianya Kebutuhan makan dan Minum 12.428 oktersedianya Kebutuhan makan dan Minum 12.428 ok

Hasil terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum 100%terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan




0.00 0,00 191.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0,00 191.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 90.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,000

2,400.00 ok 25.000,00 60.000.000,00 Makan dan Minum Rapat, 50 org X 4 kali rapat X 12 bln 2,400.00 ok 25.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

2,400.00 ok 12.500,00 30.000.000,00 Snack Rapat, 50 org X 4 kali X 12 bln 2,400.00 ok 12.500,00 30.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 12.500.000,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0.00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,000

500.00 org 25.000,00 12.500.000,00 Biaya Makan Minum tamu , 500 org 500.00 org 25.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 89.100.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0.00 0,00 89.100.000,00 0,00 0,000

7,128.00 ok 12.500,00 89.100.000,00 Biaya Makan Minum Harian Pegawai, 7.128 org 7,128.00 ok 12.500,00 89.100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 191.600.000,00 191.600.000,00

191.600.000,00

47.900.000,00

47.900.000,00

47.900.000,00

47.900.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.018.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.018. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 100%Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 100%


Keluaran Terlaksananya Rakor dan Konsultasi Keluar daerah 100%Terlaksananya Rakor dan Konsultasi Keluar daerah 100%

Hasil adanya Koordinasi dan KOnsultasi BKD Prov. maupun BKD kab/Kota dan lembaga

Pusat

100%adanya Koordinasi dan KOnsultasi BKD Prov. maupun BKD kab/Kota dan lembaga

Pusat

100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan


0.00 0,00 767.580.250,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0,00 767.550.000,00 (30.250,00) (0,004)

0.00 0,00 767.580.250,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0,00 767.550.000,00 (30.250,00) (0,004)

0.00 0,00 767.580.250,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0,00 767.550.000,00 (30.250,00) (0,004)

0.00 0,00 130.430.250,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0.00 0,00 161.650.000,00 31.219.750,00 23,936

13.00 org 100.000,00 1.300.000,00 Tranportasi ke Pekanbaru 28.00 org 100.000,00 2.800.000,00 1.500.000,00 115,385

0.00 - 0,00 13.180.000,00 KABUPATEN BENGKALIS 0.00 - 0,00 15.900.000,00 2.720.000,00 20,637

3.00 oh 800.000,00 2.400.000,00 Eselon II gol IV, 1 orang x 3 hari 3.00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

2.00 malam 600.000,00 1.200.000,00 Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 2 malam 2.00 malam 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Eselon III, gol IV, 1 orang x 3 hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

2.00 malam 500.000,00 1.000.000,00 Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 2 malam 2.00 malam 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV gol III 1 orang x 3 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

2.00 malam 450.000,00 900.000,00 Uang penginapan Eselon IV gol III, 2 malam 2.00 malam 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 orang 450.000,00 1.350.000,00 staff gol III 1 orang x 3 hari 3.00 orang 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

2.00 malam 400.000,00 800.000,00 Uang penginapan staff gol III 1 orang x 2 malam 2.00 malam 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

4.00 ot 370.000,00 1.480.000,00 transportasi ke bengkalis 4 orang 5.00 ot 370.000,00 1.850.000,00 370.000,00 25,000

0.00 0,00 lumpsun eselon gol II 1 x 3 hari 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,000

0.00 0,00 Uang penginapan non eselon gol II 1 x 2hari 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 700.000,00 0,000

0.00 0,00 Uang representasi 3.00 oh 200.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000

0.00 - 0,00 13.020.000,00 KABUPATEN ROKAN HILIR 0.00 - 0,00 15.700.000,00 2.680.000,00 20,584


2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Uang penginapan Eselon II gol IV, 1 orang x 2 hr 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Eselon III gol IV, 1 orang x 3 hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 Uang penginapan Eselon III gol IV, 1 orang x 2 hr 2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV gol III, 1 orang x 3 hari 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

2.00 malam 450.000,00 900.000,00 uang penginapan Eselon IV gol III, 1 orang x 2 hr 2.00 malam 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 Staff gol III, 1 orang x 3 hr 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 uang penginapan Golongan III 1 orang x 2 hr 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 lumpsun non eselon gol II 1 kali 2 hari 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,000

0.00 0,00 uang penginapan non eselon gol II 1 kali 2 hari 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 700.000,00 0,000

0.00 0,00 uang representasi 3.00 oh 200.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000

4.00 ot 330.000,00 1.320.000,00 transportasi kabupten rohil 4 orang 5.00 ot 330.000,00 1.650.000,00 330.000,00 25,000

0.00 - 0,00 13.180.000,00 KABUPATEN INDRAGIRIHILIR 0.00 - 0,00 15.900.000,00 2.720.000,00 20,637





3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV gol III 1 orang x 3 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 staff gol III 1 orang x 3 hari 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

2.00 ot 400.000,00 800.000,00 uang penginapan staff gol III 1 orang x malam 2.00 ot 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 5.2.2.15.01. Lumpsun non eselon gol III 1 kali 2 hari 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,000

0.00 0,00 uang penginapan non eselon gol III 1 kali 2 hari 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 700.000,00 0,000

4.00 ot 370.000,00 1.480.000,00 transportasi Kabupaten Inhil 5.00 ot 370.000,00 1.850.000,00 370.000,00 25,000


0.00 - 0,00 12.780.000,00 KABUPATEN INDRAGIRI HULU 0.00 - 0,00 15.400.000,00 2.620.000,00 20,501


2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 2 malam 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000




2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang penginapan Eselon IV gol III, 2 hari 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 400.000,00 800.000,00 uang penginapan staff gol III 1 orang x 2 malam 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000



4.00 ot 270.000,00 1.080.000,00 Transportasi 4 org 5.00 ot 270.000,00 1.350.000,00 270.000,00 25,000


0.00 - 0,00 13.050.000,00 KABUPATEN ROKAN HULU 0.00 - 0,00 15.400.000,00 2.350.000,00 18,008


2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 2 hr 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000




2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang penginapan Eselon IV gol III, 2 hr 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


2.00 malam 400.000,00 800.000,00 uang penginapan staff gol III 1 orang x 2 malam 2.00 malam 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000



5.00 ot 270.000,00 1.350.000,00 Transportasi 5.00 ot 270.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 uang reprentasi 3.00 oh 200.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 12.500.000,00 5.2.2.15.01. KABUPATEN SIAK 0.00 - 0,00 15.050.000,00 2.550.000,00 20,400




2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 2 malam 2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV gol III 1 orang x 3 hari 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang penginapan Eselon IV gol III, 2 hari 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


2.00 ot 400.000,00 800.000,00 uang penginapan staff gol III 1 orang x 2 hari 2.00 ot 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000



4.00 ot 200.000,00 800.000,00 transportasi 4 orang 5.00 ot 200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 25,000


0.00 - 0,00 6.360.000,00 KABUPATEN PELALAWAN 0.00 - 0,00 9.450.000,00 3.090.000,00 48,585


1.00 hari 600.000,00 600.000,00 Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 1 malam 1.00 hari 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000


1.00 malam 500.000,00 500.000,00 Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 1 malam 1.00 malam 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000



0.00 0,00 lumpsun non eselon gol III 1 kali 2 hari 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

0.00 0,00 Uang penginapan non eselon gol III 1 kali 2 hari 1.00 oh 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000

0.00 0,00 lumpsun non eselon gol II 1 kali 2 hari 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 700.000,00 0,000


3.00 ot 170.000,00 510.000,00 Transport 3 orang 5.00 ot 170.000,00 850.000,00 340.000,00 66,667


0.00 - 0,00 12.780.000,00 KOTA DUMAI 0.00 - 0,00 15.400.000,00 2.620.000,00 20,501




Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 malam 500.000,00 1.000.000,00 5.2.2.15.01. Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 2 malam 2.00 malam 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000






0.00 0,00 Uang penginapan non eselon gol II 1 kali 2 hari 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 700.000,00 0,000

4.00 ot 270.000,00 1.080.000,00 transport 4 orang 5.00 ot 270.000,00 1.350.000,00 270.000,00 25,000


0.00 - 0,00 12.580.000,00 KABUPATEN KUANSING 0.00 - 0,00 15.150.000,00 2.570.000,00 20,429











4.00 ot 220.000,00 880.000,00 transport 4 orang 5.00 ot 220.000,00 1.100.000,00 220.000,00 25,000


0.00 - 0,00 6.360.000,00 KABUPATEN KAMPAR 0.00 - 0,00 9.450.000,00 3.090.000,00 48,585

2.00 oh 800.000,00 1.600.000,00 Eselon II gol IV, 1 orang x2 hari 2.00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

1.00 malam 600.000,00 600.000,00 Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 1 malam 1.00 malam 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000


1.00 malam 500.000,00 500.000,00 Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 1 malam 1.00 malam 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


1.00 malam 450.000,00 450.000,00 Uang penginapan Eselon IV gol III,1 malam 1.00 malam 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 lumpsun non eselon gol III 1 kali 2 hari 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 5.2.2.15.01. uang penginapan non eselon gol III 1 kali 2 hari 1.00 oh 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000

0.00 0,00 lumpsun non eselon gol II 1 kali 3 hari 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 700.000,00 0,000


3.00 ot 170.000,00 510.000,00 Transport 5 orang 5.00 ot 170.000,00 850.000,00 340.000,00 66,667


0.00 - 0,00 13.340.250,00 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 0.00 - 0,00 16.050.000,00 2.709.750,00 20,313

3.00 OH 800.000,00 2.400.000,00 Eselon II gol IV, 1 orang x 3 hari 3.00 OH 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000







2.00 malam 420.125,00 840.250,00 uang penginapan staff gol III 1 orang x 2 malam 2.00 malam 400.000,00 800.000,00 (40.250,00) (4,790)



4.00 ot 400.000,00 1.600.000,00 transport 5 orang 5.00 ot 400.000,00 2.000.000,00 400.000,00 25,000


0.00 0,00 637.150.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 0,00 605.900.000,00 (31.250.000,00) (4,905)

0.00 - 0,00 637.150.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 605.900.000,00 (31.250.000,00) (4,905)

105.00 oh 1.800.000,00 189.000.000,00 Eselon II gol IV, 3 hari x 9 kali 27.00 oh 1.800.000,00 48.600.000,00 (140.400.000,00) (74,286)

70.00 oh 1.000.000,00 70.000.000,00 Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 2 hri x 35 kali 18.00 oh 1.000.000,00 18.000.000,00 (52.000.000,00) (74,286)

30.00 oh 1.300.000,00 39.000.000,00 Eselon III, gol IV, 6 kali 2 hari 18.00 oh 1.300.000,00 23.400.000,00 (15.600.000,00) (40,000)

20.00 oh 750.000,00 15.000.000,00 Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 2 hari x 10 kali 12.00 oh 750.000,00 9.000.000,00 (6.000.000,00) (40,000)

24.00 oh 600.000,00 14.400.000,00 Eselon IV gol III 1 orang x 3 hari x 6 kali 18.00 oh 1.050.000,00 18.900.000,00 4.500.000,00 31,250

16.00 oh 450.000,00 7.200.000,00 Uang penginapan Eselon IV gol III, 1 orang x 2 hari x 8 kali 12.00 oh 650.000,00 7.800.000,00 600.000,00 8,333

9.00 oh 450.000,00 4.050.000,00 staff gol III 1 orang x 3 hari x 3 kali 27.00 oh 750.000,00 20.250.000,00 16.200.000,00 400,000

6.00 oh 400.000,00 2.400.000,00 uang penginapan staff gol III 2 orang x 2 hari x 3 kali 18.00 oh 450.000,00 8.100.000,00 5.700.000,00 237,500

105.00 ok 500.000,00 52.500.000,00 Uang Respresentasi 27.00 ok 500.000,00 13.500.000,00 (39.000.000,00) (74,286)

56.00 ot 350.000,00 19.600.000,00 Transportasi dalam Kota/Taksi 32.00 org 300.000,00 9.600.000,00 (10.000.000,00) (51,020)

Halaman : 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


56.00 ot 4.000.000,00 224.000.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi ke jakarta bandung 32.00 org 3.000.000,00 96.000.000,00 (128.000.000,00) (57,143)


0.00 0,00 uang penginapan non eselon gol II 2 kali 2 hari 4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000

0.00 0,00 transportasi ke prov. lain 32.00 org 4.500.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 0,000

0.00 0,00 Biaya taksi 32.00 org 300.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,000

0.00 0,00 lumpsun eselon II gol IV 9 kali 3 hari 27.00 oh 1.800.000,00 48.600.000,00 48.600.000,00 0,000

0.00 0,00 uang penginapan eselon II gol IV 9 kali 2 hari 18.00 oh 1.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,000

0.00 0,00 lumpsun eselon III gol IV 6 kali 3 hari 18.00 oh 1.300.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 0,000

0.00 0,00 uang penginapan eselon III gol IV 6 kali 2 hari 12.00 oh 750.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000

0.00 0,00 lumpsun eselon IV gol IV 6 kali 2 hari 18.00 oh 1.050.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 0,000

0.00 0,00 uang penginapan eselon IV gol IV 6 kali 2 hari 12.00 oh 650.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,000

0.00 0,00 lumpsun non eselon gol III 9 kali 3 hari 27.00 oh 750.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 0,000

0.00 0,00 uang penginapan non eselon gol III 9 kali 2 hari 18.00 oh 450.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,000


0.00 0,00 uang penginapan non eselon gol II 2 kali 2 hari 4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000

0.00 0,00 uang representasi 27.00 oh 500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,000

Halaman : 8

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 767.580.250,00 767.550.000,00 (30.250,00) (0,004)

767.550.000,00

191.864.814,39

191.895.061,87

191.895.061,87

191.895.061,87 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.020.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.020. - Penyediaan jasa keamanan kantor

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Penyediaan Peralatan dan Petugas Keamanan Kantor 1 thnPenyediaan Peralatan dan Petugas Keamanan Kantor 1 thn


Keluaran Terlaksananya Pengamanan Kantor setiap hari 4.745 OHTerlaksananya Pengamanan Kantor setiap hari 4.745 OH

Hasil Keamanan Kantor tergaja setiap hari 100%Keamanan Kantor tergaja setiap hari 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 350.150.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 350.150.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 350.150.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0,00 350.150.000,00 0,00 0,000


4,745.00 oh 70.000,00 332.150.000,00 Honorarium Tenaga Penjaga Malam Kantor BKD dan UPT 13

org X 365 hari

4,745.00 oh 70.000,00 332.150.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 18.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0.00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 1.500.000,00 18.000.000,00 Honor Pengawas Petugas Keamanan Kantor 1 org 12.00 ob 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 10.400.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 0.00 0,00 10.400.000,00 0,00 0,000

13.00 ok 800.000,00 10.400.000,00 Belanja Check-Up Kesehatan Petugas Keamanan Kantor 13.00 ok 800.000,00 10.400.000,00 0,00 0,000



220.00 ok 25.000,00 5.500.000,00 Makanan dan Minum rapat, 20 orang x 11 kali rapat 220.00 ok 25.000,00 5.500.000,00 0,00 0,000

220.00 ok 12.500,00 2.750.000,00 Snack rapat, 20 orang x 11 kali rapat 220.00 ok 12.500,00 2.750.000,00 0,00 0,000


4,745.00 ok 25.000,00 118.625.000,00 Makan Petugas Jaga 4,745.00 ok 25.000,00 118.625.000,00 0,00 0,000

4,745.00 ok 12.500,00 59.312.500,00 Snack Petugas Jaga 4,745.00 ok 12.500,00 59.312.500,00 0,00 0,000

548.00 galon 13.000,00 7.124.000,00 Air Mineral 548.00 galon 13.000,00 7.124.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 56.425.400,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 0.00 0,00 56.425.400,00 0,00 0,000

0.00 0,00 12.600.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0.00 0,00 12.600.000,00 0,00 0,000

28.00 stell 450.000,00 12.600.000,00 Belanja Pakaian Petugas Jaga dan Penanggung Jawab 14 org

x 2 stell

28.00 stell 450.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 43.825.400,00 5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 0.00 0,00 43.825.400,00 0,00 0,000

13.00 bh 125.000,00 1.625.000,00 Kopel 13.00 bh 125.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000

13.00 bh 380.000,00 4.940.000,00 Jas Hujan 13.00 bh 380.000,00 4.940.000,00 0,00 0,000

13.00 bh 118.300,00 1.537.900,00 Knopel (Pentungan) 13.00 bh 118.300,00 1.537.900,00 0,00 0,000

13.00 bh 350.000,00 4.550.000,00 Senter (Cas) 13.00 bh 350.000,00 4.550.000,00 0,00 0,000

13.00 bh 100.000,00 1.300.000,00 Borgol + sarung Kulit 13.00 bh 100.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

13.00 bh 55.000,00 715.000,00 pluit + Tali 13.00 bh 55.000,00 715.000,00 0,00 0,000

13.00 psg 352.500,00 4.582.500,00 Sepatu 13.00 psg 352.500,00 4.582.500,00 0,00 0,000

39.00 Pasang 35.000,00 1.365.000,00 Kaos Kaki 39.00 Pasang 35.000,00 1.365.000,00 0,00 0,000

13.00 Buah 50.000,00 650.000,00 Topi 13.00 Buah 50.000,00 650.000,00 0,00 0,000

13.00 buah 350.000,00 4.550.000,00 Helem Petugas keamanan 13.00 buah 350.000,00 4.550.000,00 0,00 0,000

4.00 Unit 4.502.500,00 18.010.000,00 Pembelian Loker Petugas 4.00 Unit 4.502.500,00 18.010.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 610.286.900,00 610.286.900,00

610.286.900,00

147.514.000,00

137.114.000,00

191.365.900,00

134.293.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.067.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.067. - Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Expose Program Kerja BKD pada pameran Riau Expo 1 kaliExpose Program Kerja BKD pada pameran Riau Expo 1 kali


Keluaran Kunjungan pada Stand BKD Prop. Riau pada Pameran Riau Expo 1000 orgKunjungan pada Stand BKD Prop. Riau pada Pameran Riau Expo 1000 org

Hasil Expose BKD dan pameran Riau Expo terlaksana pada masyarakat 100%Expose BKD dan pameran Riau Expo terlaksana pada masyarakat 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan






2.00 rim 63.250,00 126.500,00 Kertas HVS Folio 70 Gr 2.00 rim 63.250,00 126.500,00 0,00 0,000

10.00 bh 1.800,00 18.000,00 Map Biasa 10.00 bh 1.800,00 18.000,00 0,00 0,000

12.00 bh 12.000,00 144.000,00 Map Plastik 12.00 bh 12.000,00 144.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 20.000,00 40.000,00 Map Gunyu Besar 2.00 bh 20.000,00 40.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 750.000,00 750.000,00 Toner Cartridge Printer 1.00 kotak 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

3.00 ktk 35.000,00 105.000,00 Baterai Kecil 3.00 ktk 35.000,00 105.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 lusin 56.000,00 56.000,00 5.2.2.01.01. Baterai Besar 1.00 lusin 56.000,00 56.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 5.500,00 27.500,00 Isolasi 2,5 inci 5.00 bh 5.500,00 27.500,00 0,00 0,000

2.00 ktk 42.000,00 84.000,00 Stabilo 2.00 ktk 42.000,00 84.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 35.000,00 420.000,00 Buku Tamu 12.00 buah 35.000,00 420.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 6.500,00 13.000,00 Pisau Cuter 2.00 bh 6.500,00 13.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 32.350.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0,00 32.350.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 31.850.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 0.00 0,00 31.850.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 750.000,00 1.500.000,00 Rak Leaflet 2.00 unit 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

43.00 steel 450.000,00 19.350.000,00 Baju Batik 43.00 steel 450.000,00 19.350.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 300.000,00 3.000.000,00 Bingkai Foto 10.00 bh 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 4.000.000,00 8.000.000,00 Electric Standing Roll Banner 2.00 buah 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 500.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 0.00 0,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 kgt 500.000,00 500.000,00 Dokumentasi selama Pameran 1.00 kgt 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 30.000.000,00 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 0.00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000

1.00 kgt 30.000.000,00 30.000.000,00 Design Ruang Pameran 1.00 kgt 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 84.834.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0,00 84.834.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 84.834.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 84.834.000,00 0,00 0,000

3,948.00 lbr 8.000,00 31.584.000,00 Brosur/leaflet 3,948.00 lbr 8.000,00 31.584.000,00 0,00 0,000

1.00 pket 2.500.000,00 2.500.000,00 Cetak Foto 1.00 pket 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

1,300.00 leaflet 15.000,00 19.500.000,00 Cetak Profil BKD 1,300.00 leaflet 15.000,00 19.500.000,00 0,00 0,000

1,250.00 bh 10.000,00 12.500.000,00 PIN BKD 1,250.00 bh 10.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000

1,250.00 bh 15.000,00 18.750.000,00 papper Bag 1,250.00 bh 15.000,00 18.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 35.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0.00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 35.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000

1.00 kgt 35.000.000,00 35.000.000,00 sewa Ruang Pameran 1.00 kgt 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0.00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0.00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 kali 500.000,00 1.000.000,00 sewa Kendaraan roda 4 , 1 hr X 2 kali 2.00 kali 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



60.00 oh 25.000,00 1.500.000,00 Makan Minum Rapat (30 X 2 kali) 60.00 oh 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


120.00 oh 25.000,00 3.000.000,00 Makan Penjaga Stand (6 org X 2 Shif X 10 hr) 120.00 oh 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

120.00 oh 12.500,00 1.500.000,00 Snack Penjaga Stand (6 org X 2 Shif X 10 Hr) 120.00 oh 12.500,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 12.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 12.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0.00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

120.00 oh 100.000,00 12.000.000,00 Transportasi Dalam kota 120.00 oh 100.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 202.968.000,00 202.968.000,00

202.968.000,00

-

181.084.000,00

20.992.000,00

892.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.069.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.069. - Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Pelaksanaan Koordinasi dalam Pengelolaan Kepegawaian antara Provinsi dan

Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

1 Kali PertemuanPelaksanaan Koordinasi dalam Pengelolaan Kepegawaian antara Provinsi dan


1 Kali Pertemuan


Keluaran "Adanya Kesamaan Persepsi dan Program dalam Pengelolaan

Kepegawaian"

Provinsi dan 12 Kab/Kota"Adanya Kesamaan Persepsi dan Program dalam Pengelolaan

Kepegawaian"

Provinsi dan 12 Kab/Kota

Hasil "Adanya Keselarasan Program dan kegiatan dalam Pengelolaan

Kepegawaian"

100%"Adanya Keselarasan Program dan kegiatan dalam Pengelolaan

Kepegawaian"

100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 14.910.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 14.910.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.050.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,000

1.00 Ok 400.000,00 400.000,00 Penanggung Jawab 1.00 Ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 Ok 350.000,00 350.000,00 Ketua 1.00 Ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 Ok 300.000,00 300.000,00 Wakil Ketua 1.00 Ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 Ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 Ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.00 Ok 150.000,00 750.000,00 5.2.1.01.01. Anggota (5 Orang) 5.00 Ok 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000


1.00 Keg 150.000,00 150.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa 1.00 Keg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 750.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0.00 0,00 750.000,00 0,00 0,000

1.00 Ob 750.000,00 750.000,00 Honorarium Operator Komputer 1.00 Ob 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 8.600.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 0.00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,000

16.00 sesion 200.000,00 3.200.000,00 Honorarium Notulen 16.00 sesion 200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 Honorarium Pembawa Acara (1 org x 2 kali) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembaca Do'a (1 org x 1 kali) 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

16.00 sesi 300.000,00 4.800.000,00 Honorarium Moderator 16.00 sesi 300.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.360.000,00 5.2.1.10. Belanja Uang Saku 0.00 0,00 3.360.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.360.000,00 5.2.1.10.01. Uang Saku PNS 0.00 0,00 3.360.000,00 0,00 0,000

48.00 oh 70.000,00 3.360.000,00 Uang Saku Peserta PNS Kabupaten/Kota ((24 orang x 2 hari)) 48.00 oh 70.000,00 3.360.000,00 0,00 0,000




8.00 rim 63.250,00 506.000,00 Kertas HVS 70 gram Folio 8.00 rim 63.250,00 506.000,00 0,00 0,000

5.00 rim 55.200,00 276.000,00 Kertas HVS 70 gram Kwarto 5.00 rim 55.200,00 276.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 25.000,00 150.000,00 Map Gungyu Besar 6.00 buah 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 20.000,00 200.000,00 Map Biasa 10.00 buah 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 15.000,00 60.000,00 Amplop Putih Polos 4.00 buah 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 25.000,00 50.000,00 Bal Point 2.00 kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 10.000,00 20.000,00 Paper Clip 2.00 kotak 10.000,00 20.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 15.000,00 15.000,00 Anak Hekter 1.00 kotak 15.000,00 15.000,00 0,00 0,000

70.00 Buah 15.000,00 1.050.000,00 Note Book 70.00 Buah 15.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

2.00 set 140.000,00 280.000,00 Tinta Printer 2.00 set 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 750.000,00 1.500.000,00 Toner Printer 2.00 kotak 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 7.000.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 0.00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


70.00 bh 100.000,00 7.000.000,00 5.2.2.02.06. Tas Peserta 70.00 bh 100.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 0.00 0,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 500.000,00 500.000,00 Spanduk Kegiatan 1.00 bh 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


1.00 pkt 500.000,00 500.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1.00 pkt 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 3.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,000

70.00 eks 50.000,00 3.500.000,00 - Cetak Buku Panduan Rakor 70.00 eks 50.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

3.00 eks 100.000,00 300.000,00 - Cetak Hasil Kegiatan 3.00 eks 100.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.658.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0,00 2.658.000,00 0,00 0,000

13,290.00 lbr 200,00 2.658.000,00 Fotocopy Bahan 13,290.00 lbr 200,00 2.658.000,00 0,00 0,000



33.00 kmr 585.000,00 19.305.000,00 Sewa Kamar Peserta Rapat Koordinasi ((11 Kamar X 3 Hari)) 33.00 kmr 585.000,00 19.305.000,00 0,00 0,000

6.00 kh 585.000,00 3.510.000,00 Sewa Kamar Narasumber Rapat Koordinasi ((2 Kamar x 3

Hari))

6.00 kh 585.000,00 3.510.000,00 0,00 0,000

6.00 kh 585.000,00 3.510.000,00 Sewa Kamar Panitia Rapat Koordinasi ((2 Kamar x 3 Hari)) 6.00 kh 585.000,00 3.510.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 6.000.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 0.00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

2.00 Ot 3.000.000,00 6.000.000,00 Transportasi Peneliti/Nara Sumber/Instruktur Jakarta-Pekanbaru

(PP)

2.00 Ot 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000



60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 Makan Rapat Persiapan Kegiatan ((20 Orang X 3 Kali)) 60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

60.00 ok 12.500,00 750.000,00 Snack Rapat Persiapan ((20 Orang X 3 Kali)) 60.00 ok 12.500,00 750.000,00 0,00 0,000


320.00 ok 90.000,00 28.800.000,00 Makan Peserta, Panita dan Nara Sumber Rapat Koordinasi

((80 Org X 4 kali))

320.00 ok 90.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000

320.00 oh 30.000,00 9.600.000,00 Snack Peserta, Panitia dan Nara Sumber Rapat Koordinasi

((80 org x 4 kali))

320.00 oh 30.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 29.150.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 0,00 29.150.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 29.150.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Program 0.00 - 0,00 29.150.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.250.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000

3.00 Oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Gol. IV Esselon III ((1 org X 3 hari X 1 kali)) 3.00 Oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 Oh 950.000,00 2.850.000,00 Gol III Esselon IV ((1 org X 3 hari X 1 kali)) 3.00 Oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

6.00 Oh 750.000,00 4.500.000,00 Gol III Non Esselon ((2 org X 3 hari X 1 kali)) 6.00 Oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.500.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

2.00 Oh 750.000,00 1.500.000,00 Gol. IV Esselon III ((1 org X 2 hari X 1 kali)) 2.00 Oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 Oh 600.000,00 1.200.000,00 Gol. III Esselon IV ((1 org X 2 hari X 1 kali)) 2.00 Oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 Oh 450.000,00 1.800.000,00 Gol. III Non Esselon ((2 org X 2 hari X 1 kali)) 4.00 Oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 Transportasi dalam Kota/biaya taksi 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 OK 3.000.000,00 12.000.000,00 Transportasi PKU-JKT (PP) (4 org x 1 kali) 4.00 OK 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 14.400.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0.00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 14.400.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 0.00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000

8.00 os 1.000.000,00 8.000.000,00 Honorarium Narasumber Pusat 2 org (2 org x 4 sesion) 8.00 os 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

8.00 os 800.000,00 6.400.000,00 Honorarium Narasumber provinsi 2 org (2 org x 4 sesion) 8.00 os 800.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 150.000.000,00 150.000.000,00

150.000.000,00

-

-

-

150.000.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.02.009.5.2.



Program : 1.20.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.20.02.009. - Pengadaan peralatan gedung kantor

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Pengadaan PEralatan KAntor 1 thnPengadaan PEralatan KAntor 1 thn


Keluaran tersedianya PEralatan pada Kantor BKD 53 Unittersedianya PEralatan pada Kantor BKD 53 Unit

Hasil terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor 100%terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 2.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.300.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0.00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000

1.00 Orang 300.000,00 300.000,00 Ketua 1.00 Orang 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 orang 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 orang 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

3.00 0rang 200.000,00 600.000,00 anggota 3.00 0rang 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 0rang 150.000,00 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaa 1.00 0rang 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.300.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0.00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000

1.00 Orang 300.000,00 300.000,00 Ketua 1.00 Orang 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 orang 250.000,00 250.000,00 5.2.1.01.03. sekretaris 1.00 orang 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

3.00 orang 200.000,00 600.000,00 anggota 3.00 orang 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 orang 150.000,00 150.000,00 honorarium pejabat pemeriksa/penerima barang dan jasa 1.00 orang 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000




6.00 rim 45.000,00 270.000,00 Kertas HVS Folio 80 gram 6.00 rim 45.000,00 270.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 15.000,00 150.000,00 map gungyu 10.00 buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 750.000,00 750.000,00 toner laser jet 1.00 unit 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

5.00 unit 40.000,00 200.000,00 Kertas HVS kuarto 70 gram 5.00 unit 40.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 kgt 2.000.000,00 2.000.000,00 Penggandaan Dokumen 0.00 kgt 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,000)

7,500.00 lbr 200,00 1.500.000,00 Fotocopy 7,500.00 lbr 0,00 (1.500.000,00) (100,000)

0.00 0,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,000

0.00 0,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,000

0.00 0,00 Penggandaan Dokumen 1.00 kgt 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000

0.00 0,00 Fotocopy 7,500.00 lbr 200,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000

0.00 0,00 1.053.814.600,00 5.2.3. Belanja Modal 0.00 0,00 1.053.814.600,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.013.814.600,00 5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 0.00 0,00 579.954.600,00 (433.860.000,00) (42,795)

0.00 0,00 840.000.000,00 5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 0.00 0,00 197.800.000,00 (642.200.000,00) (76,452)

7.00 unit 120.000.000,00 840.000.000,00 Pengadaan mesin fotocopy 2.00 unit 98.900.000,00 197.800.000,00 (642.200.000,00) (76,452)

0.00 0,00 52.500.000,00 5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 0.00 0,00 52.500.000,00 0,00 0,000

30.00 unit 1.750.000,00 52.500.000,00 pengadaan tabung pemadam kebakaran 30.00 unit 1.750.000,00 52.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 90.000.000,00 5.2.3.10.13. Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 0.00 0,00 100.000.000,00 10.000.000,00 11,111

1.00 kgt 90.000.000,00 90.000.000,00 Pembelian orgen tunggal (Keyboard) dan sound sistem 1.00 kgt 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 sound system 1.00 kgt 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

0.00 0,00 5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 0.00 0,00 198.340.000,00 198.340.000,00 0,000

0.00 0,00 Pengadaan Alat Pendingin (AC) Flor 5 PK dan

Kelengkapannya

2.00 unit 43.250.000,00 86.500.000,00 86.500.000,00 0,000

0.00 0,00 Pengadaan ALat Pendingin (AC) 2 PK dan kelengkapannya 12.00 unit 9.320.000,00 111.840.000,00 111.840.000,00 0,000

0.00 0,00 31.314.600,00 5.2.3.10.27. Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 0.00 0,00 31.314.600,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 unit 15.657.300,00 31.314.600,00 5.2.3.10.27. Pengadaan Alat Pembersih Lantai (poliser) 2.00 unit 15.657.300,00 31.314.600,00 0,00 0,000

0.00 0,00 15.500.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 0.00 0,00 298.678.000,00 283.178.000,00 1.826,955

0.00 0,00 5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 0.00 0,00 192.000.000,00 192.000.000,00 0,000

0.00 0,00 Pengadaan Komputer PC 16.00 UNIT 12.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 0,000

0.00 0,00 8.500.000,00 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 0.00 0,00 99.678.000,00 91.178.000,00 1.072,682

1.00 unit 8.500.000,00 8.500.000,00 Pengadaan printer Epson LQ 2190 1.00 unit 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 Pengadaan Printer 16.00 unit 4.750.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,000

0.00 0,00 Pengadaan Mesin Ketik Listrik 2.00 unit 7.589.000,00 15.178.000,00 15.178.000,00 0,000

0.00 0,00 7.000.000,00 5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 0.00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 3.500.000,00 7.000.000,00 Pengadaan UPS KVA (bina program) 2.00 unit 3.500.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 0.00 0,00 62.825.000,00 62.825.000,00 0,000

0.00 0,00 5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 0.00 0,00 62.825.000,00 62.825.000,00 0,000

0.00 0,00 Pengadaan Kamera Video Shooting 2.00 unit 25.550.000,00 51.100.000,00 51.100.000,00 0,000

0.00 0,00 Pengadaan Kamera (pengurus Barang) 1.00 unit 11.725.000,00 11.725.000,00 11.725.000,00 0,000

0.00 0,00 24.500.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0.00 0,00 112.357.000,00 87.857.000,00 358,600

0.00 0,00 24.500.000,00 5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 0.00 0,00 49.532.000,00 25.032.000,00 102,171

10.00 unit 2.450.000,00 24.500.000,00 Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) (Umum) 10.00 unit 4.953.200,00 49.532.000,00 25.032.000,00 102,171

0.00 0,00 5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 0.00 0,00 62.825.000,00 62.825.000,00 0,000

0.00 0,00 Pengadaan Televisi LCD 32' 7.00 unit 8.975.000,00 62.825.000,00 62.825.000,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 1.061.284.600,00 1.061.284.600,00

1.061.284.600,00

-

902.217.500,00

157.849.600,00

1.217.500,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.02.010.5.2.




Kegiatan : 1.20.02.010. - Pengadaan mebeleur

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Penyediaan Mebeleur di BKD 100%Penyediaan Mebeleur di BKD 100%


Keluaran tersedianya Mebeleur di BKD 100%tersedianya Mebeleur di BKD 100%

Hasil Tersedianya Mebeleur sesuai Kebutuhan 100%Tersedianya Mebeleur sesuai Kebutuhan 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 3.250.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,000


1.00 kgt 1.700.000,00 1.700.000,00 Honor Panitia Pengadaan barang dan Jasa 1.00 kgt 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000

1.00 kgt 150.000,00 150.000,00 Honorium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 kgt 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 kgt 1.250.000,00 1.250.000,00 Honorium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 kgt 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

1.00 kgt 150.000,00 150.000,00 Honorium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 kgt 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.924.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0,00 4.338.500,00 414.000,00 10,549

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 3.924.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0,00 4.338.500,00 414.000,00 10,549

0.00 0,00 2.724.500,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 0,00 3.138.500,00 414.000,00 15,195

6.00 rim 74.750,00 448.500,00 HVS Folio 80 gr 10.00 rim 75.210,00 752.100,00 303.600,00 67,692

5.00 rim 55.200,00 276.000,00 HVS kuarto 70 gr 7.00 rim 55.200,00 386.400,00 110.400,00 40,000

2.00 ktk 1.000.000,00 2.000.000,00 Toner Laser 2.00 ktk 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


3,500.00 lbr 200,00 700.000,00 Fotocopy 3,500.00 lbr 200,00 700.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 50.000,00 500.000,00 Penggandaan Dokumen 10.00 buah 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.542.825.500,00 5.2.3. Belanja Modal 0.00 0,00 1.542.411.500,00 (414.000,00) (0,027)

0.00 0,00 202.750.000,00 5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0.00 0,00 202.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 198.000.000,00 5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 0.00 0,00 198.000.000,00 0,00 0,000

0.00 bh 6.325.000,00 Pengadaan almari (Assesmen Center ) unit 0.00 bh 6.325.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 4.500.000,00 9.000.000,00 Pengadaan Lemari Arsip UPT Balai Diklat 2.00 buah 4.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

84.00 buah 2.250.000,00 189.000.000,00 Pengadaan almari pakaian untuk asrama UPT Diklat 84.00 buah 2.250.000,00 189.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 4.750.000,00 5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 0.00 0,00 4.750.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 950.000,00 4.750.000,00 Pengadaan Whiteboard 5.00 bh 950.000,00 4.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.340.075.500,00 5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 0.00 0,00 1.339.661.500,00 (414.000,00) (0,031)

0.00 0,00 198.952.000,00 5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 0.00 0,00 198.952.000,00 0,00 0,000

12.00 bh 3.871.000,00 46.452.000,00 Pengadaan Meja Kerja Staff 12.00 bh 3.871.000,00 46.452.000,00 0,00 0,000

100.00 buah 1.525.000,00 152.500.000,00 Pengadaan Meja Kerja untuk asrama UPT Diklat 100.00 buah 1.525.000,00 152.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 199.300.000,00 5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 0.00 0,00 199.300.000,00 0,00 0,000

1.00 set 17.500.000,00 17.500.000,00 Pembuatan meja rapat panjang kapasitas 3 kursi berlogo

Pemprov

1.00 set 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 2.500.000,00 5.000.000,00 Pengadaan meja tempat hidangan /snak 2.00 buah 2.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

3.00 set 13.500.000,00 40.500.000,00 Pengadaan meja tamu 3.00 set 13.500.000,00 40.500.000,00 0,00 0,000

2.00 Set 1.750.000,00 3.500.000,00 Pengadaan meja komputer untuk UPT Balai Diklat 2.00 Set 1.750.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 2.500.000,00 10.000.000,00 Pembuatan meja kayu TV 4.00 buah 2.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

80.00 buah 1.535.000,00 122.800.000,00 Pembuatan meja kayu (ruang Belajar) 80.00 buah 1.535.000,00 122.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 183.305.000,00 5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 0.00 0,00 183.305.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 3.994.300,00 59.914.500,00 Pegadaan Kursi Kerja Kabid /kasi (Assesmen Center) 15.00 buah 3.994.300,00 59.914.500,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


15.00 buah 2.392.700,00 35.890.500,00 5.2.3.13.04. Pengadaan Kursi Kerja Staff 15.00 buah 2.392.700,00 35.890.500,00 0,00 0,000

100.00 buah 875.000,00 87.500.000,00 Pengadaan kursi hadap untuk asrama UPT Diklat 100.00 buah 875.000,00 87.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 167.138.000,00 5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 0.00 0,00 190.884.000,00 23.746.000,00 14,207

200.00 unit 631.750,00 126.350.000,00 Pengadaan Kursi Rapat (Kursi Susun) 210.00 unit 650.000,00 136.500.000,00 10.150.000,00 8,033

15.00 buah 2.719.200,00 40.788.000,00 Pengadaan Kursi Rapat (Assesmen Center) 20.00 buah 2.719.200,00 54.384.000,00 13.596.000,00 33,333

0.00 0,00 223.480.000,00 5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 0.00 0,00 199.320.000,00 (24.160.000,00) (10,811)

0.00 - 0,00 100.000.000,00 Pengadaan Mebeleur UPT diklat 0.00 - 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000

74.00 buah 1.750.000,00 129.500.000,00 Pengaadan KAsur Singel 66.00 buah 1.750.000,00 115.500.000,00 (14.000.000,00) (10,811)

74.00 set 120.000,00 8.880.000,00 Bantal dan guling 66.00 set 120.000,00 7.920.000,00 (960.000,00) (10,811)

74.00 set 150.000,00 11.100.000,00 Sprei, sarung bantal dan guling 66.00 set 150.000,00 9.900.000,00 (1.200.000,00) (10,811)

74.00 buah 1.000.000,00 74.000.000,00 Pengaadan Tempat tidur Singtel 66.00 buah 1.000.000,00 66.000.000,00 (8.000.000,00) (10,811)

0.00 0,00 198.555.500,00 5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 0.00 0,00 198.555.500,00 0,00 0,000

9.00 buah 3.500.000,00 31.500.000,00 Pengadaan Rak Arsip 9.00 buah 3.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 3.500.000,00 35.000.000,00 Pengadaan Rak untuk gudang kantor 10.00 buah 3.500.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 7.500.000,00 75.000.000,00 Pengadaan Palet (alas lantai) untung gudang BKD dan UPT

Diklat

10.00 buah 7.500.000,00 75.000.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 1.050.000,00 42.000.000,00 Pengadaan/pembuatan standar flip chart untuk UPT Balai Diklat 40.00 buah 1.050.000,00 42.000.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 7.527.750,00 15.055.500,00 Pengadaan/pembuat partisi lipat untuk UPT Balai Diklat 2.00 buah 7.527.750,00 15.055.500,00 0,00 0,000

0.00 0,00 169.345.000,00 5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 0.00 0,00 169.345.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 3.500.000,00 70.000.000,00 Pengadaan Piling Kabinet 20.00 buah 3.500.000,00 70.000.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 4.500.000,00 45.000.000,00 Pengadaan lemari arsip besi 10.00 buah 4.500.000,00 45.000.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 4.500.000,00 45.000.000,00 Pengadaan loker untuk WI dan Petugas Keamanan Kantor 10.00 buah 4.500.000,00 45.000.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 3.115.000,00 9.345.000,00 Pengadaan/pembuatan lemari kecil kelengkapan dapur UPT

Diklat

3.00 buah 3.115.000,00 9.345.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00

1.550.000.000,00

3.250.000,00

225.614.650,00

1.319.345.500,00

1.789.850,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.02.028.5.2.




Kegiatan : 1.20.02.028. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program terpeliharanya PEralatan yang tersedia di KAntor agar Selalu dalam Keadaan Baik 100%terpeliharanya PEralatan yang tersedia di KAntor agar Selalu dalam Keadaan Baik 100%


Keluaran Pemeliharaan PEralatan yang tersedia di KAntor agar Selalu dalam Keadaan Baik 100%Pemeliharaan PEralatan yang tersedia di KAntor agar Selalu dalam Keadaan Baik 100%

Hasil terpeliharanya PEralatan yang tersedia di KAntor agar Selalu dalam Keadaan Baik 100%terpeliharanya PEralatan yang tersedia di KAntor agar Selalu dalam Keadaan Baik 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan




0.00 0,00 40.926.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0.00 0,00 40.926.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 40.926.000,00 5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 0,00 40.926.000,00 0,00 0,000

24.00 kali 750.000,00 18.000.000,00 Service rutin/berkala mesin genset 4 unit x 6 kali 24.00 kali 750.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

1,635.00 liter 6.000,00 9.810.000,00 Solar 1,635.00 liter 6.000,00 9.810.000,00 0,00 0,000

80.00 Ltr 15.000,00 1.200.000,00 Penggantian oli 100 jam x 4 mesin 80.00 Ltr 15.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

12.00 kali 75.000,00 900.000,00 Saringan solar 12.00 kali 75.000,00 900.000,00 0,00 0,000

4.00 kali 129.000,00 516.000,00 Penggantian balting arang-arang 4.00 kali 129.000,00 516.000,00 0,00 0,000

42.00 kali 250.000,00 10.500.000,00 Service pompa air 6 unit x 7 42.00 kali 250.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 40.926.000,00 40.926.000,00

40.926.000,00

10.231.500,00

10.231.500,00

10.231.500,00

10.231.500,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.02.030.5.2.




Kegiatan : 1.20.02.030. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terpeliharanya Peralatan dan PErlengkapan kantor dengan Baik 100%Terpeliharanya Peralatan dan PErlengkapan kantor dengan Baik 100%


Keluaran adanya Pemeliharaan Peralatan dan PErlengkapan kantor dengan Baik 100%adanya Pemeliharaan Peralatan dan PErlengkapan kantor dengan Baik 100%

Hasil Terpeliharanya Peralatan dan PErlengkapan kantor dengan Baik 100%Terpeliharanya Peralatan dan PErlengkapan kantor dengan Baik 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan




0.00 0,00 169.111.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0.00 0,00 169.111.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 169.111.000,00 5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 0.00 0,00 169.111.000,00 0,00 0,000

9.00 Kali 132.000,00 1.188.000,00 Service mesin tik (5 unit) 9.00 Kali 132.000,00 1.188.000,00 0,00 0,000

360.00 Kali 105.000,00 37.800.000,00 Service AC Split 90 unit x 4 kali 360.00 Kali 105.000,00 37.800.000,00 0,00 0,000

90.00 Kali 259.500,00 23.355.000,00 Pengisian Freon (penambahan) 90.00 Kali 259.500,00 23.355.000,00 0,00 0,000

300.00 Kali 200.000,00 60.000.000,00 Service komputer 150 unit x 2 kali 300.00 Kali 200.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Kali 500.000,00 6.000.000,00 Service mesin foto copy 1 unit 12.00 Kali 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

100.00 Kali 100.000,00 10.000.000,00 Service printer 100 unit 100.00 Kali 100.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


9.00 Kali 250.000,00 2.250.000,00 5.2.2.20.14. Service sound system 3 unit 9.00 Kali 250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

90.00 Kali 52.000,00 4.680.000,00 Service pesawat telepon 90.00 Kali 52.000,00 4.680.000,00 0,00 0,000

18.00 Kali 104.000,00 1.872.000,00 Service faximilie 3 unit 18.00 Kali 104.000,00 1.872.000,00 0,00 0,000

10.00 Kali 250.000,00 2.500.000,00 Service TV 10 unit 10.00 Kali 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

4.00 Kali 350.000,00 1.400.000,00 Service kulkas 4 unit 4.00 Kali 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 kali 670.000,00 2.680.000,00 Service CCTV 1 unit 4.00 kali 670.000,00 2.680.000,00 0,00 0,000

10.00 kali 125.000,00 1.250.000,00 Service dispenser 10 unit 10.00 kali 125.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

30.00 Kali 271.200,00 8.136.000,00 Service proyektor 15 bh x 2 kali 30.00 Kali 271.200,00 8.136.000,00 0,00 0,000

600.00 kali 10.000,00 6.000.000,00 Laundry sprey dan sarung bantal asrama diklat 600.00 kali 10.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 169.111.000,00 169.111.000,00

169.111.000,00

-

55.927.000,00

56.592.000,00

56.592.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.02.5.2.



Program : 1.20.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.20.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Penyediaan Baju LINMAS 100%Penyediaan Baju LINMAS 100%


Keluaran tersedianya Baju LINMAS Pegawai BKD 100%tersedianya Baju LINMAS Pegawai BKD 100%

Hasil tersedianya Baju LINMAS Pegawai BKD 100%tersedianya Baju LINMAS Pegawai BKD 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 2.300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,000


1.00 kgt 150.000,00 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1.00 kgt 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

3.00 ob 250.000,00 750.000,00 Honor PPTK 1 org X 3 bln 3.00 ob 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000


1.00 kgt 1.250.000,00 1.250.000,00 Honoir Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 kgt 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

1.00 kgt 150.000,00 150.000,00 Honoir Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 kgt 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0,00 162.500,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 0,00 162.500,00 0,00 0,000

2.00 rim 60.000,00 120.000,00 HVS Folio 70 gr 2.00 rim 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 ktk 42.500,00 42.500,00 ballpoint 1.00 ktk 42.500,00 42.500,00 0,00 0,000


1.00 kgt 2.140.000,00 2.140.000,00 Penggandaan Dokumen 1.00 kgt 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,000

5,000.00 lbr 200,00 1.000.000,00 fotocopy 5,000.00 lbr 200,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 109.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 0.00 0,00 109.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 109.000.000,00 5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 0.00 0,00 109.000.000,00 0,00 0,000

218.00 paket 500.000,00 109.000.000,00 Penyediaan Pakaian LINMAS bagi PNS BKD 218.00 paket 500.000,00 109.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 114.602.500,00 114.602.500,00

114.602.500,00

-

-

114.602.500,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.05.5.2.




Kegiatan : 1.20.03.05. - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program tersedianya Baju Melayu bagi Pegawai BKD 1 thntersedianya Baju Melayu bagi Pegawai BKD 1 thn


Keluaran Penyediaan Baju Melayu bagi Pegawai BKD 100%Penyediaan Baju Melayu bagi Pegawai BKD 100%

Hasil tersedianya Baju Melayu bagi Pegawai BKD 100%tersedianya Baju Melayu bagi Pegawai BKD 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 2.150.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.150.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 750.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0,00 750.000,00 0,00 0,000

3.00 OB 250.000,00 750.000,00 HONOR PPTK 1 org X 3 Bln 3.00 OB 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000


1.00 kgt 1.250.000,00 1.250.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa1 1.00 kgt 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

1.00 kgt 150.000,00 150.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa 1.00 kgt 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



3.00 rim 60.000,00 180.000,00 HVS Folio 70 gr 3.00 rim 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 760.000,00 760.000,00 Toner Printer Laser 1.00 kotak 760.000,00 760.000,00 0,00 0,000

5.00 ktk 42.500,00 212.500,00 Ballpoint 5.00 ktk 42.500,00 212.500,00 0,00 0,000

0.00 0,00 104.400.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 0.00 0,00 104.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 104.400.000,00 5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 0.00 0,00 104.400.000,00 0,00 0,000

135.00 stel 500.000,00 67.500.000,00 Pakaian Melayu (laki-laki) 135.00 stel 500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,000

82.00 stel 450.000,00 36.900.000,00 Pakaian Melayu (Perempuan) 82.00 stel 450.000,00 36.900.000,00 0,00 0,000

Jumlah 107.702.500,00 107.702.500,00

107.702.500,00

-

-

107.702.500,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.11.5.2.




Kegiatan : 1.20.03.11. - Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Sumpah/Janji 150 OrangTerlaksananya Sumpah/Janji 150 Orang


Keluaran Terlaksananya Sumpah/Janji PNS Sebanyak 130 Orang 150 OrangTerlaksananya Sumpah/Janji PNS Sebanyak 130 Orang 150 Orang

Hasil Motivasi Pegawai Meningkat 150 OrangMotivasi Pegawai Meningkat 150 Orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 6.050.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 6.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 6.050.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 6.050.000,00 0,00 0,000


1.00 oh 700.000,00 700.000,00 Pengarah/Pembina 1.00 oh 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 0h 650.000,00 650.000,00 Penanggung Jawab 1.00 0h 650.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 0h 600.000,00 600.000,00 Ketua/Koordinator 1.00 0h 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 550.000,00 550.000,00 Wakil ketua 1.00 oh 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1.00 oh 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 450.000,00 450.000,00 Wakil Sekretaris 1.00 oh 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.00 0h 400.000,00 2.000.000,00 5.2.1.01.01. Anggota 5.00 0h 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

2.00 0h 300.000,00 600.000,00 Saksi Berita Acara 2.00 0h 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000




1.00 Rim 55.200,00 55.200,00 Kertas HVS 70 gram 1.00 Rim 55.200,00 55.200,00 0,00 0,000

1.00 rim 55.200,00 55.200,00 Kertas HVS 70 Double Folio 1.00 rim 55.200,00 55.200,00 0,00 0,000

5.00 bh 12.350,00 61.750,00 Bok File 5.00 bh 12.350,00 61.750,00 0,00 0,000

4.00 bh 6.200,00 24.800,00 Map Tali Corak Batik 4.00 bh 6.200,00 24.800,00 0,00 0,000

2.00 bh 27.500,00 55.000,00 Cutter L 550 2.00 bh 27.500,00 55.000,00 0,00 0,000

1.00 ktk 15.400,00 15.400,00 Aplop Putih 1.00 ktk 15.400,00 15.400,00 0,00 0,000

1.00 Set 61.200,00 61.200,00 Stabillo Swing 1.00 Set 61.200,00 61.200,00 0,00 0,000

4.00 bh 7.700,00 30.800,00 Buku Tulis Kuarto 4.00 bh 7.700,00 30.800,00 0,00 0,000

2.00 bh 550.000,00 1.100.000,00 Toner Printer 2.00 bh 550.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 17.500,00 70.000,00 Tipe X 4.00 bh 17.500,00 70.000,00 0,00 0,000

1.00 Set 1.200,00 1.200,00 Kertas Pos it 1.00 Set 1.200,00 1.200,00 0,00 0,000

1.00 set 14.850,00 14.850,00 Pengaris 1.00 set 14.850,00 14.850,00 0,00 0,000

1.00 bh 8.000,00 8.000,00 Lakban 1.00 bh 8.000,00 8.000,00 0,00 0,000

12.00 dus 4.950,00 59.400,00 Papan Clips ( Clip Atom ) 12.00 dus 4.950,00 59.400,00 0,00 0,000

0.00 0,00 300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0.00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

50.00 bh 6.000,00 300.000,00 Materai 50.00 bh 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000



1.00 bh 3.000.000,00 3.000.000,00 Cetak Sepanduk 1.00 bh 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 0.00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 3.000.000,00 3.000.000,00 dokumentasi Pengambilan Sumpah Janji PNS 1.00 bh 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 6.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000

150.00 lembar 25.000,00 3.750.000,00 Cetak Berita Acara Sumpah/Janji PNS 150.00 lembar 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

150.00 bh 20.000,00 3.000.000,00 Cetak Map Berita Acara Sumpah/Janji PNS 150.00 bh 20.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



9,911.00 Lembar 200,00 1.982.200,00 Penggandaan 9,911.00 Lembar 200,00 1.982.200,00 0,00 0,000



2.00 hari 500.000,00 1.000.000,00 Sewa Mobil Panitia 2.00 hari 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 4.500.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.000.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 0.00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

160.00 bh 15.000,00 2.400.000,00 Sewa Kursi Peserta 160.00 bh 15.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

30.00 bh 20.000,00 600.000,00 Sewa Kursi Undangan 30.00 bh 20.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00 Sewa Sound Sistem 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



50.00 ok 25.000,00 1.250.000,00 Makan Minum Rapat Kegiatan (25 org x 2 kali) 50.00 ok 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000


140.00 kotak 25.000,00 3.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Peserta dan Panitia Penyerahan

Berita Acara (10org x 14hari)

140.00 kotak 25.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

150.00 ok 25.000,00 3.750.000,00 Snack Peserta 150.00 ok 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

25.00 kotak 25.000,00 625.000,00 Snack Undangan 25.00 kotak 25.000,00 625.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 Uang Harian 0.00 0 0,00 0,00 0,000

3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 - Eselon III Golongan IV = 1 Orang x hari 3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 950.000,00 2.850.000,00 - Eselon IV Golongan III = 1 Orang x 3 hari 3.00 OH 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 - Non Eselon Golongan III = 1 Orang x 3 hari 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 700.000,00 Non Eselon Golongan II = 1 org x 3 hari 0.00 oh 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 - Eselon IV Golongan III = 1 Orang x 2 hari 2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 - Eselon III Golongan IV = 1 Orang x 2 hari 2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450.000,00 900.000,00 - PNS Non Eselon Golongan III = 1 Orang x 2 hari 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 OH 400.000,00 5.2.2.15.02. PNS Non Eselon golongan II = 1 org x 2 hari 0.00 OH 400.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00 Biaya Taxi 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 3.000.000,00 9.000.000,00 Transportasi Pekanbaru - Jakarta 3.00 oh 3.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000



1.00 ok 500.000,00 500.000,00 Rohaniawan Islam 1 org 1.00 ok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 500.000,00 500.000,00 Rohaniawan Kristen 1 org 1.00 ok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 500.000,00 500.000,00 Rohani Khatolik 1 org 1.00 ok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 200.000,00 200.000,00 Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

5.00 ok 200.000,00 1.000.000,00 Protokoler 6 org 5.00 ok 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 750.000,00 2.250.000,00 Operator Komputer 3 org x 1 Kegiatan 3.00 ok 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

Jumlah 64.920.000,00 64.920.000,00

64.920.000,00

-

-

64.920.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.12.5.2.




Kegiatan : 1.20.03.12. - Pemantauan Disiplin PNS

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Diketahuinya Tingkat Disiplin PNS 1 TahunDiketahuinya Tingkat Disiplin PNS 1 Tahun


Keluaran Terlaksananya Pemantauan Disiplin PNS 1 TahunTerlaksananya Pemantauan Disiplin PNS 1 Tahun

Hasil Terpantaunya Disiplin PNS Provinsi Riau 1 TahunTerpantaunya Disiplin PNS Provinsi Riau 1 Tahun



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 56.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 56.950.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 47.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 47.550.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0,00 5.700.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0 0,00 5.700.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 700.000,00 700.000,00 Pengarah/Pembina 1.00 ob 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 650.000,00 650.000,00 Penanggung Jawab 1.00 ob 650.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 600.000,00 600.000,00 Ketua/Koordinator 1.00 ob 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1.00 ob 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 450.000,00 450.000,00 Wakil Sekretaris 1.00 ob 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


7.00 ob 400.000,00 2.800.000,00 5.2.1.01.01. Anggota 7.00 ob 400.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 41.250.000,00 HONORARIUM TIM PEMANTAUAN DISIPLIN 0.00 0 0,00 41.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Honor Tim Pemantauan Disiplin PNS 0.00 0 0,00 0,00 0,000

1.00 ob 700.000,00 700.000,00 Pengarah 1.00 ob 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 650.000,00 650.000,00 Penaggung Jawab 1.00 ob 650.000,00 650.000,00 0,00 0,000


1.00 ob 550.000,00 550.000,00 Wakil Ketua 1.00 ob 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1.00 ob 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 450.000,00 450.000,00 Wakil Sekretaris 1.00 ob 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

36.00 ob 450.000,00 16.200.000,00 Anggota Tim Golongan IV (6 org) 36.00 ob 450.000,00 16.200.000,00 0,00 0,000

54.00 ob 400.000,00 21.600.000,00 Anggota Golongan II dan III (9 org x 6) 54.00 ob 400.000,00 21.600.000,00 0,00 0,000


1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 Honorium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 Honorium Pejabat pemeriksa Barang Dan Jasa 1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 300.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0.00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300.000,00 300.000,00 Honor PPTK 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000



12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00 Tenaga Operator Komputer (2 Orang x 6 Bln ) 12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 0.00 0,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 Kegiatan 200.000,00 200.000,00 Pembawa acara 1.00 Kegiatan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 Kegiatan 200.000,00 200.000,00 Pmbaca Doa 1.00 Kegiatan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000




7.00 bh 63.200,00 442.400,00 Kertas HVS 7.00 bh 63.200,00 442.400,00 0,00 0,000

2.00 bh 35.000,00 70.000,00 Box File 2.00 bh 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 25.000,00 150.000,00 Binder Clip 6.00 bh 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 50.004,00 50.004,00 Ball Point 1.00 kotak 50.004,00 50.004,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 bh 15.150,00 30.300,00 5.2.2.01.01. Hekter 2.00 bh 15.150,00 30.300,00 0,00 0,000

5.00 bh 55.000,00 275.000,00 Buku Surat 5.00 bh 55.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 750.000,00 750.000,00 Toner Printer 1.00 bh 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 35.000,00 70.000,00 Map Gung Yu 2.00 bh 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000

100.00 bh 2.500,00 250.000,00 Mab Biasa 100.00 bh 2.500,00 250.000,00 0,00 0,000

12.00 bh 24.358,00 292.296,00 Map Tulang 12.00 bh 24.358,00 292.296,00 0,00 0,000


50.00 bh 6.000,00 300.000,00 Materai 50.00 bh 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000



50.00 bh 150.000,00 7.500.000,00 tas kegiatan 50.00 bh 150.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000


10.00 kali 750.000,00 7.500.000,00 Dokumentasi Sidak (10 x sidak) 10.00 kali 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1.00 Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 12.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 12.750.000,00 0,00 0,000

50.00 rim 75.000,00 3.750.000,00 Cetak Blanko hasil Pemantauan 50.00 rim 75.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

120.00 bh 75.000,00 9.000.000,00 Cetak buku peraturan 120.00 bh 75.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 600.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0,00 600.000,00 0,00 0,000

3,000.00 lembar 200,00 600.000,00 Foto copy 3,000.00 lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000



4.00 oh 585.000,00 2.340.000,00 Sewa Kamar Narasumber 2 org x 2 hari 4.00 oh 585.000,00 2.340.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 585.000,00 7.020.000,00 Sewa Kamar Peserta (6 kamar x 2 hari) 12.00 oh 585.000,00 7.020.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 585.000,00 2.340.000,00 Sewa Kamar Panitia 2 kamar x 2 hari 4.00 oh 585.000,00 2.340.000,00 0,00 0,000



2.00 org 3.000.000,00 6.000.000,00 Narasunmber 2.00 org 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000



Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


120.00 ok 12.500,00 1.500.000,00 5.2.2.11.02. Snack rapat (15 orang x 8 kali ) 120.00 ok 12.500,00 1.500.000,00 0,00 0,000

120.00 ok 25.000,00 3.000.000,00 Makan rapat ( 15 orang x 8 kali ) 120.00 ok 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


260.00 bh 90.000,00 23.400.000,00 Makan Peserta, Narasumber dan Panitia (130 x 1 kali x 2 hari) 260.00 bh 90.000,00 23.400.000,00 0,00 0,000

520.00 oh 30.000,00 15.600.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan Panitia (130 org x 2 kali x

hari)

520.00 oh 30.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 43.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah/ Dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

0.00 0 0,00 43.200.000,00 0,00 0,000

432.00 ob 100.000,00 43.200.000,00 Biaya Sidak ( 4 org x 6 bln x 18 SKPD) 432.00 ob 100.000,00 43.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Perjalanan Dinas Ke Rokan hilir 0.00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Harian 0.00 0 0,00 0,00 0,000

3.00 org 750.000,00 2.250.000,00 Eselon III Gol IV (1 org x 3 hari) 3.00 org 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 org 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV Gol III (1 org x 3 hari ) 3.00 org 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

3.00 org 450.000,00 1.350.000,00 Non eselon Gol III (1 org x 3 hari) 3.00 org 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 0,00 0,000

2.00 org 500.000,00 1.000.000,00 Eselon III Gol IV (1 Org x 2 hari ) 2.00 org 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 org 450.000,00 900.000,00 Eselon IV Gol III (1 org x 2 hari 2.00 org 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 org 400.000,00 800.000,00 Non Eselon gol III ( 1 Org x 2 hari ) 2.00 org 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 330.000,00 990.000,00 Transportasi ke Rokan Hilir 3.00 oh 330.000,00 990.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 Indragiri Hilir 0.00 - 0,00 0,00 0,000

3.00 org 750.000,00 2.250.000,00 Eselon III Gol IV ( 1 org x 3 hari) 3.00 org 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV 1 org ( 1 org x 3 hari) 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 Non Eselon Gol III 1 org ( 1 org x 3 hari) 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

2.00 org 500.000,00 1.000.000,00 Eselon III Gol Iv (1 Org x 3 hari ) 2.00 org 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 org 450.000,00 900.000,00 Eselon Iv Gol III (1 org x 2 hari ) 2.00 org 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 org 400.000,00 800.000,00 Non Eselon Gol III (1 org x 3 hari ) 2.00 org 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

3.00 org 370.000,00 1.110.000,00 Transportasi ke Indragiri Hilir 3.00 org 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 7.710.000,00 5.2.2.15.01. Bengkalis 0.00 - 0,00 7.710.000,00 0,00 0,000

3.00 org 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV Gol III ( 1 org x 3 hari) 3.00 org 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 Non Eselon Gol II 1 org ( 1 org x 3 hari) 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

2.00 org 450.000,00 900.000,00 Eselon IV Gol III (1 org x 2 hari ) 2.00 org 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 org 400.000,00 800.000,00 Non Eselon Gol III (1 org x 2 hari ) 2.00 org 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 org 350.000,00 700.000,00 Non Eselon Gol II (1 org x 2 hari ) 2.00 org 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 org 370.000,00 1.110.000,00 Transportasi 3.00 org 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.150.000,00 Perjalanan Dinas Ke Kab. Meranti 0.00 - 0,00 8.150.000,00 0,00 0,000

3.00 org 750.000,00 2.250.000,00 Eselon III Gol IV ( 1 org x 3 hari) 3.00 org 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Eselon III Golongan IV (1 org x 2 hari) 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 org 350.000,00 1.400.000,00 Non Eselon Golongan II ( 2 orang x 2 hari) 4.00 org 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 400.000,00 1.200.000,00 Transportasi ke Kab. Meranti 3.00 oh 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.310.000,00 Perjalanan Dinas Ke Kab. Rokan Hulu 0.00 - 0,00 8.310.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Harian 0.00 0 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV 1 org ( 1 org x 3 hari) 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Non Eselon Golongan III = 2 org x 2 hari 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 270.000,00 810.000,00 Transportasi ke Kab. Rokan Hulu 3.00 oh 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.860.000,00 Uang Harian ke Dumai 0.00 - 0,00 7.860.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00 Eselon III 1 org ( 1 org x 3 hari) 3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 Eselon III Golongan IV = 1 org x 2 hari 2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 oh 450.000,00 900.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Non Eselon Golongan III = 1 org x 2 hari 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

3.00 org 270.000,00 810.000,00 Transportasi 3.00 org 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.860.000,00 Uang Harian ke Indragiri Hulu 0.00 - 0,00 6.860.000,00 0,00 0,000

3.00 org 750.000,00 2.250.000,00 Eselon III gol IV ( 1 org x 3 hari) 3.00 org 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

2.00 org 500.000,00 1.000.000,00 Eselon III Gol Iv (1 org x 2 hari ) 2.00 org 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 org 350.000,00 700.000,00 Non Eselon gol II (1 Org x 2 hari ) 2.00 org 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 270.000,00 810.000,00 Transportasi ke Indragiri Hulu 3.00 oh 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Harian ke Kuantan Singingi 0.00 0 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Eselon III Golonga IV = 1 org x 3 hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 350.000,00 2.100.000,00 Non Eselon Golongan II = 2 org x 3 hari 6.00 oh 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000



3.00 oh 270.000,00 810.000,00 Transportasi Ke Kuantan Singigi 3.00 oh 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Harian Ke Kab. Siak 0.00 0 0,00 0,00 0,000


6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 Non Eselon Golongan III = 2 orang x 3 hari 6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 220.000,00 660.000,00 Transportasi Ke Siak 3.00 oh 220.000,00 660.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah ke BAPEK

Uang Harian

0.00 0 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Eselon III Golongan IV = 1 org x 3 hari 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000


6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 Non Eselon Golongan III = 2org x 3 hari 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 5.2.2.15.02. Non Eselon Golongan II = 1 org x 3 hari 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000


2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Eselon IV Golongan III = 1 orang x 2 hari 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


5.00 oh 350.000,00 1.750.000,00 Biaya Taxi 5.00 oh 350.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 3.000.000,00 15.000.000,00 Transportasi Pekanbaru - Jakarta (5 orang) 5.00 oh 3.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 29.150.000,00 Perjalanan Dinas Ke BKN Jakarta 0.00 0 0,00 29.150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Harian 0.00 0 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Eselon III Golongan IV = 1 org x 3 hari 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 Eselon III Golongan IV = 1 org x 2 hari 2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 Biaya Taxi 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000




10.00 Sesion 800.000,00 8.000.000,00 Honorium Narasumber (2 org x 5 sesion) 10.00 Sesion 800.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

2.00 materi 500.000,00 1.000.000,00 Honorium Pembuat Materi 2.00 materi 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

16.00 sesion 200.000,00 3.200.000,00 Honorium Notulen 16.00 sesion 200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

1.00 Kegt 6.400.000,00 6.400.000,00 Honor 1.00 Kegt 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 348.840.000,00 348.840.000,00

348.840.000,00

-

24.137.500,00

81.312.500,00

243.390.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.18.5.2.




Kegiatan : 1.20.03.18. - Sosialisasi PERKALAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 tentang Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV Pola Baru

:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Peningkatan Overviw Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru 100 Orang/2 hariPeningkatan Overviw Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru 100 Orang/2 hari


Keluaran Tersosialisasikan Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 Tentang Diklat

Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru

100 Orang/2 hariTersosialisasikan Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 Tentang

Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru

100 Orang/2 hari

Hasil Meningkatkan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun

2013 Tentang Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru

100 Orang/2 hariMeningkatkan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13

Tahun 2013 Tentang Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru

100 Orang/2 hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 13.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 13.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 10.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 10.200.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 700.000,00 700.000,00 Pengarah/Pembina 1.00 OK 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 650.000,00 650.000,00 Penanggung Jawab 1.00 OK 650.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 600.000,00 600.000,00 Ketua Panitia 1.00 OK 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 550.000,00 550.000,00 Wakil Ketua Panitia 1.00 OK 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1.00 OK 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 OK 450.000,00 450.000,00 5.2.1.01.01. Wakil Sekretaris 1.00 OK 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

10.00 OK 400.000,00 4.000.000,00 Anggota 10 orang 10.00 OK 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000


3.00 OK 750.000,00 2.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 orang 3.00 OK 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


2.00 OB 250.000,00 500.000,00 Honorarium PPTK(1 org x 2 bulan ) 2.00 OB 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000



4.00 OB 750.000,00 3.000.000,00 Operator Komputer 2 Orang X 2 Bulan 4.00 OB 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000




16.00 RIM 63.100,00 1.009.600,00 Kertas HVS 70 Gram Folio 16.00 RIM 63.100,00 1.009.600,00 0,00 0,000

15.00 RIM 55.200,00 828.000,00 Kertas HVS 70 Gram kwarto 15.00 RIM 55.200,00 828.000,00 0,00 0,000

10.00 KOTAK 45.000,00 450.000,00 Amplop Besar 10.00 KOTAK 45.000,00 450.000,00 0,00 0,000

20.00 BUAH 35.000,00 700.000,00 - Map Gungyu Besar 20.00 BUAH 35.000,00 700.000,00 0,00 0,000

15.00 kotak 75.000,00 1.125.000,00 - Ball Point 15.00 kotak 75.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 15.000,00 150.000,00 - Paper Klip 10.00 kotak 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000

10.00 KOTAK 4.650,00 46.500,00 - Anak Hekter 10.00 KOTAK 4.650,00 46.500,00 0,00 0,000

5.00 BOTOL 23.000,00 115.000,00 - Lem Fox 5.00 BOTOL 23.000,00 115.000,00 0,00 0,000

6.00 BUAH 18.250,00 109.500,00 - Tip Ex 6.00 BUAH 18.250,00 109.500,00 0,00 0,000

5.00 BUAH 200.000,00 1.000.000,00 - Tinta Printer Brother 5.00 BUAH 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

5.00 BUAH 850.000,00 4.250.000,00 - Toner Printer Xerox Docuprint 204 A 5.00 BUAH 850.000,00 4.250.000,00 0,00 0,000


20.00 BUAH 6.000,00 120.000,00 materai 6000 20.00 BUAH 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000



100.00 Buah 25.000,00 2.500.000,00 Tas Kegiatan 100.00 Buah 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000


2.00 BUAH 1.000.000,00 2.000.000,00 Pembuatan spanduk 2.00 BUAH 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



1.00 KEGIATAN 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1.00 KEGIATAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 6.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

100.00 BUAH 15.000,00 1.500.000,00 Tanda Peserta 100.00 BUAH 15.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

100.00 BUAH 25.000,00 2.500.000,00 Buku Pedoman 100.00 BUAH 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

100.00 BUAH 20.000,00 2.000.000,00 Buku Memo 100.00 BUAH 20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


17,942.00 LEMBAR 200,00 3.588.400,00 - fotokopy keperluan administrasi kegiatan 17,942.00 LEMBAR 200,00 3.588.400,00 0,00 0,000

20,000.00 LEMBAR 200,00 4.000.000,00 - Foto kopy Pengadaan Modul 100 org x 200 lembar 20,000.00 LEMBAR 200,00 4.000.000,00 0,00 0,000



1.00 KAMAR/HARI 858.000,00 858.000,00 - Sewa Kamar Eselon I/ Pejabat Negara dari Pusat 1 Kamar

x 1 hari

1.00 KAMAR/HARI 858.000,00 858.000,00 0,00 0,000

2.00 KAMAR/HARI 585.000,00 1.170.000,00 - Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat 1 Kamar x 2

hari

2.00 KAMAR/HARI 585.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000

1.00 KAMAR/HARI 585.000,00 585.000,00 - Sewa Kamar Pendamping Pejabat Eselon I/Pejabat Negara

dari Pusat 1 Kamar x 1 hari

1.00 KAMAR/HARI 585.000,00 585.000,00 0,00 0,000



1.00 UH 3.500.000,00 3.500.000,00 - sewa kendaraan roda 4 sedan VIP (1 unit x 1 hari ) 1.00 UH 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

3.00 UH 1.500.000,00 4.500.000,00 - sewa kendaraan roda 4 sedan (1 unit x 3 hari ) 3.00 UH 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000


1.00 ORG 3.016.000,00 3.016.000,00 - Tranportasi Nara Sumber/Pakar dari Pusat JKT-PKU PP (1

Orang)

1.00 ORG 3.016.000,00 3.016.000,00 0,00 0,000

1.00 ORG 5.583.000,00 5.583.000,00 - Tranportasi Eselon I/ Pejabat Negara dari Pusat JKT-PKU

PP (1 Orang)

1.00 ORG 5.583.000,00 5.583.000,00 0,00 0,000



100.00 OH 60.000,00 6.000.000,00 - Makan Rapat Persiapan Kegiatan (50 Orang x 2 Kali) 100.00 OH 60.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

50.00 OH 60.000,00 3.000.000,00 Makan Rapat Evaluasi Kegiatan ( 50 org ) 50.00 OH 60.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



520.00 OK 90.000,00 46.800.000,00 - Makan Peserta, narasumber dan Panitia 130 org x 2 hr x 2

Kali

520.00 OK 90.000,00 46.800.000,00 0,00 0,000

520.00 OK 30.000,00 15.600.000,00 - Snack Peserta, narasumber dan Panitia 130 org x 2 hr x 2Kali 520.00 OK 30.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 16.350.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 16.350.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 - Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali 3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 950.000,00 5.700.000,00 - Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali 6.00 OH 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 750.000,00 6.750.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali 9.00 OH 750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 9.900.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 9.900.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 - Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 600.000,00 3.600.000,00 - Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali 6.00 OH 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 450.000,00 4.050.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali 9.00 OH 450.000,00 4.050.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 3.016.000,00 18.096.000,00 - Transportasi Pekanbaru - Jakarta, 6 Orang (PP) 6.00 OK 3.016.000,00 18.096.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00 - Transportasi dalam Kota/ Taxi, 6 Orang 6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000



3.00 ORG/SESION 800.000,00 2.400.000,00 - Nara Sumber/Pakar dari Pusat ( 1 Orang ) 3.00 ORG/SESION 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

3.00 ORG/SESION 1.250.000,00 3.750.000,00 - Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat ( 1 Orang ) 3.00 ORG/SESION 1.250.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

3.00 ORG/SESION 800.000,00 2.400.000,00 -Nara Sumber/Pakar dari Daerah ( 3 Orang ) 3.00 ORG/SESION 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 200.000,00 200.000,00 Pembawa Acara 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 200.000,00 200.000,00 - Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

9.00 Org/Materi 500.000,00 4.500.000,00 Pembuat Materi ( 9 Materi ) 9.00 Org/Materi 500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

9.00 Org/Sesion 500.000,00 4.500.000,00 Moderator ( 9 Sesion ) 9.00 Org/Sesion 500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

9.00 Org/Sesion 200.000,00 1.800.000,00 Notulen 9 Sesion 9.00 Org/Sesion 200.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 200.000.000,00 200.000.000,00

200.000.000,00

-

-

-

200.000.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.014.5.2.



Program : 1.20.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.20.05.014. - Pembinaan fisik dan mental aparatur

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani 1 thnpeningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani 1 thn


Keluaran terlaksananya peningkatan Jasmani dan rohani PNS BKD 200 kaliterlaksananya peningkatan Jasmani dan rohani PNS BKD 200 kali

Hasil Meningkatnya Kesehatan Jasmani dan ROhani 100%Meningkatnya Kesehatan Jasmani dan ROhani 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 20.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 20.600.000,00 0,00 0,000



88.00 kali 100.000,00 8.800.000,00 Honorarium Instruktur Senam (2 org X 11 Bln X 4 kali) 88.00 kali 100.000,00 8.800.000,00 0,00 0,000

16.00 kali 300.000,00 4.800.000,00 Honor Penceramah bulan Ramadhan (1 org X 4 hr X 4 miggu) 16.00 kali 300.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

6.00 kali 300.000,00 1.800.000,00 Honor Mubalig pada hari besar Keagamaan 6.00 kali 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

40.00 kali 100.000,00 4.000.000,00 Honor Instruktur Senam Khusus Pertandingan (2 X 20 kali) 40.00 kali 100.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

6.00 kali 200.000,00 1.200.000,00 Honor Pembaca Doa 6.00 kali 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




25.00 m 35.000,00 875.000,00 Tali Tambang 25.00 m 35.000,00 875.000,00 0,00 0,000

3.00 lusin 73.000,00 219.000,00 Spidol 3.00 lusin 73.000,00 219.000,00 0,00 0,000

2.00 lusin 60.000,00 120.000,00 Karton Manila 2.00 lusin 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000

10.00 set 75.000,00 750.000,00 Batu Domino 10.00 set 75.000,00 750.000,00 0,00 0,000

4.00 unit 350.000,00 1.400.000,00 Timbangan 4.00 unit 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000



6.00 bh 170.000,00 1.020.000,00 Spanduk 6.00 bh 170.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 692.000,00 5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 0.00 0,00 692.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 346.000,00 346.000,00 Pembelian Net Takraw 1.00 bh 346.000,00 346.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 346.000,00 346.000,00 Pembelian Net badminton 1.00 bh 346.000,00 346.000,00 0,00 0,000



44.00 kali 225.000,00 9.900.000,00 Sewa Lapangan Futsal 2 jam X 2 kali X 11 bln 44.00 kali 225.000,00 9.900.000,00 0,00 0,000



2.00 mbl 500.000,00 1.000.000,00 Sewa Kendaraan Roda 4 (2 mobil X 1 hr) 2.00 mbl 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000



4.00 pkt 12.500.000,00 50.000.000,00 Makan Minum hari Keagamaan (500 org) 4.00 pkt 12.500.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000

600.00 ok 37.500,00 22.500.000,00 makan Minum + Snack latihan dan Lomba (30 org X 20 kali) 600.00 ok 37.500,00 22.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 15.000.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 0.00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 15.000.000,00 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 0.00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

30.00 org 500.000,00 15.000.000,00 Belanja seragam + Sepatu Perlombaan 30.00 org 500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 124.076.000,00 124.076.000,00

124.076.000,00

18.200.000,00

57.806.000,00

30.170.000,00

17.900.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.019.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.019. - Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 TahunTerwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Tahun


Keluaran Terlaksananya 130 OrangTerlaksananya 130 Orang

Hasil Meningkatnya pengetahuan Aparatur BKD 130 OrangMeningkatnya pengetahuan Aparatur BKD 130 Orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan






5,000.00 lbr 200,00 1.000.000,00 Penggandaan berkas perjalanan dinas 5,000.00 lbr 200,00 1.000.000,00 0,00 0,000



100.00 oh 100.000,00 10.000.000,00 Perjalanan dinas dalam kota Pekanbaru 100.00 oh 100.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 156.000.000,00 5.2.2.15.02. BIAYA PERJALANAN DINAS PESERTA

BIMTEK/PELATIHAN/DIKLAT

0.00 - 0,00 156.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 156.000.000,00 uang Harian 0.00 - 0,00 156.000.000,00 0,00 0,000

60.00 oh 650.000,00 39.000.000,00 Uang Harian peserta bimtek/pelatihan/diklat 30 orang x 2 hari 60.00 oh 650.000,00 39.000.000,00 0,00 0,000

60.00 oh 450.000,00 27.000.000,00 Uang penginapan peserta bimtek/pelatihan/diklat 30 orang x 2

hari

60.00 oh 450.000,00 27.000.000,00 0,00 0,000

30.00 ot 3.000.000,00 90.000.000,00 Biaya Transport PP 30 orang 30.00 ot 3.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 225.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis PNS

0.00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 37.500.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 0.00 0,00 37.500.000,00 0,00 0,000

5.00 paket 7.500.000,00 37.500.000,00 Pengiriman peserta kursus-kursus singkat/pelatihan dari PNS

BKD, 5 orang

5.00 paket 7.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 27.500.000,00 5.2.2.19.02. Belanja Sosialisasi 0.00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,000

5.00 paket 5.500.000,00 27.500.000,00 Pengiriman peserta sosialisasi dari PNS BKD, 5 orang 5.00 paket 5.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 160.000.000,00 5.2.2.19.03. Belanja Bimbingan Teknis 0.00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,000

20.00 paket 8.000.000,00 160.000.000,00 Pengiriman peserta bimbingan teknis dari PNS BKD, 10 orang 20.00 paket 8.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 392.000.000,00 392.000.000,00

392.000.000,00

78.200.000,00

145.500.000,00

100.000.000,00

68.300.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.020.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.020. - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)

:Lokasi Kegiatan Jakarta


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersedianya PNS Pemerintah Provinsi Riau yang Mengikuti DIKLATPIM I 1 Orang PejabatTersedianya PNS Pemerintah Provinsi Riau yang Mengikuti DIKLATPIM I 1 Orang Pejabat


Keluaran Teridentifikasinya PNS Provinsi Riau yang akan Mengikuti DIKLATPIM I 1 Orang PejabatTeridentifikasinya PNS Provinsi Riau yang akan Mengikuti DIKLATPIM I 1 Orang Pejabat

Hasil Pejabat Esselon II Pemerintah Prov. Riau 1 Orang PejabatPejabat Esselon II Pemerintah Prov. Riau 1 Orang Pejabat



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan






2.00 KTK 850.000,00 1.700.000,00 - Toner Printer 2.00 KTK 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000

2.00 rim 63.000,00 126.000,00 - Kertas HVS 70 Gram (Folio) 2.00 rim 63.000,00 126.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 26.250,00 26.250,00 - Stafler kecil 1.00 bh 26.250,00 26.250,00 0,00 0,000

2.00 bh 850.000,00 1.700.000,00 - Tinta Printer HP1020 2.00 bh 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 ok 3.000.000,00 3.000.000,00 5.2.2.15.02. - Transportasi Peserta Diklat PIM I PKU - Jakarta (PP) 1.00 ok 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Transportasi Dalam Kota 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 - Transportasi Konsultasi dan Monitoring PKU - Jakarta (PP) 4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 1.300.000,00 7.800.000,00 - Uang Harian Eselon III Gol. IV 2 Orang x 3 Hari 6.00 oh 1.300.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 - Uang Harian Eselon IV Gol. IV 1 Orang X 3 Hari 3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 - Uang Harian Gol. III Non Eselon 1 Orang X 3 Hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 - Transportasi Dalam Kota (Taksi) 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00 - Uang Penginapan Eselon III Gol. IV 1 Orang X 2 Hari 4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 - Uang Penginapan Eselon IV Gol. IV 1 Orang X 2 Hari 2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450.000,00 900.000,00 - Uang Penginapan Gol. III Non Eselon 1 Orang X 2 Hari 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


Teknis PNS

0.00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 5.000.000,00 5.000.000,00 Observasi Lapangan 1.00 ok 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Modul 1.00 ok 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 53.702.250,00 53.702.250,00

53.702.250,00

-

15.250.000,00

38.452.250,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.021.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.021. - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk II 6 Orang PejabatTerlaksananya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk II 6 Orang Pejabat


Keluaran Terwujudnya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk II 6 Orang PejabatTerwujudnya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk II 6 Orang Pejabat

Hasil Terselenggaranya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk II 6 Orang PejabatTerselenggaranya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk II 6 Orang Pejabat



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan




0.00 0,00 445.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0,00 445.000,00 0,00 0,000


4.00 rim 60.000,00 240.000,00 Kertas HVS Folio 70 grm 4.00 rim 60.000,00 240.000,00 0,00 0,000

3.00 rim 55.000,00 165.000,00 Kertas HVS Kuarto 70 grm 3.00 rim 55.000,00 165.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 4.000,00 20.000,00 Anak Hekter HD 10-1 5.00 bh 4.000,00 20.000,00 0,00 0,000

5.00 Ktk 4.000,00 20.000,00 Anak Hekter 5.00 Ktk 4.000,00 20.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 ok 3.000.000,00 18.000.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi Peserta Diklat Pim Tk. II 6 org 6.00 ok 3.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 350.000,00 2.100.000,00 Transportasi Dalam Kota (Taksi) 6.00 ok 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 Transportasi Konsultasi PKU - JKT (PP) 4 org 4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Lumpsum Ess III Gol IV 1 org x 3 hr 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 1.050.000,00 6.300.000,00 Lumpsum Ess IV Gol IV 2 org x 3 hr 6.00 oh 1.050.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Lumpsum Non Eselon Gol III 1 org x 3 hr 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Uang Penginapan Eselon III Gol IV 1 org x 2 hr 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00 Uang Penginapan Eselon IV Gol IV 2 org x 2 hr 4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang Penginapan Non Eselon Gol III 1 org x 2 hr 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

4.00 ot 350.000,00 1.400.000,00 Transportasi Dalam Kota (Taksi) 4.00 ot 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000


Teknis PNS

0.00 0,00 241.566.000,00 0,00 0,000


6.00 ok 30.261.000,00 181.566.000,00 Setoran Pendidikan 10 org 6.00 ok 30.261.000,00 181.566.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 10.000.000,00 60.000.000,00 Bantuan Penyediaan Modul 10 org 6.00 ok 10.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 292.961.000,00 292.961.000,00

292.961.000,00

-

-

145.133.000,00

147.828.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.022.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.022. - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklatpim Tk. III 100 %Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklatpim Tk. III 100 %


Keluaran Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim Tk. III 30 orang / 93 hariJumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim Tk. III 30 orang / 93 hari

Hasil Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS 30 orang / 93 hariMeningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS 30 orang / 93 hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 9.650.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 9.650.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 9.650.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 9.650.000,00 0,00 0,000


2.00 ok 400.000,00 800.000,00 Penanggung Jawab 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 350.000,00 700.000,00 Ketua Panitia 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 300.000,00 600.000,00 Wakil Ketua Panitia 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 300.000,00 600.000,00 Sekretaris 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 300.000,00 600.000,00 Wakil Sekretaris 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

10.00 ok 150.000,00 1.500.000,00 Anggota 10 orang 10.00 ok 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



3.00 kegiatan 750.000,00 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang 3 org 3.00 kegiatan 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


3.00 kegiatan 750.000,00 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa / Barang dan Jasa Pekerjaan 3

org

3.00 kegiatan 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Honorarium PPTK 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000





15.00 rim 55.000,00 825.000,00 Kertas HVS Kuarto 70 gram 15.00 rim 55.000,00 825.000,00 0,00 0,000

500.00 lembar 1.500,00 750.000,00 Kertas Flipchart 500.00 lembar 1.500,00 750.000,00 0,00 0,000

20.00 kotak 64.000,00 1.280.000,00 Pena Transparan 20.00 kotak 64.000,00 1.280.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 2.500,00 125.000,00 Map Kertas Diamond 5002 50.00 buah 2.500,00 125.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 20.800,00 416.000,00 Map Gubi 402 20.00 buah 20.800,00 416.000,00 0,00 0,000

9.00 buah 12.000,00 108.000,00 Map Plastik 9.00 buah 12.000,00 108.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 110.000,00 550.000,00 Spidol White Board Snowman 5.00 kotak 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 750.000,00 7.500.000,00 Toner Catridge Printer 10.00 kotak 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 250.000,00 750.000,00 Bola Lampu OHP 3.00 kotak 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

15.00 kotak 35.000,00 525.000,00 Baterai Kecil 15.00 kotak 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000

10.00 lusin 55.000,00 550.000,00 Baterai Besar 10.00 lusin 55.000,00 550.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 11.000,00 110.000,00 Penghapus White Board 10.00 buah 11.000,00 110.000,00 0,00 0,000

8.00 kotak 18.000,00 144.000,00 Tipp-Ex 8.00 kotak 18.000,00 144.000,00 0,00 0,000

4.00 kotak 15.000,00 60.000,00 Tinta Parker 4.00 kotak 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 5.000,00 75.000,00 Isolasi 2,5 inci 15.00 buah 5.000,00 75.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 20.000,00 200.000,00 Amplop Panjang Putih 10.00 kotak 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 42.000,00 210.000,00 Stabilo 5.00 kotak 42.000,00 210.000,00 0,00 0,000

5.00 dus 46.000,00 230.000,00 Klip Kertas Kecil 5.00 dus 46.000,00 230.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 65.000,00 650.000,00 Pita Printer LQ 1170 10.00 kotak 65.000,00 650.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.00 tube 23.000,00 115.000,00 5.2.2.01.01. Lem Kertas 5.00 tube 23.000,00 115.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.498.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0.00 0,00 3.498.000,00 0,00 0,000

9.00 batang 30.000,00 270.000,00 Pel Dorong Sumbu 9.00 batang 30.000,00 270.000,00 0,00 0,000

11.00 batang 20.000,00 220.000,00 Sapu Lidi 11.00 batang 20.000,00 220.000,00 0,00 0,000

10.00 batang 50.000,00 500.000,00 Sapu Lantai 10.00 batang 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

5.00 biji 25.000,00 125.000,00 Penyegar Udara 5.00 biji 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

10.00 kaleng 30.000,00 300.000,00 Refil Pewangi Ruangan Otomatis 10.00 kaleng 30.000,00 300.000,00 0,00 0,000

10.00 bks 15.000,00 150.000,00 Pembersih Porselen 10.00 bks 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000

5.00 bks 15.000,00 75.000,00 Pembersih Lantai Toilet 5.00 bks 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000

11.00 biji 16.000,00 176.000,00 Hand Sprayer 11.00 biji 16.000,00 176.000,00 0,00 0,000

10.00 biji 14.000,00 140.000,00 Ember Plastik Tanggung 10.00 biji 14.000,00 140.000,00 0,00 0,000

4.00 biji 38.000,00 152.000,00 Ember Plastik Besar 4.00 biji 38.000,00 152.000,00 0,00 0,000

22.00 biji 20.000,00 440.000,00 Kemoceng 22.00 biji 20.000,00 440.000,00 0,00 0,000

10.00 lbr 30.000,00 300.000,00 Lap Biru/Putih 10.00 lbr 30.000,00 300.000,00 0,00 0,000

10.00 bks 27.000,00 270.000,00 Karbol 10.00 bks 27.000,00 270.000,00 0,00 0,000

10.00 biji 20.000,00 200.000,00 Pembersih Kaca 10.00 biji 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000

10.00 bks 18.000,00 180.000,00 Pembersih Kaca Isi Ulang 10.00 bks 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000



40.00 buah 200.000,00 8.000.000,00 Tas Peserta 40.00 buah 200.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000


2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00 Spanduk 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


2.00 kali 1.500.000,00 3.000.000,00 Dokumentasi Pembukaan/Penutupan 2.00 kali 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 16.450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 16.450.000,00 0,00 0,000

40.00 lembar 100.000,00 4.000.000,00 STTPP 40.00 lembar 100.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 15.000,00 600.000,00 Tanda Peserta 40.00 buah 15.000,00 600.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 25.000,00 1.000.000,00 Buku Pedoman 40.00 buah 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 15.000,00 600.000,00 Buku Memo 40.00 buah 15.000,00 600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


41.00 buah 250.000,00 10.250.000,00 5.2.2.06.01. Buku Modul 41.00 buah 250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,000


30,175.00 lembar 200,00 6.035.000,00 Penggandaan Materi Pelajaran 30,175.00 lembar 200,00 6.035.000,00 0,00 0,000

37,000.00 lembar 200,00 7.400.000,00 Foto Copy Tata Naskah Dinas 37,000.00 lembar 200,00 7.400.000,00 0,00 0,000



2.00 oh 585.000,00 1.170.000,00 Akomodasi Instruktur Pusat 1 org x 2 hari 2.00 oh 585.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000

180.00 oh 585.000,00 105.300.000,00 Akomodasi Benchmarking 45 org x 4 hari 180.00 oh 585.000,00 105.300.000,00 0,00 0,000

3.00 hari 2.500.000,00 7.500.000,00 Sewa Ruang Seminar 3.00 hari 2.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000



4.00 buah 2.500.000,00 10.000.000,00 Sewa Kendaraan Roda 6 (bus) Trasportasi Observasi Lapangan

1 buah x 4 hari

4.00 buah 2.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

4.00 hari 500.000,00 2.000.000,00 Sewa kendaraan roda empat 1 buah x 4 hari 4.00 hari 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


1.00 org 3.000.000,00 3.000.000,00 Transport Instruktur Pusat 1 orang PP 1.00 org 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

45.00 org 2.500.000,00 112.500.000,00 Transport Observasi Lapangan 45 org PP 45.00 org 2.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 7.200.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 0.00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 600.000,00 7.200.000,00 Sewa Tenda 4 buah x 3 hari 12.00 buah 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000



25.00 oh 60.000,00 1.500.000,00 Makan dan minum rapat 25 org 25.00 oh 60.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


540.00 oh 65.000,00 35.100.000,00 Makan Peserta, Pembimbing dan Panitia Observasi Lapangan

45 orang x 5 hari x 3 kali

540.00 oh 65.000,00 35.100.000,00 0,00 0,000

1,024.00 oh 60.000,00 61.440.000,00 Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 48 org x 93 hari 1,024.00 oh 60.000,00 61.440.000,00 0,00 0,000

360.00 oh 25.000,00 9.000.000,00 Snack Peserta, Pembimbing dan Panitia Observasi Lapangan


360.00 oh 25.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 - 0,00 16.200.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 16.200.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00 Gol. III Eselon IV (2 x 3 hari) 6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 Gol III Non Esselon (2 x 3 hari) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 Gol II Non Esselon (1 x 3 hari) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.500.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Gol. IV Eselon III (1 x 2 hari) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Gol II Non Esselon (1 x 2 hari) 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

6.00 org 3.016.000,00 18.096.000,00 Transportasi Pekanbaru - Jakarta 6 org (PP) 6.00 org 3.016.000,00 18.096.000,00 0,00 0,000

6.00 org 350.000,00 2.100.000,00 Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 6 org 6.00 org 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 239.680.000,00 Honorarium Tenaga Akademis 0.00 - 0,00 239.680.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 Pengarah 0.00 - 0,00 0,00 0,000

6.00 ojp 250.000,00 1.500.000,00 Pembekalan awal (2 org x 3 jp) 6.00 ojp 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

9.00 ojp 250.000,00 2.250.000,00 Penjelasan program (3 org x 3 jp) 9.00 ojp 250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

6.00 ojp 250.000,00 1.500.000,00 Pembekalan Akhir (2 org x 3 jp) 6.00 ojp 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

150.00 ojp 100.000,00 15.000.000,00 Penanggung jawab program (1 x 240 jp) 150.00 ojp 100.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Narasumber/Penceramah 0.00 0 0,00 0,00 0,000

9.00 ojp 700.000,00 6.300.000,00 Pembekalan Issue Strategis 9.00 ojp 700.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 Integritas 3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 Wawasan Kebangsaan 3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 Diagnostic reading 3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 Inovasi 3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 Membangun Tim Efektif 3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.800.000,00 Benchmaking 0.00 - 0,00 6.800.000,00 0,00 0,000

4.00 oj 800.000,00 3.200.000,00 Eselon II/yang disetarakan 4.00 oj 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 ojp 600.000,00 3.600.000,00 5.2.2.24.01. eselon III/yang disetarakan 6.00 ojp 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.400.000,00 Visitasi 0.00 - 0,00 4.400.000,00 0,00 0,000

4.00 ojp 800.000,00 3.200.000,00 Eselon II/yang disetarakan 4.00 ojp 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

2.00 oj 600.000,00 1.200.000,00 Eselon III/yang disetarakan 2.00 oj 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 Pembahas utama 0.00 - 0,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 26.400.000,00 Seminar presentasi proyek perubahan 0.00 - 0,00 26.400.000,00 0,00 0,000

72.00 oj 200.000,00 14.400.000,00 Penguji (6 org x 12 jam) 72.00 oj 200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

30.00 oj 200.000,00 6.000.000,00 mentor (30 org x 1 jam) 30.00 oj 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

30.00 oj 200.000,00 6.000.000,00 coach (3 org x 1 jam) 30.00 oj 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 26.400.000,00 Seminar laboratorium kepemimpinan 0.00 - 0,00 26.400.000,00 0,00 0,000

72.00 oj 200.000,00 14.400.000,00 Penguji (6 org x 12 jam) 72.00 oj 200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

30.00 oj 200.000,00 6.000.000,00 Mentor (30 org x 1 jam) 30.00 oj 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

30.00 oj 200.000,00 6.000.000,00 coach (3 org x 10 jam) 30.00 oj 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 pengajar 0.00 - 0,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 13.050.000,00 Tahap I : Diagnosa kebutuhan perubahan 0.00 - 0,00 13.050.000,00 0,00 0,000

3.00 oj 150.000,00 450.000,00 Dinamika kelompok (1 org x 3 jp) 3.00 oj 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000

36.00 oj 150.000,00 5.400.000,00 wawasan kebangsaan (2 org x 18 jp) 36.00 oj 150.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

36.00 oj 150.000,00 5.400.000,00 Integritas (2 org x 18 jp) 36.00 oj 150.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

9.00 oj 150.000,00 1.350.000,00 Diagnostic reading (1 org x 9 jp) 9.00 oj 150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

3.00 oj 150.000,00 450.000,00 Penjelasan proyek perubahan (1 org x 3 jp) 3.00 oj 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 16.200.000,00 Tahap II : Taking ownership (Breakthrough I) 0.00 - 0,00 16.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 16.200.000,00 Coaching dan counselling 0.00 - 0,00 16.200.000,00 0,00 0,000

54.00 ojp 150.000,00 8.100.000,00 coaching (3 org x 18 jp) 54.00 ojp 150.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000

54.00 ojp 150.000,00 8.100.000,00 counselling (3 org x 18 jp) 54.00 ojp 150.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 35.100.000,00 Tahap III : Merancang perubahan dan membangun tim 0.00 - 0,00 35.100.000,00 0,00 0,000

9.00 ojp 150.000,00 1.350.000,00 Pengembangan potensi diri (1 org x 9 jp) 9.00 ojp 150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

36.00 ojp 150.000,00 5.400.000,00 inovasi (2 org x 18 jp) 36.00 ojp 150.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

9.00 ojp 150.000,00 1.350.000,00 jejaring kerja (1 org x 9 jp) 9.00 ojp 150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

9.00 ojp 150.000,00 1.350.000,00 budaya kerja dalam efektifitas kepemimpinan (1 org x 9 jp) 9.00 ojp 150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

36.00 ojp 150.000,00 5.400.000,00 membangun tim efektif (2 org x 18 jp) 36.00 ojp 150.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


81.00 ojp 150.000,00 12.150.000,00 5.2.2.24.01. Benchmarking (3 org x 27 jp) 81.00 ojp 150.000,00 12.150.000,00 0,00 0,000

36.00 ojp 150.000,00 5.400.000,00 Merancang proyek perubahan (2 org x 18 jp) 36.00 ojp 150.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

12.00 ojp 150.000,00 1.800.000,00 Seminar presentasi proyek perubahan (1 org x 12 jp) 12.00 ojp 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

6.00 ojp 150.000,00 900.000,00 Pembekalan implementasi proyek perubahan (1 org x 6 jp) 6.00 ojp 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 21.600.000,00 Tahap IV : Laboratorium kepemimpinan (Breakthrough II) 0.00 - 0,00 21.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 21.600.000,00 coaching dan conselling 0.00 - 0,00 21.600.000,00 0,00 0,000

108.00 ojp 100.000,00 10.800.000,00 coaching (3 org x 36 jp) 108.00 ojp 100.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

108.00 ojp 100.000,00 10.800.000,00 conselling (3 org x 36 jp) 108.00 ojp 100.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.000.000,00 Tahap V : Evaluasi 0.00 - 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ojp 200.000,00 2.400.000,00 Seminar laboratorium kepemimpinan (1 org x 12 jp) 12.00 ojp 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 200.000,00 600.000,00 Evaluasi kepemimpinan (1 org x 3) 3.00 ojp 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000

24.00 ojp 150.000,00 3.600.000,00 Pendamping penceramah (8 org x 12 jp) 24.00 ojp 150.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.500.000,00 Penyusun naskah/review bahan tayang 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

8.00 op 250.000,00 2.000.000,00 Naskah 8.00 op 250.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

10.00 op 250.000,00 2.500.000,00 Review bahan tayang 10.00 op 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

240.00 ojp 100.000,00 24.000.000,00 Evaluator pembelajaran (1 org x 240 jp) 240.00 ojp 100.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 9.180.000,00 evaluasi penyelenggaraan 0.00 - 0,00 9.180.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 4.590.000,00 4.590.000,00 monitoring/on going 1.00 paket 4.590.000,00 4.590.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 4.590.000,00 4.590.000,00 evaluasi/end off course 1.00 paket 4.590.000,00 4.590.000,00 0,00 0,000

14.00 paket 300.000,00 4.200.000,00 Instruktur (1 org x 14 jp) 14.00 paket 300.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

14.00 ojp 300.000,00 4.200.000,00 tenaga kesehatan (1 org x 14 jp) 14.00 ojp 300.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 709.437.000,00 709.437.000,00

709.437.000,00

-

-

709.437.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.023.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.023. - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklatpim Tk. III 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklatpim Tk. III 100%


Keluaran Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim Tk. III 40 orang / 49 hariJumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim Tk. III 40 orang / 49 hari

Hasil Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS 40 orang / 49 hariMeningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS 40 orang / 49 hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 7.850.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 7.850.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 7.850.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 7.850.000,00 0,00 0,000





1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






org

3.00 kegiatan 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


1.00 org 350.000,00 350.000,00 Honorarium PPTK 1.00 org 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000







6.00 kotak 64.000,00 384.000,00 Pena Transparan 6.00 kotak 64.000,00 384.000,00 0,00 0,000




6.00 kotak 110.000,00 660.000,00 Spidol White Board 6.00 kotak 110.000,00 660.000,00 0,00 0,000


5.00 kotak 250.000,00 1.250.000,00 Bola Lampu OHP 5.00 kotak 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000


1.00 lusin 55.000,00 55.000,00 Baterai Besar 1.00 lusin 55.000,00 55.000,00 0,00 0,000



4.00 kotak 15.000,00 60.000,00 Tinta Parker 4.00 kotak 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 5.000,00 40.000,00 Isolasi 2,5 inci 8.00 buah 5.000,00 40.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 20.000,00 60.000,00 Amplop Panjang Putih 3.00 kotak 20.000,00 60.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 73.000,00 219.000,00 Stabilo 3.00 kotak 73.000,00 219.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 46.000,00 92.000,00 Klip Kertas Kecil 2.00 kotak 46.000,00 92.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 botol 23.000,00 69.000,00 5.2.2.01.01. Lem Kertas 3.00 botol 23.000,00 69.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 40.000,00 80.000,00 Pisau Cutter 2.00 buah 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000


5.00 btng 30.000,00 150.000,00 Pel Dorong Sumbu 5.00 btng 30.000,00 150.000,00 0,00 0,000

5.00 btng 20.000,00 100.000,00 Sapu Lidi 5.00 btng 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000

11.00 btng 50.000,00 550.000,00 Sapu Lantai 11.00 btng 50.000,00 550.000,00 0,00 0,000


4.00 klng 30.000,00 120.000,00 Refil Pewangi Ruangan Otomatis 4.00 klng 30.000,00 120.000,00 0,00 0,000




10.00 biji 14.000,00 140.000,00 Ember Plastik Tanggung 10.00 biji 14.000,00 140.000,00 0,00 0,000

10.00 biji 38.000,00 380.000,00 Ember Plastik Besar 10.00 biji 38.000,00 380.000,00 0,00 0,000

6.00 biji 20.000,00 120.000,00 Kemoceng 6.00 biji 20.000,00 120.000,00 0,00 0,000

5.00 lbr 30.000,00 150.000,00 Lap Biru/Putih 5.00 lbr 30.000,00 150.000,00 0,00 0,000

10.00 bks 27.000,00 270.000,00 Karbol 10.00 bks 27.000,00 270.000,00 0,00 0,000

5.00 biji 20.000,00 100.000,00 Pembersih Kaca 5.00 biji 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000

8.00 bks 18.000,00 144.000,00 Pembersih Kaca Isi Ulang 8.00 bks 18.000,00 144.000,00 0,00 0,000









0.00 0,00 16.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 16.250.000,00 0,00 0,000




Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


40.00 buah 15.000,00 600.000,00 5.2.2.06.01. Buku Memo 40.00 buah 15.000,00 600.000,00 0,00 0,000

41.00 buah 250.000,00 10.250.000,00 Buku Modul 41.00 buah 250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,000







180.00 oh 585.000,00 105.300.000,00 Akomodasi Observasi Lapangan 45 org x 4 hari 180.00 oh 585.000,00 105.300.000,00 0,00 0,000

3.00 hari 2.500.000,00 7.500.000,00 Sewa Ruang Seminar 3.00 hari 2.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000



4.00 buah 2.500.000,00 10.000.000,00 Sewa Kendaraan Roda 6 (bus) Trasportasi Observasi

Lapangan 1 buah x 4 hari

4.00 buah 2.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000



1.00 org 3.000.000,00 3.000.000,00 Transport Instruktur Pusat 1 orang PP 1.00 org 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

45.00 org 2.500.000,00 112.500.000,00 Transportasi Observasi Lapangan 45 org PP 45.00 org 2.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,000



9.00 bh 600.000,00 5.400.000,00 Sewa Tenda 3 buah x 3 hari 9.00 bh 600.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000



25.00 oh 60.000,00 1.500.000,00 Makan dan minum rapat 25 org 25.00 oh 60.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



120.00 oh 60.000,00 7.200.000,00 Makan Peserta, Pembimbing dan Panitia Observasi Lapangan


120.00 oh 60.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

360.00 oh 25.000,00 9.000.000,00 Snack Peserta, Pembimbing dan Panitia Observasi Lapangan


360.00 oh 25.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 - 0,00 11.250.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0,00 6.750.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000








0.00 - 0,00 5.250.000,00 a. Pengarah 0.00 - 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000

6.00 ojp 250.000,00 1.500.000,00 1. Pembekal awal (2 org x 3 jp) 6.00 ojp 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

9.00 ojp 250.000,00 2.250.000,00 2. Penjelasan Program (3 org x 3 jp) 9.00 ojp 250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

6.00 ojp 250.000,00 1.500.000,00 3. Pembekalan Akhir (2 org x 3 jp) 6.00 ojp 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

100.00 ojp 100.000,00 10.000.000,00 b. Penanggungjawab Program ( 1 org x 150 jp) 100.00 ojp 100.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 34.300.000,00 c. Narasumber/Pencaramah 0.00 - 0,00 34.300.000,00 0,00 0,000

9.00 ojp 700.000,00 6.300.000,00 1. Pembekalan Issues Strategis 9.00 ojp 700.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 2. Pilar-pilar Kebangsaan 3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 3. Integritas 3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 4. Standar Etika Publik 3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 5. Diagnosa Reading 3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 6. Kecerdasan Emosi 3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 7. Pengenalan Potensi Diri 3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 8. Berpikir Kreatif dan Inovatif 3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 9. Membangun Tim Efektif 3.00 ojp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.800.000,00 10. Benchmarking 0.00 - 0,00 6.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


4.00 oj 800.000,00 3.200.000,00 5.2.2.24.01. a. Eselon II/yang disetarakan 4.00 oj 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

6.00 oj 600.000,00 3.600.000,00 b. Eselon III/yang disetarakan 6.00 oj 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.400.000,00 Visitasi 0.00 - 0,00 4.400.000,00 0,00 0,000

4.00 ojp 800.000,00 3.200.000,00 a. Eselon II/yang disetarakan 4.00 ojp 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

2.00 oj 600.000,00 1.200.000,00 b. Eselon III/yang disetarakan 2.00 oj 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 31.200.000,00 d. Pembahas Utama 0.00 - 0,00 31.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 15.600.000,00 a. Seminar Presentasi Proyek Perubahan 0.00 - 0,00 15.600.000,00 0,00 0,000

36.00 oj 200.000,00 7.200.000,00 1. Penguji (3 org x 12 jp) 36.00 oj 200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 oj 200.000,00 2.400.000,00 2. Mentor (12 org x 1 jp) 12.00 oj 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

30.00 oj 200.000,00 6.000.000,00 3. Coach ( 3 org x 10 jp) 30.00 oj 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 15.600.000,00 b. seminar laboratorium Kepemimpinan 0.00 - 0,00 15.600.000,00 0,00 0,000

36.00 oj 200.000,00 7.200.000,00 1. Penguji ( 3 org x 12 jp) 36.00 oj 200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 oj 200.000,00 2.400.000,00 2. Mentor (12 org x 1 jp) 12.00 oj 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

30.00 oj 200.000,00 6.000.000,00 3. Coach ( 3 org x 10 jp) 30.00 oj 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 58.500.000,00 e. Pengajar 0.00 - 0,00 58.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.700.000,00 Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan 0.00 - 0,00 11.700.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 150.000,00 450.000,00 1. Dinamika Kelompok ( 1 org x 3 jp) 3.00 ojp 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000

18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 2. Pilar-pilar Kebangsaan ( 1 org x 18 jp) 18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 3. Integritas ( 1 org x 18 jp) 18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 4. Standar Etika Publik ( 1 org x 18 jp) 18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

9.00 ojp 150.000,00 1.350.000,00 5. Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI ( 1 org x 9 jp) 9.00 ojp 150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

9.00 ojp 150.000,00 1.350.000,00 6. Diagnostic Reading ( 1 org x 9 jp) 9.00 ojp 150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

3.00 ojp 150.000,00 450.000,00 7. Penjelasan Proyek Perubahan ( 1 org x 3 jp) 3.00 ojp 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.200.000,00 Tahap II : Taking Ownership (Breakhtough I) 0.00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.200.000,00 1. Coaching dan Counselling 0.00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

54.00 ojp 100.000,00 5.400.000,00 a. Coaching ( 3 org x 18 jp) 54.00 ojp 100.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

18.00 ojp 100.000,00 1.800.000,00 b. counselling ( 1 org x 18 jp) 18.00 ojp 100.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 21.600.000,00 Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim 0.00 - 0,00 21.600.000,00 0,00 0,000

18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 1. Kecerdasan Emosi ( 1 org x 18 jp) 18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 2. Pengenalan Potensi Diri ( 1 org x 18 jp) 18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 5.2.2.24.01. 3. Berpikir Kreatif dan Inovasi ( 1 org x 18 jp) 18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

9.00 ojp 150.000,00 1.350.000,00 4. Koordinasi dan Kolaborasi ( 1 org x 9 jp) 9.00 ojp 150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 5. Membangun Tim Efektif ( 1 org x 18 jp) 18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

27.00 ojp 150.000,00 4.050.000,00 6. Benchmarking ( 1 org x 27 jp) 27.00 ojp 150.000,00 4.050.000,00 0,00 0,000

18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 7. Merancang Proyek Perubahan ( 1 org x 18 jp) 18.00 ojp 150.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

12.00 ojp 150.000,00 1.800.000,00 8. Seminar Presentasi Proyek Perubahan ( 1 org x 12 jp) 12.00 ojp 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

6.00 ojp 150.000,00 900.000,00 9. Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan ( 1 org x 6 jp) 6.00 ojp 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 14.400.000,00 Tahap IV : Laboratorium Kepemimpinan (Breaktrugh II) 0.00 - 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 14.400.000,00 1. Coaching dan Counselling 0.00 - 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000

108.00 ojp 100.000,00 10.800.000,00 a. Coachcing ( 3 org x 36 jp) 108.00 ojp 100.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

36.00 ojp 100.000,00 3.600.000,00 b. Counselling ( 1 org x 36 jp) 36.00 ojp 100.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 Tahap V : Evaluasi 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 12 150.000,00 1. Seminar Laboratorium Kepemimpinan ( 1 org x 12 jp) 0.00 12 150.000,00 0,00 0,000

36.00 ojp 100.000,00 3.600.000,00 2. Evaluasi Kepemimpinan ( 1 org x 3 jp) 36.00 ojp 100.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

33.00 ojp 150.000,00 4.950.000,00 f. Pendamping Penceramah ( 11 org x 3 jp) 33.00 ojp 150.000,00 4.950.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.750.000,00 g. Penyusunan Naskah/Review Bahan Tayang 0.00 - 0,00 5.750.000,00 0,00 0,000

11.00 op 250.000,00 2.750.000,00 1. Naskah 11.00 op 250.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000

12.00 op 250.000,00 3.000.000,00 Review Bahan Tayang 12.00 op 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

150.00 ojp 100.000,00 15.000.000,00 h. Evaluator Pembelajaran ( 1 org x 150 jp) 150.00 ojp 100.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.120.000,00 i. Evaluasi Penyelenggaraan 0.00 - 0,00 6.120.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 3.060.000,00 3.060.000,00 1. Monitoring/On going 1.00 paket 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 3.060.000,00 3.060.000,00 2. Evaluasi/End off Course 1.00 paket 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,000

14.00 ojp 300.000,00 4.200.000,00 j. Instruktur ( 1 org x 14 jp) 14.00 ojp 300.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

12.00 ojp 300.000,00 3.600.000,00 k. Tenaga Kesehatan ( 1 org x 14 jp) 12.00 ojp 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 590.938.000,00 590.938.000,00

590.938.000,00

21.450.000,00

21.450.000,00

526.588.000,00

21.450.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.024.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.024. - Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah CPNS mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III 100%Prosentase Jumlah CPNS mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III 100%


Keluaran Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III 40 orang / 24 hari / 1 kelasJumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III 40 orang / 24 hari / 1 kelas

Hasil Meningkatnya pengetahuan dan Keterampilan CPNS 40 orang / 24 hari / 1 kelasMeningkatnya pengetahuan dan Keterampilan CPNS 40 orang / 24 hari / 1 kelas



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 27.100.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 27.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 8.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,000





1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






org

3.00 kegiatan 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000





24.00 oh 200.000,00 4.800.000,00 Honorarium Instruktur Senam (1 org x 25 hr) 24.00 oh 200.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

2.00 ob 750.000,00 1.500.000,00 Operator Komputer 2 org 2.00 ob 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

50.00 jam 250.000,00 12.500.000,00 Instruktur TNI (Pengasuh) 5 jam x 10 hari 50.00 jam 250.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000










2.00 dus 110.000,00 220.000,00 Spidol White Board 2.00 dus 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000



25.00 buah 5.000,00 125.000,00 Map Kantong 25.00 buah 5.000,00 125.000,00 0,00 0,000

5.00 botol 30.000,00 150.000,00 Lem Kertas 5.00 botol 30.000,00 150.000,00 0,00 0,000

9.00 kotak 31.000,00 279.000,00 Amplop Putih 9.00 kotak 31.000,00 279.000,00 0,00 0,000




Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


9.00 btng 20.000,00 180.000,00 5.2.2.01.05. Sapu Lidi 9.00 btng 20.000,00 180.000,00 0,00 0,000











1.00 buah 500.000,00 500.000,00 Spanduk 1.00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000




0.00 0,00 15.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000


40.00 BUAH 15.000,00 600.000,00 Tanda Peserta 40.00 BUAH 15.000,00 600.000,00 0,00 0,000

40.00 BUAH 25.000,00 1.000.000,00 Buku Pedoman 40.00 BUAH 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000




4,000.00 lembar 200,00 800.000,00 Penggandaan Materi Pelajaran 4,000.00 lembar 200,00 800.000,00 0,00 0,000

2,500.00 lembar 200,00 500.000,00 Foto Copy Tata Naskah Dinas 2,500.00 lembar 200,00 500.000,00 0,00 0,000






0.00 - 0,00 11.250.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 5.2.2.15.02. Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 6.750.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000








216.00 jp 150.000,00 32.400.000,00 Honorarium Tenaga Pengajar 216 jp x 1 kelas 216.00 jp 150.000,00 32.400.000,00 0,00 0,000

3.00 org 800.000,00 2.400.000,00 Honorarium Nara Sumber Diskusi 3 orang 3.00 org 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

2.00 org 300.000,00 600.000,00 Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 2 org 2.00 org 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

40.00 lbr 2.500,00 100.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 40.00 lbr 2.500,00 100.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 org 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 2 org 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 150.000,00 300.000,00 Honorarium Pengawas Ujian 2 orang x 2 kelas 2.00 ok 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

50.00 jam 100.000,00 5.000.000,00 Pendamping Instruktur TNI (Pengasuh) 5 jam x 10 hari 50.00 jam 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 204.648.000,00 204.648.000,00

204.648.000,00

-

-

204.648.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.025.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.025. - Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah CPNS mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II 100 %Prosentase Jumlah CPNS mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II 100 %


Keluaran Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II 80 orang / 19 hari / 2 kelasJumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II 80 orang / 19 hari / 2 kelas

Hasil Meningkatnya pengetahuan dan Keterampilan CPNS 80 orang / 19 hari / 2 kelasMeningkatnya pengetahuan dan Keterampilan CPNS 80 orang / 19 hari / 2 kelas



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 27.100.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 27.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 8.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,000





1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






org

3.00 kegiatan 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000





24.00 oh 200.000,00 4.800.000,00 Honorarium Instruktur Senam 1 org x24 hari 24.00 oh 200.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

2.00 ob 750.000,00 1.500.000,00 Honorarium operator komputer 2 org 2.00 ob 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

50.00 jam 250.000,00 12.500.000,00 Instruktur TNI (Pengasuh) 5 jam x 10 hari 50.00 jam 250.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000






100.00 lmbr 1.500,00 150.000,00 Kertas Flipchart 100.00 lmbr 1.500,00 150.000,00 0,00 0,000




4.00 dus 110.000,00 440.000,00 Spidol White Board 4.00 dus 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000






25.00 buah 5.000,00 125.000,00 Map Kantong 25.00 buah 5.000,00 125.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 968.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0.00 0,00 968.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.00 btng 20.000,00 100.000,00 5.2.2.01.05. Sapu Lidi 5.00 btng 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000










2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00 Spanduk 2 kelas 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000




0.00 0,00 24.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000

80.00 lbr 50.000,00 4.000.000,00 STTPP 80.00 lbr 50.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000



80.00 buah 15.000,00 1.200.000,00 Buku Memo 80.00 buah 15.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000



8,000.00 lbr 200,00 1.600.000,00 Penggandaan Materi Pelajaran 8,000.00 lbr 200,00 1.600.000,00 0,00 0,000

5,000.00 lbr 200,00 1.000.000,00 Foto Copy Tata Naskah Dinas 5,000.00 lbr 200,00 1.000.000,00 0,00 0,000






0.00 - 0,00 11.250.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 5.2.2.15.02. Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari) 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 6.750.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000








348.00 jp 150.000,00 52.200.000,00 Honorarium Tenaga Pengajar 174 jp x 2 kelas 348.00 jp 150.000,00 52.200.000,00 0,00 0,000

6.00 ORG 800.000,00 4.800.000,00 Honorarium Nara Sumber Diskusi 3 orang x 2 kelas 6.00 ORG 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

2.00 org 300.000,00 600.000,00 Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 2 org 2.00 org 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

80.00 lbr 2.500,00 200.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 80.00 lbr 2.500,00 200.000,00 0,00 0,000



4.00 ok 150.000,00 600.000,00 Honorarium Pengawas Ujian 2 orang x 2 kelas 4.00 ok 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000

50.00 jam 100.000,00 5.000.000,00 Pendamping Instruktur TNI (Pengasuh) 5 jam x 10 hari 50.00 jam 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 267.980.000,00 267.980.000,00

267.980.000,00

-

-

267.980.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.026.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.026. - Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Fungsional PNS Prov. Riau 16 Orang PNSTerlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Fungsional PNS Prov. Riau 16 Orang PNS


Keluaran Terwujudnya Pengiriman Peserta Diklat Fungsional PNS Prov. Riau 16 Orang PNSTerwujudnya Pengiriman Peserta Diklat Fungsional PNS Prov. Riau 16 Orang PNS

Hasil Terselenggaranya Pengiriman Diklat Fungsional PNS Prov. Riau 16 Orang PNSTerselenggaranya Pengiriman Diklat Fungsional PNS Prov. Riau 16 Orang PNS



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan






10.00 rim 63.000,00 630.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 10.00 rim 63.000,00 630.000,00 0,00 0,000


10.00 bh 25.000,00 250.000,00 Stapler 10.00 bh 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

10.00 ktk 4.000,00 40.000,00 Anak Hekter 10.00 ktk 4.000,00 40.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 850.000,00 850.000,00 Tinta Printer Fuji Xerox 204A 1.00 bh 850.000,00 850.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 800.000,00 800.000,00 Tinta Printer HP1020 1.00 bh 800.000,00 800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0,00 900.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 150.000,00 900.000,00 Cetak Laporan Kegiatan 6.00 bh 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000


2,450.00 lbr 200,00 490.000,00 Fotocopy Kegiatan 2,450.00 lbr 200,00 490.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 Pengiriman Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT PP 0.00 - 0,00 0,00 0,000

14.00 oh 800.000,00 11.200.000,00 Uang Harian Gol IV Non Eselon (7 org x 2 hr) 14.00 oh 800.000,00 11.200.000,00 0,00 0,000

18.00 oh 750.000,00 13.500.000,00 Uang Harian Gol III Non Eselon (9 org x 2 hr) 18.00 oh 750.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

14.00 oh 450.000,00 6.300.000,00 Uang Penginapan Gol IV Non Eselon (7 org x 2 hr) 14.00 oh 450.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

18.00 oh 450.000,00 8.100.000,00 Uang Penginapan Gol III Non Eselon (9 org x 2 hr) 18.00 oh 450.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000

16.00 ot 350.000,00 5.600.000,00 Transportasi Lokal (Taksi) 16.00 ot 350.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000

16.00 ot 3.000.000,00 48.000.000,00 Transportasi Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT PP 16.00 ot 3.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 Team Teaching Operasional Pekanbaru - Jakarta (3 org) 0.00 - 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 org x 3 hari) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 Uang Harian Gol IV Eselon IV (1 org x 3 hr) 3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Uang Harian Gol III Non Eselon III (1 org x 3 hr) 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Uang Penginapan Golongan IV Eselon III ( 1 org x 2 hr) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 Uang Penginapan Golongan IV Eselon IV ( 1 org x 2 hr) 2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang Penginapan Golongan III Non Eselon ( 1 org x 2 hr) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


3.00 ot 3.000.000,00 9.000.000,00 Transportasi Team Teaching Operasional Pku - Jkt PP 3.00 ot 3.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000


Teknis PNS

0.00 0,00 82.400.000,00 0,00 0,000


16.00 Paket Pelatihan 5.150.000,00 82.400.000,00 Kontribusi Peserta 16 org 16.00 Paket Pelatihan 5.150.000,00 82.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 202.660.000,00 202.660.000,00

202.660.000,00

-

-

87.500.000,00

115.160.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.027.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.027. - Assessment Center Provinsi Riau

:Lokasi Kegiatan Pekanbaru


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Penempatan Tugas Sesuai Kompetensi Dasar PNS 650 OrangPenempatan Tugas Sesuai Kompetensi Dasar PNS 650 Orang

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana 516.095.000,00 2.063.247.950,00

Keluaran Tersedianya Input Penempatan yang Sesuai dengan Kompetensi Dasar PNS 650 OrangTersedianya Input Penempatan yang Sesuai dengan Kompetensi Dasar PNS 650 Orang

Hasil 1. Teridentifikasinya Kompetensi Dasar PNS di Pemerintah Provinsi Riau;

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Assesment Center Pemerintah Provinsi Riau;

3. Tersedianya Assesor Assesment Center.

1. 650 Orang

2. 1 PAKET (5 Ruangan, 6 Komputer, dll)

3. 15 Orang

1. Teridentifikasinya Kompetensi Dasar PNS di Pemerintah Provinsi Riau;

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Assesment Center Pemerintah Provinsi Riau;

3. Tersedianya Assesor Assesment Center.

1. 650 Orang

2. 1 PAKET (5 Ruangan, 6 Komputer, dll)

3. 15 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau


Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan


0.00 0,00 2.063.247.950,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0,00 516.095.000,00 (1.547.152.950,00) (74,986)

0.00 0,00 46.100.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 50.100.000,00 4.000.000,00 8,677

0.00 0,00 7.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 7.100.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 700.000,00 700.000,00 - Pengarah/ Pembina (1 Orang X 1 Kali) 1.00 OK 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 650.000,00 650.000,00 - Penanggung Jawab (1 Orang X 1 Kali) 1.00 OK 650.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 600.000,00 600.000,00 - Ketua/ Koordinator (1 Orang X 1 Kali) 1.00 OK 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 550.000,00 550.000,00 - Wakil Ketua (1 Orang X 1 Kali) 1.00 OK 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 500.000,00 500.000,00 - Sekretaris (1 Orang X 1 Kali) 1.00 OK 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 OK 450.000,00 450.000,00 5.2.1.01.01. - Wakil Sekretaris (1 Orang X 1 Kali) 1.00 OK 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

5.00 OK 400.000,00 2.000.000,00 - Anggota (5 Orang X 1 Kali) 5.00 OK 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


3.00 OK 150.000,00 450.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 Orang X 3

Kali)

3.00 OK 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000


1.00 PAKET 750.000,00 750.000,00 - Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil 1.00 PAKET 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

3.00 OK 150.000,00 450.000,00 - Honorarium Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil (1 Orang

X 3 Kali)

3.00 OK 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 9.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0,00 18.000.000,00 9.000.000,00 100,000

0.00 0,00 9.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0.00 0,00 18.000.000,00 9.000.000,00 100,000

12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00 - Honorarium Tenaga Operator Komputer (4 Orang X 6 Bulan) 24.00 OB 750.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 100,000

0.00 0,00 30.000.000,00 5.2.1.10. Belanja Uang Saku 0.00 0,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,667)

0.00 0,00 30.000.000,00 5.2.1.10.01. Uang Saku PNS 0.00 0,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,667)

15.00 OK 2.000.000,00 30.000.000,00 - Uang Saku Peserta Pelatihan Assesor (10 Orang X 1 kali) 10.00 OK 2.500.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,667)

0.00 0,00 1.312.577.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0,00 465.995.000,00 (846.582.000,00) (64,498)



15.00 RIM 45.000,00 675.000,00 - Kertas HVS 70 Gram (Folio) 5.00 RIM 45.000,00 225.000,00 (450.000,00) (66,667)

5.00 RIM 40.000,00 200.000,00 - Kertas HVS 70 Gram (Kwarto) 5.00 RIM 40.000,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 KTK 1.100.000,00 2.200.000,00 - Toner Printer HP 2.00 KTK 1.100.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

4.00 KTK 37.500,00 150.000,00 - Amplop Kertas Samson 4.00 KTK 37.500,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 LUSIN 105.000,00 105.000,00 - Kertas Audio 1.00 LUSIN 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000

3.00 BH 15.000,00 45.000,00 - Cutter 3.00 BH 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000

1.00 KTK 1.100.000,00 1.100.000,00 - Toner Printer Xerox 1.00 KTK 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

1.00 KTK 150.000,00 150.000,00 - Spidol 1.00 KTK 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 KTK 100.000,00 100.000,00 - Lem Kertas 3.00 KTK 100.000,00 300.000,00 200.000,00 200,000

650.00 BH 10.000,00 6.500.000,00 - Pensil 2 B 1.00 BH 10.000,00 10.000,00 (6.490.000,00) (99,846)

650.00 BH 10.000,00 6.500.000,00 - Pensil HB 50.00 BH 10.000,00 500.000,00 (6.000.000,00) (92,308)

650.00 BH 15.000,00 9.750.000,00 - Pena/ Ballpoint 50.00 BH 15.000,00 750.000,00 (9.000.000,00) (92,308)

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


650.00 BH 10.000,00 6.500.000,00 5.2.2.01.01. - Peruncing 50.00 BH 10.000,00 500.000,00 (6.000.000,00) (92,308)



1.00 BH 500.000,00 500.000,00 - Cetak Spanduk 1.00 BH 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


1.00 PAKET 10.000.000,00 10.000.000,00 - Dokumentasi Kegiatan 1.00 PAKET 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 11.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0,00 5.000.000,00 (6.000.000,00) (54,545)

15,000.00 LBR 200,00 3.000.000,00 - Photo Copy 10,000.00 LBR 200,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,333)

40.00 EKS 200.000,00 8.000.000,00 - Laporan Akhir Kegiatan 15.00 EKS 200.000,00 3.000.000,00 (5.000.000,00) (62,500)

0.00 0,00 146.525.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0.00 0,00 44.460.000,00 (102.065.000,00) (69,657)

0.00 0,00 146.525.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0,00 44.460.000,00 (102.065.000,00) (69,657)

30.00 KMR 585.000,00 17.550.000,00 - Sewa Kamar Hotel Narasumber Tes Psikometri (2 Kamar X

3 Hari)

6.00 KMR 585.000,00 3.510.000,00 (14.040.000,00) (80,000)

20.00 HR 2.500.000,00 50.000.000,00 - Sewa Ruangan Hotel 0.00 HR 2.500.000,00 (50.000.000,00) (100,000)

135.00 KMR 585.000,00 78.975.000,00 - Sewa Kamar Hotel Pelatihan Assesor (7 Kamar X 10 Hari) 70.00 KMR 585.000,00 40.950.000,00 (38.025.000,00) (48,148)

0.00 0,00 100.221.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0.00 0,00 108.000.000,00 7.779.000,00 7,762

0.00 0,00 22.500.000,00 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0.00 0,00 10.000.000,00 (12.500.000,00) (55,556)

45.00 UNIT 500.000,00 22.500.000,00 - Sewa Kendaraan Roda 4 (2 Unit X 10 Hari) 20.00 UNIT 500.000,00 10.000.000,00 (12.500.000,00) (55,556)

0.00 0,00 77.721.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 0.00 0,00 98.000.000,00 20.279.000,00 26,092

6.00 OK 3.701.000,00 22.206.000,00 - Transportasi Udara Narasumber Tes Psikometri

Bandung-Pekanbaru (PP) (2 Orang X 1 Kali)

2.00 OK 3.500.000,00 7.000.000,00 (15.206.000,00) (68,477)

15.00 OK 3.701.000,00 55.515.000,00 - Sewa Transportasi Udara Pekanbaru-Bandung (PP) (13

Orang X 2 Kali)

26.00 OK 3.500.000,00 91.000.000,00 35.485.000,00 63,920

0.00 0,00 139.350.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0,00 41.200.000,00 (98.150.000,00) (70,434)

0.00 0,00 2.100.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0,00 700.000,00 (1.400.000,00) (66,667)

60.00 OK 25.000,00 1.500.000,00 - Makan dan Minum Rapat (10 Orang X 2 Kali) 20.00 OK 25.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,667)

60.00 OK 10.000,00 600.000,00 - Snack Rapat (10 Orang X 2 Kali) 20.00 OK 10.000,00 200.000,00 (400.000,00) (66,667)

0.00 0,00 137.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0.00 0,00 40.500.000,00 (96.750.000,00) (70,492)

450.00 OH 35.000,00 15.750.000,00 - Makan dan Minum Peserta Pelatihan Assesor (13 Orang X

10 Hari X 2 Kali)

260.00 OH 90.000,00 23.400.000,00 7.650.000,00 48,571

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


650.00 OK 90.000,00 58.500.000,00 5.2.2.11.04. - Makan dan Minum Peserta Tes Psikometri PNS (50 Orang X

1 Kali)

50.00 OK 90.000,00 4.500.000,00 (54.000.000,00) (92,308)

1,300.00 OK 30.000,00 39.000.000,00 - Snack Peserta Tes Psikometri PNS (50 Orang X 2 Kali) 100.00 OK 30.000,00 3.000.000,00 (36.000.000,00) (92,308)

200.00 OK 90.000,00 18.000.000,00 - Makan dan Minum Panitia dan Narasumber (20 Orang X 2

Kali X 2 Hari)

80.00 OK 90.000,00 7.200.000,00 (10.800.000,00) (60,000)

200.00 OK 30.000,00 6.000.000,00 - Snack Panitia dan Narasumber (20 Orang X 2 Kali X 2 Hari) 80.00 OK 30.000,00 2.400.000,00 (3.600.000,00) (60,000)

0.00 0,00 47.006.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0,00 45.800.000,00 (1.206.000,00) (2,566)


0.00 - 0,00 47.006.000,00 - Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi ke Bandung 0.00 - 45.800.000,00 45.800.000,00 (1.206.000,00) (2,566)

0.00 - 0,00 16.200.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 16.200.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 - Eselon III Gol. IV (1 Orang X 3 Hari) 3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 950.000,00 5.700.000,00 - Eselon IV Gol. III (2 orang x 3 hari) 6.00 OH 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III (2 orang x 3 hari) 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 700.000,00 2.100.000,00 - PNS Non Eselon Gol. II (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.500.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 - Eselon III Gol. IV (1 Orang X 2 Hari) 2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 600.000,00 2.400.000,00 - Eselon IV Gol. III (2 Orang X 2 Hari) 4.00 OH 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III (2 Orang X 2 Hari) 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 400.000,00 800.000,00 - PNS Non Eselon Gol. II (1 Orang X 2 Hari) 2.00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 3.701.000,00 22.206.000,00 - Transportasi Udara Pekanbaru-Bandung (PP) (6 Orang X 1

Kali)

6.00 OK 3.500.000,00 21.000.000,00 (1.206.000,00) (5,431)

6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00 - Biaya Taksi (6 Orang X 1 Kali) 6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000


Teknis PNS

0.00 0,00 200.000.000,00 (600.000.000,00) (75,000)

0.00 0,00 800.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 0.00 0,00 200.000.000,00 (600.000.000,00) (75,000)

650.00 OK 1.000.000,00 650.000.000,00 - Biaya Tes Psikometri PNS Pemerintah Provinsi Riau (50

Orang X 1 Kali)

50.00 OK 1.000.000,00 50.000.000,00 (600.000.000,00) (92,308)

15.00 OK 10.000.000,00 150.000.000,00 - Biaya Pelatihan Assesor (10 Orang X 1 Kali) 10.00 OK 15.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 24.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0.00 0,00 4.800.000,00 (19.200.000,00) (80,000)

0.00 0,00 24.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 0.00 0,00 4.800.000,00 (19.200.000,00) (80,000)

30.00 OH 800.000,00 24.000.000,00 - Honorarium Narasumber Tes Psikometri PNS 6.00 OH 800.000,00 4.800.000,00 (19.200.000,00) (80,000)

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 704.570.950,00 5.2.3. Belanja Modal 0.00 0,00 (704.570.950,00) (100,000)

0.00 0,00 24.000.000,00 5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 0.00 0,00 (24.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 24.000.000,00 5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 0.00 0,00 (24.000.000,00) (100,000)

6.00 UNIT 4.000.000,00 24.000.000,00 - Pengadaan AC 1 PK 0.00 UNIT 0,00 (24.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 54.000.000,00 5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0.00 0,00 (54.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 50.000.000,00 5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 0.00 0,00 (50.000.000,00) (100,000)

10.00 UNIT 5.000.000,00 50.000.000,00 - Pengadaan Lemari 0.00 UNIT 0,00 (50.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 4.000.000,00 5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 0.00 0,00 (4.000.000,00) (100,000)

2.00 UNIT 2.000.000,00 4.000.000,00 - Pengadaan White Board 0.00 UNIT 0,00 (4.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 335.570.950,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 0.00 0,00 (335.570.950,00) (100,000)

0.00 0,00 51.000.000,00 5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 0.00 0,00 (51.000.000,00) (100,000)

6.00 UNIT 8.500.000,00 51.000.000,00 - Pengadaan Komputer (PC) 0.00 UNIT 0,00 (51.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 257.570.950,00 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 0.00 0,00 (257.570.950,00) (100,000)

14.00 UNIT 18.397.925,00 257.570.950,00 - Pengadaan Note Book untuk Assesor Assesment 0.00 UNIT 0,00 (257.570.950,00) (100,000)

0.00 0,00 15.000.000,00 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 0.00 0,00 (15.000.000,00) (100,000)

6.00 UNIT 2.500.000,00 15.000.000,00 - Pengadaan Printer 0.00 UNIT 0,00 (15.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 12.000.000,00 5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 0.00 0,00 (12.000.000,00) (100,000)

4.00 UNIT 3.000.000,00 12.000.000,00 - Pengadaan Scanner 0.00 UNIT 0,00 (12.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 122.500.000,00 5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 0.00 0,00 (122.500.000,00) (100,000)

0.00 0,00 67.500.000,00 5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 0.00 0,00 (67.500.000,00) (100,000)

15.00 UNIT 4.500.000,00 67.500.000,00 - Pengadaan Meja Kerja 0.00 UNIT 0,00 (67.500.000,00) (100,000)

0.00 0,00 25.000.000,00 5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 0.00 0,00 (25.000.000,00) (100,000)

1.00 UNIT 25.000.000,00 25.000.000,00 - Pengadaan Meja Rapat 0.00 UNIT 0,00 (25.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 30.000.000,00 5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 0.00 0,00 (30.000.000,00) (100,000)

15.00 UNIT 2.000.000,00 30.000.000,00 - Pengadaan Kursi Kerja 0.00 UNIT 0,00 (30.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 31.000.000,00 5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 0.00 0,00 (31.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 13.000.000,00 5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 0.00 0,00 (13.000.000,00) (100,000)

2.00 UNIT 6.500.000,00 13.000.000,00 - Pengadaan Kamera 0.00 UNIT 0,00 (13.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 18.000.000,00 5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 0.00 0,00 (18.000.000,00) (100,000)

2.00 UNIT 6.000.000,00 12.000.000,00 - Pengadaan Proyektor 0.00 UNIT 0,00 (12.000.000,00) (100,000)

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 UNIT 3.000.000,00 6.000.000,00 5.2.3.16.03. - Pengadaan Layar Proyektor 0.00 UNIT 0,00 (6.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 70.000.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0.00 0,00 (70.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 70.000.000,00 5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 0.00 0,00 (70.000.000,00) (100,000)

5.00 UNIT 4.000.000,00 20.000.000,00 - Pengadaan Televisi 0.00 UNIT 0,00 (20.000.000,00) (100,000)

1.00 UNIT 50.000.000,00 50.000.000,00 - Pengadaan Sound System 0.00 UNIT 0,00 (50.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 67.500.000,00 5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Persenjataan/Keamanan

0.00 0,00 (67.500.000,00) (100,000)

0.00 0,00 67.500.000,00 5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 0.00 0,00 (67.500.000,00) (100,000)

15.00 UNIT 4.500.000,00 67.500.000,00 - Pengadaan CCTV 0.00 UNIT 0,00 (67.500.000,00) (100,000)

Jumlah 2.063.247.950,00 516.095.000,00 (1.547.152.950,00) (74,986)

516.095.000,00

(1.547.152.950,00)

1.500.000,00

1.315.710.950,00

746.037.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.028.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.028. - Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan


100%Terlaksananya Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

100%


Keluaran Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan

Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

1 KegiatanTerlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Prestasi Kerja PNS

dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

1 Kegiatan

Hasil Tersedianya Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan


12 Kab/Kota 39 SKPDTersedianya Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

12 Kab/Kota 39 SKPD



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 14.100.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 14.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 9.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 700.000,00 700.000,00 Pengarah/Pembina 1.00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 650.000,00 650.000,00 Penanggung jawab 1.00 ok 650.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 600.000,00 600.000,00 Ketua 1.00 ok 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 550.000,00 550.000,00 Wakil Ketua 1.00 ok 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 ok 500.000,00 500.000,00 5.2.1.01.01. Sekretaris 1.00 ok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

12.00 ok 400.000,00 4.800.000,00 Anggota 12.00 ok 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 150.000,00 150.000,00 Pejabat pengadaan 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 150.000,00 150.000,00 Pejabat pemeriksa 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 Honor PPTK 6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



6.00 ob 750.000,00 4.500.000,00 Honorarium operator komputer (2 org x 3 bln) 6.00 ob 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000




36.00 rim 63.000,00 2.268.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 36.00 rim 63.000,00 2.268.000,00 0,00 0,000

30.00 rim 55.000,00 1.650.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gram 30.00 rim 55.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 850.000,00 3.400.000,00 Tinta printer xerox docuprint 204 A 4.00 buah 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 850.000,00 3.400.000,00 Tinta printer HP 1020 4.00 buah 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 25.000,00 125.000,00 Hekter kecil 5.00 buah 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

9.00 kotak 4.500,00 40.500,00 Anak hekter kecil 9.00 kotak 4.500,00 40.500,00 0,00 0,000

5.00 kotak 50.000,00 250.000,00 Ball point 5.00 kotak 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 2.500,00 12.500,00 Lem Kertas 5.00 buah 2.500,00 12.500,00 0,00 0,000

10.00 kotak 5.000,00 50.000,00 Paper clip 10.00 kotak 5.000,00 50.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 2.500,00 25.000,00 Map kertas 10.00 buah 2.500,00 25.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 35.000,00 420.000,00 Map gung yu 12.00 buah 35.000,00 420.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 3.000,00 30.000,00 Stabilo 10.00 buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000


50.00 lembar 6.000,00 300.000,00 Materai 6000 50.00 lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 67.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 67.750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


22,000.00 eks 3.000,00 66.000.000,00 5.2.2.06.01. Cetak blanko SKP 22,000.00 eks 3.000,00 66.000.000,00 0,00 0,000

10.00 eks 175.000,00 1.750.000,00 Cetak laporan kegiatan 10.00 eks 175.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000


7,870.00 lbr 200,00 1.574.000,00 Biaya foto copy 7,870.00 lbr 200,00 1.574.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 7.500.000,00 Rapat-rapat dengan SKPD Provinsi Riau 0.00 - 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000

150.00 porsi 25.000,00 3.750.000,00 Makan box 150.00 porsi 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

300.00 porsi 12.500,00 3.750.000,00 Snack box 300.00 porsi 12.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.687.500,00 Rapat-rapat dengan kabupaten/kota 0.00 - 0,00 4.687.500,00 0,00 0,000





148.00 oh 100.000,00 14.800.000,00 Transport dalam kota (Pengambilan data ke SKPD (37 SKPD

x 2 org x 2 kali)

148.00 oh 100.000,00 14.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.140.000,00 INHIL 0.00 - 0,00 6.140.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Lumpsum Gol IV Eselon III 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 Lumpsum Gol III Non Eselon 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

2.00 hari 500.000,00 1.000.000,00 Uang penginapan Eselon III Gol IV 2.00 hari 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Uang penginapan Gol III Non Eselon 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 org 370.000,00 740.000,00 Transport Pekanbaru - Tembilahan PP 2.00 org 370.000,00 740.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.990.000,00 INHU 0.00 - 0,00 4.990.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 Lumpsum Gol II Non Eselon 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

2.00 hari 450.000,00 900.000,00 Uang penginapan Eselon IV Gol III 2.00 hari 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 hari 350.000,00 700.000,00 Uang penginapan Gol II Non Eselon 2.00 hari 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 org 270.000,00 540.000,00 Transport Pekanbaru - Rengat PP 2.00 org 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.840.000,00 KUANSING 0.00 - 0,00 5.840.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 5.2.2.15.01. Lumpsum Gol III Non Eselon 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

2.00 hari 500.000,00 1.000.000,00 Uang penginapan Eselon IIIGol IV 2.00 hari 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 hari 400.000,00 800.000,00 Uang penginapan Gol III Non Eselon 2.00 hari 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 org 220.000,00 440.000,00 Transport Pekanbaru - Taluk kuantan PP 2.00 org 220.000,00 440.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.990.000,00 ROHUL 0.00 - 0,00 4.990.000,00 0,00 0,000





2.00 org 270.000,00 540.000,00 Transport Pekanbaru - Pasir Pangaraian PP 2.00 org 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.110.000,00 ROHIL 0.00 - 0,00 5.110.000,00 0,00 0,000





2.00 org 330.000,00 660.000,00 Transport Pekanbaru - Bagan Siapi-api PP 2.00 org 330.000,00 660.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.640.000,00 KAMPAR 0.00 - 0,00 3.640.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Lumpsum Gol III Non Eselon 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

1.00 hari 500.000,00 500.000,00 Uang penginapan Eselon III Gol IV 1.00 hari 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


2.00 org 170.000,00 340.000,00 Transport Pekanbaru - Bangkinang PP 2.00 org 170.000,00 340.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.640.000,00 PELALAWAN 0.00 - 0,00 3.640.000,00 0,00 0,000





2.00 org 170.000,00 340.000,00 Transport Pekanbaru - Kerinci PP 2.00 org 170.000,00 340.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.800.000,00 SIAK 0.00 - 0,00 5.800.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 5.2.2.15.01. Lumpsum Gol III Non Eselon 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000



2.00 org 200.000,00 400.000,00 Transport Pekanbaru - Siak Sri Indrapura PP 2.00 org 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.590.000,00 BENGKALIS 0.00 - 0,00 5.590.000,00 0,00 0,000





2.00 org 370.000,00 740.000,00 Transport Pekanbaru - Bengkalis PP 2.00 org 370.000,00 740.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.650.000,00 MERANTI 0.00 - 0,00 5.650.000,00 0,00 0,000





2.00 org 400.000,00 800.000,00 Transport Pekanbaru - Kep. Meranti PP 2.00 org 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.390.000,00 DUMAI 0.00 - 0,00 5.390.000,00 0,00 0,000





2.00 org 270.000,00 540.000,00 Transport Pekanbaru - Dumai PP 2.00 org 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Lumpsum Eselon III Gol IV 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Lumpsum Eselon IV Gol III 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Lumpsum Gol III 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 Lumpsum Gol II 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Uang penginapan Eselon III Gol IV 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Uang penginapan Eselon IV Gol III 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang penginapan Gol III 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 oh 400.000,00 800.000,00 5.2.2.15.02. Uang penginapan Gol II 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

4.00 kali 3.016.000,00 12.064.000,00 Transportasi Jakarta PP 4.00 kali 3.016.000,00 12.064.000,00 0,00 0,000

4.00 kali 350.000,00 1.400.000,00 Biaya taxi 4.00 kali 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

Jumlah 208.126.500,00 208.126.500,00

208.126.500,00

13.350.000,00

750.000,00

-

194.026.500,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.029.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.029. - Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau



perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersosialisasikannya peraturan pengelolaan kepangkatan dan pensiun kepegawaian bagi

PNS Provinsi Riau

100%Tersosialisasikannya peraturan pengelolaan kepangkatan dan pensiun kepegawaian

bagi PNS Provinsi Riau

100%


Keluaran Tersosialisasikannya peraturan pengelolaan kepangkatan dan pensiun kepegawaian bagi

PNS Provinsi Riau

Bahan-bahan sosialisasiTersosialisasikannya peraturan pengelolaan kepangkatan dan pensiun kepegawaian

bagi PNS Provinsi Riau

Bahan-bahan sosialisasi

Hasil Peningkatan pemahaman dalam pengelolaan kepangkatan dan pensiun kepegawaian

sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam mendukung upaya peningkatan

kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

40 orangPeningkatan pemahaman dalam pengelolaan kepangkatan dan pensiun kepegawaian

sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam mendukung upaya

peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

40 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Provinsi Riau


Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 6.750.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 6.750.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 700.000,00 700.000,00 Pembina/Pengarah (1 orang) 1.00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 650.000,00 650.000,00 Penanggung Jawab (1 orang) 1.00 ok 650.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 600.000,00 600.000,00 Ketua (1 orang) 1.00 ok 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 ok 500.000,00 500.000,00 5.2.1.01.01. Sekretaris 1.00 ok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

7.00 ok 400.000,00 2.800.000,00 Anggota (7 orang) 7.00 ok 400.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000


6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 Honor PPTK (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000




10.00 rim 63.000,00 630.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 10.00 rim 63.000,00 630.000,00 0,00 0,000

10.00 rim 126.500,00 1.265.000,00 Kertas HVS 70 gr (Double Folio) 10.00 rim 126.500,00 1.265.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 750.000,00 4.500.000,00 Tonner Printer HP Laserjet 1020, 1120 6.00 buah 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 25.000,00 125.000,00 Hechter (HD 10 MAX) 5.00 buah 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

6.00 kotak 4.500,00 27.000,00 Isi Hechter (HD 10) 6.00 kotak 4.500,00 27.000,00 0,00 0,000


3.00 kotak 7.600,00 22.800,00 Isi Hechter (HD 50) 3.00 kotak 7.600,00 22.800,00 0,00 0,000

8.00 kotak 60.000,00 480.000,00 Pensil 8.00 kotak 60.000,00 480.000,00 0,00 0,000

8.00 kotak 50.000,00 400.000,00 Ballpoint 8.00 kotak 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 25.000,00 125.000,00 Amplop Putih Linen 5.00 kotak 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000


100.00 buah 4.500,00 450.000,00 Map Folio 100.00 buah 4.500,00 450.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 35.000,00 420.000,00 Box File (Gung Yu) 12.00 buah 35.000,00 420.000,00 0,00 0,000


40.00 buah 15.000,00 600.000,00 Notebook 40.00 buah 15.000,00 600.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 150.000,00 6.000.000,00 Tas 40.00 buah 150.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 75.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0,00 75.000,00 0,00 0,000


1.00 Buah 75.000,00 75.000,00 Spanduk Kegiatan 1.00 Buah 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 5.625.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 5.625.000,00 0,00 0,000

40.00 paket 125.000,00 5.000.000,00 Cetak Materi Sosialisasi 40.00 paket 125.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

5.00 paket 125.000,00 625.000,00 Cetak Laporan 5.00 paket 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



1,000.00 lembar 200,00 200.000,00 Fotocopy 1,000.00 lembar 200,00 200.000,00 0,00 0,000



6.00 kh 585.000,00 3.510.000,00 Akomodasi Narasumber (2 kamar x 3 hari) 6.00 kh 585.000,00 3.510.000,00 0,00 0,000

6.00 kh 585.000,00 3.510.000,00 Akomodasi Panitia (2 kamar x 3 hari) 6.00 kh 585.000,00 3.510.000,00 0,00 0,000



50.00 ok 25.000,00 1.250.000,00 Makan Persiapan Kegiatan (10 orang x 5 kali) 50.00 ok 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

100.00 ok 10.000,00 1.000.000,00 Snack Persiapan Kegiatan (10 orang x 5 kali x 2 sesi) 100.00 ok 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


150.00 ok 90.000,00 13.500.000,00 Makan Peserta, Narasumber, dan Panitia (50 orang x 3 hari) 150.00 ok 90.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

300.00 ok 30.000,00 9.000.000,00 Snack Peserta, Narasumber, dan Panitia (50 orang x 3 hari x 2

kali)

300.00 ok 30.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

60.00 ok 90.000,00 5.400.000,00 Makan Malam Narasumber dan Panitia (20 orang x 3 hari) 60.00 ok 90.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000




4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 Transport PKU - JKT 4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 Taksi 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.250.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Uang Harian Es. III Gol. IV (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Uang Harian Es. IV Gol. III (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 Uang Harian PNS non str Gol. III (2 orang x 3 hari x1 kali) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.500.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Uang Penginapan Es. III Gol. IV (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Uang Penginapan Es. IV Gol. III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Uang Penginapan PNS non str Gol. III (2 orang x 2 hari x 1

kali)

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



4.00 os 1.000.000,00 4.000.000,00 Narasumber Es.II (1 orang x 4 sesi) 4.00 os 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

16.00 os 800.000,00 12.800.000,00 Narasumber Es.III (2 orang x 8 sesi) 16.00 os 800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,000

20.00 os 300.000,00 6.000.000,00 Moderator 20.00 os 300.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

20.00 os 200.000,00 4.000.000,00 Notulen 20.00 os 200.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 200.000,00 200.000,00 MC 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 200.000,00 200.000,00 Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

Jumlah 121.796.800,00 121.796.800,00

121.796.800,00

-

121.796.800,00

-

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.031.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.031. - Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terdidiknya PNS dan Pejabat Pengelola Kepegawaian Terhadap Peraturan Pernikahan

dan Undang - Undang PKDRT

85 OrangTerdidiknya PNS dan Pejabat Pengelola Kepegawaian Terhadap Peraturan

Pernikahan dan Undang - Undang PKDRT

85 Orang


Keluaran Terlaksananya Sosialisasi Peraturan dan UU PKDRT 85 OrangTerlaksananya Sosialisasi Peraturan dan UU PKDRT 85 Orang

Hasil Terwujudnya Keluarga PNS yang Harmonis 85 OrangTerwujudnya Keluarga PNS yang Harmonis 85 Orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 14.350.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 14.350.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 6.650.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 6.650.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 700.000,00 700.000,00 Pengarah/Pembina 1.00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 600.000,00 600.000,00 Ketua/Koordinator 1.00 ok 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 kegiatan 550.000,00 550.000,00 Wakil Ketua 1.00 kegiatan 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1.00 ok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 oh 500.000,00 500.000,00 5.2.1.01.01. Wakil Sekretaris 1.00 oh 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 450.000,00 3.150.000,00 Anggota 7.00 oh 450.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000



10.00 ok 750.000,00 7.500.000,00 Operator komputer (2 orang x 5 bulan) 10.00 ok 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 200.000,00 200.000,00 Pembaca doa 1.00 kali 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000




10.00 rim 63.200,00 632.000,00 Kertas HVS 10.00 rim 63.200,00 632.000,00 0,00 0,000


2.00 bh 750.000,00 1.500.000,00 Toner Printer 2.00 bh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

12.00 bh 25.000,00 300.000,00 Box File 12.00 bh 25.000,00 300.000,00 0,00 0,000

25.00 bh 45.000,00 1.125.000,00 Map Gungyu 25.00 bh 45.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 25.000,00 500.000,00 Map Diamond 20.00 bh 25.000,00 500.000,00 0,00 0,000


50.00 bh 6.000,00 300.000,00 Materai 50.00 bh 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000



1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,00 Spanduk 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


1.00 1 1.500.000,00 1.500.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1.00 1 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 29.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 29.750.000,00 0,00 0,000

85.00 buah 75.000,00 6.375.000,00 Cetak buku saku Pedoman 85.00 buah 75.000,00 6.375.000,00 0,00 0,000

85.00 Buah 100.000,00 8.500.000,00 Cetak Peraturan Pernikahan 85.00 Buah 100.000,00 8.500.000,00 0,00 0,000

85.00 buah 100.000,00 8.500.000,00 Cetak undang- undang KDRT 85.00 buah 100.000,00 8.500.000,00 0,00 0,000

85.00 buah 75.000,00 6.375.000,00 Cetak Modul sosial/Mental 85.00 buah 75.000,00 6.375.000,00 0,00 0,000


16,090.00 lembar 200,00 3.218.000,00 Foto Copy 16,090.00 lembar 200,00 3.218.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




6.00 kamar 585.000,00 3.510.000,00 Sewa kamar narasumber 2 kamar x 3 hari 6.00 kamar 585.000,00 3.510.000,00 0,00 0,000

6.00 kamar 585.000,00 3.510.000,00 Sewa kamar panitia 2 kamar x 3 hari 6.00 kamar 585.000,00 3.510.000,00 0,00 0,000



2.00 unit 500.000,00 1.000.000,00 Sewa Mobil Panitia (1unit x 2 hari) 2.00 unit 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


2.00 org 3.000.000,00 6.000.000,00 Transportasi Udara Narasumber 2.00 org 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000



80.00 oh 25.000,00 2.000.000,00 Makan dan Minum rapat kegiatan (20 org x 4 kali) 80.00 oh 25.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


220.00 oh 90.000,00 19.800.000,00 Belanja Makan Peserta dan Panitia (110 org x 2 hari) 220.00 oh 90.000,00 19.800.000,00 0,00 0,000

440.00 oh 30.000,00 13.200.000,00 Belanja Snack peserta dan panitia 110 orang (110 x 4 kali) 440.00 oh 30.000,00 13.200.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 9.000.000,00 Uang Harian 0.00 0 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Golongan IV Eselon III (1 org x 3 hari) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Non Eselon Gol III (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 3.400.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 3.400.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 650.000,00 1.300.000,00 Golongan IV eselon III (1 orang x 2 hari) 2.00 OH 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 Golongan III Eselon IV (1 orang x 2hari) 2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450.000,00 900.000,00 Non Eselon Gol III (1 orang x 2hari) 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 9.900.000,00 Trasnportasi 0.00 0 0,00 9.900.000,00 0,00 0,000

3.00 org 300.000,00 900.000,00 Biaya Taxi 3.00 org 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 org 3.000.000,00 9.000.000,00 Transportasi Pekanbaru - Jakarta 3.00 org 3.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 39.950.000,00 Koordinasi dan konsultasi Program 0.00 - 0,00 39.950.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 13.350.000,00 Uang harian 0.00 0 0,00 13.350.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 5.2.2.15.02. Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 950.000,00 2.850.000,00 Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00 Golongan III (2 Orang x 3 Hari) 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 700.000,00 2.100.000,00 Golongan II (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.100.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 5.100.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 650.000,00 1.300.000,00 Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari) 2.00 OH 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000


4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 Golongan III (2 orang x 2 hari) 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 400.000,00 800.000,00 Goongan II (1 orang x 2 hari) 2.00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 21.500.000,00 Transportasi 0.00 - 0,00 21.500.000,00 0,00 0,000

5.00 OK 300.000,00 1.500.000,00 Biaya Taksi 5.00 OK 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

5.00 OK 4.000.000,00 20.000.000,00 Transportasi Pekanbatru -Jogja 5.00 OK 4.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000


Teknis PNS

0.00 0,00 17.650.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 17.650.000,00 5.2.2.19.02. Belanja Sosialisasi 0.00 0,00 17.650.000,00 0,00 0,000

85.00 bh 150.000,00 12.750.000,00 Tas Kegiatan 85.00 bh 150.000,00 12.750.000,00 0,00 0,000

85.00 bh 25.000,00 2.125.000,00 Note Book 85.00 bh 25.000,00 2.125.000,00 0,00 0,000

85.00 buah 15.000,00 1.275.000,00 Pena 85.00 buah 15.000,00 1.275.000,00 0,00 0,000

100.00 bh 15.000,00 1.500.000,00 Tanda Pengenal 100.00 bh 15.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



12.00 sesion 800.000,00 9.600.000,00 Narasumber (2 orang x 6 sesion) 12.00 sesion 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

12.00 sesi 300.000,00 3.600.000,00 Moderator 12.00 sesi 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

12.00 Sesi 200.000,00 2.400.000,00 Notulen 12.00 Sesi 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 198.445.000,00 198.445.000,00

198.445.000,00

-

-

173.145.000,00

25.300.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.01.5.2.



Program : 1.20.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.20.06.01. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD 1 LAPORANPenyusunan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD 1 LAPORAN


Keluaran Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD 1 LAPORANTersedianya laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD 1 LAPORAN

Hasil Tersedianya dokumen pertanggung jawaban kinerja BKD 1 LAPORANTersedianya dokumen pertanggung jawaban kinerja BKD 1 LAPORAN



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 30.840.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 30.840.000,00 0,00 0,000



20.00 OB 750.000,00 15.000.000,00 honorarium operator komputer (2 org x 10 bulan) 20.00 OB 750.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 15.840.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0.00 0,00 15.840.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 15.840.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0.00 0,00 15.840.000,00 0,00 0,000

288.00 OJ 10.000,00 2.880.000,00 < 5 jam ((6 orang x 4 bln x 4 hari x 3 jam)) 288.00 OJ 10.000,00 2.880.000,00 0,00 0,000

864.00 OJ 15.000,00 12.960.000,00 > 5 Jam s/d 10 Jam (6 org x 6 bln x 4 hari x 6 jam) 864.00 OJ 15.000,00 12.960.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




40.00 RIM 63.250,00 2.530.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 40.00 RIM 63.250,00 2.530.000,00 0,00 0,000

30.00 RIM 55.200,00 1.656.000,00 Kertas HVS kwarto 70 gram 30.00 RIM 55.200,00 1.656.000,00 0,00 0,000

20.00 BUAH 11.500,00 230.000,00 Map plastik 20.00 BUAH 11.500,00 230.000,00 0,00 0,000

5.00 unit 750.000,00 3.750.000,00 Toner Printer 5.00 unit 750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

5.00 set 360.000,00 1.800.000,00 Tinta Warna Printer 5.00 set 360.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 kotak 25.881,00 103.524,00 Binder klip 111 lion 4.00 kotak 25.881,00 103.524,00 0,00 0,000

3.00 kotak 70.050,00 210.150,00 Binder klip 200 lion 3.00 kotak 70.050,00 210.150,00 0,00 0,000

1.00 buah 40.101,00 40.101,00 Cutter kenko l 550 1.00 buah 40.101,00 40.101,00 0,00 0,000

5.00 buah 35.000,00 175.000,00 Box file gunyu karton 5.00 buah 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000

5.00 set 18.025,00 90.125,00 Penghapus cair Tip-ex 5.00 set 18.025,00 90.125,00 0,00 0,000

2.00 buah 25.750,00 51.500,00 Hekter kecil Max HD 10-1 2.00 buah 25.750,00 51.500,00 0,00 0,000

5.00 kotak 4.500,00 22.500,00 Anak hekter HD 10-1 5.00 kotak 4.500,00 22.500,00 0,00 0,000

5.00 buah 2.500,00 12.500,00 Map tulang 5.00 buah 2.500,00 12.500,00 0,00 0,000

20.00 buah 11.875,00 237.500,00 Map tulang plastik 20.00 buah 11.875,00 237.500,00 0,00 0,000

15.00 buah 2.500,00 37.500,00 Map kertas Diamon 5002 15.00 buah 2.500,00 37.500,00 0,00 0,000

4.00 buah 20.800,00 83.200,00 Map gubi 401 4.00 buah 20.800,00 83.200,00 0,00 0,000

3.00 Lusin 50.000,00 150.000,00 Balpoint Pilot 3.00 Lusin 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000



20,402.00 lbr 200,00 4.080.400,00 Fotocopy 20,402.00 lbr 200,00 4.080.400,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 150.000,00 1.500.000,00 Penjilidan Dokumen 10.00 buah 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



300.00 ok 25.000,00 7.500.000,00 - Makan dan minum (20 org x 15 kali) 300.00 ok 25.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

300.00 ok 12.500,00 3.750.000,00 - Snack (20 org x 15 kali) 300.00 ok 12.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 11.250.000,00 5.2.2.15.02. Perjalanan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program

dan kegiatan ke Jakarta

0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.250.000,00 uang harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 - Eselon III Gol. IV (1 org x 3 hr x 1 kali) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 - Eselon IV Gol. III (1 org x 3 hr x 1 kali) 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 - Non Eselon Gol. III (2 org x 3 hr x 1 kali) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 17.900.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 17.900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 - Eselon III Gol. IV (1 org x 2 hr x 1 kali) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 - Eselon IV Gol. III (1 org x 2 hr x 1 kali) 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 - Non Eselon Gol. III (2 org x 2 hr x 1 kali) 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 ot 3.000.000,00 12.000.000,00 - Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4.00 ot 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 - Transportasi Lokal/Biaya Taksi 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

Jumlah 88.000.000,00 88.000.000,00

88.000.000,00

24.200.687,00

43.632.500,00

13.604.313,00

6.562.500,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.02.5.2.




Kegiatan : 1.20.06.02. - Penyusunan laporan keuangan semesteran

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran BKD Tepat Waktu dan Aktual 1 TahunTersedianya Laporan Keuangan Semesteran BKD Tepat Waktu dan Aktual 1 Tahun


Keluaran Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 Set Laporan KeuanganTerlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 Set Laporan Keuangan

Hasil Tersedianya Laporan Keuangan 1 Set Laporan KeuanganTersedianya Laporan Keuangan 1 Set Laporan Keuangan



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 24.720.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 24.720.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 24.720.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0.00 0,00 24.720.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 24.720.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0.00 0,00 24.720.000,00 0,00 0,000

960.00 jam 10.000,00 9.600.000,00 < 5 jam (10 orang X 6 bulan X 4 hari X 4 Jam) 960.00 jam 10.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

1,008.00 jam 15.000,00 15.120.000,00 > 5 jam s/d 10 jam (7 orang X 6 bulan X 4 hari X 6 jam) 1,008.00 jam 15.000,00 15.120.000,00 0,00 0,000




23.00 rim 74.750,00 1.719.250,00 Kertas HVS folio 80 gram 23.00 rim 74.750,00 1.719.250,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


15.00 rim 63.250,00 948.750,00 5.2.2.01.01. Kertas HVS folio 70 gram 15.00 rim 63.250,00 948.750,00 0,00 0,000

1.00 buah 750.460,00 750.460,00 Tinta Laser jet 1.00 buah 750.460,00 750.460,00 0,00 0,000

1.00 tabung 750.000,00 750.000,00 Toner Catridge 1.00 tabung 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

2.00 dus 92.020,00 184.040,00 Ballpoint 2.00 dus 92.020,00 184.040,00 0,00 0,000

20.00 buah 15.000,00 300.000,00 Map Gungyu 20.00 buah 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000

8.00 dus 70.050,00 560.400,00 Binder Clip merk Lion no. 200 isi 12 8.00 dus 70.050,00 560.400,00 0,00 0,000

2.00 buah 40.000,00 80.000,00 Cutter L550 2.00 buah 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000


25.00 buah 13.000,00 325.000,00 Box File 25.00 buah 13.000,00 325.000,00 0,00 0,000

7.00 buah 11.900,00 83.300,00 Buku ekspedisi 7.00 buah 11.900,00 83.300,00 0,00 0,000


0.00 0,00 2.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000

30.00 bh 75.000,00 2.250.000,00 Cetak laporan semesteran 30.00 bh 75.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


19,942.00 Lbr 200,00 3.988.400,00 Foto copy laporan semesteran 19,942.00 Lbr 200,00 3.988.400,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 5.100.000,00 Uang harian 0.00 - 0,00 5.100.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Eselon IV Gol III 1 kali x 3 hari 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Non eselon gol III 1 kali x 3 hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.100.000,00 Uang penginapan 0.00 - 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Non eselon gol III 1 kali x 2 hari 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 org 3.000.000,00 6.000.000,00 Transportasi ke Jakarta/Bandung 2.00 org 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00

-

24.720.000,00

6.238.400,00

19.041.600,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.03.5.2.




Kegiatan : 1.20.06.03. - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan dari Setiap Kegiatan Yang

Dilaksanakan BKD

1 TahunTersedianya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan dari Setiap Kegiatan Yang

Dilaksanakan BKD

1 Tahun


Keluaran Terlaksananya Penyusunan Laporan 1 Set Laporan PrognosisTerlaksananya Penyusunan Laporan 1 Set Laporan Prognosis

Hasil Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Set Laporan PrognosisTersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Set Laporan Prognosis



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 24.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 24.600.000,00 0,00 0,000



20.00 ob 750.000,00 15.000.000,00 Honorarium tenaga tukang/teknisi/operator/asisten Honorarium

operator komputer 2 org x 10 bulan

20.00 ob 750.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 9.600.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0.00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 9.600.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0.00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,000

960.00 jam 10.000,00 9.600.000,00 < 5 jam (10 orang x 6 bln x 4 hari x 4 jam) 960.00 jam 10.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





42.00 rim 55.200,00 2.318.400,00 kertas hvs kuarto 70 gram 42.00 rim 55.200,00 2.318.400,00 0,00 0,000

6.00 buah 750.000,00 4.500.000,00 Tinta laser jet 6.00 buah 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

2.00 tabung 750.000,00 1.500.000,00 Toner Catridge 2.00 tabung 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



2.00 kotak 800.000,00 1.600.000,00 toner fx docuprint 204a 2.00 kotak 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

9.00 buah 20.800,00 187.200,00 map gubi 402 9.00 buah 20.800,00 187.200,00 0,00 0,000


0.00 0,00 4.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

56.00 buah 75.000,00 4.200.000,00 cetak laporan Prognosis Realisasi Anggaran 56.00 buah 75.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000


19,942.00 lbr 250,00 4.985.500,00 foto copy laporan Prognosis Realisasi Anggaran 19,942.00 lbr 250,00 4.985.500,00 0,00 0,000



80.00 ok 25.000,00 2.000.000,00 Makanan dan Minuman Penyusunan laporan Prognosis

Realisasi Anggaran 20 orang X 4 Kali

80.00 ok 25.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

80.00 ok 10.000,00 800.000,00 Snack Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun 80.00 ok 10.000,00 800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

27.400.000,00

22.600.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.04.5.2.




Kegiatan : 1.20.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersedianya Laporan Akhir Tahun BKD Tepat Waktu dan Aktual 1 TahunTersedianya Laporan Akhir Tahun BKD Tepat Waktu dan Aktual 1 Tahun


Keluaran Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 set Laporan Akhir TahunTerlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 set Laporan Akhir Tahun

Hasil Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Set Laporan KeuanganTersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Set Laporan Keuangan



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 21.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,000



20.00 ob 750.000,00 15.000.000,00 Honorarium tenaga tukang/teknisi/operator/asisten

Honorarium operator komputer 2 orang x 10 bln

20.00 ob 750.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 6.000.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0.00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 6.000.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0.00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




16.00 Rim 74.750,00 1.196.000,00 kertas HVS Folio 80 gram 16.00 Rim 74.750,00 1.196.000,00 0,00 0,000

26.00 Rim 63.250,00 1.644.500,00 Kertas HVS Folio 70 gram 26.00 Rim 63.250,00 1.644.500,00 0,00 0,000

3.00 bh 750.100,00 2.250.300,00 Tinta laser jet 3.00 bh 750.100,00 2.250.300,00 0,00 0,000

28.00 bh 13.000,00 364.000,00 Box File 28.00 bh 13.000,00 364.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 21.500,00 86.000,00 Cutter 4.00 bh 21.500,00 86.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 3.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000

50.00 bh 75.000,00 3.750.000,00 Cetak laporan keuangan akhir tahun 50.00 bh 75.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000


21,346.00 lbr 200,00 4.269.200,00 Foto copy 21,346.00 lbr 200,00 4.269.200,00 0,00 0,000



64.00 ok 25.000,00 1.600.000,00 Makanan dan minuman penyusunan laporan keuangan

akhir tahun 8 orang x 4 kali

64.00 ok 25.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

64.00 ok 10.000,00 640.000,00 Snack kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 64.00 ok 10.000,00 640.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 5.100.000,00 Uang harian 0.00 - 0,00 5.100.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Non eselon gol III 1 kali x 3 hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.100.000,00 Uang penginapan 0.00 - 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Non eselon gol III 1 kali x 2 hari 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 org 3.000.000,00 6.000.000,00 Transportasi ke Jakarta/Bandung 2.00 org 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00

-

14.620.000,00

35.380.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.05.5.2.




Kegiatan : 1.20.06.05. - Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Penyusunan Renstra BKD tahun 2013-2018 1 Set Dokumen RenstraPenyusunan Renstra BKD tahun 2013-2018 1 Set Dokumen Renstra


Keluaran Tersedianya Dokumen Renstra BKD tahun 2013-2018 1 Set Dokumen RenstraTersedianya Dokumen Renstra BKD tahun 2013-2018 1 Set Dokumen Renstra

Hasil Tersedianya Acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan untuk lima tahunan 1 Set Dokumen RenstraTersedianya Acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan untuk lima tahunan 1 Set Dokumen Renstra



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 30.210.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 20.610.000,00 (9.600.000,00) (31,778)

0.00 0,00 16.350.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 6.750.000,00 (9.600.000,00) (58,716)

0.00 0,00 16.350.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0,00 6.750.000,00 (9.600.000,00) (58,716)

0.00 - 0,00 16.350.000,00 Honor Tim Inti Penyusunan Renstra BKD Provinsi Riau 0.00 - 0,00 6.750.000,00 (9.600.000,00) (58,716)

3.00 ob 700.000,00 2.100.000,00 Pengarah/Pembina 0.00 - 0,00 (2.100.000,00) (100,000)

3.00 ob 650.000,00 1.950.000,00 Penanggung Jawab 3.00 ob 400.000,00 1.200.000,00 (750.000,00) (38,462)

3.00 ob 600.000,00 1.800.000,00 Ketua 3.00 ob 350.000,00 1.050.000,00 (750.000,00) (41,667)

3.00 ob 550.000,00 1.650.000,00 Wakil Ketua 3.00 ob 300.000,00 900.000,00 (750.000,00) (45,454)

3.00 ob 500.000,00 1.500.000,00 Sekretaris 3.00 ob 250.000,00 750.000,00 (750.000,00) (50,000)

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 ob 450.000,00 1.350.000,00 5.2.1.01.01. Wakil Sekretaris 3.00 ob 200.000,00 600.000,00 (750.000,00) (55,556)

15.00 ob 400.000,00 6.000.000,00 Anggota (5 org x 3 bulan) 15.00 ob 150.000,00 2.250.000,00 (3.750.000,00) (62,500)

0.00 - 0,00 Honorarium Narasumber/Instruktur/Moderator 0.00 - 0,00 0,00 0,000



6.00 ob 750.000,00 4.500.000,00 honorarium operator komputer (2 org x 3 bulan) 6.00 ob 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 9.360.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0.00 0,00 9.360.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 9.360.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0.00 0,00 9.360.000,00 0,00 0,000

288.00 oj 10.000,00 2.880.000,00 < 5 jam ((6 Orang x 3 bulan x 4 hari x 4 Jam)) 288.00 oj 10.000,00 2.880.000,00 0,00 0,000

432.00 oj 15.000,00 6.480.000,00 > 5 Jam ((6 Orang x 3 bulan x 4 hari x 6 Jam)) 432.00 oj 15.000,00 6.480.000,00 0,00 0,000




30.00 rim 63.250,00 1.897.500,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 30.00 rim 63.250,00 1.897.500,00 0,00 0,000

15.00 rim 55.200,00 828.000,00 Kertas HVS kwarto 70 gram 15.00 rim 55.200,00 828.000,00 0,00 0,000

4.00 unit 750.000,00 3.000.000,00 Toner Printer 4.00 unit 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


3.00 lusin 50.000,00 150.000,00 Ballpoint 3.00 lusin 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 40.000,00 80.000,00 Cutter kenko L 550 2.00 buah 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000

4.00 dus 25.750,00 103.000,00 Binder klip 111 lion 4.00 dus 25.750,00 103.000,00 0,00 0,000


1.00 lusin 60.000,00 60.000,00 Pensil HB 100 stadler 1.00 lusin 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 105.600,00 105.600,00 Serutan pensil angel 5 1.00 buah 105.600,00 105.600,00 0,00 0,000

3.00 kotak 30.900,00 92.700,00 Amplop putih linen jaya 3.00 kotak 30.900,00 92.700,00 0,00 0,000



1.00 buah 77.300,00 77.300,00 Hekter besar Max HD 50 1.00 buah 77.300,00 77.300,00 0,00 0,000

5.00 kotak 7.500,00 37.500,00 Anak hekter besar HD 50 5.00 kotak 7.500,00 37.500,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.00 kotak 5.200,00 26.000,00 5.2.2.01.01. Klip atom kecil 5.00 kotak 5.200,00 26.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) (66,667)

0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 0.00 0,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,667)

3.00 bh 500.000,00 1.500.000,00 Spanduk Kegiatan 1.00 bh 500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,667)

0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 0.00 0,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,667)

3.00 kgt 500.000,00 1.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1.00 kgt 500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,667)


0.00 0,00 10.625.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 8.750.000,00 (1.875.000,00) (17,647)

30.00 eks 150.000,00 4.500.000,00 Cetak Renstra BKD 2013 s/d 2018 30.00 eks 150.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

25.00 eks 75.000,00 1.875.000,00 Cetak Materi Seminar 25.00 eks 75.000,00 1.875.000,00 0,00 0,000

25.00 eks 75.000,00 1.875.000,00 Cetak Materi Workshop 0.00 - 0,00 (1.875.000,00) (100,000)

25.00 eks 75.000,00 1.875.000,00 Cetak Materi FGD 25.00 eks 75.000,00 1.875.000,00 0,00 0,000

5.00 eks 100.000,00 500.000,00 Cetak Laporan 5.00 eks 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.401.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0,00 3.341.600,00 (60.000,00) (1,764)

17,008.00 lembar 200,00 3.401.600,00 Fotocopy 16,708.00 lembar 200,00 3.341.600,00 (60.000,00) (1,764)

0.00 0,00 5.850.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0.00 0,00 1.170.000,00 (4.680.000,00) (80,000)

0.00 0,00 5.850.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0,00 1.170.000,00 (4.680.000,00) (80,000)

6.00 kh 585.000,00 3.510.000,00 Sewa Kamar Hotel Nara Sumber Pusat (Workshop) 0.00 - 0,00 (3.510.000,00) (100,000)

2.00 kh 585.000,00 1.170.000,00 Sewa Kamar Hotel Nara Sumber Pusat (Seminar) (1 Kamar x

2 Hari)

2.00 KH 585.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000

2.00 kh 585.000,00 1.170.000,00 Sewa Kamar Hotel Panitia 0.00 - 0,00 (1.170.000,00) (100,000)

0.00 0,00 12.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0.00 0,00 3.000.000,00 (9.000.000,00) (75,000)

0.00 0,00 12.000.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 0.00 0,00 3.000.000,00 (9.000.000,00) (75,000)

4.00 0t 3.000.000,00 12.000.000,00 Transportasi Peneliti/Nara Sumber/Instruktur Jakarta-Pekanbaru

PP

1.00 0t 3.000.000,00 3.000.000,00 (9.000.000,00) (75,000)

0.00 0,00 42.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0,00 30.000.000,00 (12.000.000,00) (28,571)

0.00 0,00 7.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0,00 4.500.000,00 (3.000.000,00) (40,000)

200.00 ok 25.000,00 5.000.000,00 Makan Rapat Kegiatan ((20 org x 6 kali)) 120.00 ok 25.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,000)

200.00 ok 12.500,00 2.500.000,00 Snack Rapat ((20 org x 6 kali)) 120.00 ok 12.500,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) (40,000)

0.00 0,00 34.500.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0.00 0,00 25.500.000,00 (9.000.000,00) (26,087)

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


60.00 oh 90.000,00 5.400.000,00 5.2.2.11.04. - Makan minum peserta, panitia, narasumber Workshop

Penyusunan Renstra BKD

0.00 - 0,00 (5.400.000,00) (100,000)

60.00 oh 90.000,00 5.400.000,00 - Makan minum peserta, panitia, narasumber Seminar hasil

Penyusunan Renstra BKD (30 orang x 2 hari)

60.00 oh 90.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

120.00 oh 30.000,00 3.600.000,00 - Snack peserta, panitia, narasumber Workshop Penyusunan

Renstra BKD

0.00 - 0,00 (3.600.000,00) (100,000)

120.00 oh 30.000,00 3.600.000,00 - Snack peserta, panitia, narasumber Seminar hasil

Penyusunan Renstra BKD (30 orang x 2 hari x 2 kali)

120.00 oh 30.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

110.00 oh 90.000,00 9.900.000,00 -Makan minum peserta, panitia FGD penyusunan Renstra BKD

(55 org x 2 hari)

110.00 oh 90.000,00 9.900.000,00 0,00 0,000

220.00 oh 30.000,00 6.600.000,00 - Snack peserta, panitia FGD penyusunan Renstra BKD (55

org x 2 hari x 2 kali)

220.00 oh 30.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 29.150.000,00 Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka Penyusunan

Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

0.00 - 0,00 29.150.000,00 0,00 0,000

3.00 ohk 1.300.000,00 3.900.000,00 Lumpsum Eselon III Gol. IV ((1 Orang x 3 Hari x 1 kali)) 3.00 ohk 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 ohk 950.000,00 2.850.000,00 Lumpsum Eselon IV Gol. III ((1 Orang x 3 Hari x 1 kali)) 3.00 ohk 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

6.00 ohk 750.000,00 4.500.000,00 Lumpsum Non Eselon Gol. III ((2 Orang x 3 Hari x 1 kali)) 6.00 ohk 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

2.00 kh 2.250.000,00 4.500.000,00 Uang Penginapan ((1 Kamar x 2 Hari)) 2.00 kh 2.250.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

4.00 ot 3.000.000,00 12.000.000,00 Transportasi PKU-JKT PP ((4 org x 1 transport)) 4.00 ot 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

4.00 ot 350.000,00 1.400.000,00 Biaya Taksi Lokal ((4 org x 1 transport)) 4.00 ot 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 44.130.000,00 Penyelarasan Penyusunan Renstra ke Provinsi lainnya 0.00 - 0,00 44.130.000,00 0,00 0,000

3.00 ohk 1.300.000,00 3.900.000,00 Lumpsum Eselon III Gol. IV ((1 Orang x 3 Hari x 1 kali)) 3.00 ohk 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Lumpsum Eselon IV Gol. III ((1 Orang x 3 Hari x 1 kali)) 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

9.00 ohk 750.000,00 6.750.000,00 Lumpsum Non Eselon Gol. III ((3 Orang x 3 Hari x 1 kali)) 9.00 ohk 750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,000

2.00 kh 2.700.000,00 5.400.000,00 Uang Penginapan 2.00 kh 2.700.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

5.00 ot 4.696.000,00 23.480.000,00 Transportasi PKU-Provinsi lainnya ((5 org x 1 transport)) 5.00 ot 4.696.000,00 23.480.000,00 0,00 0,000

5.00 ot 350.000,00 1.750.000,00 Biaya Taksi Lokal ((5 org x 1 transport)) 5.00 ot 350.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 61.500.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0.00 0,00 20.100.000,00 (41.400.000,00) (67,317)

0.00 0,00 61.500.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 0.00 0,00 20.100.000,00 (41.400.000,00) (67,317)

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


9.00 oses 1.000.000,00 9.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Narasumber pusat (Kegiatan Workshop) ((2 orang

x 3 sesi))

6.00 oses 1.000.000,00 6.000.000,00 (3.000.000,00) (33,333)

3.00 oses 1.000.000,00 3.000.000,00 Honorarium Narasumber pusat (Kegiatan Seminar) (1 orang x

3 sesi)

3.00 oses 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

3.00 oses 800.000,00 2.400.000,00 Honorarium Narasumber Daerah (Kegiatan Workshop) 0.00 - 0,00 (2.400.000,00) (100,000)

6.00 oses 800.000,00 4.800.000,00 Honorarium Narasumber Daerah (Kegiatan Seminar) (2 orang

x 3 sesi)

6.00 oses 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

21.00 sesi 300.000,00 6.300.000,00 Honorarium moderator (eselon IV) 21.00 sesi 300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

4.00 ob 7.000.000,00 28.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Renstra Pendidikan S2 0.00 - 0,00 (28.000.000,00) (100,000)

1.00 ob 8.000.000,00 8.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Renstra Pendidikan S3 0.00 - 0,00 (8.000.000,00) (100,000)

Jumlah 250.702.750,00 170.087.750,00 (80.615.000,00) (32,156)

170.087.750,00

(80.615.000,00)

-

148.325.000,00

102.377.750,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.06.5.2.




Kegiatan : 1.20.06.06. - Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Penyusunan Rencana Kerja BKD untuk tahun 2014 1 TahunPenyusunan Rencana Kerja BKD untuk tahun 2014 1 Tahun


Keluaran Tersedianya Rencana Kerja BKD yang baik tahun 2014 1 Set Dokumen Usulan PerencanaanTersedianya Rencana Kerja BKD yang baik tahun 2014 1 Set Dokumen Usulan Perencanaan

Hasil Tersedianya Dokumen Kerja BKD tahun 2014 1 Set Dokumen PerencanaanTersedianya Dokumen Kerja BKD tahun 2014 1 Set Dokumen Perencanaan



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 20.380.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 20.380.000,00 0,00 0,000



10.00 ob 750.000,00 7.500.000,00 Honorarium operator computer (1 orgx10bln) 10.00 ob 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembawa acara 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 12.480.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0.00 0,00 12.480.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 12.480.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0.00 0,00 12.480.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


384.00 oj 10.000,00 3.840.000,00 5.2.1.03.01. < 5 jam ((6 Orang x 4 bulan x 4 hari x 4 Jam)) 384.00 oj 10.000,00 3.840.000,00 0,00 0,000

576.00 oj 15.000,00 8.640.000,00 > 5 Jam ((6 Orang x 4 bulan x 4 hari x 6 Jam)) 576.00 oj 15.000,00 8.640.000,00 0,00 0,000




30.00 rim 63.250,00 1.897.500,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 30.00 rim 63.250,00 1.897.500,00 0,00 0,000

20.00 rim 55.200,00 1.104.000,00 Kertas HVS kwarto 70 gram 20.00 rim 55.200,00 1.104.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 750.000,00 4.500.000,00 Toner Printer 6.00 buah 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000


3.00 lusin 50.000,00 150.000,00 Ballpoint Pilot 3.00 lusin 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

4.00 tube 23.500,00 94.000,00 Lem kertas 4.00 tube 23.500,00 94.000,00 0,00 0,000



3.00 kotak 30.900,00 92.700,00 Amplop putih linen jaya 3.00 kotak 30.900,00 92.700,00 0,00 0,000



5.00 kotak 7.500,00 37.500,00 Anak hekter besar HD 50 5.00 kotak 7.500,00 37.500,00 0,00 0,000

5.00 kotak 4.500,00 22.500,00 Anak hekter HD 10-1 5.00 kotak 4.500,00 22.500,00 0,00 0,000



14.00 buah 2.500,00 35.000,00 Map kertas Diamon 5002 14.00 buah 2.500,00 35.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 5.200,00 15.600,00 Klip atom besar 3.00 kotak 5.200,00 15.600,00 0,00 0,000

4.00 kotak 3.250,00 13.000,00 Klip atom kecil 4.00 kotak 3.250,00 13.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 20.800,00 104.000,00 Map gubi 402 5.00 buah 20.800,00 104.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 5.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00 Cetak Renja awal tahun 2014 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00 Cetak Renja akhir tahun 2014 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

30.00 eks 100.000,00 3.000.000,00 Laporan Renja Final 30.00 eks 100.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


25,872.00 lembar 200,00 5.174.400,00 5.2.2.06.02. Fotocopy Pra RKA, RKA, DPA, DPPA 25,872.00 lembar 200,00 5.174.400,00 0,00 0,000


50.00 bh 30.000,00 1.500.000,00 Penjilidan dokumen 50.00 bh 30.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



1.00 kmr 585.000,00 585.000,00 Belanja kamar narasumber (1 kmr ) 1.00 kmr 585.000,00 585.000,00 0,00 0,000

3.00 kmr 585.000,00 1.755.000,00 Sewa kamar panitia (1 kmr x 3 hr) 3.00 kmr 585.000,00 1.755.000,00 0,00 0,000



1.00 ot 3.000.000,00 3.000.000,00 Transportasi peneliti/narasumber/instruktur 1.00 ot 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000



300.00 ok 25.000,00 7.500.000,00 Makan rapat (15 orgx 20kali) 300.00 ok 25.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

300.00 ok 12.500,00 3.750.000,00 Snack rapat (15 orgx20kl) 300.00 ok 12.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000


120.00 oh 90.000,00 10.800.000,00 Makan peserta,narasumber, panitia(40 org x 3 hr) 120.00 oh 90.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

240.00 ok 30.000,00 7.200.000,00 Snack peserta, narasumber, panitia(40 orgx3 hrx2kali) 240.00 ok 30.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 29.150.000,00 Koordinasi dan singkronisasi 0.00 - 0,00 29.150.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.250.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Gol IV eselon III 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Gol III eselon IV 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 Gol III no eselon (2 org) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.500.000,00 Uang penginapan 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Gol IV eselon III 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Gol III eselon IV 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Gol III non eselon (2orgx2hr) 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 Transportasi dalam kota/biaya taxi 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 Transportasi PKU-JKT 4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




8.00 sesi 1.000.000,00 8.000.000,00 Honorarium Narasumber Pusat 1 org 8.00 sesi 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

16.00 sesi 800.000,00 12.800.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi 2 org 16.00 sesi 800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,000


Jumlah 134.895.750,00 134.895.750,00

134.895.750,00

13.757.237,50

10.582.837,50

10.582.837,50

99.972.837,50 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.23.5.2.




Kegiatan : 1.20.06.23. - Pelaporan Barang Milik Daerah

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersedianya laporan barang tahunan BKD tepat waktu dan Aktual 20 BukuTersedianya laporan barang tahunan BKD tepat waktu dan Aktual 20 Buku


Keluaran Terlaksananya penyusunan Laporan Barang Tahunan 20 bukuTerlaksananya penyusunan Laporan Barang Tahunan 20 buku

Hasil Tersedianya Laporan Barang Tahunan 20 bukuTersedianya Laporan Barang Tahunan 20 buku



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 31.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 31.200.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0.00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 31.200.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0.00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,000


1,440.00 jam 15.000,00 21.600.000,00 > 5 Jam s/d 10 Jam (10 org x 6 bln x 4 hari x 6 jam) 1,440.00 jam 15.000,00 21.600.000,00 0,00 0,000





Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


18.00 rim 63.250,00 1.138.500,00 5.2.2.01.01. Kertas HVS Folio 70 gram 18.00 rim 63.250,00 1.138.500,00 0,00 0,000

6.00 buah 750.000,00 4.500.000,00 Tinta laser jet 6.00 buah 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

2.00 tabung 750.000,00 1.500.000,00 Toner Catridge 2.00 tabung 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



6.00 buah 11.900,00 71.400,00 Buku Expedisi 6.00 buah 11.900,00 71.400,00 0,00 0,000

8.00 dus 70.050,00 560.400,00 Binder klip merk lion No. 200 isi 12 8.00 dus 70.050,00 560.400,00 0,00 0,000

2.00 buah 40.000,00 80.000,00 Cutter L550 2.00 buah 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000

3.00 box 65.025,00 195.075,00 Disket Verbatim SP MF2 HD 3,5 3.00 box 65.025,00 195.075,00 0,00 0,000

26.00 bh 13.000,00 338.000,00 Box file 26.00 bh 13.000,00 338.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 75.000,00 1.500.000,00 cetak laporan Barang Tahunan 20.00 buah 75.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


19,966.00 lbr 200,00 3.993.200,00 foto copy laporan Barang 19,966.00 lbr 200,00 3.993.200,00 0,00 0,000

Jumlah 47.055.675,00 47.055.675,00

47.055.675,00

-

31.200.000,00

5.493.200,00

10.362.475,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.01.5.2.



Program : 1.20.51. - Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Kegiatan : 1.20.51.01. - Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya dengan baik administrasi pindah tugas 1 tahunTerlaksananya dengan baik administrasi pindah tugas 1 tahun


Keluaran Terlaksananya dengan baik administrasi pindah tugas PNS 1 tahunTerlaksananya dengan baik administrasi pindah tugas PNS 1 tahun

Hasil Keputusan pejabat berwenang terhadap pindah tugas PNS 1 tahunKeputusan pejabat berwenang terhadap pindah tugas PNS 1 tahun



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 14.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 14.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000


6.00 ob 400.000,00 2.400.000,00 penanggung jawab (1 org x 6 bln) 6.00 ob 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 350.000,00 2.100.000,00 Ketua (1 org x 6 bln) 6.00 ob 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 300.000,00 1.800.000,00 Wakil Ketua (1 org x 6 bln) 6.00 ob 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 Sekretaris (1 org x 6 bln) 6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 200.000,00 1.200.000,00 Wakil Sekretaris (1 org x 6 bln) 6.00 ob 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

36.00 ob 150.000,00 5.400.000,00 Anggota (6 org x 6 bln) 36.00 ob 150.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





6.00 kotak 750.000,00 4.500.000,00 Toner Printer Xerox 6.00 kotak 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

6.00 kotak 750.000,00 4.500.000,00 Toner Printer HP Laser Jet P1102 6.00 kotak 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

22.00 rim 74.750,00 1.644.500,00 Kertas HVS 80 gram (Folio) 22.00 rim 74.750,00 1.644.500,00 0,00 0,000

22.00 rim 110.000,00 2.420.000,00 Kertas HVS 80 gram (Double Folio) 22.00 rim 110.000,00 2.420.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 25.500,00 306.000,00 Map Orderner Folio 12.00 buah 25.500,00 306.000,00 0,00 0,000

18.00 buah 40.000,00 720.000,00 Cutter Kenko L 550 18.00 buah 40.000,00 720.000,00 0,00 0,000

13.00 Dus 30.900,00 401.700,00 Amplop Putih Linen Jaya 13.00 Dus 30.900,00 401.700,00 0,00 0,000

14.00 Dus 195.000,00 2.730.000,00 Baliner 14.00 Dus 195.000,00 2.730.000,00 0,00 0,000

14.00 Dus 25.750,00 360.500,00 Binder Klip 111 Lion 14.00 Dus 25.750,00 360.500,00 0,00 0,000

17.00 buah 12.500,00 212.500,00 Penggaris Besi 17.00 buah 12.500,00 212.500,00 0,00 0,000

14.00 buah 25.750,00 360.500,00 Hecter Kecil Max HD 10-1 14.00 buah 25.750,00 360.500,00 0,00 0,000

12.00 kotak 4.500,00 54.000,00 Anak Hecter HD 10-1 12.00 kotak 4.500,00 54.000,00 0,00 0,000

10.00 unit 750.000,00 7.500.000,00 Toner Printer HP laser jet 1020 10.00 unit 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

16.00 unit 2.000,00 32.000,00 Map 16.00 unit 2.000,00 32.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 13.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000

50.00 kotak 90.000,00 4.500.000,00 Cetak Amplop Gubernur 50.00 kotak 90.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

50.00 kotak 90.000,00 4.500.000,00 Cetak Amplop Sekda 50.00 kotak 90.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

50.00 kotak 90.000,00 4.500.000,00 Cetak Amplop BKD 50.00 kotak 90.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000


20,000.00 lembar 200,00 4.000.000,00 Fotocopy 20,000.00 lembar 200,00 4.000.000,00 0,00 0,000



60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 Jamuan Makan Nasi Box (15 org x 4 kali) 60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

60.00 ok 12.500,00 750.000,00 Snack Box (15 org x 4 kali) 60.00 ok 12.500,00 750.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0 0,00 29.150.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 0 0,00 29.150.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.250.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Ess III Gol. IV ( 1 org x 3 hr x 1 kali ) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Ess IV Gol. III ( 1 org x 3 hr x 1 kali ) 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 PNS Non Struktural Gol III ( 2 org x 3 hari ) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.500.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Ess III Gol. IV ( 1 org x 2 mlm x 1 kali ) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Ess IV Gol. III ( 1 org x 2 mlm x 1 kali ) 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 PNS Non Struktural Gol. III ( 2 org x 2 mlm x 1 kali ) 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 13.400.000,00 - Transportasi 0.00 - 0,00 13.400.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 Pekanbaru - Jakarta (PP) 4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 Taksi 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

Jumlah 89.041.700,00 89.041.700,00

89.041.700,00

-

41.938.000,00

15.500.700,00

31.603.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.02.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.02. - Pengelolaan Pensiun PNS

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya proses pengusulan dan penerbitan keputusan pensiun bagi PNS dengan

permintaan sendiri, pensiun janda/duda dan pensiun batas usia

100%Terlaksananya proses pengusulan dan penerbitan keputusan pensiun bagi PNS

dengan permintaan sendiri, pensiun janda/duda dan pensiun batas usia

100%


Keluaran Terlaksananya pengelolaan pensiun PNS Provinsi Riau 318 orangTerlaksananya pengelolaan pensiun PNS Provinsi Riau 318 orang

Hasil Keputusan Gubernur, Kepala Kanreg XII BKN dan Presiden tentang penetapan pensiun

PNS Tahun 2014

318 orangKeputusan Gubernur, Kepala Kanreg XII BKN dan Presiden tentang penetapan

pensiun PNS Tahun 2014

318 orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 22.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 22.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,000


4.00 ob 700.000,00 2.800.000,00 Pembina / Pengarah (1 orang x 4 bulan) 4.00 ob 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

4.00 ob 650.000,00 2.600.000,00 Penanggung Jawab (1 orang x 4 bulan) 4.00 ob 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

4.00 ob 600.000,00 2.400.000,00 Ketua (1 orang x 4 bulan) 4.00 ob 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

4.00 ob 500.000,00 2.000.000,00 Sekretaris (1 orang x 4 bulan) 4.00 ob 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

28.00 ob 400.000,00 11.200.000,00 Anggota (7 orang x 4 bulan) 28.00 ob 400.000,00 11.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 Honorarium PPTK (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000




4.00 buah 750.000,00 3.000.000,00 Toner Printer HP Laserjet 1020,1120 4.00 buah 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 435.175,00 2.175.875,00 Tonner Printer Fuji Xerox 5.00 buah 435.175,00 2.175.875,00 0,00 0,000


5.00 rim 126.000,00 630.000,00 Kertas HVS 70 gr (Double Folio) 5.00 rim 126.000,00 630.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 35.000,00 280.000,00 Map Ordener Folio 8.00 buah 35.000,00 280.000,00 0,00 0,000


6.00 kotak 25.700,00 154.200,00 Binder Klip No.111 6.00 kotak 25.700,00 154.200,00 0,00 0,000




2.00 buah 15.000,00 30.000,00 Pembuka Steaples (Merk Max) 2.00 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000

5.00 rim 200.000,00 1.000.000,00 Kertas Concorde 5.00 rim 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 200.000,00 400.000,00 Balliner 2.00 kotak 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000



60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 Makan Pertemuan (10 orang x 6 kali) 60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

120.00 ok 10.000,00 1.200.000,00 Snack (10 orang x 6 pertemuan x 2 kali) 120.00 ok 10.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 2.400.000,00 Transportasi Dalam Kota Pekanbaru

(Konsultasi/Koordinasi/Pengantaran/Pengambilan Keputusan

Pensiun PNS ke Kanreg XII BKN)

0.00 - 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000

24.00 ot 100.000,00 2.400.000,00 Transportasi (2 orang x 12 kali) 24.00 ot 100.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 29.150.000,00 5.2.2.15.02. Koordinasi Pengelolaan Pensiun Golongan IV/c Keatas Ke

BKN Pusat dan Sekretariat Kabinet

0.00 - 0,00 29.150.000,00 0,00 0,000


4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 Taksi 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.250.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000



6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 Uang Harian PNS non str Gol. III (2 orang x 3 hari x 1 kali) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.500.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000



4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Uang Penginapan PNS non str Gol. III (2 orang x 2 hari x1

kali)

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 87.450.000,00 Menyerahkan/Melengkapi Berkas Usulan Pensiun ke IV/c

keatas ke BKN Pusat dan Sekretariat Kabinet

0.00 - 0,00 87.450.000,00 0,00 0,000


12.00 ok 350.000,00 4.200.000,00 Taksi 12.00 ok 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 33.750.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 33.750.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0,00 13.500.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000




kali)

12.00 oh 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 153.401.175,00 153.401.175,00

153.401.175,00

-

76.701.175,00

-

76.700.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.03.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.03. - Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Orientasi PNS memasuki Masa Pensiun 260 orangTerlaksananya Orientasi PNS memasuki Masa Pensiun 260 orang


Keluaran Termotvasinya PNS yang akan memasuki masa pensiun 260 orangTermotvasinya PNS yang akan memasuki masa pensiun 260 orang

Hasil Meningkatnya motivasi PNS setelah memasuki masa pensiun 260 orangMeningkatnya motivasi PNS setelah memasuki masa pensiun 260 orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 9.300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 6.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 700.000,00 700.000,00 Pengarah 1.00 OK 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 650.000,00 650.000,00 Penanggung jawab 1.00 OK 650.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 600.000,00 600.000,00 Ketua 1.00 OK 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 550.000,00 550.000,00 Wakil Ketua 1.00 OK 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1.00 OK 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 450.000,00 450.000,00 Wakil Sekretaris 1.00 OK 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.00 OK 400.000,00 2.000.000,00 5.2.1.01.01. Anggota 5.00 OK 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 Honor Pejabat dan Panitia Pengadaan 1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 Honor Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


3.00 OB 250.000,00 750.000,00 Honorarium PPTK 3.00 OB 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000



2.00 Kali 200.000,00 400.000,00 Honorarium Pembawa Acara 2.00 Kali 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

12.00 sesion 200.000,00 2.400.000,00 Asrot (6 sesi x 2 kali) 12.00 sesion 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000




6.00 Rim 63.200,00 379.200,00 Kertas HVS 70 Gram Folio 6.00 Rim 63.200,00 379.200,00 0,00 0,000

6.00 Rim 55.200,00 331.200,00 Kertas HVS 70 Gram Kwarto 6.00 Rim 55.200,00 331.200,00 0,00 0,000

10.00 Buah 35.000,00 350.000,00 Map Gungyu Besar 10.00 Buah 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000

3.00 Lusin 50.000,00 150.000,00 Ballpoint 3.00 Lusin 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 23.400,00 117.000,00 Lem Kertas 5.00 Buah 23.400,00 117.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 25.700,00 154.200,00 Stapler kecil 6.00 Buah 25.700,00 154.200,00 0,00 0,000

3.00 Buah 40.000,00 120.000,00 Cutter Kenko L 550 3.00 Buah 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000

5.00 Kotak 3.200,00 16.000,00 Klip atom kecil 5.00 Kotak 3.200,00 16.000,00 0,00 0,000


3.00 Kotak 4.500,00 13.500,00 hekter 3.00 Kotak 4.500,00 13.500,00 0,00 0,000

1.00 Kotak 850.000,00 850.000,00 Tinta Printer HP Laser Jet 1020 1.00 Kotak 850.000,00 850.000,00 0,00 0,000



35.00 Lembar 6.000,00 210.000,00 Materai 6000 35.00 Lembar 6.000,00 210.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


250.00 Buah 150.000,00 37.500.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas 250.00 Buah 150.000,00 37.500.000,00 0,00 0,000

12.00 Kotak 50.000,00 600.000,00 Pena 12.00 Kotak 50.000,00 600.000,00 0,00 0,000

250.00 Buah 15.000,00 3.750.000,00 Block Note 250.00 Buah 15.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

250.00 Eks 30.000,00 7.500.000,00 Modul 250.00 Eks 30.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000


2.00 Buah 500.000,00 1.000.000,00 Cetak Spanduk Kegiatan 2.00 Buah 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


2.00 Kali 750.000,00 1.500.000,00 Dokumentasi Kegiatan 2.00 Kali 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 450.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 150.000,00 450.000,00 Cetak Hasil Kegiatan 3.00 Buah 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000


10,246.00 Lembar 200,00 2.049.200,00 Photocopy 10,246.00 Lembar 200,00 2.049.200,00 0,00 0,000



12.00 Kali 585.000,00 7.020.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber/Instruktur dan Panitia

(3 kamar x 2 hari x 2 kali)

12.00 Kali 585.000,00 7.020.000,00 0,00 0,000



2.00 OK 3.000.000,00 6.000.000,00 Transportasi Narasumber

(1 orang x 2kali)

2.00 OK 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000



30.00 OK 25.000,00 750.000,00 Makan Rapat Persiapan (15 Orang x 2 kali) 30.00 OK 25.000,00 750.000,00 0,00 0,000

30.00 OK 12.500,00 375.000,00 Snack Rapat Persiapan (15 orang x 2 kali) 30.00 OK 12.500,00 375.000,00 0,00 0,000


265.00 OK 90.000,00 23.850.000,00 Makan Peserta, Narasumber dan Panitia

(265 orang x 1 hari)

265.00 OK 90.000,00 23.850.000,00 0,00 0,000

530.00 OK 30.000,00 15.900.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan Panitia

(265 Org x 2 kali x 1 hari)

530.00 OK 30.000,00 15.900.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 - 0,00 45.300.000,00 Dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Program 0.00 - 0,00 45.300.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 18.000.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 1.300.000,00 7.800.000,00 Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 1.300.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 950.000,00 5.700.000,00 Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00 Golongan III Non Eselon (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 7.200.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00 Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 20.100.000,00 Transportasi 0.00 0 0,00 20.100.000,00 0,00 0,000

6.00 Orang 350.000,00 2.100.000,00 Biaya Taksi 6.00 Orang 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 3.000.000,00 18.000.000,00 Transportasi Udara Pekanbaru-Jakarta 6.00 OK 3.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000



6.00 Org/sesi 800.000,00 4.800.000,00 Honorarium Narasumber Pusat (1 orang x 1 hari x 3 sesi x 2

kali)

6.00 Org/sesi 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

6.00 Org/sesi 600.000,00 3.600.000,00 Honorarium Narasumber Daerah (1 orang x 1 hari x 3 sesi x 2

kali)

6.00 Org/sesi 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

4.00 OK 500.000,00 2.000.000,00 Honorarium Pembuat Materi (2 orang x 2 kali) 4.00 OK 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

12.00 sesi/kali 300.000,00 3.600.000,00 honorarium Moderator (6 sesi x 2 kali) 12.00 sesi/kali 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

12.00 sesi/kali 200.000,00 2.400.000,00 Honorarium Notulen (6 sesi x 2 kali) 12.00 sesi/kali 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

2.00 Kali 200.000,00 400.000,00 Honor Pembaca Doa 2.00 Kali 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 525.000.000,00 5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 0.00 0,00 525.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 525.000.000,00 5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0.00 0,00 525.000.000,00 0,00 0,000

250.00 0rang 2.100.000,00 525.000.000,00 Sagu Hati Purna Bakti 250.00 0rang 2.100.000,00 525.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 707.425.300,00 707.425.300,00

707.425.300,00

-

684.775.300,00

22.650.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.04.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.04. - Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pelatihan Berwiraswasta bagi PNS yang Memasuki masa Pensiun 75 orangTerlaksananya Pelatihan Berwiraswasta bagi PNS yang Memasuki masa Pensiun 75 orang


Keluaran PNS yang pensiun memiliki pengetahuan tentang berwiraswasta yang baik 75 orangPNS yang pensiun memiliki pengetahuan tentang berwiraswasta yang baik 75 orang

Hasil Terwujudnya kemampuan PNS untuk berwiraswasta dalam memasuki masa pensiun 75 orangTerwujudnya kemampuan PNS untuk berwiraswasta dalam memasuki masa pensiun 75 orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 10.650.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 10.650.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 5.750.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 5.750.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 700.000,00 700.000,00 Pengarah 1.00 OK 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 650.000,00 650.000,00 Penanggung jawab 1.00 OK 650.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 600.000,00 600.000,00 Ketua 1.00 OK 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 550.000,00 550.000,00 Wakil Ketua 1.00 OK 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1.00 OK 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.00 OK 400.000,00 2.000.000,00 5.2.1.01.01. Anggota 5.00 OK 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 Honorarium Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000



6.00 OB 750.000,00 4.500.000,00 Honorarium Operator Komputer (2 orang x 3 bulan) 6.00 OB 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000


1.00 Hari 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembawa Acara 1.00 Hari 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 Kali 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembaca Doa 1.00 Kali 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000






10.00 Buah 35.000,00 350.000,00 Map Gung yu Besar 10.00 Buah 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000

4.00 Kotak 4.000,00 16.000,00 Anak hekter 4.00 Kotak 4.000,00 16.000,00 0,00 0,000

3.00 Kotak 24.000,00 72.000,00 Pisau cutter 3.00 Kotak 24.000,00 72.000,00 0,00 0,000

5.00 Kotak 10.000,00 50.000,00 Anak Pisau cutter 5.00 Kotak 10.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 125.100,00 125.100,00 Pembolong Kertas 1.00 Buah 125.100,00 125.100,00 0,00 0,000

2.00 buah 85.000,00 170.000,00 flashdisk 2.00 buah 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

1.00 Kotak 1.000.000,00 1.000.000,00 Tinta Printer Epson Aculaser M2310 1.00 Kotak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000



75.00 Buah 150.000,00 11.250.000,00 Belanja Tas Kegiatan 75.00 Buah 150.000,00 11.250.000,00 0,00 0,000

8.00 Kotak 50.000,00 400.000,00 Pena 8.00 Kotak 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000

75.00 Buah 15.000,00 1.125.000,00 Note Book 75.00 Buah 15.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000

75.00 Eks 35.000,00 2.625.000,00 Modul 75.00 Eks 35.000,00 2.625.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 Buah 500.000,00 500.000,00 5.2.2.02.09. Cetak Spanduk Kegiatan 1.00 Buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


1.00 Kegiatan 750.000,00 750.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1.00 Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000



13,051.00 Lembar 200,00 2.610.200,00 Fotocopy 13,051.00 Lembar 200,00 2.610.200,00 0,00 0,000



2.00 Kamar/Hari 585.000,00 1.170.000,00 Sewa Kamar Panitia (1 kamar x 2 hari) 2.00 Kamar/Hari 585.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000



170.00 Porsi 90.000,00 15.300.000,00 Makan Peserta dan panitia (85 orang x1 kali x 2 hari) 170.00 Porsi 90.000,00 15.300.000,00 0,00 0,000

340.00 porsi 30.000,00 10.200.000,00 Snack Peserta dan Panitia (85 orang x 2 kali x 2 hari) 340.00 porsi 30.000,00 10.200.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 35.400.000,00 Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Program Kegiatan 0.00 - 0,00 35.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 13.350.000,00 Uang Harian 0.00 0 0,00 13.350.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000



3.00 OH 700.000,00 2.100.000,00 Golongan II Non Eselon (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 OH 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 5.300.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 5.300.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



2.00 OH 400.000,00 800.000,00 Golongan II (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 16.750.000,00 Tranportasi 0.00 0 0,00 16.750.000,00 0,00 0,000

5.00 OK 3.000.000,00 15.000.000,00 Transportasi Pekanbaru-Jakarta 5.00 OK 3.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

5.00 OK 350.000,00 1.750.000,00 Biaya Taksi 5.00 OK 350.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



9.00 Org/Sesi 800.000,00 7.200.000,00 Honorarium Narasumber (3 orang x 3 sesi) 9.00 Org/Sesi 800.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

9.00 Sesi 400.000,00 3.600.000,00 Honorarium Moderator 9.00 Sesi 400.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

3.00 Materi 500.000,00 1.500.000,00 Pembuat Materi 3.00 Materi 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

Jumlah 106.300.100,00 106.300.100,00

106.300.100,00

-

-

106.300.100,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.52.01.5.2.



Program : 1.20.52. - Program Pendidikan Kedinasan

Kegiatan : 1.20.52.01. - Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Teknis Pemerintah Prov. Riau 16 PesertaTerlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Teknis Pemerintah Prov. Riau 16 Peserta


Keluaran Terwujudnya pengiriman peserta Diklat Teknis Pemerintah Prov. Riau 16 Diklat TeknisTerwujudnya pengiriman peserta Diklat Teknis Pemerintah Prov. Riau 16 Diklat Teknis

Hasil Terselenggaranya Diklat Teknis Pemerintah Prov. Riau 16 Diklat TeknisTerselenggaranya Diklat Teknis Pemerintah Prov. Riau 16 Diklat Teknis



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan







5.00 rim 55.000,00 275.000,00 Kertas HVS Kuarto 70 Gram 5.00 rim 55.000,00 275.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 25.000,00 250.000,00 Stapler 10.00 bh 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000


10.00 bh 35.000,00 350.000,00 Map Gungyu 10.00 bh 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 850.000,00 1.700.000,00 Tinta Printer Xerox Docuprint 204A 2.00 bh 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 80.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0,00 80.000,00 0,00 0,000


400.00 lbr 200,00 80.000,00 Fotocopy Kegiatan 400.00 lbr 200,00 80.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 Pengiriman Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT PP 0.00 - 0,00 0,00 0,000

16.00 oh 800.000,00 12.800.000,00 Uang Harian Gol IV Non Eselon (4 Orang x 2 Hari x 2 kali) 16.00 oh 800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 750.000,00 12.000.000,00 Uang Harian Gol III Non Eselon (4 Orang x 2 Hari 2 kali) 16.00 oh 750.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 450.000,00 7.200.000,00 Uang Penginapan Gol IV Non Eselon (4 Orang x 2 Hari x 2

kali)

16.00 oh 450.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 450.000,00 7.200.000,00 Uang Penginapan Gol III Non Eselon (4 Orang x 2 hari x kali) 16.00 oh 450.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000


16.00 ot 3.000.000,00 48.000.000,00 Transportasi Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT PP 16.00 ot 3.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 Team Teacing Operasional Pekanbaru - Jakarta (3 Orang) 0.00 - 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Uang Harian Gol IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 Uang Harian Gol IV Eselon IV (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Uang Harian Gol III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Uang Penginapan Gol IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 Uang Penginapan Gol IV Eselon IV (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang Penginapan Gol III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


3.00 ot 3.000.000,00 9.000.000,00 Transportasi Team Teacing PKU - Jakarta 3.00 ot 3.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000


Teknis PNS

0.00 0,00 83.200.000,00 0,00 0,000


16.00 Paket Pelatihan 5.200.000,00 83.200.000,00 Kontribusi Peserta 16 16.00 Paket Pelatihan 5.200.000,00 83.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 202.060.000,00 202.060.000,00

202.060.000,00

-

-

46.400.000,00

155.660.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.52.02.5.2.




Kegiatan : 1.20.52.02. - Monitoring IPDN

:Lokasi Kegiatan Jatinangor, Jawa Barat


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Kedinasan Kepamongprajaan Seluruh Praja di Kampus IPDNPeningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Kedinasan Kepamongprajaan Seluruh Praja di Kampus IPDN


Keluaran Teridentifikasinya Permasalahan serta Perkembangan Kegiatan Perkuliahan Praja IPDN

Asal Provinsi Riau

Seluruh Praja di Kampus IPDNTeridentifikasinya Permasalahan serta Perkembangan Kegiatan Perkuliahan Praja

IPDN Asal Provinsi Riau

Seluruh Praja di Kampus IPDN

Hasil 1. Peningkatan Prestasi dan Hasil Pembelajaran Praja IPDN Asal Provinsi Riau

2. Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin oleh Praja IPDN Asal Provinsi Riau

Seluruh Praja di Kampus IPDN1. Peningkatan Prestasi dan Hasil Pembelajaran Praja IPDN Asal Provinsi Riau

2. Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin oleh Praja IPDN Asal Provinsi Riau

Seluruh Praja di Kampus IPDN

Kelompok Sasaran Kegiatan : Praja IPDN Asal Provinsi Riau


Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 13.650.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 13.650.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 5.750.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 5.750.000,00 0,00 0,000







Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





1.00 OK 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 Orang X 1

Kali)

1.00 OK 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Pejabat Pemeriksa dan Penerimia Hasil

Pekerjaan (1 Orang X 1 Kali)

1.00 OK 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000



10.00 OB 750.000,00 7.500.000,00 Honorarium Operator Komputer (1 Orang X 10 Bulan) 10.00 OB 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 200.000,00 200.000,00 - Honorarium MC/ Pembawa Acara (1 Orang X 1 Kali) 1.00 OK 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 200.000,00 200.000,00 - Honorarium Pembaca Doa (1 Orang X 1 Kali) 1.00 OK 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000




10.00 RIM 45.000,00 450.000,00 - Kertas HVS 70 Gram (Folio) 10.00 RIM 45.000,00 450.000,00 0,00 0,000


8.00 BH 15.000,00 120.000,00 - Map Gung Yu 8.00 BH 15.000,00 120.000,00 0,00 0,000

10.00 BH 3.000,00 30.000,00 - Map Folio 10.00 BH 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000

10.00 BH 2.000,00 20.000,00 - Map Kertas 10.00 BH 2.000,00 20.000,00 0,00 0,000

1.00 KTK 22.000,00 22.000,00 - Amplop Putih 1.00 KTK 22.000,00 22.000,00 0,00 0,000

4.00 KTK 20.000,00 80.000,00 - Stabilo 4.00 KTK 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000

2.00 BH 40.000,00 80.000,00 - Cutter 2.00 BH 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000

5.00 KTK 50.000,00 250.000,00 - Binder Clip 5.00 KTK 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000



2.00 BH 500.000,00 1.000.000,00 - Dekorasi Spanduk Acara Pembekalan 2.00 BH 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 PAKET 2.500.000,00 2.500.000,00 5.2.2.02.10. - Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Praja IPDN 1.00 PAKET 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 5.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000

15.00 EKS 100.000,00 1.500.000,00 - Cetak Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 15.00 EKS 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

500.00 EKS 7.500,00 3.750.000,00 - Cetak Lembaran Angket 500.00 EKS 7.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000


10,715.00 LBR 200,00 2.143.000,00 - Photo Copy Berkas 10,715.00 LBR 200,00 2.143.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 5.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 0.00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 HR 5.000.000,00 5.000.000,00 - Sewa Ruangan Pembekalan PRAJA IPDN (1 Ruangan X 1

Hari)

1.00 HR 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000



4.00 HR 500.000,00 2.000.000,00 - Sewa Mobil Roda 4 (2 Unit X 2 Hari) 4.00 HR 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000



40.00 OK 12.500,00 500.000,00 - Snack Rapat (20 Orang X 2 Kali) 40.00 OK 12.500,00 500.000,00 0,00 0,000

40.00 OK 35.000,00 1.400.000,00 - Makan dan Minum Rapat (20 Orang X 2 Kali) 40.00 OK 35.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000


500.00 PORSI 15.000,00 7.500.000,00 - Snack Pembekalan Praja IPDN (500 Orang X 1 Kali) 500.00 PORSI 15.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

500.00 PORSI 35.000,00 17.500.000,00 - Makan dan Minum Pembekalan Praja IPDN (500 Orang X 1

Kali)

500.00 PORSI 35.000,00 17.500.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 38.905.000,00 - Pembekalan Praja IPDN di Kampus Jatinangor 0.00 - 0,00 38.905.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 13.350.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 13.350.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 - Eselon III Gol. IV (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000




Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 5.300.000,00 5.2.2.15.02. - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 5.300.000,00 0,00 0,000



4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III (2 Orang x 2 hari) 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 18.505.000,00 - Uang Transportasi 0.00 - 0,00 18.505.000,00 0,00 0,000

5.00 OK 3.701.000,00 18.505.000,00 - Transportasi Pekanbaru-Bandung (PP) (5 Orang X 1 Kali) 5.00 OK 3.701.000,00 18.505.000,00 0,00 0,000


Jumlah 100.000.000,00 100.000.000,00

100.000.000,00

-

-

7.800.000,00

92.200.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.52.03.5.2.




Kegiatan : 1.20.52.03. - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat 12 Kab/kotaTerlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat 12 Kab/kota


Keluaran Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat 12 Kab/kotaTerwujudnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat 12 Kab/kota

Hasil Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Diklat 1 DokumenTerselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Diklat 1 Dokumen



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan




0.00 0,00 210.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0,00 210.000,00 0,00 0,000


2.00 rim 63.000,00 126.000,00 Kertas HVS Folio 2.00 rim 63.000,00 126.000,00 0,00 0,000


12.00 bh 2.500,00 30.000,00 Map Folio 12.00 bh 2.500,00 30.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 360.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 360.000,00 0,00 0,000

12.00 eks 15.000,00 180.000,00 Biaya Cetak Laporan Monitoring dan Evaluasi 12.00 eks 15.000,00 180.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


12.00 eks 15.000,00 180.000,00 5.2.2.06.01. Biaya Cetak Lembaran Angket 12.00 eks 15.000,00 180.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 3.390.000,00 Ke Kab.Kampar 0.00 - 0,00 3.390.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 170.000,00 340.000,00 Transportasi Pekanbaru - Kampar 2 orang PP 2.00 ok 170.000,00 340.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.200.000,00 - uang harian 0.00 - 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 Gol IV eselon IV 1 org x 2 hari 2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Gol III 1 org x 2 hari 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 850.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 850.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 450.000,00 450.000,00 Gol III eselon IV 1 org x 1 hari 1.00 oh 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 5.940.000,00 Ke Kab. Rokan Hulu 0.00 - 0,00 5.940.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 270.000,00 540.000,00 Transportasi Pekanbaru - Pasir Pengaraian 2 org PP 2.00 ok 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 uang harian 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Gol IV eselon III 1 org x 3 hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 Gol III 1 org x 3 hari 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.800.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 3.390.000,00 Ke Kab. Pelalawan 0.00 - 0,00 3.390.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 170.000,00 340.000,00 Transportasi Pekanbaru - Pelalawan 2 org PP 2.00 ok 170.000,00 340.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.200.000,00 uang harian 0.00 - 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 650.000,00 1.300.000,00 Gol IV eselon IV 1 org x 2 hari 2.00 ok 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 850.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 850.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 5.840.000,00 Ke Kab. Kuantan Singingi 0.00 - 0,00 5.840.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 220.000,00 440.000,00 Transportasi Pekanbaru - Taluk Kuantan 2 org PP 2.00 ok 220.000,00 440.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 uang harian 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 5.2.2.15.01. Gol IV eselon III 1 org x 3 hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 1.800.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 5.540.000,00 Ke Kab. Indragiri Hulu 0.00 - 0,00 5.540.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 270.000,00 540.000,00 Transportasi Pekanbaru - Rengat 2 org PP 2.00 ok 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.300.000,00 uang harian 0.00 - 0,00 3.300.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 1.700.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 1.700.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 6.140.000,00 Ke Kab. indragiri Hilir 0.00 - 0,00 6.140.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 370.000,00 740.000,00 Transportasi Pekanbaru - Tembilahan 2 org PP 2.00 ok 370.000,00 740.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 uang harian 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 1.800.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 5.660.000,00 Ke Kab. Rokan Hilir 0.00 - 0,00 5.660.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 330.000,00 660.000,00 Transportasi Pekanbaru - Bagan Siapiapi 2 org PP 2.00 ok 330.000,00 660.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.300.000,00 uang harian 0.00 - 0,00 3.300.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00 Gol III eselon IV 1 org x 3 hari 3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 1.700.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 1.700.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 6.140.000,00 Ke Kab. Bengkalis 0.00 - 0,00 6.140.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 ok 370.000,00 740.000,00 5.2.2.15.01. Transportasi Pekanbaru - Bengkalis 2 org PP 2.00 ok 370.000,00 740.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 uang harian 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 1.800.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 5.540.000,00 Ke Kota Dumai 0.00 - 0,00 5.540.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 270.000,00 540.000,00 Transportasi Pekanbaru - Dumai 2 org PP 2.00 ok 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.300.000,00 uang harian 0.00 - 0,00 3.300.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 1.700.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 1.700.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 5.800.000,00 Ke kab. Siak 0.00 - 0,00 5.800.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 Transportasi Pekanbaru - Siak 2 org PP 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 uang harian 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 1.800.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 5.800.000,00 Ke Kab. Meranti 0.00 - 0,00 5.800.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 400.000,00 800.000,00 Transportasi Pekanbaru - Meranti 2 org PP 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.300.000,00 uang harian 0.00 - 0,00 3.300.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 1.700.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 1.700.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 oh 400.000,00 800.000,00 5.2.2.15.01. Gol III 1 org x 2 hari 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000


2.00 ok 3.000.000,00 6.000.000,00 Transportasi Konsultasi PKU - JKT 2 org PP 2.00 ok 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 350.000,00 700.000,00 Transportasi taxi 2 org 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.400.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 Gol IV eselon IV 1 org x 3 hari 3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Gol III Non eselon 1 org x 3 hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.150.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 Gol III eselon IV 1 org x 3 hari 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 Gol III Non eselon 1 org x 3 hari 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

Jumlah 75.000.000,00 75.000.000,00

75.000.000,00

-

50.330.000,00

24.670.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.52.05.5.2.




Kegiatan : 1.20.52.05. - Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Bagi Widyaiswara 30 DiklatTerlaksananya Pendidikan Kedinasan Bagi Widyaiswara 30 Diklat


Keluaran Terwujudnya Widyaiswara yang Berkompeten 30 DiklatTerwujudnya Widyaiswara yang Berkompeten 30 Diklat

Hasil Terselenggaranya Diklat Kompetensi dan Pengembangan Widyaiswara 30 DiklatTerselenggaranya Diklat Kompetensi dan Pengembangan Widyaiswara 30 Diklat



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan






2.00 rim 65.000,00 130.000,00 Kertas HVS 70 Gram Folio 2.00 rim 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000

4.00 ktk 15.000,00 60.000,00 Paper Klip 4.00 ktk 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 850.000,00 850.000,00 Toner Printer Xerox Docuprint 1.00 bh 850.000,00 850.000,00 0,00 0,000



900.00 lbr 200,00 180.000,00 Fotocopy Bahan 900.00 lbr 200,00 180.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 - 0,00 67.400.000,00 Uang Harian Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT 0.00 - 0,00 67.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 1.800.000,00 7.200.000,00 Pejabat Fungsional Utama 2 Org x 2 Hari 4.00 oh 1.800.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 500.000,00 1.000.000,00 Uang Refresentasi 2 Org x 1 Kali 2.00 ok 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

44.00 oh 1.100.000,00 48.400.000,00 Pejabat Fungsional Madya 22 Org x 2 Hari 44.00 oh 1.100.000,00 48.400.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 950.000,00 7.600.000,00 Pejabat Fungsional Muda 4 Org x 2 Hari 8.00 oh 950.000,00 7.600.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 800.000,00 3.200.000,00 Pejabat Fungsional Pertama 2 Org x 2 Hari 4.00 oh 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 41.400.000,00 Uang Penginapan Peserta DIklat/Bimtek/Rakor/TOT (PP) 0.00 - 0,00 41.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 1.000.000,00 4.000.000,00 Pejabat Fungsional Utama 2 Org x 2 Mlm 4.00 oh 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

44.00 oh 700.000,00 30.800.000,00 Pejabat Fungsional Madya 22 Org x 2 Mlm 44.00 oh 700.000,00 30.800.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 600.000,00 4.800.000,00 Pejabat Fungsional Muda 4 Org x 2 Mlm 8.00 oh 600.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Pejabat Fungsional Pertama 2 Org x 2 Mlm 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

30.00 ot 3.000.000,00 90.000.000,00 Transportasi Udara Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT 30.00 ot 3.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 26.000.000,00 Team Teaching 0.00 - 0,00 26.000.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 1.300.000,00 7.800.000,00 Uang Harian Gol IV Eselon III 2 Org x 3 Hari 6.00 oh 1.300.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 1.050.000,00 6.300.000,00 Uang Harian Gol IV Eselon IV 2 Org x 3 Hari 6.00 oh 1.050.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 Uang Harian Gol III Non Eselon 2 Org x 3 Hari 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00 Uang Penginapan Gol IV Eselon III 2 Org x 2 Mlm 4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00 Uang Penginapan Gol IV Eselon IV 2 Org x 2 Mlm 4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Uang Penginapan Gol III Non Eselon 2 org x 2 Mlm 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

6.00 ot 3.000.000,00 18.000.000,00 Transportasi Udara Team Teaching (PP) PKU - JKT 6.00 ot 3.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

6.00 ot 350.000,00 2.100.000,00 Transportasi Lokal (Taksi) Team Teaching 6.00 ot 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000


Teknis PNS

0.00 0,00 193.380.000,00 0,00 0,000


30.00 Kegiatan 6.446.000,00 193.380.000,00 Bantuan Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT 30.00 Kegiatan 6.446.000,00 193.380.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 450.000.000,00 450.000.000,00

450.000.000,00

-

-

450.000.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.52.06.5.2.




Kegiatan : 1.20.52.06. - Diklat TOT Widyaiswara

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Peningkatan Kompetensi Widyaiswara setelah mengikuti TOT Widyaiswara 100%Peningkatan Kompetensi Widyaiswara setelah mengikuti TOT Widyaiswara 100%


Keluaran Jumlah Widyaiswara yang telah mengikuti TOT Widyaiswara 30 orang / 5 hariJumlah Widyaiswara yang telah mengikuti TOT Widyaiswara 30 orang / 5 hari

Hasil Tersedianya widyaiswara yang berkompeten. 30 orang / 5 hariTersedianya widyaiswara yang berkompeten. 30 orang / 5 hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 4.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000





1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000


5.00 ok 150.000,00 750.000,00 Anggota 5 orang 5.00 ok 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






2.00 ob 750.000,00 1.500.000,00 Operator Komputer (2 org x 2 bulan) 2.00 ob 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000







8.00 lembar 125.000,00 1.000.000,00 Plastik Transparan 8.00 lembar 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 1.800,00 45.000,00 map biasa 25.00 buah 1.800,00 45.000,00 0,00 0,000



4.00 kotak 42.000,00 168.000,00 Stabillo 4.00 kotak 42.000,00 168.000,00 0,00 0,000


10.00 kotak 110.000,00 1.100.000,00 Spidol White Board 10.00 kotak 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000





3.00 kotak 55.000,00 165.000,00 Baterai Besar 3.00 kotak 55.000,00 165.000,00 0,00 0,000

6.00 kotak 13.000,00 78.000,00 Pisau Cutter 6.00 kotak 13.000,00 78.000,00 0,00 0,000







Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







0.00 0,00 24.375.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 24.375.000,00 0,00 0,000



15.00 buah 25.000,00 375.000,00 Buku Pedoman 15.00 buah 25.000,00 375.000,00 0,00 0,000


15.00 buah 1.500.000,00 22.500.000,00 Buku Modul 15.00 buah 1.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000



5,000.00 lembar 200,00 1.000.000,00 fotocopy tata naskah dinas 5,000.00 lembar 200,00 1.000.000,00 0,00 0,000



16.00 buah 500.000,00 8.000.000,00 Akomodasi Instruktur Pusat 4 org x 4 hari 16.00 buah 500.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000



20.00 hari 500.000,00 10.000.000,00 Sewa Kendaraan Roda 4 20.00 hari 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000


4.00 org 3.000.000,00 12.000.000,00 Instruktur Pusat 4 orang 4.00 org 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000



480.00 oh 60.000,00 28.800.000,00 Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 20 org x 24 hari 480.00 oh 60.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 24.000.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.800.000,00 5.400.000,00 Gol. IV Eselon II (1 x 3 hari) 3.00 oh 1.800.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 oh 1.050.000,00 6.300.000,00 5.2.2.15.02. Gol. IV Eselon IV (2 x 3 hari) 6.00 oh 1.050.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 9.400.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 9.400.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 1.000.000,00 2.000.000,00 Gol. IV Eselon II (1 x 2 hari) 2.00 oh 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00 Gol. IV eselon IV (2 org x 2 hr) 4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Gol. III non Eselon ( 2 org x 2 hr) 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

7.00 ok 350.000,00 2.450.000,00 Transportasi dalam Kota (Taksi) 7.00 ok 350.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000

7.00 ok 3.000.000,00 21.000.000,00 Transportasi Pekanbaru - Jakarta 7.00 ok 3.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,000



480.00 jp 150.000,00 72.000.000,00 Honorarium Tenaga Pengajar 480.00 jp 150.000,00 72.000.000,00 0,00 0,000

4.00 org 800.000,00 3.200.000,00 Honorarium Narasumber Diskusi 4.00 org 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 300.000,00 1.200.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 4.00 ok 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 250.000,00 1.000.000,00 Honorarium Pengawas Ujian 4.00 ok 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 238.739.000,00 238.739.000,00

238.739.000,00

-

-

238.739.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.52.07.5.2.




Kegiatan : 1.20.52.07. - Diklat Substansi Bagi WidyaIswara Pola Baru (TOF)



perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya TOF Peningkatan Kompetensi Widya Iswara Terhadap Kurikulum Pola

baru berdasarkan Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 Tentang Diklat


30 Orang/6 hariTerlaksananya TOF Peningkatan Kompetensi Widya Iswara Terhadap Kurikulum Pola

baru berdasarkan Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 Tentang


30 Orang/6 hari


Keluaran Meningkatnya Kompetensi Widya Iswara Terhadap Kurikulum Pola baru berdasarkan

Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 Tentang Diklat Kepemimpinan

Tingkat III dan IV Pola Baru

30 Orang/6 hariMeningkatnya Kompetensi Widya Iswara Terhadap Kurikulum Pola baru berdasarkan

Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 Tentang Diklat


30 Orang/6 hari

Hasil Terselenggarannya TOF Peningkatan Kompetensi Widya Iswara Terhadap Kurikulum

Pola baru berdasarkan Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 Tentang


30 Orang/6 hariTerselenggarannya TOF Peningkatan Kompetensi Widya Iswara Terhadap Kurikulum

Pola baru berdasarkan Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013

Tentang Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru

30 Orang/6 hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 9.650.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 9.650.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 6.650.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 6.650.000,00 0,00 0,000



1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 ok 300.000,00 300.000,00 5.2.1.01.01. Wakil Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000


10.00 ok 150.000,00 1.500.000,00 Anggota 10 org 10.00 ok 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


3.00 ok 750.000,00 2.250.000,00 - Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 orang 3.00 ok 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


5.00 ob 250.000,00 1.250.000,00 Honorarium PPTK(1 org x 5 bulan ) 5.00 ob 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000



4.00 ob 750.000,00 3.000.000,00 - Operator Komputer 2 Orang X 2 Bulan 4.00 ob 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000




10.00 rim 63.100,00 631.000,00 - Kertas HVS 70 Gram Folio 10.00 rim 63.100,00 631.000,00 0,00 0,000

10.00 rim 55.200,00 552.000,00 - Kertas HVS 70 Gram kwarto 10.00 rim 55.200,00 552.000,00 0,00 0,000

6.00 kotak 45.000,00 270.000,00 - Amplop Besar 6.00 kotak 45.000,00 270.000,00 0,00 0,000

30.00 buah 35.000,00 1.050.000,00 - Map Gungyu Besar 30.00 buah 35.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

6.00 kotak 75.000,00 450.000,00 - Ball Point 6.00 kotak 75.000,00 450.000,00 0,00 0,000


10.00 kotak 4.650,00 46.500,00 - Anak Hekter 10.00 kotak 4.650,00 46.500,00 0,00 0,000

4.00 botol 23.000,00 92.000,00 - Lem Fox 4.00 botol 23.000,00 92.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 18.250,00 36.500,00 - Tip Ex 2.00 buah 18.250,00 36.500,00 0,00 0,000

4.00 buah 200.000,00 800.000,00 - Tinta Printer Brother 4.00 buah 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 850.000,00 1.700.000,00 - Toner Printer Xerox Docuprint 204 A 2.00 buah 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000


20.00 buah 6.000,00 120.000,00 materai 6000 20.00 buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



30.00 buah 200.000,00 6.000.000,00 - Tas Kegiatan 30.00 buah 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000


2.00 buah 750.000,00 1.500.000,00 pembuatan spanduk 2.00 buah 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


1.00 kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1.00 kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 4.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000






10,805.00 lbr 200,00 2.161.000,00 - fotokopy keperluan kegiatan 10,805.00 lbr 200,00 2.161.000,00 0,00 0,000

7,500.00 lmr 200,00 1.500.000,00 - fotokopy keperluan materi diklat 30 org x 250 lmr 7,500.00 lmr 200,00 1.500.000,00 0,00 0,000



2.00 kamar/hari 858.000,00 1.716.000,00 - Sewa Kamar Eselon I/ Pejabat Negara dari Pusat 1 Kamar

x 2 hari

2.00 kamar/hari 858.000,00 1.716.000,00 0,00 0,000

8.00 kamar/hari 585.000,00 4.680.000,00 - Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat 4 Kamar x 2

hari

8.00 kamar/hari 585.000,00 4.680.000,00 0,00 0,000

2.00 kamar/hari 585.000,00 1.170.000,00 - Sewa Kamar Pendamping Pejabat Eselon I/Pejabat Negara

dari Pusat 1 Kamar x 2 hari

2.00 kamar/hari 585.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000

7.00 kamar/hari 585.000,00 4.095.000,00 - Sewa Kamar Panitia 1 kamar x 7 hari 7.00 kamar/hari 585.000,00 4.095.000,00 0,00 0,000



2.00 uh 3.500.000,00 7.000.000,00 - sewa kendaraan roda 4 sedan VIP (1 unit x 2 hari ) 2.00 uh 3.500.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

6.00 uh 1.500.000,00 9.000.000,00 - sewa kendaraan roda 4 sedan (1 unit x 6 hari ) 6.00 uh 1.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000


4.00 org 3.016.000,00 12.064.000,00 - Tranportasi Nara Sumber/Pakar dari Pusat JKT-PKU PP (4

Orang)

4.00 org 3.016.000,00 12.064.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 org 5.583.000,00 5.583.000,00 5.2.2.08.03. - Tranportasi Eselon I/ Pejabat Negara dari Pusat JKT-PKU

PP (1 Orang)

1.00 org 5.583.000,00 5.583.000,00 0,00 0,000

1.00 org 3.016.000,00 3.016.000,00 - Tranportasi Pendamping Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari

Pusat JKT-PKU PP (1 Orang)

1.00 org 3.016.000,00 3.016.000,00 0,00 0,000



100.00 0h 60.000,00 6.000.000,00 - Makan Rapat Persiapan dan Evaluasi Kegiatan (20 Orang x 5

Kali)

100.00 0h 60.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000


270.00 oh 60.000,00 16.200.000,00 - Makan Peserta, narasumber dan Panitia 45 org x 6 hr 270.00 oh 60.000,00 16.200.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 90.000,00 540.000,00 - Jamuan Makanan Prasmanan VIP ( Eselon I/Pejabat

Negara)3x2hari

6.00 ok 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 22.950.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 22.950.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 - Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00 - Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali 6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 800.000,00 2.400.000,00 - PNS Non Eselon Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali 3.00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 750.000,00 6.750.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali 9.00 oh 750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00 - PNS Non Eselon Gol. II, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 13.650.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 13.650.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 - Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 600.000,00 3.600.000,00 - Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali 6.00 oh 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 - PNS Non Eselon Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 450.000,00 4.050.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali 9.00 oh 450.000,00 4.050.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 400.000,00 2.400.000,00 - PNS Non Eselon Gol. II, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali 6.00 oh 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

9.00 ok 3.016.000,00 27.144.000,00 - Transportasi Pekanbaru - Jakarta, 9 Orang (PP) 9.00 ok 3.016.000,00 27.144.000,00 0,00 0,000

9.00 ok 350.000,00 3.150.000,00 - Transportasi dalam Kota/ Taxi, 9 Orang 9.00 ok 350.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000



20.00 os 800.000,00 16.000.000,00 - Nara Sumber/Pakar dari Pusat ( 4 Orang x 5 sesion ) 20.00 os 800.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.00 os 1.250.000,00 6.250.000,00 5.2.2.24.01. - Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat ( 1 Orang x 5

sesion )

5.00 os 1.250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,000

5.00 os 800.000,00 4.000.000,00 - Pendamping Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat ( 1

Orang x 5 sesion )

5.00 os 800.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

75.00 jam 50.000,00 3.750.000,00 - pengamat dikelas diklat 75 jam 75.00 jam 50.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 200.000,00 200.000,00 Pembawa Acara 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 200.000,00 200.000,00 - Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 300.000,00 600.000,00 - Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 250.000,00 500.000,00 - Honorarium Pengawas Ujian 2.00 ok 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Jumlah 201.667.000,00 201.667.000,00

201.667.000,00

-

-

-

201.667.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.52.10.5.2.




Kegiatan : 1.20.52.10. - Diklat Substansi Materi Penguasaan Diri



perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Peningkatan Kompetensi Widyaiswara setelah mengikuti Diklat Substansi Materi Pola

Baru/Perkalan Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.

100%Peningkatan Kompetensi Widyaiswara setelah mengikuti Diklat Substansi Materi Pola

Baru/Perkalan Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.

100%


Keluaran Jumlah Widyaiswara yang telah mengikuti Diklat Substansi Materi 30 orang / 10 HariJumlah Widyaiswara yang telah mengikuti Diklat Substansi Materi 30 orang / 10 Hari

Hasil Tersedianya widyaiswara yang mampu menjadi Fasilitator Materi Pola Baru/Perkalan

Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.

30 Orang / 10 HariTersedianya widyaiswara yang mampu menjadi Fasilitator Materi Pola Baru/Perkalan

Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.

30 Orang / 10 Hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 4.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 4.950.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000


2.00 ok 400.000,00 800.000,00 Penanggung Jawab (1 org x 2 bln) 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 350.000,00 700.000,00 Ketua (1 org x 2 bln) 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 300.000,00 600.000,00 Wakil Ketua Bidang Akademis (1 org x 2 bln) 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 250.000,00 500.000,00 Wakil Ketua Bidang Administrasi (1 org x 2 bln) 2.00 ok 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 250.000,00 500.000,00 Wakil Ketua Bidang Pengajaran (1 org x 2 bln) 2.00 ok 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


10.00 ok 150.000,00 1.500.000,00 5.2.1.01.01. Anggota (5 org x 2 bln) 10.00 ok 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000









35.00 buah 1.800,00 63.000,00 map biasa 35.00 buah 1.800,00 63.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 150.000,00 1.500.000,00 Flash Disk 10.00 buah 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000









0.00 0,00 7.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000


30.00 buah 100.000,00 3.000.000,00 Tanda Peserta 30.00 buah 100.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000





5,520.00 lembar 200,00 1.104.000,00 foto copy tata naskah dinas 5,520.00 lembar 200,00 1.104.000,00 0,00 0,000




Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






6.00 org 3.000.000,00 18.000.000,00 Transport Instruktur Pusat 6 orang JKT-PKU-JKT 6.00 org 3.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000






0.00 0 0,00 uang harian 0.00 0 0,00 0,00 0,000



3.00 Oh 700.000,00 2.100.000,00 Gol. II Non Esselon (1 x 3 hari) 3.00 Oh 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Gol III Non Esselon (2x 3 hari) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.300.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 5.300.000,00 0,00 0,000



2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Gol. II Non Esselon (1 x 2 hari) 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000






0.00 - 0,00 5.250.000,00 pengarah 0.00 - 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000

6.00 ojp 250.000,00 1.500.000,00 1. Pembekalan Awal (2 org x 3 jp) 6.00 ojp 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

9.00 ojp 250.000,00 2.250.000,00 2. Penjelasan Program (3 org x 3 jp) 9.00 ojp 250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

6.00 ojp 250.000,00 1.500.000,00 3. Pembekalan Akhir ( 2 org x 3 jp) 6.00 ojp 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 63.800.000,00 narasumber/penceramah 0.00 - 0,00 63.800.000,00 0,00 0,000

18.00 ojp 700.000,00 12.600.000,00 1. Integritas dan Wawasan Kebangsaan ( 1 org x 18 jp) 18.00 ojp 700.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


9.00 ojp 700.000,00 6.300.000,00 5.2.2.24.01. 1. Wawasan Kebangsaan ( 1 org x 9 jp) 9.00 ojp 700.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

18.00 ojp 700.000,00 12.600.000,00 2. Integritas ( 1 org x 18 jp) 18.00 ojp 700.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000

18.00 ojp 700.000,00 12.600.000,00 4. Standar Etika Publik ( 1 org x 18 jp) 18.00 ojp 700.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000

9.00 ojp 700.000,00 6.300.000,00 SANKRI ( 1 org x 9 jp) 9.00 ojp 700.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

9.00 ojp 700.000,00 6.300.000,00 6. Pilar-pilar Kebangsaan (1 org x 9 jp) 9.00 ojp 700.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

9.00 ojp 700.000,00 6.300.000,00 7. Pembekalan isu Strategis ) 1 org x 9 jp) 9.00 ojp 700.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

2.00 org 200.000,00 400.000,00 Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 org 2.00 org 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 org 200.000,00 400.000,00 pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 2 org 2.00 org 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 9.180.000,00 Evaluasi/On going dan Evaluasi/End off Course 0.00 0 0,00 9.180.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 4.590.000,00 4.590.000,00 1. Evaluasi/On going 1.00 paket 4.590.000,00 4.590.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 4.590.000,00 4.590.000,00 2. Evaluasi/End off Course 1.00 paket 4.590.000,00 4.590.000,00 0,00 0,000

14.00 ojp 300.000,00 4.200.000,00 Tenaga Kesehatan ( 1 org x 14 jp) 14.00 ojp 300.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

Jumlah 201.667.000,00 201.667.000,00

201.667.000,00

21.320.750,00

21.320.750,00

21.320.750,00

137.704.750,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.01.5.2.



Program : 1.20.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : 1.20.53.01. - Pengelolaan Data Kepegawaian

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terkelolanyadata Kepegawaian PNS di Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten kota se

Provinsi Riau

100%Terkelolanyadata Kepegawaian PNS di Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten kota

se Provinsi Riau

100%


Keluaran Pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik dan benar sesuai peraturan 1 KegiatanPengelolaan administrasi kepegawaian yang baik dan benar sesuai peraturan 1 Kegiatan

Hasil Tersedianya data kepegawaian Provinsi Riau 4 DokumenTersedianya data kepegawaian Provinsi Riau 4 Dokumen



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 14.550.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 14.550.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 8.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 8.550.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 700.000,00 700.000,00 Pengarah/Pembina 1.00 OK 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 600.000,00 600.000,00 Ketua 1.00 OK 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 550.000,00 550.000,00 Wakil Ketua 1.00 OK 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1.00 OK 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


12.00 OK 400.000,00 4.800.000,00 5.2.1.01.01. Anggota 12.00 OK 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000


3.00 OK 250.000,00 750.000,00 Honor PPTK 3.00 OK 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000



8.00 OB 750.000,00 6.000.000,00 Honorarium Operator Komputer ( 4 Org x 2 Bln ) 8.00 OB 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000




20.00 rim 63.200,00 1.264.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram (20) 20.00 rim 63.200,00 1.264.000,00 0,00 0,000

20.00 rim 55.200,00 1.104.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gram (20) 20.00 rim 55.200,00 1.104.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 850.000,00 1.700.000,00 Tinta printer Epson Aqulaser M2310 (2) 2.00 buah 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 900.000,00 2.700.000,00 Tinta printer Epson L200 (3) 3.00 buah 900.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 850.000,00 2.550.000,00 Tinta printer HP 1020 (3) 3.00 buah 850.000,00 2.550.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 25.700,00 128.500,00 Hekter kecil (5) 5.00 buah 25.700,00 128.500,00 0,00 0,000

7.00 kotak 4.500,00 31.500,00 Anak hekter kecil (7) 7.00 kotak 4.500,00 31.500,00 0,00 0,000

6.00 kotak 50.000,00 300.000,00 Ballpoint (6) 6.00 kotak 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 23.400,00 46.800,00 Lem kertas (2) 2.00 buah 23.400,00 46.800,00 0,00 0,000

10.00 kotak 5.200,00 52.000,00 Paper clip (10) 10.00 kotak 5.200,00 52.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 2.500,00 125.000,00 Map kertas (50) 50.00 buah 2.500,00 125.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 35.000,00 525.000,00 Map gung yu (15) 15.00 buah 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 3.000,00 30.000,00 Stabilo (10) 10.00 buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000


20.00 Lembar 6.000,00 120.000,00 Materai 6,000 20.00 Lembar 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 24.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000

160.00 lbr 150.000,00 24.000.000,00 Cetak data triwulan (4 triwulan x 4 buku x 10 eks) 160.00 lbr 150.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000


5,780.00 lbr 200,00 1.156.000,00 Fotocopy 5,780.00 lbr 200,00 1.156.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 - 0,00 8.125.000,00 Rapat-rapat kegiatan (4 kali) 0.00 - 0,00 8.125.000,00 0,00 0,000

165.00 porsi 25.000,00 4.125.000,00 Makan Box 165.00 porsi 25.000,00 4.125.000,00 0,00 0,000

320.00 porsi 12.500,00 4.000.000,00 Snack Box 320.00 porsi 12.500,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.000.000,00 Rapat-rapat dengan kabupaten/kota 0.00 - 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000





0.00 - 0,00 6.140.000,00 INHIL 0.00 - 0,00 6.140.000,00 0,00 0,000





2.00 org 370.000,00 740.000,00 Transport Pekanbaru - Tembilahan PP 2.00 org 370.000,00 740.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.990.000,00 INHU 0.00 - 0,00 4.990.000,00 0,00 0,000



2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang penginapan Eselon IV Gol III 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 5.840.000,00 KUANSING 0.00 - 0,00 5.840.000,00 0,00 0,000





2.00 org 220.000,00 440.000,00 Transport Pekanbaru - Taluk Kuantan PP 2.00 org 220.000,00 440.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.990.000,00 ROHUL 0.00 - 0,00 4.990.000,00 0,00 0,000



Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 hari 450.000,00 900.000,00 5.2.2.15.01. Uang penginapan Eselon IV Gol III 2.00 hari 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


2.00 org 270.000,00 540.000,00 Transport Pekanbaru - Pasir Pangaraian PP 2.00 org 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.110.000,00 ROHIL 0.00 - 0,00 5.110.000,00 0,00 0,000





2.00 org 330.000,00 660.000,00 Transport Pekanbaru - Bagan Siapi-api PP 2.00 org 330.000,00 660.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.640.000,00 KAMPAR 0.00 - 0,00 3.640.000,00 0,00 0,000





2.00 org 170.000,00 340.000,00 Transport Pekanbaru - Bangkinang PP 2.00 org 170.000,00 340.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.640.000,00 PELALAWAN 0.00 - 0,00 3.640.000,00 0,00 0,000






0.00 - 0,00 5.800.000,00 SIAK 0.00 - 0,00 5.800.000,00 0,00 0,000





2.00 org 200.000,00 400.000,00 Transport Pekanbaru - Siak Sri Indrapura PP 2.00 org 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.590.000,00 BENGKALIS 0.00 - 0,00 5.590.000,00 0,00 0,000



Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 hari 450.000,00 900.000,00 5.2.2.15.01. Uang penginapan Eselon IV Gol III 2.00 hari 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


2.00 org 370.000,00 740.000,00 Transport Pekanbaru - Bengkalis PP 2.00 org 370.000,00 740.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.650.000,00 MERANTI 0.00 - 0,00 5.650.000,00 0,00 0,000





2.00 org 400.000,00 800.000,00 Transport Pekanbaru - Kep. Meranti PP 2.00 org 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.390.000,00 DUMAI 0.00 - 0,00 5.390.000,00 0,00 0,000





2.00 org 270.000,00 540.000,00 Transport Pekanbaru - Dumai PP 2.00 org 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 200.000,00 PEKANBARU 0.00 - 0,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 org 100.000,00 200.000,00 Transport Dalam Kota 2.00 org 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 44.996.000,00 KOORDINASI DAN KONSULTASI 0.00 - 0,00 44.996.000,00 0,00 0,000







2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang penginapan Gol III 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Uang penginapan Gol II 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

6.00 kali 3.016.000,00 18.096.000,00 Transportasi Jakarta 6.00 kali 3.016.000,00 18.096.000,00 0,00 0,000

6.00 kali 350.000,00 2.100.000,00 Biaya Taksi 6.00 kali 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 165.483.800,00 165.483.800,00

165.483.800,00

15.925.000,00

31.282.000,00

83.418.000,00

34.858.800,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.02.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.02. - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Menajemen Kepegawaian yang efektif dan efesien sehingga mendukung

proses pembinaan dan pengembangan aparatur yang profesional

100 %Terlaksananya Menajemen Kepegawaian yang efektif dan efesien sehingga

mendukung proses pembinaan dan pengembangan aparatur yang profesional

100 %


Keluaran Terciptanya Basis Data PNS Pemerintah Provinsi Riau yang akurat dan tepat, untuk

mendukung fungsi menajemen kepegawaian yang efektif dan efesien di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau

1 Dokumen data kepegawaianTerciptanya Basis Data PNS Pemerintah Provinsi Riau yang akurat dan tepat, untuk

mendukung fungsi menajemen kepegawaian yang efektif dan efesien di Lingkungan


1 Dokumen data kepegawaian

Hasil Tersedianya data kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau yang terupdate dan akurat

sesuai dengan data kepegawaian yang ada di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

39 SKPDTersedianya data kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau yang terupdate dan akurat

sesuai dengan data kepegawaian yang ada di seluruh SKPD di Lingkungan


39 SKPD



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 97.650.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 97.650.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 43.350.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 43.350.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 41.100.000,00 Rekonsiliasasi data kepegawaian per triwulan 0.00 - 0,00 41.100.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 700.000,00 4.200.000,00 Pengarah / Pembina 6.00 ok 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 650.000,00 3.900.000,00 Penanggung Jawab 6.00 ok 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 ok 650.000,00 3.900.000,00 5.2.1.01.01. Ketua (Koordinator) 6.00 ok 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 600.000,00 3.600.000,00 Wakil Ketua 6.00 ok 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 250.000,00 1.500.000,00 Sekretaris 6.00 ok 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

60.00 ok 400.000,00 24.000.000,00 Anggota 10 Orang (staf subbid SIMPEG) 60.00 ok 400.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000


1.00 Kgt 750.000,00 750.000,00 Honor Pemeriksa Pejabat Barang 1.00 Kgt 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000


6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



18.00 OB 750.000,00 13.500.000,00 - Operator Komputer SIMPEG (3 Orang x 6 Bulan) 18.00 OB 750.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 40.800.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0.00 0,00 40.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 33.600.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0.00 0,00 33.600.000,00 0,00 0,000

3,360.00 oh 10.000,00 33.600.000,00 Lembur Verifikasi, Validasi dan Entry Data Kepegawaian PNS

Provinsi Riau (4 Jam x 14 Orang x 60 Hari)

3,360.00 oh 10.000,00 33.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 7.200.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0.00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

720.00 oh 10.000,00 7.200.000,00 Lembur Verifikasi, Validasi dan Entry Data Kepegawaian PNS

Provinsi Riau (4 Jam x 3 Orang x 60 Hari)

720.00 oh 10.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000




80.00 Rim 63.000,00 5.040.000,00 - Kertas HVS Folio 70 Gram 80.00 Rim 63.000,00 5.040.000,00 0,00 0,000

25.00 Rim 55.000,00 1.375.000,00 - Kertas HVS Kuarto 70 Gram 25.00 Rim 55.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 77.000,00 231.000,00 - Hekter Besar 3.00 bh 77.000,00 231.000,00 0,00 0,000

7.00 Ktk 50.000,00 350.000,00 - Ball Point 7.00 Ktk 50.000,00 350.000,00 0,00 0,000

39.00 Bh 35.000,00 1.365.000,00 - Map Gung Yu besar 39.00 Bh 35.000,00 1.365.000,00 0,00 0,000

5.00 ktk 25.000,00 125.000,00 - Stapler Kecil 5.00 ktk 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

7.00 Bh 6.000,00 42.000,00 - Tip Ex 7.00 Bh 6.000,00 42.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 27.875,00 55.750,00 - Hekter Kecil 2.00 bh 27.875,00 55.750,00 0,00 0,000

2.00 bh 40.000,00 80.000,00 - Cutter Kenko L 550 2.00 bh 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


15.00 bh 750.000,00 11.250.000,00 5.2.2.01.01. - Toner Printer HP Laser Jet 1020 15.00 bh 750.000,00 11.250.000,00 0,00 0,000

11.00 Bh 450.000,00 4.950.000,00 - Toner Printer Fuji Xerox / Canon 11.00 Bh 450.000,00 4.950.000,00 0,00 0,000

5.00 Dus 70.000,00 350.000,00 - Binder Klip 111 Lion 5.00 Dus 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000

5.00 Dus 25.000,00 125.000,00 Paper Klip 5.00 Dus 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000


50.00 Lembar 6.000,00 300.000,00 - Materai 6000 50.00 Lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000



4.00 bh 400.000,00 1.600.000,00 - Pembuatan Spanduk 4.00 bh 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 6.750.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 750.000,00 3.750.000,00 - Service Printer Brother 5.00 bh 750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 750.000,00 3.000.000,00 - Service Printer Fuji Xerox 4.00 bh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 3.940.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 3.940.000,00 0,00 0,000

4.00 Rim 200.000,00 800.000,00 - Cetak Formulir Isian Data Kepegawaian 4.00 Rim 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000

4.00 Rim 200.000,00 800.000,00 - Cetak Formulir Verifikasi Berkas Kepegawaian 4.00 Rim 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000

156.00 bh 15.000,00 2.340.000,00 Cetak Sampul Map Berkas Kepegawaian per SKPD 156.00 bh 15.000,00 2.340.000,00 0,00 0,000


10,750.00 lbr 200,00 2.150.000,00 Fotocopy Bahan Rekonsiliasi 10,750.00 lbr 200,00 2.150.000,00 0,00 0,000



180.00 ok 25.000,00 4.500.000,00 - Makan dan Minum Panitia Kecil (15 Orang x 12 Kali) 180.00 ok 25.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

180.00 ok 12.500,00 2.250.000,00 - Snack Panitia Kecil (15 Orang x 12 Kali) 180.00 ok 12.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 9.000.000,00 Dalam Rangka Rekonsiliasi Data Kepegawaian per triwulan 0.00 - 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000

240.00 ok 25.000,00 6.000.000,00 - Makan Siang Peserta/Narasumber/Panitia (60 orang x 4 kali) 240.00 ok 25.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

240.00 ok 12.500,00 3.000.000,00 - Snack Panitia (60 orang x 4 kali) 240.00 ok 12.500,00 3.000.000,00 0,00 0,000



Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


76.00 Oh 100.000,00 7.600.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2 Orang x 38 SKPD) 76.00 Oh 100.000,00 7.600.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 45.396.000,00 Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Ke BKN 0.00 - 0,00 45.396.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 18.000.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000

6.00 Oh 1.300.000,00 7.800.000,00 Golongan IV Eselon III 1 Org x 3 Hr x 2 Kali 6.00 Oh 1.300.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

6.00 Oh 950.000,00 5.700.000,00 Golongan III Eselon IV 1 Org x 3 Hr x 2 Kali 6.00 Oh 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

6.00 Oh 750.000,00 4.500.000,00 Golongan III PNS Non Struktural 1 Org x 3 Hr x 2 Kali 6.00 Oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.200.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

4.00 Oh 750.000,00 3.000.000,00 Golongan IV Eselon III 1 Org x 2 Hr x 2 Kali 4.00 Oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 Oh 600.000,00 2.400.000,00 Golongan III Eselon IV 1 Org x 2 Hr x 2 Kali 4.00 Oh 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

4.00 Oh 450.000,00 1.800.000,00 Golongan III PNS Non Struktural 1 Org x 2 Hr x 2 Kali 4.00 Oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

6.00 Ok 3.016.000,00 18.096.000,00 Transport Perjalanan Dinas 6.00 Ok 3.016.000,00 18.096.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00 Uang Transport Dalam Kota / Biaya Taksi (6 Orang) 6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 34.528.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pengelolaan

SIMPEG ke BKD Provinsi Jawa Timur

0.00 - 0,00 34.528.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 4.407.000,00 17.628.000,00 - Transportasi Perjalanan Dinas (Pekanbaru - Surabaya) (4

Orang x 1 Kali)

4.00 ok 4.407.000,00 17.628.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.100.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 11.100.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali) 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali) 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.400.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.400.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali) 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali) 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 - Transportasi Dalam Kota (Biaya Taksi) 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000



Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 11.200.000,00 5.2.2.24.01. Dalam rangka Rekonsiliasi Data Kepegawaian PNS Provinsi

Riau

0.00 - 0,00 11.200.000,00 0,00 0,000

8.00 sesi 800.000,00 6.400.000,00 - Narasumber Eselon II Pemerintah Daerah (2 Sesi x 4 Kali) 8.00 sesi 800.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000

8.00 sesi 600.000,00 4.800.000,00 - Narasumber Eselon III Pemerintah Daerah (2 sesi x 4 kali) 8.00 sesi 600.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

Jumlah 252.202.750,00 252.202.750,00

252.202.750,00

34.925.000,00

34.925.000,00

51.573.000,00

130.779.750,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.03.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.03. - Pengembangan dan pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik (E-Dokumen)

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terwujudnya E-Document yang Akuntabel 2000 DokumenTerwujudnya E-Document yang Akuntabel 2000 Dokumen


Keluaran Tercapainya Pelayanan Tepat Waktu 1 DokumenTercapainya Pelayanan Tepat Waktu 1 Dokumen

Hasil Terealisasinya Tata Naskah Dinas Elektronik yang Efektif dan Efisien 1 DokumenTerealisasinya Tata Naskah Dinas Elektronik yang Efektif dan Efisien 1 Dokumen



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 30.300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 30.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 6.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 6.800.000,00 0,00 0,000



1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300.000,00 300.000,00 Wakil Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

10.00 ok 400.000,00 4.000.000,00 Anggota (10 Orang) 10.00 ok 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang X 6

Bulan)

6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



18.00 oh 750.000,00 13.500.000,00 Operator Komputer (3 orang x 6 bulan) 18.00 oh 750.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

2,000.00 berkas 5.000,00 10.000.000,00 Scanning Tata Naskah Elektronik 2,000.00 berkas 5.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000




15.00 RIM 63.100,00 946.500,00 Kertas HVS 70 Gram Folio 15.00 RIM 63.100,00 946.500,00 0,00 0,000

10.00 RIM 55.200,00 552.000,00 Kertas HVS 70 Gram Kwarto 10.00 RIM 55.200,00 552.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 35.000,00 175.000,00 Map Gung Yu Besar 5.00 bh 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000

4.00 KTK 50.000,00 200.000,00 Ball Point 4.00 KTK 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 25.500,00 102.000,00 Stapler Kecil 4.00 buah 25.500,00 102.000,00 0,00 0,000

3.00 ktk 6.500,00 19.500,00 Anak Pisau Cutter 3.00 ktk 6.500,00 19.500,00 0,00 0,000

1.00 BH 5.000,00 5.000,00 Tip Ex 1.00 BH 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000

155.00 BH 22.000,00 3.410.000,00 Map Plastik 155.00 BH 22.000,00 3.410.000,00 0,00 0,000

3.00 Set 150.000,00 450.000,00 Toner Printer Brother 3.00 Set 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000

4.00 BH 750.000,00 3.000.000,00 Toner Printer Fuji Xerox Docuprint M 205 b 4.00 BH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000



4,000.00 lembar 200,00 800.000,00 Fotocopy Berkas Pegawai 4,000.00 lembar 200,00 800.000,00 0,00 0,000



180.00 porsi 25.000,00 4.500.000,00 Makan Box (15 orang x 12 kali) 180.00 porsi 25.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

180.00 porsi 10.000,00 1.800.000,00 Snack Box (15 orang x 12 kali) 180.00 porsi 10.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 45.396.000,00 Perjalanan Dinas ke Koordinasi dan Konsultasi Ke BKN 0.00 - 0,00 45.396.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 18.000.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 oh 1.300.000,00 7.800.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 hari x 2 hari) 6.00 oh 1.300.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 hari x 2 kali) 6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.200.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali) 4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 600.000,00 2.400.000,00 Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4.00 oh 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 3.016.000,00 18.096.000,00 Transportasi Udara Pekanbaru - Jakarta 6.00 ok 3.016.000,00 18.096.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00 Uang Transportasi Dalam Kota / Biaya Taksi 6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 15.820.850,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0,00 15.820.850,00 0,00 0,000

0.00 0,00 15.820.850,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 0.00 0,00 15.820.850,00 0,00 0,000

1.00 Paket 15.820.850,00 15.820.850,00 - Pengembangan dan Pemeliharaan Applikasi Tata Naskah

Dinas Elektronik Kepegawaian BKD Provinsi Riau

1.00 Paket 15.820.850,00 15.820.850,00 0,00 0,000

Jumlah 107.476.850,00 107.476.850,00

107.476.850,00

9.075.000,00

98.401.850,00

-

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.04.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.04. - Pengelolaan Administrasi kepegawaian

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terciptanya Pengelolaan administrasi Kepegawaian yang baik dan benar sesuai dengan

peraturan

100%Terciptanya Pengelolaan administrasi Kepegawaian yang baik dan benar sesuai

dengan peraturan

100%


Keluaran Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik dan benar sesuai peraturan 1 KegiatanPengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik dan benar sesuai peraturan 1 Kegiatan

Hasil Tersedianya data Administrasi Kepegawaian 1 DokumenTersedianya data Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 9.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000



12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00 Honorarium Operator Komputer (2 org x 6 bln) 12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000





Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


18.00 rim 55.200,00 993.600,00 5.2.2.01.01. Kertas HVS Kwarto 70 gram 18.00 rim 55.200,00 993.600,00 0,00 0,000

8.00 buah 850.000,00 6.800.000,00 Tinta Printer Epson 8.00 buah 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 850.000,00 8.500.000,00 Tinta Printer HP 1020 10.00 buah 850.000,00 8.500.000,00 0,00 0,000

13.00 buah 25.000,00 325.000,00 Hekter Kecil 13.00 buah 25.000,00 325.000,00 0,00 0,000

13.00 kotak 4.500,00 58.500,00 Anak Hekter Kecil 13.00 kotak 4.500,00 58.500,00 0,00 0,000

10.00 kotak 50.000,00 500.000,00 ball Point 10.00 kotak 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000



8.00 buah 18.000,00 144.000,00 Tip ex 8.00 buah 18.000,00 144.000,00 0,00 0,000

14.00 buah 35.000,00 490.000,00 Map Gung Yu 14.00 buah 35.000,00 490.000,00 0,00 0,000

70.00 buah 2.600,00 182.000,00 Map Kertas 70.00 buah 2.600,00 182.000,00 0,00 0,000





0.00 0,00 23.390.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 23.390.000,00 0,00 0,000

8.00 rim 200.000,00 1.600.000,00 Cetak formulir susunan keluarga 8.00 rim 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

10.00 rim 200.000,00 2.000.000,00 Cetak formulir perkawinan pertama/janda/duda 10.00 rim 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

13.00 rim 200.000,00 2.600.000,00 Cetak kop Gubernur 13.00 rim 200.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

30.00 rim 200.000,00 6.000.000,00 Cetak Kop BKD 30.00 rim 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

7.00 rim 150.000,00 1.050.000,00 Cetak Kop Sekda 7.00 rim 150.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

10.00 bks 50.000,00 500.000,00 Amplop kecil BKD 10.00 bks 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

7.00 bks 70.000,00 490.000,00 Amplop besar BKD 7.00 bks 70.000,00 490.000,00 0,00 0,000

90.00 buah 15.000,00 1.350.000,00 Cetak map sekda dan Gubernur 90.00 buah 15.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

200.00 buah 15.000,00 3.000.000,00 Cetak map ADM 200.00 buah 15.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

15.00 eks 250.000,00 3.750.000,00 Laporan kegiatan 15.00 eks 250.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

7.00 rim 150.000,00 1.050.000,00 Cetak blangko Karis/Karsu 7.00 rim 150.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000


8,622.00 lbr 200,00 1.724.400,00 biaya fotokopi 8,622.00 lbr 200,00 1.724.400,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



250.00 porsi 25.000,00 6.250.000,00 makan box 250.00 porsi 25.000,00 6.250.000,00 0,00 0,000




3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 lumpsum Gol IV Eselon III 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000




4.00 pp 3.016.000,00 12.064.000,00 Transportasi PKU - JKT (PP) 4.00 pp 3.016.000,00 12.064.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Uang Penginapan Gol IV Eselon III 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Uang penginapan Gol III Eselon IV 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang Penginapan Gol III Non Eselon 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Uang Penginapan Gol II Non Eselon 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 Uang Taksi 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

Jumlah 95.524.700,00 95.524.700,00

95.524.700,00

-

12.000.000,00

83.524.700,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.05.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.05. - Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Penyebarluaskan informasi menyangkut pelayanan kepegawaian 60 PemberitaanPenyebarluaskan informasi menyangkut pelayanan kepegawaian 60 Pemberitaan


Keluaran Tersedianya sarana penyebarluasan informasi kepegawaian 1 TahunTersedianya sarana penyebarluasan informasi kepegawaian 1 Tahun

Hasil Mempermudah Satuan Kerja di Provinsi Riau dalam memperoleh data atau informasi

tentang kepegawaian

1 TahunMempermudah Satuan Kerja di Provinsi Riau dalam memperoleh data atau informasi

tentang kepegawaian

1 Tahun



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 15.300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 15.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 11.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 11.100.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 10.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 - 0,00 10.600.000,00 0,00 0,000

2.00 ob 400.000,00 800.000,00 - Penanggung Jawab (1 orang x 2 bulan) 2.00 ob 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 ob 350.000,00 700.000,00 - Ketua (1 orang x 2 bulan) 2.00 ob 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 ob 300.000,00 600.000,00 - Wakil Ketua (1 orang x 2 bulan) 2.00 ob 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 ob 250.000,00 500.000,00 - Sekretaris (1 orang x 2 bulan) 2.00 ob 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

20.00 ob 400.000,00 8.000.000,00 - Anggota (10 Orang x 2 Bulan) 20.00 ob 400.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



2.00 OB 250.000,00 500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 2

Bulan)

2.00 OB 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000



60.00 OH 70.000,00 4.200.000,00 Tenaga Kameramen / Fotografer 60.00 OH 70.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000




5.00 Rim 63.100,00 315.500,00 - Kertas HVS 70 Gram Folio 5.00 Rim 63.100,00 315.500,00 0,00 0,000

5.00 Rim 55.200,00 276.000,00 - Kertas HVS 70 Gram Kwarto 5.00 Rim 55.200,00 276.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 35.000,00 175.000,00 - Map Gung Yu Besar 5.00 buah 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000


3.00 Ktk 6.500,00 19.500,00 - Anak Pisau Cutler 3.00 Ktk 6.500,00 19.500,00 0,00 0,000

3.00 buah 5.000,00 15.000,00 - Tip Ex 3.00 buah 5.000,00 15.000,00 0,00 0,000

2.00 BH 750.000,00 1.500.000,00 - Toner Printer Xerox Docuprint 204 2.00 BH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

4.00 BH 25.500,00 102.000,00 - Stapler Kecil 4.00 BH 25.500,00 102.000,00 0,00 0,000



2,000.00 lembar 200,00 400.000,00 - Fotocopy Berkas Pegawai 2,000.00 lembar 200,00 400.000,00 0,00 0,000



78.00 Porsi 25.000,00 1.950.000,00 - Makan Box (13 Orang x 6 Kali) 78.00 Porsi 25.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

78.00 Porsi 10.000,00 780.000,00 - Snack Box (13 Orang x 6 Kali) 78.00 Porsi 10.000,00 780.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 45.396.000,00 Perjalanan Dinas ke Jakarta (Konsultasi / Koordinasi ke Badan

Kepegawaian Negara)

0.00 - 0,00 45.396.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 18.000.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 1.300.000,00 7.800.000,00 Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 2 kali) 6.00 OH 1.300.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 OH 950.000,00 5.700.000,00 5.2.2.15.02. Golongan III Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 6.00 OH 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00 Golongan III PNS Non Struktural (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.200.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00 Golongan IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 2 kali) 4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 600.000,00 2.400.000,00 Golongan III Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali) 4.00 OH 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 Golongan III PNS Non Struktural (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali) 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 3.016.000,00 18.096.000,00 Transport Perjalanan Dinas Pekanbaru - Jakarta (PP) 6.00 OK 3.016.000,00 18.096.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 350.000,00 2.100.000,00 Transportasi Dalam Kota / Biaya Taksi (6 Orang) 6.00 ok 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 26.421.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0,00 26.421.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 26.421.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 0.00 0,00 26.421.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 26.421.000,00 26.421.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Website Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

1.00 paket 26.421.000,00 26.421.000,00 0,00 0,000

Jumlah 92.900.000,00 92.900.000,00

92.900.000,00

5.755.000,00

25.708.000,00

34.981.000,00

26.456.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.06.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.06. - Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terkelolanya DUK di Pemerintah Provinsi Riau 100 %Terkelolanya DUK di Pemerintah Provinsi Riau 100 %


Keluaran Tersusunnya Daftar Urutan Kepangkatan Provinsi Riau 100 %Tersusunnya Daftar Urutan Kepangkatan Provinsi Riau 100 %

Hasil Data DUK PNS Provinsi Riau 1 DokumenData DUK PNS Provinsi Riau 1 Dokumen



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 6.750.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000



9.00 OB 750.000,00 6.750.000,00 Operator komputer (3 X 3 Org) 9.00 OB 750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,000




27.00 Rim 63.250,00 1.707.750,00 Kertas HVS 70 Gram folio 27.00 Rim 63.250,00 1.707.750,00 0,00 0,000

25.00 Kotak 5.200,00 130.000,00 Paper klip 25.00 Kotak 5.200,00 130.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


7.00 Kotak 7.500,00 52.500,00 5.2.2.01.01. Anak hekter besar 7.00 Kotak 7.500,00 52.500,00 0,00 0,000

4.00 buah 18.000,00 72.000,00 Tip ex 4.00 buah 18.000,00 72.000,00 0,00 0,000


7.00 buah 40.000,00 280.000,00 Cutter 7.00 buah 40.000,00 280.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 77.250,00 386.250,00 Hekter besar 5.00 buah 77.250,00 386.250,00 0,00 0,000


0.00 0,00 18.400.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 18.400.000,00 0,00 0,000

32.00 buku 200.000,00 6.400.000,00 Cetak buku DUK badan/dinas 32.00 buku 200.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000

20.00 buku 150.000,00 3.000.000,00 Cetak buku DUK Golongan IV 20.00 buku 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

20.00 buku 200.000,00 4.000.000,00 Cetak buku DUK Golongan III 20.00 buku 200.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

20.00 buku 250.000,00 5.000.000,00 Cetak buku DUK Golongan II dan Golongan I 20.00 buku 250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000


23,458.00 lembar 200,00 4.691.600,00 Belanja fotocopy (Laporan, DUK SKPD) 23,458.00 lembar 200,00 4.691.600,00 0,00 0,000



400.00 Porsi 25.000,00 10.000.000,00 Makan Box 400.00 Porsi 25.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

400.00 Porsi 12.500,00 5.000.000,00 Snack Box 400.00 Porsi 12.500,00 5.000.000,00 0,00 0,000



111.00 OH 100.000,00 11.100.000,00 Pengambilan data di SKPD Provinsi Riau (37 x 3 org) 111.00 OH 100.000,00 11.100.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 37.580.000,00 Konsultasi dan koordinasi 0.00 - 0,00 37.580.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 1.300.000,00 7.800.000,00 Lumpsum Gol IV Eselon III 6.00 OH 1.300.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 950.000,00 2.850.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV 3.00 OH 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 Lumpsum Gol III Non Eselon 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00 Lumpsum Gol II non Eselon 3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00 Uang penginapan Gol IV Eselon III 4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 Uang penginapan Gol III Eselon IV 2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450.000,00 900.000,00 Uang penginapan Gol III Non Eselon 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 400.000,00 800.000,00 Uang penginapan Gol II non Eselon 2.00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.00 OK 3.016.000,00 15.080.000,00 5.2.2.15.02. Transport PKU-JKT (PP) 5.00 OK 3.016.000,00 15.080.000,00 0,00 0,000

5.00 OK 350.000,00 1.750.000,00 Biaya taksi 5.00 OK 350.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000

Jumlah 102.950.100,00 102.950.100,00

102.950.100,00

-

-

-

102.950.100,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.07.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.07. - Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik PNS

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersedianya KPE PNS 1 tahunTersedianya KPE PNS 1 tahun


Keluaran Jumlah PNS yang Memiliki Kartu Pegawai Elektronik 500 PNSJumlah PNS yang Memiliki Kartu Pegawai Elektronik 500 PNS

Hasil PNS Memiliki Kartu Pegawai Elektronik 500 PNSPNS Memiliki Kartu Pegawai Elektronik 500 PNS



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 21.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 21.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 21.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 21.200.000,00 0,00 0,000


4.00 ok 400.000,00 1.600.000,00 - Penanggung Jawab 4.00 ok 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 - Ketua 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 300.000,00 1.200.000,00 - Wakil Ketua 4.00 ok 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 250.000,00 1.000.000,00 - Sekretaris 4.00 ok 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

40.00 ok 400.000,00 16.000.000,00 - Anggota (10 Orang) 40.00 ok 400.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




23.00 RIM 63.250,00 1.454.750,00 - Kertas HVS 70 Gram Folio 23.00 RIM 63.250,00 1.454.750,00 0,00 0,000

18.00 RIM 55.200,00 993.600,00 - Kertas HVS 70 Gram Kwarto 18.00 RIM 55.200,00 993.600,00 0,00 0,000

10.00 Ktk 50.000,00 500.000,00 - Ballpoint Pilot 10.00 Ktk 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

2.00 Ktk 40.000,00 80.000,00 - Cutter Kenko L 550 2.00 Ktk 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000

2.00 Dus 70.000,00 140.000,00 - Binder Klip 111 Lion 2.00 Dus 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000

1.00 Dus 27.250,00 27.250,00 - Paper Klip 1.00 Dus 27.250,00 27.250,00 0,00 0,000

5.00 Ktk 25.000,00 125.000,00 - Stapler Klip 5.00 Ktk 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 6.000,00 30.000,00 - Tip Ex 5.00 Buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000

5.00 Set 150.000,00 750.000,00 - Tinta Toner Print Brother 5.00 Set 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000


50.00 Lembar 6.000,00 300.000,00 - Matrai 6000 50.00 Lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000



1.00 Buah 500.000,00 500.000,00 - Pembuatan Spanduk 1.00 Buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000



2,327.00 Lembar 200,00 465.400,00 Photocopy 2,327.00 Lembar 200,00 465.400,00 0,00 0,000



2.00 uh 600.000,00 1.200.000,00 Sewa Mobil Operasional (1 Unit x 2 Hari) 2.00 uh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000



60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 - Makan dan minum (15 Orang x 4 Kali) (15 Orang x 4 Kali) 60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

60.00 ok 12.500,00 750.000,00 Snack (15 Orang x 4 Kali) (15 Orang x 4 Kali) 60.00 ok 12.500,00 750.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


76.00 Oh 100.000,00 7.600.000,00 5.2.2.15.01. Transportasi Dalam Kota dalam rangka penyerahan KPE dan

pengumpulan data yang belum menerima KPE (2 Org x 38

SKPD)

76.00 Oh 100.000,00 7.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.690.000,00 INDRAGIRI HILIR 0.00 - 0,00 6.690.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.050.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 4.050.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 Eselon III Gol IV (1 Org x 3 Hr) 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV Gol III (1 Org x 3 Hr) 3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.900.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000

2.00 Oh 500.000,00 1.000.000,00 Eselon III Gol IV (1 Org x 2 Hr) 2.00 Oh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 Oh 450.000,00 900.000,00 Eselon IV Gol III (1 Org x 2 Hr) 2.00 Oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 Org 370.000,00 740.000,00 - Uang Transportasi (Pekanbaru - Tembilahan) 2.00 Org 370.000,00 740.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.990.000,00 KAMPAR 0.00 - 0,00 3.990.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.700.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 Eselon III Gol IV (1 Org x 2 Hr) 2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 Eselon IV Gol III (1 Org x 2 Hr) 2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 950.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 950.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 500.000,00 500.000,00 Eselon III Gol IV (1 Org x 1 Hr) 1.00 OH 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 450.000,00 450.000,00 Eselon IV Gol III (1 Org x 1 Hr) 1.00 OH 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

2.00 Org 170.000,00 340.000,00 - Uang Transportasi (Pekanbaru - Bangkinang) 2.00 Org 170.000,00 340.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.390.000,00 ROKAN HULU 0.00 - 0,00 5.390.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.150.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 450.000,00 1.350.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 Hr) 3.00 OH 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.700.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.700.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450.000,00 900.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hr) 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 400.000,00 800.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 Hr) 2.00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 org 270.000,00 540.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Pasir Pangaraian) 2.00 org 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.060.000,00 ROKAN HILIR 0.00 - 0,00 6.060.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hr) 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 OH 450.000,00 1.350.000,00 5.2.2.15.01. PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 3 Hr) 3.00 OH 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.460.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 2.460.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 400.000,00 800.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 Hr) 2.00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 org 330.000,00 660.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Bagan Siapi-api) 2.00 org 330.000,00 660.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.490.000,00 DUMAI 0.00 - 0,00 6.490.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.050.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 4.050.000,00 0,00 0,000


3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hr) 3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 1.900.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 500.000,00 1.000.000,00 Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 Hr) 2.00 OH 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450.000,00 900.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hr) 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 org 270.000,00 540.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Dumai) 2.00 org 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.640.000,00 BENGKALIS 0.00 - 0,00 4.640.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.400.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000


3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00 PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 3 Hr) 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.240.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 2.240.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 350.000,00 700.000,00 PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 2 Hr) 2.00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 org 370.000,00 740.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Bengkalis) 2.00 org 370.000,00 740.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.750.000,00 SIAK 0.00 - 0,00 2.750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.600.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 1.150.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.150.000,00 0,00 0,000



2.00 org 200.000,00 400.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Siak) 2.00 org 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.840.000,00 KUANTAN SINGINGI 0.00 - 0,00 5.840.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 3.600.000,00 5.2.2.15.01. Uang Harian 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000


3.00 OH 450.000,00 1.350.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 3 Hr) 3.00 OH 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.800.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000



2.00 org 220.000,00 440.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Taluk Kuantan) 2.00 org 220.000,00 440.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.990.000,00 PELALAWAN 0.00 - 0,00 3.990.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.700.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari) 2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari) 2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 950.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 950.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 500.000,00 500.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang x 1 Hari) 1.00 oh 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 450.000,00 450.000,00 Eselon IV Golongan (1 Orang x 1 Hr) 1.00 OH 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

2.00 org 170.000,00 340.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Kerinci) 2.00 org 170.000,00 340.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.390.000,00 INDRAGIRI HULU 0.00 - 0,00 5.390.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.150.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 1.700.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.700.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450.000,00 900.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari) 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


2.00 org 270.000,00 540.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Rengat) 2.00 org 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.750.000,00 KEPULAUAN MERANTI 0.00 - 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.050.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 4.050.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 Hari) 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 1.900.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 500.000,00 1.000.000,00 Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 Hr) 2.00 OH 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450.000,00 900.000,00 Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 Hr) 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 org 400.000,00 800.000,00 5.2.2.15.01. Uang Transportasi (Pekanbaru - Selat Panjang) 2.00 org 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 57.928.000,00 Konsultasi dan Penanganan KPE yang bermasalah ke Deputi

INKA BKN

0.00 - 0,00 57.928.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 22.200.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 22.200.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 1.300.000,00 7.800.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 6.00 oh 1.300.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00 Non Eselon Golongan II (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.800.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 8.800.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali) 4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 600.000,00 2.400.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali) 4.00 oh 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali) 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 Non Eselon Golongan II (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali) 4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

8.00 ok 3.016.000,00 24.128.000,00 Uang Transport (Pekanbaru - Jakarta) (4 Orang x 2 Kali) 8.00 ok 3.016.000,00 24.128.000,00 0,00 0,000

8.00 ok 350.000,00 2.800.000,00 Transport Taksi (4 Orang x 2 Kali) 8.00 ok 350.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 22.698.000,00 Perjalanan Dinas Ke Badan Penghubung 0.00 - 0,00 22.698.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 9.000.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 3.016.000,00 9.048.000,00 Transport Perjalanan Dinas (Pekanbaru - Jakarta) (3 Orang x 1

Kali)

3.00 oh 3.016.000,00 9.048.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 350.000,00 1.050.000,00 Transport Taksi (3 Orang x 1 Kali) 3.00 ok 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 176.222.000,00 176.222.000,00

176.222.000,00

-

93.182.000,00

48.776.000,00

34.264.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.08.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.08. - Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terwujudnya koordinasi simpeg se-Provinsi Riau 12 Kabupaten / KotaTerwujudnya koordinasi simpeg se-Provinsi Riau 12 Kabupaten / Kota


Keluaran Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan SIMPEG 1 dokumenTerlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan SIMPEG 1 dokumen

Hasil Tersedianya data pengembangan SIMPEG se Provinsi Riau 1 DokumenTersedianya data pengembangan SIMPEG se Provinsi Riau 1 Dokumen



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 6.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 6.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000


1.00 ob 400.000,00 400.000,00 Penanggung Jawab 1.00 ob 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000


1.00 ob 300.000,00 300.000,00 Wakil Ketua 1.00 ob 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ob 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

13.00 ob 400.000,00 5.200.000,00 Anggota 13 Orang 13.00 ob 400.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




10.00 Rim 63.250,00 632.500,00 - Kertas HVS 70 Gram Folio 10.00 Rim 63.250,00 632.500,00 0,00 0,000

8.00 Rim 55.200,00 441.600,00 - Kertas HVS 70 Gram Kwarto 8.00 Rim 55.200,00 441.600,00 0,00 0,000

4.00 Kotak 45.000,00 180.000,00 - Amplop Besar 4.00 Kotak 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000

7.00 Bh 35.000,00 245.000,00 - Map Gungyu Besar 7.00 Bh 35.000,00 245.000,00 0,00 0,000


5.00 Bh 25.000,00 125.000,00 - Stafler Kecil 5.00 Bh 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

5.00 Bh 10.000,00 50.000,00 - Pisau Cutter 5.00 Bh 10.000,00 50.000,00 0,00 0,000

5.00 Ktk 15.000,00 75.000,00 - Paper Klip 5.00 Ktk 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000

4.00 Ktk 4.500,00 18.000,00 - Anak Hekter 4.00 Ktk 4.500,00 18.000,00 0,00 0,000

3.00 Bh 18.050,00 54.150,00 - Tip Ex 3.00 Bh 18.050,00 54.150,00 0,00 0,000

8.00 Set 150.000,00 1.200.000,00 - Tinta Printer Brother 8.00 Set 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 Bh 750.000,00 1.500.000,00 - Toner Printer Xerox Docuprint 204A 2.00 Bh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


100.00 Bh 6.000,00 600.000,00 Materai 6000 100.00 Bh 6.000,00 600.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 3.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

10.00 eks 300.000,00 3.000.000,00 Cetak Laporan Hasil Kegiatan 10.00 eks 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


6,500.00 lbr 200,00 1.300.000,00 Biaya fotocopy dan bahan - bahan 6,500.00 lbr 200,00 1.300.000,00 0,00 0,000

1.00 Rim 6.000.000,00 6.000.000,00 Cetak Brosur SIMPEG 1.00 Rim 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000



250.00 kotak 25.000,00 6.250.000,00 - Makan Siang 250.00 kotak 25.000,00 6.250.000,00 0,00 0,000

250.00 kotak 12.500,00 3.125.000,00 - Snack box 250.00 kotak 12.500,00 3.125.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 68.070.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0.00 - 0,00 68.070.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 100.000,00 600.000,00 Pekanbaru (3 Orang x 2 Kali) 6.00 oh 100.000,00 600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 3.990.000,00 5.2.2.15.01. Kampar 0.00 - 0,00 3.990.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.700.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 950.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 950.000,00 0,00 0,000


1.00 oh 450.000,00 450.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 1 hari) 1.00 oh 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 170.000,00 340.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Bangkinang) (2 Orang x 1

Kali)

2.00 ok 170.000,00 340.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.410.000,00 Rokan Hulu 0.00 - 0,00 7.410.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.200.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.400.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 400.000,00 800.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 hari) 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 350.000,00 700.000,00 PNS Non Struktrural Golongan II (1 orang x 2 hari) 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 270.000,00 810.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Pasir Pangaraian) (3 Orang X

1 Kali)

3.00 ok 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.060.000,00 ROKAN HILIR 0.00 - 0,00 6.060.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 PNS Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.800.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 400.000,00 800.000,00 PNS Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 330.000,00 660.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Bagansiapiapi) (2 Orang x 1

Kali)

2.00 ok 330.000,00 660.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.490.000,00 DUMAI 0.00 - 0,00 6.490.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 4.050.000,00 5.2.2.15.01. Uang Harian 0.00 - 0,00 4.050.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV Golongan IIII (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.900.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 270.000,00 540.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Dumai) (2 Orang x 1 Kali) 2.00 ok 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.260.000,00 BENGKALIS 0.00 - 0,00 8.260.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.650.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 4.650.000,00 0,00 0,000



3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 PNS Non Struktural Eselon II (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.500.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 400.000,00 800.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 350.000,00 700.000,00 PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 370.000,00 1.110.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Bengkalis) (3 Orang x 1 Kali) 3.00 ok 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.300.000,00 SIAK 0.00 - 0,00 4.300.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.400.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.500.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 350.000,00 700.000,00 PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Siak) (2 Orang x 1 Kali) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.840.000,00 KUANTAN SINGINGI 0.00 - 0,00 5.840.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 1.800.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 hari) 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 220.000,00 440.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Taluk Kuantan) (2 Orang x 1

Kali)

2.00 ok 220.000,00 440.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.290.000,00 PELALAWAN 0.00 - 0,00 6.290.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.050.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 4.050.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 hari) 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 hari) 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.900.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari) 2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


2.00 ok 170.000,00 340.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Kerinci) (2 Orang x 1 Kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.390.000,00 INDRAGIRI HULU 0.00 - 0,00 5.390.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.150.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 PNS Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.700.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.700.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 400.000,00 800.000,00 PNS Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2 hari) 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 270.000,00 540.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Rengat) (2 Orang x 1 Kali) 2.00 ok 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.690.000,00 INDRAGIRI HILIR 0.00 - 0,00 6.690.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.050.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 4.050.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 1.900.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000



2.00 ok 370.000,00 740.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Tembilahan) (2 Orang x 1 Kali) 2.00 ok 370.000,00 740.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.750.000,00 KEPULAUAN MERANTI 0.00 - 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.050.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 4.050.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 hari) 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.900.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000



2.00 ok 400.000,00 800.000,00 Uang Transportasi (Pekanbaru - Selat Panjang) 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 Konsultasi dan Koordinasi Ke Kemendagri dan Badan

Kepegawaian Negara

0.00 - 0,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 22.200.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 22.200.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 1.300.000,00 7.800.000,00 Eselon III Gol IV (1 Org x 3 Hari x 2 Kali) 6.00 oh 1.300.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00 Eselon IV Gol III (1 Org x 3 Hari x 2 Kali) 6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 PNS Non Eselon Gol III (1 Org x 3 Hari x 2 Kali) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00 PNS Non Eselon Golongan II (1 Orang x 3 hari x 2 kali) 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.800.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 8.800.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00 Eselon III Gol IV (1 Org x 2 Hari x 2 Kali) 4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 600.000,00 2.400.000,00 Eselon IV Gol III (1 Org x 2 Hari x 2 Kali) 4.00 oh 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 PNS Non Eselon Gol III (1 Org x 2 Hari x 2 Kali) 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 2 Hari x 2 kali) 4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

8.00 ok 3.016.000,00 24.128.000,00 - Transport Pekanbaru - Jakarta (PP) 8.00 ok 3.016.000,00 24.128.000,00 0,00 0,000

8.00 ok 350.000,00 2.800.000,00 - Taksi Dalam Kota 8.00 ok 350.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 157.494.250,00 157.494.250,00

157.494.250,00

14.482.000,54

114.048.249,82

14.481.999,82

14.481.999,82 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.09.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.09. - Pengadaan Calon PNS

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terwujudnya PNS yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab 100%Terwujudnya PNS yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab 100%


Keluaran Terlaksananya seleksi CPNS sesuai formasi 100%Terlaksananya seleksi CPNS sesuai formasi 100%

Hasil Calon PNS yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab 100%Calon PNS yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab 100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 100.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 100.950.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 100.950.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 100.950.000,00 0,00 0,000


3.00 ob 600.000,00 1.800.000,00 Ketua 3.00 ob 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

3.00 ob 550.000,00 1.650.000,00 Wakil ketua 3.00 ob 550.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

3.00 ob 500.000,00 1.500.000,00 Sekretaris 3.00 ob 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

90.00 ob 400.000,00 36.000.000,00 Sub tim seleksi administrasi ( 30 orang ) 90.00 ob 400.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000

75.00 ob 400.000,00 30.000.000,00 Sub tim pelaksanaan ujian (25 orang) 75.00 ob 400.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

75.00 ob 400.000,00 30.000.000,00 Sub tim pemantauan (25 orang) 75.00 ob 400.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





37.00 rim 63.250,00 2.340.250,00 Kertas HVS 70 gram (folio) 37.00 rim 63.250,00 2.340.250,00 0,00 0,000

37.00 rim 55.200,00 2.042.400,00 Kertas HVS 70 gram (Kwarto) 37.00 rim 55.200,00 2.042.400,00 0,00 0,000

25.00 bh 2.500,00 62.500,00 Kertas cover buffalo (folio) 25.00 ktk 2.500,00 62.500,00 0,00 0,000

25.00 ktk 50.000,00 1.250.000,00 Kertas cover buffalo (Kwarto) 25.00 ktk 50.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

35.00 bh 35.000,00 1.225.000,00 Box file gung yu karton 35.00 bh 35.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000


15.00 lusin 50.000,00 750.000,00 Ball point pilot 15.00 lusin 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000


70.00 bh 11.875,00 831.250,00 Map tulang plastik 70.00 bh 11.875,00 831.250,00 0,00 0,000

26.00 dus 110.000,00 2.860.000,00 Spidol white board 26.00 dus 110.000,00 2.860.000,00 0,00 0,000

50.00 bh 77.250,00 3.862.500,00 Hekter besar 50.00 bh 77.250,00 3.862.500,00 0,00 0,000

50.00 bh 25.000,00 1.250.000,00 Hekter kecil 50.00 bh 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

30.00 ktk 7.500,00 225.000,00 Anak hekter besar 30.00 ktk 7.500,00 225.000,00 0,00 0,000

30.00 ktk 4.500,00 135.000,00 Anak hekter kecil 30.00 ktk 4.500,00 135.000,00 0,00 0,000

50.00 bh 40.000,00 2.000.000,00 Pisau cutter 50.00 bh 40.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

31.00 ktk 25.750,00 798.250,00 Paper clip kecil 31.00 ktk 25.750,00 798.250,00 0,00 0,000

28.00 bh 5.000,00 140.000,00 Tip ex 28.00 bh 5.000,00 140.000,00 0,00 0,000

12.00 bh 750.000,00 9.000.000,00 Toner printer HP 12.00 bh 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

11.00 bh 750.000,00 8.250.000,00 Tinta printer canon 11.00 bh 750.000,00 8.250.000,00 0,00 0,000

38.00 bh 10.000,00 380.000,00 Lakban besar 38.00 bh 10.000,00 380.000,00 0,00 0,000

5.00 ktk 51.900,00 259.500,00 Penghapus pensil 5.00 ktk 51.900,00 259.500,00 0,00 0,000

5.00 buah 51.500,00 257.500,00 Pembolong kertas 5.00 buah 51.500,00 257.500,00 0,00 0,000


76.00 buah 6.000,00 456.000,00 Materai 6000 76.00 buah 6.000,00 456.000,00 0,00 0,000



15.00 buah 500.000,00 7.500.000,00 Belanja dekorasi 15.00 buah 500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



2.00 paket 3.000.000,00 6.000.000,00 Belanja dokumentasi 2.00 paket 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 185.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 185.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 185.500.000,00 Pelamar Umum 0.00 - 0,00 185.500.000,00 0,00 0,000

6,200.00 org 10.000,00 62.000.000,00 Cetak tanda peserta ujian CPNS 6,200.00 org 10.000,00 62.000.000,00 0,00 0,000

6,200.00 org 10.000,00 62.000.000,00 Cetak blanko seleksi administrasi CPNS 6,200.00 org 10.000,00 62.000.000,00 0,00 0,000

6,200.00 org 5.000,00 31.000.000,00 Cetak blanko check list administrasi CPNS 6,200.00 org 5.000,00 31.000.000,00 0,00 0,000

10.00 eks 200.000,00 2.000.000,00 Cetak laporan pengadaan CPNS 10.00 eks 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

100.00 eks 25.000,00 2.500.000,00 Cetak stiker CAT 100.00 eks 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 1.000.000,00 6.000.000,00 cetak banner 6.00 buah 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

2,000.00 lembar 10.000,00 20.000.000,00 cetak brosur CAT 2,000.00 lembar 10.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000


33,658.00 lbr 200,00 6.731.600,00 Foto copy berkas 33,658.00 lbr 200,00 6.731.600,00 0,00 0,000

75.00 eks 100.000,00 7.500.000,00 Foto copy materi simulasi CAT 75.00 eks 100.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000



6.00 oh 585.000,00 3.510.000,00 Akomodasi narasumber simulasi (3 hari x 2 malam) 6.00 oh 585.000,00 3.510.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 585.000,00 3.510.000,00 Akomodasi narasumber pemasangan software CAT (3 hari x 2

malam)

6.00 oh 585.000,00 3.510.000,00 0,00 0,000



6.00 hr 500.000,00 3.000.000,00 Sewa mobil narasumber (1 unit x 6 hari) 6.00 hr 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


6.00 ok 3.016.000,00 18.096.000,00 Transportasi narasumber simulasi CAT dan pemasangan

software

6.00 ok 3.016.000,00 18.096.000,00 0,00 0,000



15.00 oh 3.000.000,00 45.000.000,00 Sewa tenda dan kursi 10 hari (pelamar umum) 15.00 oh 3.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 - 0,00 13.750.000,00 Rapat dengan Kabupaten/Kota (Koordinasi, Evaluasi,

Persiapan)

0.00 - 0,00 13.750.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 12.500.000,00 Rapat dengan Pemerintah Provinsi Riau (Koordinasi, Evaluasi,

Persiapan)

0.00 - 0,00 12.500.000,00 0,00 0,000




750.00 porsi 25.000,00 18.750.000,00 Makan dan minum pendaftaran (50 org x 15 hari) 750.00 porsi 25.000,00 18.750.000,00 0,00 0,000

750.00 porsi 12.500,00 9.375.000,00 Snack pendaftaran 750.00 porsi 12.500,00 9.375.000,00 0,00 0,000

250.00 porsi 25.000,00 6.250.000,00 Makan dan minum seleksi ADM (50 x 5 hari) 250.00 porsi 25.000,00 6.250.000,00 0,00 0,000

250.00 porsi 12.500,00 3.125.000,00 Snack seleksi ADM 250.00 porsi 12.500,00 3.125.000,00 0,00 0,000

250.00 porsi 25.000,00 6.250.000,00 Makan dan minum entry data (50 x 5 hari) 250.00 porsi 25.000,00 6.250.000,00 0,00 0,000

250.00 porsi 12.500,00 3.125.000,00 Snack entry data 250.00 porsi 12.500,00 3.125.000,00 0,00 0,000

600.00 porsi 25.000,00 15.000.000,00 Makan dan minum pengawas ujian (20 org x 30 hari) 600.00 porsi 25.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

600.00 porsi 12.500,00 7.500.000,00 Snack pengawas ujian 600.00 porsi 12.500,00 7.500.000,00 0,00 0,000

250.00 porsi 25.000,00 6.250.000,00 Makan dan minum tabulasi dan penomoran LJK (50 x 5 hari) 250.00 porsi 25.000,00 6.250.000,00 0,00 0,000

250.00 porsi 12.500,00 3.125.000,00 Snack tabulasi dan penomoran LJK 250.00 porsi 12.500,00 3.125.000,00 0,00 0,000

90.00 porsi 25.000,00 2.250.000,00 Makan dan minum daftar ulang (30 x 3 hari) 90.00 porsi 25.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

90.00 porsi 12.500,00 1.125.000,00 Snack daftar ulang 90.00 porsi 12.500,00 1.125.000,00 0,00 0,000

10.00 porsi 25.000,00 250.000,00 Makan dan minum pengetikan F1 10.00 porsi 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

10.00 porsi 12.500,00 125.000,00 Snack pengetikan F1 10.00 porsi 12.500,00 125.000,00 0,00 0,000

10.00 porsi 25.000,00 250.000,00 Makan dan minum pengetikan SK 10.00 porsi 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

10.00 porsi 12.500,00 125.000,00 Snack pengetikan SK 10.00 porsi 12.500,00 125.000,00 0,00 0,000

150.00 porsi 25.000,00 3.750.000,00 Makan dan minum penyerahan SK 150.00 porsi 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

150.00 porsi 12.500,00 1.875.000,00 Snack penyerahan SK 150.00 porsi 12.500,00 1.875.000,00 0,00 0,000

100.00 porsi 25.000,00 2.500.000,00 Makan dan minum simulasi CAT 100.00 porsi 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

200.00 porsi 12.500,00 2.500.000,00 Snack simulasi CAT 200.00 porsi 12.500,00 2.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 - 0,00 12.280.000,00 INHIL 0.00 - 0,00 12.280.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00 Lumpsum Gol IV eselon III 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 450.000,00 2.700.000,00 Lumsump Gol III non eselon 6.00 OH 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

4.00 hari 500.000,00 2.000.000,00 Uang Penginapan eselon III gol IV 4.00 hari 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

4.00 hari 400.000,00 1.600.000,00 Uang Penginapan Gol III Non Eselon 4.00 hari 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

4.00 0rg 370.000,00 1.480.000,00 Transportasi 4.00 0rg 370.000,00 1.480.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 9.980.000,00 INHU 0.00 - 0,00 9.980.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 600.000,00 3.600.000,00 Lumsump Gol III Eselon IV 6.00 OH 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 350.000,00 2.100.000,00 Lumpsum Gol II non Eselon 6.00 OH 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 Uang Penginapan eselon III Gol IV 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 hari 350.000,00 1.400.000,00 Uang Penginapa Gol II Non eselon 4.00 hari 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 11.680.000,00 Kuansing 0.00 - 0,00 11.680.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00 Lumsum Gol IV eselon III 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 Lumsum Gol III non Eselon 6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

4.00 hari 500.000,00 2.000.000,00 Uang Penginapan Eselon III Gol IV 4.00 hari 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 400.000,00 1.600.000,00 Uang PEnginapan Gol III non Eselon 4.00 OH 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

4.00 org 220.000,00 880.000,00 Transportasi 4.00 org 220.000,00 880.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 9.980.000,00 ROHUL 0.00 - 0,00 9.980.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 600.000,00 3.600.000,00 Lumsum gol III eselon IV 6.00 OH 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 350.000,00 2.100.000,00 LumsumGol II Non Eselon 6.00 OH 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

4.00 hari 450.000,00 1.800.000,00 Uang PEnginapan Eselon III gol IV 4.00 hari 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 hari 350.000,00 1.400.000,00 Uang Penginapan gol II 4.00 hari 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 10.220.000,00 ROHIL 0.00 - 0,00 10.220.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 600.000,00 3.600.000,00 lumsum gol III eselon IV 6.00 oh 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 350.000,00 2.100.000,00 Lumsum gol II 6.00 oh 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

4.00 hari 450.000,00 1.800.000,00 Uang Penginapan Eselon III gol IV 4.00 hari 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


4.00 hari 350.000,00 1.400.000,00 5.2.2.15.01. Uang Penginapan gol II 4.00 hari 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 7.280.000,00 KAMPAR 0.00 - 0,00 7.280.000,00 0,00 0,000





4.00 org 170.000,00 680.000,00 Transportasi Pekanbaru - Bangkinang PP 4.00 org 170.000,00 680.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.280.000,00 PELALAWAN 0.00 - 0,00 7.280.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Lumpsum Gol III non eselon 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

2.00 hari 500.000,00 1.000.000,00 Uang penginapan eselon III Gol IV 2.00 hari 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 hari 400.000,00 800.000,00 Uang penginapan Gol III non eselon 2.00 hari 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

4.00 org 170.000,00 680.000,00 Transportasi Pekanbaru - Kerinci PP 4.00 org 170.000,00 680.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.600.000,00 SIAK 0.00 - 0,00 11.600.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 Lumpsum Gol IV eselon III 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000



4.00 hari 400.000,00 1.600.000,00 Uang penginapan Gol III non eselon 4.00 hari 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

4.00 org 200.000,00 800.000,00 Transportasi Pekanbaru - Siak Sri Indrapura PP 4.00 org 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.180.000,00 BENGKALIS 0.00 - 0,00 11.180.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 600.000,00 3.600.000,00 Lumpsum Gol III eselon IV 6.00 oh 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000



4.00 hari 400.000,00 1.600.000,00 Uang penginapan Gol III Non eselon 4.00 hari 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

4.00 org 370.000,00 1.480.000,00 Transportasi Pekanbaru - Bengkalis PP 4.00 org 370.000,00 1.480.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.300.000,00 MERANTI 0.00 - 0,00 11.300.000,00 0,00 0,000




Halaman : 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


4.00 hari 400.000,00 1.600.000,00 5.2.2.15.01. Uang penginapan Gol III non eselon 4.00 hari 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

4.00 org 400.000,00 1.600.000,00 Transportasi Pekanbaru - Kep. Meranti PP 4.00 org 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 10.780.000,00 DUMAI 0.00 - 0,00 10.780.000,00 0,00 0,000




4.00 hari 400.000,00 1.600.000,00 Uang penginapan Gol III non eselon 4.00 hari 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

4.00 org 270.000,00 1.080.000,00 Transportasi Pekanbaru - Dumai PP 4.00 org 270.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 100.000,00 400.000,00 Transportasi dalam kota Pekanbaru 4.00 ok 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 85.842.000,00 Perjalanan dinas konsultasi,koordinasi dan penyelesaian

administrasi pengadaan cpns

0.00 - 0,00 85.842.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 1.300.000,00 15.600.000,00 Lumpsum eselon III Gol IV 12.00 oh 1.300.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 950.000,00 8.550.000,00 Lumpsum eselon IV Gol III 9.00 oh 950.000,00 8.550.000,00 0,00 0,000



8.00 oh 700.000,00 5.600.000,00 Uang penginapan eselon III Gol IV 8.00 oh 700.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 650.000,00 3.900.000,00 Uang penginapan eselon IV Gol III 6.00 oh 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Uang penginapan Gol III 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 Uang penginapan Gol II 4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000


12.00 kali 350.000,00 4.200.000,00 Biaya taksi 12.00 kali 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 111.290.000,00 Perjalanan dinas menghadiri rapat dan undangan 0.00 - 0,00 111.290.000,00 0,00 0,000





10.00 oh 700.000,00 7.000.000,00 Uang penginapan eselon III Gol IV 10.00 oh 700.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000



Halaman : 8

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 oh 400.000,00 2.400.000,00 5.2.2.15.02. Uang penginapan Gol II 6.00 oh 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000




Teknis PNS

0.00 0,00 33.180.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 33.180.000,00 Pelatihan sistem CAT 0.00 - 0,00 33.180.000,00 0,00 0,000






2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Uang penginapan Gol II 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000



0.00 0,00 15.000.000,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 0.00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 15.000.000,00 5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 0.00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

2.00 kl 7.500.000,00 15.000.000,00 Pengumuman media masa (2 kali) 2.00 kl 7.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 19.200.000,00 Narasumber simulasi pelaksanaan CAT 0.00 - 0,00 19.200.000,00 0,00 0,000

24.00 sesi 800.000,00 19.200.000,00 Narasumber pusat (3 org x 8 sesi) 24.00 sesi 800.000,00 19.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 19.200.000,00 Narasumber instalasi CAT 0.00 - 0,00 19.200.000,00 0,00 0,000

24.00 sesi 800.000,00 19.200.000,00 Narasumber pusat (3 org x 8 sesi) 24.00 sesi 800.000,00 19.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 9

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 943.810.750,00 943.810.750,00

943.810.750,00

-

478.931.600,00

114.696.000,00

350.183.150,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.10.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.10. - Pelaksanaan Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terciptanya PNS yang Profesional 100%Terciptanya PNS yang Profesional 100%


Keluaran Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 100%Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 100%

Hasil PNS yang lulus Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 275 PNSPNS yang lulus Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 275 PNS



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 27.237.500,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 27.237.500,00 0,00 0,000

0.00 0,00 15.237.500,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 15.237.500,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 5.850.000,00 Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 - 0,00 5.850.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 700.000,00 700.000,00 Pembina/Pengarah 1.00 ob 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 650.000,00 650.000,00 Penanggung jawab 1.00 ob 650.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 600.000,00 600.000,00 Ketua 1.00 ob 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 550.000,00 550.000,00 Wakil Ketua 1.00 ob 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1.00 ob 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 ob 450.000,00 450.000,00 5.2.1.01.01. Wakil Sekretaris 1.00 ob 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 400.000,00 2.400.000,00 Anggota 6.00 ob 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 9.387.500,00 Tim Penyelenggara Ujian 0.00 - 0,00 9.387.500,00 0,00 0,000

4.00 naskah 300.000,00 1.200.000,00 Penyusun / Pembuat Soal Ujian 4.00 naskah 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

275.00 lbr 2.500,00 687.500,00 Pemeriksa hasil ujian 275.00 lbr 2.500,00 687.500,00 0,00 0,000

50.00 org 150.000,00 7.500.000,00 Pengawas Ujian (25 org x 2 periode) 50.00 org 150.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000



16.00 ok 750.000,00 12.000.000,00 Operator komputer (4 org x 4 bulan) 16.00 ok 750.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000




10.00 rim 63.000,00 630.000,00 Ketas HVS 70 gram Folio 10.00 rim 63.000,00 630.000,00 0,00 0,000

10.00 rim 55.000,00 550.000,00 Kertas HVS 70 gram Kwarto 10.00 rim 55.000,00 550.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 30.000,00 90.000,00 Amplop besar 3.00 kotak 30.000,00 90.000,00 0,00 0,000



2.00 buah 24.750,00 49.500,00 Lem kertas 2.00 buah 24.750,00 49.500,00 0,00 0,000

6.00 buah 25.000,00 150.000,00 Hexter kecil 6.00 buah 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 40.000,00 120.000,00 Pisau cutter 3.00 buah 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000



2.00 btl 25.000,00 50.000,00 Lem fox 2.00 btl 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 850.000,00 4.250.000,00 Toner printer xerox docuprint 204 A 5.00 buah 850.000,00 4.250.000,00 0,00 0,000


20.00 buah 6.000,00 120.000,00 Materai 6000 20.00 buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000



4.00 buah 500.000,00 2.000.000,00 Pembuatan spanduk 2 x 2 periode 4.00 buah 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 kali 2.000.000,00 4.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja dokumentasi 2.00 kali 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 13.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 13.750.000,00 0,00 0,000

275.00 lbr 15.000,00 4.125.000,00 Cetak sertifikat 275.00 lbr 15.000,00 4.125.000,00 0,00 0,000

275.00 lbr 10.000,00 2.750.000,00 Cek tanda pengenal 275.00 lbr 10.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000

275.00 lbr 5.000,00 1.375.000,00 Cetak nomor ujian 275.00 lbr 5.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000

275.00 lbr 20.000,00 5.500.000,00 Cetak modul pembekalan 275.00 lbr 20.000,00 5.500.000,00 0,00 0,000


275.00 paket 30.000,00 8.250.000,00 Foto copy materi ujian dinas dan PI 275.00 paket 30.000,00 8.250.000,00 0,00 0,000

6,000.00 lbr 200,00 1.200.000,00 Fotocopy 6,000.00 lbr 200,00 1.200.000,00 0,00 0,000



550.00 kotak 25.000,00 13.750.000,00 Biaya makan dan minum peserta pembekalan (275 org x 2

hari)

550.00 kotak 25.000,00 13.750.000,00 0,00 0,000

550.00 kotak 25.000,00 13.750.000,00 Biaya makan peserta (275 org x 2 hari) 550.00 kotak 25.000,00 13.750.000,00 0,00 0,000

80.00 kotak 25.000,00 2.000.000,00 Biaya makan panitia (40 org x 2 hari) 80.00 kotak 25.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

550.00 kotak 12.500,00 6.875.000,00 Snack peserta (275 org x 2 hari) 550.00 kotak 12.500,00 6.875.000,00 0,00 0,000

80.00 kotak 12.500,00 1.000.000,00 Snack panitia (40 org x 2 hari) 80.00 kotak 12.500,00 1.000.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 9.210.000,00 INHIL 0.00 - 0,00 9.210.000,00 0,00 0,000




2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 Uang penginapan Gol IV Eselon III 2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang penginapan Gol III Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


3.00 org 370.000,00 1.110.000,00 Transport Pekanbaru - Tembilahan PP 3.00 org 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.910.000,00 INHU 0.00 - 0,00 8.910.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 5.2.2.15.01. Lumpsum Gol III Eselon IV 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000






0.00 - 0,00 8.760.000,00 KUANSING 0.00 - 0,00 8.760.000,00 0,00 0,000







3.00 org 220.000,00 660.000,00 Transport Pekanbaru - Taluk Kuantan PP 3.00 org 220.000,00 660.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.960.000,00 ROHUL 0.00 - 0,00 7.960.000,00 0,00 0,000




2.00 OH 500.000,00 1.000.000,00 Uang penginapan Gol IV Eselon III 2.00 OH 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 350.000,00 700.000,00 Uang penginapan Gol II Non Eselon 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 org 270.000,00 810.000,00 Transportasi Pekanbaru - Pasir Pangaraian PP 3.00 org 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.990.000,00 ROHIL 0.00 - 0,00 7.990.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 Lumpsum Gol III Non eselon 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000





3.00 org 330.000,00 990.000,00 Transportasi Pekanbaru - Bagan Siapi-api PP 3.00 org 330.000,00 990.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 3.640.000,00 5.2.2.15.01. KAMPAR 0.00 - 0,00 3.640.000,00 0,00 0,000



1.00 oh 500.000,00 500.000,00 Uang penginapan Gol IV Eselon III 1.00 oh 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


2.00 org 170.000,00 340.000,00 Transportasi Pekanbaru - Bangkinang PP 2.00 org 170.000,00 340.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.290.000,00 PELALAWAN 0.00 - 0,00 3.290.000,00 0,00 0,000






0.00 - 0,00 8.700.000,00 SIAK 0.00 - 0,00 8.700.000,00 0,00 0,000







3.00 org 200.000,00 600.000,00 Transportasi Pekanbaru - Siak PP 3.00 org 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.260.000,00 BENGKALIS 0.00 - 0,00 8.260.000,00 0,00 0,000






2.00 oh 350.000,00 700.000,00 Uang penginapan Gol II Non Eselon 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 org 370.000,00 1.110.000,00 Transportasi Pekanbaru - Bengkalis PP 3.00 org 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 9.300.000,00 MERANTI 0.00 - 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000


Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 5.2.2.15.01. Lumpsum Gol III Eselon IV 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000





3.00 org 400.000,00 1.200.000,00 Transportasi Pekanbaru - Kep. Meranti PP 3.00 org 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.810.000,00 DUMAI 0.00 - 0,00 7.810.000,00 0,00 0,000







3.00 org 270.000,00 810.000,00 Transportasi Pekanbaru - Dumai PP 3.00 org 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 200.000,00 PEKANBARU 0.00 - 0,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 org 100.000,00 200.000,00 Transport dalam Kota Pekanbaru 2.00 org 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Lumpsum Gol IV Eselon III 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Lumpsum PNS Non Eselon Gol III 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 Lumpsum PNS Non Eselon Gol II 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 3.016.000,00 12.064.000,00 Transportasi Pekanbaru - Jakarta PP 4.00 ok 3.016.000,00 12.064.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Uang penginapan Gol IV Eselon III (2 x 2) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Uang penginapan Gol III Eselon IV (2 x 2) 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang penginapan Gol III Non Eselon (2 x 2) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Uang penginapan Gol II Non Eselon (2 x 2) 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 Biaya Taksi 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000



28.00 ok 600.000,00 16.800.000,00 Narasumber Eselon III (7 org x 2 session x 2 periode) 28.00 ok 600.000,00 16.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


28.00 ok 450.000,00 12.600.000,00 5.2.2.24.01. Narasumber Eselon IV (7 org x 2 session x 2 periode) 28.00 ok 450.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000

20.00 ok 600.000,00 12.000.000,00 Narasumber Pembekalan (5 org x 2 session x 2 periode) 20.00 ok 600.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 254.760.000,00 254.760.000,00

254.760.000,00

3.000.000,00

93.030.000,00

158.730.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.11.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.11. - Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersedianya PNS yang mempunyai tugas sesuai dengan uraian tugas dijabatan yang telah

ditentukan

100 %Tersedianya PNS yang mempunyai tugas sesuai dengan uraian tugas dijabatan yang

telah ditentukan

100 %


Keluaran Perhitungan formasi PNS Provinsi Riau 1 KegiatanPerhitungan formasi PNS Provinsi Riau 1 Kegiatan

Hasil Formasi PNS Provinsi Riau 1 DokumenFormasi PNS Provinsi Riau 1 Dokumen



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 78.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 78.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 69.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 69.000.000,00 0,00 0,000


3.00 OB 700.000,00 2.100.000,00 Pembina/pengarah 3.00 OB 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

3.00 OB 650.000,00 1.950.000,00 Penanggung jawab 3.00 OB 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

3.00 OB 600.000,00 1.800.000,00 Ketua (1 x 3 bulan) 3.00 OB 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

3.00 OB 550.000,00 1.650.000,00 Wakil ketua (1 x 3 bulan) 3.00 OB 550.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

3.00 OB 500.000,00 1.500.000,00 Sekretaris (1 x 3 bulan) 3.00 OB 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


150.00 OB 400.000,00 60.000.000,00 5.2.1.01.01. Anggota (50 x 3 bulan) 150.00 OB 400.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000



12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00 Operator komputer (4 x 3 bulan) 12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000




20.00 RIM 63.250,00 1.265.000,00 Kertas HVS 70 Gram (folio) 20.00 RIM 63.250,00 1.265.000,00 0,00 0,000

23.00 RIM 55.200,00 1.269.600,00 Kertas HVS 70 gram (Kwarto) 23.00 RIM 55.200,00 1.269.600,00 0,00 0,000

23.00 BH 2.500,00 57.500,00 Kertas cover Buffalo 23.00 BH 2.500,00 57.500,00 0,00 0,000

15.00 bh 35.000,00 525.000,00 Box file gung yu karton 15.00 bh 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000

20.00 BH 2.500,00 50.000,00 Map tulang 20.00 BH 2.500,00 50.000,00 0,00 0,000

24.00 lusin 50.000,00 1.200.000,00 Ballpoint pilot 24.00 lusin 50.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


20.00 BH 11.875,00 237.500,00 Map tulang plastik 20.00 BH 11.875,00 237.500,00 0,00 0,000

18.00 dus 110.000,00 1.980.000,00 Spidol White board 18.00 dus 110.000,00 1.980.000,00 0,00 0,000

23.00 BH 77.250,00 1.776.750,00 Hekter besar 23.00 BH 77.250,00 1.776.750,00 0,00 0,000

23.00 BH 25.750,00 592.250,00 Hekter kecil 23.00 BH 25.750,00 592.250,00 0,00 0,000

20.00 Kotak 7.500,00 150.000,00 Anak hekter besar 20.00 Kotak 7.500,00 150.000,00 0,00 0,000

31.00 Kotak 4.500,00 139.500,00 Anak hekter kecil 31.00 Kotak 4.500,00 139.500,00 0,00 0,000

10.00 BH 40.000,00 400.000,00 Pisau cutter 10.00 BH 40.000,00 400.000,00 0,00 0,000

30.00 Kotak 25.750,00 772.500,00 Paper clip kecil 30.00 Kotak 25.750,00 772.500,00 0,00 0,000

25.00 BH 5.000,00 125.000,00 Tip ex 25.00 BH 5.000,00 125.000,00 0,00 0,000

5.00 BH 750.000,00 3.750.000,00 Toner Printer 1020 5.00 BH 750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

4.00 BH 750.000,00 3.000.000,00 Tinta printer Epson M2310 4.00 BH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

10.00 BH 10.000,00 100.000,00 Lakban Besar 10.00 BH 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000

2.00 Kotak 44.000,00 88.000,00 Penghapus pensil 2.00 Kotak 44.000,00 88.000,00 0,00 0,000

4.00 BH 51.500,00 206.000,00 Pembolong kertas 4.00 BH 51.500,00 206.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 Paket 3.500.000,00 3.500.000,00 5.2.2.02.10. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 1.00 Paket 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 8.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 8.750.000,00 0,00 0,000

50.00 Eksemplar 175.000,00 8.750.000,00 Cetak formasi PNS Provinsi Riau 50.00 Eksemplar 175.000,00 8.750.000,00 0,00 0,000


10,737.00 Lembar 200,00 2.147.400,00 Fotocopy 10,737.00 Lembar 200,00 2.147.400,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 23.250.000,00 Rapat dengan SKPD Se-Provinsi Riau 0.00 - 0,00 23.250.000,00 0,00 0,000

620.00 Porsi 25.000,00 15.500.000,00 Makan Box 620.00 Porsi 25.000,00 15.500.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 23.250.000,00 Rapat dengan Kab/Kota 0.00 - 0,00 23.250.000,00 0,00 0,000





0.00 - 0,00 11.330.000,00 Ke Bengkalis 0.00 - 0,00 11.330.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 Lumpsum Eselon III Gol IV 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 Lumpsum Eselo IV Gol III 3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00 Lumpsum Gol II Non Eselon 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 500.000,00 1.000.000,00 Uang penginapan Eselon III Gol IV 2.00 OH 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450.000,00 900.000,00 Uang Penginapan Eselon IV Gol III 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 350.000,00 700.000,00 Uang Penginapan Gol II Non Eselon 2.00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

4.00 Ok 370.000,00 1.480.000,00 Transport PKU-Bengkalis 4.00 Ok 370.000,00 1.480.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 9.090.000,00 Ke Rohil 0.00 - 0,00 9.090.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 Lumpsum Eselo III Gol IV 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 Lumpsum Eselon IV Gol III 3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 OH 500.000,00 1.000.000,00 5.2.2.15.01. Uang Penginapan Eselon III Gol IV 2.00 OH 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450.000,00 900.000,00 Uang Penginapan Eselon IV Gol III 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 400.000,00 800.000,00 Uang Penginapan Gol III Non Eselon 2.00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

3.00 OK 330.000,00 990.000,00 Transport PKU-ROHIL 3.00 OK 330.000,00 990.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 9.210.000,00 Perjalanan Dinas ke Indragiri Hilir 0.00 - 0,00 9.210.000,00 0,00 0,000





2.00 OH 450.000,00 900.000,00 Uang penginapan Eselon IV Gol III 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


3.00 OK 370.000,00 1.110.000,00 Transport PKU-Tembilahan 3.00 OK 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.910.000,00 Perjalanan dinas ke Rokan Hulu 0.00 - 0,00 8.910.000,00 0,00 0,000







3.00 OK 270.000,00 810.000,00 Uang Transport PKU-Rohul 3.00 OK 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.910.000,00 Perjalanan Dinas ke Indragiri Hulu 0.00 - 0,00 8.910.000,00 0,00 0,000







3.00 OK 270.000,00 810.000,00 Transport PKU-INHU 3.00 OK 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.700.000,00 Perjalanan dinas ke Siak 0.00 - 0,00 8.700.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 5.2.2.15.01. Lumpsum Eselon IVV Gol III 3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000





3.00 OK 200.000,00 600.000,00 Transport PKU-SIAK 3.00 OK 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.810.000,00 Perjalanan dinas ke Kuansing 0.00 - 0,00 7.810.000,00 0,00 0,000






2.00 OH 350.000,00 700.000,00 Uang penginapan Gol II Non Eselon 2.00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 220.000,00 660.000,00 Transport PKU-Kuansing 3.00 OH 220.000,00 660.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.460.000,00 Perjalanan dinas ke Kampar 0.00 - 0,00 5.460.000,00 0,00 0,000



2.00 OH 450.000,00 900.000,00 Lumpsum Gol III Non Eselon 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 500.000,00 500.000,00 Uang penginapan Eselon III Gol IV 1.00 OH 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 400.000,00 400.000,00 Uang penginapan gol III Non Eselon 1.00 OH 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

3.00 OK 170.000,00 510.000,00 Transport PKU-Kampar 3.00 OK 170.000,00 510.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.910.000,00 Perjalanan dinas ke Dumai 0.00 - 0,00 8.910.000,00 0,00 0,000







3.00 OK 270.000,00 810.000,00 Transport PKU-Dumai 3.00 OK 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 5.210.000,00 5.2.2.15.01. Perjalanan dinas ke Pelalawan 0.00 - 0,00 5.210.000,00 0,00 0,000



2.00 OH 350.000,00 700.000,00 Lumpsum Gol II Non Eselon 2.00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 500.000,00 500.000,00 Uang penginapan Eselon III Gol IV 1.00 OH 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000



3.00 OK 170.000,00 510.000,00 Transport PKU-Pelalawan 3.00 OK 170.000,00 510.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.450.000,00 Perjalanan dinas ke Kep. Meranti 0.00 - 0,00 11.450.000,00 0,00 0,000









4.00 OH 400.000,00 1.600.000,00 Transport PKU-Selat Panjang 4.00 OH 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 28.964.000,00 Koordinasi ke Jakarta 0.00 - 0,00 28.964.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 Lumpsum Eselon III Gol IV 3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000





2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 Uang penginapan Eselon IV Gol III 2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000



4.00 OK 3.016.000,00 12.064.000,00 Transport PKU-JKT 4.00 OK 3.016.000,00 12.064.000,00 0,00 0,000

4.00 OK 350.000,00 1.400.000,00 Biaya Taksi 4.00 OK 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 45.396.000,00 5.2.2.15.02. Menghadiri rapat/undangan di Jakarta 0.00 - 0,00 45.396.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 1.300.000,00 7.800.000,00 Lumpsum Eselon III Gol IV 6.00 OH 1.300.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000




4.00 OH 600.000,00 2.400.000,00 Uang penginapan Eselon IV Gol III 4.00 OH 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 Uang penginapan Gol III Non Eselon 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 3.016.000,00 18.096.000,00 Transport ke Jakarta 6.00 OK 3.016.000,00 18.096.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00 Biaya Taksi 6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

Jumlah 326.400.000,00 326.400.000,00

326.400.000,00

-

-

-

326.400.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.12.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.12. - Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tertatanya PNS di Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan yang berlaku 1 DokumenTertatanya PNS di Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan yang berlaku 1 Dokumen


Keluaran Terlaksananya Kegiatan penataan PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan penataan PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau 1 Kegiatan

Hasil Penataan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 1 DokumenPenataan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 1 Dokumen



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 43.300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 43.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 31.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,000


2.00 ob 650.000,00 1.300.000,00 Penanggung jawab 2.00 ob 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

2.00 ob 600.000,00 1.200.000,00 Ketua 2.00 ob 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 ob 550.000,00 1.100.000,00 Wakil Ketua 2.00 ob 550.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Sekretaris 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

20.00 ob 400.000,00 8.000.000,00 Koordinator (10 SKPD x 2 BLN) 20.00 ob 400.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

20.00 ob 400.000,00 8.000.000,00 Anggota (10 SKPD x 2 BLN) 20.00 ob 400.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


24.00 ob 400.000,00 9.600.000,00 5.2.1.01.01. Sekretariat 24.00 ob 400.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 150.000,00 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 150.000,00 150.000,00 Pejabat pemeriksa 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


4.00 ob 250.000,00 1.000.000,00 Honor PPTK 4.00 ob 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000



12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 Honorarium operator komputer (4 org x 3 bulan) 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000


2.00 ok 200.000,00 400.000,00 MC (Pembukaan dan penutupan) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

20.00 sesi 100.000,00 2.000.000,00 Asrot/pembantu instruktur 20.00 sesi 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 Pembaca doa (pembukaan dan penutupan) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000




50.00 rim 63.000,00 3.150.000,00 Kertas HVS 70 gram 50.00 rim 63.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000

35.00 rim 55.000,00 1.925.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gram 35.00 rim 55.000,00 1.925.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 850.000,00 4.250.000,00 Toner printer epson M2310 5.00 buah 850.000,00 4.250.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 750.000,00 3.750.000,00 Toner printer HP 1020 5.00 buah 750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 10.000,00 500.000,00 Map tali corak batik 50.00 buah 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 28.000,00 140.000,00 Pembuka steples 5.00 buah 28.000,00 140.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 25.000,00 25.000,00 Cutter merk kenko 1.00 buah 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 15.000,00 60.000,00 Gunting kertas 4.00 buah 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 25.000,00 50.000,00 Amplop putih 2.00 kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000


12.00 dus 5.000,00 60.000,00 Clips Atom 12.00 dus 5.000,00 60.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 10.000,00 20.000,00 Isolotif 2.00 buah 10.000,00 20.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 35.000,00 525.000,00 Map Gongyu 15.00 buah 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


4.00 buah 20.000,00 80.000,00 5.2.2.01.01. Hekter 4.00 buah 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 5.000,00 50.000,00 Anak hekter 10.00 kotak 5.000,00 50.000,00 0,00 0,000



190.00 buah 250.000,00 47.500.000,00 Tas kegiatan 190.00 buah 250.000,00 47.500.000,00 0,00 0,000

190.00 buah 12.500,00 2.375.000,00 Pena 190.00 buah 12.500,00 2.375.000,00 0,00 0,000

190.00 buah 25.000,00 4.750.000,00 Pedoman kegiatan 190.00 buah 25.000,00 4.750.000,00 0,00 0,000

190.00 buah 15.000,00 2.850.000,00 Name tag 190.00 buah 15.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

190.00 buah 150.000,00 28.500.000,00 Modul 190.00 buah 150.000,00 28.500.000,00 0,00 0,000


1.00 Keg 3.500.000,00 3.500.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1.00 Keg 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 76.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 76.500.000,00 0,00 0,000

350.00 ex 200.000,00 70.000.000,00 Cetak hasil penataan PNS ( 35 skpd x 10 ex ) 350.00 ex 200.000,00 70.000.000,00 0,00 0,000

10.00 ex 150.000,00 1.500.000,00 Laporan hasil kegiatan 10.00 ex 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

200.00 lembar 25.000,00 5.000.000,00 Cetak sertifikat 200.00 lembar 25.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000


40,000.00 lembar 200,00 8.000.000,00 Foto copy draft pentaan PNS 40,000.00 lembar 200,00 8.000.000,00 0,00 0,000

16,858.00 lembar 200,00 3.371.600,00 Foto copy administrasi kegiatan 16,858.00 lembar 200,00 3.371.600,00 0,00 0,000

100.00 lembar 75.000,00 7.500.000,00 Foto copy kamus nama jabatan (JFU dan JFT) 100.00 lembar 75.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000



15.00 oh 585.000,00 8.775.000,00 Sewa kamar nara sumber (5 kamar x 3 hari) 15.00 oh 585.000,00 8.775.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 585.000,00 1.755.000,00 Sewa kamar panitia (1 kamar x 3 hari) 3.00 oh 585.000,00 1.755.000,00 0,00 0,000



3.00 uh 500.000,00 1.500.000,00 Sewa mobil (1 unit x 3 hari) 3.00 uh 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


3.00 ok 3.016.000,00 9.048.000,00 Transportasi udara nara sumber 3.00 ok 3.016.000,00 9.048.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 - 0,00 35.000.000,00 Rapat dengan SKPD (35 SKPD X 6 Kali) 0.00 - 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000

700.00 box 25.000,00 17.500.000,00 Makan box 700.00 box 25.000,00 17.500.000,00 0,00 0,000

1,400.00 box 12.500,00 17.500.000,00 Snack box 1,400.00 box 12.500,00 17.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.500.000,00 Rapat awal tim 0.00 - 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

50.00 box 25.000,00 1.250.000,00 Makan box 50.00 box 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

100.00 box 12.500,00 1.250.000,00 Snack box 100.00 box 12.500,00 1.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.500.000,00 Rapat Pembahasan Tim 0.00 - 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

50.00 box 25.000,00 1.250.000,00 Makan box 50.00 box 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

100.00 box 12.500,00 1.250.000,00 Snack box 100.00 box 12.500,00 1.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 2.500.000,00 Rapat finalisasi 0.00 - 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

50.00 box 25.000,00 1.250.000,00 Makan box 50.00 box 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

100.00 box 12.500,00 1.250.000,00 Snack box 100.00 box 12.500,00 1.250.000,00 0,00 0,000


45.00 porsi 90.000,00 4.050.000,00 Makan malam narasumber, panitia (15 x 3 kali) 45.00 porsi 90.000,00 4.050.000,00 0,00 0,000

570.00 porsi 90.000,00 51.300.000,00 Makan siang nara sumber, panitia dan peserta (190 x 3 kali) 570.00 porsi 90.000,00 51.300.000,00 0,00 0,000

1,140.00 porsi 30.000,00 34.200.000,00 Snack nara sumber, panitia dan peserta (190 x 3 hr x 2 kali) 1,140.00 porsi 30.000,00 34.200.000,00 0,00 0,000










4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 Uang penginapan Gol II 4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000




Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



12.00 sesi 800.000,00 9.600.000,00 Nara sumber pusat (3 org x 4 sesi) 12.00 sesi 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

8.00 sesi 600.000,00 4.800.000,00 Nara sumber daerah (2 org x 4 sesi) 8.00 sesi 600.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

6.00 materi 500.000,00 3.000.000,00 Biaya pembuatan materi 6.00 materi 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

40.00 sesi 200.000,00 8.000.000,00 Notulen 40.00 sesi 200.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000


Jumlah 489.553.600,00 489.553.600,00

489.553.600,00

-

320.449.600,00

104.960.000,00

64.144.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.13.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.13. - Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian

39 SKPD Provinsi RiauTerlaksananya Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian

39 SKPD Provinsi Riau


Keluaran Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek 40 PNSJumlah PNS yang mengikuti Bimtek 40 PNS

Hasil PNS yang mengetahui pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Menajemen

Kepegawaian

40 PNSPNS yang mengetahui pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Menajemen

Kepegawaian

40 PNS



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan


0.00 0,00 153.184.750,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0,00 152.600.750,00 (584.000,00) (0,381)

0.00 0,00 4.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000


1.00 OB 400.000,00 400.000,00 Honorarium Penanggung Jawab (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 OB 350.000,00 350.000,00 Honorarium Ketua (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 OB 300.000,00 300.000,00 Honorarium Wakil Ketua (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OB 250.000,00 250.000,00 Honorarium Sekretaris (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 OB 200.000,00 200.000,00 Honorarium Wakil Sekretaris (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


10.00 OB 150.000,00 1.500.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Anggota (10 Orang x 1 bulan) 10.00 OB 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



2.00 OK 200.000,00 400.000,00 -MC (2 Kali, Pembukaan dan Penutupan) 2.00 OK 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

12.00 Sesi 100.000,00 1.200.000,00 Pembantu Instruktur (Asrot) 12.00 Sesi 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 119.620.750,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0,00 148.000.750,00 28.380.000,00 23,725





5.00 Kotak 45.000,00 225.000,00 Amplop Besar 5.00 Kotak 45.000,00 225.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 35.000,00 175.000,00 Map Gungyu Besar 5.00 Buah 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000

5.00 Kotak 50.000,00 250.000,00 Ball Point 5.00 Kotak 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 25.000,00 125.000,00 Lem Glukol Besar 5.00 Buah 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 25.500,00 153.000,00 Stafler Kecil 6.00 Buah 25.500,00 153.000,00 0,00 0,000

5.00 Kotak 15.000,00 75.000,00 Paper Klip 5.00 Kotak 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000

3.00 Kotak 4.650,00 13.950,00 Anak Heter 3.00 Kotak 4.650,00 13.950,00 0,00 0,000

5.00 btl 23.000,00 115.000,00 Lem Fox 5.00 btl 23.000,00 115.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 18.150,00 36.300,00 Tip Ex 2.00 Buah 18.150,00 36.300,00 0,00 0,000

10.00 buah 12.000,00 120.000,00 Sign in Sticker 10.00 buah 12.000,00 120.000,00 0,00 0,000

9.00 Set 150.000,00 1.350.000,00 Tinta Printer Brother 9.00 Set 150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 750.000,00 1.500.000,00 Toner Printer Xerox Docuprint 204 A 2.00 Buah 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

4.00 BH 10.000,00 40.000,00 Pisau Cutler 4.00 BH 10.000,00 40.000,00 0,00 0,000


50.00 Buah 6.000,00 300.000,00 Materai 6000 50.00 Buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000



60.00 BH 100.000,00 6.000.000,00 Tas Kegiatan 60.00 BH 100.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Ktk 75.000,00 600.000,00 Pena 8.00 Ktk 75.000,00 600.000,00 0,00 0,000

60.00 BH 20.000,00 1.200.000,00 Block Note 60.00 BH 20.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


60.00 BH 8.000,00 480.000,00 5.2.2.02.06. Name Tag 60.00 BH 8.000,00 480.000,00 0,00 0,000


1.00 Buah 500.000,00 500.000,00 Pembuatan Spanduk 1.00 Buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


2.00 Kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00 Dokumentasi 2.00 Kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 2.550.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 2.550.000,00 0,00 0,000

50.00 lbr 20.000,00 1.000.000,00 Cetak Sertifikat Peserta 50.00 lbr 20.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

15.00 lbr 20.000,00 300.000,00 Cetak Sertifikat Panitia 15.00 lbr 20.000,00 300.000,00 0,00 0,000

5.00 Eks 250.000,00 1.250.000,00 Cetak Laporan Hasil Kegiatan 5.00 Eks 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000


60.00 BH 120.000,00 7.200.000,00 Modul SIMPEG 60.00 BH 120.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

10,000.00 lbr 200,00 2.000.000,00 Fotocopy Keperluan Kegiatan 10,000.00 lbr 200,00 2.000.000,00 0,00 0,000



4.00 OK 858.000,00 3.432.000,00 Sewa Kamar Narasumber (2 Kamar x 2 Hari) (2 Kamar x 2

Hari)

4.00 OK 858.000,00 3.432.000,00 0,00 0,000



2.00 uh 500.000,00 1.000.000,00 Sewa Mobil Operasional (1 unit x 2 hari) 2.00 uh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


2.00 orang 3.016.000,00 6.032.000,00 Transport Narasumber Pusat (2 Orang) 2.00 orang 3.016.000,00 6.032.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00 0,00 28.380.000,00 28.380.000,00 0,000

0.00 0,00 5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer 0.00 0,00 28.380.000,00 28.380.000,00 0,000

0.00 0,00 Sewa Laptop (43 Unit x 2 Hari) 86.00 UH 330.000,00 28.380.000,00 28.380.000,00 0,000



100.00 Kotak 25.000,00 2.500.000,00 Makan Box Rapat (Persiapan Awal, Persiapan Akhir dan Rapat

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan)

100.00 Kotak 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


100.00 kotak 10.000,00 1.000.000,00 5.2.2.11.02. Snack Box (Persiapan Awal, Persiapan Akhir dan Rapat

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan)

100.00 kotak 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


150.00 kotak 90.000,00 13.500.000,00 Biaya Makan Siang Bimtek (75 Orang x 2 Hari) 150.00 kotak 90.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

40.00 kotak 90.000,00 3.600.000,00 Biaya Makan Malam (20 Orang x 2 Hari) 40.00 kotak 90.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

300.00 kotak 30.000,00 9.000.000,00 Snack Bimtek ( 75 Orang x 2 hari x 2 Kali ) 300.00 kotak 30.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 28.964.000,00 Perjalanan Dinas (Konsultasi dan Evaluasi Ke BKN) 0.00 - 0,00 28.964.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.100.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 11.100.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 950.000,00 2.850.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 OH 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 PNS Non Struktural Golongan II (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.400.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.400.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450.000,00 900.000,00 PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 400.000,00 800.000,00 PNS Non Struktuyral Golongan II (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali) 2.00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

4.00 OK 3.016.000,00 12.064.000,00 Transport Pekanbaru - Jakarta 4.00 OK 3.016.000,00 12.064.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 Transportasi Dalam Kota / Biaya Taksi (4 Orang) 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000



10.00 Sesi 1.000.000,00 10.000.000,00 Narasumber Pusat (2 Orang) 10.00 Sesi 1.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

10.00 Sesi 800.000,00 8.000.000,00 Narasumber Daerah (2 Orang) 10.00 Sesi 800.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Sesi 200.000,00 1.600.000,00 Notulen 8.00 Sesi 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

8.00 Sesi 300.000,00 2.400.000,00 Moderator (2 Orang) 8.00 Sesi 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 Pembaca Do'a (Pembukaan dan Penutupan) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 28.964.000,00 5.2.3. Belanja Modal 0.00 0,00 (28.964.000,00) (100,000)

0.00 0,00 28.964.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 0.00 0,00 (28.964.000,00) (100,000)

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 28.964.000,00 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 0.00 0,00 (28.964.000,00) (100,000)

1.00 paket 28.964.000,00 28.964.000,00 Pengadaan Applikasi/Software Original 0.00 paket 0,00 (28.964.000,00) (100,000)

Jumlah 153.184.750,00 152.600.750,00 (584.000,00) (0,381)

152.600.750,00

(584.000,00)

153.184.750,00

-

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.15.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.15. - Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersedianya tenaga teknis tentang perhitungan formasi 100 %Tersedianya tenaga teknis tentang perhitungan formasi 100 %


Keluaran Terlaksana Bimtek Penyusunan Formasi pengadaan PNS Provinsi Riau 1 kegiatanTerlaksana Bimtek Penyusunan Formasi pengadaan PNS Provinsi Riau 1 kegiatan

Hasil Tenaga Teknis aparatur pemerintah tentang perhitungan formasi 70 orangTenaga Teknis aparatur pemerintah tentang perhitungan formasi 70 orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 300.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 150.000,00 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 150.000,00 150.000,00 Pejabat Pemeriksa 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000




Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 rim 63.200,00 379.200,00 5.2.2.01.01. Kertas HVS Folio 70 gram 6.00 rim 63.200,00 379.200,00 0,00 0,000

6.00 rim 55.200,00 331.200,00 Kertas HVS Kwarto 70 gram 6.00 rim 55.200,00 331.200,00 0,00 0,000

1.00 buah 850.000,00 850.000,00 Tinta printer xerox docuprint 204 A 1.00 buah 850.000,00 850.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 850.000,00 850.000,00 Tinta printer HP 1020 1.00 buah 850.000,00 850.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 25.700,00 128.500,00 Hexter kecil 5.00 buah 25.700,00 128.500,00 0,00 0,000





18.00 buah 2.500,00 45.000,00 Map kertas 18.00 buah 2.500,00 45.000,00 0,00 0,000







70.00 buah 40.000,00 2.800.000,00 Tas kegiatan 70.00 buah 40.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

70.00 buah 10.000,00 700.000,00 name tag 70.00 buah 10.000,00 700.000,00 0,00 0,000

70.00 buah 50.000,00 3.500.000,00 modul 70.00 buah 50.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000


1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00 Dokumentasi kegiatan 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 3.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

70.00 lembar 20.000,00 1.400.000,00 Sertifikat 70.00 lembar 20.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 eks 150.000,00 600.000,00 Laporan hasil kegiatan 4.00 eks 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00 spanduk 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


4,905.00 lbr 200,00 981.000,00 Biaya fotocopy 4,905.00 lbr 200,00 981.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


15.00 oh 585.000,00 8.775.000,00 5.2.2.07.02. Akomodasi Narasumber 15.00 oh 585.000,00 8.775.000,00 0,00 0,000

72.00 oh 585.000,00 42.120.000,00 Akomodasi panitia dan peserta (24 kamar X 3 hari ) 72.00 oh 585.000,00 42.120.000,00 0,00 0,000



3.00 org 2.500.000,00 7.500.000,00 Transportasi nara sumber pusat 3.00 org 2.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

2.00 org 2.000.000,00 4.000.000,00 narasumber daerah 2.00 org 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000



210.00 porsi 90.000,00 18.900.000,00 Makan malam narasumber dan peserta 210.00 porsi 90.000,00 18.900.000,00 0,00 0,000

140.00 porsi 90.000,00 12.600.000,00 Makan siang narasumber, panitia dan peserta 140.00 porsi 90.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000

420.00 porsi 35.000,00 14.700.000,00 Snack narasumber, panitia dan peserta 420.00 porsi 35.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 16.182.000,00 Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta 0.00 - 0,00 16.182.000,00 0,00 0,000






2.00 kali 350.000,00 700.000,00 Biaya Taksi 2.00 kali 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 31.900.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Panitia dan Peserta dari BKD Provinsi

Riau

0.00 - 0,00 31.900.000,00 0,00 0,000





8.00 kali 2.000.000,00 16.000.000,00 Transportasi Batam 8.00 kali 2.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000




Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


12.00 sesi 800.000,00 9.600.000,00 5.2.2.24.01. Narasumber Pusat 12.00 sesi 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

4.00 sesi 600.000,00 2.400.000,00 Narasumber Daerah 4.00 sesi 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

5.00 materi 500.000,00 2.500.000,00 biaya pembuatan materi 5.00 materi 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

12.00 sesi 200.000,00 2.400.000,00 notulen 12.00 sesi 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

12.00 sesi 200.000,00 2.400.000,00 moderator 12.00 sesi 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

Jumlah 192.178.600,00 192.178.600,00

192.178.600,00

-

-

-

192.178.600,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.17.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.17. - Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singapore) I

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah

Singapura

17 orangTerlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah

Singapura

17 orang

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana 0,00 300.000.000,00

Keluaran Terwujudnya Kegiatan Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah Singapura 17 orangTerwujudnya Kegiatan Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah Singapura 17 orang

Hasil Terselenggaranya Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah Singapura 17 orangTerselenggaranya Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah Singapura 17 orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan


0.00 0,00 300.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0,00 (300.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 69.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 (69.700.000,00) (100,000)

0.00 0,00 6.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 (6.250.000,00) (100,000)

0.00 0,00 6.250.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0,00 (6.250.000,00) (100,000)

1.00 ob 700.000,00 700.000,00 Pengarah / Pembina 1.00 ob 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 600.000,00 600.000,00 Ketua 1.00 ok 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 550.000,00 550.000,00 Wakil Ketua 1.00 ok 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1.00 ok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 ok 450.000,00 450.000,00 5.2.1.01.01. Wakil Sekretaris 1.00 ok 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

7.00 ok 400.000,00 2.800.000,00 Anggota 7.00 ok 400.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 xxx 1.00 - (6.250.000,00) (6.250.000,00) (6.250.000,00) 0,000

0.00 0,00 2.250.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0,00 (2.250.000,00) (100,000)

0.00 0,00 2.250.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0.00 0,00 (2.250.000,00) (100,000)

3.00 ob 750.000,00 2.250.000,00 Honorarium Operator Komputer (3 Org x 1 bln) 3.00 ob 0,00 (2.250.000,00) (100,000)

0.00 0,00 61.200.000,00 5.2.1.10. Belanja Uang Saku 0.00 0,00 (61.200.000,00) (100,000)

0.00 0,00 61.200.000,00 5.2.1.10.01. Uang Saku PNS 0.00 0,00 (61.200.000,00) (100,000)

204.00 oh 300.000,00 61.200.000,00 Uang Saku Peserta dan Pendamping (17 org x 12 hari) 204.00 oh 0,00 (61.200.000,00) (100,000)

0.00 0,00 230.300.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0,00 (230.300.000,00) (100,000)

0.00 0,00 3.039.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0,00 (3.039.400,00) (100,000)

0.00 0,00 3.039.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 0,00 (3.039.400,00) (100,000)


4.00 rim 55.500,00 222.000,00 Kertas HVS Kuarto 70 grm 4.00 rim 55.500,00 222.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 700.000,00 1.400.000,00 Tinta Printer Fuji Xerox 204A 2.00 bh 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

17.00 tbg 11.800,00 200.600,00 Map Plastik Snelhester 17.00 tbg 11.800,00 200.600,00 0,00 0,000

3.00 lusin 50.000,00 150.000,00 Ballpoint Pilot 3.00 lusin 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

7.00 pak 37.400,00 261.800,00 Amplop Kertas Samson 7.00 pak 37.400,00 261.800,00 0,00 0,000

14.00 bh 35.000,00 490.000,00 Box File Gungyu Karton 14.00 bh 35.000,00 490.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 xxx 1.00 - (3.039.400,00) (3.039.400,00) (3.039.400,00) 0,000

0.00 0,00 2.370.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0,00 (2.370.600,00) (100,000)

0.00 0,00 300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 (300.000,00) (100,000)

2.00 paket 150.000,00 300.000,00 Cetak Laporan Kegiatan 2.00 paket 0,00 (300.000,00) (100,000)

0.00 0,00 2.070.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0,00 (2.070.600,00) (100,000)

4,853.00 lbr 200,00 970.600,00 Biaya Fotocopy 4,853.00 lbr 0,00 (970.600,00) (100,000)

1.00 bh 1.100.000,00 1.100.000,00 Biaya Pembuatan Plakat 1.00 bh 0,00 (1.100.000,00) (100,000)

0.00 0,00 18.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0.00 0,00 (18.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 18.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0,00 (18.000.000,00) (100,000)

12.00 oh 1.500.000,00 18.000.000,00 Biaya Akomodasi Pendamping (1 Org x 12 hari) 12.00 oh 0,00 (18.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 65.790.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0.00 0,00 (65.790.000,00) (100,000)

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 65.790.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 0.00 0,00 (65.790.000,00) (100,000)

17.00 org 3.870.000,00 65.790.000,00 Biaya Sarana Mobilitas Udara (PP) 17.00 org 0,00 (65.790.000,00) (100,000)

0.00 0,00 61.200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0,00 (61.200.000,00) (100,000)

0.00 0,00 61.200.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0.00 0,00 (61.200.000,00) (100,000)

204.00 org 300.000,00 61.200.000,00 Belanja Makan Peserta dan Pendamping (17 Org x 12 hr) 204.00 org 0,00 (61.200.000,00) (100,000)

0.00 0,00 79.900.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0,00 (79.900.000,00) (100,000)

0.00 0,00 27.550.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 0,00 (27.550.000,00) (100,000)

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Lumpsum Eselon III Gol IV Org x 3 hr 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 Lumpsum Eselon IV Gol IV 1 org x 3 hr 3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 Lumpsum Gol III Non Eselon (2 org x 3 hr) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 Transportasi Taxi 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Uang Penginapan Eselon III Gol IV 1 org x 2 mlm 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 Uang Penginapan Eselon IV 1 org x 2 mlm 2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Uang Penginapan Gol III Non Eselon (2 Org x 2 mlm) 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 2.500.000,00 10.000.000,00 Transportasi Udara Pekanbaru - Batam 4.00 oh 2.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 xxx 1.00 - (27.550.000,00) (27.550.000,00) (27.550.000,00) 0,000

0.00 0,00 52.350.000,00 5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 0.00 0,00 (52.350.000,00) (100,000)

5.00 ok 3.870.000,00 19.350.000,00 Transportasi Pekanbaru - Singapura PP 5.00 ok 0,00 (19.350.000,00) (100,000)

15.00 oh 2.200.000,00 33.000.000,00 Lumpsum (Lumpsum 5 Org x 3 hari) 15.00 oh 0,00 (33.000.000,00) (100,000)

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,000)

(300.000.000,00)

-

-

300.000.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.18.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.18. - Seleksi Penerimaan IPDN

:Lokasi Kegiatan Pekanbaru, Riau dan Jatinangor, Jawa Barat


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersedianya CPNS Calon Praja IPDN yang Kompeten, Sehat Jasmani dan Rohani, serta

Jujur dan Berintegritas

100 OrangTersedianya CPNS Calon Praja IPDN yang Kompeten, Sehat Jasmani dan Rohani,

serta Jujur dan Berintegritas

100 Orang


Keluaran Teridentifikasinya CPNS Calon Praja IPDN yang Berkompeten, Sehat jasmani dan

Rohani, serta Jujur dan Berintegritas

100 OrangTeridentifikasinya CPNS Calon Praja IPDN yang Berkompeten, Sehat jasmani dan

Rohani, serta Jujur dan Berintegritas

100 Orang

Hasil CPNS Calon Praja yang Siap Mengikuti Perkuliahan di IPDN 100 OrangCPNS Calon Praja yang Siap Mengikuti Perkuliahan di IPDN 100 Orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 14.050.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 14.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 5.450.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 5.450.000,00 0,00 0,000







Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






4.00 OB 750.000,00 3.000.000,00 - Honorarium Operator Komputer (2 Orang X 2 Bulan) 4.00 OB 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 5.600.000,00 5.2.1.10. Belanja Uang Saku 0.00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 4.200.000,00 5.2.1.10.01. Uang Saku PNS 0.00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

60.00 OH 70.000,00 4.200.000,00 - Uang Saku Tim Pendamping Pantukhir (6 Orang X 10 Hari) 60.00 OH 70.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.400.000,00 5.2.1.10.02. Uang Saku Non PNS 0.00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 70.000,00 1.400.000,00 - Uang Saku Tim Pendamping Pantukhir (2 Orang X 10 Hari) 20.00 OH 70.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000







3.00 BH 45.000,00 135.000,00 - Cutter 3.00 BH 45.000,00 135.000,00 0,00 0,000

2.00 KTK 25.000,00 50.000,00 - Lem Kertas 2.00 KTK 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 KTK 65.050,00 65.050,00 - Ball Point 1.00 KTK 65.050,00 65.050,00 0,00 0,000

1.00 KTK 100.000,00 100.000,00 - Stabilo 1.00 KTK 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

6.00 BH 15.000,00 90.000,00 - Hekter 6.00 BH 15.000,00 90.000,00 0,00 0,000

1.00 KTK 50.000,00 50.000,00 - Anak Hekter 1.00 KTK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

12.00 LBR 5.000,00 60.000,00 - Amplop Besar 12.00 LBR 5.000,00 60.000,00 0,00 0,000

12.00 BH 20.000,00 240.000,00 - Map Plastik 12.00 BH 20.000,00 240.000,00 0,00 0,000



3.00 BH 250.000,00 750.000,00 - Spanduk Kegiatan 3.00 BH 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000




Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



1,500.00 LBR 200,00 300.000,00 - Photo Copy Lembaran Check List Peserta 1,500.00 LBR 200,00 300.000,00 0,00 0,000

14,346.00 LBR 200,00 2.869.200,00 - Photo Copy 14,346.00 LBR 200,00 2.869.200,00 0,00 0,000



50.00 KMR 585.000,00 29.250.000,00 - Sewa Kamar Tim Pendamping Pantukhir (5 Kamar X 10 Hari) 50.00 KMR 585.000,00 29.250.000,00 0,00 0,000

6.00 KMR 585.000,00 3.510.000,00 - Sewa Kamar Tim Kemendagri (2 Kamar X 3 Hari) 6.00 KMR 585.000,00 3.510.000,00 0,00 0,000



8.00 HR 500.000,00 4.000.000,00 - Sewa Mobil Tim Psikotes/ Panitia (2 Unit X 4 Hari) 8.00 HR 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

3.00 HR 500.000,00 1.500.000,00 - Sewa Kendaraan Roda 4 Tm Kemendagri (1 Unit X 3 Hari) 3.00 HR 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

20.00 HR 500.000,00 10.000.000,00 - Sewa Kendaraan Roda 4 Tim Pendamping Pantukhir (2 Unit

X 10 Hari)

20.00 HR 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000


8.00 OK 3.701.000,00 29.608.000,00 - Transportasi Udara Tim Pendamping Pantukhir (8 Orang X 1

Kali)

8.00 OK 3.701.000,00 29.608.000,00 0,00 0,000

3.00 OK 3.016.000,00 9.048.000,00 - Transportasi Udara Tim Kemendagri Jakarta-Pekanbaru(PP)

(3 Orang X 1 Kali)

3.00 OK 3.016.000,00 9.048.000,00 0,00 0,000



200.00 OK 25.000,00 5.000.000,00 - Makan dan Minum Rapat Seleksi IPDN (40 Orang X 5 Kali) 200.00 OK 25.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

200.00 OK 12.500,00 2.500.000,00 - Snack Rapat Seleksi IPDN (40 Orang X 5 Kali) 200.00 OK 12.500,00 2.500.000,00 0,00 0,000


80.00 OH 45.000,00 3.600.000,00 - Makan dan Minum Tim Pendamping Pantukhir (8 Orang X 10

Hari)

80.00 OH 45.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

120.00 OH 35.000,00 4.200.000,00 - Makan dan Minum Tim Psikotes/ Panitia (15 Orang X 4 Hari

X 2 Kali)

120.00 OH 35.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

60.00 OH 35.000,00 2.100.000,00 - Makan dan Minum Tim Kemendagri/ Panitia (10 Orang X 3

Hari X 2 Kali)

60.00 OH 35.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000



Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 48.646.000,00 5.2.2.15.02. - Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi ke Jakarta 0.00 - 0,00 48.646.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 19.350.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 19.350.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 1.800.000,00 5.400.000,00 - Eselon II Gol. IV (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 1.800.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 - Eselon III Gol. IV (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali) 3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 950.000,00 5.700.000,00 - Eselon IV Gol. III (1 Orang X 3 Hari X 2 Kali) 6.00 OH 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali) 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 700.000,00 2.100.000,00 - PNS Non Eselon Gol. II (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali) 3.00 OH 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 500.000,00 1.500.000,00 - Uang Representatif (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.600.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 7.600.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 1.000.000,00 2.000.000,00 - Eselon II Gol. IV (1 Orang X 2 Hari) 2.00 OH 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 - Eselon III Gol. IV (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali) 2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 600.000,00 2.400.000,00 - Eselon IV Gol. III (1 Orang X 2 Hari X 2 Kali) 4.00 OH 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450.000,00 900.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali) 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 400.000,00 800.000,00 - PNS Non Eselon Gol. II (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali) 2.00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 3.016.000,00 18.096.000,00 - Transportasi Udara Pekanbaru-Jakarta(PP) (6 Orang X 1 Kali) 6.00 OK 3.016.000,00 18.096.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 51.856.000,00 - Perjalanan Dinas Koordinasi ke Bandung (Kampus IPDN

Jatinangor)

0.00 - 0,00 51.856.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 18.750.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 18.750.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 1.800.000,00 5.400.000,00 - Eselon II Gol. IV (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 1.800.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000





3.00 OH 500.000,00 1.500.000,00 - Uang Representatif (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.300.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 7.300.000,00 0,00 0,000




4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III (2 Orang x 2 hari) 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 OH 400.000,00 800.000,00 5.2.2.15.02. - PNS Non Eselon Gol. II (1 Orang X 2 Hari) 2.00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 3.701.000,00 22.206.000,00 - Transportasi Udara Pekanbaru-Bandung(PP) (6 Orang X 1

Kali)

6.00 OK 3.701.000,00 22.206.000,00 0,00 0,000




15.00 OH 800.000,00 12.000.000,00 - Honorarium Tim Psikotes (5 Orang X 3 Hari) 15.00 OH 800.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 800.000,00 7.200.000,00 - Honorarium Tm Kemendagri (3 Orang X 3 Hari) 9.00 OH 800.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

Jumlah 249.817.250,00 249.817.250,00

249.817.250,00

-

-

158.272.000,00

91.545.250,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.19.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.19. - Pemberian Beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Penngkatan Sumber Daya Aparatur 28 orangTerlaksananya Penngkatan Sumber Daya Aparatur 28 orang


Keluaran Terwujudnya PNS Mengikuti Tugas Belajar 28 orangTerwujudnya PNS Mengikuti Tugas Belajar 28 orang

Hasil Terselenggaranya Kegiatan Tugas Belajar PNS Prov. Riau 28 orangTerselenggaranya Kegiatan Tugas Belajar PNS Prov. Riau 28 orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 53.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 53.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 39.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 39.900.000,00 0,00 0,000


6.00 ob 700.000,00 4.200.000,00 pengarah 1 org x 6 bln 6.00 ob 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 650.000,00 3.900.000,00 Penanggung Jawab 1 org x 6 bln 6.00 ob 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 600.000,00 3.600.000,00 Ketua 1 org x 6 bln 6.00 ob 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 550.000,00 3.300.000,00 Wakil Ketua 1 org x 6 bln 6.00 ob 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 500.000,00 3.000.000,00 Sekretaris 1 org x 6 bln 6.00 ob 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 450.000,00 2.700.000,00 Wakil Sekretaris 1 org x 6 bln 6.00 ob 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


42.00 ob 400.000,00 16.800.000,00 5.2.1.01.01. Anggota 7 org x 6 bln 42.00 ob 400.000,00 16.800.000,00 0,00 0,000


6.00 ok 400.000,00 2.400.000,00 Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 6 bln 6.00 ok 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000



18.00 ob 750.000,00 13.500.000,00 Operator Komputer 3 org x 6 bln 18.00 ob 750.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.101.221.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0,00 3.101.221.000,00 0,00 0,000




8.00 rim 55.000,00 440.000,00 Kertas HVS Kuwarto 70 grm 8.00 rim 55.000,00 440.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 750.000,00 2.250.000,00 Tinta Printer Fuji Xerox 204A 3.00 bh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 650.000,00 1.300.000,00 Toner 2.00 bh 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

30.00 bh 35.000,00 1.050.000,00 Map Gungyu 30.00 bh 35.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

40.00 bh 2.500,00 100.000,00 Map Folio 40.00 bh 2.500,00 100.000,00 0,00 0,000

12.00 ktk 30.000,00 360.000,00 Amplop Putih Linen Jaya 12.00 ktk 30.000,00 360.000,00 0,00 0,000

40.00 bh 12.000,00 480.000,00 Map Plastik 40.00 bh 12.000,00 480.000,00 0,00 0,000

8.00 bh 25.000,00 200.000,00 Stapler 8.00 bh 25.000,00 200.000,00 0,00 0,000


4.00 dus 110.000,00 440.000,00 Spidol Snowman 4.00 dus 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 900.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

6.00 exp 150.000,00 900.000,00 Cetak Hasil Kegiatan 6.00 exp 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000


2,945.00 lmbr 200,00 589.000,00 Fotocopy 2,945.00 lmbr 200,00 589.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 Monitoring Medan 0.00 - 0,00 0,00 0,000

3.00 hr 1.300.000,00 3.900.000,00 Uang Harian Gol IV Eselon III 1 org x 3 hr 3.00 hr 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 Uang Harian Gol IV Eselon IV 1 Org x 3 hr 3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 5.2.2.15.02. Uang Harian Gol III Non Eselon 2 org x 3 hr 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

2.00 hr 750.000,00 1.500.000,00 Uang Penginapan Gol IV Eselon III 1 org x 2 hr 2.00 hr 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 Uang Penginapan Gol IV Eselon IV 1 org x 2 hr 2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Uang Penginapan Gol III Non eselon 2 org x 2 hr 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 Transport Lokal (Taksi) 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 2.500.000,00 10.000.000,00 Transportasi Monitoring PKU - Medan 4.00 ok 2.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 Monitoring JKT 0.00 - 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Uang Harian Gol IV Eselon III 1 org x 3 hr 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 1.050.000,00 6.300.000,00 Uang Harian Gol IV Eselon IV 2 org x 3 hr 6.00 oh 1.050.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 Uang Harian Gol III Non Eselon 2 org x 3 hr 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Uang Penginapan Gol IV Eselon III 1 org x 2 hr 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Uang Penginapan Gol III Non Eselon 2 org x 2 hr 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 350.000,00 1.750.000,00 Uang Transport Dalam Kota (Taksi) 5.00 oh 350.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000

5.00 ok 3.000.000,00 15.000.000,00 Transportasi Monitoring PKU - JKT 5.00 ok 3.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 Monitoring Semarang 0.00 - 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Uang Harian Gol IV Eselon III 1 org x 3 hr 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 Uang Harian Gol IV Eselon IV 1 org x 3 hr 3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Uang Harian Gol III Non Eselon 1 org x 3 hr 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Uang Penginapan Gol IV Eselon III 1 org x 2 hr 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang Penginapan Gol III Non Eselon 1 org x 2 hr 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 Transportasi Dalam Kota (Taksi) 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

3.00 ot 3.790.000,00 11.370.000,00 Transportasi Monitoring PKU - Semarang 3.00 ot 3.790.000,00 11.370.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 Monitoring Bandung 0.00 - 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 org x 3 hr) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 org x 3 hr) 3.00 oh 1.050.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Uang Harian Golongan III Non Eselon (1 org x 3 hr) 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 hr x 2 hr) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 Uang Penginapan Golongan IV Eselon IV (1 org x 2 hr) 2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 oh 450.000,00 900.000,00 5.2.2.15.02. Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (1 org x 2 hr) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 ot 350.000,00 1.050.000,00 Transportasi lokal 3.00 ot 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

3.00 ot 3.701.000,00 11.103.000,00 Transportasi Monitoring Pekanbaru - Bandung PP 3.00 ot 3.701.000,00 11.103.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 Monitoring Surabaya 0.00 - 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 org x 3hr) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000



2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 org x 2 hr) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 org x 2 hr) 2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (1 org x 2 hr) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 ot 350.000,00 1.050.000,00 Transportasi Lokal 3.00 ot 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

3.00 ot 4.407.000,00 13.221.000,00 Uang Transportasi Monitoring PKU - SBY PP 3.00 ot 4.407.000,00 13.221.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 Monitoring Bogor 0.00 - 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 org x 3 hr) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000



2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 org x 2 hr) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 ot 650.000,00 1.300.000,00 Uang Penginapan Gol IV Eselon IV (1 org x 2 hr) 2.00 ot 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Uang Penginapan Gol III Non Eselon (2 org x 2 hr) 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 ot 350.000,00 1.400.000,00 Transportasi Lokal 4.00 ot 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 ot 3.016.000,00 12.064.000,00 Transportasi Monitoring Pku - Bogor 4.00 ot 3.016.000,00 12.064.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.920.200.000,00 5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0.00 0,00 2.920.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 76.000.000,00 5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 0.00 0,00 76.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ot 10.000.000,00 10.000.000,00 Biaya Kuliah 1 org x 1 thn (at cost) 1.00 ot 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 3.300.000,00 39.600.000,00 Biaya Hidup 1 org x 12 bln 12.00 ob 3.300.000,00 39.600.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 Biaya Buku 1 org x 12 bln 12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 1.000.000,00 12.000.000,00 Biaya Transportasi 1 org x 12 bln 12.00 ob 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.459.700.000,00 5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 0.00 0,00 1.459.700.000,00 0,00 0,000



Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


180.00 ob 1.500.000,00 270.000.000,00 5.2.2.18.03. Biaya Buku 15 org x 12 bln 180.00 ob 1.500.000,00 270.000.000,00 0,00 0,000


3.00 ok 4.500.000,00 13.500.000,00 Biaya Pra Penelitian 3 org 3.00 ok 4.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 20.000.000,00 60.000.000,00 Biaya Penelitian 3 org 3.00 ok 20.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 3.500.000,00 10.500.000,00 Biaya Wisuda 3 org 3.00 ok 3.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 3.000.000,00 9.000.000,00 Biaya Kepulangan 3 org 3.00 ok 3.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

2.00 berkas 350.000,00 700.000,00 Program double degre bappenas pembuatan paspor 2.00 berkas 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 org 250.000,00 500.000,00 Medikal Cek up 2.00 org 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

2.00 brkas 350.000,00 700.000,00 Biaya Translate 2.00 brkas 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 2.500.000,00 5.000.000,00 Transport Pre Departure 2.00 ok 2.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 4.900.000,00 9.800.000,00 Biaya Hidup Selama 1 Minggu di Jepang 2.00 ok 4.900.000,00 9.800.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 3.000.000,00 6.000.000,00 Pra Penelitian 2.00 ok 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.384.500.000,00 5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 0.00 0,00 1.384.500.000,00 0,00 0,000



48.00 ob 1.700.000,00 81.600.000,00 Biaya Buku 4 org x 12 48.00 ob 1.700.000,00 81.600.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 5.500.000,00 5.500.000,00 Biaya Pra Penelitian 1 org 1.00 ok 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 20.000.000,00 20.000.000,00 Biaya Penelitian 1 org 1.00 ok 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 org 20.000.000,00 20.000.000,00 Biaya Seminar 1 org 1.00 org 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 4.000.000,00 8.000.000,00 Biaya Wisuda 2 0rg 2.00 ok 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 4.500.000,00 9.000.000,00 Biaya Kepulangan 2 org 2.00 ok 4.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

6.00 org thn 40.000.000,00 240.000.000,00 SPP Spesialis 6 org x 1 th (at cost) 6.00 org thn 40.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,000

72.00 ob 3.300.000,00 237.600.000,00 Biaya Hidup Spesialis 6 org x 12 bln 72.00 ob 3.300.000,00 237.600.000,00 0,00 0,000

72.00 ob 1.700.000,00 122.400.000,00 Biaya Buku Spesialis 6 org x 12bln 72.00 ob 1.700.000,00 122.400.000,00 0,00 0,000

72.00 ob 1.000.000,00 72.000.000,00 Biaya Transport Spesialis 6 org x 12 bln 72.00 ob 1.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 5.500.000,00 16.500.000,00 Biaya Pra Penelitian Spesialis 3 org 3.00 ok 5.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 20.000.000,00 60.000.000,00 Biaya Penelitian Spesialis 3 org 3.00 ok 20.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 20.000.000,00 60.000.000,00 Biaya Seminar Spesialis 3 org 3.00 ok 20.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 4.000.000,00 12.000.000,00 Biaya Wisuda Spesialis 3 org 3.00 ok 4.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 ok 4.500.000,00 13.500.000,00 5.2.2.18.04. Biaya Kepulangan Spesialis 3 org 3.00 ok 4.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

Jumlah 3.154.621.000,00 3.154.621.000,00

3.154.621.000,00

51.229.000,00

116.294.000,00

52.598.000,00

2.934.500.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.20.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.20. - Diklat Analisis Kebutuhan Diklat

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Diklat Analisis Kebutuhan Diklat 60 Orang PNSTerlaksananya Diklat Analisis Kebutuhan Diklat 60 Orang PNS


Keluaran Terwujudnya Sumberdaya Aparatur yang Bisa Melakukan Analisa Kebutuhan Diklat 60 Orang PNSTerwujudnya Sumberdaya Aparatur yang Bisa Melakukan Analisa Kebutuhan Diklat 60 Orang PNS

Hasil Terselenggaranya Diklat Analisis Kebutuhan Diklat 60 Orang PNSTerselenggaranya Diklat Analisis Kebutuhan Diklat 60 Orang PNS



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 11.750.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 11.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.450.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,000



1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300.000,00 300.000,00 Wakil Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000


7.00 ok 150.000,00 1.050.000,00 Anggota 7.00 ok 150.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



1.00 ok 150.000,00 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 750.000,00 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 ok 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000



25.00 oses 300.000,00 7.500.000,00 Moderator 25.00 oses 300.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 MC Acara 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 Pembaca Doa 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000





10.00 rim 55.000,00 550.000,00 Kertas HVS 70 Gram Kwarto 10.00 rim 55.000,00 550.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 45.000,00 450.000,00 Amplop Besar 10.00 kotak 45.000,00 450.000,00 0,00 0,000


5.00 ktk 75.000,00 375.000,00 Ball Point 5.00 ktk 75.000,00 375.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 25.500,00 76.500,00 Stafler Kecil 3.00 buah 25.500,00 76.500,00 0,00 0,000

5.00 ktk 15.000,00 75.000,00 Paper klip 5.00 ktk 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000


2.00 btl 23.000,00 46.000,00 Lem Fox 2.00 btl 23.000,00 46.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 18.000,00 36.000,00 Tip ex 2.00 bh 18.000,00 36.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 200.000,00 800.000,00 Tinta Printer Brother 4.00 bh 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 850.000,00 5.100.000,00 Toner Printer Xerox Docuprint 204A 6.00 bh 850.000,00 5.100.000,00 0,00 0,000





3.00 bh 500.000,00 1.500.000,00 Pembuatan Spanduk 3.00 bh 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 kgiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.00 kgiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 9.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000

60.00 lbr 100.000,00 6.000.000,00 - STTPP 60.00 lbr 100.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 10.000,00 600.000,00 - Tanda Peserta 60.00 buah 10.000,00 600.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 25.000,00 1.500.000,00 - Buku Pedoman 60.00 buah 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 15.000,00 900.000,00 - Buku Memo 60.00 buah 15.000,00 900.000,00 0,00 0,000


8,689.00 lbr 200,00 1.737.800,00 - fotokopy keperluan administrasi kegiatan 8,689.00 lbr 200,00 1.737.800,00 0,00 0,000

16,000.00 lbr 200,00 3.200.000,00 - fotokopy keperluan materi diklat 16,000.00 lbr 200,00 3.200.000,00 0,00 0,000



15.00 kh 858.000,00 12.870.000,00 Sewa Kamar Narasumber 5 kmr x 3 hari 15.00 kh 858.000,00 12.870.000,00 0,00 0,000



5.00 uh 500.000,00 2.500.000,00 Sewa Mobil operasional ( 1 unit x 5 hr) 5.00 uh 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000


5.00 ot 3.000.000,00 15.000.000,00 Transportasi Narasumber 5.00 ot 3.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000



50.00 oh 60.000,00 3.000.000,00 - Makan Rapat Persiapan Kegiatan (25 Orang x 2 Kali) 50.00 oh 60.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


300.00 porsi 90.000,00 27.000.000,00 Makan dan Minum Peserta, Narasumber, Panitia ( 60 org x 5

hr)

300.00 porsi 90.000,00 27.000.000,00 0,00 0,000

600.00 porsi 30.000,00 18.000.000,00 Snack Peserta, Narasumber, Panitia (60 org x 2 kali x 5 hr) 600.00 porsi 30.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 19.050.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 19.050.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 5.2.2.15.02. Non Eselon Gol. III 1 org x 3 hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.700.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 3.700.000,00 0,00 0,000

2.00 mlm 750.000,00 1.500.000,00 Gol IV Eselon III 1 Org x 2 mlm 2.00 mlm 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 mlm 650.000,00 1.300.000,00 Gol IV Eselon IV 1 Org x 2 mlm 2.00 mlm 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

2.00 mlm 450.000,00 900.000,00 Gol III Non Eselon 1 org x 2 mlm 2.00 mlm 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 Transportasi Dalam Kota (Taksi) 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 3.000.000,00 9.000.000,00 Tansportasi Pekanbaru - Jakarta (PP) 3.00 oh 3.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000



25.00 sesi 1.000.000,00 25.000.000,00 Narasumber Pusat (5 org) 25.00 sesi 1.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

10.00 Org/Materi 500.000,00 5.000.000,00 Biaya Pembuatan Materi Diklat 10.00 Org/Materi 500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 174.316.550,00 174.316.550,00

174.316.550,00

-

-

174.316.550,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.23.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.23. - Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya diklat analisa jabatan dan beban kerja 40 Orang / 7 hariTerlaksananya diklat analisa jabatan dan beban kerja 40 Orang / 7 hari


Keluaran Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang bisa melakukan analisa jabatan dan beban

kerja

40 Orang / 7 hariTerwujudnya Sumber Daya Aparatur yang bisa melakukan analisa jabatan dan beban

kerja

40 Orang / 7 hari

Hasil Terselenggarannya pelatihan analisa jabatan dan beban kerja 40 Orang / 7 hariTerselenggarannya pelatihan analisa jabatan dan beban kerja 40 Orang / 7 hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 8.150.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 8.150.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 5.150.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 5.150.000,00 0,00 0,000



1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300.000,00 300.000,00 Wakil Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


10.00 ok 150.000,00 1.500.000,00 5.2.1.01.01. Anggota 10 org 10.00 ok 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 750.000,00 750.000,00 - Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 ok 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000


5.00 ob 250.000,00 1.250.000,00 Honorarium PPTK(1 org x 5 bulan ) 5.00 ob 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000



4.00 ob 750.000,00 3.000.000,00 - Operator Komputer 2 Orang X 2 Bulan 4.00 ob 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000




17.00 rim 63.100,00 1.072.700,00 - Kertas HVS 70 Gram Folio 17.00 rim 63.100,00 1.072.700,00 0,00 0,000

15.00 rim 55.200,00 828.000,00 - Kertas HVS 70 Gram kwarto 15.00 rim 55.200,00 828.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 45.000,00 450.000,00 - Amplop Besar 10.00 kotak 45.000,00 450.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 35.000,00 350.000,00 - Map Gungyu Besar 10.00 buah 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 75.000,00 375.000,00 - Ball Point 5.00 kotak 75.000,00 375.000,00 0,00 0,000


4.00 koak 4.650,00 18.600,00 - Anak Hekter 4.00 koak 4.650,00 18.600,00 0,00 0,000

5.00 btl 23.000,00 115.000,00 - Lem Fox 5.00 btl 23.000,00 115.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 18.250,00 146.000,00 - Tip Ex 8.00 buah 18.250,00 146.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 200.000,00 1.000.000,00 - Tinta Printer Brother 5.00 buah 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 850.000,00 3.400.000,00 - Toner Printer Xerox Docuprint 204 A 4.00 buah 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 25.500,00 127.500,00 - Stafler Kecil 5.00 buah 25.500,00 127.500,00 0,00 0,000

7.00 kotak 75.000,00 525.000,00 - Pena 7.00 kotak 75.000,00 525.000,00 0,00 0,000

1.00 box 1.133.200,00 1.133.200,00 - Toner 1.00 box 1.133.200,00 1.133.200,00 0,00 0,000




Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



40.00 bh 500.000,00 20.000.000,00 - Tas Kegiatan 40.00 bh 500.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000


2.00 buah 1.000.000,00 2.000.000,00 pembuatan spanduk 2.00 buah 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


1.00 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1.00 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 8.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000

40.00 lbr 150.000,00 6.000.000,00 - STTPP 40.00 lbr 150.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 10.000,00 400.000,00 - Tanda Peserta 40.00 buah 10.000,00 400.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 25.000,00 1.000.000,00 - Buku Pedoman 40.00 buah 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 15.000,00 600.000,00 - Buku Memo 40.00 buah 15.000,00 600.000,00 0,00 0,000


7,505.00 lbr 200,00 1.501.000,00 - fotokopy keperluan administrasi kegiatan 7,505.00 lbr 200,00 1.501.000,00 0,00 0,000

20,000.00 lbr 200,00 4.000.000,00 - fotokopy keperluan materi diklar 40 org x 500 lembar 20,000.00 lbr 200,00 4.000.000,00 0,00 0,000



14.00 kamar 585.000,00 8.190.000,00 Sewa Kamar Nara Sumber (2 Kamar x 7 Hari) 14.00 kamar 585.000,00 8.190.000,00 0,00 0,000



7.00 uh 500.000,00 3.500.000,00 sewa mobil operasional (1 unit x 7 hari ) 7.00 uh 500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000


2.00 orang 3.016.000,00 6.032.000,00 Tranport Nara Sumber (2 Orang) 2.00 orang 3.016.000,00 6.032.000,00 0,00 0,000



100.00 oh 60.000,00 6.000.000,00 - Makan Rapat Persiapan Kegiatan (50 Orang x 2 Kali) 100.00 oh 60.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

50.00 oh 60.000,00 3.000.000,00 - Makan Rapat Evaluasi Kegiatan (50 Orang x 1 Kali) 50.00 oh 60.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


455.00 oh 60.000,00 27.300.000,00 Makan Peserta, narasumber dan Panitia 65 org x 7 hr 455.00 oh 60.000,00 27.300.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 - 0,00 16.350.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 16.350.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 - Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 950.000,00 5.700.000,00 - Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali 6.00 ok 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

9.00 ok 750.000,00 6.750.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali 9.00 ok 750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 9.900.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 9.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 - Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 600.000,00 3.600.000,00 - Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali 6.00 OK 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

9.00 OK 450.000,00 4.050.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali 9.00 OK 450.000,00 4.050.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00 - Transportasi Taxi 6 org 6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 3.016.000,00 18.096.000,00 - Transportasi Pekanbaru - Jakarta, 6 Orang (PP) 6.00 OK 3.016.000,00 18.096.000,00 0,00 0,000



24.00 sesi 800.000,00 19.200.000,00 - Nara Sumber Pusat 24 sesion 24.00 sesi 800.000,00 19.200.000,00 0,00 0,000

4.00 sesi 600.000,00 2.400.000,00 - Nara Sumber Daerah 4 sesion 4.00 sesi 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 200.000,00 200.000,00 - Pembawa Acara 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 200.000,00 200.000,00 - Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

49.00 jam 50.000,00 2.450.000,00 - Pengamat Kelas Diklat( 49 jam) 49.00 jam 50.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000

2.00 naskah/pelajaran 300.000,00 600.000,00 - Honorarium Penyusun / Pembuatan Bahan Ujian(2 mata

ujian)

2.00 naskah/pelajaran 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 300.000,00 600.000,00 - Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 300.000,00 600.000,00 - Honorarium Pengawas Ujian 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

21.00 org/materi 500.000,00 10.500.000,00 Pembuat Materi (21 materi ) 21.00 org/materi 500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 192.605.000,00 192.605.000,00

192.605.000,00

-

192.605.000,00

-

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.24.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.24. - Pelaksanaan Grand Design SDM Aparatur



perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersedianya Grand Design SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Riau 50 %Tersedianya Grand Design SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Riau 50 %


Keluaran Tersedianya Data/ Kebutuhan untuk Pelaksanaan Grand Design SDM Aparatur


100 %Tersedianya Data/ Kebutuhan untuk Pelaksanaan Grand Design SDM Aparatur


100 %

Hasil Terlaksananya Sosialisasi Grand Design SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Riau 100 %Terlaksananya Sosialisasi Grand Design SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Riau 100 %



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 14.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 6.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000







Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





5.00 OB 150.000,00 750.000,00 - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang X 5

Bulan)

5.00 OB 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 300.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0.00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 OP 150.000,00 300.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 Orang X 2

Paket)

2.00 OP 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000



10.00 OB 750.000,00 7.500.000,00 - Honorarium Operator Komputer (1 Orang X 10 Bulan) 10.00 OB 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000






2.00 KTK 1.100.000,00 2.200.000,00 - Toner Printer 2.00 KTK 1.100.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

6.00 BH 45.000,00 270.000,00 - Map Gung Yu 6.00 BH 45.000,00 270.000,00 0,00 0,000

3.00 BH 15.000,00 45.000,00 - Cutter 3.00 BH 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000



150.00 BH 150.000,00 22.500.000,00 - Tas Kegiatan Sosialisasi 150.00 BH 150.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000

150.00 BH 15.000,00 2.250.000,00 - Pena 150.00 BH 15.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

150.00 BH 15.000,00 2.250.000,00 - Buku Catatan 150.00 BH 15.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

150.00 BH 10.000,00 1.500.000,00 - Tanda Pengenal 150.00 BH 10.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

150.00 BH 25.000,00 3.750.000,00 - Modul Sosialisasi 150.00 BH 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000


2.00 BH 500.000,00 1.000.000,00 - Belanja Dekorasi 2.00 BH 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




30.00 SET 100.000,00 3.000.000,00 - Materi Pra Grand Design SDM Aparatur 30.00 SET 100.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

9,890.00 LBR 200,00 1.978.000,00 - Photo Copy 9,890.00 LBR 200,00 1.978.000,00 0,00 0,000

25.00 EKS 200.000,00 5.000.000,00 - Laporan Akhir 25.00 EKS 200.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000



12.00 KMR 585.000,00 7.020.000,00 - Sewa Kamar Hotel Narasumber dan Panitia (4 Kamar X 3

Hari)

12.00 KMR 585.000,00 7.020.000,00 0,00 0,000

2.00 HR 10.000.000,00 20.000.000,00 - Sewa Ruangan (1 Ruangan X 2 Hari) 2.00 HR 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000



6.00 HR 500.000,00 3.000.000,00 - Sewa Mobil Roda 4 (2 Unit X 3 Hari) 6.00 HR 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


3.00 OK 3.016.000,00 9.048.000,00 - Sewa Transportasi Udara Jakarta-Pekanbaru (PP) (3 Orang

X 1 Kali)

3.00 OK 3.016.000,00 9.048.000,00 0,00 0,000



80.00 OK 35.000,00 2.800.000,00 - Makan dan Minum Rapat (20 Orang X 4 Kali) 80.00 OK 35.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

80.00 OK 12.500,00 1.000.000,00 - Snack Rapat (20 Orang X 4 Kali) 80.00 OK 12.500,00 1.000.000,00 0,00 0,000


300.00 OH 90.000,00 27.000.000,00 - Makan dan Minum Peserta, Panitia dan Narasumber (150

Orang X 2 Hari)

300.00 OH 90.000,00 27.000.000,00 0,00 0,000

600.00 OK 30.000,00 18.000.000,00 - Snack Peserta, Panitia dan Narasumber (150 Orang X 2 Hari

X 2 Kali)

600.00 OK 30.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000



30.00 OK 100.000,00 3.000.000,00 - Transportasi Dalam Kota (3 Orang X 10 Kali) 30.00 OK 100.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 53.265.000,00 Kunjungan ke BKD Provinsi Kalimantan Timur 0.00 - 0,00 53.265.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 16.500.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 16.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 OH 1.800.000,00 5.400.000,00 5.2.2.15.02. - Eselon II Gol. IV (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 1.800.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000





3.00 OH 500.000,00 1.500.000,00 - Uang Representatif Eselon II (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.400.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 6.400.000,00 0,00 0,000




2.00 OH 450.000,00 900.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 2 Hari) 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


5.00 OK 5.423.000,00 27.115.000,00 - Transportasi Udara Pekanbaru-Balik Papan (PP) (5 Orang X

1 Kali)

5.00 OK 5.423.000,00 27.115.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 30.114.000,00 Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi ke Jakarta 0.00 - 0,00 30.114.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.850.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 11.850.000,00 0,00 0,000


6.00 OK 950.000,00 5.700.000,00 - Eselon IV Gol. III (2 Orang X 3 Hari) 6.00 OK 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 4.800.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000



2.00 OH 450.000,00 900.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 2 Hari) 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

4.00 OK 3.016.000,00 12.064.000,00 - Transportasi Udara Pekanbaru-Jakarta (PP) (4 Orang X 1

Kali)

4.00 OK 3.016.000,00 12.064.000,00 0,00 0,000




9.00 OS 1.000.000,00 9.000.000,00 - Honorarium Narasumber (3 Orang X 3 Session) 9.00 OS 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 1.020.000,00 5.2.3. Belanja Modal 0.00 0,00 1.020.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.020.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 0.00 0,00 1.020.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.020.000,00 5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk,

mouse, keyboard, hardisk, speaker)

0.00 0,00 1.020.000,00 0,00 0,000

4.00 BH 255.000,00 1.020.000,00 - Flash Disk 8 GB 4.00 BH 255.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

Jumlah 250.000.000,00 250.000.000,00

250.000.000,00

2.550.000,00

107.518.000,00

139.182.000,00

750.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.26.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.26. - Pengelolaan Pengangkatan CPNS menjadi PNS

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya proses pengangkatan CPNS menjadi PNS dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau secara cepat dengan penempatan yang tepat

100%Terlaksananya proses pengangkatan CPNS menjadi PNS dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau secara cepat dengan penempatan yang tepat

100%


Keluaran Penetapan Status CPNS menjadi PNS Pemerintah Provinsi Riau 30 OrangPenetapan Status CPNS menjadi PNS Pemerintah Provinsi Riau 30 Orang

Hasil Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS 30 Orang PNSSurat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS 30 Orang PNS

Kelompok Sasaran Kegiatan : CPNS Provinsi Riau


Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 31.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 31.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,000


6.00 ok 700.000,00 4.200.000,00 Pembina/Pengarah (1 orang x 6 bulan) 6.00 ok 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 650.000,00 3.900.000,00 Penanggung Jawab (1 orang x 6 bulan) 6.00 ok 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 600.000,00 3.600.000,00 Ketua (1 orang x 6 bulan) 6.00 ok 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 500.000,00 3.000.000,00 Sekretaris (1 orang x 6 bulan) 6.00 ok 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

42.00 ok 400.000,00 16.800.000,00 Anggota (7 orang x 6 bulan) 42.00 ok 400.000,00 16.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





9.00 buah 750.000,00 6.750.000,00 Tonner Printer HP Laserjet 1020, 1120 9.00 buah 750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,000



4.00 buah 51.500,00 206.000,00 Pembolong Kertas (Perporator) 4.00 buah 51.500,00 206.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 25.000,00 100.000,00 Hechter (HD 10 Max) 4.00 buah 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 20.000,00 40.000,00 Buku Ekspedisi 2.00 buah 20.000,00 40.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 35.000,00 70.000,00 Box File Gunyu 2.00 buah 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 15.000,00 30.000,00 Pembuka Hechter 2.00 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000


8.00 kotak 70.000,00 560.000,00 Binder Klip No 200 8.00 kotak 70.000,00 560.000,00 0,00 0,000



0.00 0,00 1.040.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,000

1.00 rim 120.000,00 120.000,00 Cetak Checklist Kelengkapan Berkas 1.00 rim 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 23.000,00 920.000,00 Cetak Map Spring/Bisnis File Ordener 40.00 buah 23.000,00 920.000,00 0,00 0,000


500.00 lembar 200,00 100.000,00 Fotocopy 500.00 lembar 200,00 100.000,00 0,00 0,000



100.00 ok 25.000,00 2.500.000,00 Makan Minum (5 kali x 20 orang) 100.00 ok 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

200.00 ok 10.000,00 2.000.000,00 Snack (5 kali x 20 orang x 2 kali) 200.00 ok 10.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 2.065.000,00 Pertemuan Simbolis Penyerahan SK PNS (CPNS 30 orang,

Panitia 14 orang, Undangan 15 orang)

0.00 - 0,00 2.065.000,00 0,00 0,000

59.00 ok 25.000,00 1.475.000,00 Makan Minum 59.00 ok 25.000,00 1.475.000,00 0,00 0,000

59.00 ok 10.000,00 590.000,00 Snack 59.00 ok 10.000,00 590.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 - 0,00 2.000.000,00 Transportasi Dalam Kota Pekanbaru

(Konsultasi/Koordinasi/ Menyerahkan/Mengambil Nota

Persetujuan ke Kanreg XII BKN)

0.00 - 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

20.00 ok 100.000,00 2.000.000,00 Transport (2 orang x 10 kali) 20.00 ok 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 32.300.000,00 Konsultasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS 0.00 - 0,00 32.300.000,00 0,00 0,000

4.00 ot 3.000.000,00 12.000.000,00 Transport PKU - JKT 4.00 ot 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

4.00 ot 350.000,00 1.400.000,00 Taksi 4.00 ot 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 13.500.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 5.400.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000



Jumlah 83.700.000,00 83.700.000,00

83.700.000,00

-

-

83.700.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.28.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.28. - Monitoring, Evaluasi dan Orientasi pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan orientasi ke Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Jembrana Provinsi Bali guna peningkatan pelaksanaan pengangkatan pejabat

struktural eselon II

Terlaksananya pelayanan kepegawaian

secara optimal

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan orientasi ke Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Jembrana Provinsi Bali guna peningkatan pelaksanaan pengangkatan

pejabat struktural eselon II

Terlaksananya pelayanan kepegawaian

secara optimal


Keluaran Saran dan prosedur peningkatan pelayanan publik 1 dokumenSaran dan prosedur peningkatan pelayanan publik 1 dokumen

Hasil Peningkatan kinerja aparatur pelayanan publik bidang mutasi Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau

1 dokumenPeningkatan kinerja aparatur pelayanan publik bidang mutasi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Riau

1 dokumen



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 15.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000



20.00 OB 750.000,00 15.000.000,00 Operator Komputer (2 org x 10 bulan) 20.00 OB 750.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000




Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.00 Buah 450.000,00 2.250.000,00 5.2.2.01.01. Toner Printer Brother MFC-5809CN 5.00 Buah 450.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 750.000,00 3.750.000,00 Toner Printer Xerox 5.00 Buah 750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 750.000,00 3.750.000,00 Toner Printer HP LaserJet P1102 5.00 Buah 750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

18.00 Rim 63.250,00 1.138.500,00 Kertas HVS 70 gram (Folio) 18.00 Rim 63.250,00 1.138.500,00 0,00 0,000


17.00 buah 15.000,00 255.000,00 Map File 17.00 buah 15.000,00 255.000,00 0,00 0,000

8.00 kotak 12.250,00 98.000,00 Amplop Polos 8.00 kotak 12.250,00 98.000,00 0,00 0,000

7.00 buah 26.000,00 182.000,00 Hekter 7.00 buah 26.000,00 182.000,00 0,00 0,000

8.00 kotak 90.000,00 720.000,00 Pena 8.00 kotak 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000

9.00 buah 10.000,00 90.000,00 Cutter 9.00 buah 10.000,00 90.000,00 0,00 0,000


10.00 kotak 10.000,00 100.000,00 Type EX 10.00 kotak 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000



1.00 PKT 2.500.000,00 2.500.000,00 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan 1.00 PKT 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 7.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

10.00 EKS 500.000,00 5.000.000,00 Cetak Laporan Kegiatan 10.00 EKS 500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

2.00 EKS 1.000.000,00 2.000.000,00 Cetak Plakat (Kenang-kenangan) 2.00 EKS 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000



3.00 HR 750.000,00 2.250.000,00 Kendaraan Roda 4 3.00 HR 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000



60.00 EKS 25.000,00 1.500.000,00 - Makan Rapat

15 Orang X 1 Kali X 4 Kali

60.00 EKS 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

60.00 EKS 12.500,00 750.000,00 - Snack Rapat

15 Orang X 1 Kali X 4 Kali

60.00 EKS 12.500,00 750.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 6.060.000,00 5.2.2.15.01. Perjalanan Dinas ke Kab. Rokan Hilir 0.00 - 0,00 6.060.000,00 0,00 0,000

2.00 org/pp 330.000,00 660.000,00 Transportasi ke Kab. Rokan Hilir 2.00 org/pp 330.000,00 660.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 - Lumpsum Eselon III Gol. IV 1 orang x 3 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 - Lumps Non Strktrl Gol III 1 org x 3 hr 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 0,00 0,000

2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 - Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 2 malam X 1 2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rokan Hulu 0.00 - 0,00 5.390.000,00 0,00 0,000

2.00 org/pp 270.000,00 540.000,00 Transportasi ke Kab. Rokan Hulu 2.00 org/pp 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 - Lumpsum Eselon IV Gol. III 1 orang x 3 hr 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 -Uang Penginapan 0.00 - 0,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 - Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Kota Dumai 0.00 - 0,00 5.940.000,00 0,00 0,000

2.00 org/pp 270.000,00 540.000,00 Transportasi ke Kota Dumai 2.00 org/pp 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 -Uang Penginapan 0.00 - 0,00 0,00 0,000

2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 - Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali 2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 5.590.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Bengkalis 0.00 - 0,00 5.590.000,00 0,00 0,000

2.00 org/pp 370.000,00 740.000,00 Transportasi ke Kab. Bengkalis 2.00 org/pp 370.000,00 740.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 - Non Struktural Gol. III 1 org x 3 hr 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 - Non Struktural Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 6.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Kab. Kepulauan Meranti 0.00 - 0,00 6.200.000,00 0,00 0,000

2.00 org/pp 400.000,00 800.000,00 Transportasi ke Kab. Kepulauan Meranti 2.00 org/pp 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 5.2.2.15.01. - Lumpsum Eselon III Gol. IV 1 orang x 3 hr 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 5.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Siak 0.00 - 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000

2.00 org/pp 200.000,00 400.000,00 Transportasi ke Kab. Siak 2.00 org/pp 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 6.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Indragiri Hilir 0.00 - 0,00 6.140.000,00 0,00 0,000

2.00 org/pp 370.000,00 740.000,00 Transportasi ke Kab. Indragiri Hilir 2.00 org/pp 370.000,00 740.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 - Lumpsum Eselon III Gol. IV 1 org x 3 hr 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali 3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 4.990.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Indragiri Hulu 0.00 - 0,00 4.990.000,00 0,00 0,000

2.00 org/pp 270.000,00 540.000,00 Transportasi ke Kab. Indragiri Hulu 2.00 org/pp 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 - Lumps Non Strktrl Gol II 1 org x 3 hr 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 0,00 0,000


2.00 oh 350.000,00 700.000,00 - Lumps Non Strktrl Gol II 1 org x 2 mlm 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.890.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Kuantan Singingi 0.00 - 0,00 4.890.000,00 0,00 0,000

2.00 org/pp 220.000,00 440.000,00 Transportasi ke Kab. Kuantan Singingi 2.00 org/pp 220.000,00 440.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 - Lumps Non Strktrl Gol II 1 org x 3 hr 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 5.2.2.15.01. - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 0,00 0,000


2.00 oh 350.000,00 700.000,00 - PNS Non Eselon Gol. II : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Kampar 0.00 - 0,00 3.290.000,00 0,00 0,000

2.00 org/pp 170.000,00 340.000,00 Transportasi ke Kab. Kampar 2.00 org/pp 170.000,00 340.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 450.000,00 900.000,00 - Lumps Non Strktrl Gol III 1 org x 2 hr 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 3.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Pelalawan 0.00 - 0,00 3.640.000,00 0,00 0,000

2.00 org/pp 170.000,00 340.000,00 Transportasi ke Kab. Pelalawan 2.00 org/pp 170.000,00 340.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 - Lumpsum Eselon III Gol. IV 1 org x 2 hr 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 - Lumps Non Strktrl Gol III 1 org x 2 hr 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 0,00 0,000

1.00 oh 500.000,00 500.000,00 - Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 1 malam X 1 Kali 1.00 oh 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pekanbaru 0.00 - 0,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 org/pp 100.000,00 200.000,00 Transportasi Dalam Kota Pekanbaru 2.00 org/pp 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 79.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Riau 0.00 - 0,00 79.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 28.900.000,00 Konsultasi dan Koordinasi ke Jakarta 0.00 - 0,00 28.900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.100.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 11.100.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 - Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 - Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 - PNS Non Eselon Gol. II : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.400.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.400.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 - Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 oh 450.000,00 900.000,00 5.2.2.15.02. - PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 - PNS Non Eselon Gol. II : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 - Transport Pekanbaru-Jakarta (PP) 4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 Taksi 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 50.450.000,00 Orientasi Pelayanan Kepegawaian ke Kabupaten Jembrana 0.00 - 0,00 50.450.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 17.550.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 17.550.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 2.100.000,00 6.300.000,00 - Eselon II Gol. IV : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali 3.00 oh 2.100.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 - Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 - Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III : 2 Orang X 3 Hari X 1 Kali 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.500.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 1.500.000,00 3.000.000,00 - Eselon II Gol. IV : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali 2.00 oh 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 - Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 - PNS Non Eselon Gol. III : 2 Orang X 2 malam X 1 Kali 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 300.000,00 900.000,00 - Uang Representasi Gol IV Eselon II 3.00 oh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

5.00 ok 4.900.000,00 24.500.000,00 - Transport Pekanbaru-Denpasar (PP) 5.00 ok 4.900.000,00 24.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 179.938.500,00 179.938.500,00

179.938.500,00

-

70.433.500,00

84.802.500,00

24.702.500,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.29.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.29. - Rapat-rapat Tim Baperjakat Daerah Provinsi Riau

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya rapat-rapat Baperjakat untuk keperluan pengangkatan PNS dalam jabatan 36 kali pertemuanTerlaksananya rapat-rapat Baperjakat untuk keperluan pengangkatan PNS dalam

jabatan

36 kali pertemuan


Keluaran Rapat-rapat internal dilingkungan BKD 60 kali rapatRapat-rapat internal dilingkungan BKD 60 kali rapat

Hasil - -- -



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 35.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 35.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 35.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 35.400.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 13.800.000,00 Honorarium Tim Baperjakat ( Lintas Sektoral ) 0.00 - 0,00 13.800.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 600.000,00 3.600.000,00 Ketua ( 1 org x 6 bln ) 6.00 ob 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 500.000,00 3.000.000,00 Sekretaris ( 1 org x 6 bln ) 6.00 ob 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

18.00 ob 400.000,00 7.200.000,00 Anggota ( 3 org x 6 bln ) 18.00 ob 400.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 20.100.000,00 Honorarium Sekretariat 0.00 - 0,00 20.100.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 500.000,00 3.000.000,00 Ketua ( 1 org x 6 bln ) 6.00 ob 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 ob 450.000,00 2.700.000,00 5.2.1.01.01. Sekretaris ( 1 org x 6 bln ) 6.00 ob 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

36.00 ob 400.000,00 14.400.000,00 Angggota ( 6 org x 6 bln ) 36.00 ob 400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000


6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 Honorarium PPTK ( 1 org x 6 bln ) 6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000






28.00 rim 74.750,00 2.093.000,00 Kertas HVS 80 gram (Folio) 28.00 rim 74.750,00 2.093.000,00 0,00 0,000

28.00 rim 110.000,00 3.080.000,00 Kertas HVS 80 gram (Double Folio) 28.00 rim 110.000,00 3.080.000,00 0,00 0,000

16.00 dus 30.900,00 494.400,00 Amplop Putih Linen Jaya 16.00 dus 30.900,00 494.400,00 0,00 0,000

13.00 dus 195.000,00 2.535.000,00 Baliner 13.00 dus 195.000,00 2.535.000,00 0,00 0,000

17.00 buah 25.500,00 433.500,00 Map Orderner Folio 17.00 buah 25.500,00 433.500,00 0,00 0,000

24.00 buah 40.000,00 960.000,00 Cutter Kenko L 550 24.00 buah 40.000,00 960.000,00 0,00 0,000

13.00 dus 25.700,00 334.100,00 Binder Klip 111 Lion 13.00 dus 25.700,00 334.100,00 0,00 0,000

18.00 buah 12.500,00 225.000,00 Penggaris Besi 18.00 buah 12.500,00 225.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 25.750,00 386.250,00 Hecter Kecil Max HD 10-1 15.00 buah 25.750,00 386.250,00 0,00 0,000

17.00 kotak 4.000,00 68.000,00 Anak Hecter HD 10-1 17.00 kotak 4.000,00 68.000,00 0,00 0,000

12.00 kotak 150.000,00 1.800.000,00 Pena Signo 12.00 kotak 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

16.00 buah 2.000,00 32.000,00 Map 16.00 buah 2.000,00 32.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 16.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,000





20,000.00 lbr 200,00 4.000.000,00 penggandaan bahan 20,000.00 lbr 200,00 4.000.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


120.00 ok 25.000,00 3.000.000,00 5.2.2.11.04. makan siang ( 20 org x 6 pertemuan ) 120.00 ok 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

240.00 ok 12.500,00 3.000.000,00 Snack ( 20 org x 2 kali x 6 pertemuan ) 240.00 ok 12.500,00 3.000.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 29.150.000,00 Konsultasi ke Depdagri / BKN 0.00 - 0,00 29.150.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.250.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Ess III Gol. IV ( 1 org x 1 kali x 3 hari ) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Ess IV Gol. III ( 1 org x 1 kali x 3 hari ) 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 PNS Non Struktural Gol. III ( 1 org x 2 kali x 3 hari ) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.500.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Ess III Gol. IV ( 1 org x 1 kali x 2 mlm ) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Ess IV Gol. III ( 1 org x 1 kali x 2 mlm ) 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 PNS Non Struktural Gol. III ( 1 org x 2 kali x 2 mlm ) 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 Transportasi Pku-Jkt (PP) 4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 Taksi 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

Jumlah 123.441.250,00 123.441.250,00

123.441.250,00

-

63.695.000,00

42.088.900,00

17.657.350,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.30.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.30. - Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural/Fungsional di lingkungan Pemda Propinsi Riau

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya dengan baik administrasi dan penataan jabatan struktural / fungsional di

lingkungan pemerintah Provinsi Riau

Pejabat struktural dan fungsional yang berada

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksananya dengan baik administrasi dan penataan jabatan struktural / fungsional di





Keluaran Terlaksananya dengan baik adminstrasi dan penataan pejabat struktural / fungsional di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

1 dokumenTerlaksananya dengan baik adminstrasi dan penataan pejabat struktural / fungsional di


1 dokumen

Hasil Keputusan pejabat berwenang baik adminstrasi dan penataan pejabat struktural / fungsional

ybs

1 dokumenKeputusan pejabat berwenang baik adminstrasi dan penataan pejabat struktural /

fungsional ybs

1 dokumen



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 18.120.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 18.120.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000


6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 - Honorarium PPTK 1 org x 6 bulan 6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



20.00 ob 750.000,00 15.000.000,00 - Operator Komputer (2 org x 10 bln) 20.00 ob 750.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 ok 200.000,00 400.000,00 5.2.1.02.03. - Pembawa Acara/MC (1 org x 2 kali) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 - Pembawa Doa (1 org x 2 kali) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 - Pengangkat Sumpah (1 org x 2 kali) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 70.000,00 420.000,00 - Petugas Kebersihan (3 org x 2 kali) 6.00 ok 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000






14.00 kotak 450.000,00 6.300.000,00 Toner Printer Brother MFC-5809CN 14.00 kotak 450.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000


44.00 Rim 110.000,00 4.840.000,00 Kertas HVS 80 gram (Double Folio) 44.00 Rim 110.000,00 4.840.000,00 0,00 0,000

40.00 Buah 15.000,00 600.000,00 Map File 40.00 Buah 15.000,00 600.000,00 0,00 0,000

30.00 kotak 12.000,00 360.000,00 Amplop Polos 30.00 kotak 12.000,00 360.000,00 0,00 0,000

18.00 Buah 12.000,00 216.000,00 Penggaris Besi 18.00 Buah 12.000,00 216.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 26.000,00 520.000,00 Hekter 20.00 Buah 26.000,00 520.000,00 0,00 0,000

40.00 kotak 90.000,00 3.600.000,00 Pena 40.00 kotak 90.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

24.00 Buah 10.000,00 240.000,00 Cutter 24.00 Buah 10.000,00 240.000,00 0,00 0,000


36.00 kotak 10.000,00 360.000,00 Tip Ex 36.00 kotak 10.000,00 360.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 35.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 35.200.000,00 0,00 0,000

200.00 bh 95.000,00 19.000.000,00 Cetak Data Pejabat/Fungsional Kab/Kota 200.00 bh 95.000,00 19.000.000,00 0,00 0,000





47,500.00 lbr 200,00 9.500.000,00 Foto Copy 47,500.00 lbr 200,00 9.500.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 5.2.2.11.02. - Makan dan Minum Rapat 10 org x 6 kali 60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


1,600.00 ok 12.500,00 20.000.000,00 - Snack peserta sebanyak 800 org x 2 kali 1,600.00 ok 12.500,00 20.000.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 11.100.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 11.100.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Eselon III Gol IV 1 org x 1 kali x 3 hari 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Eselon IV Gol III 1 org x 1 kali x 3 hari 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 PNS Non Struktural Gol III 1 org x 3 hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 PNS Non Struktural Gol II 1 org x 3 hari 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.400.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.400.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Eselon III Gol IV 1 org x 1 kali x 2 malam 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Eselon IV Gol III 1 org x 1 kali x 2 malam 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 PNS Non Struktural Gol III 1 org x 2 malam 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 PNS Non Struktural Gol II 1 org x 2 malam 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 Transportasi Udara Pku - Jkt (PP) 4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 Taksi 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 151.425.750,00 151.425.750,00

151.425.750,00

-

66.019.250,00

36.908.250,00

48.498.250,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.32.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.32. - Pengelolaan Kenaikan pangkat PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Riau

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksanannya proses pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Riau 100%Terlaksanannya proses pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Riau 100%


Keluaran Terlaksananya dengan baik administrasi kenaikan pangkat PNS Provinsi Riau 3000 SKTerlaksananya dengan baik administrasi kenaikan pangkat PNS Provinsi Riau 3000 SK

Hasil Keputusan Kenaikan Pangkat dari Pejabat Berwenang 3000 SKKeputusan Kenaikan Pangkat dari Pejabat Berwenang 3000 SK

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Provinsi Riau


Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 44.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 44.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 36.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 36.900.000,00 0,00 0,000


6.00 ob 700.000,00 4.200.000,00 Pembina/Pengarah (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 650.000,00 3.900.000,00 Penanggung Jawab (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000


6.00 ob 550.000,00 3.300.000,00 Wakil Ketua (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



6.00 ob 350.000,00 2.100.000,00 Honor PPTK (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 7.500.000,00 Operator Komputer Dalam Rangka Update Data SAPK 0.00 - 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000

10.00 ob 750.000,00 7.500.000,00 Operator Komputer (1 orang x 10 bulan) 10.00 ob 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000




10.00 buah 750.000,00 7.500.000,00 Tonner Printer HP Laserjet 1020,1120 10.00 buah 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 435.175,00 870.350,00 Tonner Printer Fuji Xerox 2.00 buah 435.175,00 870.350,00 0,00 0,000

25.00 rim 63.250,00 1.581.250,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 25.00 rim 63.250,00 1.581.250,00 0,00 0,000

6.00 rim 55.200,00 331.200,00 Kertas HVS 70 gr (Kwarto) 6.00 rim 55.200,00 331.200,00 0,00 0,000


4.00 kotak 50.000,00 200.000,00 Ballpoint 4.00 kotak 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 18.025,00 144.200,00 Penghapus Cair (Tipe ex) 8.00 buah 18.025,00 144.200,00 0,00 0,000




10.00 buah 51.500,00 515.000,00 Pembolong Kertas (Perporator) 10.00 buah 51.500,00 515.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 15.000,00 150.000,00 Pembuka Hechter 10.00 buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 247.200,00 1.483.200,00 Flashdisk 6.00 buah 247.200,00 1.483.200,00 0,00 0,000


22.00 kotak 4.500,00 99.000,00 Isi Hechter (HD 10 M) 22.00 kotak 4.500,00 99.000,00 0,00 0,000

24.00 buah 35.000,00 840.000,00 Box File Gungyu 24.00 buah 35.000,00 840.000,00 0,00 0,000


1.00 buah 20.000,00 20.000,00 Buku Ekspedisi 1.00 buah 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000



18.00 kh 585.000,00 10.530.000,00 Akomodasi Narasumber (3 kamar x 3 hari x 2 periode) 18.00 kh 585.000,00 10.530.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


12.00 kh 585.000,00 7.020.000,00 5.2.2.07.02. Akomodasi Panitia (2 kamar x 3 hari x 2 periode) 12.00 kh 585.000,00 7.020.000,00 0,00 0,000



240.00 ok 90.000,00 21.600.000,00 Makan Pertemuan (40 orang x 3 hari x 2 periode) 240.00 ok 90.000,00 21.600.000,00 0,00 0,000

480.00 ok 30.000,00 14.400.000,00 Snack Pertemuan (40 orang x 3 hari x 2 kali x 2 periode) 480.00 ok 30.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

60.00 ok 90.000,00 5.400.000,00 Makan Malam Panitia dan Narasumber (10 orang x 3 hari x 2

periode)

60.00 ok 90.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 6.580.000,00 KABUPATEN KAMPAR 0.00 - 0,00 6.580.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.200.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 600.000,00 2.400.000,00 Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4.00 oh 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Uang Harian PNS Non Struktural Gol. III (1 orang x 2 hari x 2

kali)

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.700.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.700.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 1 hari x 2 kali) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol. III (1 orang x 1

hari x 2 kali)

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

4.00 ot 170.000,00 680.000,00 Transport PP 4.00 ot 170.000,00 680.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.080.000,00 KABUPATEN PELALAWAN 0.00 - 0,00 6.080.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.800.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 3.800.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 Uang Harian PNS Non Struktural Gol. II (1 orang x 2 hari x 2

kali)

4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.600.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 1 hari x 2 kali) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 350.000,00 700.000,00 Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 1 hari

x 2 kali)

2.00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 11.880.000,00 KABUPATEN ROKAN HULU 0.00 - 0,00 11.880.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.200.000,00 Uang harian 0.00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 5.2.2.15.01. Uang Harian Es.III Gol.IV (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari x 2

kali)

6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 500.000,00 2.000.000,00 Uang Penginapan Es.III Gol.IV (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4.00 oh 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol. III (1 orang x 2

hari x 2 kali)

4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

4.00 ot 270.000,00 1.080.000,00 Transport PP 4.00 ot 270.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.880.000,00 KABUPATEN INDRAGIRI HULU 0.00 - 0,00 11.880.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.200.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 Uang Harian Es.III Gol.IV (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000


kali)

6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol. III (1 orang x 2

hari x 2 kali)

4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 9.780.000,00 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 0.00 - 0,00 9.780.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.700.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 5.700.000,00 0,00 0,000


6.00 oh 350.000,00 2.100.000,00 Uang Harian PNS Non Struktural Gol. II (1 orang x 3 hari x 2

kali)

6.00 oh 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.200.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 3.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol. II (1 orang x 2 hari

x 2 kali)

4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 220.000,00 880.000,00 Transport PP 4.00 oh 220.000,00 880.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.480.000,00 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 0.00 - 0,00 11.480.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.600.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 Uang Harian Es.III Gol.IV(1 orang x 3 hari x 2 kali) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 oh 350.000,00 2.100.000,00 5.2.2.15.01. Uang Harian PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 3 hari x 2

kali)

6.00 oh 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.400.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 3.400.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 2 hari

x 2 kali)

4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 10.500.000,00 KABUPATEN SIAK 0.00 - 0,00 10.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.300.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 6.300.000,00 0,00 0,000



kali)

6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.400.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 3.400.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 2 hari

x 2 kali)

4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 12.280.000,00 KABUPATEN BENGKALIS 0.00 - 0,00 12.280.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.200.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000



kali)

6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000



x 2 kali)

4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 11.020.000,00 KABUPATEN ROKAN HILIR 0.00 - 0,00 11.020.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.300.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 6.300.000,00 0,00 0,000


Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 5.2.2.15.01. Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari x 2

kali)

6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.400.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 3.400.000,00 0,00 0,000



x 2 kali)

4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 11.880.000,00 KOTA DUMAI 0.00 - 0,00 11.880.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.200.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000



kali)

6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.600.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000



x 2 kali)

4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 11.300.000,00 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 0.00 - 0,00 11.300.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.300.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 6.300.000,00 0,00 0,000



kali)

6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.400.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 3.400.000,00 0,00 0,000



x 2 kali)

4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 2.000.000,00 KOTA PEKANBARU 0.00 - 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

20.00 ot 100.000,00 2.000.000,00 Transportasi dalam kota ke Kanreg XII BKN (2 orang x 10 kali) 20.00 ot 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 29.150.000,00 5.2.2.15.02. Konsultasi dan Evaluasi Kenaikan Pangkat Golongan IV/c ke

atas

0.00 - 0,00 29.150.000,00 0,00 0,000


4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 Taksi 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.250.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Uang Harian Es. IV Gol.III (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 4.500.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000




kali)

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 116.600.000,00 Mengusulkan/Melengkapi berkas dan Pengambilan SK KP

PNS IV/c ke atas

0.00 - 0,00 116.600.000,00 0,00 0,000


16.00 ot 350.000,00 5.600.000,00 Taksi 16.00 ot 350.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 45.000.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0,00 18.000.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000




kali)

16.00 oh 450.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 42.650.000,00 Penyelarasan Metode Pengelolaan Kenaikan Pangkat ke BKD

Jawa Timur

0.00 - 0,00 42.650.000,00 0,00 0,000

5.00 ot 4.400.000,00 22.000.000,00 Transport PKU - SBY 5.00 ot 4.400.000,00 22.000.000,00 0,00 0,000

5.00 ot 350.000,00 1.750.000,00 Taksi 5.00 ot 350.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 13.500.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 5.2.2.15.02. Uang Harian Es. III Gol. IV (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 5.400.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000




kali)

6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000



4.00 os 1.000.000,00 4.000.000,00 Narasumber Es.II (1 orang x 2 sesi x 2 periode) 4.00 os 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

4.00 os 800.000,00 3.200.000,00 Narasumber Es.III (1 orang x 2 sesi x 2 periode) 4.00 os 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

12.00 os 800.000,00 9.600.000,00 Narasumber Es.IV (3 orang x 2 sesi x 2 periode) 12.00 os 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

24.00 os 800.000,00 19.200.000,00 Prakstisi / Pembantu Narasumber (6 orang x 2 sesi x 2

periode)

24.00 os 800.000,00 19.200.000,00 0,00 0,000

Jumlah 464.448.000,00 464.448.000,00

464.448.000,00

-

253.549.000,00

-

210.899.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.33.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.33. - Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya proses pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara

Provinsi Riau

100%Terlaksananya proses pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara

Provinsi Riau

100%


Keluaran Terlaksananya pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara Provinsi Riau

dengan baik

10 DUPAK /PAK WITerlaksananya pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara Provinsi

Riau dengan baik

10 DUPAK /PAK WI

Hasil Keputusan Penilaian Angka Kredit dari Pejabat Berwenang 10 DUPAK /PAK WIKeputusan Penilaian Angka Kredit dari Pejabat Berwenang 10 DUPAK /PAK WI



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 48.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 48.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 48.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 48.600.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 26.700.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 0.00 - 0,00 26.700.000,00 0,00 0,000





Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 21.900.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Tim Penilai 0.00 - 0,00 21.900.000,00 0,00 0,000








1.00 buah 750.000,00 750.000,00 Toner Printer HP Laserjet 1020,1120 1.00 buah 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000



6.00 buah 35.000,00 210.000,00 Box File Gungyu 6.00 buah 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 19.000,00 38.000,00 Penghapus Cair (Tipe Ex) 2.00 buah 19.000,00 38.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 25.000,00 25.000,00 Binde Klip No.111 1.00 kotak 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000




500.00 lembar 200,00 100.000,00 Fotocopy 500.00 lembar 200,00 100.000,00 0,00 0,000



60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 Makan Pertemuan (10 orang x 6 Pertemuan) 60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

120.00 ok 10.000,00 1.200.000,00 Snack (10 orang x 2 kali x 6 pertemuan) 120.00 ok 10.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 8.910.000,00 Indragiri Hulu 0.00 - 0,00 8.910.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 5.400.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Uang Harian Es. III Gol. IV (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 2.700.000,00 5.2.2.15.01. Uang Penginapan 0.00 - 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang Penginapan Es. IV Gol. III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Uang Penginapan PNS non str Gol. III (1 orang x 2 hari x 1

kali)

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 9.210.000,00 Bengkalis 0.00 - 0,00 9.210.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 5.400.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Uang Harian Es. III Gol. IV (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 2.700.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Uang Penginapan Es. IV Gol. III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Uang Penginapan PNS non str Gol. III (1 orang x 2 hari x 1

kali)

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 1.000.000,00 Pekanbaru 0.00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

10.00 ot 100.000,00 1.000.000,00 Transportasi dalam Kota Pekanbaru ke SKPD (1 orang x 10

kali)

10.00 ot 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 29.150.000,00 Konsultasi DUPAK ke LAN 0.00 - 0,00 29.150.000,00 0,00 0,000


4.00 ot 350.000,00 1.400.000,00 Taksi 4.00 ot 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.250.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0,00 4.500.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000



Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 5.2.2.15.02. Uang Penginapan PNS non str Gol. III (2 orang x 2 hari x 1

kali)

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 29.150.000,00 Usulan/Melengkapi DUPAK ke LAN 0.00 - 0,00 29.150.000,00 0,00 0,000


4.00 ot 350.000,00 1.400.000,00 Taksi 4.00 ot 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.250.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0,00 4.500.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000




kali)

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

Jumlah 130.445.000,00 130.445.000,00

130.445.000,00

-

64.872.500,00

-

65.572.500,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.35.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.35. - Penyusunan SOP dan SPP Badan Kepegawaian dan Diklat

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Tersedianya SOP dalam Pelayanan kepada Stake Holder 100%Tersedianya SOP dalam Pelayanan kepada Stake Holder 100%


Keluaran Tersedianya SOP dalam Pelayanan kepada Stake Holder 100%Tersedianya SOP dalam Pelayanan kepada Stake Holder 100%

Hasil adanya SOP dalam setiap prosedur Pelayanan kepada masyarakat 1 thnadanya SOP dalam setiap prosedur Pelayanan kepada masyarakat 1 thn



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 30.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 3.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 400.000,00 400.000,00 penanggung jawab 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 350.000,00 350.000,00 ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300.000,00 300.000,00 wakil ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250.000,00 250.000,00 sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 150.000,00 900.000,00 anggota (6 orang) 6.00 ok 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 ok 150.000,00 150.000,00 5.2.1.01.02. honorium pejabat pengadaan barang dan jasa 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 150.000,00 150.000,00 honorium tim pejabat pemeriksa barang/jasa 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


6.00 ok 200.000,00 1.200.000,00 honorium pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK), 1 orang x 6

bulan

6.00 ok 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000



10.00 ob 750.000,00 7.500.000,00 honorium operator komputer 10.00 ob 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 18.800.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0.00 0,00 18.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 18.800.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0.00 0,00 18.800.000,00 0,00 0,000

80.00 oj 20.000,00 1.600.000,00 Uang lembur golongan IV, 2 orang x 40 jam 80.00 oj 20.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

200.00 oj 17.000,00 3.400.000,00 Uang lembur golongan III, 5 orang x 40 jam 200.00 oj 17.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

160.00 OJ 13.000,00 2.080.000,00 Uang lembur golongan II, 4 orang x 40jam 160.00 OJ 13.000,00 2.080.000,00 0,00 0,000

80.00 oj 29.000,00 2.320.000,00 uang makan lembur golongan IV, 2 orang x 40 jam 80.00 oj 29.000,00 2.320.000,00 0,00 0,000

200.00 oj 27.000,00 5.400.000,00 uang makan lembur golongan III, 5 orang x 40 jam 200.00 oj 27.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

160.00 oj 25.000,00 4.000.000,00 uang makan lembur golongan II, 4 orang x 40 jam 160.00 oj 25.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000




15.00 rim 63.500,00 952.500,00 kertas HVS 70 gram folio 15.00 rim 63.500,00 952.500,00 0,00 0,000

8.00 rim 55.500,00 444.000,00 kertas kwarto 70 gram folio 8.00 rim 55.500,00 444.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 22.000,00 330.000,00 Map Gung Yu Besar 15.00 buah 22.000,00 330.000,00 0,00 0,000

4.00 unit 1.000.000,00 4.000.000,00 toner printer 4.00 unit 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

5.00 set 360.000,00 1.800.000,00 tinta printer warna 5.00 set 360.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 7.500,00 37.500,00 anak hecter besar Max HD 50 5.00 kotak 7.500,00 37.500,00 0,00 0,000

5.00 kotak 4.500,00 22.500,00 Anak hecter kecil Max HD 10-1 5.00 kotak 4.500,00 22.500,00 0,00 0,000

20.00 buah 2.500,00 50.000,00 map tulang 20.00 buah 2.500,00 50.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 12.000,00 180.000,00 map tulang plastik 15.00 buah 12.000,00 180.000,00 0,00 0,000

14.00 buah 2.500,00 35.000,00 map kertas diamon 5002 14.00 buah 2.500,00 35.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


7.00 kotak 5.500,00 38.500,00 5.2.2.01.01. klip atom besar 7.00 kotak 5.500,00 38.500,00 0,00 0,000

4.00 kotak 3.500,00 14.000,00 klip atom kecil 4.00 kotak 3.500,00 14.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 20.500,00 102.500,00 map gubi 402 5.00 buah 20.500,00 102.500,00 0,00 0,000

1.00 buah 25.500,00 25.500,00 hekter kecil Max HD 10-1 1.00 buah 25.500,00 25.500,00 0,00 0,000



18,490.00 lembar 200,00 3.698.000,00 fotocopy bahan 18,490.00 lembar 200,00 3.698.000,00 0,00 0,000


100.00 buah 10.000,00 1.000.000,00 penjilidan dokumen 100.00 buah 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000



4.00 kamar 585.000,00 2.340.000,00 sewa kamar hotel narasuber (2 kamar x 2 hari) 4.00 kamar 585.000,00 2.340.000,00 0,00 0,000



2.00 ot 3.000.000,00 6.000.000,00 transportasi peneliti/narasumber/intruktur Jakarta-Pekanbaru 2.00 ot 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000



156.00 ok 25.000,00 3.900.000,00 makan rapat kegiatan (26 orang x 6 kali) 156.00 ok 25.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

156.00 ok 12.500,00 1.950.000,00 snack rapat persiapan (28 orang x 3 hari) 156.00 ok 12.500,00 1.950.000,00 0,00 0,000


84.00 oh 90.000,00 7.560.000,00 makan minum kegiatan (28 orang x 3 hari) 84.00 oh 90.000,00 7.560.000,00 0,00 0,000

84.00 oh 30.000,00 2.520.000,00 snack rapat persiapan (28 orang 3 hari ) 84.00 oh 30.000,00 2.520.000,00 0,00 0,000



6.00 oh 1.800.000,00 10.800.000,00 golongan IV eselon II 1 orang x 3 hari x 2 hari 6.00 oh 1.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 1.150.000,00 6.900.000,00 golongan IV eselon III 1 orang x 3 hari x 2 kali 6.00 oh 1.150.000,00 6.900.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 900.000,00 5.400.000,00 golongan III eselon IV 1 orang x 3 hari x 2 kali 6.00 oh 900.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 650.000,00 3.900.000,00 golongan III PNS Non Struktur 2 orang x 3 hai x 1 kali 6.00 oh 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 1.000.000,00 6.000.000,00 uang penginapan golongan IV Eselon II 1 orang x 2 hari x 2 kali 6.00 oh 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 650.000,00 3.900.000,00 uang penginapan golongan IV eselon III 1 orang x 2 hari x 2 kali 6.00 oh 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 oh 600.000,00 3.600.000,00 5.2.2.15.02. uang penginapan golongan III eselon IV 1 orang x 2 hari x 2 kali 6.00 oh 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 uang penginapan golongan III PNS Non Struktur 2 orang x 2

hari x 1 kali

6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 300.000,00 1.800.000,00 uang representasi gol IV Eselon II 6.00 oh 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

8.00 ot 3.000.000,00 24.000.000,00 transportasi pekanbaru-jakarta (PP) 8.00 ot 3.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000



10.00 sesion 1.000.000,00 10.000.000,00 nara sumber pusat 10.00 sesion 1.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

5.00 sesion 800.000,00 4.000.000,00 nara sumber daerah 5.00 sesion 800.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 150.000.000,00 150.000.000,00

150.000.000,00

38.487.500,00

37.762.500,00

37.175.000,00

36.575.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.36.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.36. - Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur perencana BKD yang memahami

gender

25 OrangTerlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur perencana BKD yang memahami

gender

25 Orang


Keluaran Terlatihnya tenaga perencana BKD yang berwawasan gender 25 OrangTerlatihnya tenaga perencana BKD yang berwawasan gender 25 Orang

Hasil Tersedianya tenaga perencana BKD yang berwawasan gender 25 OrangTersedianya tenaga perencana BKD yang berwawasan gender 25 Orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 8.850.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 8.850.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000



1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300.000,00 300.000,00 Wakil Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.00 ok 150.000,00 750.000,00 5.2.1.01.01. Anggota 5 org 5.00 ok 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000



1.00 ok 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembawa Acara 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 Honorarium Pembaca Doa 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

24.00 sesion 250.000,00 6.000.000,00 Honorarium Moderator 24.00 sesion 250.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000





10.00 rim 55.200,00 552.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 Gram 10.00 rim 55.200,00 552.000,00 0,00 0,000


1.00 buah 25.950,00 25.950,00 stapler 1.00 buah 25.950,00 25.950,00 0,00 0,000

6.00 kotak 4.500,00 27.000,00 Anak heckter 6.00 kotak 4.500,00 27.000,00 0,00 0,000



7.00 buah 2.500,00 17.500,00 Map biasa 7.00 buah 2.500,00 17.500,00 0,00 0,000


30.00 buah 15.000,00 450.000,00 Note Book Peserta 30.00 buah 15.000,00 450.000,00 0,00 0,000






1.00 buah 500.000,00 500.000,00 Spanduk Kegiatan 1.00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 4.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000

30.00 exp 100.000,00 3.000.000,00 Cetak materi diklat 30.00 exp 100.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

30.00 eksp 50.000,00 1.500.000,00 Cetak buku petunjuk 30.00 eksp 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

3.00 eksp 100.000,00 300.000,00 Cetak laporan 3.00 eksp 100.000,00 300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



8,419.00 lembar 200,00 1.683.800,00 Biaya foto copy 8,419.00 lembar 200,00 1.683.800,00 0,00 0,000



6.00 kh 585.000,00 3.510.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber (2 Kamar x 3 Hari) 6.00 kh 585.000,00 3.510.000,00 0,00 0,000

3.00 kh 585.000,00 1.755.000,00 Sewa Kamar Hotel Panitia (1 Kamar x 3 Hari) 3.00 kh 585.000,00 1.755.000,00 0,00 0,000



2.00 org 3.000.000,00 6.000.000,00 Transportasi Peneliti/Narasumber/Intruktur (PP) 2.00 org 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000



120.00 porsi 90.000,00 10.800.000,00 Makan Peserta, Nara sumber dan Panitia (40 org x 3 hr) 120.00 porsi 90.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

240.00 porsi 30.000,00 7.200.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan Panitia (40 org x 2 kali x 3

hr)

240.00 porsi 30.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 29.150.000,00 Koordinasi dan sinkronisasi program ke Jakarta 0.00 - 0,00 29.150.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.250.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000

3.00 ohk 1.300.000,00 3.900.000,00 Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari x 1 kali) 3.00 ohk 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 ohk 950.000,00 2.850.000,00 Gol III Eselon IV (1 org x 3 hari x 1 kali) 3.00 ohk 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 Gol III Non Eselon (2 org x 3 hari x 1 kali) 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.500.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 gol IV Eselon III ( 1 org x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 gol III Eselon IV ( 1 org x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 Gol III Non Esseon (2 org x 2 hai x 1 kali) 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 transportasi dalam kota/biaya taksi 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 transportasi pku-jkt(pp)(4 org x 1 kali) 4.00 ok 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 37.700.000,00 Orientasi Perencanaan Responsif Gender ke jateng 0.00 - 0,00 37.700.000,00 0,00 0,000

3.00 ohk 1.150.000,00 3.450.000,00 Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari x 1 kali) 3.00 ohk 1.150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000

3.00 ohk 900.000,00 2.700.000,00 Gol III Eselon IV (1 org x 3 hari x 1 kali) 3.00 ohk 900.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


9.00 ohk 650.000,00 5.850.000,00 5.2.2.15.02. Gol III Non Eselon (3 org x 3 hari x 1 kali) 9.00 ohk 650.000,00 5.850.000,00 0,00 0,000

5.00 ot 3.750.000,00 18.750.000,00 Transport PKU-SMG PP 5.00 ot 3.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,000

5.00 ot 350.000,00 1.750.000,00 Transportasi lokal/Biaya Taksi 5.00 ot 350.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.200.000,00 uang penginapan 0.00 - 0,00 5.200.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 gol IV Eselon III (1 org x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 gol III eselon IV (1 org x 2 hari x 1 hari) 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 gol III non eselon ((3 org x 2 hari x 1 kali)) 6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000



14.00 oses 800.000,00 11.200.000,00 Honorarium Narasumber Pusat (2 orang x 7 sesion) 14.00 oses 800.000,00 11.200.000,00 0,00 0,000

10.00 oses 600.000,00 6.000.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi (2 orang x 5 sesion) 10.00 oses 600.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 136.251.800,00 136.251.800,00

136.251.800,00

-

-

66.401.800,00

69.850.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.37.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.37. - Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terselesainya Kasus - Kasus PNS 1 TahunTerselesainya Kasus - Kasus PNS 1 Tahun


Keluaran Terselesainya Kasus PNS Tepat Waktu 1 TahunTerselesainya Kasus PNS Tepat Waktu 1 Tahun

Hasil Terdatanya PNS yang berkasus didiplin 1 TahunTerdatanya PNS yang berkasus didiplin 1 Tahun



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 8.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 6.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 6.250.000,00 0,00 0,000



1.00 oh 650.000,00 650.000,00 penanggung Jawab 1.00 oh 650.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 600.000,00 600.000,00 Ketua/Koordinator 1.00 oh 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 550.000,00 550.000,00 Wakil Ketua 1.00 oh 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1.00 oh 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


7.00 oh 400.000,00 2.800.000,00 5.2.1.01.01. Anggota 7.00 oh 400.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000



3.00 ok 750.000,00 2.250.000,00 Operator Komputer 1 orang x 3 bulan 3.00 ok 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000




8.00 Rim 63.100,00 504.800,00 Kertas HVS 70 gram 8.00 Rim 63.100,00 504.800,00 0,00 0,000

5.00 Rim 55.200,00 276.000,00 Kertas Kuarto 70 gram 5.00 Rim 55.200,00 276.000,00 0,00 0,000

2.00 Ktk 115.500,00 231.000,00 Binder Clip 2.00 Ktk 115.500,00 231.000,00 0,00 0,000

3.00 Ktk 20.300,00 60.900,00 Ball Point 3.00 Ktk 20.300,00 60.900,00 0,00 0,000

2.00 bh 27.500,00 55.000,00 Cutter L 550 2.00 bh 27.500,00 55.000,00 0,00 0,000

17.00 bh 2.350,00 39.950,00 Map Folio Diamond 17.00 bh 2.350,00 39.950,00 0,00 0,000

10.00 dus 4.950,00 49.500,00 Clips Atom 10.00 dus 4.950,00 49.500,00 0,00 0,000

1.00 Ktk 35.400,00 35.400,00 Amplop Putih liner 1.00 Ktk 35.400,00 35.400,00 0,00 0,000

12.00 bh 9.250,00 111.000,00 Map Plastik 12.00 bh 9.250,00 111.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 11.200,00 11.200,00 Tipe X 1.00 bh 11.200,00 11.200,00 0,00 0,000

2.00 bh 5.425,00 10.850,00 Penghapus Pensil 2.00 bh 5.425,00 10.850,00 0,00 0,000

12.00 bh 6.200,00 74.400,00 Map Tali Corak Batik 12.00 bh 6.200,00 74.400,00 0,00 0,000

3.00 Ktk 750.000,00 2.250.000,00 Toner printer 3.00 Ktk 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 15.360.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0.00 0,00 15.360.000,00 0,00 0,000

60.00 bh 6.000,00 360.000,00 Materai 60.00 bh 6.000,00 360.000,00 0,00 0,000

300.00 ob 50.000,00 15.000.000,00 Biaya Pengiriman Surat Panggilan I, II dan ke III (1 tahun) 300.00 ob 50.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 15.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

150.00 bh 75.000,00 11.250.000,00 Cetak Buku Peraturan Disiplin PNS 150.00 bh 75.000,00 11.250.000,00 0,00 0,000

150.00 Lembar 25.000,00 3.750.000,00 Cetak Kartu Hukuman Disiplin PNS 150.00 Lembar 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000


1.00 Tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 Penjilidan Kasus 1 Tahun 1.00 Tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



90.00 oh 25.000,00 2.250.000,00 Makan dan Minum Rapat Kegiatan (15 orgx6 Kali/tahun) 90.00 oh 25.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


150.00 ok 30.000,00 4.500.000,00 Snack Tamu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 70 Orang/Tahun 150.00 ok 30.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 Uang Harian Ke Indragiri Hulu 0.00 0 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Eselin III Golongan IV = 1 org x 3 hari) 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Eselon III GolonganIV = 1 orang x2hari 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 270.000,00 810.000,00 Transportasi Ke Indragiri Hulu 3.00 oh 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Harian ke Indragiri Hilir 0.00 0 0,00 0,00 0,000

3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV Golongan III = 1 org x 3 hari 3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 450.000,00 1.350.000,00 Non Eselon Golongan III = 1 org x 3 hari 3.00 OH 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00 Non Eselon Golongan II = 1 org x 3 hari 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 400.000,00 800.000,00 Non Eselon Golongan III = 1 orang x 2 hari 2.00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 350.000,00 700.000,00 Non Eselon Golongan II = 1 orang x 2 hari 2.00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 370.000,00 1.110.000,00 Transportasi ke Indragiri Hilir 3.00 oh 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Harian ke Kota Dumai 0.00 0 0,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000



2.00 oh 270.000,00 540.000,00 Transportasi ke Kota Dumai 2.00 oh 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Harian ke Kab. Bengkalis 0.00 0 0,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III Golongan IV = 1 org x3hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 Eselon III Golongan IV = 1 orang x 2 hari 2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 350.000,00 700.000,00 Non Eselon Golongan II = 1 org x 2 hari 2.00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 370.000,00 1.110.000,00 Transportasi ke Bengkalis 3.00 oh 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Harian ke Kuantan Singingi 0.00 0 0,00 0,00 0,000




0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000




3.00 oh 220.000,00 660.000,00 Transportasi 3.00 oh 220.000,00 660.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Harian ke Kab. Meranti 0.00 0 0,00 0,00 0,000

3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 Eselon III Golongan IV = 1 orang x 3 hari 3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 Non Eselon Golongan III = 1 org x 3 hari 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00 Non Eselon Golongan II = 1 org x 3 hari 3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Eselon III Gologan IV = 1 org x 2 hanri 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



3.00 oh 400.000,00 1.200.000,00 Transportasi 3.00 oh 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Harian Ke Kab. Rokan Hilir 0.00 0 0,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III Golongan IV = 1 orang x 2 hari 2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 330.000,00 990.000,00 Transportasi ke Rokan Hilir 3.00 oh 330.000,00 990.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 Uang Harian ke Rokan Hulu 0.00 0 0,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000



3.00 oh 270.000,00 810.000,00 Transportasi ke Kab. Rokan Hulu 3.00 oh 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 8.350.000,00 Uang Harian ke Siak 0.00 0 0,00 8.350.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Eselon III Golonga IV = 1 org x 3 hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000



3.00 oh 200.000,00 600.000,00 Transportasi ke Siak 3.00 oh 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0,00 28.950.000,00 Dalam rangka study kasus - kasus Disiplin PNS 0.00 0 0,00 28.950.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 28.950.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 28.950.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Eselon III Golongan IV = 1 orang x 3 hari 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 0,00 0,000


2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari 2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 Transportasi dalam kota (biaya taxi) 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000


Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 LS 25.155.000,00 25.155.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas ke Jawa Barat dalam rangka Study

Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1.00 LS 25.155.000,00 25.155.000,00 0,00 0,000


Teknis PNS

0.00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 15.000.000,00 15.000.000,00 Bantuan Biaya Pelatihan di LKPP Jakarta (selama 3 bulan) 1.00 ok 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 200.755.000,00 200.755.000,00

200.755.000,00

4.500.000,00

190.255.000,00

4.500.000,00

1.500.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.40.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.40. - Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Sumber daya Aparatur dengan Emotional Spritual Quotien

Training

100 orangTerlaksananya Peningkatan Sumber daya Aparatur dengan Emotional Spritual Quotien

Training

100 orang


Keluaran Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Emotional Spritual Quotien 100 orangTerwujudnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Emotional Spritual Quotien 100 orang

Hasil Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan Emotional

Spritual Quotien Training

100 orangTerselenggaranya Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan Emotional

Spritual Quotien Training

100 orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 2.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 2.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.900.000,00 0,00 0,000



1.00 OK 350.000,00 350.000,00 Ketua 1.00 OK 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 300.000,00 300.000,00 Wakil Ketua 1.00 OK 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 OK 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.00 Orang 150.000,00 750.000,00 5.2.1.01.01. Anggota 5.00 Orang 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000


1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 Kegiatan 500.000,00 500.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa 1.00 Kegiatan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000





2.00 rim 55.000,00 110.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 Gram 2.00 rim 55.000,00 110.000,00 0,00 0,000

1.00 Kotak 750.000,00 750.000,00 Tinta Printer Xerox Docuprint 204 A 1.00 Kotak 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

2.00 Kotak 50.000,00 100.000,00 Ballpoint 2.00 Kotak 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 Kotak 30.900,00 30.900,00 Amplop 1.00 Kotak 30.900,00 30.900,00 0,00 0,000



4.00 Kamar 585.000,00 2.340.000,00 Sewa Kamar Hotel Panitia 4.00 Kamar 585.000,00 2.340.000,00 0,00 0,000



240.00 porsi 90.000,00 21.600.000,00 Makan Peserta dan Panitia (120 orang x 2 hari) 240.00 porsi 90.000,00 21.600.000,00 0,00 0,000

480.00 Porsi 30.000,00 14.400.000,00 Snack Peserta (120 orang x 2 kalix 2 hari) 480.00 Porsi 30.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000


Teknis PNS

0.00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,000


100.00 Orang 1.350.000,00 135.000.000,00 Belanja Emotional Spritual Quotien Training 100.00 Orang 1.350.000,00 135.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 177.356.900,00 177.356.900,00

177.356.900,00

-

177.356.900,00

-

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.41.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.41. - Satya Lencana Karya Satya

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Satyalancana Karya Karya Satya 325 OrangTerlaksananya Satyalancana Karya Karya Satya 325 Orang


Keluaran Tercapainya 325 PNS untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya 325 OrangTercapainya 325 PNS untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya 325 Orang

Hasil Motivasi Pegawai Meningkat 325 OrangMotivasi Pegawai Meningkat 325 Orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 9.750.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 9.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 6.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 6.100.000,00 0,00 0,000



1.00 oh 650.000,00 650.000,00 Penanggung Jawab 1.00 oh 650.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 600.000,00 600.000,00 Ketua/Koordinator 1.00 oh 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 550.000,00 550.000,00 Sekretaris 1.00 oh 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000


7.00 oh 400.000,00 2.800.000,00 Anggota 7.00 oh 400.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



1.00 ok 300.000,00 300.000,00 Honor PPTK 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000



1.00 ok 200.000,00 200.000,00 Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 750.000,00 2.250.000,00 Operator Komputer 3.00 ok 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 200.000,00 1.200.000,00 Protokoler 6.00 ok 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000




2.00 rim 55.200,00 110.400,00 Kertas HVS 2.00 rim 55.200,00 110.400,00 0,00 0,000

2.00 rim 53.500,00 107.000,00 Kertas Folio 2.00 rim 53.500,00 107.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 25.000,00 125.000,00 Box File 5.00 bh 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 25.000,00 25.000,00 Binder Clip 1.00 bh 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 15.000,00 30.000,00 Pisau Cutter 2.00 bh 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 15.000,00 45.000,00 Lakban 3.00 bh 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 750.000,00 2.250.000,00 Toner Printer Laserjet 1020 3.00 bh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

12.00 kotak 3.500,00 42.000,00 klip atom 12.00 kotak 3.500,00 42.000,00 0,00 0,000


1.00 rim 53.400,00 53.400,00 Map Padi 1.00 rim 53.400,00 53.400,00 0,00 0,000

1.00 bh 78.200,00 78.200,00 Pembolong Kertas 1.00 bh 78.200,00 78.200,00 0,00 0,000


60.00 bh 6.000,00 360.000,00 Materai 60.00 bh 6.000,00 360.000,00 0,00 0,000



1.00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 Dekorasi SLKS 1.00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 1.500.000,00 3.000.000,00 Cetak Spanduk 2.00 bh 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


1.00 paket 3.000.000,00 3.000.000,00 Dokumentasi 1.00 paket 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 2.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

10.00 rim 250.000,00 2.500.000,00 Cetak Formulir SLKS (3 rangkap) 10.00 rim 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000


9,622.00 Lembar 200,00 1.924.400,00 Foto Copy 9,622.00 Lembar 200,00 1.924.400,00 0,00 0,000



3.00 hari 500.000,00 1.500.000,00 Sewa mobil mengantar berkas usulan SLKS 3.00 hari 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

3.00 hari 500.000,00 1.500.000,00 Sewa mobil menjemput/membawa medali dan petikan 3.00 hari 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



220.00 oh 25.000,00 5.500.000,00 Makan dan Minum seleksi berkas SLKS (10 orang x 22 hari) 220.00 oh 25.000,00 5.500.000,00 0,00 0,000

45.00 ok 35.000,00 1.575.000,00 Snack Undangan Penyerahan SLKS 45.00 ok 35.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 376.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0,00 88.500.000,00 (287.500.000,00) (76,463)


0.00 - 0,00 47.050.000,00 Pemberian Sagu Hati kepada PNS yang mendapatkan

Penganugrahan Satyalencana Karya Satya

0.00 0 0,00 47.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 287.500.000,00 Pemberian Sagu Hati kepada PNS yang mendapatkan

Penganugrahan Satyalencana Karya Satya

0.00 0 0,00 47.050.000,00 (240.450.000,00) (83,635)

0.00 - 0,00 47.050.000,00 Perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam rangka konsultasi,

mengantar dan membawa SLKS

0.00 - 0,00 47.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 287.500.000,00 Perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam rangka konsultasi,

mengantar dan membawa SLKS

0.00 - 0,00 47.050.000,00 (240.450.000,00) (83,635)

0.00 0 0,00 3.900.000,00 Uang Harian 0.00 0 0,00 3.900.000,00 0,00 0,000



6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 PNS Non Eselon Golongan III = 2 orang x 3 hari 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 400.000,00 2.400.000,00 PNS Non Eselon Golongan II = 2 orang x 3 hari 6.00 oh 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

75.00 Orang 1.500.000,00 112.500.000,00 SLKS 30 Tahun 0.00 Orang 0,00 (112.500.000,00) (100,000)

100.00 Orang 1.000.000,00 100.000.000,00 SLKS 20 Tahun 0.00 Orang 0,00 (100.000.000,00) (100,000)

0.00 0 0,00 30.550.000,00 SLKS 20 Tahun 0.00 Orang 0,00 (30.550.000,00) (100,000)

100.00 Orang 1.000.000,00 100.000.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 30.550.000,00 (69.450.000,00) (69,450)

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0 0,00 30.550.000,00 5.2.2.15.02. Uang Penginapan 0.00 0 0,00 30.550.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 Eselon III Golongan IV = 1 Orang x 2 hari 2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000




7.00 oh 350.000,00 2.450.000,00 Transportasi dalam kota (biaya taxi) 7.00 oh 350.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 3.000.000,00 21.000.000,00 Tranportasi Pekanbaru-Jakarta 7.00 oh 3.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,000

100.00 Orang 750.000,00 75.000.000,00 SLKS 10 Tahun 0.00 Orang 0,00 (75.000.000,00) (100,000)

0.00 0 0,00 21.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka pengambilan Medali dan

Petikan Satyalencana Karya Satya

0.00 0 0,00 21.350.000,00 0,00 0,000





0.00 0 0,00 26.000.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 26.000.000,00 0,00 0,000





6.00 orang 350.000,00 2.100.000,00 Transportasi dalam kota (biaya taxi) 6.00 orang 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

6.00 orang 3.000.000,00 18.000.000,00 Transportasi Pekanbaru-Jakarta 6.00 orang 3.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000



1.00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 Publikasi SLKS 1.00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 0.00 0,00 287.500.000,00 287.500.000,00 0,000

0.00 0,00 5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0.00 0,00 287.500.000,00 287.500.000,00 0,000

0.00 0,00 Pemberian Sagu hati kepada PNS yang mendapatkan SLKS 0.00 - 0,00 287.500.000,00 287.500.000,00 0,000

0.00 0,00 SLKS XXX TAHUN 75.00 org 1.500.000,00 112.500.000,00 112.500.000,00 0,000

0.00 0,00 SLKS XX Tahun 100.00 Orang 1.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,000

0.00 0,00 SLKS X Tahun 100.00 Orang 750.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 417.025.400,00 417.025.400,00

417.025.400,00

-

364.175.400,00

5.800.000,00

47.050.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.42.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.42. - Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya kegiatan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

36 orangTerlaksananya kegiatan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

36 orang


Keluaran Adanya usulan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 36 OrangAdanya usulan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Riau

36 Orang

Hasil Pegawai Negeri Sipil yang Berprestasi di Lingkungan Pemeriintah Provinsi Riau 36 orangPegawai Negeri Sipil yang Berprestasi di Lingkungan Pemeriintah Provinsi Riau 36 orang



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 7.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 7.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 700.000,00 700.000,00 Pengarah 1.00 OK 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 600.000,00 600.000,00 Ketua 1.00 OK 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 550.000,00 550.000,00 Wakil Ketua 1.00 OK 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1.00 OK 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 OK 450.000,00 450.000,00 5.2.1.01.01. Wakil Sekretaris 1.00 OK 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

7.00 OK 400.000,00 2.800.000,00 Anggota 7.00 OK 400.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000


1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 Kegiatan 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 kegiatan 150.000,00 150.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa 1.00 kegiatan 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


3.00 OB 350.000,00 1.050.000,00 Honorarium PPTK 3.00 OB 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000





50.00 Buah 7.500,00 375.000,00 Map Tali Corak Batik 50.00 Buah 7.500,00 375.000,00 0,00 0,000

12.00 kotak 50.000,00 600.000,00 ballpoint 12.00 kotak 50.000,00 600.000,00 0,00 0,000


4.00 Buah 25.000,00 100.000,00 stafler kecil 4.00 Buah 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 15.000,00 45.000,00 Paper klip 3.00 kotak 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000

6.00 Kotak 4.500,00 27.000,00 Anak hekter 6.00 Kotak 4.500,00 27.000,00 0,00 0,000

2.00 Kotak 850.000,00 1.700.000,00 Tinta Printer HP Laser Jet 1020 2.00 Kotak 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000


50.00 Lembar 6.000,00 300.000,00 Materai 6000 50.00 Lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 2.340.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 2.340.000,00 0,00 0,000

36.00 Buah 50.000,00 1.800.000,00 Cetak Piagam Penghargaan 36.00 Buah 50.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

36.00 Buah 15.000,00 540.000,00 Cetak Map 36.00 Buah 15.000,00 540.000,00 0,00 0,000


23,990.00 Lembar 200,00 4.798.000,00 Photocopy 23,990.00 Lembar 200,00 4.798.000,00 0,00 0,000



60.00 OK 25.000,00 1.500.000,00 Makan Rapat (30 org x 2 kali) 60.00 OK 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


60.00 OK 12.500,00 750.000,00 5.2.2.11.02. Snack Rapat (30 orang x 2 kali) 60.00 OK 12.500,00 750.000,00 0,00 0,000


35.00 OK 25.000,00 875.000,00 Makan Seleksi Berkas 35.00 OK 25.000,00 875.000,00 0,00 0,000

35.00 OK 12.500,00 437.500,00 Snack Seleksi Berkas 35.00 OK 12.500,00 437.500,00 0,00 0,000



10.00 OK 100.000,00 1.000.000,00 Transportasi Dalam Kota Pekanbaru (2 orang x 5 kali) 10.00 OK 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000



1.00 Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 Dokumentasi dan Publikasi PNS berprestasi 1.00 Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 843.500.000,00 5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 0.00 0,00 843.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 843.500.000,00 5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0.00 0,00 843.500.000,00 0,00 0,000

19.00 Orang 36.000.000,00 684.000.000,00 Belanja Prestasi PNS Terbaik 1 s.d 5 Eselon III, Eselon IV,

Fungsional umum, Non Eselon dan Pendamping (Umroh)

19.00 Orang 36.000.000,00 684.000.000,00 0,00 0,000

22.00 orang 7.250.000,00 159.500.000,00 Belanja Prestasi PNS Peringkat 6 s.d 10 Eselon III, Eselon IV,

Funsional Umum, Non Eselon dan Pendamping (Jogjakarta)

22.00 orang 7.250.000,00 159.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 868.442.300,00 868.442.300,00

868.442.300,00

-

-

859.114.000,00

9.328.300,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.43.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.43. - Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring serta Sosialisasi Taperum dan Taspen DokumenTerlaksananya Evaluasi dan Monitoring serta Sosialisasi Taperum dan Taspen Dokumen


Keluaran Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Taperum dan Taspen se Provinsi Riau KegiatanTerlaksananya Evaluasi dan Monitoring Taperum dan Taspen se Provinsi Riau Kegiatan

Hasil Data PNS yang memiliki dan yang sudah mendapatkan Taperum dan Taspen DokumenData PNS yang memiliki dan yang sudah mendapatkan Taperum dan Taspen Dokumen



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 8.250.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 8.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 750.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 750.000,00 0,00 0,000


5.00 OB 150.000,00 750.000,00 Honorarium PPTK 5.00 OB 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000



10.00 OB 750.000,00 7.500.000,00 Honor Operator Komputer (2 orang x 5 bulan) 10.00 OB 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



10.00 Rim 63.200,00 632.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 10.00 Rim 63.200,00 632.000,00 0,00 0,000

10.00 Rim 55.200,00 552.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 Gram 10.00 Rim 55.200,00 552.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 850.000,00 850.000,00 Tinta Printer Xerox Docuprint 204 A 1.00 Buah 850.000,00 850.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 850.000,00 1.700.000,00 Tinta Printer HP Laser Jet 1020 2.00 Buah 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 25.700,00 128.500,00 Stapler 5.00 Buah 25.700,00 128.500,00 0,00 0,000

15.00 Kotak 4.500,00 67.500,00 Anak Hekter 15.00 Kotak 4.500,00 67.500,00 0,00 0,000

5.00 Kotak 50.000,00 250.000,00 Ballpoint 5.00 Kotak 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 23.650,00 47.300,00 Lem Kertas 2.00 Buah 23.650,00 47.300,00 0,00 0,000

98.00 Buah 2.500,00 245.000,00 Map Biasa 98.00 Buah 2.500,00 245.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 85.000,00 255.000,00 Flashdisk 3.00 Buah 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000

35.00 Buah 35.000,00 1.225.000,00 Map Gung yu 35.00 Buah 35.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 3.000,00 15.000,00 Stabilo 5.00 Buah 3.000,00 15.000,00 0,00 0,000


25.00 Lembar 6.000,00 150.000,00 Materai 25.00 Lembar 6.000,00 150.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 600.000,00 0,00 0,000

3.00 Eksemplar 200.000,00 600.000,00 Cetak laporan Kegiatan 3.00 Eksemplar 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000


20,400.00 lembar 200,00 4.080.000,00 Fotocopy 20,400.00 lembar 200,00 4.080.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 937.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0,00 937.500,00 0,00 0,000

0.00 0,00 937.500,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0,00 937.500,00 0,00 0,000

25.00 Kotak 25.000,00 625.000,00 Makan Persiapan 25.00 Kotak 25.000,00 625.000,00 0,00 0,000

25.00 Kotak 12.500,00 312.500,00 Snack Persiapan 25.00 Kotak 12.500,00 312.500,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 88.590.000,00 Monitoring dan Evaluasi Taperum dan Taspen PNS se Provinsi

Riau

0.00 - 0,00 88.590.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 10.480.000,00 Kabupaten Indragiri Hilir 0.00 - 0,00 10.480.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 5.700.000,00 Uang Harian 0.00 0 0,00 5.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 5.2.2.15.01. Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 400.000,00 2.400.000,00 Golongan III Non Eselon (2 orang x 3 hari) 6.00 OH 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0,00 4.780.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 4.780.000,00 0,00 0,000



2.00 OH 350.000,00 700.000,00 Golongan II (1 orang x 2 hari) 2.00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

4.00 Orang 370.000,00 1.480.000,00 Transportasi Pku - Inhil 4.00 Orang 370.000,00 1.480.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.510.000,00 Kabupaten Indragiri Hulu 0.00 - 0,00 8.510.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 5.100.000,00 Uang Harian 0.00 0 0,00 5.100.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0,00 3.410.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 3.410.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 450.000,00 900.000,00 Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari) 2.00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


3.00 Orang 270.000,00 810.000,00 Tranportasi Pku-Rengat 3.00 Orang 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.760.000,00 Kabupaten Kuantan Singingi 0.00 - 0,00 8.760.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.400.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0,00 3.360.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 3.360.000,00 0,00 0,000



2.00 OH 400.000,00 800.000,00 Golongan III Non Eselon (1 orang x 2 hari) 2.00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

3.00 orang 220.000,00 660.000,00 Transportasi PKU- Taluk Kuantan 3.00 orang 220.000,00 660.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.960.000,00 Kabupaten Rokan Hulu 0.00 - 0,00 7.960.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.650.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 4.650.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 5.2.2.15.01. Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00 Golongan II (1 Orang x 3 Hari) 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 3.310.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 3.310.000,00 0,00 0,000




3.00 Orang 270.000,00 810.000,00 Transportasi Pku-Pasir Pangaraian 3.00 Orang 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.540.000,00 Kabupaten Rokan Hilir 0.00 - 0,00 8.540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.950.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 3.590.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 3.590.000,00 0,00 0,000



3.00 orang 330.000,00 990.000,00 Transportasi Pku-Bagan Siapi-api 3.00 orang 330.000,00 990.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.860.000,00 Kabupaten Kampar 0.00 - 0,00 4.860.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.100.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 3.100.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0,00 1.760.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 1.760.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 500.000,00 500.000,00 Eselon III Golongan IV (1 orang x 1 hari) 1.00 OH 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000



3.00 Orang 170.000,00 510.000,00 Transportasi Pku-Bangkinang 3.00 Orang 170.000,00 510.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.760.000,00 Kabupaten Pelalawan 0.00 - 0,00 4.760.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 3.000.000,00 Uang harian 0.00 - 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari) 2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0 0,00 1.760.000,00 5.2.2.15.01. Uang Penginapan 0.00 0 0,00 1.760.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 400.000,00 800.000,00 Golongan III Non Eselon (2 orang x 1hari) 2.00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

3.00 Orang 170.000,00 510.000,00 Transportasi PKU-Kerinci 3.00 Orang 170.000,00 510.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.750.000,00 Kabupaten Siak 0.00 - 0,00 7.750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.650.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 4.650.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0,00 3.100.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 3.100.000,00 0,00 0,000




3.00 Orang 200.000,00 600.000,00 Transportasi PKU-Siak 3.00 Orang 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.710.000,00 Kabupaten Bengkalis 0.00 - 0,00 7.710.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.200.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0,00 3.510.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 3.510.000,00 0,00 0,000




3.00 Orang 370.000,00 1.110.000,00 Transportasi PKU- Bengkalis 3.00 Orang 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.450.000,00 Kabupaten Meranti 0.00 - 0,00 11.450.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 6.450.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 6.450.000,00 0,00 0,000





Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0 0,00 5.000.000,00 5.2.2.15.01. Uang Penginapan 0.00 0 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000





4.00 Orang 400.000,00 1.600.000,00 Transportasi PKU- Kep. Meranti 4.00 Orang 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 7.810.000,00 Kota Dumai 0.00 - 0,00 7.810.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.500.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0,00 3.310.000,00 Uang Penginapan 0.00 0 0,00 3.310.000,00 0,00 0,000



3.00 Orang 270.000,00 810.000,00 Transportasi PKU-Dumai 3.00 Orang 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 15.450.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 15.450.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0,00 6.100.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 6.100.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 hari) 2.00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000



4.00 OH 400.000,00 1.600.000,00 Golongan II (2 orng x 2 hari) 4.00 OH 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0,00 19.800.000,00 Transportasi 0.00 0 0,00 19.800.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 3.000.000,00 18.000.000,00 Transportasi PKU-Jakarta 6.00 OK 3.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

6.00 orang 300.000,00 1.800.000,00 Biaya Taksi 6.00 orang 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 149.924.800,00 149.924.800,00

149.924.800,00

-

-

9.428.050,00

140.496.750,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.45.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.45. - Diklat Teknis Komputer

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Komputer 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Komputer 100%


Keluaran Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Komputer 20 orang / 5 hariJumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Komputer 20 orang / 5 hari

Hasil Tersedianya PNS yang mengoperasikan komputer 20 orang / 5 hariTersedianya PNS yang mengoperasikan komputer 20 orang / 5 hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 3.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 3.950.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.450.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.450.000,00 0,00 0,000





1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
















4.00 kotak 110.000,00 440.000,00 Spidol White Board 4.00 kotak 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000



6.00 lembar 5.000,00 30.000,00 Amplop Besar 6.00 lembar 5.000,00 30.000,00 0,00 0,000

7.00 lusin 35.000,00 245.000,00 Baterai Kecil 7.00 lusin 35.000,00 245.000,00 0,00 0,000


5.00 kotak 28.600,00 143.000,00 Pensil HB 5.00 kotak 28.600,00 143.000,00 0,00 0,000

8.00 kotak 20.000,00 160.000,00 Penghapus Pensil 8.00 kotak 20.000,00 160.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 750.000,00 750.000,00 Toner Catridge Printer 1.00 kotak 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 100.000,00 2.000.000,00 Flash Disk untuk peserta 20.00 buah 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

6.00 kotak 64.000,00 384.000,00 Pena Transparan 6.00 kotak 64.000,00 384.000,00 0,00 0,000






Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





0.00 0,00 2.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000













0.00 - 0,00 12.300.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 12.300.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00 -Eselon IV Golongan III, 1 orang x 3 Hari x 2 kali 6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 7.650.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 7.650.000,00 0,00 0,000




5.00 ok 3.016.000,00 15.080.000,00 Transportasi Pekanbaru - Jakarta 5 org (PP) 5.00 ok 3.016.000,00 15.080.000,00 0,00 0,000

5.00 ok 350.000,00 1.750.000,00 Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 5 org 5.00 ok 350.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000



50.00 jp 150.000,00 7.500.000,00 Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp 50.00 jp 150.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

37.00 jam 50.000,00 1.850.000,00 Honorarium Pengamat kelas diklat 37 jam 37.00 jam 50.000,00 1.850.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


20.00 org 2.500,00 50.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 1 org x 20 peserta 20.00 org 2.500,00 50.000,00 0,00 0,000

2.00 org 150.000,00 300.000,00 Honorarium Pengawasl Ujian 2 org 2.00 org 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 naskah 300.000,00 300.000,00 Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 1 org 1.00 naskah 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000



Jumlah 75.407.000,00 75.407.000,00

75.407.000,00

-

-

75.407.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.46.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.46. - Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Penilaian Aset Milik Negara / Daerah 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Penilaian Aset Milik Negara / Daerah 100%


Keluaran Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Penilaian Aset Milik Negara / Daerah 30 orang / 5 hariJumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Penilaian Aset Milik Negara / Daerah 30 orang / 5 hari

Hasil Tersedianya PNS yang mampu Mengelola Penilaian Aset Milik Negara / Daerah 30 orang / 5 hariTersedianya PNS yang mampu Mengelola Penilaian Aset Milik Negara / Daerah 30 orang / 5 hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 4.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000





1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12













6.00 kotak 125.000,00 750.000,00 Plastik Transparan 6.00 kotak 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000



















Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00 5.2.2.02.09. Spanduk 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000




0.00 0,00 3.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000













0.00 - 0,00 5.100.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 5.100.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 3.150.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000




2.00 org 350.000,00 700.000,00 Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 2 org 2.00 org 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000




30.00 ok 2.500,00 75.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 1 org x 30 peserta 30.00 ok 2.500,00 75.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 150.000,00 300.000,00 Honorarium Pengawasl Ujian 2 org 2.00 ok 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 naskah 300.000,00 300.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 1 org 1.00 naskah 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000




Jumlah 61.035.000,00 61.035.000,00

61.035.000,00

-

-

10.128.000,00

50.907.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.47.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.47. - Diklat Teknis Bahasa Inggris

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Bahasa Inggris 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Bahasa Inggris 100%


Keluaran Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Bahasa Inggris 20 orang / 5 hariJumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Bahasa Inggris 20 orang / 5 hari

Hasil Tersedianya PNS yang mampu berbahasa Inggris 20 orang / 5 hariTersedianya PNS yang mampu berbahasa Inggris 20 orang / 5 hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 4.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000





1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12













9.00 kotak 125.000,00 1.125.000,00 Plastik Transparan 9.00 kotak 125.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000














20.00 kotak 150.000,00 3.000.000,00 Flash Disk Peserta 20.00 kotak 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000





Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


20.00 buah 150.000,00 3.000.000,00 5.2.2.02.06. Tas Peserta 20.00 buah 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000






0.00 0,00 2.100.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000










175.00 org 60.000,00 10.500.000,00 Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 35 org x 5 hari 175.00 org 60.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 12.300.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 12.300.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0,00 7.650.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 7.650.000,00 0,00 0,000







Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12










Jumlah 83.410.000,00 83.410.000,00

83.410.000,00

-

1.420.000,00

50.490.000,00

31.500.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.48.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.48. - Diklat Teknis Administrasi Kearsipan

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Administrasi Kearsipan 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Administrasi Kearsipan 100%


Keluaran Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Administrasi Kearsipan 30 orang / 5 hariJumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Administrasi Kearsipan 30 orang / 5 hari

Hasil Tersedianya PNS yang mampu Mengelola Administrasi Kearsipan 30 orang / 5 hariTersedianya PNS yang mampu Mengelola Administrasi Kearsipan 30 orang / 5 hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 4.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000





1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


















20.00 buah 150.000,00 3.000.000,00 Flash Disk untuk peserta 20.00 buah 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000














Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 kali 1.000.000,00 2.000.000,00 5.2.2.02.10. Dokumentasi Pembukaan/Penutupan 2.00 kali 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 3.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000







4,640.00 lembar 200,00 928.000,00 Foto Copy Tata Naskah Dinas 4,640.00 lembar 200,00 928.000,00 0,00 0,000






0.00 - 0,00 7.200.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0,00 4.500.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000










2.00 ok 150.000,00 300.000,00 Honorarium Pengawas Ujian 2 org 2.00 ok 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 naskah 300.000,00 300.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 1 org 1.00 naskah 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000




Jumlah 67.335.000,00 67.335.000,00

67.335.000,00

-

-

13.462.000,00

53.873.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.49.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.49. - Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti diklat Penyusunan Tata naskah Dinas 100 %Prosentase Jumlah PNS mengikuti diklat Penyusunan Tata naskah Dinas 100 %


Keluaran Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas 30 org / 8 hariJumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas 30 org / 8 hari

Hasil Tersedianya PNS yang mampu menyusun Tata Naskah Dinas 30 orang / 8 hariTersedianya PNS yang mampu menyusun Tata Naskah Dinas 30 orang / 8 hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 4.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000





1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
































Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12








0.00 0,00 10.650.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 10.650.000,00 0,00 0,000











2.00 org 500.000,00 1.000.000,00 Sewa Kendaraan Roda 4 ( 1 buah x 2 hari ) 2.00 org 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000












Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 67.335.000,00 67.335.000,00

67.335.000,00

-

67.335.000,00

-

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.50.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.50. - Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Administrasi Kepegawaian 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Administrasi Kepegawaian 100%


Keluaran Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Administrasi Kepegawaian 30 orang / 5 hariJumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Administrasi Kepegawaian 30 orang / 5 hari

Hasil Tersedianya PNS yang mampu Mengelola Administrasi Kepegawaian 30 orang / 5 hariTersedianya PNS yang mampu Mengelola Administrasi Kepegawaian 30 orang / 5 hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 4.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000





1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
































Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12








0.00 0,00 3.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000













0.00 - 0,00 7.200.000,00 - Uang Harian 0.00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0,00 4.500.000,00 - Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000







Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12










Jumlah 71.535.000,00 71.535.000,00

71.535.000,00

-

-

9.152.000,00

62.383.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.51.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.51. - Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

100%


Keluaran Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

30 orang / 4 hariJumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP)

30 orang / 4 hari

Hasil Tersedianya PNS yang mampu Memahami tata cara Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP)

30 orang / 4 hariTersedianya PNS yang mampu Memahami tata cara Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP)

30 orang / 4 hari



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 4.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 2.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000





1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 ok 200.000,00 200.000,00 5.2.1.01.01. Wakil Sekretaris 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000






























Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12










0.00 0,00 10.650.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 10.650.000,00 0,00 0,000











2.00 org 500.000,00 1.000.000,00 Sewa Kendaraan Roda 4 ( 1 buah x 2 hari ) 2.00 org 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000











Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 ok 200.000,00 400.000,00 5.2.2.24.01. Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 2 org 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

Jumlah 52.935.000,00 52.935.000,00

52.935.000,00

-

-

52.935.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.52.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.52. - Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan

:Lokasi Kegiatan -


perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat 12 Kab/kotaTerlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat 12 Kab/kota


Keluaran Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat 12 Kab/kotaTerwujudnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat 12 Kab/kota

Hasil Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Diklat 1 DokumenTerselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Diklat 1 Dokumen



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000


6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 Honorarium PPTK ((1 org x 6 bulan)) 6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000




16.00 rim 63.250,00 1.012.000,00 Kertas HVS Folio 16.00 rim 63.250,00 1.012.000,00 0,00 0,000

10.00 RIM 55.200,00 552.000,00 Kertas HVS 70 gram Kuarto 10.00 RIM 55.200,00 552.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 buah 850.000,00 850.000,00 5.2.2.01.01. Tinta Printer Xerox Dokuprint 204 A 1.00 buah 850.000,00 850.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 350.000,00 1.400.000,00 Tinta isi ulang Printer Brother 4.00 buah 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

1.00 set 600.000,00 600.000,00 Catride Printer Brother 1.00 set 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000




20.00 buah 11.875,00 237.500,00 Map Tulang Plastik 20.00 buah 11.875,00 237.500,00 0,00 0,000

10.00 buah 20.800,00 208.000,00 Map Gubi 401 10.00 buah 20.800,00 208.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 1.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

5.00 eks 100.000,00 500.000,00 Cetak Prosiding hasil kegiatan 5.00 eks 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000

10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00 Cetak Laporan 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


11,610.00 eks 200,00 2.322.000,00 Fotocopy Bahan 11,610.00 eks 200,00 2.322.000,00 0,00 0,000



60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 Makan Rapat Monev ((15 Orang x 4 Kali)) 60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

60.00 ok 12.500,00 750.000,00 Snack Rapat Monev ((15 Orang x 4 Kali)) 60.00 ok 12.500,00 750.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 5.110.000,00 Ke Kab.Kampar 0.00 - 0,00 5.110.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 170.000,00 510.000,00 Transportasi Pekanbaru - Kampar PP ((3 org x 1 kali)) 3.00 ok 170.000,00 510.000,00 0,00 0,000

2.00 ohk 750.000,00 1.500.000,00 Eselon III Gol IV ((1 org x 2 hari x 1 kali)) 2.00 ohk 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

4.00 ohk 450.000,00 1.800.000,00 Non Eselon Gol III ((2 org x 2 hari x 1 kali)) 4.00 ohk 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

1.00 kh 1.300.000,00 1.300.000,00 uang penginapan 1.00 kh 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.360.000,00 Ke Kab. Rokan Hulu 0.00 - 0,00 8.360.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 270.000,00 810.000,00 Transportasi Pekanbaru - Pasir Pengaraian PP ((3 org x 1

kali))

3.00 ok 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


2.00 kh 1.300.000,00 2.600.000,00 5.2.2.15.01. uang penginapan 2.00 kh 1.300.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.140.000,00 Ke Kab. Rokan Hilir 0.00 - 0,00 8.140.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 330.000,00 990.000,00 Transport Pekanbaru-Rohil PP ((3 Orang x 1 Kali)) 3.00 ok 330.000,00 990.000,00 0,00 0,000



3.00 ohk 350.000,00 1.050.000,00 Non Eselon Gol II ((1 org x 3 hari x 1 kali)) 3.00 ohk 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 7.660.000,00 Ke Kab. Kuantan Singingi 0.00 - 0,00 7.660.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 220.000,00 660.000,00 Transportasi Pekanbaru - Taluk Kuantan PP ((3 org x 1 kali)) 3.00 ok 220.000,00 660.000,00 0,00 0,000

3.00 ohk 600.000,00 1.800.000,00 Eselon IV Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali)) 3.00 ohk 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 7.810.000,00 Ke Kab. Indragiri Hulu 0.00 - 0,00 7.810.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 270.000,00 810.000,00 Transportasi Pekanbaru - Rengat PP ((3 org x 1 kali)) 3.00 ok 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000



2.00 kh 1.250.000,00 2.500.000,00 Uang penginapan 2.00 kh 1.250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 8.110.000,00 Ke Kab. Indragiri Hilir 0.00 - 0,00 8.110.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 370.000,00 1.110.000,00 Transportasi Pekanbaru - Tembilahan PP ((3 org x 1 kali)) 3.00 ok 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0,00 4.760.000,00 Ke Kab. Pelalawan 0.00 - 0,00 4.760.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 170.000,00 510.000,00 Transportasi Pekanbaru-Pelalawan PP ((3 org x 1 kali)) 3.00 ok 170.000,00 510.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0,00 8.260.000,00 Ke Kab. Bengkalis 0.00 - 0,00 8.260.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 370.000,00 1.110.000,00 Transportasi Pekanbaru - Bengkalis PP ((3 org x 1 kali)) 3.00 ok 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 ohk 450.000,00 1.350.000,00 5.2.2.15.01. Non Eselon Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali)) 3.00 ohk 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 8.360.000,00 Ke Kota Dumai 0.00 - 0,00 8.360.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 270.000,00 810.000,00 Transportasi Pekanbaru - Dumai PP ((3 org x 1 kali)) 3.00 ok 270.000,00 810.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0,00 7.200.000,00 Ke kab. Siak 0.00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 200.000,00 600.000,00 Transportasi Pekanbaru - Siak PP ((3 org x 1 kali)) 3.00 ok 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000



3.00 ohk 350.000,00 1.050.000,00 Non Eselon Gol II ((1 org x 3 hari x 1 kali)) 3.00 ohk 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 8.200.000,00 Ke Kab. Meranti 0.00 - 0,00 8.200.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 400.000,00 1.200.000,00 Transportasi Pekanbaru - Meranti PP ((3 org x 1 kali)) 3.00 ok 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0,00 300.000,00 Kota Pekanbaru 0.00 - 0,00 300.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 100.000,00 300.000,00 Transport ((3 org x 1 kali)) 3.00 ok 100.000,00 300.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0,00 13.900.000,00 uang harian 0.00 - 0,00 13.900.000,00 0,00 0,000




2.00 ot 3.000.000,00 6.000.000,00 Transportasi Pku-Jkt PP 2.00 ot 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

2.00 ot 350.000,00 700.000,00 Biaya Taksi 2.00 ot 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 18.900.000,00 Orientasi Monitoring dan Evaluasi ke Provinsi lainnya 0.00 - 0,00 18.900.000,00 0,00 0,000

3.00 ohk 1.300.000,00 3.900.000,00 Lumpsum Eselon III Gol IV ((1 org x 3 hari x 1 kali)) 3.00 ohk 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 ohk 950.000,00 2.850.000,00 5.2.2.15.02. Lumpsun Eselon IV Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali)) 3.00 ohk 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

9.00 ohk 750.000,00 6.750.000,00 Lumpsum Non Eselon Gol III ((3 org x 3 hari x 1 kali)) 9.00 ohk 750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,000


5.00 ok 350.000,00 1.750.000,00 transportasi taxi 5.00 ok 350.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000

5.00 ot 4.407.000,00 22.035.000,00 transportasi PKU-Provinsi lainnya 5.00 ot 4.407.000,00 22.035.000,00 0,00 0,000

Jumlah 153.214.000,00 153.214.000,00

153.214.000,00

-

89.842.000,00

63.372.000,00

- Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.53.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.53. - Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau



perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Elektronik Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau untuk

menunjang pembinaan dan pengembangan aparatur

100%Terlaksananya Pelayanan Elektronik Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau untuk

menunjang pembinaan dan pengembangan aparatur

100%

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana 700.000.000,00 1.500.000.000,00

Keluaran Tersedianya Perangkat Keras Pendukung E-Goverment Kepegawaian dan Tersedianya

Perangkat Lunak dan Basis data Pendukung e-Goverment Kepegawaian

1 paket aplikasi e-gov berbasis web dan

Kelengkapan Perangkat Keras Pendukung

E-Goverment

Tersedianya Grand Design E-Govermment Kepegawaian 1 Dokumen

Hasil Terwujudnya E-Government Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi

Riau

100%Terwujudnya E-Government Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

100%



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan


0.00 0,00 1.500.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0,00 700.000.000,00 (800.000.000,00) (53,333)

0.00 0,00 22.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 22.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 22.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 22.400.000,00 0,00 0,000


6.00 ok 400.000,00 2.400.000,00 Pengarah / Pembina 6.00 ok 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 350.000,00 2.100.000,00 Penanggungjawab 6.00 ok 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 300.000,00 1.800.000,00 Ketua / Koordinator 6.00 ok 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


6.00 ok 250.000,00 1.500.000,00 5.2.1.01.01. Wakil Ketua 6.00 ok 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

6.00 ok 200.000,00 1.200.000,00 Sekretaris 6.00 ok 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

60.00 ok 150.000,00 9.000.000,00 Anggota 10 Orang 60.00 ok 150.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 150.000,00 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 1.400.000,00 1.400.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 ok 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 750.000,00 750.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 ok 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000


6.00 ob 350.000,00 2.100.000,00 Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6.00 ob 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000




160.00 rim 63.000,00 10.080.000,00 Kertas HVS 70 Gram Folio 25.00 rim 63.000,00 1.575.000,00 (8.505.000,00) (84,375)

20.00 rim 55.000,00 1.100.000,00 Kertas HVS 70 Gram Kwarto 20.00 rim 55.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

4.00 ktk 35.000,00 140.000,00 Amplop 4.00 ktk 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000

5.00 Ktk 50.000,00 250.000,00 Ballpoint 5.00 Ktk 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 35.000,00 700.000,00 Box file Gung Yu 20.00 bh 35.000,00 700.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 40.000,00 200.000,00 Cutter Kenko L 550 5.00 bh 40.000,00 200.000,00 0,00 0,000

5.00 Dus 70.000,00 350.000,00 Binder Klip 111 Lion 5.00 Dus 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000

4.00 Dus 25.000,00 100.000,00 Paper Klip 4.00 Dus 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000

5.00 ktk 25.200,00 126.000,00 Stapler Kecil 5.00 ktk 25.200,00 126.000,00 0,00 0,000

7.00 bh 6.000,00 42.000,00 Tip Ex 7.00 bh 6.000,00 42.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 37.000,00 370.000,00 Box file 10.00 bh 37.000,00 370.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 77.000,00 385.000,00 Hekter Besar 5.00 bh 77.000,00 385.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 25.000,00 125.000,00 Hekter Kecil 5.00 bh 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 20.000,00 100.000,00 Sign in Stiker 5.00 bh 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 750.000,00 7.500.000,00 Toner Printer HP LaserJet 1020 10.00 bh 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

14.00 set 150.000,00 2.100.000,00 Toner Printer Xerox DocuPrint 4.00 set 750.000,00 3.000.000,00 900.000,00 42,857

4.00 bh 750.000,00 3.000.000,00 Toner Printer Brother 14.00 Set 150.000,00 2.100.000,00 (900.000,00) (30,000)

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



50.00 lbr 6.000,00 300.000,00 Materai 6000 50.00 lbr 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 71.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0,00 (71.500.000,00) (100,000)

0.00 0,00 66.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 0.00 0,00 (66.000.000,00) (100,000)

6.00 bln 11.000.000,00 66.000.000,00 - Biaya langganan internet lease line 0.00 bln 0,00 (66.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 5.500.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 0.00 0,00 (5.500.000,00) (100,000)

1.00 pkt 5.500.000,00 5.500.000,00 - Biaya pemasangan FO 0.00 pkt 0,00 (5.500.000,00) (100,000)



10,075.00 lembar 200,00 2.015.000,00 Fotocopy Keperluan Kegiatan 10,075.00 lembar 200,00 2.015.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 7.500.000,00 Rapat Pembentukan Panitia/Pembahasan Pelaksanaan

Kegiatan/Pembahasan Hasil Kegiatan/ Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan E-Goverment Kepegawaian

0.00 - 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000

150.00 ok 25.000,00 3.750.000,00 - Makan dan Minuman Panitia 150.00 ok 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

300.00 ok 12.500,00 3.750.000,00 Snack Panitia 300.00 ok 12.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 76.884.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0,00 76.509.000,00 (375.000,00) (0,488)

0.00 0,00 76.884.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 0,00 76.509.000,00 (375.000,00) (0,488)

0.00 - 0,00 28.964.000,00 Konsultasi dan Koordinasi Ke Badan Kepegawaian Negara 0.00 - 0,00 28.964.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 11.100.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 11.100.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Golongan III Non Eselon (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 Golongan II Non Eselon (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 4.400.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 4.400.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Golongan III Non Eselon (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Golongan II Non Eselon (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


4.00 ok 3.016.000,00 12.064.000,00 5.2.2.15.02. Uang Transportasi (Pekanbaru - Jakarta) 4.00 ok 3.016.000,00 12.064.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 Uang Transportasi (Biaya Taksi) 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 47.920.000,00 Kunjungan Kerja Ke BKD Jogjakarta 0.00 - 0,00 (47.920.000,00) (100,000)

0.00 - 0,00 16.500.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 (16.500.000,00) (100,000)

3.00 oh 1.800.000,00 5.400.000,00 Golongan IV Eselon II 0.00 oh 0,00 (5.400.000,00) (100,000)

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Golongan IV Eselon III 0.00 oh 0,00 (3.900.000,00) (100,000)

3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 Golongan III Eselon IV 0.00 oh 0,00 (2.850.000,00) (100,000)

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Golongan III Non Eselon 0.00 oh 0,00 (2.250.000,00) (100,000)

3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 Golongan II Non Eselon 0.00 oh 0,00 (2.100.000,00) (100,000)

0.00 - 0,00 6.400.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 800.000,00 (5.600.000,00) (87,500)

2.00 oh 1.000.000,00 2.000.000,00 Golongan IV Eselon II 0.00 oh 0,00 (2.000.000,00) (100,000)

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Golongan IV Eselon III 0.00 oh 0,00 (1.500.000,00) (100,000)

2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 Golongan III Eselon IV 0.00 oh 0,00 (1.200.000,00) (100,000)

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Golongan III Non Eselon 0.00 oh 0,00 (900.000,00) (100,000)

2.00 oh 400.000,00 800.000,00 Golongan II Non Eselon 0.00 oh 0,00 (800.000,00) (100,000)

3.00 oh 1.000.000,00 3.000.000,00 Uang Representasi 0.00 oh 0,00 (3.000.000,00) (100,000)

5.00 ok 4.054.000,00 20.270.000,00 Transportasi (Pekanbaru - Jogjakarta) 0.00 ok 0,00 (20.270.000,00) (100,000)

5.00 ok 350.000,00 1.750.000,00 Uang Transport (Biaya taksi) 0.00 ok 0,00 (1.750.000,00) (100,000)

0.00 0,00 Kunjungan Kerja ke BKD Jawa Tangah 0.00 - 0,00 47.545.000,00 47.545.000,00 0,000

0.00 0,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,000

0.00 0,00 Golongan IV Eselon II (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 1.800.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,000

0.00 0,00 Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,000

0.00 0,00 Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,000

0.00 0,00 Golo III Non Eselon (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000

0.00 0,00 Golongan II Non Eselon (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,000

0.00 0,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,000

0.00 0,00 Golongan IV Eselon II (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000

0.00 0,00 Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000

0.00 0,00 Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000

0.00 0,00 Golongan III Non Eselon (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 5.2.2.15.02. Golongan II Non Eselon (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000

0.00 0,00 Uang Representasi Eselon II (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 1.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

0.00 0,00 Uang Transportasi Perjalanan Dinas (Pekanbaru - Semarang

PP)

5.00 ok 3.979.000,00 19.895.000,00 19.895.000,00 0,000

0.00 0,00 Uang Transportasi Dalam Kota/Taksi 5.00 ok 350.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,000

0.00 0,00 190.800.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0.00 0,00 25.000.000,00 (165.800.000,00) (86,897)

0.00 0,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 0.00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,000

0.00 0,00 Biaya Pemeliharaan Jaringan 1.00 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,000

0.00 0,00 180.000.000,00 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 0.00 0,00 (180.000.000,00) (100,000)

1.00 paket 180.000.000,00 180.000.000,00 Belanja Rehab Ruang Server 0.00 paket 0,00 (180.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 10.800.000,00 5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 0.00 0,00 (10.800.000,00) (100,000)

6.00 bh 1.800.000,00 10.800.000,00 Biaya Service/Pemeliharaan Printer 0.00 bh 0,00 (10.800.000,00) (100,000)

0.00 0,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,000

0.00 0,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 0.00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,000

0.00 0,00 Belanja Jasa Konsultasi Teknologi Informasi Grand Design

E-Gov Kepegawaian

1.00 Paket 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,000

0.00 0,00 21.600.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0.00 0,00 (21.600.000,00) (100,000)

0.00 0,00 21.600.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 0.00 0,00 (21.600.000,00) (100,000)

0.00 - 0,00 21.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli 0.00 - 0,00 (21.600.000,00) (100,000)

6.00 ob 1.800.000,00 10.800.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli Programmer 0.00 ob 0,00 (10.800.000,00) (100,000)

6.00 ob 1.800.000,00 10.800.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli Database 0.00 ob 0,00 (10.800.000,00) (100,000)

0.00 0,00 1.080.333.000,00 5.2.3. Belanja Modal 0.00 0,00 323.113.000,00 (757.220.000,00) (70,091)

0.00 0,00 1.080.333.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 0.00 0,00 323.113.000,00 (757.220.000,00) (70,091)

0.00 0,00 155.340.000,00 5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 0.00 0,00 190.000.000,00 34.660.000,00 22,312

1.00 unit 120.340.000,00 120.340.000,00 Pengadaan Server 1.00 unit 155.000.000,00 155.000.000,00 34.660.000,00 28,802

1.00 unit 35.000.000,00 35.000.000,00 Pengadaan Rakc Server 1.00 unit 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 46.200.000,00 5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 0.00 0,00 (46.200.000,00) (100,000)

3.00 Unit 15.400.000,00 46.200.000,00 Pengadaan Komputer/PC 0.00 Unit 0,00 (46.200.000,00) (100,000)

0.00 0,00 35.000.000,00 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 0.00 0,00 (35.000.000,00) (100,000)

2.00 unit 17.500.000,00 35.000.000,00 Pengadaan Komputer Notebook 0.00 unit 0,00 (35.000.000,00) (100,000)

Halaman : 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0,00 40.000.000,00 5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 0.00 0,00 50.000.000,00 10.000.000,00 25,000

1.00 unit 40.000.000,00 40.000.000,00 - Pengadaan Rackmount KVM Switch 1.00 unit 50.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 25,000

0.00 0,00 56.000.000,00 5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 0.00 0,00 56.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 56.000.000,00 56.000.000,00 Pengadaan UPS/Stabilizer 1.00 Paket 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 5.000.000,00 5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk,

mouse, keyboard, hardisk, speaker)

0.00 0,00 (5.000.000,00) (100,000)

2.00 buah 1.500.000,00 3.000.000,00 Belanja Harddisk Eksternal 0.00 buah 0,00 (3.000.000,00) (100,000)

10.00 buah 200.000,00 2.000.000,00 Pengadaan Flashdisk 0.00 buah 0,00 (2.000.000,00) (100,000)

0.00 0,00 142.793.000,00 5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 0.00 0,00 27.113.000,00 (115.680.000,00) (81,012)

1.00 paket 142.793.000,00 142.793.000,00 Peralatan Kelengkapan Jaringan Komputer 1.00 paket 27.113.000,00 27.113.000,00 (115.680.000,00) (81,012)

0.00 0,00 600.000.000,00 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 0.00 0,00 (600.000.000,00) (100,000)

1.00 Paket 600.000.000,00 600.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Applikasi E-Goverment

Kepegawaian

0.00 Paket 0,00 (600.000.000,00) (100,000)

Jumlah 1.500.000.000,00 700.000.000,00 (800.000.000,00) (53,333)

700.000.000,00

(756.200.000,00)

60.100.000,00

44.314.000,00

1.351.786.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.54.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.54. - Rakor Widya Iswara



perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terpenuhinya Pembinaan dan Pengembangan bagi WI Provinsi Riau 1 KegiatanTerpenuhinya Pembinaan dan Pengembangan bagi WI Provinsi Riau 1 Kegiatan


Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Rakor WI Provinsi Riau 1 KegiatanTerselenggaranya Kegiatan Rakor WI Provinsi Riau 1 Kegiatan

Hasil Terwujudnya Persamaan Singkronisasi bagi Widya Iswara Provinsi Riau 1 KegiatanTerwujudnya Persamaan Singkronisasi bagi Widya Iswara Provinsi Riau 1 Kegiatan



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 17.300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 17.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 5.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000



1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300.000,00 300.000,00 Wakil Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Sekretaris 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

5.00 ok 150.000,00 750.000,00 Anggota 5 Org 5.00 ok 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 350.000,00 1.050.000,00 Ketua Desk (1 x 3 Desk) 3.00 ok 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 ok 250.000,00 750.000,00 5.2.1.01.01. Sekretaris Desk (1 x 3 Desk) 3.00 ok 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 600.000,00 600.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 ok 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 150.000,00 150.000,00 Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Honor PPTK 1 org 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0,00 150.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0.00 0,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 150.000,00 150.000,00 Honor Pejabat Pengdaan 1.00 ok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000



2.00 ob 750.000,00 1.500.000,00 Operator Komputer 2.00 ob 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


20.00 sesion 300.000,00 6.000.000,00 Moderator 20.00 sesion 300.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

20.00 sesion 200.000,00 4.000.000,00 Notulen 20.00 sesion 200.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 Pembawa Acara (1 Orang x 2 Kali) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 200.000,00 400.000,00 Pembaca Doa (1 Org x 2 Kali) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000





5.00 bh 25.000,00 125.000,00 Map Gungyu Besar 5.00 bh 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 20.000,00 200.000,00 Map Biasa 10.00 bh 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 ktk 15.000,00 30.000,00 Amplop Putih Polos 2.00 ktk 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 25.000,00 75.000,00 Stapler 3.00 bh 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000

2.00 ktk 10.000,00 20.000,00 Paper Clip 2.00 ktk 10.000,00 20.000,00 0,00 0,000


5.00 ktk 50.000,00 250.000,00 Spidol 5.00 ktk 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

4.00 set 140.000,00 560.000,00 Tinta Printer 4.00 set 140.000,00 560.000,00 0,00 0,000

4.00 ktk 750.000,00 3.000.000,00 Toner Printer 4.00 ktk 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



20.00 bh 7.000,00 140.000,00 Belanja Materai 6000 20.00 bh 7.000,00 140.000,00 0,00 0,000





4.00 bh 500.000,00 2.000.000,00 Spanduk Kgiatan 4.00 bh 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


1.00 Paket Kegiatan 2.500.000,00 2.500.000,00 Dokumentasi Kegiatan Rakor 1.00 Paket Kegiatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 1.050.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,000

7.00 eks 150.000,00 1.050.000,00 Cetak Hasil Kegiatan 7.00 eks 150.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000


11,095.00 Lbr 200,00 2.219.000,00 Fotocopy Bahan 11,095.00 Lbr 200,00 2.219.000,00 0,00 0,000



9.00 Kmr/Hari 585.000,00 5.265.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber 3 Kmr x 3 Mlm 9.00 Kmr/Hari 585.000,00 5.265.000,00 0,00 0,000

3.00 hari/kamar 585.000,00 1.755.000,00 Sewa Kamar Hotel Panitia (1 Kamar x 3 hari) 3.00 hari/kamar 585.000,00 1.755.000,00 0,00 0,000

36.00 kmr 585.000,00 21.060.000,00 Sewa Kamar Hotel Peserta (12 Kamar x 3 hari) 36.00 kmr 585.000,00 21.060.000,00 0,00 0,000



3.00 Unit 500.000,00 1.500.000,00 Sewa Kendaraan Roda 4 (2 Unit x 3 Hari) 3.00 Unit 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


2.00 ot 3.000.000,00 6.000.000,00 Transportasi Peneliti/Narasumber/Instruktur 2 Org JKT - PKU

(PP)

2.00 ot 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000



60.00 Orang/Kali 25.000,00 1.500.000,00 Makan Panitia 15 Org x 4 Kali (box) 60.00 Orang/Kali 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

60.00 Orang/Kali 12.500,00 750.000,00 Snack Panitia 15 Org x 4 Kali (box) 60.00 Orang/Kali 12.500,00 750.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


540.00 Orang/Kali 90.000,00 48.600.000,00 5.2.2.11.04. Makan Peserta, Panitia dan Narasumber Rakor (90 Org x 5

Kali)

540.00 Orang/Kali 90.000,00 48.600.000,00 0,00 0,000

450.00 Orang/Kali 30.000,00 13.500.000,00 Snack Peserta, Panitia dan Narasumber (90 Org x 4 Kali) 450.00 Orang/Kali 30.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

90.00 oh 30.000,00 2.700.000,00 Snack Pembukaan (90 Org x 1 Kali) 90.00 oh 30.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0,00 15.450.000,00 Uang Harian 0.00 - 0,00 15.450.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.800.000,00 5.400.000,00 Fungsional Utama/Struktural Ess (1 org x 3 hari) 3.00 oh 1.800.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Gol IV Eselon III 1 Org x 3 Hari 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 Fungsional Madya/Struktural Ess (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 Gol III Non Eselon 1 Org x 3 Hari 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0,00 5.900.000,00 Uang Penginapan 0.00 - 0,00 5.900.000,00 0,00 0,000

2.00 mlm 1.000.000,00 2.000.000,00 Pejabat Fungsional Utama/WI 1 org x 2 malam 2.00 mlm 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 Gol IV Eselon III 1 Org x 2 Mlm 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 mlm 750.000,00 1.500.000,00 Pejabat Fungsional Madya/WI 1 org x 2 mlm 2.00 mlm 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450.000,00 900.000,00 Gol III Non Eselon 1 Org x 2 Mlm 2.00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


4.00 ot 3.000.000,00 12.000.000,00 Transportasi Udara PKU - JKT (PP) 4.00 ot 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 500.000,00 500.000,00 Uang Refresentasi Fungsional Utama 1.00 oh 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


Teknis PNS

0.00 0,00 2.900.000,00 0,00 0,000


80.00 bh 20.000,00 1.600.000,00 Buku Panduan dan Block Note 80.00 bh 20.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

80.00 bh 10.000,00 800.000,00 Tanda Pengenal 80.00 bh 10.000,00 800.000,00 0,00 0,000

10.00 ktk 50.000,00 500.000,00 Pena 10 10.00 ktk 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000



12.00 sesion 1.000.000,00 12.000.000,00 Honorarium Narasumber Pusat 3 Orang x 4 Sesi 12.00 sesion 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

8.00 sesion 800.000,00 6.400.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi 2 Orang x 4 sesi 8.00 sesion 800.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Jumlah 200.994.000,00 200.994.000,00

200.994.000,00

-

15.250.000,00

-

185.744.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


Tahun Anggaran 2014

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.53.55.5.2.




Kegiatan : 1.20.53.55. - Pengelolaan Humas BKD



perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program Terlaksananya dengan baik administrasi dan penataan jabatan struktural / fungsional di




Terlaksananya dengan baik administrasi dan penataan jabatan struktural / fungsional di





Keluaran Terlaksananya dengan baik adminstrasi dan penataan pejabat struktural / fungsional di


1 dokumenTerlaksananya dengan baik adminstrasi dan penataan pejabat struktural / fungsional di


1 dokumen

Hasil Keputusan pejabat berwenang baik adminstrasi dan penataan pejabat struktural / fungsional

ybs

1 dokumenKeputusan pejabat berwenang baik adminstrasi dan penataan pejabat struktural /

fungsional ybs

1 dokumen



Kode RekeningUraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan



0.00 0,00 30.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000



20.00 ob 750.000,00 15.000.000,00 Honorarium Operator Komputer (2 org X 10 bln) 20.00 ob 750.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

20.00 ob 750.000,00 15.000.000,00 Honorarium Teknisi Komputer (2 org X 10 Bln) 20.00 ob 750.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



10.00 RIM 45.000,00 450.000,00 HVS Folio 80 GR 10.00 RIM 45.000,00 450.000,00 0,00 0,000

1.00 ktk 850.000,00 850.000,00 Toner Printer 1.00 ktk 850.000,00 850.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 22.000,00 110.000,00 Map Ordener Folio 5.00 bh 22.000,00 110.000,00 0,00 0,000

6.00 lusin 210.000,00 1.260.000,00 Map Ordener 6.00 lusin 210.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000

2.00 lusin 50.000,00 100.000,00 Pensil 2.00 lusin 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

7.00 ktk 25.000,00 175.000,00 Amplop Puutih 7.00 ktk 25.000,00 175.000,00 0,00 0,000


2.00 ktk 17.500,00 35.000,00 Binder Klip 2.00 ktk 17.500,00 35.000,00 0,00 0,000



600.00 lbr 5.000,00 3.000.000,00 Belanja cuci cetak photo 600.00 lbr 5.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

20.00 lbr 175.000,00 3.500.000,00 Belanja tranfer ke video CD 20.00 lbr 175.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

12.00 bh 250.000,00 3.000.000,00 Belanja pembelian albumfhoto 12.00 bh 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0,00 86.400.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0.00 0,00 86.400.000,00 0,00 0,000

864.00 eks 100.000,00 86.400.000,00 cetak Majalah Jendela Kepegawaian edisi 1 s.d 4 (4 edisi X 216

eks)

864.00 eks 100.000,00 86.400.000,00 0,00 0,000


12,200.00 lbr 200,00 2.440.000,00 Foto Copy berita dan kliping Koran 12,200.00 lbr 200,00 2.440.000,00 0,00 0,000



120.00 Ok 100.000,00 12.000.000,00 Transportasi dala kota dalam rangka peliputan berita 120.00 Ok 100.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000



12.00 bh 2.450.000,00 29.400.000,00 Belanja pembuatan baleho 12.00 bh 2.450.000,00 29.400.000,00 0,00 0,000

12.00 bh 350.000,00 4.200.000,00 Belanja pembuatan spanduk 12.00 bh 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

12.00 bh 400.000,00 4.800.000,00 Papan Bunga 12.00 bh 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %


7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0,00 7.000.000,00 5.2.2.24.01. HONORARIUM PNS (Tim Penyusun Warta / Majalah) 0.00 - 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

10.00 ob 400.000,00 4.000.000,00 Penanggung Jawab 1 org X 10 bln 10.00 ob 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

10.00 ob 300.000,00 3.000.000,00 Redaktur 1 org X 10 bln 10.00 ob 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

10.00 ob 250.000,00 2.500.000,00 Penyunting Editor (1 org X 10 Bln) 10.00 ob 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

10.00 ob 200.000,00 2.000.000,00 Redaktur Pelaksana (1 org X 10 Bln) 10.00 ob 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

20.00 ob 150.000,00 3.000.000,00 secretariat (2 org X 10 Bln) 20.00 ob 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 300.000,00 3.600.000,00 Pembuat Artikel (3 artikel X 4 triwulan) 12.00 ob 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

Jumlah 200.000.000,00 200.000.000,00

200.000.000,00

45.810.000,00

53.720.000,00

52.960.000,00

47.510.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,


Pengguna Anggaran,


NIP. 19620730 198303 1 004

JONLI, S.Sos, M.Si

dokumen pelaksanaan perubahan anggaran...

Documents