dinas koperasi, usaha mikro dan perdagangan

PAPARAN

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

PERDAGANGAN

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU

Balaikota Among Tani Blok B lt. 3, Jl. Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu 65313

: (0341) 592284, : [email protected]

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP1. PERENCANAAN KINERJA 1. Dokumen Renstra Segera Dipublikasikan

2. Melakuan Review Renstra Secara Berkala

1. Dokumen IKU Segera Dipublikasikan2. Agar Melakukan Review IKU Secara Berkala2. PEGUKURAN KINERJA

3. PELAPORAN KINERJA1. Data Lakip Segera Dipublikasikan2. Agar Hasil Evaluasi Kinerja Dapat digunakan Untuk Perbaikan Tahun Depan

4. EVALUASI INTERNAL1. Meningkatkan Keselarasan Kinerja Dari Pimpinan Sampai Staf Melalui Penjabaran Cascading Dinas

5. PENCAPAIAN KINERJA 1. Perlu Dilakukan Monev Secara Berkala Terhadap Dokumen Pencapaian Kinerja

TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Perencanaan Kinerja1. Dokumen Renstra Telah Dipublikasikan2. Melaksanakan Review Renstra Secara Berkala

Pengukuran Kinerja1. Dokumen IKU Telah Dipublikasikan2. Melaksanakan IKU Secara Berkala

Pelaporan Kinerja1. Laporan Kinerja Telah Dipublikasikan2. Hasil evaluasi Kinerja Telah Dipergunakan Dalam Perencanaan Kinerja

Evaluasi Internal 1. Mendorong Setiap Individu Memahami Kontribusi/Tanggungjawab Terhadap Kinerja Organisasi

Pencapaian Kinerja 1. Melaksanakan Monev Secara Berkala Dan Haasil Pencapaian Kinerja Digunakan Untuk Reward Dan Punishment

CASCADING KINERJA STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN 2019 (TUJUAN-1)

Meningkatnya peran usaha mikro, kecil dan koperasi dalam perekonomian

Meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikroPersentase pertumbuhan jumlah usaha mikro

Meningkatnya kualitas koperasi

Presentase koperasiberkualitas

TUJUAN-1

Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, kecil dan koperasi

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Jumlah usaha mikro yg memiliki media pemasaran online

Pengembangan dan Peningkatan Koperasi

Persentase koperasi aktif

Peningkatan Kompetensi Sumber daya Manusia Koperasi

Jumlah pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi

Penumbuhan dan Pemasyarakatan Gerakan Koperasi

Jumlah koperasi baru yang berbadan hukum

Persentase pertumbuhanvolume usaha koperasi

Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif Bagi Koperasi

Jumlah koperasi yang mengakses pembiayaan perbankan

Peningkatan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi

Jumlah KSP/USPK dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus yg meningkat menjadi cukup sehat dan sehat

Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Jumlah wirausaha baru yang tumbuh

ANGGARAN (Rp)

281.236.300.00

1.409.999.750.00

375.000.000,00

89.521.550,00

100.000.000,00

595.626.550,00

2.286.862.600,00

Persentase usahamikro yang omzetnyameningkatmenjadi usahakecil

1.691.236.050,00

mo

ney

fo

llow

p

rio

rity

pro

gra

m

(UM

KM

)

1.691.236.050,00

Jumlah usaha mikro yang produksinya meningkat

Jumlah koperasi yang mengakses pembiayaan non perbankan

Jumlah MOU kerjasama usaha koperasi

Jumlah usaha mikro yg mampu memasarkan produk di pasar modern

Pengembangan Pusat layanan Usaha Terpadu

Peningkatan Akses Pemasaran Produk Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro yg terfasilitasi oleh PLUT

Jumlah Layanan usaha PLUT

31.105.000,00

TUJUAN - 2

BIDANG USAHA MIKRO

BIDANG KOPERASI

CASCADING KINERJA STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN 2019 (TUJUAN-2)TUJUAN-2

Persentasepertumbuhanvolumeperdagangandalam daerah

SASARAN

Penembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan

PROGRAM

Pembangunan – Revitalisasi Pasar Rakyat

KEGIATAN

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Pedagang

Jumlah pedagang yang meningkatketrampilan usahanya

Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat

Jumlah kegiatan pasar murah danbantuan paket sembako yang terlaksana

Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang

Jumlah pedagang yang ditata dan ditertibkan tempat usahanya

Peningkatan Kinerja Pelayanan UPT Pasar

Jumlah pedagang yang ditata dan ditertibkan tempat usahanya

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Pelaku Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro yang meningkatketrampilan usahanya

Pembi naan dan Peningkatan Kapasitas SDM pada Usaha Industri Hasil Tembakau Skala Kecil

Jumlah SDM usaha industri hasil tembakau skala kecil yg meningkat kompetensi usahanya

Jumlah pasar yang dibangun

ANGGARAN (Rp)

1.341.054.450,00

196.072.000,00

205.935.000,00

119.256.688,00

318.510.000,00

32.732.500,00,00

3.203.846.688,00

Meningkatnya nilai tambah produk IKMPresentase pertumbuhannilai produksiIKM

Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi bagi Industri Kecil dan Menengah

Jumlah IKM yang terfasilitasi pembinaandan pengurusan sertifikasi/standarisasi

Pembinaan Industri

Jumlah IKM yg produktivitasnya meningkat

Jumlah IKM yg terstandarisasi

71.602.500,00

104.335.000,00

Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan

104.335.000,00

Pembinaan Lingkungan Sosial

Jumlah pedagang informal yang produktivitasnya meningkat

Penyediaan Sarana Pembentukan Unit Metrologi Legal

Stabilisasi Harga Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting

Jumlah sarana pembentukan unit metrologi legal yg tersediaJumlah komoditas yg ketersediaan dan harganya dipantau, dipublikasikan dandistabilkan

1.315.770.550,-,00

288.155.000,00

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Jumlah barang beredar dan jasa yang diawasi 139.608.000,00

Meningkatnyapertumbuhanusaha industry kecil menengahdan perdagangan

Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan

3.203.846.688,00

BIDANG PERDAGANGAN

UPT PASAR

BIDANG PERDAGANGAN dan USAHA MIKRO

KETERKAITAN RENSTRA DAN RPJMD

KETERKAITAN RENSTRA 2018-2022 DENGAN RPJMD 2018-2022R

PJM

D

Desa Berdaya Kota Berjaya, Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera

Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas berbasis pada sektor unggulan guna mewujudkan Batu Kota Agrowisata

Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor unggulan daerah yang inklusif berkelanjutan

Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan dan Industri Olahan terhadap total PDRB

VISI

TUJUAN

SASARAN

REN

STR

A P

D

Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi dalam perekonomian Meningkatkan pertumbuhan usaha industri kecil menengah dan perdagangan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikro

• Persentase pertumbuhan jumlah usahamikro

• Persentase usaha mikro yang omzetnyameningkat menjadi usaha kecil

Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan

• Persentase pertumbuhan volume perdagangan dalam daerah

• Persentase pertumbuhan nilai realisasiekspor



TUJUAN

SASARAN

Indikator

Indikator

Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, kecil dan koperasiPersentase pertumbuhan PDRB kategori

perdaganganIndikator

Laju Pertumbuhan EkonomiIndikator

Meningkatnya nilai tambah produk IKM

Presentase pertumbuhan nilaiproduksi IKM

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-nilai

Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal

MISIMeningkatkan Pembangunan

Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia

Mewujudkan daya saingperekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis

Agrowisata

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan

Perdesaan yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik, bersih

dan akuntabel berorientasipada pelayanan publik yang

profesional

Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian dan Perikanan

Nilai investasi

Persentase pertumbuhan PDRBkategori Industri pengolahan

Pertumbuhan PDRB kategori Jasa Akomodasi pariwisata

Indeks Gini

Jumlah usaha mikro yang memiliki IUMK

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro

CASCADING KINERJA RENSTRA (TUJUAN-1)

Meningkatnya peran usaha mikro, kecil dan koperasi dalam perekonomian


Persentase pertumbuhan jumlah usaha mikro



TUJUAN-1

Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, kecil dan koperasi

SASARAN

Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha MikroJumlah wirausaha baruyang tumbuh

PROGRAM

Peningkatan Kesempatan Usaha dan Penguatan Kewirausahaan Bagi Calon Wirausaha Baru

Jumlah calon wirausaha baru yang memperoleh sertifikat pelaku usaha baru

KEGIATAN

Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro yang mengaksespembiayaan perbankan

Peningkatan Daya Saing Produk Usaha MikroJumlah produk usaha mikro yang memiliki izinedar

Peningkatan Akses Pemasaran Produk Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro yang mampu memasarkanproduk di pasar modern

Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Koperasi

Persentase koperasi aktif

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi

Jumlah pengelola koperasi yang memilikisertifikat kompetensi

Penumbuhan dan Pemasyarakatan Gerakan Koperasi

Jumlah koperasi baru yang berbadan hukum

Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif Bagi Koperasi

Jumlah koperasi yang mengakses pembiayaan perbankan

Peningkatan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Jumlah calon wirausaha baru PEREMPUAN* yang memperoleh sertifikat pelaku usaha baru

Persentase usaha mikroyang omzetnyameningkat menjadiusaha kecil

Jumlah usaha mikro yang memiliki media pemasaran onlineJumlah usaha mikro yang terfasilitasi olehlayanan PLUT

Jumlah layanan usaha PLUT

Jumlah koperasi yang mengakses pembiayaannon-perbankan

Jumlah MOU kerjasama usaha koperasi

Jumlah KSP/USPK dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus yang meningkatmenjadi cukup sehat dan sehat

Jumlah usaha mikro yang mengaksespembiayaan non-perbankan

Jumlah usaha mikro ygproduksinya meningkat

Jumlah pengusaha mikro yg memiliki sertifikat kompetensi

Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi

CASCADING KINERJA RENSTRA (TUJUAN-2)

Meningkatnya pertumbuhan usaha industri dan perdagangan

Meningkatnya produktivitas usaha perdagangan

Persentase pertumbuhanvolume perdagangandalam daerah

TUJUAN-2


SASARAN PROGRAM

Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Bidang Ekspor

Jumlah pelaku UMKM dan IKM yang terlatih di bidang ekspor

KEGIATAN

Peningkatan Kinerja Pelayanan UPT Pasar

Peningkatan Akses Pasar Luar Daerah dan Luar Negeri Produk Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah

Jumlah UMKM/IKM yang mengakses pasarekspor

Persentase pertumbuhannilai realisasi ekspor

Jumlah alat UTTP yang mendapatkan pelayanan kemetrologian

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Jumlah jenis barang beredar dan jasa yang diawasi

Penataan Tempat Berusaha Bagi PedagangJumlah pedagang pasar yang ditatat dan ditertibkan tempat usahanya

Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Jumlah komoditas yang ketersediaan dan harganya dipantau, dipublikasikan dan distabilkan

Meningkatnya nilai tambah produk IKM

Presentase pertumbuhannilai produksi IKM

Pembinaan Industri

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Jumlah IKM yang produktivitasnyameningkat

Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif Bagi Industri Kecil dan Menengah

Jumlah IKM terstandarisasi

Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan

Jumlah sentra yang difasilitasi

Jumlah MOU kerjasama bahan baku IKM

Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi BagiIndustri kecil dan Menengah

Pengembangan Produk Industri Kecil dan Menengah

Persentase pedagangwajib retribusi lingkupkerja UPT Pasar yg tertibretribusi

Pengembangan dan Perningkatan SaranaPerdagangan

Jumlah pasar yang ditingkatkan standarnya

Jumlah MOU kerjasama permodalan IKM

Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi halal

Jumlah IKM yang difasilitasi pendaftaran merek dagangJumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi uji produk

Jumlah IKM yang melakukan diversifikasiproduk

Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan

Persentase pertumbuhanomzet pasar rakyat

Nilai transaksi misidagang/pameran dagang

Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal

Jumlah MOU kerjasama pemasaran IKM

Penyediaan Sarana Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK)

Pembangunan – Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK)

Jumlah sarana pembentukan unit metrologi legal yang tersedia

Jumlah Pasar yang dibangun

CASCADING, IKU dan IKI

SASARAN STRATEGIS(KINERJA UTAMA)

INDIKATOR KINERJAUTAMA

SATUAN PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATAUNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB


Persentase pertumbuhanjumlah usaha mikro

persen (Jumlah usaha mikro tahun n - Jumlah usaha mikro tahun n-1) / Jumlah usaha mikro tahun n-1 x 100 %

Data UMKM Dinas Koperasidan UMP

Bidang Usaha Mikro danIKM

Persentase usaha mikroyang omzetnya meningkatmenjadi usaha kecil

persen Usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil jika omzetnya melampaui Rp. 300.000.000,00 per tahun(Jumlah usaha mikro yang omzetnya meningkat melampaui Rp. 300.000.000,00 per tahun / Jumlah usaha mikro x 100 %

Data UMKM Dinas Koperasidan UMP




persen Kriteria koperasi berkualitas meliputi aspek kelembagaan, keuangan, usaha serta manfaat bagianggota dan masyarakatJumlah koperasi berkualitas / Jumlah koperasi aktif x 100 %

Data Keragaan danPemeringkatan KoperasiDinas Koperasi dan UMP

Bidang Koperasi

Meningkatnya nilai tambahproduk IKM

Presentase pertumbuhannilai produksi IKM

persen (Nilai produksi IKM tahun n - Nilai produksi IKM tahun n-1) / Nilai produksi IKM tahun n-1 x 100 % Direktori IKM Dinas Koperasidan UMP


Meningkatnya produktivitas usaha perdagangan

Persentase pertumbuhanvolume perdagangandalam daerah

persen (volume perdagangan dalam daerah tahun n - volume perdagangan dalam daerah tahun n-1) / volume perdagangan dalam daerah tahun n-1 x 100 %

Data survey Volume Perdagangan Dinas Koperasidan UMP

Bidang Perdagangan

Persentase pertumbuhannilai realisasi ekspor

persen (nilai realisasi ekspor tahun n - nilai realisasi ekspor tahun n-1) / nilai realisasi ekspor tahun n-1 x 100 %

Data Ekspor Dinas Koperasidan UMP

Bidang Perdagangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) (KEPALA DINAS)

TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi dalam perekonomian Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, kecil dan koperasi

Meningkatkan pertumbuhan usaha dustri kecil menengah dan perdagangan Persentase pertumbuhan PDRB kategori Industri pengolahan


ESELON II.B : KEPALA DINAS

SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGANTUGAS : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganFUNGSI : - Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

- Penetapan rencana kerja dan anggaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan- Pelaksanaan kebijakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan- Pengelolaan pelayanan administrasi kesekretariatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan- Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan- Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas- Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya usaha mikro legal yang memiliki legalitas usaha

Persentase usaha mikro yang memperoleh izin usaha mikro dan kecil (IUMK)

Jumlah Usaha Mikro memperoleh IUMKJumlah Usaha Mikro

Laporan kinerja

Meningkatnya kualitas iklim kewirausahaan

Persentase penumbuhan wirausaha baru Jumlah Wirausaha baru Tahun nJumlah Wirausaha baru Tahun n - 1

Laporan kinerja

Meningkatnya akses fasilitasi dan pemasaran usaha mikro

Persentase usaha mikro yang terlayani dan terdampingi oleh PLUT - KUMKM

Jumlah Usaha Mikro yang terlayani PLUT KUMKMJumlah Usaha Mikro

Laporan kinerja

Meningkatnya penerapan standar IKM

Persentase IKM yang memperoleh sertifikasi halal

Persentase IKM yang memperoleh tanda daftar merk

Persentase IKM yang memperoleh sertifikat uji produk (nutrition fact)




Laporan kinerja

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) (KEPALA BIDANG USAHA MIKRO DAN IKM)

ESELON III.B : KABID UMIKMUNIT KERJA : BIDANG USAHA MIKRO, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHTUGAS : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang usaha mikro, industri kecil dan menengahFUNGSI : - perumusan kebijakan teknis, serta pengkoordinasian pemberdayaan, pengembangan, perlindungan dan penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro

- pemetaan kondisi dan peluang usaha serta mitigasi risiko dampak globalisasi dan kebijakan terhadap usaha mikro- pengelolaan data izin usaha mikro dan kecil (IUMK), dan data potensi calon wirausaha baru- pengelolaan kebutuhan dan pengembangan sarpras, materi dan metode bimtek bagi usaha mikro- pengkoordinasian pemberian fasilitasi kerjasama dan kemitraan- pengembangan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar- pengendalian data informasi bidang usaha mikro, industri kecil dan menengah- pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, bimbingan teknis, standarisasi dan pengembangan produk

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya kesadaranusaha mikro terhadap pentingnya legalitas usaha

Jumlah usaha mikro yang menyajikan ijin usaha mikro dan kecil (IUMK)

Jumlah usaha mikro yang mengajukan izin usaha mikro dan kecil (IUMK)Jumlah usaha yang memperoleh izin usaha mikro dan kecil (IUMK)

Laporan kinerja

Meningkatnya kualitas pengolahan dan pelaporan keuangan usaha mikro

Jumlah usaha mikro yang meningkat pengolahan

Jumlah usaha mikro yang tertib pelaporan keuanganJumlah usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan perbankanJumlah usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan non perbankanJumlah usaha mikro yg tertib melaksanakan kewajiban pembiayaan

Laporan kinerja

Meningkatnya akses kewirausahaan bagi masyarakat

Jumlah calon wirausaha muda dan yg telah terlatih di bidang kewirausahaan dan women entreupreneur

Jumlah wirausaha muda baruJumlah wirausaha muda yang memiliki sertifikat kompetensiJumlah wirausaha baru wanitaJumlah wirausaha baru wanita memiliki sertifikat

Laporan kinerja

Jumlah anggota PKK Desa/Keluarahan yang terlatih dibidang kewirausahaan dan women entreupreneur

Jumlah anggota PKK Desa/Keluarahan yang berkembang memiliki usaha bersamaJumlah women entreupreneur dari desa

Laporan kinerja

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) (KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO)

ESELON IV.A : KASI PEMBERDAYAAN USAHA MIKROUNIT KERJA : SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKROTUGAS : - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pengkoordinasian pemberdayaan, pengembangan, perlindungan dan penumbuhan

iklim usaha bagi usaha mikro-mengidentifikasi kebutuhan, bahan pengembangan sarana dan prasarana, materi dan metode bimtek-menyusun data dan informasi profil usaha mikro serta identifikasi dan pengembangan potensi produk unggulan usaha mikro-pemetaan kondisi dan peluang usaha serta mitigasi risiko dampak globalisasi dan kebijakan terhadap usaha mikro-pemetaan data potensi calon wirausaha baru serta menyiapkan bahan pembentukan dan pengembangan untuk pendidikan dan pelatihan-menyiapkan bahan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan serta perumusan kebijjakan teknis dan pengembangan SDM bagi usaha mikro

SASARAN KERJA PEGAWAI INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

Terlaksananya validasi data

usaha mikro

Jumlah data usaha mikro yang divalidasi Jumlah usaha mikro yang datanya dimutakhirkan Laporan kinerja

Tersedianya peserta workshop

dan pelatihan PLUT-KUMKM

Jumlah peserta workshop dan pelatihan

yang disiapkanJumlah peserta workshop dan pelatihan yang disiapkan melalui mekanismesesuai SOP

Laporan kinerja

Tersedianya bahan dan alat

kebutuhan workshop/pelatihan

Jumlah workshop dan pelatihan yang

disiapkanJumlah workshop dan pelatihan yang disiapkan Laporan kinerja

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) (PENGELOLA PENGEMBANGAN INKUBASI BISNIS DAN WORKSHOP)

PELAKSANA : PENGELOLA PENGEMBANGAN INKUBASI BISNIS DAN WORKSHOP

UNIT KERJA : SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKROTUGAS : - Melaksanakan Validasi Data Usaha Mikro

- Menyiapkan peserta Workshop dan Pelatihan- Menyiapkan bahan dan alat kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Usaha Mikro

MATRIK RENSTRA DAN RENJA

Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data

Capaian Pada

Tahun

Awal Perenc

anaan

(2017)

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada

Akhir periode renstra perangkat daerah

Unit Kerja

Perangkat Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

2018 2019 2020 2021 2022

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22

Mening

katkan

peran

usaha mikro,

kecil

dan koperas

i dalam

perekonomian

Persentase

pertumbuhan

omzet usaha

mikro, kecil dan koperasi

N/A 5.00% 5.02% 5.04% 5.06% 5.08% 5.08% Bidang

UMIKM

Bidang

Koperasi

Mening

katnya

kuantitas dan

kualita

s usaha mikro

Persentase

pertumbuhan

jumlah usaha mikro

N/A 0.19% 0.20% 0.21% 0.22% 0.23% 0.23% Bidang

UMIKM

Persentase usaha

mikro yang

omzetnya meningkat

menjadi usaha

kecil

N/A 0.19% 0.20% 0.21% 0.22% 0.23% 0.23%

2.11

2.11.

01.0

1.11

Program

Pengembanga

n dan

Pemberdayaan Usaha Mikro

Jumlah wirausaha

baru yang tumbuh

1316

WUB

1341

WUB

1,175,3

82,000

1366

WUB

3,310,1

80,000

1391

WUB

3,697,50

2,000

1416

WUB

1,776,95

2,000

1441

WUB

1,945,7

40,000

1441

WUB

11,816,9

05,000

Bidang

UMIKM

Jumlah usaha

mikro yang produksinya

meningkat

279

unit

329

unit

379

unit

429

unit

479

unit

529

unit

529

unit

2.11

2.11.01.01

.11.0

1

Peningkatan

Kesempatan Usaha dan

Penguatan

Kewirausahaan Bagi Calon

Wirausaha

Baru

Jumlah calon

wirausaha baru yang memperoleh

sertifikat pelaku

usaha baru

116

orang

141

orang

65,301,000

166

orang

89,089,000

191

orang

95.000,000

216

orang

89,089,000

241

orang

89,089,000

241

orang

398,017,000

Bidang

UMIKM

Kota Batu

Jumlah calon wirausaha baru

perempuan yang

memperoleh sertifikat pelaku

usaha baru

50 orang

62 orang

74 orang

86 orang

98 orang

110 orang

110 orang

2.11

2.11.01.01

.11.0

3

Peningkatan

Kompetensi Sumber Daya

Manusia

Usaha Mikro

Jumlah pengusaha

mikro yang memiliki sertifikat

kompetensi

116

orang

146

orang

31,123,000

176

orang

34,236,000

206

orang

45,000,000

236

orang

41,426,000

266

orang

45,569,000

266

orang

190,014,000

Bidang

UMIKM

Kota Batu

2.11 2.11.

01.01

.11.05

Penguatan Kelembagaan

dan

Peningkatan Akses

Pembiayaan

Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro yang

memiliki IUMK

22 usaha

mikro

172 usaha

mikro

31,123,

000

322 usaha

mikro

34,236,

000

472 usaha

mikro

35,000,0

00

622 usaha

mikro

41,426,0

00

772 usaha

mikro

45,569,

000

772 usaha

mikro

190,014,0

00

Bidang UMIKM

Kota Batu


mengakses

pembiayaan

perbankan

244 usaha

mikro

324 usaha

mikro

404 usaha

mikro

484 usaha

mikro

564 usaha

mikro

644 usaha

mikro

644 usaha

mikro

Jumlah usaha

mikro yang

mengakses pembiayaan non-

perbankan

124

usaha

mikro

144

usaha

mikro

164

usaha

mikro

184

usaha

mikro

204

usaha

mikro

224

usaha

mikro

224

usaha

mikro

2.11

2.11.01.01

.11.0

7

Peningkatan

Daya Saing Produk Usaha

Mikro

Jumlah usaha

mikro yang memiliki izin edar

produk

1224

usaha mikro

1284

usaha mikro

26,760,000

1344

usaha mikro

29,436,000

1404

usaha mikro

52,000,000

1464

usaha mikro

35,618,000

1524

usaha mikro

39,180,000

1524

usaha mikro

163,374,000

Bidang

UMIKM

Kota Batu

2.11 2.11.

01.01

.11.08

Peningkatan Akses

Pemasaran

Produk Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro yang mampu

memasarkan

produk di pasar modern

13 usaha

mikro

20 usaha

mikro

803,450

,000

27 usaha

mikro

883,795

,000

34 usaha

mikro

972,175,

000

41 usaha

mikro

1,069,39

3,000

48 usaha

mikro

1,176,3

33,000

48 usaha

mikro

4,905,146

,000

Bidang UMIKM

Kota Batu, Regional,

Nasional

Jumlah usaha

mikro yang

memiliki media pemasaran online

52

usaha

mikro

77

usaha

mikro

102

usaha

mikro

127

usaha

mikro

152

usaha

mikro

177

usaha

mikro

177

usaha

mikro

2.11

2.11.

01.01.11.0

9

Pengembangan

Pusat Layanan

Usaha Terpadu

Jumlah usaha

mikro yang

terfasilitasi oleh layanan PLUT

1316

usaha

mikro

1416

usaha

mikro

217,625

,000

1516

usaha

mikro

2,239,3

88,000

1616

usaha

mikro

2,463,32

7,000

1716

usaha

mikro

500,000,

000

1816

usaha

mikro

550,000

,000

1816

usaha

mikro

5,970,340

,000

Bidang

UMIKM

Kota Batu

Jumlah layanan

usaha PLUT

7 jenis

(konsult

asi bisnis,

mentori

ng bisnis,

promosi

dan pemasa

7

jenis

7 jenis 8 jenis

(+produ

ksi)

8

jenis

(+produksi)

8

jenis

(+produksi)

8 jenis

(+produ

ksi)

2.11 2.11.

01.01

.11.0

3

Peningkatan Kompetensi

Sumber Daya

Manusia

Usaha Mikro

Jumlah pengusaha mikro yang

memiliki sertifikat

kompetensi

116 orang

146 orang

31,123,

000

176 orang

34,236,

000

206 orang

45,000,0

00

236 orang

41,426,0

00

266 orang

45,569,

000

266 orang

190,014,0

00

Bidang UMIKM

Kota Batu

2.11

2.11.

01.01.11.0

5

Penguatan

Kelembagaan

dan Peningkatan

Akses

Pembiayaan

Usaha Mikro

Jumlah usaha

mikro yang

memiliki IUMK

22

usaha

mikro

172

usaha

mikro

31,123,

000

322

usaha

mikro

34,236,

000

472

usaha

mikro

35,000,0

00

622

usaha

mikro

41,426,0

00

772

usaha

mikro

45,569,

000

772

usaha

mikro

190,014,0

00

Bidang

UMIKM

Kota Batu


mengakses

pembiayaan perbankan

244 usaha

mikro

324 usaha

mikro

404 usaha

mikro

484 usaha

mikro

564 usaha

mikro

644 usaha

mikro

644 usaha

mikro

Jumlah usaha

mikro yang

mengakses pembiayaan non-

perbankan

124

usaha

mikro

144

usaha

mikro

164

usaha

mikro

184

usaha

mikro

204

usaha

mikro

224

usaha

mikro

224

usaha

mikro

2.11

2.11.01.01

.11.0

7

Peningkatan

Daya Saing Produk Usaha

Mikro

Jumlah usaha

mikro yang memiliki izin edar

produk

1224

usaha mikro

1284

usaha mikro

26,760,000

1344

usaha mikro

29,436,000

1404

usaha mikro

52,000,000

1464

usaha mikro

35,618,000

1524

usaha mikro

39,180,000

1524

usaha mikro

163,374,000

Bidang

UMIKM

Kota Batu

2.11

2.11.

01.01

.11.08

Peningkatan

Akses

Pemasaran

Produk Usaha Mikro

Jumlah usaha

mikro yang mampu

memasarkan

produk di pasar modern

13

usaha

mikro

20

usaha

mikro

803,450

,000

27

usaha

mikro

883,795

,000

34

usaha

mikro

972,175,

000

41

usaha

mikro

1,069,39

3,000

48

usaha

mikro

1,176,3

33,000

48

usaha

mikro

4,905,146

,000

Bidang

UMIKM

Kota Batu,

Regional,

Nasional

Jumlah usaha

mikro yang memiliki media

pemasaran online

52

usaha mikro

77

usaha mikro

102

usaha mikro

127

usaha mikro

152

usaha mikro

177

usaha mikro

177

usaha mikro

2.11

2.11.01.01

.11.0

9

Pengembangan

Pusat Layanan Usaha Terpadu

Jumlah usaha

mikro yang terfasilitasi oleh

layanan PLUT

1316

usaha mikro

1416

usaha mikro

217,625,000

1516

usaha mikro

2,239,388,000

1616

usaha mikro

2,463,327,000

1716

usaha mikro

500,000,000

1816

usaha mikro

550,000,000

1816

usaha mikro

5,970,340,000

Bidang

UMIKM

Kota Batu

Jumlah layanan

usaha PLUT

7 jenis

(konsultasi

bisnis,

mentoring

bisnis,

promosi

dan pemasa

ran,

pelatihan,

penguat

an kelemba

gaan,

mediasi dan

jaringan

,

advokasi,

pustaka

enterpreneur)

7

jenis

7 jenis 8 jenis

(+produksi)

8

jenis (+prod

uksi)

8

jenis (+prod

uksi)

8 jenis

(+produksi)

Meningkatnya

kualita

s

koperasi

Persentase koperasi

berkualitas

11.03% 15.83%

20.57% 24.31% 28.38%

32.89%

32.89% Bidang Koperasi

2.11.

2.11.01.0

1.10

Program

Pengembangan dan

Peningkatan

Koperasi

Persentase

koperasi aktif

70.83% 71.28

%

792,698,000

71.57%

871,965,000

72%

959,162,000

72.55

%

1,055,079,000

73.08

%

1,160,588,000

73.08%

3,160,864,000

Bidang

Koperasi

Persentase pertumbuhan

volume usaha

koperasi

114.8% (peruba

han

metode perhitu

ngan)

3.58% 3.98% 5% 5.30% 6.50% 6.50%

2.11.

2.11.01.01

.10.0

1

Peningkatan

Kompetensi Sumber Daya

Manusia

Koperasi

Jumlah pengelola

koperasi yang memiliki sertifikat

kompetensi

5 orang 9

orang

73,628,000

12

orang

80,990,000

20

orang

89,089,000

27

orang

97,998,000

30

orang

107,798,000

30

orang

449,503,000

Bidang

Koperasi

Kota Batu

2.11.2.11.

01.01

.10.03

Penumbuhan dan

Pemasyarakata

n Gerakan Koperasi

Jumlah koperasi baru yang berbadan

hukum

14 koperas

i

17 unit

444,114

,000

20 unit 488,525

,000

24 unit 537,378,

000

28 unit

591,116,

000

32 unit

650,228

,000

32 unit 2,711,361

,000

Bidang Koperasi

Kota Batu, Regional

2.11.

2.11.

01.01.10.0

5

Peningkatan

Akses Sumber

Daya Produktif Bagi Koperasi

Jumlah koperasi

yang mengakses


33

koperas

i

34

kopera

si

202,319

,000

35

koperas

i

222,550

,000

36

koperas

i

244,805,

000

37

kopera

si

269,286,

000

38

kopera

si

296,215

,000

38

koperas

i

1,235,175

,000

Bidang

Koperasi

Kota Batu,

Regional

Jumlah koperasi

yang mengakses pembiayaan non-

perbankan

5

koperasi

6

koperasi

7

koperasi

8

koperasi

9

koperasi

10

koperasi

10

koperasi

Jumlah MOU

kerjasama usaha koperasi

7 MOU 8

MOU

9 MOU 10

MOU

11

MOU

12

MOU

12

MOU

2.11.

2.11.

01.01.10.0

7

Peningkatan

Kesehatan

Koperasi Simpan

Pinjam/Unit

Simpan Pinjam Koperasi

Jumlah KSP/USPK

dalam pengawasan

dan dalam pengawasan

khusus yang

meningkat menjadi cukup sehat dan

sehat

N/A 4

KSP/

USPK

72,637,

000

10

KSP/

USPK

79,900,

000

16

KSP/

USPK

87,890,0

00

22

KSP/

USPK

96,679,0

00

28

KSP/

USPK

106,347

,000

28

KSP/

USPK

443,453,0

00

Bidang

Koperasi

Kota Batu

Mening

katkan

pertum

buhan usaha

industr

i kecil menen

gah dan

perdagangan

Persentase

pertumbuhan

PDRB kategori

Industri pengolahan

6.09% 6.10% 6.11% 6.12% 3.00% 6.14% 6.14% Bidang

UMIKM

Persentase

pertumbuhan PDRB kategori

perdagangan

6.80% 6.81% 6.82% 6.83% 6.84% 6.85% 6.85% Bidang

Perdagangan

Mening

katnya

nilai tambah

produk

IKM

Persentase

pertumbuhan nilai

produksi IKM

3.39% 3.40% 3.41% 3.42% 3.43% 3.44% 3.44% Bidang

UMIKM

3.07 2.11.

01.0

1.02

Program Pembinaan

Industri

Jumlah IKM yang produktivitasnya

meningkat

275 IKM

315 IKM

206,24

5,000

355 IKM

251,08

6,000

395 IKM

350,000,

000

435 IKM

303,817,

000

475 IKM

334,20

1,000

475 IKM

1,371,54

5,000

Bidang UMIKM

Jumlah IKM terstandarisasi

71 unit 91 unit

111 unit

131 unit

151 unit

171 unit

171 unit

3.07

2.11.

01.01.02.0

2

Pengembangan

Sentra Industri

Kecil dan Menengah

Jumlah sentra IKM

yang terfasilitasi

- -

-

1 sentra

24,215,

000

2

sentra

50,000,0

00

3

sentra

29,301,0

00

4

sentra

32,232,

000

4 sentra

112,385,0

00

Bidang

UMIKM

Kota Batu

3.07

2.11.01.01

.02.0

3

Peningkatan

Akses Sumber Daya Produktif

Bagi Industri

Kecil dan Menengah

Jumlah MOU

kerjasama bahan baku IKM

- 1 MOU

35,015,000

2 MOU

38,517,000

3 MOU

50,000,000

4 MOU

46,606,000

5 MOU

51,267,000

5 MOU

213,774,000

Bidang

UMIKM

Kota Batu,

Regional, Nasional

Jumlah MOU

kerjasama

permodalan IKM

3 MOU 4 MOU 7 MOU 10

MOU

11

MOU

12

MOU

12 MOU

Jumlah MOU

kerjasama

pemasaran IKM

8 MOU 13

MOU

18

MOU

23

MOU

25

MOU

27

MOU

27 MOU

3.07 2.11.

01.01

.02.04

Pengembangan Produk

Industri Kecil

dan Menengah

Jumlah IKM yang melakukan

diversifikasi produk

275 IKM

290 IKM

22,515,

000

305 IKM

24,767,

000

320 IKM

50,000,0

00

335 IKM

29,969,0

00

350 IKM

32,966,

000

350 IKM

137,461,0

00

Bidang UMIKM

Kota Batu

3.07

2.11.

01.01.02.0

5

Fasilitasi

Standarisasi

dan Sertifikasi Bagi Industri

Kecil dan

Menengah

Jumlah IKM yang

difasilitasi

sertifikasi halal

36 IKM 41

IKM

148,715

,000

46 IKM

163,587

,000

51 IKM

200,000,

000

56

IKM

197,941,

000

61

IKM

217,736

,000

61 IKM

907,925,0

00

Bidang

UMIKM

Kota Batu

Jumlah IKM yang difasilitasi

pendaftaran merek

dagang

33 IKM 53 IKM

73 IKM 93 IKM 113 IKM

133 IKM

133 IKM

Jumlah IKM yang

difasilitasi

sertifikasi uji

produk

12 IKM 27

IKM

42 IKM 57 IKM 72

IKM

87

IKM

87 IKM

Mening

katnya

produktivitas

usaha

perdaga

ngan

Persentase

pertumbuhan

volume perdagangan

dalam daerah

N/A 4.50% 4.52% 4.54% 4.56% 4.58% 4.58% Bidang

Perdaganga

n

Persentase

pertumbuhan nilai realisasi ekspor

1.35% 1.40% 1.45% 1.50% 1.55% 1.60% 1.60%

3.06.2.11.

01.0

1.15

Program Pengembanga

n dan

Pembinaan

Usaha Perdagangan

Persentase pertumbuhan

omzet pasar

rakyat

N/A 4.50% 1,007,0

60,000

4.52% 9,235,1

36,000

4.54% 6,979,19

7,000

4.56% 4,710,81

4,000

4.58% 4,754,0

36,000

4.58% 26,878,3

35,000

Bidang Perdaganga

n

Nilai transaksi misi

dagang/pameran

dagang

0.6 milyar

0.8 milyar

1 milyar

1.2 milyar

1.4 milyar

1.6 milyar

1.6 milyar

3.06.2.11.

01.01

.15.01

Pembangunan - Revitalisasi

Pasar Rakyat

(DAK)

Jumlah pasar yang dibangun

1 unit - -

2 unit 1,500,0

00,000

3 unit 1,500,00

0,000

4 unit 1,500,00

0,000

5 unit 1,500,0

00,000

5 unit 6,000,000

,000

Bidang Perdagangan

Kota Batu

3.06.

2.11.

01.01.15.0

2

Penyediaan

Sarana

Pembentukan Unit Metrologi

Legal (DAK)

Jumlah sarana

pembentukan unit

metrologi legal yang tersedia

- -

-

1 set

1,500,0

00,000

-

1,500,00

0,000

-

-

-

-

1 set

1,500,000

,000

Bidang

Perdagangan

Kota Batu

3.06.

2.11.01.01

.15.0

3

Stabilisasi

Harga Barang Kebutuhan

Pokok dan

Barang Penting

Jumlah komoditas

yang ketersediaan dan harganya

dipantau,

dipublikasikan dan distabilkan

13

komoditas

13

komoditas

50,000,000

13

komoditas

75,000,000

13

komoditas

385,000,000

13

komoditas

385,000,000

13

komoditas

385,000,000

13

komoditas

350,000,000

Bidang

Perdagangan

Kota Batu

3.06.

2.11.

01.01.15.0

4

Pengembangan

dan

Peningkatan Sarana

Perdagangan

Jumlah pasar yang

ditingkatkan

standarnya

1 unit 1 unit

500,000

,000

2 unit

5,000,0

00,000

3 unit

3,000,00

0,000

4 unit

2,500,00

0,000

5 unit

2,500,0

00,000

5 unit

15,500,00

0,000

Bidang

Perdagangan

Kota Batu

3.06.2.11.

01.01

.15.0

5

Peningkatan Pelayanan

Metrologi Legal

Jumlah alat UTTP yang mendapatkan

pelayanan

kemetrologian

253 UTTP

500 UTTP

80,000,

000

800 UTTP

750,000

,000

1500 UTTP

150,000,

000

2000 UTTP

150,000,

000

2500 UTTP

150,000

,000

2500 UTTP

1,280,000

,000

Bidang Perdagangan

Kota Batu

3.06.

2.11.

01.01.15.0

6

Pengawasan

Barang

Beredar dan Jasa

Jumlah jenis

barang beredar dan

jasa yang diawasi

45 jenis 45

jenis

92,600,

000

45 jenis

97,230,

000

45 jenis

100,000,

000

45

jenis

107,197,

000

45

jenis

112,557

,000

45 jenis

511,676,0

00

Bidang

Perdagangan

Kota Batu

3.06.

2.11.01.01

.15.0

7

Peningkatan

Kapasitas Usaha Mikro,

Industri Kecil

dan Menengah

di Bidang Ekspor

Jumlah pelaku

usaha mikro dan IKM yang terlatih di

bidang ekspor

100

UMKM/ IKM

250

UMKM/ IKM

84,460,000

400

UMKM/ IKM

92,906,000

550

UMKM/ IKM

102,197,000

700

UMKM/ IKM

112,417,000

850

UMKM/ IKM

123,659,000

850

UMKM/ IKM

515,639,000

Bidang

Perdagangan

Kota Batu

3.06.

2.11.01.01

.15.0

8

Peningkatan

Akses Pasar Luar Daerah

dan Luar

Negeri

Jumlah UMKM/IKM

yang mengakses pasar ekspor

7

UMKM/ IKM

8

UMKM/ IKM

200,000,000

10

UMKM/ IKM

220,000,000

12

UMKM/ IKM

242,000,000

14

UMKM/ IKM

266,200,000

16

UMKM/ IKM

292,820,000

16

UMKM/ IKM

1,221,020,000

Bidang

Perdagangan

Kota Batu,

Regional, Nasional,

Internasio

nal

3.06 2.11.

1.1.1

6

Program Peningkatan

Kinerja

Pelayanan UPT Pasar

Persentase pedagang wajib

retribusi lingkup

kerja UPT Pasar yang tertib

retribusi

66% 68% 300,00

0,000

70% 322,50

0,000

72% 346,688,

000

75% 372,690,

000

80% 400,64

2,000

80% 1,742,52

0,000

UPT Pasar

3.06

2.11.1.1.1

6.01

Penataan

Tempat Berusaha Bagi

Pedagang

Jumlah pedagang

yang ditata dan ditertibkan tempat

usahanya

3328

pedagang

3328

pedagang

300,000,000

3328

pedagang

322,500,000

3328

pedagang

346,688,000

3328

pedagang

372,690,000

3328

pedagang

400,642,000

3328

pedagang

1,742,520,000

UPT Pasar Kota Batu

2.11 2.11.

01.0

1.01

Program Pelayanan

Kesekretariat

an Perangkat

Daerah

Prosentase program/kegiatan

dinas yang selaras

dengan

perencanaan jangka menengah

daerah

N/A 100% 2,614,7

60,000

100% 2,874,1

94,000

100% 3,177,32

8,000

100% 3,473,16

8,000

100% 3,818,1

24,000

100% 15,939,7

17,000

Sekretariat

Persentase hasil pengawasan/audit

/reviu yang tuntas

ditindaklanjuti

N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase aparatur yang

berkinerja baik

N/A 80% 82% 84% 86% 88% 88%

Tingkat kepuasan

terhadap pelayanan

kesekretariatan

perangkat daerah

N/A 75% 76% 77% 78% 79% 79%

2.11 2.11.

01.01

.01.01

Penyusunan Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi

Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen perencanaan,

penganggaran, dan

evaluasi Perangkat Daerah yang

tersusun tepat

waktu dan sesuai standar

N/A 9 dokum

en

55,250,

000

9 dokume

n

58,725,

000

9 dokume

n

62,446,0

00

9 dokum

en

66,432,0

00

9 dokum

en

70,703,

000

9 dokume

n

313,556,0

00

Sekretariat Kota Batu

2.11

2.11.

01.01.01.0

2

Penyusunan

Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja

Keuangan Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen

pelaporan capaian

kinerja keuangan Perangkat Daerah

yang tersusun tepat

waktu dan sesuai standar

2

dokume

n

2

dokum

en

14,250,

000

2

dokume

n

15,675,

000

2

dokume

n

35,100,0

00

2

dokum

en

18,968,0

00

2

dokum

en

20,865,

000

2

dokume

n

87,001,00

0


2.11

2.11.01.01

.01.0

3

Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

Perangkat Daerah

Persentase

pemenuhan kebutuhan barang

dan jasa

perkantoran perangkat daerah

N/A 100%

1,862,299,000

100%

2,048,534,000

100%

2,253,393,000

100%

2,478,738,000

100%

2,726,619,000

100%

11,369,583,000

Sekretariat Dalam

dan Luar Kota Batu

2.11

2.11.

01.01.01.0

4

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur

yang difasilitasi

peningkatan kompetensi

N/A 8

orang

97,500,

000

16

orang

107,250

,000

24

orang

117,975,

000

32

orang

129,773,

000

40

orang

142,751

,000

40

orang

595,249,0

00


2.11

2.11.01.01

.01.0

5

Pengadaan dan

Pengelolaan Sarana dan

Prasarana

Kedinasan Perangkat

Daerah

Persentase sarana

prasarana kedinasan dalam

kondisi baik dan

siap digunakan

N/A 78%

585,461,000

80%

644,010,000

82%

708,414,000

84%

779,257,000

87%

857,186,000

90%

3,574,328,000


MATRIK RENJA 2019

No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

(Outcome - Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019( TAHUN RENCANA ) CATATAN PENTING

PERKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2020

LOKASITARGET CAPAIAN

KINERJA (OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIFBELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN

JASABELANJA MODAL APBD II (DAU / PAD)

APBD I (BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK / DAK

NON FISIK / DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1

3)(14) (15)

A. PROGRAM

KEGIATAN

BERSIFAT UMUM

I 2.11 2.11.01.01.01 Program Pelayanan

Kesekretariatan Perangkat

Daerah

Prosentase

program/kegiatan dinas

yang selaras dengan perencanaan jangka

menengah daerah

100.00% 2,711,192,200.00 872,545,680.00 1,838,646,520.00 - 2,711,192,200.00 - - 100.00%

3,159,471,000.00

Persentase hasil

pengawasan/audit/reviu

yang tuntas ditindaklanjuti

100.00% 100.00%

Persentase aparatur yang

berkinerja baik

82.00% 84.00%

Tingkat kepuasan

terhadap pelayanan

kesekretariatan perangkatdaerah

76.00% 77.00%

1 2.11

2.11.01.01.01.01

Penyusunan Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan,

penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah

yang tersusun tepat waktu

dan sesuai standar

Kota Batu 9 dokumen 58,725,000.00 58,725,000.00 58,725,000.00 9 dokumen

62,446,000.00

2 2.11

2.11.01.01.01.02

Penyusunan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

pelaporan capaian kinerja

keuangan Perangkat Daerah yang tersusun

tepat waktu dan sesuai

standar

Kota Batu 2 dokumen 15,675,000.00 15,675,000.00 15,675,000.00 2 dokumen

17,243,000.00

3 2.11

2.11.01.01.01.03

Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran

Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan

kebutuhan barang dan jasa

perkantoran perangkat daerah

Kota Batu dan luar

daerah

100.00% 1,885,532,200.00 872,545,680.00 1,012,986,520.00 1,885,532,200.00 100.00%

2,253,393,000.00

4 2.11

2.11.01.01.01.04

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur yang

difasilitasi peningkatan

kompetensi

Kota Batu 16 orang 107,250,000.00 107,250,000.00 107,250,000.00 24 orang

117,975,000.00

5 2.11

2.11.01.01.01.05

Pengadaan dan

Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah

Persentase sarana

prasarana kedinasan

dalam kondisi baik dan siap digunakan

Kota Batu 80.00% 644,010,000.00 644,010,000.00 644,010,000.00 82.00%

708,414,000.00

B PROGRAM

KEGIATAN

BERSIFAT KHUSUS SESUAI URUSAN

DIAMPU

II 2.11 2.11.01.01.11 Program Pengembangan

dan Pemberdayaan Usaha

Mikro

Jumlah wirausaha baru

yang tumbuh

25 WUB 3,310,180,000.00 - 3,310,180,000.00 - 3,310,180,000.00 - - 1391 WUB

3,632,291,000.00


produktivitasnya

meningkat

50 usaha mikro - - - - 429 usaha

mikro

6 2.11

2.11.01.01.11.01

Peningkatan Kesempatan

Usaha dan Penguatan

Kewirausahaan Bagi

Calon Wirausaha Baru

Jumlah calon wirausaha

baru yang memperoleh

sertifikat pelaku usaha

baru

Kota Batu 25 orang

89,089,000.00

- 89,089,000.00

-

89,089,000.00 - - 191 orang

89,089,000.

00

Jumlah calon wirausaha

baru perempuan yang

memperoleh sertifikat

pelaku usaha baru

12 orang - -

-

- - 86 orang

7 2.11

2.11.01.01.11.03

Peningkatan Kompetensi

Sumber Daya Manusia

Usaha Mikro

Jumlah pengusaha

mikro yang memiliki

sertifikat kompetensi

Kota Batu 30 orang

34,236,000.00

- 34,236,000.00

-

34,236,000.00 - - 206 orang

37,660,000.

00

8 2.11

2.11.01.01.11.05

Penguatan Kelembagaan

dan Peningkatan Akses

Pembiayaan Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro

yang memiliki IUMK

Kota Batu 150 usaha mikro

34,236,000.00

- 34,236,000.00

-

34,236,000.00 - - 472 usaha

mikro 37,660,000.

00

Jumlah usaha mikro

yang mengakses


80 usaha mikro - -

-

- - 484 usaha

mikro

Jumlah usaha mikro

yang mengakses

pembiayaan non-

perbankan

20 usaha mikro - -

-

- - 184 usaha

mikro

9 2.11

2.11.01.01.11.07

Peningkatan Daya Saing

Produk Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro

yang memiliki izin edar

produk


29,436,000.00

- 29,436,000.00

-

29,436,000.00 - - 1404 usaha

mikro 32,380,000.

00

10 2.11

2.11.01.01.11.08

Peningkatan Akses

Pemasaran Produk

Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro

yang mampu

memasarkan produk di

pasar modern

Kota Batu,

Regional,

Nasional

7 usaha mikro

883,795,000.00

- 883,795,000.00

-

883,795,000.00 - - 34 usaha

mikro 972,175,00

0.00

Jumlah usaha mikro

yang memiliki media

pemasaran online

25 usaha mikro - -

-

- - 127 usaha

mikro

11 2.11

2.11.01.01.11.09

Pengembangan Pusat

Layanan Usaha Terpadu

Jumlah usaha mikro

yang terfasilitasi oleh

layanan PLUT


2,239,388,000.00

- 2,239,388,000.00

-

2,239,388,000.00 - - 1616 usaha

mikro 2,463,327,0

00.00

Jumlah layanan usaha

PLUT

7 jenis - -

-

- - 8 jenis

(+produksi)

III 2.11.2.11.01.01.

10

Program

Pengembangan dan

Peningkatan Koperasi

Persentase koperasi

aktif

71.57%

871,965,000.00 -

871,965,000.00

- 871,965,000.00

-

-

72%

959,162,0

00.00

Persentase

pertumbuhan volume

usaha koperasi

3.98% 5%

12 2.11.2.11.01.01.

10.01

Peningkatan

Kompetensi Sumber

Daya Manusia Koperasi

Jumlah pengelola

koperasi yang memiliki

sertifikat kompetensi

Kota Batu 3 orang

80,990,000.00 -

80,990,000.00

- 80,990,000.00

- - 20 orang

89,089,000

.00

13 2.11.2.11.01.01.

10.03

Penumbuhan dan

Pemasyarakatan

Gerakan Koperasi

Jumlah koperasi baru

yang berbadan hukum

Kota Batu,

Regional

3 unit

488,525,000.00 - 488,525,000.00 - 488,525,000.00

- - 24 unit

537,378,00

0.00

Jumlah penghargaan

yang diterima

Kota Batu 1 penghargaan

14 2.11.2.11.01.01.

10.05

Peningkatan Akses

Sumber Daya Produktif

Bagi Koperasi

Jumlah koperasi yang

mengakses pembiayaan

perbankan

Kota Batu,

Regional

1 koperasi

222,550,000.00 - 222,550,000.00 - 222,550,000.00

- - 36 koperasi

244,805,00

0.00

Jumlah koperasi yang

mengakses pembiayaan

non-perbankan

7 koperasi

-

-

-

- - 8 koperasi

Jumlah MOU

kerjasama usaha

koperasi

1 MOU

-

-

-

- - 10 MOU

15 2.11.2.11.01.01.

10.07

Peningkatan Kesehatan

Koperasi Simpan

Pinjam/Unit Simpan

Pinjam Koperasi

Jumlah KSP/USPK

dalam pengawasan dan

dalam pengawasan

khusus yang

meningkat menjadi

cukup sehat dan sehat

Kota Batu 6 KSP/ USPK

79,900,000.00 -

79,900,000.00

- 79,900,000.00

- - 16 KSP/

USPK 87,890,000

.00

IV 3.07.2.11.01.01.

02

Program Pembinaan

Industri

Jumlah IKM yang

produktivitasnya

meningkat

40 IKM

430,092,500.00 -

430,092,500.00

- 397,360,000.00

-

32,732,500.00

395 IKM

308,928,5

00.00

Jumlah IKM

terstandarisasi

20 IKM

-

-

-

-

-

131 IKM

16 3.07.2.11.01.01.

02.01

Pembinaan dan

Peningk atan Kapasitas

SDM pada Usaha

Industri Hasil

Tembakau Skala Kecil

Jumlah SDM usaha

industri hasil

tembakau skala kecil y

ang meningkat

kompetensi usahanya

Kota Batu 50 orang

32,732,500.00

32,732,500.00

32,732,500.00

50 orang

32,732,500

.00

17 3.07

2.11.01.01.02.02

Pengembangan Sentra

Industri Kecil dan

Menengah

Jumlah sentra IKM

yang terfasilitasi

Kota Batu 1 sentra

32,215,000.00 -

32,215,000.00

- 32,215,000.00

- - 2 sentra

26,637,000

.00

18 3.07

2.11.01.01.02.03

Peningkatan Akses

Sumber Daya Produktif

Bagi Industri Kecil dan

Menengah

Jumlah MOU

kerjasama bahan baku

IKM

Kota Batu,

Regional,

Nasional

1 MOU

153,115,000.00 - 153,115,000.00 - 153,115,000.00

- - 3 MOU

42,369,000

.00

Jumlah MOU

kerjasama permodalan

IKM

3 MOU

-

-

-

- - 10 MOU

Jumlah MOU

kerjasama pemasaran

IKM

5 MOU

-

-

-

- - 23 MOU

19 3.07 2.11.01.01.02.04 Fasilitasi Standarisasi dan

Sertifikasi Bagi Industri Kecil dan

Menengah


sertifikasi halal

Kota Batu 5 IKM

148,7

15,00

0.00

- 148,7

15,00

0.00

- 148,715,000.00 - - 51 IKM

179,9

46,00

0.00


pendaftaran merek dagang

20 IKM

- -

- - - 93 IKM


sertifikasi uji produk

15 IKM

- -

- - - 57 IKM

20 3.07 2.11.01.01.02.05 Pengembangan Produk Industri

Kecil dan Menengah

Jumlah IKM yang melakukan

diversifikasi produk

Kota Batu 15 IKM

63,31

5,000.

00

- 63,31

5,000.

00

- 63,315,000.00 - - 320

IKM 27,24

4,000.

00

V 3.06.2.11.01.01.15 Program Pengembangan dan

Pembinaan Usaha Perdagangan

Persentase pertumbuhan omzet

pasar rakyat

4.52%

9,235

,136,

000.0

0

25,00

0,000

.00

1,310

,136,

000.0

0

7,900,000,000.00 6,235,136,000.00 - 3,000,000,000.00 0.0454

7,171

,289,

000.0

0

Nilai transaksi misi

dagang/pameran dagang

1 milyar

-

- - 1.2

milyar

21 3.06.2.11.01.01.15.01 Pembangunan - Revitalisasi Pasar

Rakyat (DAK)

Jumlah pasar yang dibangun Kota Batu 2 unit

1,500,

000,0

00.00

1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 3 unit

1,500,

000,0

00.00

22 3.06.2.11.01.01.15.02 Penyediaan Sarana Pembentukan

Unit Metrologi Legal (DAK)

Jumlah sarana pembentukan unit

metrologi legal yang tersedia

Kota Batu 1 set

1,500,

000,0

00.00

1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 -

-

23 3.06.2.11.01.01.15.03 Stabilisasi Harga Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting

Jumlah komoditas yang

ketersediaan dan harganya

dipantau, dipublikasikan dan

distabilkan

Kota Batu 13 komoditas

75,00

0,000.

00

- 75,00

0,000.

00

- 75,000,000.00 - - 13

komodi

tas

75,00

0,000.

00

24 3.06.2.11.01.01.15.04 Pengembangan dan Peningkatan

Sarana Perdagangan

Jumlah pasar yang ditingkatkan

standarnya

Kota Batu 1 unit

5,000,

000,0

00.00

- 500,0

00,00

0.00

4,500,000,000.00 5,000,000,000.00 - - 3 unit

5,000,

000,0

00.00

25 3.06.2.11.01.01.15.05 Peningkatan Pelayanan Metrologi

Legal

Jumlah alat UTTP yang

mendapatkan pelayanan

kemetrologian

Kota Batu 800 UTTP

750,0

00,00

0.00

10,00

0,000.

00

340,0

00,00

0.00

400,000,000.00 750,000,000.00 - - 1500

UTTP 150,0

00,00

0.00

26 3.06.2.11.01.01.15.06 Pengawasan Barang Beredar dan

Jasa

Jumlah jenis barang beredar dan

jasa yang diawasi

Kota Batu 45 jenis

97,23

0,000.

00

15,00

0,000.

00

82,23

0,000.

00

- 97,230,000.00 - - 45

jenis 102,0

92,00

0.00

27 3.06.2.11.01.01.15.07 Peningkatan Kapasitas Usaha

Mikro, Industri Kecil dan

Menengah di Bidang Ekspor

Jumlah pelaku usaha mikro dan

IKM yang terlatih di bidang ekspor

Kota Batu 80 UMKM/ IKM

92,90

6,000.

00

- 92,90

6,000.

00

- 92,906,000.00 - - 550

UMKM

/ IKM

102,1

97,00

0.00

28 3.06.2.11.01.01.15.08 Peningkatan Akses Pasar Luar

Daerah dan Luar Negeri

Jumlah UMKM/IKM yang

mengakses pasar ekspor

Kota Batu, Regional,

Nasional, Internasional

10 UMKM/ IKM

220,0

00,00

0.00

- 220,0

00,00

0.00

- 220,000,000.00 - - 12

UMKM

/ IKM

242,0

00,00

0.00

VI 3.06 2.11.1.1.16 Program Peningkatan Kinerja

Pelayanan UPT Pasar

Persentase pedagang wajib

retribusi lingkup kerja UPT Pasar

yang tertib retribusi

70%

322,5

00,00

0.00

- 322,5

00,00

0.00

- 322,500,000.00 - -

346,6

88,00

0.00

29 3.06 2.11.1.1.16.01 Penataan Tempat Berusaha Bagi

Pedagang

Jumlah pedagang yang ditata dan

ditertibkan tempat usahanya

Kota Batu 3328 pedagang

322,5

00,00

0.00

- 322,5

00,00

0.00

- 322,500,000.00 - - 3328

pedaga

ng

346,6

88,00

0.00

VII 1.06.2.11.01.01.24 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial

Jumlah pelaku usaha masyarak

at yang meningkat kemandirian

usahanya

400 pelaku usaha

720,5

17,50

0.00

- 720,5

17,50

0.00

- - - 720,517,500.00

720,5

17,50

0.00

30 1.06.2.11.01.01.24.01 Pembinaan dan Pelatihan

Keterampilan Kerja Bagi Pedagang

Jumlah pedagang yang meningkat

keterampilan usahanya

Kota Batu 150 pedagang

212,2

65,00

0.00

212,2

65,00

0.00

212,265,000.00 150

pedaga

ng

212,2

65,00

0.00

31 1.06.2.11.01.01.24.02 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha

Mandiri Masyarakat

Jumlah pelaku usaha yang

terfasilitasi promosi usahanya

Kota Batu 50 pelaku usaha

189,7

42,50

0.00

189,7

42,50

0.00

189,742,500.00 50

pelaku

usaha

189,7

42,50

0.00

32 1.06.2.11.01.01.24.03 Pembinaan dan Pelatihan

Keterampilan Kerja Bagi Pelaku

Usaha Mikro

Jumlah pelaku usaha mikro yang

meningkat keterampilan usahanya

Kota Batu 250 pelaku usaha mikro

318,5

10,00

0.00

318,5

10,00

0.00

318,510,000.00 250

pelaku

usaha

mikro

318,5

10,00

0.00

Jumlah

17,60

1,583

,200.

00

897,5

45,68

0.00

8,804

,037,

520.0

0

7,900,000,000.00 13,848,333,200.00 - 3,753,250,000.00

16,29

8,347

,000.

00

PERJANJIAN KINERJA 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (KEPALA DINAS)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (KEPALA BIDANG USAHA MIKRO DAN IKM)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (PENGELOLA PENGEMBANGAN INKUBASI BISNIS DAN WORKSHOP)

REALISASI ANGGARAN KEUANGAN DAN BELANJA LANGSUNG

SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU

Triwulan : I , II s/d 31 Juli 2019

NONAMA PROGRAM / KEGIATAN

TOTAL PAGU REALISASI SISAKET

ANGGARAN KEUANGAN % ANGGARAN

A. Program Lingkungan Sosial Rp. 720.517.500,- Rp. 87.933.500,- 12,20 Rp. 667.407.000,-

1 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi

Pedagang

Rp. 198.075.500,- Rp. 87.933.500,- 44,85 Rp. 142.962.000,-

2 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Rp. 205.935.000,- 00,- 0 Rp. 205.935.000,-

3 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi

Pelaku Usaha Mikro

Rp. 318.510.000,- 00,- 0 Rp. 318.510.000,-

B Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat

Daerah

Rp. 2.2224.710.477,- Rp. 920.285.549,- 41,37 Rp. 1.304.424.928,-

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

0,00 0,00 0 0,00

2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Perangkat Daerah

Rp. 2.036.995.977,- Rp. 872.772.640,- 42,85 Rp. 1.286.812.733,-

2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Rp. 34.590.000,- 0 0 0

3 Pengadaan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana

Perangkat Daerah

Rp. 153.124.500,- Rp. 47.512.909,- 31,03 Rp. 105.611.591,-

C. Program Pengembangan dan Peningkatan

Koperasi

Rp. 595.626.550,- Rp. 183.831.000,- 30,86 Rp. 411.795.550,-

1 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Koperasi Koperasi

Rp. 375.000.000,- 00,- 0 Rp. 375.000.000,-

2 Pertumbuhan dan Pemasyarakatan Gerakan

Koperasi

Rp. 89.521.550,- Rp. 20.350.000,- 22,73 Rp. 69.171.550,-

Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif Bagi

Koperasi

Rp. 31.105.000,- Rp. 31.105.000,- 0 Rp. 31.105.000,-

Peningkatan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit

Simpan Pinjam Koperasi

Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- 0 Rp. 100.000.000,-

Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah (PK2UKM-Penyesuaian DAK)

Rp. 375.000.000,- Rp. 163.481.000,- 43,59 Rp. 211.519.000,-

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Mikro

Rp. 1.691.236.000,- Rp. 109.894.240,- 6,50 Rp. 1.581.341.810,-

Peningkatan Akses Pemasaran Produk Usaha Mikro Rp. 281.236.300,- Rp. 48.265.265,- 17,16 Rp. 232.971.035,-

Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Rp. 1.409.999.750,- Rp. 61.628.975,- 4,37 Rp. 1.348.370.775,-

Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha

Perdagangan

Rp. 3.084.590.000,- Rp. 206.906.750,- 6,71 Rp. 2.877.683.250,-

Pembangunan – Revitalisasi Pasar rakyat (DAK) Rp. 1.341.056.450,- Rp. 1.341.056.450,- 0 Rp. 1.341.056.450,-

Penyediaan Sarana Pembentukkan Unit Metrologi

Legal (DAK)

Rp. 1.315.770.550,- Rp. 1.315.770.550,- 0 Rp. 1.315.770.550,-

Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting

Rp. 288.155.000,- Rp. 161.341.750,- 55,99 Rp. 126.813.250,-

Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal 0,00 0,00 0 0,00

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Rp. 139.608.000,- Rp. 45.565.000,- 32,64 Rp. 94.043.000,-

Program Peningkatan Kinerja Pelayanan UPT Pasar Rp. 119.256.688,- Rp. 14.868.500,- 12,47 Rp. 104.388.188,-

Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Rp. 119.256.688,- Rp. 14.868.500,- 12,47 Rp. 104.388.188,-

Program Pembinaan Industri Rp. 104.335.000,- Rp. 12.720.000,- 12,19 Rp. 91.615.000,-

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM pada

Usaha Industri Hasil Tembakau Skala Kecil

Rp. 32.732.500,- Rp. 32.732.500,- 0 Rp. 32.732.500,-

Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Bagi Industri Kecil

dan Menengah

Rp. 71.602.500,- Rp. 12.720.000,- 17,76 Rp. 58.882.500,-

JUMLAH Rp. 8.540.272.265,- Rp. 1.536.439.539,- 17,99 Rp. 7.003.832.726,-

•CAPAIAN KINERJA

Sesuai realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

didapatkan hasil sebagaimana berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Meningkatnya kuantitas

dan kualitas usaha

mikro

Persentase pertumbuhan jumlah

usaha mikro

0.20% 0,10% 0,10%

Persentase usaha mikro yang

omzetnya meningkat menjadi usaha

kecil

0.20% 0,10% 0,10%

2 Meningkatnya kualitas

koperasi

Persentase koperasi berkualitas 20,57% 10,28% 10,28%

3 Meningkatnya nilai

tambah produk IKM

Persentase pertumbuhan nilai

produk IKM

3,41% 2,55% 2,55%

4 Meningkatnya

produktivitas usaha

perdagangan

Persentase pertumbuhan volume

perdagangan dalam daerah

4,52% 2,26% 2,26%

Persentase pertumbuhan nilai

realisasi ekspor

1,45% 0,30% 0,30%

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN UM TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KENERJA

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

RENCANA AKSI ANGGARANPENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

KETERANGAN

TR1 TR2 TR3 TR4 JUMLAH SATUANTR1 TR2 TE3 TR4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pelaku usaha mikro

jumlah usaha mikro yang meningkat keterampilan usahanya

60 100 program pembinaan lingkungan sosial kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pelaku usaha mikro

pelatihan 5 desa

250UM menyusun KAK dan RAB

318.510.000.000

Rapat Koordinasi

Melaksanakan Kegiatan Pelatihan

Melaksanakan Monev Pelatihan

Membuat Dokumen

Menyusun Laporan Kegiatan

PRESTASI/PENGHARGAAN

Penghargaan HUT KOPERASI ke 71

Penghargaan HUT KOPERASI ke 72

FOTO KEGIATAN

FOTO – FOTO KEGIATAN

T E R I M A K A S I H

dinas koperasi, usaha mikro dan perdagangan

Documents