laporan akuntabilitas kinerja instansi …dishub.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/07/lakip...

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2011

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PERHUBUNGAN

Jl.Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Telp 367321

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................. iii

BAB I . PENDAHULUAN .......................................................................... 1

BAB II. RENCANA STRATEGIK .............................................................. 18

A. VISI DAN MISI ................................................................................ 21

B. TUJUAN DAN SASARAN .............................................................. 22

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN …... 23

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................... 31

A. PENGUKURAN KINERJA .............................................................. 31

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ........................ 35

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJAUTAMA .................................... 46

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN ...................................................... 51

BAB IV. PENUTUP ...................................................................................... 55



2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan

hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011.

LAKIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nomor : 29 Tahun 2010, tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, serta Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, adalah merupakan

media untuk mempertanggung jawabkan kegagalan/ keberhasilan suatu Instansi

Pemerintah dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi.

Laporan ini memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan

delegasi wewenang dan diharapkan dapat secara formal dipertanggungjawabkan

dan menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait.

Serta dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tentang aktivitas di masa lalu

dan proyeksi di masa mendatang dan memberikan umpan balik sebagai bahan

pengambilan kebijakan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun agar

dapat dipergunakan sebagai evaluasi dan untuk pengembangan Dinas Perhubungan

lebih lanjut.

Bantul, 01 Maret 2012.

KEPALA SKPD

Drs. EDDY SUSANTO

NIP . 19610208 198403 1 005



2011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul,

disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan. Hal ini

mengandung pengertian bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

mempunyai tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pembangunan

di bidang perhubungan / transportasi di Kabupaten Bantul. Kebijakan

pelaksanaan pembangunan di bidang transportasi berpedoman pada RPJMD

Kabupaten Bantul dan setiap tahunnya selalu mengikuti / menyesuaikan

dengan kondisi APBD Kabupaten Bantul.

Sebagai implementasi pelaksanaan pembangunan di bidang

perhubungan tersebut disusunlah Rencana Strategis ( Renstra ) yang terbagi

dalam lima tahun ke depan. Untuk tahun 2011 telah disusun Renstra Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2011 – 2015, yang digunakan sebagai

panduan pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahun 2011 – 2015

yang dalam penyusunannya telah disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan

dari masyarakat yang menjadi skala prioritas.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam

lima tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul 2011 - 2015 adalah :

1. Tersedianya database perencanaan pembangunan sektor perhubungan

yang komprehensif / terpadu dengan sektor lainnya.

2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas, dengan pemenuhan sarana dan

prasarana lalu lintas yang memadai

3. Mewujudkan SDM yang berkualitas.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya SDM aparatur negara dan masyarakat

2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa di bidang LLAJ

3. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas

4. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas

5. Tersedianya database perencanaan pembangunan sektor perhubungan

6. Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi untuk

peningkatan penerimaan PAD sektor perhubungan.



2011

Arah Kebijakan

Meski masih banyak kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian

tujuan dan sasaran tersebut, tetapi dengan pengambilan kebijakan yang tepat

maka di tahun 2011 ini tingkat pencapaiannya rata – rata tercapai 100 %.

Kebijakan pembangunan bidang perhubungan yang diambil dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2011 adalah

sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, guna mendukung kegiatan dinas

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

6. Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

7. Peningkatan Pelayanan Angkutan

8. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

9. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

10. Kerjasama Informasi dengan Mass Media

11. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kebijakan Distribusi Anggaran dan Realisasi Anggaran

Terkait dengan distribusi anggaran untuk masing – masing program

pembangunan yang telah ditetapkan di atas, kebijakan yang diambil adalah

pengalokasian anggaran sesuai dengan tingkat prioritas dari masing –

masing program tersebut. Untuk tahun 2011 kebijakan distribusi anggaran

yang diambil sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No Program Anggaran

( Rp)

Realisasi

(Rp)

1

2

3

Pelayanan Administrasi Perkan

toran

Pemeliharaan Sarana dan Pra

sarana Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

556.438.000

286.435.400

13.750.000

547.380.774

286.339.500

13.750.000



2011

4

5

6

7

8

9

10

11

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Pra

sarana dan Fasilitas LLAJ

Peningkatan Pelayanan Angku

tan

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Peningkatan Pelayanan

Kedinas an Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah

Kerjasama Informasi dengan

Mass Media

Pemeliharaan Jalan dan Jem

batan

6.500.000

2.695.000

265.366.900

473.565.700

505.484.900

4.060.000

6.000.000

275.494.000

6.500.000

2.637.200

260.919.300

470.678.500

501.890.400

4.050.000

6.000.000

274.595.500

Jumlah 2.395.789.900 2.374.741.174

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi penyerapan anggaran

sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp. 2.374.741.174,- ( dua miliar

tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus

tujuh puluh empat ) atau sebesar 99,12 % dari total anggaran yang

disediakan. Meski dari sisi keuangan tidak bisa tercapai 100% namun dari sisi

fisik kegiatan rata – rata dapat tercapai 100%.

Kendala yang dihadapi.

Dalam pelaksanaan tugas- tugas dinas, kesulitan yang masih terasa

dihadapi antara lain :

1. Kurangnya SDM dengan kualifikasi; SMA IPA atau SMK Listrik / mesin,

D3 Ahli Lalu Lintas (ALL), D4 Transportasi Darat (Transdar).

2. Kurangnya tenaga yang memenuhi kualifikasi PKB serta kurangnya

personal yang mempunyai sertifikasi PPNS bidang Perhubungan,

sehingga menghambat dalam proses penegakan hukum di bidang LLAJ.

3. Terbatasnya tenaga teknisi pemeliharaan Traffic Light dan Petugas

Pemeliharaan LPJU sehingga apabila terjadi kerusakan pada waktu yang

bersamaan maka penanganannya terkadang tidak bisa tepat waktu.



2011

4. Terbatasnya sarana operasional Dinas yang dimiliki seperti kendaraan

operasional, alat komunikasi, dan alat bantu ketugasan yang lain.

5. Masih tingginya angka kecelakaan ( laporan Polres ) karena kurangnya

fasilitas jalan, seperti marka jalan dan rambu lalu lintas,

Upaya Antisipasi Kendala

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengantisipasi

kendala yang ada antara lain :

1. Pengajuan formasi pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

2. Pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam dal ini Kementerian

Perhubungan maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

baik Propinsi atau Kabupaten.

3. Mengoptimalkan kinerja petugas yang ada sehingga segala

permasalahan terkait kerusakan APILL dan LPJU dapat segera teratasi.

4. Memelihara dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana

pendukung operasional yang tersedia sehingga tugas tetap dapat

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

5. Mengoptimalkan kinerja Petugas / Tim Pengawasan dan Pengendalian

Sarana dan Prasarana LLAJ sehingga sarana prasarana yang ada tetap

dapat berfungsi optimal.

6. Mengupayakan penambahan pengadaan fasilitas kelengkapan jalan

lewat anggaran APBN melalui DAK.

Meskipun kendala yang dihadapi cukup beragam, tetapi dengan segala

kemampuan yang dimiliki dinas baik itu sumber daya manusia, sumber daya

peralatan maupun sumber daya modal / keuangan, semua program /

kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2011 dapat dilaksanakan dan

diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.

Bantul, 01 Maret 2012.

KEPALA SKPD

Drs. EDDY SUSANTO

NIP . 19610208 198403 1 005



2011

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

Salah satu urusan wajib yang diserahkan pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang

Otonomi Daerah dalam hal ini Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, adalah urusan di bidang perhubungan.

Dalam rangka melaksanakan urusan tersebut maka dibentuklah Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul. Pembentukan organisasi Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul dituangkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor : 16 tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati

Bantul Nomor: 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah

daerah di bidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan

urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di

bidang perhubungan. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul mempunyai tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan

pembangunan di bidang perhubungan / transportasi di Kabupaten Bantul

di mana kebijakan program pembangunan yang dilaksanakan tetap

mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul dan setiap

tahunnya selalu mengikuti / menyesuaikan dengan kondisi APBD

Kabupaten Bantul.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan

tugasnya mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, telekomunikasi dan

informatika;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

perhubungan, telekomunikasi dan informatika;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan,

telekomunikasi dan informatika;

d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan



2011

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu

laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang

dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan

sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan

dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan

program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada

masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk

mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang

memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana

bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab

tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya

berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki)

juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih

tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP

ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;

b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke

arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka

pelaksanaan misi instansi;

c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka

menengah dan jangka pendek.

2. Kewenangan Wajib Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan

Pemerintah Daerah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi

jalan kabupaten / kota



2011

2. Pemberian ijin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum

3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan

jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten / kota

4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengemudi

5. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C

6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C

7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe A, tipe B

dan tipe C

8. Pembangunan terminal angkutan barang

9. Pengoperasian terminal angkutan barang

10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan

untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu

kabupaten

11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan

kabupaten

12. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan

13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada

jaringan jalan kabupaten

14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk

angkutan taksi yang wilayahnya satu kabupaten

15. Pemberian ijin operasi angkutan umum taksi yang melayani wilayah

kabupaten

16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sew

17. Pemberian ijin usaha angkutan pariwisata

18. Pemberian ijin usaha angkutan barang

19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam

kabupaten

20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan

penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi

isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan

serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten

21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan

kabupaten

22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten

23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan

lalu lintas di jalan kabupaten

24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang

menyebabkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu

kabupaten

25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor



2011

26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan

27. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :

a. Perda kabupaten bidang LLAJ

b. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan

kabupaten

c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor

d. Perijinan angkutan umum

28. Penentuan lokasi parkir umum di jalan kabupaten

29. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten

30. Pemberian ijin usaha mendirikan pendidikan dan latihan

mengemudi.

Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih

tinggi, ada beberapa kewenangan yang dapat dilimpahkan antara lain :

1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek,

usaha, operasi angkutan, penggunaan jalan.

2. Pengawasan prasarana lalu lintas : rambu, marka, APILL di wilayah

kecamatan

3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan

trayek angkutan umum, terminal dll.

4. Rekomendasi terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di

wilayah kecamatan.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007,

terdiri dari atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Program; dan

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Lalu Lintas terdiri atas :

1. Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas; dan

2. Seksi Pengendalian dan Operasi;

d. Bidang Angkutan terdiri atas :

1. Seksi Angkutan Umum; dan

2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus;

e. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana terdiri atas :



2011

1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan

2. Seksi Telekomunikasi dan Informatika;

g. UPT;

h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun tupoksi dari masing – masing unit kerja sesuai dengan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran

kegiatan sekretariat;

d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dokumen

perencanaan dan anggaran dari masing-masing unit kerja;

e. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas dinas;

f. menyelenggarakan urusan umum, urusan hukum, administrasi

kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan

prasarana, humas dan protokol, kearsipan, tata naskah dinas,

organisasi dan tatalaksana, kepustakaan, surat-menyurat, serta

monitoring, evaluasi dan pelaporan;

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang

tugasnya;

h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya; dan

j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :



c. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan Dinas;

d. menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol,

kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;



2011

e. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja

serta lingkungan Dinas;

f. menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan

barang kebutuhan dinas;

g. memelihara kendaraan dinas;

h. melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan

staf Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas;

i. menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;

j. menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian;

k. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan

pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

l. menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian;

m. melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;

n. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

4. Sub Bagian Program mempunyai tugas :



c. menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklarifikasi dan

mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas;

d. melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian

kebutuhan rumah tangga;

e. merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka

pengembangan program kerja Dinas;

f. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan

pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

g. menyusun dan mengelola data base;

h. mengembangkan Sistem Informasi;

i. mengkoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD,

KUA-SKPD, PPAS-SKPD dan PPA-SKPD;



2011

j. mengkoordinasikan penyusunan rencana pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) bidang perhubungan;

k. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas

pembantuan;

l. mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ), Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati, Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ( LAKIP ), Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM);

m. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;



tugasnya;






5. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :



c. melaksanakan penataausahaan dan pembayaran gaji pegawai

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem

akuntansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

e. mengkoordinasikan penyusunan RKA - SKPD dan DPA – SKPD;

f. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari

retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

g. melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan

pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

h. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan

pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan

anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi

keuangan;

i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



2011

j. melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas

pembantuan;

k. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dana

tugas pembantuan;

l. melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan aset;

m. mengusulkan penghapusan aset;



tugasnya;






6. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :



c. merumuskan kebijakan teknis pengembangan manajemen,

rekayasa, pengendalian dan operasional lalu lintas jalan;

d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring,

evaluasi dan supervisi kegiatan pengembangan manajemen,


e. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang

pengembangan manajemen, rekayasa, pengendalian dan

operasional lalu lintas jalan;

f. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan manajemen,




tugasnya;






7. Seksi Manajemen, Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas,

mempunyai tugas :



2011



c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,

peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang

berkaitan dengan manajemen, rekayasa dan operasional lalu

lintas;

d. melaksanakan analisis guna penyusunan dan penetapan rencana

umum jaringan transportasi jalan, tataran transportasi lokal;

e. melaksanakan analisis guna penerbitan izin penyelenggaraan

dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;

f. melaksanakan analisis guna penyusunan dan penetapan kelas

jalan pada jaringan jalan kabupaten;

g. menyusun analisis kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan dan

alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan

pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan;

h. menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas terhadap

pengembangan kawasan, yang berdampak terhadap

keselamatan pengguna jalan;

i. menyelenggarakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu

lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia

dan/atau yang menjadi isu kabupaten;

j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis

kecelakaan lalu lintas;

k. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan

kecelakaan lalu lintas;

l. melaksanakan pengadaan dan pemasangan alat pengendali dan

pengaman lalu lintas;

m. melaksanakan identifikasi dan analisis guna penentuan lokasi

fasilitas parkir;

n. melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum;

o. melaksanakan analisis guna penerbitan izin penggunaan jalan

selain untuk kepentingan lalu lintas;

p. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian

pada kegiatan yang berhubungan dengan manajemen,

rekayasa dan operasional lalu lintas;

q. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

r. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan




2011

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


t. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

8. Seksi Pengendalian dan Operasi, mempunyai tugas :





berkaitan dengan pengendalian dan operasi lalu lintas;

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional

terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;

e. melaksanakan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan

latihan mengemudi;

g. melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian meliputi :

- pengendalian fungsi jalan, kapasitas jalan, kelas jalan dan

peruntukannya;

- pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas, ketertiban lalu

lintas dan permasalahannya;

- pengawasan yang berkaitan dengan penumpukan, pengalihan,

penutupan arus ruas jalan;

- pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir.

h. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai

kewenangannya;

i. melaksanakan patroli, pengawalan dan pengamanan (PAM) lalu

lintas di Kabupaten Bantul berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

j. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian

pada kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian dan

operasi lalu lintas;

k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.



2011

9. Bidang Angkutan mempunyai tugas :



c. merumuskan kebijakan teknis pengembangan angkutan jalan;

d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring,

evaluasi dan supervisi kegiatan pengembangan angkutan jalan;

e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan angkutan

jalan dan terminal;

f. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang

pengembangan angkutan jalan;



tugasnya;






10. Seksi Angkutan Umum, mempunyai tugas :



c. melaksanakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,


berkaitan dengan angkutan umum;

d. melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan

kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah

pelayanannya dalam satu kabupaten;

e. melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek

angkutan perdesaan;

f. melaksanakan analisis teknis untuk pemberian rekomendasi bagi

angkutan umum AKDP yang melewati Kabupaten;

g. melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek

angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah

kabupaten;

h. melaksanakan analisis guna penetapan lokasi terminal

penumpang Tipe C;



2011

i. melaksanakan analisis guna penetapan tarif penumpang kelas

ekonomi angkutan dalam kabupaten;

j. melaksanakan analisis guna pemberian ijin usaha angkutan

umum;

k. melaksanakan penyelenggaraan operasional terminal

penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;

o. melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan yang

berhubungan dengan angkutan umum;

p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


s. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

11. Seksi Angkutan Barang dan Khusus, mempunyai tugas :





berkaitan dengan angkutan barang dan angkutan khusus;

d. melaksanakan penyusunan dan penetapan jaringan lintas

angkutan barang pada jaringan jalan;

e. melaksanakan penyelenggaraan operasional terminal angkutan

barang;

f. melaksanakan analisis guna penetapan wilayah operasi dan

kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah

pelayanannya dalam satu kabupaten;

g. melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha angkutan

barang dan khusus di Kabupaten Bantul;

h. melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan yang

berhubungan dengan angkutan Barang dan Khusus;

i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan




2011

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

12. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, mempunyai

tugas :



c. merumuskan kebijakan teknis pengembangan sarana dan

prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika;

d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi,

kegiatan pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta


e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan sarana dan

prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika;

f. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang

sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan

informatika;



tugasnya;






13. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :





berkaitan dengan sarana dan prasarana lalu lintas;

d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang

perhubungan;

e. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha bengkel

umum kendaraan bemotor;



2011

g. melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha mendirikan

pendidikan dan latihan mengemudi;

h. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian

pada kegiatan yang berhubungan dengan dengan sarana dan

prasarana lalu lintas;

i. melaksanakan analisis guna pengesahaan rancang bangun

terminal penumpang Tipe C;

j. melaksanakan pembangunan terminal penumpang Tipe A, Tipe

B, dan Tipe C;

k. melaksanakan pembangunan terminal angkutan barang;

l. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


o. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

14. Seksi Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas :





berkaitan dengan pos, telekomunikasi dan informatika;

d. melakukan inventarisasi penyelenggaraan jasa pelayanan

telekomunikasi dan sistem informatika;

e. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;

f. melaksanakan analisis pemberian ijin jasa titipan kantor agen;

g. penertiban jasa titipan kantor agen;

h. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan

data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;

i. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala

kabupaten;

j. pelaksanaan diseminasi informasi nasional;

k. memberikan rekomendasi jasa pelayanan telekomunikasi dan

informatika;

l. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan berkaitan dengan

aturan, hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan




2011

m. melakukan inventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang

berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi dan

informatika;

n. melakukan kajian terhadap pengembangan jaringan sistem

komunikasi dan informatika yang berkoordinasi dengan instansi

terkait;

o. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian

pada kegiatan yang berhubungan dengan telekomunikasi dan

informatika;

p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


s. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

15. Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

16. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;

b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai

bidangnya;

c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam

rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman

yang berlaku;

d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan

mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya;

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Untuk Tahun Anggaran 2011 pemanfaatan anggaran dioptimalkan

guna mendukung pelaksanaan seluruh program kegiatan yang telah

ditetapkan yaitu :

1. Sekretariat Dinas

Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dalam hal ini

belanja administrasi umum dalam rangka mendukung operasional

dinas secara keseluruhan.

2. Bidang Angkutan

Mendukung dan melaksanakan kegiatan :



2011

1. Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

2. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi

3. Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal dan Halte

3. Bidang Lalu Lintas


1. Pemeliharaan APILL, rambu lalu lintas, marka jalan dan halte.

2. Pembinaan operasional LLAJ.

3. Fasilitasi Perijinan Bidang Perhubungan

4. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana


1. Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

3. Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan

Penumpang

4. Pengadaan Rambu Lalu Lintas

5. Pengadaan Marka Jalan

6. Pengadaan Guardraill

7. Operasional Pengandalian Tower

8. Pemeliharaan LPJU



2011

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah

daerah di bidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan

urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di

bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan

tugasnya mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, telekomunikasi

dan informatika;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan,


d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sasaran utama yang hendak dicapai di tahun 2011 adalah :

Terpenuhinya fasilitas lalu lintas ( rambu, marka, guardraill dsb ). Sasaran

ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi yang kedua yaitu : “

meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran,

kemananan dan kenyamanan lalu lintas “. Tujuan dari ditetapkannya

sasaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas

kelengkapan jalan yang saat ini masih jauh dari jumlah ideal yang

seharusnya. Di samping itu masih banyak kecelakaan lalu lintas yang

terjadi akibat tidak adanya fasilitas lalu lintas. Dengan terpenuhinya

kebutuhan fasilitas lalu lintas yang memadai diharapkan akan dapat

meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga lalu lintas yang

aman, tertib, lancar, aman dan nyaman dapat terwujud.

1. Rencana Strategis

a. Latar Belakang



2011

Seiring dengan perubahan jaman, banyak tantangan yang harus

dihadapi oleh Pemerintah Daerah sebagai organisasi publik,

diantaranya banyaknya sumber – sumber yang menyusut ataupun

yang tidak dapat diramalkan, harapan publik / masyarakat yang

senantiasa berkembang, perubahan nilai, privatisasi pelayanan

publik, adanya perubahan demografis, deregulasi, maupun gejolak

dalam perekonomian nasional, negara dan lokal. Kenyataan ini

mengharuskan para pemimpin dapat menanggulangi tantangan

tersebut, dapat membangun kekuatan organisasi dan mengambil

keuntungan dari peluang yang ada sembari meminimalkan

kelemahan dan mengatasi ancaman terhadap organisasi.

Oleh karenanya para pemimpin harus dapat menjadi ahli

strategi yang efektif jika ingin bisa memenuhi visi dan misi organisasi.

Para pemimpin harus mengembangkan strategi yang efektif untuk

menanggulangi keadaan yang telah, sedang dan akan berubah dan

mereka harus dapat mengembangkan landasan yang koheren dan

kokoh bagi pembuatan keputusan.

Perencanaan strategis ( strategic planning ) merupakan

kumpulan konsep, prosedur, dan alat – alat yang dimaksudkan untuk

membantu para pemimpin dalam tugas – tugasnya tersebut di atas.

Perencanaan strategis juga merupakan upaya yang didisiplinkan

untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk

dan memandu bagaimana menjadi suatu organisasi itu, apa yang

harus dikerjakan dan mengapa harus mengerjakan hal tersebut.

Perencanaan strategis yang baik akan membantu organisasi

berpikir strategis dan mengembangkan strategi – strategi yang efektif,

memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, membuat

keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan,

mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan

keputusan, menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam

bidang – bidang yang berada di bawah kontrol organisasi, membuat

keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi, memecahkan masalah

utama organisasi, memperbaiki kinerja organisasi, menangani

keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif dan membangun

kerja kelompok dan keahlian.

Mengingat pentingnya perencanaan strategis tersebut maka

untuk menjawab tantangan dan menanggulangi keadaan yang telah,

sedang dan akan berubah, Pemerintah Daerah dalam hal ini

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun perencanaan

prioritas pembangunan Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam



2011

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2011 – 2015.

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD ini

dibreakdown oleh setiap SKPD yang ada di Kabupaten Bantul

menjadi Perencanaan Strategis. Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul sebagai dinas yang diserahi tanggung jawab dan kewenangan

menyelenggarakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang

perhubungan diharuskan pula menyusun Perencanaan Strategis

pembangunan di bidang perhubungan tahun 2011 – 2015.

Hal yang sangat mendasar dalam penyusunan Perencanaan

Strategis ini adalah terjadinya perubahan terhadap Undang – Undang

Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992 menjadi Undang –

Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, di mana

secara substansial ada perubahan paradigma terkait amanat yang

diembankan sehingga hal ini berpengaruh terhadap perubahan

kewenangan, ketugasan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan

sebagai penanggungjawab dan penyelenggara transportasi di

daerah.

Perubahan paradigma tersebut adalah bahwa dalam UULLAJ

Nomor 14 Tahun 1992 kewenangan dan tanggung jawab Dinas

Perhubungan lebih banyak pada penanganan lapangan serta

operasional dan manajemen lalu lintas. Sementara dalam UULLAJ

Nomor 22 Tahun 2009 kewenangan dan tanggung jawab lebih

banyak pada manajemen transportasi, difokuskan pada manajemen

dan penyusunan kebijakan lalu lintas, penyusunan rencana induk

transportasi, penataan dan manajemen perparkiran, penyediaan

prasarana LLAJ serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja

transportasi.

Disamping adanya perubahan peraturan tersebut penyusunan

Perencanaan Strategis juga sangat dipengaruhi oleh semakin

meningkatnya volume kendaraan di Kabupaten Bantul yang secara

langsung berpengaruh terhadap perubahan pergerakan kendaraan.

Pengaruh terbesar dalam pergerakan kendaraan di Kabupaten Bantul

dikarenakan bahwaletak Kabupaten Bantul yang berbatasan

langsung dengan Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan di Propinsi

DIY.

Dengan bertambahnya aktifitas yang dilakukan masyarakat

sangat erat kaitannya dengan meningkatnya tingkat pergerakan

transportasi. Dengan meningkatnya pergerakan transportasi ini



2011

menuntut pengembangan dan peningkatan fasilitas penunjang baik

sarana maupun prasarana lalu lintas dan angkutan jalan guna

memberikan jaminan dan mendukung terciptanya ketertiban,

kelancaran, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas.

Sedangkan posisi Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan

Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul sampai saat ini

belum menunjukkan situasi dan iklim transportasi yang membutuhkan

penanganan khusus karena akses pada kedua daerah tersebut

masih dalam koridor optimal, di samping kewenangan penghubung

akses ke wilayah tersebut menjadi kewenangan Propinsi DIY.

Wacana pengembangan transportasi jalur selatan melalui

pembuatan Jalur Lintas Selatan Selatan (JLSS), sampai saat ini

masih belum ada tindak lanjut yang lebih jauh. Namun demikian

dalam penyusunan Perencanaan Strategis hal ini tetap perlu

diantisipasi.

Dari gambaran tersebut muncul suatu tantangan di mana hal ini

merupakan bagian dari kekurangan dan kelebihan letak geografis

Kabupaten Bantul berkaitan dengan kewenangan Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul adalah menyiapkan sarana dan

prasarana transportasi yang ideal dan memadai yang dapat

mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bantul.

b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan di bidang

perhubungan yang mendukung visi Kabupaten Bantul, maka

ditetapkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai berikut

: “ menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas

yang tertib, lancar, aman dan nyaman”. Visi ini mengandung

pengertian bahwa dengan terciptanya kelancaran, ketertiban,

keamanan dan kenyamanan lalu lintas akan dapat mendukung

mobilitas manusia, barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan

stabilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang

pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan misi yang merupakan pernyataan tentang tujuan

operasional organisasi dalam mencapai visi, diwujudkan dalam

produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama

perubahan jaman pihak – pihak yang berkepentingan pada masa

yang akan datang. Adapun misi Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul adalah :



2011

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur

maupun masyarakat

2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban,

kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas.

3. Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung

pembangunan / pengembangan wilayah, pertumbuhan

ekonomi, sosial dan budaya.

4. Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli

daerah dan sektor perhubungan.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan pembangunan

bidang perhubungan yang hendak dicapai adalah :

1. Tersedianya database perencanaan pembangunan sektor

perhubungan yang komprehensif / terpadu dengan sektor lain.

2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana

dan prasarana yang memadai.

3. Mewujudkan SDM yang berkualitas

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya SDM aparatur negara dan masyarakat

2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa dibidang LLAJ

3. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas ( rambu, marka, APILL, halte,

terminal, guardraill, LPJU dll ).

4. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas

5. Tersedianya database perencanaan pembangunan sektor

perhubungan.

6. Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi

untuk meningkatkan PAD

d. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk merespon secara efektif perubahan dalam lingkungannya

maka sebuah organisasi harus mencermati lingkungan eksternal dan

internalnya. Oleh karenanya langkah keempat dan kelima dalam

proses penyusunan Perencanaan Strategis adalah menyediakan

informasi mengenai kekuatan dan kelemahan internal organisasi

sehubungan dengan peluang dan ancaman eksternal yang

dhadapinya. Pendekatan bagi penilaian lingkungan eksternal dan



2011

internal organisasi dan merupakan alat perencanaan strategis yang

populer adalah analisis SWOT.

Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk

menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah

berdasarkan faktor eksternal dan internal. Analisis SWOT terdiri dari

empat faktor yaitu :

1. Strengths ( kekuatan )

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi.

Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam

tubuh organisasi itu sendiri.

2. Weakness ( kelemahan )

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi.

Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat

dalam tubuh organisasi itu sendiri

3. Opportunities ( peluang )

Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang

terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar

organisasi itu sendiri. Misalnya kebijakan pemerintah atau

kondisi lingkungan sekitar.

4. Threats ( ancaman )

Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini

dapat mengganggu organisasi itu sendiri.

Setelah dibuat pemetaan analisis SWOT maka dibuatlan

matriks dan ditentukan sebagai tabel informasi SWOT. Kemudian

dilakukan perbandingan antara faktor internal yang meliputi strength

dan weakness dengan faktor luar opportunity dan threat. Setelah itu

kita bisa melakukan strategi alternatif untuk dilaksanakan. Strategi

yang dipilih merupakan strategi yang paling menguntungkan dengan

resiko dan ancaman paling kecil .

Selain pemilihan alternatif analisis SWOT juga bisa digunakan

untuk melakukan perbaikan dan improvisasi. Dengan mengetahui

kelebihan ( strength dan opportinity ) dan kelemahan kita ( weakness

dan threat ), maka kita dapat melakukan strategi untuk upaya

perbaikan diri. Strateginya adalah dengan meningkatkan strength dan

opportunity atau melakukan strategi yang lain yaitu mengurangi

weakness dan threat.

Untuk penyusunan Perencanaan Strategis Pembangunan

Bidang Perhubungan tahun 2011 – 2015, dilakukan juga dengan

analisis SWOT. Setelah dilakukan identifikasi terkait faktor – faktor



2011

eksternal maupun faktor – faktor internal dan dilakukan analisis

menggunakan matriks SWOT serta dilakukan pembobotan terhadap

masing – masing alternatif didapat hasil bahwa kebijakan, program

dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2011 sesuai dengan skala

prioritas adalah sebagai berikut :

a. Strategi Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun 2011

1. Peningkatan sarana dan prasarana LLAJ yang ideal dan

terpadu

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

pendukung aparatur

3. Pengembangan kualitas SDM dalam mendukung optimalisasi

kinerja dinas

4. Peningkatan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan

b. Kebijakan Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun 2011

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana LLAJ

yang ideal dan terpadu

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

pendukung aparatur

3. Mengembangkan kualitas SDM dalam mendukung

optimalisasi kinerja dinas

4. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan

c. Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen

pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam

hal ini SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun

penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan

anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan

lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis,

indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan

pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai

keberhasilan organisasi.



2011

Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Perhubungan

Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran

1

Optimalisasi fungsi sarana prasarana & fasilitas LLAJ

Terpeliharanya sara na prasarana dan fasilitas LLAJ

100%

100%

13 titik

5 lokasi

Program : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sar Pras dan Fasilitas LLAJ Kegiatan : 1. Pemeliharaan

Sarana Alat PKB

2. Pemeliharaan Balai PKB

3. Pemeliharaan APILL, Rambu LL, Marka dan Halte

4. Pemeliharaan Terminal / TPR

17.000.000

22.300.000 216.066.900 10.000.000

2

3

4

5

Meningkatnya kiner ja dan pelayanan ja sa di bidang LLAJ Tersedianya data base perencanaan pembangunan sek tor perhubungan Terpenuhinya fasili tas LLAJ Terlaksananya in tensifikasi dan eks tensifikasi sumber retribusi untuk me ningkat kan PAD sektor perhubungan

Terlaksananya Uji Kendaraan terha dap kendaraan wa jib uji di Kab. Bantul Meningkatnya kepa tuhan masyarakat terhadap UULLAJ V/C ratio kendaraan yang melintas di kota Load Factor Penum pang Angkutan Umum Prosentase Pening katan Keselamatan Lalu Lintas Daya Angkut Pe numpang Angkutan Umum

300 titik

6.500 kend

100 %

0,36 %

0,7 %

20 %

1.763.022

Program : Rehabilitasi/Peme liharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan : Pemeliharaan Lampu Penerang an Jalan Umum (LPJU) Program : Peningkatan Pela yanan Angkutan Kegiatan : 1. Uji Kelayakan

Sarana Trans portasi guna Keselamatan Penumpang

2. Sosialisasi / Pe nyuluhan Keter tiban Lalu Lin tas

3. Pembinaan Ope rasional LLAJ

4. Pengumpulan &

Analisis Databa se Pelayanan Transportasi

Program : Pengendalian dan Pengamanan LL Kegiatan : 1. Pengadaan Mar

ka Jalan 2. Pengadaan ram

bu lalu lintas 3. Pengadaan Pa

gar Pengaman Jalan /Guardraill

Program : Peningkatan Pela yanan Angkutan Kegiatan : Fasilitasi Perijin an di Bidang Per hubungan

275.494.000

174.427.500

16.312.500

218.576.000

15.122.500

100.788.300

285.478.300

95.968.300

49.127.200



2011

d. Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Perhubungan

Tahun 2011

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ, meliputi kegiatan:

a. Pemeliharaan APILL, rambu lalu lintas, marka jalan dan

halte.

b. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor.

c. Rehabilitasi/pemeliharaan balai pengujian kendaraan

bermotor.

d. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal / pelabuhan.

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, meliputi kegiatan

:

a. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan

penumpang.

b. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan.

c. Pengumpulan dan analisis Data Base Pelayanan

Transportasi.

d. Pembinaan operasional LLAJ.

e. Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan.

f. Operasional Pengedalian Tower

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

- Pengadaan Rambu Lalu Lintas.

- Pengadaan Marka Jalan.

- Pengadaan Guardraill.

9. Program Kerjasama Informasi dengan mass media

- Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui media.

10. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Lainnya



2011

11. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Pemeliharaan LPJU

2. Rencana Kinerja Tahunan

Adapun rencana kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2011 sesuai

dengan penetapan kinerja adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1

2

3

4

5

Optimalisasi fungsi sara na prasarana & fasilitas LLAJ Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa di bidang LLAJ Tersedianya data base perencanaan pemba ngunan sektor perhu bungan Terpenuhinya fasilitas LLAJ Terlaksananya intensi fikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi untuk meningkatkan PAD sek tor perhubungan

Terpeliharanya sarana prasarana dan fasilitas LLAJ Terlaksananya Uji Ken daraan terhadap kenda raan wajib uji di Kab. Bantul Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap UULLAJ V/C ratio kendaraan yang melintas di kota Load Factor Penumpang Angkutan Umum Prosentase Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Daya Angkut Penumpang Angkutan Umum

100%

6.500 kend

100 %

0,36 %

0,7 %

20 %

1.763.022

Sedangkan kebijakan program kegiatan pendukung untuk tahun 2011

antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.



2011

4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan :

- Operasional Pengedalian Tower

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

7. Program Kerjasama Informasi dengan mass media

- Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui media.

10. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya

3. Rencana Anggaran

Pada tahun 2011 jumlah anggaran yang dialokasikan untuk

pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

baik dari APBD maupun APBN melalui DAK sebelum perubahan adalah

sebesar Rp. 2.022.789.900,- ( dua miliar dua puluh dua juta tujuh ratus

delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah ). Dalam anggaran

perubahan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 273.000.000,- (

dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah ) sehingga total anggaran setelah

perubahan sebesar Rp. 2.395.789.900,- ( dua miliar tiga ratus sembilan

puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus

rupiah ).

Adapun rencana alokasi anggaran untuk masing – masing program

sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan nomor : 914

/ 83 / DPKAD / 2011 adalah sebagai berikut :

No Program Anggaran

( Rp)

1

2

3

4

5

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

556.438.000

286.435.400

13.750.000

6.500.000

2.695.000



2011

6

7

8

9

10

11

Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Peningkatan Pelayanan Kedinas an Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Pemeliharaan Jalan dan Jem batan

265.366.900

473.565.700

505.484.900

4.060.000

6.000.000

275.494.000

Jumlah 2.395.789.900



2011

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi

dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Pengukuran ini

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan

pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan,

keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Dalam mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

tahun 2011, ditetapkan indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

a. Inputs ( masukan )

Merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber

daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan / peraturan,

pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.

b. Outputs ( keluaran )

Merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai

dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

c. Outcomes ( hasil )

Merupakan indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran

suatu kegiatan.

d. Benefits ( manfaat )

Merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat

yang diperoleh dari indikator hasil yang dapat diketahui setelah

beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan

jangka panjang.

e. Impacts ( dampak )

Memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang

diperoleh dari hasil kegiatan dan dapat diketahui setelah jangka

waktu menengah atau jangka panjang.

Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam LAKIP

tahun 2011 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang

ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Sedangkan



2011

penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program,

dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan

Desember 2011. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan

visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan setelah

diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan

tahun 2011 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu

inputs, outputs dan outcomes ( pengukuran kinerja disajikan

pada formulir PKK ).

Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan

karena belum terciptanya sistem informasi ( sistem pengumpulan data )

dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang

dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum

dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada tahun

2011.Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam

tahun 2011 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan

kegiatan.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan

rencana dan realisasi dengan menggunakan rumus :

Capaian indikator kinerja =

Realisasi

X 100 %

-----------------------------

Rencana

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan

indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan

secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya

sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain iti untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator

outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung

dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran

kinerja tahun 2011 dilakukan melalui tahapan yang mencakup :

1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian

target dari masing – masing kelompok indikator kegiatan.



2011

Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir

Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )

2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan

tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator

sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam

Rencana Kinerja Tahunan, di mana tingkat sasaran didasarkan

pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator

makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir

Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ).

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing –

masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat

sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :

< 85 : sangat berhasil

70 < x ≤ 85 : berhasil

55 < x ≤ 70 : cukup berhasil

≤ 55 : tidak berhasil

Untuk capaian masing – masing indikator kinerja sasaran

disimpulkan berdasarkan “ metode rata – rata data kelompok “.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan

jumlah indikator untuk setiap kategori yang ada di setiap kelompok

sasaran dengan nilai mean ( rata – rata ) skala ordinal dari setiap

kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok

sasaran tersebut.

Capaian Sasaran =

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori ---------------------------------------------------------------------------------------

Jumlah indikator kinerja sasaran

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala

pengukuran ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil,

cukup berhasil dan tidak berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan pendekatan di atas,

tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No

Sasaran

Capaian

Kinerja

Skala Pengukuran Ordinal

Ket Sangat

berhasil

85 s.d

100

Berhasil

70 s.d 85

Cukup

berhasil

55 s.d 70

Kurang

berhasil

< 55



2011

1

Meningkatnya SDM

Aparatur Negara dan

Masyarakat

100 Sangat

Berhasil

2

Meningkatnya

kinerja dan

pelayanan jasa di

bidang LLAJ

98,09 Sangat

Berhasil

3 Terpenuhinya fasili

tas lalu lintas

100

Sangat

Berhasil

4

Optimalisasi fungsi

sarana dan

prasarana lalu lintas

93,33 Sangat

Berhasil

5

Tersedianya

database

perencanaan pemba

ngunan sektor perhu

bungan yang akurat

100

Sangat

Berhasil

6

Terlaksananya inten

sifikasi dan ekstensi

fikasi sumber retribu

si untuk meningkat

kan PAD

33,60

Tidak

Berhasil

Nilai capaian kinerja tersebut didukung oleh pengukuran kinerja

kegiatan ( PKK ) atas 36 ( tiga puluh enam ) kegiatan dan

pengukuran pencapaian sasaran ( formulir PPS ) atas 6 ( enam )

sasaran.

Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan sebagai

berikut :

No Capaian Kinerja

Sasaran Predikat

Jumlah

Sasaran

1 Di atas 85 Sangat berhasil 5

2 70 s.d kurang dari 85 Berhasil 0

3 55 s.d kurang dari 70 Cukup berhasil 0

4 Kurang dari 55 Kurang berhasil 1

Jumlah 6

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan pertanggungjawaban Kepala

Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah

ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul.



2011

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul didukung oleh bidang – bidang dalam melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan

– kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program

kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ( RENSTRA ).

Rencana Strategik ( Renstra ) Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Sistem AKIP ). Sedangkan Lapoaran

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2011 ini

merupakan pelaporan kinerja yang bertolok ukur pada renstra tahun

pertama dari periode Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

2011 – 2015. Pengembangan sistem AKIP akan terus kami laksanakan

dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan.

Sejalan dengan Rencana Strategis tahun 2011 – 2015 yang

memuat 4 ( empat ) misi dan dijabarkan dalam 3 ( tiga ) tujuan strategik,

maka ditetapkan 6 ( enam ) sasaran yang ingin dicapai selama tahun

2011. Untuk mencapai 6 ( enam ) sasaran strategik yang ditetapkan

tersebut dilaksanakan melalui 11 ( sebelas ) program pembangunan dan

36 ( tiga puluh enam ) kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan

tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah mempunyai

anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2011

sebesar Rp. 2.395.789.900,- ( dua miliar tiga ratus sembilan puluh

lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah )

dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.374.741.174,- ( dua miliar tiga ratus

tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh

puluh empat rupiah ) atau 99,12 %.

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terlihat

dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian

kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian

kinerja masing - masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya SDM Aparatur Negara dan Masyarakat

Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai misi yang pertama yaitu :

“ Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia, Baik Aparatur

Maupun Masyarakat “ dan tujuan yang pertama yaitu “ Mewujudkan SDM



2011

Yang Berkualitas” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja

Tahunan ( RKT ) tahun 2011.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dalam hal ini aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

baik dari segi kemampuan maupun kompetensi teknis sehingga dengan

dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai diharapkan

dapat meningkatkan kinerja dinas dan senantiasa siap menghadapi

dinamika / perubahan baik itu tuntutan masyarakat maupun adanya

perubahan kebijakan dari pemerintah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai

melalui 7 ( tujuh ) program yaitu Program Pelayanan Adimistrasi

Perkantoran, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemerintah, Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dan

Kerjasama Informasi dengan Mass Media yang dilaksanakan dengan 6

( enam ) kegiatan yaitu : Belanja Administrasi Umum, Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD, dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Lainnya serta Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media.

Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah

sebesar Rp. 875.878.400,- ( delapan ratus tujuh puluh lima juta

delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah ) dan dapat

terealisasi sebesar Rp. 866.657.474,-. ( delapan ratus enam puluh

enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat

rupiah ) atau sebesar 98,95%, sehingga terjadi efisiensi anggaran

sebesar Rp. 9.220.926,- ( sembilan juta dua ratus dua puluh

ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah ) atau sebesar 1, 05%.

Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

1

2

Terpeliharanya sara

na dan prasarana

penunjang kegiatan

/ pelayanan

Terpeliharanya ken

Kegiatan

kendaraan

16

14

16

14

100

100



2011

3

4

5

6

daraan dinas

Tersedianya rompi

parkir, rompi lalu lin

tas, topi dan wear

park Petugas Peme

liharaan LPJU

Kehadiran wakil di

nas dalam rakornis

Tersusunnya buku

laporan capaian dan

realisasi kinerja

SKPD

Tersampaikannya in

formasi program ke

giatan SKPD

kegiatan

kegiatan

buku

bulan

4

1

8

12

4

1

8

12

100

100

100

100

Dilihat dari capaian indikator sasaran diperoleh hasil 100 atau

dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan tahun

2010 maka capaian indikator sasaran ini tidak mengalami perubahan, di

mana pada tahun 2010 capaian indikator sasaran juga mencapai 100%.

Dalam upaya pencapaian indikator sasaran tidak ada hambatan yang

berarti.

Sasaran 2

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Jasa di Bidang LLAJ

Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai misi yang kedua yaitu :

“ Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran,

kemanan dan kenyamanan lalu lintas “ dan tujuan yang kedua yaitu “

Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan

prasarana yang memadai ” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana

Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2011.

Sasaran ini merupakan upaya mewujudkan keselamatan lalu lintas

dengan peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat akan jasa

di bidang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain uji berkala kendaraan

bermotor, pemberian penyuluhan tertib lalu lintas dan pembinaan

operasional lalu lintas dan angkutan jalan dalam bentuk pengawasan dan



2011

pengendalian lalu lintas dan bantuan pengamanan lalu lintas. Di samping

itu juga merupakan wahana untuk memberikan pemahaman kepada

masyarakat pengguna jalan terutama siswa SMU dan awak angkutan

umum akan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan

angkutan jalan dalam hal ini Undang – Undang Republik Indonesia

Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang – Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.


melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan

dengan 3 ( tiga ) kegiatan yaitu Uji Kelayakan Transportasi Guna

Keselamatan Penumpang, Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu

Lintas dan Pembinaan Operasional LLAJ. Alokasi anggaran untuk

mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 409.316.000,- ( empat ratus

sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah ) dan dapat terealisasi

sebesar Rp. 406.442.800,- ( empat ratus enam juta empat

ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah ) atau sebesar 99,29 %.

Sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.873.200,- ( dua juta

delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah ) atau sebesar 0,70

%. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :


1

2

3

Terlaksananya uji ken

daraan terhadap ken

daraan wajib uji

Terlaksananya sosiali

sasi tiblantas kepada

siswa SMU dan awak

angkutan

Peningkatan kepatuh

an masyarakat terha

dap UULLAJ

Kendara

an

Orang

%

6.500

975

100

6.128

975

100

94,28

100

100

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 3 ( tiga )

indikator diperoleh hasil 98,09% atau dengan kategori sangat berhasil.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2010 maka capaian indikator

sasaran ini tidak mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2010 capaian

indikator sasaran mencapai 96,00%. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan

capaian indikator “terlaksananya uji kendaraan terhadap kendaraan wajib

uji” yang disebabkan adanya kenaikan realisasinya. Pada tahun 2010 dari



2011

target 6.500 kendaraan hanya terealisasi 5.721 kendaraan sedang pada

tahun 2011 terealisasi 6.128 kendaraan. Dalam upaya pencapaian

indikator sasaran tidak ada hambatan yang berarti.

Sasaran 3

Terpenuhinya Fasilitas Lalu Lintas



keamanan dan kenyamanan lalu lintas “ dan tujuan yang kedua yaitu “




Sasaran ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas

kelengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, halte,

pagar pengaman jalan dsb. Dari data yang ada diperoleh informasi

bahwa masih banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat tidak

adanya / kurangnya fasilitas lalu lintas. Dengan adanya sasaran ini

diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan sehingga

keselamatan lalu lintas dapat terwujud.


melalui Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang

dilaksanakan dengan 3 ( tiga ) kegiatan yaitu Pengadaan Rambu Lalu

Lintas, Pengadaan Marka Jalan dan Pengadaan Guardraill ( Pagar

Pengaman Jalan ). Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini

adalah sebesar Rp. 482.234.900,- ( empat ratus delapan puluh dua juta

dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah ) dan dapat

terealisasi sebesar Rp. 478.642.900,- ( empat ratus tujuh puluh

delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah )

atau sebesar 99,26 %, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.

3.592.000,- ( tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) atau

sebesar 0,74 %. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah

sebagai berikut :


1

2

Terpasangnya rambu la

lu lintas

Terpasangnya marka ja

lan

Unit

m2

159

868

159

868

100

100



2011

3

Terpasangnya

guardrail

m 100 100

100

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 3 ( tiga )

indikator diperoleh hasil 100% atau dengan kategori sangat berhasil.

Sasaran ini baru ditetapkan pada tahun 2011 dengan adanya alokasi

DAK bidang Keselamatan Transportasi Darat yang juga baru ada pada

tahun 2011.

Oleh karenanya hasil capaian sasaran ini tidak dapat dibandingkan

dengan tahun 2010. Dalam upaya pencapaian indikator sasaran tidak

ada hambatan yang berarti.

Sasaran 4

Optimalisasi Fungsi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas



kemanan dan kenyamanan lalu lintas “ dan tujuan yang kedua yaitu “




Sasaran ini ditujukan untuk menjaga keberadaan dan memelihara

fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas yang telah ada agar tetap dalam

kondisi yang semestinya sehingga dapat berfungsi secara optimal.

Dengan tetap berfungsinya fasilitas yang ada tersebut secara optimal

diharapkan dapat mendukung terciptanya ketertiban, kelancaran,

keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas sehingga tujuan

mewujudkan keselamatan lalu lintas tentunya dapat diwujudkan.


melalui 2 ( dua ) program yaitu Program Rehabilitasi / Pemeliharaan

Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ )

yang dilaksanakan dengan 4 ( empat ) kegiatan yaitu Rehabilitasi /

Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas, Marka dan Halte, Rehabilitasi /

Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, Rehabilitasi /

Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan serta Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan dengan kegiatan

Pemeliharaan LPJU.

Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar

Rp. 540.860.900,- ( lima ratus empat puluh juta delapan ratus enam



2011

puluh ribu sembilan ratus rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp.

535.514.800,- ( lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu

delapan ratus rupiah ) atau sebesar 99,01%, sehingga terjadi efisiensi

anggaran sebesar Rp. 5.346.100,- ( lima juta tiga ratus

empat puluh enam ribu seratus rupiah ) atau sebesar 0,99 %.

Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat dalam

tabel di bawah ini :


1

2

3

4

5

Terlaksananya pemeli

haraan APILL

Terlaksananya servis,

kalibrasi dan tera alat

uji kendaraan

bermotor

Terbayarnya sewa ba

lai uji kendaraan ber

motor


haraan terminal


haraan LPJU

unit

Kegiatan

Tahun

Lokasi

Unit

13

3

1

3

300

13

2

1

3

300

100

66,67

100

100

100

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 5 ( lima )

indikator diperoleh hasil 93,33 % atau dengan kategori sangat berhasil.

Hasil capaian ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan hasil

capaian indikator sasaran pada tahun 2010 yang hanya mencapai 75,00

%. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan capaian indikator sasaran “

terlaksananya servis, kalibrasi dan tera” yang disebabkan adanya

kenaikan realisasinya. Pada tahun 2010 dari target 1 ( satu ) kegiatan

servis tidak dapat direalisasikan berhubung alat uji masih baru, sedang

pada tahun 2011 dari target 3 ( tiga ) kegiatan servis, kalibrasi dan tera

dapat terealisasi 2 ( dua ) kegiatan servis dan kalibrasi. Di samping itu

untuk kegiatan Pemeliharaan LPJU baru ada di tahun 2011 sebagai

pelimpahan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum. Dalam upaya

pencapaian indikator sasaran tidak ada hambatan yang berarti.



2011

Sasaran 5

Tersedianya Database Perencanaan Pembangunan

Sektor Perhubungan

Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai misi yang ketiga yaitu :

“Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung

pembangunan / pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial

dan budaya” dan tujuan yang ketiga yaitu “ Mewujudkan Perencanaan

Pembangunan Sektor Perhubungan yang Komprehensif dan Terpadu

dengan Sektor Lain” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja

Tahunan ( RKT ) tahun 2011.

Sasaran ini ditujukan untuk menyediakan dan melengkapi database

yang sudah ada kaitannya dengan database kajian kinerja kapasitas jalan

( beban lalu lintas ) untuk mengetahui V/C ratio kendaraan yang melintas

di ruas jalan arteri dan database kajian kinerja pelayanan angkutan

penumpang untuk mengetahui tingkat pelayanannya ( load factor ). Hasil

dari kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan

pengambilan kebijakan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas

sehingga tercipta sistem transportasi yang baik maupun pengaturan,

pengendalian dan penentuan angkutan umum yang tepat sehingga

terwujud ketertiban dan kelayakan angkutan umum.



dengan kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan

Transportasi. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah

sebesar Rp. 15.122.500,- ( lima belas juta seratus dua puluh

dua ribu lima ratus rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp.

15.118.500,- ( lima belas juta seratus delapan belas ribu lima ratus

rupiah ) atau sebesar 99,97 %, sehingga terjadi efisiensi anggaran

sebesar Rp. 4.000,- ( empat ribu rupiah ) atau sebesar 0,03 %.

Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :



2011


1

Tersusunnya buku da

tabase kajian kinerja

kapasitas jalan dan ka

jian pelayanan angkut

an umum

Paket

2

2

100

Dilihat dari capaian indikator sasaran diperoleh hasil 100% atau

dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian

indikator sasaran tahun 2010, nilai capaian ini tidak mengalami

perubahan karena tahun 2010 juga tercapai 100%. Dalam upaya

pencapaian indikator sasaran tidak ada hambatan yang berarti.

Sasaran 6

Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Retribusi

Dalam Upaya Meningkatkan Sektor Perhubungan

Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai misi yang keempat yaitu :

“Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah

dari sektor perhubungan” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana


Sasaran ini ditujukan untuk melaksanakan intensifikasi dan

ekstensifikasi dalam rangka menggali sumber PAD untuk meningkatkan

penerimaan pendapatan dari sektor perhubungan antara lain parkir baik

tepi jalan umum maupun parkir khusus, terminal, pengujian kendaraan

bermotor, ijin trayek, pemakaian kekayaan daerah ( bis ) maupun

pengendalian menara telekomunikasi.



dengan 2 ( dua ) kegiatan yaitu Fasilitasi Perijinan di Bidang

Perhubungan dan Operasional Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp.

72.377.200,- ( tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua

ratus rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 72.364.700,- ( tujuh

puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah ) atau

sebesar 99,98 %, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.

12.500,- ( dua belas ribu lima ratus rupiah ) atau sebesar 0,02 %. Secara

rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :



2011


1

Tercapainya target

PAD sektor perhu

bungan

rupiah

2.109.323.800

708.695.783

33,60

Dilihat dari capaian indikator sasaran diperoleh hasil 33,60% atau

dengan kategori tidak berhasil. Ketidakberhasilan ini disebabkan karena

tidak dapat terpenuhinya target retribusi pengendalian menara

telekomunikasi sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Meski telah ada target,

tetapi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam hal

ini Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara penarikan,

pemberian keringanan dan pembebasan kepada wajib retribusi

pengendalian menara telekomunikasi masih dalam proses penyusunan

maka pemungutan retribusi ini belum dapat dilaksanakan. Apabila

dibandingkan dengan capaian indikator sasaran tahun 2010, nilai capaian

ini jauh di bawahnya karena pada tahun 2010 hasil capaian indikator

sasaran mencapai 104 %. Pada tahun 2010 retribusi pengendalian

menara telekomunikasi belum menjadi tanggung jawab Dinas

Perhubungan.

Hambatan / kendala yang ada dalam upaya pencapaian target

capaian indikator sasaran ini adalah belum adanya peraturan bupati yang

mengatur tentang tata cara penarikan, pemberian keringanan dan

pembebasan kepada wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi

sehingga pemungutan retribusi belum dapat dilakukan.

Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dengan

instansi terkait guna merumuskan dan menyusun peraturan bupati yang

mengatur tentang tata cara penarikan, pemberian keringanan dan

pembebasan kepada wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi

sehingga nantinya pada tahun 2012 pemungutan sudah dapat dilakukan.

3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai

dengan RPJMD 2011 – 2015 Kabupaten Bantul adalah :

a. Prosentase peningkatan penyediaan simpul transportasi

b. Prosentase keselamatan lalu lintas ( rambu, marka dan APILL )

c. Daya angkut penumpang



2011

d. Load factor penumpang angkutan umum

e. V/C ratio kendaraan yang melintas di kota

Adapun target dan realisasi capaian indikator kinerja utama di atas

adalah sebagai berikut :

a. Prosentase peningkatan penyediaan simpul transportasi

Tujuan : mengukur kinerja dinas dalam menyediakan fasilitas simpul

transportasi.

Untuk tahun ini indikator kinerja utama prosentase peningkatan

penyediaan simpul transportasi tidak ditarget.

b. Prosentase keselamatan lalu lintas ( rambu lalu lintas )

Tujuan

Target

Realisasi

Capaian

Hambatan

Solusi

Program

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Narasi

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam

menyediakan fasilitas lalu lintas berupa rambu

lalu lintas yang memadai.

20%

20%

100%

--

--


Pengadaan Rambu Lalu Lintas

Rp. 285.478.300,-

Rp. 283.768.300,-

Pekerjaan yang dilaksanakan berupa pengadaan

rambu lalu lintas sebanyak 159 unit yang meliputi

144 unit rambu dan 15 unit RPPJ. Tujuan

kegiatan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan

fasilitas kelengkapan jalan berupa rambu lalu

lintas, dengan harapan dengan terpenuhinya

kebutuhan ini akan dapat meminimalisir terjadinya

kecelakaan dan pada akhirnya akan terwujud

ketertiban, kelancaran, kenyamanan, keamanan

dan keselamatan lalu lintas.

c. Prosentase keselamatan lalu lintas ( marka jalan )

Tujuan

Target

Realisasi

:

:

:


menyediakan fasilitas lalu lintas berupa marka

jalan yang memadai

20%

20%



2011

Capaian

Hambatan

Solusi

Program

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Narasi

:

:

:

:

:

:

:

:

100%

--

--


Pengadaan marka jalan

Rp. 100.788.300,-

Rp. 100.377.300,-

Pekerjaan yang dilaksanakan berupa pengadaan

marka jalan sepanjang 868 m2. Tujuan kegiatan

adalah untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas

kelengkapan jalan berupa marka jalan, dengan

harapan dengan terpenuhinya kebutuhan ini akan

dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan dan

pada akhirnya akan terwujud ketertiban,

kelancaran, kenyamanan, keamanan dan

keselamatan lalu lintas.

d. Prosentase keselamatan lalu lintas ( APILL )

Tujuan

Target

Realisasi

Capaian

Hambatan

Solusi

Program

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Narasi

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:


menyediakan fasilitas lalu lintas berupa APILL

yang memadai

20%

0 %

0 %

Karena keterbatasan APBD untuk tahun 2011

Pengadaan APILL tidak dianggarkan sementara

itu untuk DAK sesuai Juknis tidak diperuntukkan

untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan APILL.

Diusulkan dalam anggaran 2012 baik melalui

APBD maupun APBN

--

--

--

--

--

e. Daya angkut penumpang

Tujuan : Sebagai focus pelayanan dan optimalisasi



2011

Target

Realisasi

Capaian

Hambatan

Solusi

Program

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Narasi

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

jaringan angkutan dalam melayani pergerakan

orang dan barang

1.763.022

1.531.094

86,84 %

Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi

sehingga masyarakat banyak yang beralih

menggunakan kendaraan pribadi.

Melakukan upaya manajemen penataan dan

pemerataan trayek angkutan umum pada pusat –

pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh

angkutan umum


Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

Rp. 49.127.200,-

Rp. 49.117.200,-

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk

memberikan pelayanan kepada pengusaha

angkutan dalam hal perijinan usaha angkutan dan

ijin trayek disamping merupakan upaya

melakukan akselerasi dalam rangka peningkatan

penerimaan pendapatan dari retribusi sektor

transsportasi termasuk di dalamnya retribusi ijin

trayek. Kegiatan ini meliputi pembinaan,

pengendalian dan pengawasan manajemen

penyelenggaraan kegiatan baik pelayanan

angkutan umum, parkir maupun penyelenggaraan

terminal.

f. Load Faktor Penumpang Angkutan Umum

Tujuan

Target

Realisasi

Capaian

Hambatan

:

:

:

:

:

Merupakan alat control / pengawasan terhadap

penyediaan jasa angkutan dan dasar penetu

pengembangan dan perencanaan transportasi

0,70 %

0,29 %

41,43 %






2011

Solusi

Program

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Narasi

:

:

:

:

:

:

Melakukan upaya manajemen penataan dan

pemerataan trayek angkutan umum pada pusat –

pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh

angkutan umum


Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan

Transportasi

Rp. 15.122.500,-

Rp. 15.118.500,-

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk

melengkapi database Dinas Perhubungan terkait

dengan kajian kinerja pelayanan angkutan umum

( load factor ). Pekerjaan yang dilaksanakan

adalah survey load factor penumpang angkutan

umum yang bertujuan mengetahui tingkat

pelayanan angkutan umum yang beroperasi di

Kabupaten Bantul. Hasil dari kajian ini diharapkan

dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan

angkutan umum yang tepat sehingga pada

akhirnya terwujud ketertiban, kelancaran dan

kelayakan angkutan umum di Kabupaten Bantul

g. V/C Ratio Kendaraan Yang Melintas di Kota

Tujuan

Target

Realisasi

Capaian

Penentu Ke

berhasilan

Program

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Narasi

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Sebagai indicator kinerja fungsi, kapasitas dan

sebagai instrument pengawasan untuk

menentukan optimalisasi ruas jalan

0,36 %

0,65 %

180,56 %





Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan

Transportasi

Rp. 15.122.500,-

Rp. 15.118.500,-

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk

melengkapi database Dinas Perhubungan terkait



2011

dengan kajian kinerja lalu lintas dalam hal ini

kapasitas jalan. Pekerjaan yang dilaksanakan

adalah survey arus lalu lintas yang bertujuan

mengetahui arus lalu lintas yang melintas di kota

sehingga dapat digunakan untuk mengukur V/C

ratio kendaraan.. Hasil dari kajian ini diharapkan

dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil

kebijakan transportasi sehingga pada akhirnya

dapat mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib

dan lancar.

4. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perhubungan selama tahun anggaran 2011, Dinas

Perhubungan memperoleh sumber dana dari APBD maupun APBN

melalui DAK yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

nomor : 914 / 83 / DPKAD / 2011. Adapun rencana dan realisasi

anggaran adalah sebagai berikut :

a. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Pada tahun 2011, realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp. 2.374.741.174,- ( dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta

tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah )

atau 99,12 % dari jumlah anggaran sebesar Rp. 2.395.789.900,- (

dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan

puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah ) dengan rincian sebagai

berikut :

Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

1.500.000

1.500.000



2011

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, SDA

dan Listrik

3. Penyediaan Jasa

Pemeliharaan &

Perijinan Kendara

an Dinas

4. Penyediaan Jasa

Administrasi Keu

angan

5. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kan

tor

6. Penyediaan Jasa

Perbaikan Perala

tan Kerja

7. Penyediaan Alat

Tulis Kantor

8. Penyediaan Ba

rang Cetak dan

Penggandaan

9. Penyediaan Kom

ponen Instalasi

Listrik / Pene

rangan Bangunan

Kantor

10. Penyediaan Pera

latan dan Perleng

kapan Kantor

11. Penyediaan Ba

han Bacaan dan

Peraturan Perun

dang-undangan

12. Penyediaan Ba

han Logistik Kan

tor

13. Penyediaan Maka

nan dan Minuman

14. Rapat-Rapat Koor

dinasi dan Konsul

tasi ke Luar Dae

rah

15. Rapat-Rapat Koor

dinasi dan Konsul

tasi Dalam Dae

rah

16. Penyediaan Tena

ga Teknis Pendu

kung Keamanan

Kantor

39.360.000

7.536.000

13.140.000

19.400.000

6.000.000

14.000.000

16.202.000

4.500.000

7.000.000

840.000

800.000

348.500.000

48.360.000

12.500.000

16.800.000

33.586.169

7.108.600

12.780.000

19.399.300

5.998.250

14.000.000

16.199.455

4.500.000

7.000.000

792.000

750.000

346.117.000

48.360.000

12.490.000

16.800.000



2011

2. Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Apara tur

3. Peningkatan Disiplin

Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

5. Peningkatan Pengem

bangan Sistem Pela poran

Capaian Kinerja dan

Keuangan

6. Rehabilitasi dan Peme

liharaan Sarana Prasa

rana dan Fasilitas LLAJ

7. Peningkatan Pelayanan

Angkutan

1. Pemeliharaan Ru

tin/Berkala Kenda

raan Dinas

1. Pengadaan Pakai

an Kerja Lapang

an

1. Bimbingan Teknis

Implementasi Pe

raturan Perun

dang-undangan

1. Penyusunan Lapo

ran Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Reali

sasi Ki nerja SKPD

1. Rehabilitasi/Pemeli

haraan Sarana Alat

Pengujian Kendara

an Bermotor

2. Rehabilitasi/ Pemeli

haraan Balai Pengu

jian Kendaraan Ber

motor


haraan APILL, Ram

bu, Marka dan Halte


haraan Terminal/Pe

labuhan

1. Uji Kelayakan Sara

na Transportasi Gu

na Keselamatan

Penumpang

2. Pengumpulan dan

Analisis Database

Pelayanan Trans

portasi

3. Fasilitasi Perijinan

di Bidang Perhubu

ngan

4. Sosialisasi/Penyulu

han Ketertiban La

lu Lintas

5. Pembinaan Opera

sional LLAJ

6. Operasional Pe

ngendalian Tower

1. Pengadaan Rambu

286.435.400

13.750.000

6.500.000

2.695.000

17.000.000

22.300.000

216.066.900

10.000.000

174.427.500

15.122.500

49.127.200

16.312.500

218.576.000

23.250.000

285.478.300

286.339.500

13.750.000

6.500.000

2.637.200

14.000.000

22.000.000

214.919.300

10.000.000

173.477.000

15.118.500

49.117.200

16.305.100

216.660.700

23.247.500

283.768.300



2011

8. Pengendalian dan Pe

ngamanan Lalu Lintas

9. Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah

/ Wakil Kepala Daerah

10. Kerjasama Informasi

dengan Mass Media

11. Rehabilitasi / Pemeliha

raan Jalan dan Jem batan

Lalu Lintas

2. Pengadaan Marka

Jalan

3. Pengadaan Guard

raill

1. Koordinasi dengan

Pemerintah Pusat

dan Pemerintah

Daerah Lainnya

1. Sosialisasi Program

Kegiatan SKPD me

lalui Media

1. Pemeliharaan Lam

pu Penerangan Ja

lan Umum ( LPJU )

100.788.300

95.968.300

4.060.000

6.000.000

275.494.000

100.377.300

94.497.300

4.050.000

6.000.000

274.595.500

Jumlah

2.395.789.900

2.374.741.174

b. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

Apabila dilihat dari segi sasaran, maka anggaran dan realisasi

per sasaran adalah sebagai berikut :

MISI SASARAN ANGGARAN REALISASI

Meningkatkan kemampu

an sumber daya manusia

baik aparatur maupun ma

syarakat

Meningkatkan sarana pra

sarana penunjang keter

tiban, kelancaran, keama

nan dan kenyamanan la

lu lintas

Meningkatkan peran bi

dang perhubungan dalam

mendukung pembangun

an / pengembangan wila

yah, pertumbuhan ekono

mi, sosial dan budaya

Meningkatnya SDM apa

ratur dan masyarakat

Meningkatnya kinerja dan

pelayanan jasa di bidang

LLAJ

Terpenuhinya fasilitas la

lu lintas

Optimalisasi fungsi sara

na dan prasarana lalu

lintas

Tersedianya database

perencanaan pembangu

nan sektor perhubungan

875.878.400

409.316.000

482.234.900

540.860.900

15.122.500

866.657.474

406.442.800

478.642.900

535.514.800

15.118.500



2011

Meningkatkan peran da

lam penggalian sumber

pendapatan asli daerah

dari sektor perhubungan

Terlaksananya intensifi

kasi dan ekstensifikasi

sumber retribusi dalam

upaya meningkatkan

PAD sektor perhubungan

72.377.200 72.364.700

Jumlah 2.395.789.900 2.374.741.174



2011

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan, meskipun secara umum

termasuk dalam skala yang sangat berhasil, tetapi karena belum seluruh

parameter terdeteksi / dihitung, maka tingkat keberhasilan tersebut tentunya

masih sementara. Pada umumnya karena kegiatan sektor perhubungan

sangat terpengaruh oleh perilaku, budaya dan kebiasaan yang terjadi di

masyarakat, sehingga banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi

keberhasilan sektor perhubungan.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala yang

mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan, antara lain :

Keterbatasan SDM antara lain masih kurangnya pegawai yang memiliki

latar belakang pendidikan lalu lintas seperti D3 Ahli Lalu Lintas atau D-IV

Transportasi Darat, D2 PKB dan PPNS.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan

Dinas, antara lain kendaraan operasional dan peralatan pendukung (RIG,

Repeater, HT, traffic cone, senter lalu lintas, helm, rompi scoth light, jas

hujan).

Sarana dan prasarana lalu lintas (APILL, rambu dan marka jalan ) masih

kurang.

Kurangnya kepatuhan hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas

sehingga sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengantisipasi kendala dan

hambatan tersebut antara lain :

Meningkatkan dan memberdayakan pegawai yang ada dengan

pembekalan kepada petugas operasional / lapangan tentang peraturan

lalu lintas dan angkutan.

Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

Menempatkan petugas pada ruas jalan yang rawan kemacetan /

kecelakaan pada jam-jam padat lalu lintas.

Memberikan penyuluhan / sosialisasi kepada aparatur, awak angkutan

dan siswa SLTA tentang peraturan lalu lintas dan angkutan.

laporan akuntabilitas kinerja instansi …dishub.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/07/lakip...

Documents