dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/dokumen... · keluaran...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA MATARAM

TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

ORGANISASI : 2.07 . 2.07.03 KECAMATAN MATARAM

PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

LOKASI KEGIATAN : Kecamatan Mataram

SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum (D A U) 3

JUMLAH ANGGARAN : Rp 25.020.000,00 (Dua puluh lima juta dua puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Amran M. Amin, S.Sos

19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 01 02


Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi : 2.07 . 2.07.03 KECAMATAN MATARAM

Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.03 . 01

Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.07 . 2.07.03 . 01 . 02

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mataram

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 3

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TARGET KINERJA TOLAK UKUR KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 25.020.000

KELUARAN Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 jenis

HASIL Terpenuhinya pelaksanaan tugas kantor 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Komunikasi,air,listrik

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 25.020.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 25.020.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.020.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 25.020.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 7.620.000,00

Belanja Telpon 7.620.000,00

12,00 35.000,00 420.000,00 - Rekening Telpon bln

12,00 600.000,00 7.200.000,00 - Rekening Internet bln

5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 3.000.000,00

Belanja Air 3.000.000,00

1,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Rekening Air thn

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 14.400.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kecamatan Mataram Halaman 1


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Rekening Listrik 14.400.000,00

1,00 14.400.000,00 14.400.000,00 - Rekening Listrik thn

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I

H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Mataram, 3 Januari 2017

NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 6.255.000,00

Rp 6.255.000,00

Rp 6.255.000,00

Rp 6.255.000,00

Rp 25.020.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 L. MARTAWANG 19710123 199703 1 002 Plt. Kepala BAPPEDA

2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian APP

3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 01 06 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



JUMLAH ANGGARAN : Rp 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 01 06





Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.03 . 01 . 06






KELUARAN Tersedianya Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 14 Kendaraan Dinas

HASIL Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Tertibnya Izin Kendaraan Dinas roda 4 ( 1 unit ) roda 2 ( 10 unit ) roda 3 ( 3 Unit )

Kelompok Sasaran Kegiatan : STNK kendaraan roda 2,3 dan 4


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 3.400.000,00



5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.400.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.400.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.400.000,00

1,00 800.000,00 800.000,00 - Kendaraan Roda 4 unit/thn

3,00 200.000,00 600.000,00 - Kendaraan Roda 3 unit/thn

10,00 200.000,00 2.000.000,00 -

kendaraan Roda 2 unit/thn



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 2.000.000,00

Rp 0,00

Rp 1.400.000,00

Rp 0,00

Rp 3.400.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 01 10 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor



JUMLAH ANGGARAN : Rp 16.375.000,00 (Enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 01 10





Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor 2.07 . 2.07.03 . 01 . 10






KELUARAN Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun

HASIL Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Tulis Kantor


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 16.375.000,00



5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.375.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 16.375.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 16.375.000,00

1,00 16.375.000,00 16.375.000,00 - ATK thn



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 4.280.000,00

Rp 3.735.000,00

Rp 4.280.000,00

Rp 4.080.000,00

Rp 16.375.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 01 11 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 8.260.000,00 (Delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 01 11





Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.07 . 2.07.03 . 01 . 11






KELUARAN Tersedianya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan 3 Jenis

HASIL Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Cetak dan Fotocopy


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 8.260.000,00



5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.260.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 8.260.000,00

Belanja Cetak 1.260.000,00

36,00 15.000,00 540.000,00 - Cetak Belangko Disposisi buku

36,00 20.000,00 720.000,00 - Cetak Amplop Gaji pak

Belanja Penggandaan 7.000.000,00

35.000,00 200,00 7.000.000,00 - Foto Copy Kegiatan Rutin lbr



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 2.065.000,00

Rp 2.065.000,00

Rp 2.065.000,00

Rp 2.065.000,00

Rp 8.260.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 01 12 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 01 12





Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.07 . 2.07.03 . 01 . 12






KELUARAN Tersedianya Komponen Instalasi LIstrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Jenis

HASIL Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi listrik dan penerangan Kantor camat 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 1.500.000,00




5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.500.000,00

Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, Batry Kering) 1.500.000,00

1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik thn



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 0,00

Rp 1.500.000,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 1.500.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 01 13 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



JUMLAH ANGGARAN : Rp 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 01 13





Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.07 . 2.07.03 . 01 . 13






KELUARAN Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 jenis

HASIL Terpenuhinya Sarana Kebersihan dan Peralatan Kantor 1 Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 17.000.000,00




5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.500.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.500.000,00

1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih thn

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 2.500.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 2.500.000,00

Belanja Bahan Dokumentasi/Dekorasi 2.500.000,00

1,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Spanduk thn

5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 10.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.000.000,00

Televisi 7.000.000,00

2,00 3.500.000,00 7.000.000,00 - Telivisi ( 2 unit ) unit

Mic Conference 3.000.000,00

2,00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Mic Conference ( 2 unit ) unit

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 3.000.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 3.000.000,00

Printer 3.000.000,00

1,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Pengadaan Printer unit


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 4.000.000,00

Rp 1.500.000,00

Rp 11.000.000,00

Rp 500.000,00

Rp 17.000.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 01 15 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 6.144.000,00 (Enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 01 15





Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.07 . 2.07.03 . 01 . 15






KELUARAN Tersedianya surat kabar dan majalah 2 Jenis

HASIL Terpenuhinya Informasi Bacaan 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : KOran dan Majalah


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 6.144.000,00




5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.144.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah 6.144.000,00

24,00 240.000,00 5.760.000,00 - Belanja Harian Lokal ( 2 expl x 12 Bln) bln

12,00 32.000,00 384.000,00 - Belanja Majalah ( 1 expl x 12 Bln) bln



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 1.536.000,00

Rp 1.536.000,00

Rp 1.536.000,00

Rp 1.536.000,00

Rp 6.144.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 01 17 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman



JUMLAH ANGGARAN : Rp 18.720.000,00 (Delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 01 17





Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman 2.07 . 2.07.03 . 01 . 17






KELUARAN Tersedianya makan dan minum Rapat 1 tahun

HASIL Terlaksanaya makan dan minum rapat koordinasi 1 Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 18.720.000,00



5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 18.720.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18.720.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Staf Kecamatan Mataram 1.200.000,00

120,00 10.000,00 1.200.000,00 - - Snack ( 30 ktk x 4 kl ) ktk/kl

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinsasi Lurah dan Camat 11.520.000,00


288,00 30.000,00 8.640.000,00 - - Nasi ( 12 ktk x 24 kl) ktk/kl

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Tahunan Kec. Mataram 6.000.000,00


150,00 30.000,00 4.500.000,00 - - Nasi ( 150 ktk x 1 kl ) ktk/kl



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 4.680.000,00

Rp 4.680.000,00

Rp 4.680.000,00

Rp 4.680.000,00

Rp 18.720.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 01 18 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


SUMBER DANA : PAD/Dana Daerah Lainnya 1

JUMLAH ANGGARAN : Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 01 18





Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.07 . 2.07.03 . 01 . 18


Sumber Dana : PAD/Dana Daerah Lainnya 1




KELUARAN Tersedianya rapat dan koordinasi keluar daerah 1 tahun

HASIL Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 40.000.000,00



5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00

1,00 40.000.000,00 40.000.000,00 - SPPD ke Luar Daerah thn



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 40.000.000,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 40.000.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 01 19 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 01 . 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 01 19





Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan 2.07 . 2.07.03 . 01 . 19






KELUARAN Tersedianya Dokumen Perencanaan 6 Dokumen

HASIL Terpenuhinya dan Tertatanya dokumen perencanaan 1 tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perancanaan


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 26.000.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.500.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium/Upah Harian 2.500.000,00

Honorarium /Upah Harian Bintek Penyusunan Renstra dan Renja 2.500.000,00

50,00 50.000,00 2.500.000,00 - - Uang Saku Peserta ( 25 org x 2 kl) org/kl





1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - - ATK Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan thn



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

1,00 500.000,00 500.000,00 - - ATK Keg. Bintek thn

1,00 500.000,00 500.000,00 - - ATK Penyusunan Renstra thn


5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.500.000,00

Honorarium Narasumber Bintek Penyusunan Renstra dan Renja 1.500.000,00

6,00 250.000,00 1.500.000,00 - - Narasumber ( 3 org x 2 jam x 2 kl) org/jam/kl


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 3.500.000,00

Belanja Cetak 3.500.000,00

1,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - - Penjilidan Dokumen Perencanaan thn

1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - - Penjilidan Renstra thn

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 8.000.000,00


35.000,00 200,00 7.000.000,00 - - Foto Copy Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan lbr

5.000,00 200,00 1.000.000,00 - - Foto Copy Penyusunan Renstra lbr



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan RENSTRA 3.600.000,00

90,00 10.000,00 900.000,00 - - Snack ( 30 ktk x 3 kl ) ktk/kl


Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan LPPD 400.000,00


10,00 30.000,00 300.000,00 - - Nasi ( 10 ktk x 1 kl ) ktk/kl

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Laporan Triwulan 1.600.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan LAKIP 400.000,00


10,00 30.000,00 300.000,00 - - Nasi (10 ktk x 1 kl ) ktk/kl

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 2.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan Panitia Bimtek Penyusunan RENSTRA dan RENJA 2.000.000,00




KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

50,00 30.000,00 1.500.000,00 - - Nasi Kotak ( 25 ktk x 2 kl ) ktk/kl


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 8.600.000,00

Rp 11.800.000,00

Rp 5.600.000,00

Rp 0,00

Rp 26.000.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 01 20 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 01 . 20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian



JUMLAH ANGGARAN : Rp 6.870.000,00 (Enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 01 20





Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian 2.07 . 2.07.03 . 01 . 20






KELUARAN Tersedianya sosialisasi peraturan kepegawaian 35 orang

HASIL Terlaksananya dan tertatanya aturan kepegawaian 1 tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Kecamatan Mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 6.870.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.750.000,00


Honorarium/Upah Harian kegiatan Sosialisasi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 1.750.000,00

35,00 50.000,00 1.750.000,00 - - Uang Saku Peserta ( 35 org x 1hr x 1 kgt ) org/kgt





1,00 500.000,00 500.000,00 - - ATK Kegiatan Penyuluhan kgt



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

1,00 1.170.000,00 1.170.000,00 - - ATK Administrasi Kepegawaian thn

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 750.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 750.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 750.000,00

3,00 250.000,00 750.000,00 - - Narasumber ( 3 org x 2 jam x 1 kl) org/jam/kl




6.500,00 200,00 1.300.000,00 - - Foto Copy lbr



Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan Panitia 1.400.000,00


35,00 30.000,00 1.050.000,00 - - Nasi Kotak ( 35 ktk x 1 kl ) ktk/kl


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 0,00

Rp 3.450.000,00

Rp 3.420.000,00

Rp 0,00

Rp 6.870.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 01 26 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 01 . 26 Penyediaan Administrasi Keuangan


SUMBER DANA : PAD/Dana Daerah Lainnya 1

Dana Alokasi Umum (D A U) 3

JUMLAH ANGGARAN : Rp 354.300.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 01 26





Kegiatan : Penyediaan Administrasi Keuangan 2.07 . 2.07.03 . 01 . 26


Sumber Dana : PAD/Dana Daerah Lainnya 1

Dana Alokasi Umum (D A U) 3




KELUARAN Tersedianya dana pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan dan kegiatan 1 Tahun

HASIL Terpenuhinya dana pembayaran jasa tenaga administrasi keungan dan kegiatan 1 tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat Pengelola Keunagan Daerah


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 354.300.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 352.800.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 204.600.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 75.000.000,00

Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 75.000.000,00

12,00 400.000,00 4.800.000,00 - - Tunjangan PPK SKPD ( 1 org x 12 bln ) org/bln

36,00 250.000,00 9.000.000,00 - - Tunjangan Pembantu PPK SKPD ( 3 org x 12 bln) org/bln

12,00 300.000,00 3.600.000,00 - - Tunjangan Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 12 bln ) org/bln

108,00 200.000,00 21.600.000,00 - - Tunjangan Bendahara Pembantu Pengeluaran ( 9 org x 12 bln ) org/bln

12,00 200.000,00 2.400.000,00 - - Tunjangan Bendahara Pengeluaran Pembuat Daftar Gaji & Kasir ( 1 org x 12 bln ) org/bln

12,00 250.000,00 3.000.000,00 - - Tunjangan Bendahara Penyimpanan Barang ( 1 org x 12 bln) org/bln

12,00 300.000,00 3.600.000,00 - - Tunjangan Bendahara Pengurus Barang ( 1 org x 12 bln ) org/bln



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

108,00 250.000,00 27.000.000,00 - - Tunjangan Bendahara Pengurus dan Penyimpan Barang ( 9 org x 12 bln ) org/bln

5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium/Upah Bulanan 129.600.000,00

Tim Koordinasi Pengelolaan Pemerintah Kecamatan 129.600.000,00

12,00 1.200.000,00 14.400.000,00 - Ketua ( 1 org x 12 bln ) org/bln

108,00 900.000,00 97.200.000,00 - - Anggota ( 9 org x 12 bln ) org/bln

36,00 500.000,00 18.000.000,00 - - Unsur Kecamatan ( 3 org x 12 bln ) org/bln

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 148.200.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 39.000.000,00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 39.000.000,00

26,00 1.500.000,00 39.000.000,00 - Honorarium Honda ( SD ) 2 org x 13 bln org/bln


Honorarium / Upah Harian 109.200.000,00

624,00 50.000,00 31.200.000,00 - Honorarium Cleaning Service ( 2 org x 24 hari x 13 bln ) org/hr/bln

312,00 50.000,00 15.600.000,00 - Sopir ( 1 org x 24 hr x 13 bln ) org/hr/bln

390,00 40.000,00 15.600.000,00 - Tenaga Keamanan/Penjaga Malam ( 1 org x 30 hr x 13 bln ) org/hr/bln

975,00 48.000,00 46.800.000,00 - Operasional kebersihan/Kendaraan Roda 3 ( 3 org x 25 hr x 13 bln ) org/hr/bln



5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1.500.000,00

1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Materai thn



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 86.350.000,00

Rp 96.750.000,00

Rp 85.850.000,00

Rp 85.350.000,00

Rp 354.300.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 02 09 5 2



PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor



JUMLAH ANGGARAN : Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Amran M. Amin, S.Sos.

19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 02 09




Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.07 . 2.07.03 . 02

Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor 2.07 . 2.07.03 . 02 . 09






KELUARAN Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor 4 jenis

HASIL Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana dan fasilitas yang memadai 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan gedung kantor


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 9.500.000,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 6.500.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 2.000.000,00

Meja Komputer 2.000.000,00

2,00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Pengadaan Meja Komputer ( 2 Buah ) bh

5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 4.500.000,00

Mesin Potong Rumput 4.500.000,00

1,00 4.500.000,00 4.500.000,00 - Pengadaan Mesin Potong Rumput unit

5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.000.000,00

5 . 2 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 3.000.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Meja Kerja 3.000.000,00

2,00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Meja Kerja ( 2 buah) bh


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 0,00

Rp 9.500.000,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 9.500.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 02 24 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



JUMLAH ANGGARAN : Rp 56.602.000,00 (Lima puluh enam juta enam ratus dua ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 02 24





Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.03 . 02 . 24






KELUARAN Terlaksananaya rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional 14 kendaraan dinas

HASIL Meningkatnya kelancaran Pelaksanaan Tugas 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Lingkup kantor camat mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 56.602.000,00



5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 56.602.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 11.800.000,00

Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas 11.800.000,00

4,00 1.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 ( 4 trwln ) unit/trw

36,00 50.000,00 1.800.000,00 - Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 3 ( 3 unit x 12 bln ) unit/bln

120,00 50.000,00 6.000.000,00 - Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 ( 10 unit x 12 bln ) unit/bln

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11.709.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 5.110.000,00

4,00 1.000.000,00 4.000.000,00 - Ban Luar bh

2,00 500.000,00 1.000.000,00 - Accu bh



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

4,00 27.500,00 110.000,00 - Busi bh


6,00 75.000,00 450.000,00 - Ban Roda Belakang R17 ( 3 unit x 2 buah x 1 thn ) unit/bh/thn

6,00 75.000,00 450.000,00 - Ban Roda Depan R17 ( 3 unit x 2 buah x 1 thn) unit/bh/thn

3,00 250.000,00 750.000,00 - Accu ( 3 unit ) unit

6,00 19.000,00 114.000,00 - Busi ( 3 unit x 2 buah ) unit/bh

3,00 35.000,00 105.000,00 - Kampas Rem ( 3 unit x 1 buah ) unit/bh


10,00 75.000,00 750.000,00 - Ban Roda Belakang R 17 ( 10 unit x 1 buah x 1 thn ) unit/bh/thn

10,00 75.000,00 750.000,00 - Ban Roda depan R 17 ( 10 unit x 1 buah x 1 thn ) unit/bh/thn

10,00 250.000,00 2.500.000,00 - Accu ( 10 unit ) unit/thn

20,00 19.000,00 380.000,00 - Busi ( 10 unit x 2 buah x 1 thn ) unit/bh/thn

10,00 35.000,00 350.000,00 - Kampas Rem (10 unit x 1 bh ) unit/bh

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 33.093.000,00

Belanja Bahan bakar minyak /gas dan pelumas Roda 4 10.200.000,00

1.200,00 6.450,00 7.740.000,00 - BBM ( 1 unit x 100 liter x 12 bln ) unit/ltr/bln

60,00 41.000,00 2.460.000,00 - Oli Gardan ( 1 unit x 15 liter x 4 trw ) unit/ltr/trw


540,00 6.450,00 3.483.000,00 - BBM ( 3 Unit x 15 liter x 12 bln ) unit/ltr/bln

36,00 50.000,00 1.800.000,00 - Oli Gardan ( 3 unit x 1 liter x 12 bln ) unit/ltr/bln


1.800,00 6.450,00 11.610.000,00 - BBM ( 10 unit x 15 ltr x 12 bln ) unit/ltr/bln

120,00 50.000,00 6.000.000,00 - Oli Gardan ( 10 unit x 1 ltr x 12 bln ) unit/ltr/ bln



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 11.223.000,00

Rp 27.657.000,00

Rp 11.223.000,00

Rp 6.499.000,00

Rp 56.602.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 02 28 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



JUMLAH ANGGARAN : Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 02 28





Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.07 . 2.07.03 . 02 . 28






KELUARAN Tersedianya Suku Cadang Peralatan Kantor 3 unit

HASIL Terpenuhinya Suku Cadang Peralatan Kantor 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Rumah tangga dan peralatan gedung kantor


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 8.000.000,00




5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor 4.500.000,00

Belanja jasa service komputer 3.000.000,00

4,00 750.000,00 3.000.000,00 - service komputer unit

Belanja jasa servis printer 1.500.000,00

3,00 500.000,00 1.500.000,00 - Service printer unit

5 . 2 . 2 . 03 . 27 Belanja Jasa Laundry 1.000.000,00

Jasa Laundry 1.000.000,00

1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Laundry ( Bendera, Umbul - Umbul, Rempel, Horden ) thn



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja Pemeliharaan Komputer 2.500.000,00

Belanja suku cadang komputer 2.500.000,00

2,00 1.250.000,00 2.500.000,00 - Suku cadang komputer unit


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 1.200.000,00

Rp 3.700.000,00

Rp 2.900.000,00

Rp 200.000,00

Rp 8.000.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 02 42 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor



JUMLAH ANGGARAN : Rp 106.400.000,00 (Seratus enam juta empat ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 02 42





Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.07 . 2.07.03 . 02 . 42






KELUARAN Tersedianya rehab Gedung Kantor 4 paket

HASIL Tertatanya Gedung Kantor Yang baik 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung kantor


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 106.400.000,00




5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 50.800.000,00

Belanja Bahan Baku Bangunan kantor camat mataram 50.800.000,00

1,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Pengadaan Semen Paket

1,00 300.000,00 300.000,00 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Ppko) OK

1,00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa OK

1,00 250.000,00 250.000,00 - Honorariu Pejabat Pemeriksa Hasil Akhir Pekerjaan OK

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 36.800.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 36.800.000,00

Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan 18.000.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Bangunan Gedung kantor permanen

1,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - Pengecatan Gedung Rumah Dinas Camat Paket

Belanja pemeliharaan rehab atap gedung rumah dinas camat 18.800.000,00

1,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - Rehab atap gedung rumah dinas camat paket

1,00 300.000,00 300.000,00 - Honorarium Pejabat pembuat komitmen orang

1,00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa orang

1,00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium Pejabat pemeriksa hasil akhir pekerjaan orang

5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.800.000,00

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 18.800.000,00

5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 18.800.000,00

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 18.800.000,00

1,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - Pembuatan Gerbang Kantor paket

1,00 300.000,00 300.000,00 - Honorarium pejabat pembuatan komitmen (Ppko) orang

1,00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa orang

1,00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium pejabat pemeriksaan hasil akhir pekerjaan orang


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 0,00

Rp 106.400.000,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 106.400.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 05 02 5 2



PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 4.400.000,00 (Empat juta empat ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 05 02




Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.07 . 2.07.03 . 05

Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2.07 . 2.07.03 . 05 . 02






KELUARAN Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 1 kegiatan

HASIL Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Tentang Aturan Perundang undangan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan aparatur pemerintahan se kecamatan mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 4.400.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.750.000,00


Honorarium/Upah harian peserta sosialisasi peraturan perundangan dibidang kepegawaian dan

disiplin pegawai 1.750.000,00

35,00 50.000,00 1.750.000,00 - Uang Saku OK


5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00

Belanja AT Peserta Sosialisasi 500.000,00

1,00 500.000,00 500.000,00 - ATK Peserta Kgt



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5



Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 750.000,00

3,00 250.000,00 750.000,00 - Narasumber (3 org X 2 jam X 1 kgt) OK/jam/kgt



Belanja Makanan dan Minuman peserta dan panitia Kegiatan Sosialisasi 1.400.000,00

35,00 10.000,00 350.000,00 - Snack (35 Kotak X 1 Kl) Ktk/Kl

35,00 30.000,00 1.050.000,00 - Nasi (35 kotak X 1 kl) ktk/kl


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 4.400.000,00

Rp 0,00

Rp 4.400.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 06 08 5 2



PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 06 . 08 Penyusunan Inventaris Kekayaan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 9.400.000,00 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 06 08




Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.07 . 2.07.03 . 06

Kegiatan : Penyusunan Inventaris Kekayaan 2.07 . 2.07.03 . 06 . 08






KELUARAN Tersedianya Data Aset Tetap Kecamatan Mataram 1 kegiatan

HASIL Terlaksananya Inventaris kekayaan kecamatan dan kelurahan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan aparatur pemerintahan se kecamatan mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 9.400.000,00





Belanja Alat Tulis Kantor Keg. Inventaris kekayaan kelurahan 1.000.000,00

1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - ATK Ke. Invtaris Kekayaan Kelurahan Kgt




12.000,00 200,00 2.400.000,00 - Foto Copy Keg.Inventaris Kekayaan Kelurahan Lembar




KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Belanja Makan dan minuman Rapat 6.000.000,00

150,00 10.000,00 1.500.000,00 - Snack ( 25 ktk X 6 kl) ktk/kl

150,00 30.000,00 4.500.000,00 - Nasi (25 ktk X 6 kl) ktk/kl


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 1.900.000,00

Rp 3.500.000,00

Rp 2.000.000,00

Rp 2.000.000,00

Rp 9.400.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.05 03 15 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup


PROGRAM : 2.05 . 2.07.03 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

KEGIATAN : 2.05 . 2.07.03 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan


SUMBER DANA :

JUMLAH ANGGARAN :

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.05 03 15 02


Urusan Pemerintahan : 2.05 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup


Program : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.05 . 2.07.03 . 15

Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 2.07.03 . 15 . 02


Sumber Dana :



MASUKAN Jumlah Dana Rp. 0

KELUARAN Terlaksananya Pengelolaan dan Pengolahan Persampahan 55 lingkungan

HASIL Terciptanya Lingkungan Yang Bersih dari Sampah Nihil 55 Lingkungan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala lingkungan


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

-



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 15 18 5 2



PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 15 . 18 Pelaksanaan STQ Kecamatan dan Pawai Takbiran



JUMLAH ANGGARAN : Rp 80.455.000,00 (Delapan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 15 18




Program : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2.07 . 2.07.03 . 15

Kegiatan : Pelaksanaan STQ Kecamatan dan Pawai Takbiran 2.07 . 2.07.03 . 15 . 18






KELUARAN Terlaksananya STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Mataram2 2 Kegiatan

HASIL Terpilihnya Qori/qoriah terbaik kecamatan mataram 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Qori/Qoriah se kecamatan mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 80.455.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.885.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.685.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.685.000,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan MTQ tingkat kecamatan 1.460.000,00

1,00 125.000,00 125.000,00 - Pembina ( 1 org x 1 kgt ) org/kgt

1,00 120.000,00 120.000,00 - Pengarah ( 1 org x 1 kl ) org/kgt

1,00 155.000,00 155.000,00 - Ketua ( 1 org x 1 kgt ) org/kgt

1,00 110.000,00 110.000,00 - Wakil ketua ( 1 org x 1 kgt ) org/kgt

1,00 105.000,00 105.000,00 - Sekretaris ( 1 org x 1 kgt ) org/kgt

1,00 100.000,00 100.000,00 - Koordinator ( 1 org x 1 kgt ) org/kgt

5,00 95.000,00 475.000,00 - Anggota ( 5 org x 1 kgt ) org/kgt

3,00 90.000,00 270.000,00 - Staf sekretaris ( 3 org x 1 kgt ) org/kgt



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Honorarium Panitia Pelaksanaan Pawai Takbiran tingkat Kecamatan 1.225.000,00





3,00 90.000,00 270.000,00 - Staf sekretaris ( 3 org x 1 kgt ) org/kgt


5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6.000.000,00

Honorarium Tim juri/dewan hakim kegiatan MTQ kec. mataram 6.000.000,00

24,00 250.000,00 6.000.000,00 - Dewan Hakim ( 8 org x 3 hr x 1 jam ) org/hr/jam


Honorarium Upah harian perserta MTQ kec Mataram 21.200.000,00

240,00 50.000,00 12.000.000,00 - Uang saku peserta ( 80 org x 3 hr ) org/hr

184,00 50.000,00 9.200.000,00 - Uang Saku Peserta dan Official MTQ Ke Tingkat Kota Mataram ( 46 org x 4 hr) org/hr




Belanja ATK keg. MTQ kec.mtr 2.000.000,00

1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - ATK kgt

Belanja ATK keg. Takbiran 970.000,00

1,00 970.000,00 970.000,00 - ATK thn



Belanjaan Penggandaan keg. MTQ 1.000.000,00

5.000,00 200,00 1.000.000,00 - Fotocopy lembar



Belanjaan makan dan minum rapat MTQ 500.000,00

50,00 10.000,00 500.000,00 - Snack ( 25 org x 1 ktk x 2hr ) org/ktk/hr

Belanja Makan dan minum rapat persiapan pawai takbiran kec. mataram 500.000,00

50,00 10.000,00 500.000,00 - Snack ( 50 org x 1 ktk x 1 hr ) org/ktk/hr



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Belanja Makan dan Minum peserta panitia dan Tim juri keg. MTQ kec. Mataram 9.600.000,00

240,00 10.000,00 2.400.000,00 - Snack ( 80 ktk x 3 hr ) ktk/hr

240,00 30.000,00 7.200.000,00 - Nasi ( 80 ktk x 3 hr ) ktk/hr

5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.500.000,00

5 . 2 . 2 . 14 . 05 Belanja pakaian kegiatan 19.500.000,00

Belanja Pakaian panitia,peserta dan official keg. MTQ tk. kec. Mataram 19.500.000,00

65,00 300.000,00 19.500.000,00 - Pakaian panitia,peserta dan official ( 65 org x 1 stel ) org/stel

5 . 2 . 2 . 27 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 16.500.000,00

5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 16.500.000,00

Belanja Uang Hadiah lomba pawai takbiran 16.500.000,00

1,00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Juara I kgt

1,00 3.500.000,00 3.500.000,00 - Juara II kgt

1,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Juara III kgt

1,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Juara Harapan I kgt

1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Juara Harapan II kgt

1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Juara Harapan III kgt



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 52.060.000,00

Rp 28.395.000,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 80.455.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 15 19 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 15 . 19 Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah



JUMLAH ANGGARAN : Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 15 19





Kegiatan : Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah 2.07 . 2.07.03 . 15 . 19






KELUARAN Terlaksananya pembinaan kelompok usaha kecil dan menengah 1 tahun

HASIL Terbentuknya kelompok usaha kecil dan menengah yang sukses 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat,sekolah dan posyandu se kecamatan mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 3.500.000,00






1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - ATK Tahun



Belanja FotoCopy 1.600.000,00

3.000,00 200,00 600.000,00 - Fotocopy lembar

1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Jilid tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 900.000,00

Makan dan minum rapat Tim Verifikasi usaha kecil menengah 900.000,00

90,00 10.000,00 900.000,00 - Snack ( 15 ktk x 6 kl ) kotak


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 3.500.000,00

Rp 0,00

Rp 3.500.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 15 21 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 15 . 21 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 28.518.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 15 21





Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan 2.07 . 2.07.03 . 15 . 21






KELUARAN Terlaksananya kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat 54 Posyandu

HASIL Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 54 Posyandu

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kec. Mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 28.518.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.710.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.650.000,00


Honorarium Tim Pembina UKS Tk. Kecamatan Mataram Th. 2017 1.140.000,00



1,00 105.000,00 105.000,00 - Sekretaris ( 1 Org x 1 Kgt ) org /kgt


1,00 90.000,00 90.000,00 - Staf Sekretariat ( 1 org x 1 kgt ) org /kgt

Honorarium Tim Pembina Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kec. Mataram th. 2017 1.160.000,00

1,00 125.000,00 125.000,00 - Pengarah ( 1 org x 1 kgt ) org/kgt



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


1,00 110.000,00 110.000,00 - Wakil Ketua ( 1 org x 1 kgt ) org/kgt



Honorarium Tim Pelaksana Kecamatan Sayang Ibu Kecamatan Mataram Tahun 2017 1.350.000,00



1,00 110.000,00 110.000,00 - Wakil Ketua ( 1 org x 1 kgt ) org/kgt

1,00 105.000,00 105.000,00 - Sekretaris ( 1 org x 1 Kgt ) org/kgt

1,00 95.000,00 95.000,00 - Bendahara ( 1 org x 1 kgt ) org /kgt




Honorarium/Upah Harian Peserta Sosialisasi AIDS 2.500.000,00

50,00 50.000,00 2.500.000,00 - Upah Harian ( 50 org x 1 kgt) org /kgt

5 . 2 . 1 . 02 . 05 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 560.000,00

Honorarium Tim Pembina UKS 275.000,00


2,00 90.000,00 180.000,00 - Staf Sekretariat ( 2 org x 1 kgt ) org/kgt

Honoraium Tim Pelaksana Kecamatan Sayang Ibu 285.000,00





Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan UKS 1.000.000,00

1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - ATK thn

Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan KSI 1.000.000,00

1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - ATK thn

Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Lomba Sekolah Sehat 500.000,00

1,00 500.000,00 500.000,00 - ATK thn

Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi AIDS 750.000,00

50,00 15.000,00 750.000,00 - ATK Peserta Sosialisasi AIDS ( 50 org x 1 kgt ) org/kgt



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5



Honorarium Tim Juri Lomba Sekolah Sehat Tk. Kecamatan Mataram 2.250.000,00

9,00 250.000,00 2.250.000,00 - Narasumber ( 9 org x 1 kgt ) org/kgt

Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi AIDS Tk. Kecamatan Mataram 750.000,00

3,00 250.000,00 750.000,00 - Narasumber ( 3 org x 1 kgt ) org/kgt




5.000,00 200,00 1.000.000,00 - Foto Copy Kegiatan UKS lbr

5.000,00 200,00 1.000.000,00 - Foto Copy Kegiatan KSI lbr

4.540,00 200,00 908.000,00 - Foto Copy Kegiatan Lomba Sekolah Sehat lbr

3.000,00 200,00 600.000,00 - Foto Copy Kegiatan Sosialisasi AIDS lbr



Belanja makananan dan Minuman Rapat Kegiatan UKS 750.000,00

75,00 10.000,00 750.000,00 - Snack ( 25 ktk x 3 kl ) ktk/kl

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. Pokjanal Posyandu 600.000,00


Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. Kecamatan Sayang Ibu 600.000,00

60,00 10.000,00 600.000,00 - Snack ( 20 ktk x 3 Kl ) ktk/kl


Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan Panitia Keg. Sosialisasi AIDS 2.600.000,00

65,00 10.000,00 650.000,00 - Snack ( 65 ktk x 1 kgt ) ktk/kgt

65,00 30.000,00 1.950.000,00 - Nasi ( 65 ktk x 1 kgt ) ktk/kgt



Belanja Hadiah Lomba Sekolah Sehat tk. Kecamatan Mataram 7.500.000,00

1,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Juara I kgt

1,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Juara II kgt

1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Juara III kgt



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 0,00

Rp 12.118.000,00

Rp 8.600.000,00

Rp 7.800.000,00

Rp 28.518.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 22 01 5 2



PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 22 Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 22 . 01 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan/Evaluasi)



JUMLAH ANGGARAN : Rp 59.125.000,00 (Lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 22 01




Program : Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif 2.07 . 2.07.03 . 22

Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan/Evaluasi) 2.07 . 2.07.03 . 22 . 01






KELUARAN Terlaksananya MPBM Tingkat Kecamatan 3 Kegiatan (Informasi,Perencanaan,Evaluasi)

HASIL Terhimpunnya Usulan Rencana Kegiatan Melalui Aspirasi Masyarakat 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat se Kecamatan Mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 59.125.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.650.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.580.000,00


Honorarium Tim MPBM Informasi Tingkat Kecamatan 860.000,00

1,00 125.000,00 125.000,00 - Pembina : 1 orang x 1 kegiatan org/kgt

1,00 155.000,00 155.000,00 - Ketua : 1 orang x 1 kegiatan org/kgt

1,00 105.000,00 105.000,00 - Sekretaris : 1 orang x 1 kegiatan org/kgt

5,00 95.000,00 475.000,00 - Anggota : 5 orang x 1 kegiatan org/kgt

Honorarium Tim MPBM Perencanaan Tingkat Kecamatan 860.000,00

1,00 125.000,00 125.000,00 - Pembina : 1 Orang x 1 Kegiatan org/kgt

1,00 155.000,00 155.000,00 - Ketua : 1 Orang x 1 Kegiatan org/kgt



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

1,00 105.000,00 105.000,00 - Sekretaris : 1 Orang x 1 Kegiatan org/kgt

5,00 95.000,00 475.000,00 - Anggota : 5 Orang x 1 Kegiatan org/kgt

Honorarium Tim MPBM Pelaksanaan Tingkat Kecamatan 860.000,00

1,00 125.000,00 125.000,00 - Pembina : 1 Orang x 1 Kegiatan org/kgt

1,00 155.000,00 155.000,00 - Ketua : 1 Orang x 1 Kegiatan org/kgt

1,00 105.000,00 105.000,00 - Sekretaris : 1 Orang x 1 Kegiatan org/kgt




Honorarium/Upah Harian 22.500.000,00

150,00 50.000,00 7.500.000,00 - Uang Saku/Transport Peserta MPBM Informasi : 150 Orang orang/kgt

150,00 50.000,00 7.500.000,00 - Uang Saku/Transport Peserta MPBM Perencanaan : 150 Orang org/kgt

150,00 50.000,00 7.500.000,00 - Uang Saku/Transport Peserta MPBM Pelaksanaan : 150 Orang org/kgt

5 . 2 . 1 . 02 . 05 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 570.000,00

Honorarium Tim MPBM Informasi Tk. Kecamatan 190.000,00

2,00 95.000,00 190.000,00 - Anggoata : 2 Orang x 1 Kegiatan Org/kgt

Honorarium Tim MPBM Perencanaan Tk. Kecamatan 190.000,00


Honorarium Tim MPBM Pelaksanaan Tk. Kecamatan 190.000,00





Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan MPBM Informasi 2.950.000,00

1,00 2.250.000,00 2.250.000,00 - ATK Peserta Kegiatan MPBM Informasi Tahun 2018 kgt

1,00 700.000,00 700.000,00 - ATK Panitia Kegiatan MPBM Informasi Tahun 2018 kgt

Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan MPBM Perencanaan 2.950.000,00

1,00 2.250.000,00 2.250.000,00 - Belanja ATK Peserta Kegiatan MPBM Perencanaan Tahun 2017 kgt

1,00 700.000,00 700.000,00 - Belanja ATK Panitia Kegiatan MPBM Perencanaan Tahun 2017 kgt

Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan MPBM Pelaksanaan/Evaluasi 2.950.000,00

1,00 2.250.000,00 2.250.000,00 - Belanja ATK Peserta Kegiatan MPBM Pelaksanaan/Evaluasi Tahun 2017 kgt

1,00 700.000,00 700.000,00 - Belanja ATK Panitia Kegiatan MPBM Pelaksanaan/Evaluasi Tahun 2017 kgt



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 750.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 750.000,00

Belanja Bahan Dokumentasi/Dekorasi 750.000,00

1,00 250.000,00 250.000,00 - Belanja Spanduk MPBM Informasi 2018 bh

1,00 250.000,00 250.000,00 - Belanja Spanduk MPBM Perencanaan 2017 bh

1,00 250.000,00 250.000,00 - Belanja Spanduk MPBM Pelaksanaan/Evaluasi 2017 bh


5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa dokumentasi 375.000,00

Belanja Jasa Dokumentasi 375.000,00

50,00 2.500,00 125.000,00 - Cetak Photo MPBM Informasi 2018 lbr

50,00 2.500,00 125.000,00 - Cetak Photo MPBM Perencanaan 2017 lbr

50,00 2.500,00 125.000,00 - Cetak Photo MPBM Pelaksanaan/Evaluasi 2017 lbr


Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli 2.250.000,00

3,00 250.000,00 750.000,00 - Fasilitator MPBM Informasi Tahun 2018 ( 3 org x 1 kgt ) org/kgt

3,00 250.000,00 750.000,00 - Fasilitator MPBM Perencanaan Tahun 2017 ( 3 org x 1 kgt ) org/kgt

3,00 250.000,00 750.000,00 - Fasilitator MPBM Pelaksanaan dan Evaluasi Tahun 2017 ( 3 org x 1 kgt ) org/kgt


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 450.000,00

Belanja Cetak 450.000,00

90,00 5.000,00 450.000,00 - Cetak dan Jilid Laporan MPBM Informasi Tahun 2018 explr/kgt



5.000,00 200,00 1.000.000,00 - Foto Copy Keg. MPBM Informasi Tahun 2018 lbr/kgt

5.000,00 200,00 1.000.000,00 - Foto Copy Keg. MPBM Perencanaan Tahun 2017 lbr

4.000,00 200,00 800.000,00 - Foto Copy Keg. MPBM Pelaksanaan dan Evaluasi tahun 2017 lbr/kgt



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. MPBM Informasi Tahun 2018 6.000.000,00

150,00 10.000,00 1.500.000,00 - Snack ( 150 ktk x 1 kgt ) ktk/kgt


Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. MPBM Perencanaan Tahun 2017 6.000.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. MPBM Pelaksanaan dan Evaluasi Tahun 2017 6.000.000,00




Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 20.075.000,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 39.050.000,00

Rp 59.125.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 22 06 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 22 . 06 Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

LOKASI KEGIATAN : Kecamatan


JUMLAH ANGGARAN : Rp 10.800.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 22 06





Kegiatan : Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan 2.07 . 2.07.03 . 22 . 06

Lokasi Kegiatan : Kecamatan





KELUARAN Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan lomba

HASIL Meningkatnya Knerja Pemerintah Kelurahan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 10.800.000,00





Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Evaluasi Kinerja

pemerintah dan masyarakat kelurahan 4.800.000,00


120,00 30.000,00 3.600.000,00 - Nasi ( 30 ktk X 4 kl) ktk/kl



Belanja Uang Hadiah Lomba Kebersihan Lingkungan 6.000.000,00

1,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Juara I kgt



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Juara II kgt

1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Juara III kgt


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 1.200.000,00

Rp 7.200.000,00

Rp 1.200.000,00

Rp 1.200.000,00

Rp 10.800.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 22 07 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 22 . 07 Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 13.650.000,00 (Tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 22 07





Kegiatan : Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan 2.07 . 2.07.03 . 22 . 07






KELUARAN Terlaksananya Evaluasi dan Penilaian Kebersihan Lingkungan 53 Lingkungan

HASIL Termotivasinya Masyarakat dalam Mewujudkan lingkungan Bersih 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : 9 Keluarahan


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 13.650.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00



Uang saku peserta sosialisasi kebersihan dan pelestarian lingkungan 3.500.000,00

70,00 50.000,00 3.500.000,00 - (70 org X 1 kl) ok/kl




Belanja narasumber sosialisasi kebersihan dan pelestarian lingkungan 750.000,00

3,00 250.000,00 750.000,00 - Narasumber ( 3 org X 1 kl) ok/kl



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 600.000,00

Belanja Penggandaan evaluasi kebersihan lingkungan 600.000,00

3.000,00 200,00 600.000,00 - Foto Copy lembar



Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi Kebersihan 6.000.000,00


150,00 30.000,00 4.500.000,00 - Nasi (15 ktk X 10 kl) ktk/kl


Belanja Makan dan Minum peserta sosialisasi kebersihan dan pelestarian lingkungan 2.800.000,00

70,00 10.000,00 700.000,00 - Snack ( 70 ktk X 1 kl) ktk/kl



Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 1.800.000,00

Rp 9.450.000,00

Rp 1.800.000,00

Rp 600.000,00

Rp 13.650.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 24 01 5 2



PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 24 Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 24 . 01 Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban



JUMLAH ANGGARAN : Rp 11.550.000,00 (Sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 24 01




Program : Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan 2.07 . 2.07.03 . 24

Kegiatan : Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban 2.07 . 2.07.03 . 24 . 01






KELUARAN Terlaksananya kegiatan Gerakan Sadar Kebersihan dan ketertiban 9 kelurahan

HASIL Terciptanya Lingkungan yang bersih 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat se kecamatan mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 11.550.000,00





Belanja ATK Kegiatan 750.000,00

1,00 750.000,00 750.000,00 - ATK Kegiatan Thn



Belanja Makan dan Minuman Rapat Keg. Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban 4.800.000,00





KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5



Belanja Uang Hadiah Lomba Kebersihan Lingkungan 6.000.000,00

1,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Juara I kgt

1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Juara II kgt

1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - juara III kgt


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 1.950.000,00

Rp 7.200.000,00

Rp 1.200.000,00

Rp 1.200.000,00

Rp 11.550.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 25 01 5 2



PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 25 Program Pengembangan Data dan Informasi

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 25 . 01 Pemutakhiran Data Kependudukan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 7.800.000,00 (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 25 01




Program : Program Pengembangan Data dan Informasi 2.07 . 2.07.03 . 25

Kegiatan : Pemutakhiran Data Kependudukan 2.07 . 2.07.03 . 25 . 01






KELUARAN Tersusunnya Data/Informasi Kependudukan 1 dokumen

HASIL Terlaksananya Penyusunan Data/Informasi Kependudukan 1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat di 9 kelurahan se kecamatan mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 7.800.000,00





Belanja ATK Kegiatan Data Kependudukan 1.500.000,00

1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - ATK Tahun



Belanja Foto copy 1.500.000,00

7.500,00 200,00 1.500.000,00 - Fotocopy lembar




KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Data 4.800.000,00

120,00 10.000,00 1.200.000,00 - snack (30 ktk x 4 kl ) ktk

120,00 30.000,00 3.600.000,00 - Nasi ( 30 ktk x 4 kl ) ktk


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 1.700.000,00

Rp 2.700.000,00

Rp 1.700.000,00

Rp 1.700.000,00

Rp 7.800.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 26 01 5 2



PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 26 Program Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 26 . 01 Pembinaan Administrasi Kepala Lingkungan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 802.300.000,00 (Delapan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 26 01




Program : Program Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan 2.07 . 2.07.03 . 26

Kegiatan : Pembinaan Administrasi Kepala Lingkungan 2.07 . 2.07.03 . 26 . 01






KELUARAN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan kepala Lingkungan 9 Kelurahan

HASIL Terlaksannya Pembinaan Kelembagaan Lingkungan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat di 9 kelurahan se kecamatan mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 802.300.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00



Honorarium/upah harian pembinaan dan penataan lembaga kemasyarakatan lingkungan 3.000.000,00

60,00 50.000,00 3.000.000,00 - Uang saku peserta ( 60 orang x 1 kl ) orang/kali




Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00

1,00 750.000,00 750.000,00 - ATK keg. Pembinaan kgt



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja jasa tenaga kerja 792.000.000,00

Honorarium Kepala Lingkungan 55 Orang 792.000.000,00

660,00 1.200.000,00 792.000.000,00 - Kepala Lingkungan 55 orang x 12 bln orang/bln


Belanja Narasumber/Tenaga ahli Keg. Pembinaan 750.000,00

3,00 250.000,00 750.000,00 - Narasumber ( 3 org x 2 jam ) orang/jam



Fotocopy kegiatan pembinaan 1.000.000,00

5.000,00 200,00 1.000.000,00 - Fotocopy Lembar



Belanja makan dan minum rapat forum pimpinan kec. beserta lurah dan kepala lingkungan 2.400.000,00

60,00 30.000,00 1.800.000,00 - Nasi ( 60 ktk x 1 kl ) ktk/kl



Belanja mkan dan minum peserta dan panitia kegiatan 2.400.000,00

60,00 30.000,00 1.800.000,00 - Nasi ( 60 ktk x 1 kl ) ktk/kl




KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 198.000.000,00

Rp 200.400.000,00

Rp 198.000.000,00

Rp 205.900.000,00

Rp 802.300.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 27 01 5 2



PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 27 . 01 Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Msyarakat Kelurahan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 7.950.000,00 (Tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 27 01




Program : Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 2.07 . 2.07.03 . 27

Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Msyarakat Kelurahan 2.07 . 2.07.03 . 27 . 01






KELUARAN Tersedianya kemampuan Aparatur dan Masy. Kelurahan 9 Kelurahan

HASIL Meningkatnya Kemampuan Aparatur dan Mas. Kelurahan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : se kecamatan mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 7.950.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.500.000,00



70,00 50.000,00 3.500.000,00 - Uang Saku Peserta Sosialisasi Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Tk. Kel.

se- Kec. Mataram ( 70 org x 1 kl ) org/kl




Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00

1,00 500.000,00 500.000,00 - ATK kgt



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5



Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Keg. Pembinaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Lingkungan 750.000,00

3,00 250.000,00 750.000,00 - Narasumber ( 3 org x 2 jam x 1 kg ) org/jam/kgt



Belanja Penggandaan 400.000,00

2.000,00 200,00 400.000,00 - Foto Copy lbr



Belanja makanan dan Minuman Keg. Sosialisasi Peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Tk. Kelurahan se- Kec. Mataram

2.800.000,00


70,00 30.000,00 2.100.000,00 - Nasi ( 70 Ktk x 1 kl ) ktk/kl


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 0,00

Rp 7.950.000,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 7.950.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 28 01 5 2



PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 28 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 28 . 01 Pembinaan Pemuda dan Olahraga



JUMLAH ANGGARAN : Rp 23.470.000,00 (Dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 28 01




Program : Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan 2.07 . 2.07.03 . 28

Kegiatan : Pembinaan Pemuda dan Olahraga 2.07 . 2.07.03 . 28 . 01






KELUARAN Terlaksananya Pembinaan Pemuda 1 Kegiatan

HASIL Termotivasinya Pemuda Dalam Mengembangkan Bakat 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda sekecamatan mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 23.470.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.520.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.480.000,00


Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pemuda Lintas Etnis dan Budaya 1.480.000,00

4,00 100.000,00 400.000,00 - Pembina : 1 orang x 4 Kali orang/kali

4,00 95.000,00 380.000,00 - Pengarah : 1 orang x 4 Kali orang/kali

4,00 95.000,00 380.000,00 - Ketua : 1 orang x 4 Kali orang/kali

4,00 80.000,00 320.000,00 - Sekretaris : 1 orang x 4 Kali orang/kali






KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

100,00 50.000,00 5.000.000,00 - Uang Saku/Transport Kegiatan Penyuluhan Pemuda Lintas dan Budaya Tk. Kec. Mataram : 100

orang x 1 Hari orang/hari


Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pemuda Lintas Etnis dan Budaya 5.040.000,00

72,00 70.000,00 5.040.000,00 - Anggota : 18 orang x 4 kali orang/kali




Belanja Alat Tlis Kantor 5.500.000,00

1,00 500.000,00 500.000,00 - ATK Panitia kgt

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - ATK Peserta Kgt



Belanja Jasa Narasuber/Tenaga Ahli 750.000,00

3,00 250.000,00 750.000,00 - Honorarium Narasumber : 3 Orang orang/jam/kali




6.000,00 200,00 1.200.000,00 - Belanja Fotocopy lembar



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pemuda Lintas Etnis dan Budaya 500.000,00

50,00 10.000,00 500.000,00 - Sanck : 25 kotak x 2 kl kotak/kl


Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinanan dan Penyuluhan Pemuda Lintas Etnis dan Budaya

4.000.000,00

100,00 30.000,00 3.000.000,00 - Nasi : 100 kotak x 1 kegiatan ktk/kgt

100,00 10.000,00 1.000.000,00 - Sanck : 100 kotak x 1 kegiatan ktk/kgt



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 1.630.000,00

Rp 18.330.000,00

Rp 1.630.000,00

Rp 1.880.000,00

Rp 23.470.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 28 02 5 2



PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 28 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 28 . 02 Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 35.780.000,00 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 28 02




Program : Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan 2.07 . 2.07.03 . 28

Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan 2.07 . 2.07.03 . 28 . 02






KELUARAN Terlaksananya Pembinaan TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun

HASIL Terbinanya Organisasi/Kader di Kecamatan Mataram 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok TP. PKK kelurahan dan kecamatan


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 35.780.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.580.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 8.220.000,00


Honorarium/Upah Bulanan TP. PKK Kecamatan Mataram 8.220.000,00

12,00 100.000,00 1.200.000,00 - Pembina : 1 orang x 12 Bulan orang/bulan

12,00 125.000,00 1.500.000,00 - Ketua : 1 orang x 12 Bulan orang/bulan

12,00 100.000,00 1.200.000,00 - Wakil Ketua : 1 orang x 12 Bulan orang/bulan

12,00 80.000,00 960.000,00 - Sekretaris : 1 orang x 12 Bulan orang/bulan

48,00 70.000,00 3.360.000,00 - Anggota : 4 orang x 12 Bulan orang/bulan





KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Honorarium/Upah Bulanan TP. PKK Kecamatan Mataram 12.360.000,00

36,00 95.000,00 3.420.000,00 - Wakil Ketua : 3 orang x 12 Bulan orang/bulan

12,00 75.000,00 900.000,00 - Bendahara : 1 orang x 12 Bulan orang/bulan

96,00 75.000,00 7.200.000,00 - Anggota : 8 orang x 12 Bulan orang/bulan

12,00 70.000,00 840.000,00 - Staf Sekretariat : 1 orang x 12 Bulan orang/bulan





1,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - ATK Kegiatan TP. PKK tahun


5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Persediaan Makanan Pokok 2.000.000,00

Belanja Persediaan Makanan Pokok 2.000.000,00

4,00 500.000,00 2.000.000,00 - Belanja Bahan Makanan Lomba-Lomba Masak Tk. Kota Mataram kgt/tahun




15.000,00 200,00 3.000.000,00 - Fotocopy TP. PKK lembar



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan TP. PKK Kecamatan Mataram 7.200.000,00

720,00 10.000,00 7.200.000,00 - Snack : 60 kotak x 12 kali kotak/kali



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 8.445.000,00

Rp 10.445.000,00

Rp 8.445.000,00

Rp 8.445.000,00

Rp 35.780.000,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 29 01 5 2



PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 29 Program Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 29 . 01 Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 80.492.600,00 (Delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 29 01




Program : Program Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2.07 . 2.07.03 . 29

Kegiatan : Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2.07 . 2.07.03 . 29 . 01






KELUARAN Terlaksananya Pengamanan Lingkungan 9 Kelurahan

HASIL Meningkatnya Keamamanan dan kenyamanan Lingkungan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 9 kelurahan sekecamatan mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 80.492.600,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.880.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 47.100.000,00


Honorarium Tim Keg. Konflik Sosial Kemasyarakatan Kec. Mataram 47.100.000,00

6,00 750.000,00 4.500.000,00 - Ketua ( 1 org X 6 kl ) org/kgt

66,00 400.000,00 26.400.000,00 - Anggota (11 org X 6 kl ) org/kl

12,00 200.000,00 2.400.000,00 - Staf Sekretariat ( 2 org X 6 kl) org/kl

6,00 600.000,00 3.600.000,00 - Wakil Ketua I ( 1 orang x 6 kl ) orang/kl

6,00 600.000,00 3.600.000,00 - Wakil Ketua II ( 1 orang x 6 kl ) orang/kl

6,00 600.000,00 3.600.000,00 - Wakil Ketua III ( 1 orang x 6 kl ) orang/kl

6,00 500.000,00 3.000.000,00 - Sekretaris ( 1 orang x 6 kl ) orang/kl



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5




50,00 50.000,00 2.500.000,00 - Uang Saku peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba diwilayah kec.

mataram ( 50 org X 1 kl) org/kl

136,00 80.000,00 10.880.000,00 - Uang saku tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan -peserta (34 org X 4 kl)

org/kl


Honorarium Tim Kegiatan Konflik Sosial Kemasyarakatan Kec. Mataram 2.400.000,00

12,00 200.000,00 2.400.000,00 - Staf Sekretariat ( 2 org x 6 kl ) org/kl




Belanja ATK Rekapitulasi Data Keamanan dan Kenyamanan Kec. Mataram 1.262.600,00

1,00 1.262.600,00 1.262.600,00 - ATK Tahun



Honorarium Narasumber Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bahaya narkoba diwilayah kec.

mataram 750.000,00

3,00 250.000,00 750.000,00 - Narasumber ( 3 org X 1 kl) org/jam/kl



Beanja Penggandaan Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 800.000,00

4.000,00 200,00 800.000,00 - Foto Copy lembar


5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 12.000.000,00

Belanja Makan dan Minum Tenaga Pengamanan 12.000.000,00

300,00 10.000,00 3.000.000,00 - Snack ( 75 ktk X 4 kgt) ktk/kgt



Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi Kamtibmas 800.000,00

80,00 10.000,00 800.000,00 - Snack ( 20 ktk X 4 kl ) ktk/kl



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Belanja Makan dan Minum peserta sosialisasi 2.000.000,00

50,00 10.000,00 500.000,00 - Snack (50 ktk X 1 kl) ktk/kl



Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 18.295.000,00

Rp 19.887.600,00

Rp 5.720.000,00

Rp 36.590.000,00

Rp 80.492.600,00








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 03 31 01 5 2



PROGRAM : 2.07 . 2.07.03 . 31 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.03 . 31 . 01 Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah Nihil



JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.958.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19640603 198603 1 024

Camat Mataram

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD 2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 03 31 01




Program : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.07 . 2.07.03 . 31

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah Nihil 2.07 . 2.07.03 . 31 . 01





MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.958.000.000

KELUARAN Terlaksananya Pengelolaan dan pengolahan persampahan 55 Lingkungan

HASIL Terciptanya Lingkungan Yang bersih dari sampah nihil 55 Lingkungan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Lingkungan se Kecamatan Mataram


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 1.958.000.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.958.000.000,00




ATK Kepala Lingkungan 27.500.000,00

55,00 500.000,00 27.500.000,00 - ATK 55 lingkungan lingkungan


5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja jasa tenaga kerja 330.000.000,00

Honorarium Petugas Kebersihan lingkungan 330.000.000,00

660,00 500.000,00 330.000.000,00 - Honor petugas Kebersihan ( 55 orang x 12 bulan ) orang/bulan




KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Belanja Fotocopy Kegiatan Kepala Lingkungan 11.000.000,00

55.000,00 200,00 11.000.000,00 - Fotocopy ( 1000 lbr x 55 lingkungan ) lembar/lingkungan



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kepala Lingkungan 34.650.000,00

4.950,00 7.000,00 34.650.000,00 - Snack ( 15 ktk x 6 kl x 55 lingkungan ) ktk/kl/lingkungan



Belanja Peralatan Kebersihan Kepala Lingkungan dan Tenaga Kebersihan 122.600.000,00

55.000,00 1.600,00 88.000.000,00 - Karung Sampah 55 Lingkungan buah

1,00 34.600.000,00 34.600.000,00 - Peralatan Kebersihan ( cangkul,sabit,sapu lidi,cangkul garpu dan lain-lain) tahun

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.432.250.000,00

5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 1.432.250.000,00

5 . 2 . 3 . 17 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 1.432.250.000,00

Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain 1.430.000.000,00

55,00 26.000.000,00 1.430.000.000,00 - Belanja Kendaraan Roda tiga ( 1 unit x 55 lingkungan ) unit/lingkungan

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2.250.000,00

1,00 700.000,00 700.000,00 - Ketua orang

1,00 500.000,00 500.000,00 - Sekretaris orang

3,00 350.000,00 1.050.000,00 - Anggota ( Bpkad,bag. hukum,APP ) orang



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 170.214.000,00

Rp 1.528.414.000,00

Rp 168.214.000,00

Rp 91.158.000,00

Rp 1.958.000.000,00







dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/dokumen... · keluaran...

Documents