dinas pekerjaan umum bina marga dan pematusan … dpubmp 2019.pdftingkat kinerja dinas pekerjaan...

Hal - i

DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA DAN PEMATUSAN

KOTA SURABAYA

Hal - ii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

I.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1

I.1.1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah .................................. 1

I.1.2.Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

................................................................................................................... 3

I.2. Landasan Hukum ................................................................................. 4

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan

Kewenangan Perangkat Daerah ................................................................ 4

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran ....................... 6

I.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 6

I.3.1. Maksud Penyusunan Renja PD ........................................................ 6

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja PD .......................................................... 7

I.4. Sistematika Penulisan .......................................................................... 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

................................................................................................................. 10

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah ........................................................ 10

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.................................. 18

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

................................................................................................................. 21

II.3.1. Tingkat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

................................................................................................................. 21

II.3.2. Permasalahan dan Hambatan ....................................................... 21

II.3.3. Peluang dan Tantangan ................................................................. 21

II.3.4. Isu-Isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah .............................. 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..................... 24

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................................... 24

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................................ 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....

................................................................................................................. 28

IV.1. Program dan Kegiatan ..................................................................... 28

IV.1.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan

Hal - iii

Program dan Kegiatan ............................................................................. 28

IV.1.2. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

................................................................................................................ 28

BAB V PENUTUP .................................................................................... 38

Hal - 1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja

Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi :

• Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang

pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah

• orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah

• penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah

• penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah

berdasarkan SIPD

b. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada

Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah

tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:

• analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah

• hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

c. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses

penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan

surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja

Hal - 2

Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas

dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat

Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh

kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan

pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk

memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,

program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan

Renja Perangkat Daerah.

e. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses

penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan

akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk

mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah

berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam

Perkada tentang RKPD.

f. Penetapan

BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat

Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris

Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang

ditetapjan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam

menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Awal Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan Tahun 2019 dalam menjabarkan rencana kegiatan Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan yang sesuai dengan tugas

dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Hal - 3

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pematusan Kota Surabaya.

I.1.2 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja

dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu renstra Badan

Perencanaan Pembangunan, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir

RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil

Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja

Perangkat Daerah tahun berjalan.

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk

menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok

sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja

Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

b. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun

lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau

kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat

Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi

Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat

Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada

Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan

disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk

diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja

Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Hal - 4

Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan

penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses

penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan

akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk

mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah

berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam

Perkada tentang RKPD.

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

dan Kewenangan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Pematusan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang

dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan

Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, diketahui bahwa

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang. Pada Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 disebutkan bahwa

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dalam

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Hal - 5

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Gambar 1-1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Pematusan

Sesuai Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016, tanggal 11 Nopember 2016

DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA DAN PEMATUSAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PERANCANGAN

DAN PENGAWASAN

BIDANG PENGADAAN TANAH DAN

PEMANFAATAN

BIDANG PEMATUSAN

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PERANCANGAN DAN

PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PERANCANGAN DAN

PENGAWASAN PEMATUSAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI PENGADAAN

TANAH

SEKSI PEMANFAATAN

SEKSI PEMBANGUNAN

SARANA DAN PRASARANA PEMATUSAN

SEKSI PEMELIHARAAN

SARANA DAN PRASARANA PEMATUSAN

SEKSI PEMBANGUNAN

JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PEMELIHARAAN

JALAN DAN JEMBATAN

UPTD

Hal - 6

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Renja PD

Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Tahun

2019 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan jangka pendek (1 tahun) untuk tahun 2019;

2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Pematusan dengan mengacu kepada dokumen

perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada,

Hal - 7

untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dalam

pembangunan daerah.

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja PD

Tujuan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan Tahun 2019 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pematusan dalam jangka 1 tahun;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;

3. Mengoptimalkan peran dan fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang

dalam pembangunan;

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2019

disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,

proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat

Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat

Daerah.

Hal - 8

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau

realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

6 Tahun 2008.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

(Suistanable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat

Daerah;

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

Hal - 9

tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1. Program dan Kegiatan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya.

4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

Tabel T-C33.

Hal - 10

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan tahun 2017 dilaksanakan dalam 8 program meliputi Program

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota, Program

Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program

Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan, Program Pengelolaan dan

Peningkatan Utilitas Kota, Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Program Perencanaan

Pembangunan Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kedinasan. Program tersebut diwujudkan dalam 19 kegiatan.

Sedangkan untuk tahun 2018 dilaksanakan dalam 8 rencana program

meliputi Program Perencanaan Ruang Kota; Program Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Drainase Kota, Program Pengelolaan dan

Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Jaringan Air

Bersih Perkotaan, Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota,

Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum, Program Perencanaan Pembangunan Daerah,

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Pembangunan

dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan. Program tersebut

diwujudkan dalam 23 kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Pematusan dalam melaksanakan program dan

kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada

Renstra 2016 – 2021.

Hal - 11

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan

pencapaian renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2017

(Triwulan III).

Hal - 12

Tabel T-C.29. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daeerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)

Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisai Renja Perangkat Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (2018)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.1.1 Urusan Pekerjaan Umum

1.1.1.03 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.1.1.03.01 Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota

Tingkat genangan (skoring)

• Luas genangan (ha) • Lama genangan

(menit) • Tinggi genangan (cm) • Persentase

pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu (%)

30,7 41,95

1,209.00 51.00 16.00

80.00 %

765.12 25.03 13.37

100.00

136.71 %

150.92 %

116.44 %

125.00 %

1,790 50 15

80%

1.1.1.03.01.0001 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong Jumlah Lokasi obyek pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi

27 dokumen 30 dokumen 111,11%

1.1.1.03.01.0003 Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

Rumah Pompa yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah paket pemeliharaan di 56 rumah pompa

56 unit 56 unit 100%

Hal - 13




(Output)



2016




Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018)





Realisasi Capaian




Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.1.1.03.01.0004 Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan

Luasan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan

10000 m2 17960,5788 m2 179,61%

1.1.1.03.01.0006 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem

Volume Saluran Drainase dan Boezem yang dipelihara Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem

300000 m3 381318 m3 127,11%

1.1.1.03.01.0007 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun


1.1.1.03.01.0008 Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)

Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan

- - -

1.1.1.03.01.0009 Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Kegiatan Kegiatan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)

Jumlah Lokasi obyek pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi

- - -

1.1.1.03.02 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

▪ Penambahan jalan baru ▪ Persentase jalan dlm

kondisi baik ▪ Persentase penyediaan

pejalan kaki

1000 m2 94,95 3,80%

2382 98,61 28,24

0.24 %

0.36

0.36

Hal - 14




(Output)



2016




Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018)





Realisasi Capaian




Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

▪ Persentase jalan yang

terbangun (%) ▪ Persentase jalan yang

mendapatkan perbaikan (%)

▪ Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)

▪ Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu

5.16 %

11.45 %

80.00 %

7.58

18.97

100.00

150.00 %

146.90 %

165.68 %

125.00 %

7.74

17.18

80

1.1.1.03.02.0001 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan

Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan Luasan Obyek Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan yang dimonitoring dan dievaluasi


1.1.1.03.02.0002 Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut

Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara

162 unit 162 unit 100%

1.1.1.03.02.0003 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)

Luasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)

5000 m2 10150 m2 203%

1.1.1.03.02.0004 Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya

Luasan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun

73294 m2 87114,918 m2 118,86%

Hal - 15




(Output)



2016




Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018)





Realisasi Capaian




Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.1.1.03.02.0005 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya

Luasan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi

400929 m2 401893 m2 100,24%

1.1.1.03.02.0006 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun

50 dokumen 54 dokumen 108%

1.1.1.03.02.0007 Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)

Luasan Jalan yang dibangun

- - -

1.1.1.03.02.0008 Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)

Luasan Jalan yang dibangun

- - -

1.1.1.03.03 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

Penambahan jaringan infrastruktur air bersih

Persentase pelanggan baru PDAM (%)

2000 m 0

9.22 %

6.45

69.96 %

14.32

1.1.1.03.03.0001 Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)

Panjang jaringan air bersih yang terbangun

1000 m 0 0

Hal - 16




(Output)



2016




Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018)





Realisasi Capaian




Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.1.1.03.05 Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota

Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat

100.00 % 100.00 100.00 %

100

1.1.1.03.05.0001 Kegiatan Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas

Jumlah perijinan pembangunan jaringan utilitas yang memenuhi syarat terhadap yang diajukan Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan

27 ijin 28 ijin 103,70%

1.1.2.04.01 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum (ha)

43367 m2 29794 m2

2.40

6.93

288.39 %

3,503

1.1.2.04.01.0001 Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur

Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur

30617 m2 6112 m2 199,60%

Hal - 17




(Output)



2016




Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018)





Realisasi Capaian




Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

100.00 % 100.00 100.00 %

100

2.1.2.01.02.0043 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun/di-review

9 dokumen 9 dokumen 100%

2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

72.00 % 81.30 112.92 %

74

2.2.2.02.01.0026 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

24 jenis 24 jenis 100%

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100.00 % 97.75 97.75 % 100

2.2.2.02.02.0032 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan

6 unit 6 unit 100%

Hal - 18

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 serta

lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ditunjukkan pada tabel T.C

30 berikut.

Hal - 19

Tabel T-C.30. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No Indikator SPM/Standar Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2017 (thn n-2)

Tahun 2018 (thn n-1)

Tahun 2019 (tnn n)

Tahun 2020(thn n+1

Tahun 2017(thn n-2)

Tahun 2018(thn n-1)

Tahun 2019(tnn n)

Tahun 2020 (thn n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi kepentingan umum

100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 88.89

2 Jumlah persil yang dibebaskan

50 persil 50 persil 50 persil 50 persil 115

3 Indeks genangan 43.11 42.25 41.41 40.58 26.52

4 Tingkat Genangan

41.95 41.95 41.95 41.95 38.821

5 Tingkat kehandalan jaringan jalan

Persentase jalan kota dalam kondisi baik

0.40 0.41 0.41 0.42 0.40

6 Penambahan panjang jalan

950 m 950 m 950 m 950 m 4789.71

7 Cakupan layanan teknis air bersih

95.00 % 97.00 % 100.00 % 100.00 % 96.38

8 Peningkatan jumlah pelanggan PDAM

4047 unit 4047 unit 4047 unit 4047 unit 33638

9 Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas

100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00

10 Prosentase pembangunan jaringan utilitas perkotaan selesai tepat waktu sesuai perijinan

100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00

11 ▪ Tingkat Kepuasan

76.00 %

80.99

Hal - 20

No Indikator SPM/Standar Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2017 (thn n-2)

Tahun 2018 (thn n-1)

Tahun 2019 (tnn n)

Tahun 2020(thn n+1

Tahun 2017(thn n-2)

Tahun 2018(thn n-1)

Tahun 2019(tnn n)

Tahun 2020 (thn n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pelayanan Kedinasan

▪ Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

▪ Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

62.00 %

90.84 %

64.00 %

66.00 %

68.00 %

78.93

87.50

12 ▪ Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

▪ Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan

100.00 % 100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

98.87 100.00

Hal - 21

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan mempunyai 1

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri 86 tahun 2017, yakni

Persentase jalan Kab/Kota dalam kondisi baik

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

II.3.1. Tingkat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan

Memperhatikan tingkat capaian kegiatan Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Pematusan pada tahun 2017, dapat diambil kesimpulan

kinerja SKPD sangat baik. Perumusan kegiatan telah mengacu kepada

Renstra DPUBMP tahun 2016-2021.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sifatnya penting antara lain

aktivitas pengendalian/monitoring yang termasuk dalam tahapan proses

penyusunan dokumen/pelaksanaan kegiatan, seperti ketepatan waktu

pencapaian output serta ketepatan jenis output yang dihasilkan.

II.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya adalah semakin berkembangnya tingkat

pertumbuhan perekonomian di wilayah Surabaya, yang memicu

perkembangan perubahan tata guna lahan. Dukungan infrastruktur yang

memperhatikan perubahan tata guna lahan diperlukan guna meminimalisir

kerusakan ekologi lingkungan.

Dukungan teknologi yang semakin maju juga menjadi hal penting

untuk diperhatikan guna semakin mempermudah dan melancarkan tugas

dan fungsi Dinas di bidang Pekerjaan Umum.

II.3.3.Peluang dan Tantangan

Dalam tugasnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum, beberapa hal yang perlu

Hal - 22

diperhatikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan antara lain:

1. Adanya kewenangan dalam perencanaan dan pelaksanaan , di mana

peran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sangat

strategis dan memiliki pengaruh yang besar dalam perencanaan

pembangunan infrastruktur kota. Kewenangan ini perlu dimanfaatkan

dalam penyusunan rencana pembangunan, di mana Perangkat Daerah

memiliki peran di dalamnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi

walikota.

2. Terkait perencanaan tata ruang, masih ditemukannya saluran yang

belum terkoneksi. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

dalam fungsinya melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum perlu

mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan

dalam rangka mengurangi genangan di Kota Surabaya. Perkembangan

pengurangan luasan kawasan genangan dapat dimonitor dan dievaluasi

sehingga Surabaya menjadi kota yang bebas banjir.

3. Tingginya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses

perencanaan dan monitoring. Pesatnya perkembangan teknologi dan

informasi akan sangat bermanfaat untuk memantapkan proses

perencanaan pembangunan yang berkualitas serta meningkatkan

fungsi monitoring pelaksanaan rencana pembangunan dengan

didukung oleh peran serta seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota

Surabaya.

II.3.4. Isu-Isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa isu strategis yang akan dihadapi Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Pematusan pada tahun 2019:

1) Semakin berkembangnya investasi di berbagai sektor, sehingga memicu

pembangunan yang merubah fungsi tata guna lahan yang mengurangi

jumlah daerah resapan air.

Hal - 23

2) Semakin meningkatnya mobilisasi masyarakat , sehingga membutuhkan

kondisi infrastruktur yang baik.

3) Pembangunan dukungan infrastruktur membutuhkan pembukaan jalan

baru, sehingga perlu adanya dukungan lahan serta utilitas yang

memadai.

Hal - 24

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Kota Surabaya mempunyai visi Surabaya Kota Sentosa

Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi. Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sebagai Perangkat Daerah,

serta perannya sebagai perencana, merumuskan visi pelayanan

Perangkat Daerah yang tidak hanya mengacu, tetapi juga selaras dan

mendukung visi pembangunan Kota Surabaya. Visi dari Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Pematusan adalah Memantapkan jaringan jalan,

utilitas dan sistem drainase yang terpadu dan selaras dengan tata ruang

kota infrastruktur yang terpadu.

Perumusan kegiatan DPUBMP tahun 2018 berdasarkan visi dan misi

Kota Surabaya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang

mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau

dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya

produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota

yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha

ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif

berdaya saing di pasar global. Dengan menitikberatkan , infrastruktur dan

utilitas kota yang terpadu dan efisien, maka tugas SKPD DPUBMP adalah

mewujudkan visi tersebut.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam

pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya

yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya

adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi kawasan

perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan

dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan

kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui

pemantapan Guna mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa

Hal - 25

dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi

diimplementasikan DPUBMP melalui program dan kegiatannya.

Rencana Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Tahun 2019 meliputi :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota

2. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

3. Program Jaringan Air Bersih Perkotaan

4. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota

5. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan

Prasarana kedinasan

III.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai analisis SWOT dan pembobotan masing-masing faktor internal dan

eksternal, dengan hasil pemetaan SWOT pada posisi Strength (Kekuatan)

– Opportunity (Kesempatan) serta mengacu pada sasaran Kota Surabaya

maka dirumuskan tujuan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan untuk tahun 2019 yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, dengan

indikator:

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran : 66 %

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program : 91.96 %

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan : 78 %

2. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih, dengan

indikator:

Cakupan layanan teknis air bersih : 100 %

3. Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan

Hal - 26

umum, dengan indikator:

Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi

kepentingan umum : 100 %

4. Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan, dengan

indikator:

Tingkat kehandalan jaringan jalan : 0.41

5. Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya, dengan indikator:

Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas : 100 %

6. Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu,efektif dan efisien,

dengan indikator:

Indeks genangan : 41.41

Untuk mencapai tujuan di atas, maka sasaran yang ditetapkan oleh

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan adalah sebagai

berikut:

1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran

perangkat daerah

• Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran

Perangkat Daerah : 100 %

2. Mewujudkan ketersediaan jaringan air bersih yang layak untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat

• Peningkatan jumlah pelanggan PDAM (unit) : 4047

3. Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan

umum

• Jumlah persil yang dibebaskan : 50 persil

4. Meningkatkan jaringan jalan yang terpadu

• Penambahan panjang jalan (m) : 950 m

5. Terkelolanya pelayanan perijinan jaringan utilitas perkotaan

• Prosentase pembangunan jaringan utilitas perkotaan selesai tepat

waktu sesuai perijinan (%) : 100 %

6. Meningkatkan sarana prasarana drainase perkotaan yang memadai

• Tingkat Genangan : 41.95

Hal - 27

7. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung

keberhasilan Program

• Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter

perencanaan pada operasional plan : 100 %

Hal - 28

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1. Program dan Kegiatan

IV.1.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan

Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan

tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan

dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan

program- program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan tahun 2019 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dengan tugas dan

fungsinya berkontribusi terhadap pokok visi Berdaya Saing Global dan

Berbasis Ekologi, di mana visi untuk menjadikan Kota Surabaya

sebagai hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan

internasional didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, serta

melaksanakan perencanaan ruang kota dengan tetap memperhatikan

daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana

lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

2. Penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah terkait kualitas

perencanaan, seperti penyusunan perencanaan berbasis manajemen

strategis serta akuntabilitas kinerja yang banyak dipengaruhi oleh

aspek perencanaan.

IV.1.2. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan

Kegiatan

Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan tahun 2019 disusun mengacu kepada Rencana Strategis

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Tahun 2016-2021

Hal - 29

yang mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Rancangan Akhirl Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan Surabaya pada tahun 2019 akan melakukan 8 program

sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota

2. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

3. Program Jaringan Air Bersih Perkotaan

4. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota

5. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

kedinasan

Rencana program tersebut diusulkan perwujudannya dalam rencana

kegiatan tahun 2019 yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota

2. Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana

Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)

3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab

Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2019-

2020)

4. Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana

Pematusan


Saluran Drainase/Gorong-Gorong

6. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem

7. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

8. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

9. Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun

Hal - 30

Jamak/Multiyears 2018-2019)


Jalan dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)

11. Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya


Jalan dan Jembatan

13. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan

Kelengkapannya

14.Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya

(Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)


Jalan dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)

16. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK Fisik)

17. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut

18. Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air

Bersih)

19. Kegiatan Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas

20. Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur

21. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

Evaluasi Perangkat Daerah

22. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat

Daerah

23. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan tersebut

ditetapkan Indikator kinerja program/kegiatan, target capaian kinerja, serta

kebutuhan dana/pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat pada tabel

terlampir.

Hal - 31

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kota Surabaya Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.1.1 Urusan Pekerjaan Umum

1.1.1.03 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.1.1.03.01 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota

• Luas genangan (ha)

• Lama genangan (menit)

• Tinggi genangan (cm)

• Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu (%)

1.1.1.03.01.0001 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong

20 dokumen

Rp.10,901,109,162

1.1.1.03.01.0003 Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

Jumlah unit pompa yang dipelihara

56 unit/buah

Rp.28,191,301,707

1.1.1.03.01.0004 Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan

Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan

21 lokasi Rp.160,370,111,065

Hal - 32

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.1.1.03.01.0006 Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem

Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem

1025 lokasi

Rp.146,641,183,720

1.1.1.03.01.0007 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun

77 dokumen

Rp.7,661,157,705

1.1.1.03.01.0008 Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)

Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan

2 lokasi Rp.33,838,989,644

1.1.1.03.01.0009 Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Kegiatan Kegiatan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)

Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Kegiatan Kegiatan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)

2 dokumen

Rp.1,458,298,578

1.1.1.03.02 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

▪ Persentase jalan yang

terbangun (%) ▪ Persentase jalan yang

mendapatkan perbaikan (%)

▪ Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)

▪ Persentase Pembangunan Jaringan

Hal - 33

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu

1.1.1.03.02.0001 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan kelengkapannya

Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan

12 dokumen

Rp.12,991,309,404

1.1.1.03.02.0002 Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut

Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara

200 unit Rp.15,986,779,225

1.1.1.03.02.0003 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)

Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)

2 lokasi Rp.10,050,965,187

1.1.1.03.02.0004 Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya

Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun

21 lokasi Rp.118,595,200,538

1.1.1.03.02.0005 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya

Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi

1222 lokasi

Rp.39,438,327,565

1.1.1.03.02.0006 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun

55 dokumen

Rp.7,724,827,447

1.1.1.03.02.0007 Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)

Jumlah lokasi Jalan yang dibangun

2 lokasi Rp.212,947,899,049

Hal - 34

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.1.1.03.02.0008 Kegiatan Monitoring,

Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)

Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)

2 dokumen

Rp.6,541,869,847

Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)

Jumlah lokasi jembatan yang dibangun

1 lokasi Rp.13,306,899,049

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)

Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan yang disusun

1 dokumen

Rp.682,639,847

1.1.1.03.03 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

Persentase pelanggan baru PDAM (%)

1.1.1.03.03.0001 Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)

Jumlah lokasi jaringan air bersih yang terbangun

1 lokasi Rp.2,735,951,915

1.1.1.03.05 Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota

Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat

1.1.1.03.05.0001 Kegiatan Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas

Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan

10 ijin Rp.1,393,941,854

Hal - 35

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.1.2.04.01 Program pengadaan

tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum (ha)

1.1.2.04.01.0001 Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur

Jumlah lokasi tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur

5 lokasi Rp.183,498,746,051

2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

2.1.2.01.02.0043 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

16 dokumen

Rp.216,468,481

2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

2.2.2.02.01.0026 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

100% Rp.31,542,110,404

Hal - 36

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.2.2.02.02 Program Pembangunan

dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

2.2.2.02.02.0032 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan

117 unit Rp.4,960,060,627

dinas pekerjaan umum bina marga dan pematusan … dpubmp 2019.pdftingkat kinerja dinas pekerjaan...

Documents