dokumen kinerja instansi pemerintah rumah sakit …
TRANSCRIPT
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
i
DOKUMEN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
i
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................... Error! Bookmark not defined. DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ........................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
A. STRUKTUR ORGANISASI ................................................................................. 1 B. TUGAS DAN FUNGSI ......................................................................................... 3 C. ISU STRATEGIS ................................................................................................. 3 D. CASCADING ....................................................................................................... 4 E. PETA PROSES BISNIS ...................................................................................... 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................... 6 A. TUJUAN .............................................................................................................. 6 B. VISI...................................................................................................................... 6 C. MISI ..................................................................................................................... 7 D. SASARAN STRATEGIS dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ................... 7 E. PERJANJIAN KINERJA ...................................................................................... 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 11 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ................................................................... 11
1) Perbandingan target dan realisasi Kinerja tahun 2020 .............................. 11 2) Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan tahun sebelumnya
(tahun pemberlakuan RENSTRA) ............................................................... 24 3) Perbandingan target dan realisasi tahun 2020 dengan target jangka
menengah ................................................................................................... 25 4) Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional ....... 27 5) Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi .............................. 27 6) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya ................................................ 30 7) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian kinerja ...................................................................................... 32 B. REALISASI ANGGARAN .................................................................................. 33 C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI ................................................................. 33
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................... 35 A. KESIMPULAN ................................................................................................... 35 B. PERMASALAHAN DAN KENDALA .................................................................. 36 C. REKOMENDASI ................................................................................................ 36
LAMPIRAN-LAMPIRAN .............................................................................................. 38
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
iii
DAFTAR TABEL Tabel 1 Hubungan antara tujuan, misi dan sasaran strategis RSU Haji Surabaya
tahun 2020 .................................................................................................... 8 Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja (IKU) RSU Haji Surabaya Tahun
2020 .............................................................................................................. 8 Tabel 3 Perjanjian kinerja Direktur RSU Haji Surabaya dengan Gubernur Provinsi
Jawa Timur tahun 2019 ................................................................................. 9 Tabel 4 Pencapaian Kinerja Tahun 2020 ................................................................. 11 Tabel 5 Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun
2020 ............................................................................................................ 20 Tabel 6 Alokasi per sasaran pembangunan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
Tahun 2020 ................................................................................................. 23 Tabel 7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
Tahun 2020 ................................................................................................. 23 Tabel 8 Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan 1 tahun sebelumnya .......... 24 Tabel 9 Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tahun 2019 - 2024 25 Tabel 10 Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah
Rencana Strategis tahun 2019 - 2024 ........................................................ 26 Tabel 11 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional ......... 27 Tabel 12 Efisiensi biaya per program tahun 2020 ...................................................... 30 Tabel 13 Capaian program/kegiatan tahun 2020 fisik dan keuangan ........................ 32 Tabel 14 Capaian anggaran program/kegiatan tahun 2020 ....................................... 33 Tabel 15 Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 .......................................... 33
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya ........................... 2 Gambar 2 Rapat dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum
Haji Surabaya tahun 2020 ....................................................................... 12 Gambar 3 Rapat dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum
Haji Surabaya tahun 2020 ....................................................................... 13 Gambar 4 Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
tahun 2019 dan tahun 2020 ..................................................................... 13 Gambar 5 Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
tahun 2019 dan tahun 2020 ..................................................................... 14 Gambar 6 Kebijakan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam masa pandemi
COVID 19 ................................................................................................. 15 Gambar 7 Kesiapan SDM Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam masa pandemi
COVID 19 ................................................................................................. 17 Gambar 8 Kesiapan Ruang perawatan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam
masa pandemi COVID 19 ........................................................................ 17 Gambar 9 Penetapan zona resiko Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam masa
pandemi COVID 19 .................................................................................. 18 Gambar 10 Dukungan anggaran Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam masa
pandemi COVID 19 .................................................................................. 19 Gambar 11 Surat Keputusan Direktur tentang tentang Tim COVID 19 Rumah Sakit
Umum Haji Surabaya dalam masa pandemi COVID 19 .......................... 21 Gambar 12 Contoh edukasi ke pasien tentang 3M Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
dalam masa pandemi COVID 19 ............................................................. 21 Gambar 13 Ajakan untuk tidak takut datang ke Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
dalam masa pandemi COVID 19 ............................................................. 22
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
1
BAB I PENDAHULUAN
Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib
mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam
bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi
birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Lembaga Negara, yaitu
mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki
kinerja yang baik (Good Governance).
Sebagai salah satu prioritas perubahan terhadap program reformasi
birokrasi, RSU Haji Surabaya berupaya mendukung pembangunan kesehatan
secara sistematis, berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta Good
Governance, sehingga sejak ditetapkan dan dicanangkan RSU Haji Surabaya
sebagai perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani(WBBM) oleh Bapak Gubernur Jawa Timur tanggal 18 September
2015 siap untuk mengemban amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999
sebagai tindak lanjut Tap MPR RI NomorXI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, RSU Haji Surabaya
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Gubenur Jawa Timur.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSU Haji tersebut merujuk pada
Rencana Strategis RSU Haji 2019 - 2024, Rencana Aksi Program dan
Perjanjian Kinerja RSU Haji Surabaya tahun 2020..
A. STRUKTUR ORGANISASI
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah
Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun
2008 tentang Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi, dan
Sub Bagian di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur
dan Peraturan Gubernur nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Pada Rumah
sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Umum Haji
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
2
Surabaya dipimpin oleh seorang Direktur, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Timur, dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur dan 3(tiga) Kepala Bagian dan
4(empat) Kepala Bidang, yang terdiri atas :
1. Wakil Direktur Pelayanan medik dan Keperawatan, membidangi Pelayanan
medik dan Keperawatan
2. Wadir Direktur Penunjang Medik, Pendikan dan Penelitian, Membidangi
Penunjang medik serta Pendidikan dan Penelitian.
3. Wadir Umum dan Keuangan, membidangi Bagian Umum, Bagian
Keuangan dan Akuntansi dan Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya mempunyai 22 (dua puluh dua)
instalasi dibawah koordinasi kepala Bidang dan Bagian, dan secara rinci dapat
diuraikan tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan struktural eselon II, Eselon III
dan Eselon IV di RSU Haji Surabaya, susunan struktur organisasi RSU Haji
Surabaya sebagaimana bagan dibawah ini :
Gambar 1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
3
B. TUGAS DAN FUNGSI
Tugas pokok Rumah Sakit Umum Haji Surabaya adalah memberikan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sebagaimana dituangkan
dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit. Sedangkan
didalam menunjang penyelenggaraan tugas pokok, maka Rumah Sakit Umum
Haji Surabaya mempunyai fungsi antara lain :
1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan rumah sakit.
2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan tingkat ketiga sesuai
kebutuhan medis.
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4) Penyelenggaraan penelitiandan pengembangan serta penapisan teknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
5) Penyelenggaraan kegiatan administrasi manajemen
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan atau Kepala
Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya
C. ISU STRATEGIS
Isu strategis yang tertuang dalam Renstra Rumah Sakit Umum Haji
Surabaya Tahun 2019 – 2024, antar lain :
1. Belum optimalnya proporsi dan kompetensi SDM.
2. Belum optimalnya sistem pemeliharaan sarana dan prasarana terutama alat
kedokteran dan gedung.
3. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi dan Management (SIM)
untuk menunjang pelayanan rumah sakit
4. Belum optimalnya management peningkatan mutu pelayanan
5. Belum optimalnya sistem layanan BPJS (antara lain mekanisme rujukan,
regulasi yang sering berubah)
6. Belum optimalnya penataan pengembangan Children Care
7. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
4
D. CASCADING
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam melaksanakan proses bisnis
melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit yang
tercantum dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit
mengacu pada visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang
dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 yaitu
terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak
dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris indikatif melalui kerja
bersama dan semangat gotong royong.
Adapun misi yang sesuai dengan bidang kesehatan adalah pada misi
kedua yaitu terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan
kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja
dengan memperhatikan kelompok rentan dengan tujuan kedua yaitu terpenuhinya
kebutuhan dasar dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dan sasaran yang dicapai yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kesehatan.
Tujuan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tahun
2019 – 2024 adalah meningkatkan rumah sakit bertaraf internasional yang
profesional, akuntabel dan transparan. Dengan indikator tujuan yaitu hasil
akreditasi internasional. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya
mutu pelayanan, meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan
meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit, sebagaimana dalam lampiran A.
E. PETA PROSES BISNIS
Peta proses bisnis merupakan suatu rangkaian input-process-
output yang satu bersambung kepada rangkaian input-process-output yang
lainnya sehingga membentuk bisnis proses. Peta proses bisnis rumah sakit dapat
digambarkan melalui :
INPUT, yaitu terdiri dari :
1) Internal, yaitu Rumah Sakit meliputi beberapa unsur antara lain SDM,
kebijakan/regulasi, pembiayaan, dan sarana prasarana)
2) Eksternal, yaitu Masyarakat dengan unsur permintaan pelayanan
kesehatan. Disamping itu juga Mitra Kerja, dlam hal ini adalah mitra kerja
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
5
dalam hal permintaan obat, alat kedokteran dan sarana prasarana serta
informasi dan tekhnologi.
PROSES, untuk internal proses yang dimaksud adalah proses manajerial yang
terdiri atas empat (4) kegiatan. Proses eksternal terdiri dari dua (2) yaitu proses
pertama (1) utama (4 kegiatan) dan proses penunjang (4 kegiatan)
dibedakan menjadi proses manajerial (Pemerintah), proses utama (permintaan
masyarakat) serta prose penunjang (mitra kerja)
Sebelum menghasilkan keluaran (output), proses bisnis rumah sakit
mengidentifikasi atau melakukan hal-hal yang menjadi permasalahan dan
membuat rencana tindak lanjut melalui manajemen resiko yaitu identifikasi resiko
serta mitigasi resiko.
OUTPUT, hasil akhir yang ingin dicapai tumah sakit meliputi :
1) Efektifitas peningkatan pendapatan rumah sakit
2) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan dan keselamataan pasien
internal/eksternal
3) Peningkatan tingkat kemandirian rumah sakit
4) Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5) Ketersediaan dan kelaikan sarana prasarana
6) Ketersediaan alat kedokteran dengan teknologi yang mutakhir
7) Peningkatan profesionalitas SDM
8) Ketersediaan Sistem teknologi dan informasi yang terintegrasi
9) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
10) Akuntabilitas Kinerja rumah sakit (dokumen/laporan)
Sebagaimana dalam lampiran B
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
6
BAB II PERENCANAAN KINERJA
RENSTRA Rumah Sakit Umum Haji Surabaya merupakan perencanaan
jangka menengah (5 tahun) yang juga dijabarkan dalam perencanaan
operasional jangka pendek berupa Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit
dan Rencana Kerja Tahunan Rumah Sakit. RENSTRA Rumah Sakit Umum Haji
SurabayaTahun 2019 – 2024 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Jawa Timur tanggal 12 Agustus 2017 nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.
A. TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu tujuan pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 – 2019, yaitu:
“Mewujudkan RS bertaraf internasional yang profesional akuntabel dan
transparan”
B. VISI
Visi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya adalah sebagaimana berikut :
“ Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan
yang berstandar internasional, dan didukung Pendidikan dan
Penelitian, yang berkualitas “
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya mempunyai cita-cita sebagai rumah
sakit yang selalu menjadi pilihan masyarakat, yang dapat menyediakan
pelayanan kesehatan yang memenuhi standar internasional dan berkualitas
prima serta memiliki karakteristik Islami sesuai dengan sejarah pendiriannya
dengan melaksanakan pelayanan sepenuh hati, mengedepankan kepentingan
pelanggan atau pasien dan menjunjung tinggi profesionalisme demi keikutsertaan
rumah sakit dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur. RSU
Haji Surabaya juga sebagai rumah sakit pendidikan, berkewajiban memberikan
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
7
pendidikan berkualitas kepada calon dokter serta menyelenggarakan penelitian
berkualitas untuk pengembangan pelayanan dan pendidikan, Selain itu juga RSU
Haji Surabaya juga berkomitmen sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang Bebas dari Korupsi sebagaimana yang surat dari Gubernur Jawa Timur
Tanggal 15 September 2015 bahwa RSU Haji Surabaya ditetapkan sebagai
perluasan Zona Integritas dilingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur
C. MISI
Dalam rangka mewujudkan visi ”Rumah Sakit Pilihan Masyarakat,
Prima dan Islami dalam Pelayanan yang berstandar internasional, dan didukung
Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas” maka Misi Rumah Sakit Umum Haji
Surabaya adalah :
1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar internasional
didukung pendidikan dan penelitian yang berkualitas
2) Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah dan mengutamakan
kerjasama
3) Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK
4) Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai
D. SASARAN STRATEGIS dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Haji surabaya dalam jangka
waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan
strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan
atau aktivitas. Sasaran strategis Rumah Sakit Umum haji Surabaya
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis jangka menengah tahun 2019 –
2024 terlihat dalam tabel dibawah ini :
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
8
Tabel 1 Hubungan antara tujuan, misi dan sasaran strategis RSU Haji Surabaya tahun 2020
TUJUAN MISI SASARAN STRATEGIS Mewujudkan RS bertaraf internasional yang profesional akuntabel dan transparan
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar internasional didukung pendidikan dan penelitian yang berkualitas
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah dan mengutamakan kerjasama
Meningkatkan sarana dan
prasarana sesuai
perkembangan IPTEKDOK
Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai SNARS
Meningkatkan kemandirian
rumah sakit dan
kesejahteraan pegawai
Meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel
Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja (IKU) RSU Haji Surabaya Tahun 2020
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
Indeks 83
Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai SNARS
Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS
% 100
Meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel
Persentase tingkat kemandirian RS % 66
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
9
E. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan sesuai dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu
dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan
dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber
daya yang dimiliki oleh RSU Haji Surabaya.
Untuk menjamin tercapaianya sasaran dan target secara optimal dan
tepat waktu, visi dan misi RSU Haji Surabaya harus menjadi acuan sekaligus
landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan
sasaran strategis RSU Haji SurabayaTahun 2020 yang telah ditetapkan dan
dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis
(RENSTRA) Tahun 2019 -2024.
Rencana Strategis RSU Haji Surabaya memuat tujuan, indikator dan 3
(tiga) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja antara
Gubernur dengan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2020
sebagai berikut :
Tabel 3 Perjanjian kinerja Direktur RSU Haji Surabaya dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
83
2 Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai SNARS
Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS
100%
3 Meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel
Persentase tingkat kemandirian RS 66%
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
10
No PROGRAM JUMLAH ANGGARAN KETERANGAN
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
282.142.829.000,00 APBD
II Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
134.408.942.000,00 APBD
JUMLAH 416.551.771.000,00
Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sebagaimana dalam lampiran C
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU)
terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga
IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis,
dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
pemerintah yang bersangkutan.
Peningkatan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya,
sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2020 yang telah dibuat, perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi guna pengambilan kebijakan tahun berikutnya. Dibawah
ini merupakan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit yang dijabarkan dalam
beberapa sub bagian.
1) Perbandingan target dan realisasi Kinerja tahun 2020
a. Capaian Kinerja Tahun 2020
Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen untuk
membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target
dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Pasal 1 butir 2,
Permen PAN No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah).
Tingkat capaian kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2020,
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Rumah Sakit tahun 2019 –
2024. berdasarkan hasil pengukuran masing-masing sasaran kinerja dapat
digambarkan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 4 Pencapaian Kinerja Tahun 2020 NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
TH 2020
REALISASI
TH 2020
%
CAPAIAN
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
83 84,95 102,34%
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
12
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
TH 2020
REALISASI
TH 2020
%
CAPAIAN
2 Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai SNARS
Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS
100% 100% 100%
3 Meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel
Persentase tingkat kemandirian RS
66% 43,29% 65,59%
Dari tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran satu (1)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, capaian indikator Nilai
evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah sebesar 102,34%. Hal ini
menunjukkan kinerja pada sasaran ini sangat baik, namun rumah sakit masih
perlu membuat langkah-langkah perbaikan khususnya pada penyempurnaan
proses bisnis, cascading dan pada penilaian kinerja individu. Untuk penilaian
kinerja individu perlu adanya monitoring dan evaluasi masing-masing individu
oleh atasan langsung dengan sistem yang lebih mudah. Beberapa langkah yang
ditempuh dalam ranga perbaikan nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
tahun 2020, antara lain :
1) Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana strategis rumah
sakit tahun 2019 – 2024
Gambar 2 Rapat dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tahun 2020
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
13
2) Melakukan evaluasi kinerja rumah sakit dalam rangka kinerja tahun 2020
Gambar 3 Rapat dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tahun 2020
3) Melakukan evaluasi kinerja rumah sakit dalam rangka kinerja tahun 2020
Menyempurnakan peta proses bisnis, yaitu dengan menambahkan
manajemen resiko untuk menghasilkan output yang diharapkan.
Gambar 4 Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Rumah Sakit Umum Haji
Surabaya tahun 2019 dan tahun 2020
Tahun 2019
Tahun 2020
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
14
Gambar 5 Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Rumah Sakit Umum Haji
Surabaya tahun 2019 dan tahun 2020
Tahun 2019
Tahun 2020
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
15
Pada sasaran dua (2) Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan
dan pendidikan sesuai SNARS, capaian indikator Persentase elemen akreditasi
RS yang memenuhi SNARS sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
pelayanan yang ada di rumah sakit sudah memenuhi standar nilai akreditasi
SNARS, meskipun pada tahun 2020 ada penundaan untuk penilaian ulang
akreditasi rumah sakit dikarenakan adanya pandemi COVID 19. Rumah sakit
yang masa berlaku sertifikat akreditasinya sudah berakhir, dinyatakan masih
tetap berlaku satu tahun setelah bencana non alam penyebaran COVID-19
sebagai bencana nasional dinyatakan dicabut oleh pemerintah. Sebagaimana
Surat Edaran nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan
Akreditasi Rumah Sakit yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2020. Serta adanya
surat dari KARS no: 603/KARS/VII/2020 perihal laporan dukungan KARS kepada
Rumah sakit dalam penanggulangan COVID-19 tanggal 21 Juli 2020. Sebagai
gantinya bukan penilaian tetapi pemantauan/evaluasi oleh Kemenkes melalui
Dinas Kesehatan Prop/Kota untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit
terkait penanganan Covid, yaitu dengan mengisi dan melaksanakan instrument
mutu beserta daftar tilik RS yang dievaluasi setiap 3 bulan.
Dalam menghadapi masa pandemi COVID 19 dan juga untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan/masyarakat, beberapa langkah cepat dilakukan oleh rumah
sakit , antara lain :
1) Membuat kebijakan baik berupa SK Direktur, Standar Prosedur Opersional
(SPO), Pedoman dalam pelayan penanganan pasien, Panduan praktek klinik
serta nota dinas sebagai dasar melakukan pelayanan.
Gambar 6 Kebijakan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam masa pandemi COVID 19
1
2
PEDOMAN
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease ( Covid -19) revisi -5 Juli 2020.
Pedoman Pemulasaran Jenazah Akibat Covid-19 Di Masyarakat
1
2
SK Tim Pengelolaan Penanganan Coronavirus (COVID-19) RSU Haji Surabaya.
SK Kebijakan Pembatasan Pengunjung Dan PembatasanKontak Terkait Covid-19 Di RSU Haji Surabaya
3 SK Pelayanan Penderita Covid-19 Di RSU Haji Surabaya
4SK Ketetapan Khusus Tentang APD Petugas Pada Masa Covid-19 Di RSU Haji Surabaya
5 SK Penetapan Ruang Isolasi Rawat Inap Di RSU Haji Surabaya
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
6 SK Penetapan Zona Resiko Infeksi RSU Haji Surabaya
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
16
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL/SPO
Penerimaan, Penentuan, Dan Penanganan Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam
Pengawasan (PDP) Coronavirus Disease (Covid-19).
Kesiapan Rumah Sakit Terhadap KLB Corona Virus Disease (Covid-19).
Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Terduga Covid-19 Di Area Resiko Tinggi (RISTI) Dan Non RISTI Terpapar PDP/ODP dan Tracing Penyebab Serta Penyebaran Kontaknya.
Alur Laporan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Terduga Covid-19
Standar Prosedur Operasional Penanganan Limbah Covid-19.
Extendet Use dan Reuse Masker N95 Pada Masa Pandemi Covid-19.
Penerimaan Pasien Baru (PPB) Pasien Covid-19.
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
NOTA DINAS
Pelayanan Pasien Yang Rencana MRS dari IGD,IRJA dan Klinik GNA Selama Masa Covid-19
Pembuatan Surat Keterangan Hasil PemeriksaanSwab PCR Untuk Pasien Covid-19
Usulan Kelas Perawatan Rawat Inap Isolasi Terkait Klaim Penggantian Biaya Covid-19
Pengusulan Screening Covid-19 Bagi KaryawanRSU Haji Surabaya Sesuai Hasil Surveilans TimCovid-19
5 Pelayanan Klinik Rawat Jalan Selama PandemiCovid-19
6 Pelayana Pasien Di RSU Haji Surabaya Selama Masa Covid-19 Dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
8
9
10
Penataan TT Ruang Rawat Inap Marwah 2 Dan Shofa 2Selama Covid-19
Rencana Perubahan Jam Pendaftaran Dan Pelayanan Di Klinik Rawat Jalan Selama Pandemi Covid-19
Pembatasan Operasi Elektif Terkait Kasus Covid-19
11Kewaspadaan Rumah Sakit Terhadap Covid-19 PadaKaryawan
12 Teknis Penjaminan Pelayanan Obat Penyakit Kronis Di RSU Haji Surabaya Selama Masa Pandemi Covid-19
13 Swab Tenggorokan Untuk Pasien ODP Dan PDP Covid-19.
7Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN DanPelayanan Terbatas Selama Masa Pencegahan Covid-19
14 Kesiapsiagaan Menghadapi Covid-19
15 Pemeriksaan Penunjang Untuk Pasien Covid-19
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
17
2) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pemetaan dan mobilisasi,
kesiapan (oerientasi dan pembekalan), pemenuhan kebutuhan sesuai
kompetensi serta reward dan punishment.
Gambar 7 Kesiapan SDM Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam masa pandemi COVID 19
Kesiapan tenaga medis untuk usia kurang dari 50 tahun dari 106 dokter siap
DOKTER
Kesiapan tenaga keperawatan untuk usia kurang dari 50 tahun dari 427 perawat yang sehat siap
KEPERAWATAN
66 org (62,26%)
239 org (55,97%)
KESIAPAN SDMDOKTER DAN TENAGA KEPERAWATAN
3) Pemenuhan sarana prasarana meliputi kesiapan ruangan bagi penderita
COVID 19, Kesiapan alat kesehatan dan Bahan Pakai Habis dan kerjasama
operasional.
Gambar 8 Kesiapan Ruang perawatan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
dalam masa pandemi COVID 19
JUMLAH TEMPAT TIDUR SK Direktur RSU Haji Surabaya nomor 445/974/304/2020Tanggal 01 Oktober 2020
JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP UNTUK PASIEN COVID per 01 Oktober 2020
1. ISOLASI DEWASA : 182. ISOLASI ANAK : 3 TOTAL 37 TT3. ISOLASI BAYI : 2 4. ICU TEK NEG : 105. M4 – IGD : 4
TOTAL = 192 TT /
SEMENTARA
VIP10% ; 12
Klas 110% ; 18
Klas 215% ; 31
Klas 337% ; 73
RawatKhusus
7% ; 11
Isolasi11% ; 24
Intensif10% ; 23
34
40
33
59
96
9
29
300 TT
SEMENTARA
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
18
RUANG RAWAT INAP ISOLASI COVID
Al Aqsa 6;Dewasa ;
10 TT
Marwah 4; Dewasa ;
18 TT
Marwah 2 ; Anak ;
3 TT
Shofa 4; 3 TT
IGD-M4 ; Campuran ;
5 TT
ICU DENGAN VENTILATOR = 3
ICU TANPA VENTILATOR = 7
BAYI = 2
IBU BERSALIN = 1
Al Aqsa 6 Marwah 4 Marwah 2 Shofa 4 IGD-M4
14
0 0 0 0
18
34
17
11
37
79
30
9
SDM
intensif/Perawat Non Intensif/perawat PRS
JUMLAH TT
Gambar 9 Penetapan zona resiko Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam
masa pandemi COVID 19
ZONA HIJAURESIKO SEDANG
1. Admisi
/pendaftaran pasien
2. Poliklinik
3. Rehabilitasi medis
4. Instalasi Radiologi
Non COVID-19
5. Depo Farmasi JKN
6. Depo Farmasi IRNA
7. MCU
8. Screening Point
9. Ruang Inap Nakes
GNA 2 dan GNA 4
ZONA KUNINGRESIKO TINGGI
1. IGD (P3,P4, P5)
2. Radiologi IGD
3. Triase IGD
4. Farmasi IGD
5. VK dan Ponek
6. Laboratorium PA,
PK bank darah, dan
Mikrobiologi
7. Kamar jenazah
8. Loundry , CSSD
9. Limbah.
10. IRNA non COVID-19
11. IRNA Pavilun non
COVID-19
12. Ruang Radiologi
13. HCU dan NICU
ZONA MERAHRESIKO EKSTRIM
1. RKI IGD
2. IGD (P1 P2)
3. Ruang Isolasi Al Aqsho lt 6
4. Ruang Isolasi Marwah Lt 4
5. Ruang Isolasi Bayi dan
Inpartum Shofa Lt 4
6. Ruang Isolasi Anak Marwah
lt 2
7. Kamar Operasi
8. RR paisen COVID-19
9. Pelayanan dan Tindakan yg
menimbulkan aerosol, Poli
gigi, THT, Respiro,
Endoscopy
10. Poliklinik MDR TB
11. HD
12. ICU dan ICCU
13. Lift Fast Track
ZONA BIRU RESIKO RENDAH
1. Area perkantoran
2. Area administrasi non
perawatan
3. Farmasi diluar
perawatan (gudang
farmasi)
4. Instalasi gizi
5. Parkir
6. Ruang Workshop IPS
7. Kantor Rekam medis
8. Perlengkapan
9. Kantin
10. Masjid
11. Lift non Fast Track
12. Tangga RAM
PENETAPAN ZONA RESIKO INFEKSI PADA MASA PANDEMI COVID-19RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
19
P
E
T
U
G
A
S
A
P
D
ZONA HIJAURESIKO SEDANG
1. Petugas yang
dinas
2. Pembatasan
penunggu pasien
( 1 penunggu )
1. Masker bedah
2. APD sesuai
indikasi tindakan
(LEVEL 2-3)
ZONA KUNINGRESIKO TINGGI
1. Petugas yang
dinas
2. Pembatasan
penunggu pasien
(1 orang)
1. Masker bedah
2. APD sesuai
indikasi tindakan
(LEVEL 2-3)
ZONA MERAHRESIKO EKSTRIM
1. Yang boleh masuk
hanya petugas yg
mengelola pasien
2. Meminimalkan kontak
berulang
3. Pemeriksaan Swab
PCR berkala setiap
satu bulan sekali
1. APD lengkap dengan
masker N95 (LEVEL 3),
2. Kecuali OK Lt.5 (LEVEL
IID)
ZONA BIRURESIKO RENDAH
Tidak ada
pembatasan petugas
1. LEVEL 1 (Masker
bedah)
2. Phisical distancing
4) Dukungan pendanaan melalui recofusing anggaran fungsional, adanya
Bantuan Tidak Terduga (BTT), adanya Dana Insentif Daerah (DID), Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN), serta hibah yang diperoleh
dari pihak Ketiga
Gambar 10 Dukungan anggaran Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam
masa pandemi COVID 19
ANGGARAN PENANGANAN COVID 19
BTT 111,37% ;
3.518.800.000
BTT 229,74% ;
9.202.938.000
DID13,73% ;
4.250.000.000
BABUN7,3% ;
2.271.500.000
HIBAH8,73% ;
2.702.893.800
EFISIENSI29,08% ;
9.000.000.000
ANGGARAN PENANGANAN
COVID 19
BTT (BELANJA TAK TERDUGA)
DID (DANA INSENTIF DAERAH)
BABUN (BAGIAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA)
HIBAH DIPEROLEH DARI PIHAK
KETIGA
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
20
Disamping itu juga guna meningkatkan pelayanan kepada pasien dan
untuk meningkatkan nilai survey kepuasan pelanggan, rumah sakit juga
membuat inovasi dengan menciptakan budaya kerja, membentuk tim kerja
penanganan COVID 19 dan juga melakukan edukasi kepada masyarkat serta
promosi melalui media elektronik.
Tabel 5 Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2020
No Unit Nilai SKM (Angka)
Keteran
gan
Nilai Mutu
Pelayanan
Jumlah
Responden
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 Inst. Bedah Sentral 80.46 96.86 16.4 B A 10 34
2 Inst. Gigi dan Mulut 80.94 82.8 1.86 B B 10 70
3 Inst. Rawat Jalan 80.14 87.28 7.14 B B 126 82
4 Inst. Rawat Inap I 81.12 86.44 5.32 B B 12 25
5 Inst. Rawat Inap II 87.04 B 30
6 Inst. Gawat Darurat 80.82 92.38 11.56 B A 22 21
7 Inst. Farmasi 80.73 85.45 4.72 B B 148 97
8 Inst. Graha Nur Afiah 83.39 94.81 11.42 B A 13 11
9 Inst. Rehab Medik 81.02 85.7 4.68 B B 52 20
10 Inst. Patologi Klinik 80.92 95.55 14.63 B A 66 20
11 Inst. Patologi Anatomi 80.12 86.53 6.41 B A 10 7
12 Inst. Radiologi 80.53 92.93 12.4 B A 21 30
13 Inst. Kerjasama 80.95 B 184
14 Inst. ICU 80.18 92.3 12.12 B A 10 20
15 Inst. Hemodialisa 83.44 95.02 11.58 B A 10 20
16 Rekam Medik 80.03 85.01 4.98 B B 38 9
17 Poli Kosmetik Medik 82.87 B 10
18 Ruang Bersalin VK 80.22 95 14.78 B A 10 20
TOTAL/ RERATA 81.051 90.070 B A 752 516
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
21
Pembentukan tim untuk penanganan COVID 19 guna mempercepat
pelayanan kepada pasien.
Gambar 11 Surat Keputusan Direktur tentang tentang Tim COVID 19 Rumah
Sakit Umum Haji Surabaya dalam masa pandemi COVID 19
Edukasi kepada masyarakat dalam masa pandemi dengan selalu
menerapkan 3M dan juga kegiatan promosi untuk tidak takut datang ke rumah
sakit.
Gambar 12 Contoh edukasi ke pasien tentang 3M Rumah Sakit Umum Haji
Surabaya dalam masa pandemi COVID 19
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
22
Gambar 13 Ajakan untuk tidak takut datang ke Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam masa pandemi COVID 19
Pada sasaran tiga (3) Meningkatnya tata kelola yang profesional dan
akuntabel, capaian indikator persentase tingkat kemandirian rumah sakit sebesar
65,59%. Tingkat Kemandirian rumah sakit dalam hal ini adalah kemampuan
rumah sakit dalam memenuhi seluruh belanja rumah sakit dari pendapatan
operasional yang diterima. Pendapatan operasional dimaksud adalah pendapatan
yang berasal dari pelayanan jasa yang diberikan oleh rumah sakit dan
pemanfaatan asset yang dimiliki rumah sakit. Tahun 2020 tingkat kemandirian
rumah sakit tecapai sebesar 43,29% dengan capaian sebesar 65,59% dari target.
Tingkat kemandirian rumah sakit mencerminkan nilai pendapatan yang diperoleh
dibandingkan dengan belanja yang dikeluarkan rumah sakit. Capaian sebesar
65,59% menunjukkan angka yang cukup baik dimana lebih dari 50% rumah sakit
dapat membiayai belanjanya. Namun rumah sakit masih membutuhkan subsidi
dari pemerintah khususnya untuk belanja modal baik berupa belanja modal fisik
(pembagunan gedung) maupun belanja modal alat kedokteran/kesehatan.
b. Analisa Cost Per Outcome
Analisa Cost per Outcome adalah analisa untuk menilai sampai
seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kinerja rumah sakit
per sasaran strategis. Analisa ini dibagi dalam tiga (3) sasaran strategis,
sebagai berikut :
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
23
Tabel 6 Alokasi per sasaran pembangunan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2020
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp)
% DARI
ANGGARAN
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
9.714.474.563,63
3,54%
2
Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai SNARS
Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS
136.682.399.350,00
49,87%
3
Meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel
Persentase tingkat kemandirian RS
127.660.498.579,00
46,58%
Tabel 7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2020
SASARAN/
PROGRAM INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN PAPBD
TARG
ET
REALISA
SI
CAPAI
AN (%) ALOKASI REALISASI
CAPAI
AN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
83 84,95 102,34 10.198.712.000 9.714.474.563,63 95,25%
Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai SNARS
Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS
100% 100% 100 149.015.736.747
136.682.399.350,00
91,72%
Meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel
Persentase tingkat kemandirian RS
66% 43,29% 65,59 160.586.398.700,,37
127.660.498.579,00
79,50%
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
24
2) Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan tahun sebelumnya (tahun pemberlakuan RENSTRA)
Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dengan 3 sasaran dan
3 indikator kinerja, bila dibandingkan dengan 1 tahun terakhir (tahun 2019) sesuai
dengan tahun anggaran jangka menengah (RENSTRA tahun 2019 – 2024)
ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 8 Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan 1 tahun sebelumnya NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
TARGET
TH 2020
REALISASI
2019 2020
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
83 82,95 84,95
2 Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai SNARS
Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS 100% 100% 100%
3 Meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel
Persentase tingkat kemandirian RS 66% 51,89% 43,29%
Dalam tabel 5 diatas menunjukkan bahwa dalam dua (2) sasaran yaitu
pada sasaran satu (1) dan dua (2) sangat baik. Terjadi peningkatan nilai indikator
pada sasaran satu (1) dimana nilai akuntabilitas di rumah sakit yang
menunjukkan beberapa kinerja mulai dari perencanaan sampai dengan
monitoring dan evaluasi berjalan baik. Pada sasaran kedua (2) rumah sakit
mampu mempertahankan nilai akreditasi sesuai standar SNARS 100%. Rumah
sakit selalu melakukan peningkatan pelayanan kepada pasien agar tahun
berikutnya capaian ini bisa bertahan.
Pada sasaran tiga (3) yaitu tingkat kemandirian rumah sakit mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya. Tingkat kemandirian rumah sakit dipengaruhi
oleh pendapatan fungsional yang diterima dibandingkan dengan belanja rumah
sakit. Tingkat pertumbuhan pendapatan rumah sakit (Sales Growth Rate/SGR)
tahun 2020 sebesar 20,17% sedangkan trend belanja rumah sakit tahun 2020
sebesar 19,93 %. Peningkatan belanja rumah sakit yang besar dipengaruhi
besarnya subsidi APBD tahun 2020
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
25
3) Perbandingan target dan realisasi tahun 2020 dengan target jangka menengah
Indikator Kinerja rumah sakit dalam jangkah menengah sebagaimana yang
tertuang dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tahun 2019
– 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 9 Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tahun 2019 - 2024 NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN
2019
TAHUN
2020
TAHUN
2021
TAHUN
2022
TAHUN
2023
TAHUN
2024
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
82,8 83 83,5 84 84,5 85
2 Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai SNARS
Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel
Persentase tingkat kemandirian RS
65% 66% 68% 70% 72% 74%
Dalam kurun waktu berjalan perlunya membuat perbandingan target dan
realisasi tahun 2020 dengan Rencana Strategis rumah sakit jangka menengah
yaitu tahun 2019 – 2024 yang berfungsi untuk evaluasi tahunan sebagai langkah
membuat kebijakan ditahun berikutnya. Dibawah ini adalah tabel perbandingan
capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan target kinerja menengah rumah sakit
(tahun 2019 – 2024)
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
26
Tabel 10 Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah Rencana Strategis tahun 2019 - 2024
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
TARGET
AKHIR
RENSTRA
(2024)
REALISASI
TAHUN
2020
CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
85 84,95 99,94%
2 Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai SNARS
Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS 100% 100% 100%
3 Meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel
Persentase tingkat kemandirian RS 74% 43,29% 58,50%
Dari tabel 7 diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran satu (1)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, capaian indikator Nilai
evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah sebesar 99,94%. Capaian ini
cukup baik meskipun dalam mencapai kinerja 100% perlu adanya perbaikan dan
inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pada sasaran ini.
Pada sasaran dua (2) Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan
dan pendidikan sesuai SNARS, capaian indikator Persentase elemen akreditasi
RS yang memenuhi SNARS sebesar 100%. Capaian pada sasaran ini sangat
baik dan perlu mempertahankan nilai akreditasi, disamping tetap melakukan
perbaikan dan peningkatan pelayanan sesuai dengan target yang telah
ditetapkan. Beberapa langkah perbaikan yang telah dilakukan rumah sakit guna
peningkatan pelayanan masa pandemi COVID 19 dan untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan.
Pada sasaran tiga (3) Meningkatnya tata kelola yang profesional dan
akuntabel, capaian indikator persentase tingkat kemandirian rumah sakit sebesar
58,60%. Tingkat Kemandirian rumah sakit dalam hal ini cukup baik lebih dari 50%
belanja rumah sakit di biayai dari pendapatan fungsional. Namun rumah sakit
masih membutuhkan subsidi dari pemerintah khususnya untuk belanja modal baik
berupa belanja modal fisik (pembagunan gedung) maupun belanja modal alat
kedokteran/kesehatan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pendapatan
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
27
fungsional rumah sakit dilakukan upaya memaksimalkan asset yang dimiliki
rumah sakit dan memperluas jaringan kerjasama dengan pihak ketiga.
4) Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional
Kebijakan yang dibuat oleh manajemen tentunya melihat dari tingkat
kinerja yang telah dicapai dalam satu tahun. Agar dapat memperoleh gambaran
secara luas perlu adanya perbandingan realisasi kinerja rumah sakit dengan
standar nasional. Dibawah ini perbandingan realisasi kinerja rumah sakit tahun
2020 dengan stadar nasional.
Tabel 11 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
REALISASI
TAHUN
2020
TARGET
NASIONAL
KET. (+/-)
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
84,95 A
( >75 – 85 ) Dalam
kategori A
2 Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai SNARS
Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS
100% 100% 100%
3 Meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel
Persentase tingkat kemandirian RS
43,29 % - -
Catatan : dibandingkan bila terdapat target nasional
5) Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi
Indikator Kinerja Utama pada tiap sasaran di Rumah Sakit Umum Haji
Surabaya, merupakan indikator yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja
rumah sakit baik dalam pelayanan kepada pihak eksternal maupun internal,
evaluasi kinerja pelayanan pendidikan dan pelatihan dimana Rumah Sakit Umum
Haji Surabaya juga sebagai rumah sakit pendidikan dan penelitian serta evaluasi
kinerja keuangan untuk mengukur tingkat kemandirian rumah sakit dalam
pengelolaan keuangan.
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
28
Pada sasaran satu (1) dengan indikator nilai evaluasi implementasi
SAKIP Perangkat Daerah, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019
sebesar 82,95 point tahun 2020 84,95 point. Pada sasaran ini peningkatan nilai
akuntabilitas diperoleh dengan adanya perbaikan (penyebab keberhasilan),
antara lain :
1) Penyempurnaan proses bisnis rumah sakit, penyempurnaan indikator kinerja
rumah sakit (eselon 2, 3, 4 dan staf),
2) Penyempurnaan cascading kinerja serta penetapan target disetiap indikator
kinerja.
3) Koordinasi dan komunikasi yang baik antar bidang/bagian sehingga terwujud
mekanisme kerja yang baik dan menghasilkan peningkatan capaian kinerja
yang ada.
Untuk dapat meningkatkan kembali capaian kinerja akuntabilitas ini perlu
adanya inovasi yang mendukung kinerja melalui monitoring dan evaluasi
berjenjang dengan membuat suatu aplikasi secara sistem (alternatif solusi) yaitu
sistem monitoring dan evaluasi kinerja individu yang dapat dengan mudah
dipantau oleh atasan langsung. Sistem ini menjadi bahan evaluasi kinerja untuk
dapatnya terwujud ditahun 2021.
Pada sasaran kedua (2) dengan indikator persentase elemen akreditasi
RS yang memenuhi SNARS, dapat dipertahankan pada nilai 100%. Pada tahun
2020, dengan adanya pandemi COVID 19, dukungan perbaikan dalam sistem
pelayanan kepada masyarakat (penyebab keberhasilan) dicapai dengan :
1) Selalu melakukan perbaikan-perbaikan pada setiap elemen yang ada antara
lain perbaikan Standar Prosedur Operasional (SPO),
2) Peningkatan mutu pelayanan di setiap unit melalui supervisi yang dilakukan
secara rutin, dievaluasi dan dilakukan tindaklanjut atas permasalahan yang
ditemukan.
3) Meningkatkan mutu pelayanan melalui pengembangan rumah sakit untuk
kenyamanan pelanggan mulai dari perluasan tempat pelayanan
(pembangunan gedung), penyediaan sarana prasarana alat kedokteran/alat
kesehatan sampai kemudahan mendapatkan informasi pelayanan.
4) Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan rumah sakit dengan melakukan
survey kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap tahun.
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
29
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat beberapa
pengembangan pelayanan dilakukan guna perbaikan layanan (alternatif solusi)
melalui :
1) Melakukan renovasi ruangan Rawat Inap dan Rawat Jalan
2) Melengkapi kekurangan sarana prasarana
3) Melakukan penataan sistem pelayanan masa pandemi COVID 19
Pada sasaran kedua (2) ini, sebagai rumah sakit pendidikan dan
penelitian juga meningkatkan kinerjanya melalui sistem yang mendukung
pendidikan dalam masa pandemi (penyebab keberhasilan), antara lain
1) Melakukan pengajaran (baik pembelajaran maupun evaluasi/ujian), seminar
maupun koordinasi lainnya melalui metode daring (komunikasi jarak jauh
melalui media elektronik).
2) Membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) sistem pengajaran jarak jauh
Sasaran ketiga (3) dengan indikator persentase tingkat kemandirian
rumah sakit, menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 51,89%
tahun 2020 sebesar 43,29%. Hal ini disebabkan pendapatan menurun sehingga
target pendapatan juga diturunkan dan diperlukan penambahan anggaran belanja
yang bersumber dari dana subsidi antara lain :
1) Program Pencegahan dan Penanganan Covid 19 sebesar
Rp. 2.624.394.220,00
2) Belanja Obat/Bahan Obat-obatan dan Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
dari dana DBHCHT sebesar Rp. 32.874.055.021,00
3) Hibah dari Kemenkes sebesar Rp. 1.968.340.145,00
4) Belanja Gedung Stroke Center sebesar Rp. 42.670.452.161,00
Dalam rangka meningkatkan kinerja rumah sakit dalam hal meningkatkan
kemandirian keuangan maka akan dilakukan upaya memaksimalkan asset yang
dimiliki rumah sakit dan memperluas jaringan kerjasama dengan pihak ketiga.
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
30
6) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya
Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan
program/kegiatan yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya
manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :
Persentase efisiensi Biaya = 100% - Realisasi biaya X 100% Target Biaya
= 100% - 273.944.149.585,00 X 100% 319.800.847.447,37
= 100% - 85,66%
= 14,34%
Bila dilihat dari sumber daya biaya, efiasiensi secara keseluruhan, dalam
membiayai setiap program berada pada angka 14,34%. Persentase efisiensi ini
secara teori cukup baik, namun perlu diingat bahwa sumber biaya rumah sakit
masih mendapat subsidi pemerintah terutama pada program Pelayanan
Kesekretariatan dan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Umum Haji Surabaya. Efisiensi terbesar pada program peningkatan
pelayanan Badan Layanan Umum Daerah yaitu sebesar 20,50%. Efisensi biaya
per program sebagaimana rumus efisiensi diatas dapat dilihat dari tabel dibawah
ini :
Tabel 12 Efisiensi biaya per program tahun 2020
PROGRAM TARGET REALISASI % EFISIENSI Program Pelayanan Kesekretariatan
10.198.712.000,00 9.714.474.563,00 95,25 4,75%
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya
149.015.736.747,00 136.569.176.443,00 91,65 8,35%
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya
160.586.398.700,37 127.660.498.579,00 79,50 20,50%
Dalam tabel 9 diatas setiap program dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Kesekretariatan, program ini merupakan subsidi APBD
dengan 3 kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan
administrasi keuangan serta Ketatausahaan dan kepegawaian. Dalam ketiga
(3) kegiatan dimaksud antara lain untuk belanja daya dan jasa, honorarium
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
31
pengelola keuangan, cetak dan penggandaan dokumen perencanaan dan
pelaporan, perjalanan dinas (dalam dan luar daerah) serta belanja jasa
cleaning service. Efisiensi dalam program ini sebesar 4,75%, dimana secara
fisik kegiatan dalam program ini tercapai 100%. Adanya efisiensi ini akibat
dari beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi
COVID 19 seperti rapat tatap muka yang menghadirkan pihak ketiga.
2) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji
Surabaya, program ini merupakan subsidi APBD dengan 4 kegiatan yaitu
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK),
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) serta Pencegahan dan
Penanganan Covid-19. Dalam keempat kegiatan dimaksud antara lain untuk
belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat kedokteran/kesehatan,
belanja modal peralatan/perlengkapan kantor, belanja suku cadang alat-alat
operasional, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan jaringan dan
irigasi, pengadaan instalasi gas, belanja alat kesehatan pakai habis serta
belanja obat-obatan dan bahan kimia dalam rangka menunjang pencegahan
dan penanganan COVID 19. Efisiensi dalam program ini sebesar 8,35%,
dimana secara fisik kegiatan dalam program ini tercapai 100%. Adanya
efisiensi ini akibat dari beberapa belanja seperti alat kesehatan dan obat-
obatan tidak terdapat dalam e-katalog.
3) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum, program ini
merupakan program yang didanai dengan pendapatan fungsional rumah sakit
dengan satu (1) kegiatan yaitu penguatan pelayanan RS Haji Surabaya.
Dalam kegiatan ini belanja operasional rumah sakit secara fisik terpenuhi
100% seperti belanja honor tenaga BLUD, belanja iuran jaminan kesehatan
tenaga BLUD, belanja perjalanan dinas, belanja peralatan dan perlengkapan
operasional pakai habis, belanja makan minum pasien, belanja bahan obat-
obatan/obat-obatan, belanja bahan kimia. Efisiensi dalam program ini
mencapai 20,50%, dimana secara fisik kegiatan dalam program ini tercapai
100%. Efisiensi yang dilakukan pada program ini memperhitungkan
pendapatan rumah sakit yang diterima, dimana perhitungan belanja
berbanding lurus dengan pendapatan.
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
32
Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada tahun 2020 masa
pandemi COVID 19 tidak dapat dilakukan dikarenakan pada tahun 2020 rumah
sakit menambah tenaga relawan baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan .
Hal ini dilakukan karena dalam menangani pasien COVID 19 membutuhkan
kriteria khusus seperti usia petugas dibawah 50 tahun ( < 50 tahun), tidak
memiliki penyakit pendamping (komorbid) dan sehat jasmani rohani.
7) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja
Dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja utama, diperlukan
strategi yang dapat meningkatkan kinerja layanan rumah sakit baik ke pihak internal maupun eksternal rumah sakit. Dalam hal strategi yang perlu ditindaklanjuti guna menunjang keberhasilan/kegagalan rumah sakit, maka perlu diadakan evaluasi yang sifatnya berkala agar capaian program yang gagal dapat segera diatasi. Dibawah ini adalah tabel capaian program/kegiatan dibandingkan dengan capaian fisik. Tabel 13 Capaian program/kegiatan tahun 2020 fisik dan keuangan
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN FISIK KEUANGAN
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
Program Pelayanan Kesekretariatan RS Haji Surabaya
100% 95,25
2 Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai SNARS
Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya
100% 91,65
3 Meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel
Persentase tingkat kemandirian RS
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Haji Surabaya
100% 79,50
Pada tabel 10 diatas menunjukkan bahwa dalam setiap indikator kinerja
dengan didukung program/kegiatan secara fisik tiap program tercapai 100%.
Namun secara keuangan terdapat satu sasaran tidak optimal dalam
menggunakan sumber daya keuangan yang ada yaitu pada program ketiga
program peningkatan Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini disebabkan efisiensi
belanja untuk belanja yang tidak urgent mengingat anggaran yang ada lebih
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
33
difokuskan pada pencegahan penanganan kasus pandemi COVID 19. Disamping
itu juga prinsip belanja berbanding lurus dengan penerimaan pendapatan.
B. REALISASI ANGGARAN
Pada tabel berikut menjelaskan mengenai keterkaitan antara trget
anggaran dibandingkan dengan realisasi anggaran per program/kegiatan untuk
mewujudkan tujuan, misi serta menunjang keberhasilan visi Rumah Sakit Umum
Haji Surabaya.
Tabel 14 Capaian anggaran program/kegiatan tahun 2020
NO PROGRAM/ KEGIATAN TARGET REALISASI %
CAPAIAN
1 Program Pelayanan Kesekretariatan RS Haji Surabaya
10.198.712.000,00 9.714.474.563,00 95,25
2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya
149.015.736.747,00 136.569.176.443,00 91,65
3 Program Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Haji Surabaya
160.586.398.700,37 127.660.498.579,00 79,50
Capaian total 319.800.847.447,37 273.944.149.585,00 85,66
Pada tabel 11 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi program kegiatan
secara keseluruhan mencapai 85,56%. Pada dua (2) program yaitu pada program
pelayanan kesekretariatan RS Haji Surabaya dan Program peningkatan mutu
pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya kurang dari 100%.
Kurang optimalnya pencapaian target ini dikarenakan beberapa kegiatan
mengalami penundaan dikarenakan adanya pandemi COVID 19, pergeseran
belanja ditriwulan ketiga dan beberapa pengadaan barang/jasa membutuhkan
proses lelang serta keterbatasan barang/jasa dalam e-katalog.
C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
Dalam rangka perbaikan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Haji
Surabaya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja akuntabilitas oleh tim penilai SAKIP
Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2020, dapat dijelaskan :
Tabel 15 Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2020
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
34
NO HASIL EVALUASI PEMPROV JATIM TINDAK LANJUT
1 Dalam rangka mempertahankan keberhasilan prestasi kinerja yang sudah tercapai, agar dapatnya meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan berupa komitmen bersama mulai antar bidang hingga dengan perangkat daerah lain yang terkait secara holistik dan parsial
Melakukan koordinasi antar bidang/bagian di rumah sakit dalam keterpaduan program/kegiatan melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif melalui rapat kinerja
2 Perlu dilakukan pemutakhiran perencanaan menyesuaikan dengan kondisi terkini dalam rangka menerapkan performance Based Organization dengan menjadikan Renstra tahun 2019 – 2024 sebagai acuan dalam membangun organisasi
Pemtakhiran perencanaan yang terdapat dalam renstra rumah sakit dengan adanya reviu renstra menyesuaikan kondisi pandemi saat ini
3 Mendorong penerapan budaya kerja dengan menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP
Melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja individu di setiap level
4 Pimpinan memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan keinerja dengan memanfaatkan TI yang ada
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja individu melalui pengukuran kinerja individu dengan membuat perencanaan aplikasi yang dapat digunakan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi tiap bulan (e-SAKIP RSU Haji Surabaya)
5 Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi akuntabilitas manajemen kinerja dilingkungan RSU Haji Surabaya
Sosialisasi untuk optimalisasi kinerja individu di lingkungan rumah sakit
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
35
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Sasaran strategis I sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 yaitu meningkatnya
akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja nilai evaluasi
implementasi SAKIP perangkat daerah tahun 2020 sebesar 84,95 point.
Mengalami peningkatan sebesar 2,41% dari tahun 2019 sebesar 82,95 point.
Peningkatan nilai implementasi SAKIP ini menunjukkan beberapa kinerja
mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi berjalan
baik. Dalam rangka perbaikan kinerja tahun 2021 langkah-langkah perbaikan
dengan menyempurnakan perencanaan anggaran menyesuaikan masa
pandemi, menyempurnakan peta proses bisnis dan cascading serta
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja individu.
2. Sasaran Strategis II sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2020 yaitu
meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai
standar SNARS sebesar 100%. Hal ini menunjukkan rumah sakit mampu
mempertahankan nilai akreditasi rumah sakit dari tahun sebelumnya. Namun
rumah sakit tetap harus melakukan peningkatan pelayanan kepada pasien
agar tahun berikutnya capaian ini bisa dipertahankan. Guna lebih
meningkatkan kinerja sesuai standar SNARS, beberapa langkah perbaikan
yaitu menyempurnakan Standar Prosedur Operasional (SPO), menyusun
kebijakan dan membuat mekanisme pelayanan yang berorientasi pada
kepuasan masyarakat menyesuaikan masa pandemi.
3. Sasaran Strategis III sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2020 yaitu
meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel sebesar 43,29%.
Mengalami penurunan sebesar 16,57% dari tahun 2019 sebesar 51,89%. Hal
ini dipengaruhi oleh menurunnya target pendapatan rumah sakit sehingga
masih diperlukan adanya tambahan belanja rumah sakit dari dana APBD.
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
36
B. PERMASALAHAN DAN KENDALA
Permasalahan yang dihadapi rumah sakit pada tahun 2020 sebagai
berikut :
1. Sasaran satu (1), untuk meningkatkan kinerja rumah sakit mulai dari
perencanaan, penganggaran dan penilaian kinerja individu perlunya
koordinasi dan komunikasi yang efektif. Terbangunnya sistem kerja yang baik
membutuhkan dukungan sarana prasarana, dimana pada tahun 2020 belum
terdapat sistem yang efektif pada pengukuran kinerja individu. Sehingga
seringkali pengukuran kinerja individu dimonitor dan dievaluasi satu (1) tahun
sekali.
2. Sasaran dua (2), untuk mempertahankan nilai akreditasi SNARS dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, rumah sakit dalam masa
pandemi COVID 19 melakukan beberapa perubahan pada aturan, SDM,
sarana prasarana dan pengelolaan keuangan. Beberapa permasalahan yang
terjadi pada tahun 2020 adalah :
a. Pengaturan ruangan dan SDM yang melayani pasien COVID 19 kurang
berjalan optimal dikarenakan lonjakan pasien di akhir tahun sehingga
seringkali menolak pasien untuk rawat inap
b. Terbatasnya SDM yang melayani pasien COVID 19 dan terpaparnya
petugas menyebabkan pelayanan terhadap pasien terganggu
c. Keterbatasan penyediaan obat dan Alat Pelindung Diri (APD) sehingga
pelayanan kurang optimal
3. Sasaran ketiga yaitu meningkatnya tata kelola yang profesional dan
akuntabel. Penurunan kinerja pada sasaran ini disebabkan pendapatan
menurun sehingga target pendapatan juga diturunkan dan diperlukan
penambahan anggaran belanja yang bersumber dari dana subsidi antara lain
1) Program Pencegahan dan Penanganan Covid 19 sebesar
Rp. 2.624.394.220,00
2) Belanja Obat/Bahan Obat-obatan dan Belanja Alat Kesehatan Pakai
Habis dari dana DBHCHT sebesar Rp. 32.874.055.021,00
3) Hibah dari Kemenkes sebesar Rp. 1.968.340.145,00
4) Belanja Gedung Stroke Center sebesar Rp. 42.670.452.161,00
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
37
C. REKOMENDASI
Dari permasalahan yang ada beberapa rekomendasi agar rumah sakit
dapat meningkatkan nilai kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada pasien,
rumah sakit melakukan :
1. Penyempurnaan pada peta proses bisnis dan cascading serta membuat
inovasi pada sistem pengukuran kinerja individu
2. Melakukan renovasi pada ruang-ruang yang digunakan untuk pelayanan
pasien COVID 19 sesuai dengan standar
3. Pengaturan SDM dan rekruitmen relawan sesuai profesi
4. Penyediaan obat dan Bahan Pakai Habis serta APD bagi petugas dan pasien
5. Dalam rangka meningkatkan kinerja rumah sakit terkait dengan kemandirian
keuangan, maka akan dilakukan upaya memaksimalkan asset yang dimiliki
rumah sakit dan memperluas jaringan kerjasama dengan pihak ketiga..
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
38
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A. Cascading Kinerja tahun 2020
B. Peta Proses Bisnis tahun 2020
C. PerjanjianKinerja tahun 2020
D. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra
E. Penghargaan
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
1
A. CAS CADING KINERJA TAHUN 2020
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
2
B. PETA PROSES BISNIS TAHUN 2020
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
3
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
1
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
2
D. PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2020
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
3
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
4
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
5
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
6
Penghargaan AKUNTABILITAS KINERJA RSU HAJI SURABAYA tahun 2020
Kategori A (MEMUASKAN)
E. PENGHARGAAN TAHUN 2020
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
7
Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik SISTAA EWS (Sistem Early Warning Systen) RSU HAJI SURABAYA tahun 2020
Dokumen Kinerja RSU Haji Surabaya Tahun 2019
8
Penghargaan Tentang Keterbukaan Informasi Pubilk Kategori LAPORAN TAHUNAN TERBAIK
RSU HAJI SURABAYA tahun 2020