Download - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
PAPARAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU
Balaikota Among Tani Blok B lt. 3, Jl. Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu 65313
: (0341) 592284, : [email protected]
GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP1. PERENCANAAN KINERJA 1. Dokumen Renstra Segera Dipublikasikan
2. Melakuan Review Renstra Secara Berkala
1. Dokumen IKU Segera Dipublikasikan2. Agar Melakukan Review IKU Secara Berkala2. PEGUKURAN KINERJA
3. PELAPORAN KINERJA1. Data Lakip Segera Dipublikasikan2. Agar Hasil Evaluasi Kinerja Dapat digunakan Untuk Perbaikan Tahun Depan
4. EVALUASI INTERNAL1. Meningkatkan Keselarasan Kinerja Dari Pimpinan Sampai Staf Melalui Penjabaran Cascading Dinas
5. PENCAPAIAN KINERJA 1. Perlu Dilakukan Monev Secara Berkala Terhadap Dokumen Pencapaian Kinerja
TINDAK LANJUT REKOMENDASI
Perencanaan Kinerja1. Dokumen Renstra Telah Dipublikasikan2. Melaksanakan Review Renstra Secara Berkala
Pengukuran Kinerja1. Dokumen IKU Telah Dipublikasikan2. Melaksanakan IKU Secara Berkala
Pelaporan Kinerja1. Laporan Kinerja Telah Dipublikasikan2. Hasil evaluasi Kinerja Telah Dipergunakan Dalam Perencanaan Kinerja
Evaluasi Internal 1. Mendorong Setiap Individu Memahami Kontribusi/Tanggungjawab Terhadap Kinerja Organisasi
Pencapaian Kinerja 1. Melaksanakan Monev Secara Berkala Dan Haasil Pencapaian Kinerja Digunakan Untuk Reward Dan Punishment
CASCADING KINERJA STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN 2019 (TUJUAN-1)
Meningkatnya peran usaha mikro, kecil dan koperasi dalam perekonomian
Meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikroPersentase pertumbuhan jumlah usaha mikro
Meningkatnya kualitas koperasi
Presentase koperasiberkualitas
TUJUAN-1
Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, kecil dan koperasi
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
Jumlah usaha mikro yg memiliki media pemasaran online
Pengembangan dan Peningkatan Koperasi
Persentase koperasi aktif
Peningkatan Kompetensi Sumber daya Manusia Koperasi
Jumlah pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi
Penumbuhan dan Pemasyarakatan Gerakan Koperasi
Jumlah koperasi baru yang berbadan hukum
Persentase pertumbuhanvolume usaha koperasi
Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif Bagi Koperasi
Jumlah koperasi yang mengakses pembiayaan perbankan
Peningkatan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi
Jumlah KSP/USPK dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus yg meningkat menjadi cukup sehat dan sehat
Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro
Jumlah wirausaha baru yang tumbuh
ANGGARAN (Rp)
281.236.300.00
1.409.999.750.00
375.000.000,00
89.521.550,00
100.000.000,00
595.626.550,00
2.286.862.600,00
Persentase usahamikro yang omzetnyameningkatmenjadi usahakecil
1.691.236.050,00
mo
ney
fo
llow
p
rio
rity
pro
gra
m
(UM
KM
)
1.691.236.050,00
Jumlah usaha mikro yang produksinya meningkat
Jumlah koperasi yang mengakses pembiayaan non perbankan
Jumlah MOU kerjasama usaha koperasi
Jumlah usaha mikro yg mampu memasarkan produk di pasar modern
Pengembangan Pusat layanan Usaha Terpadu
Peningkatan Akses Pemasaran Produk Usaha Mikro
Jumlah usaha mikro yg terfasilitasi oleh PLUT
Jumlah Layanan usaha PLUT
31.105.000,00
TUJUAN - 2
BIDANG USAHA MIKRO
BIDANG KOPERASI
CASCADING KINERJA STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN 2019 (TUJUAN-2)TUJUAN-2
Persentasepertumbuhanvolumeperdagangandalam daerah
SASARAN
Penembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan
PROGRAM
Pembangunan – Revitalisasi Pasar Rakyat
KEGIATAN
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Pedagang
Jumlah pedagang yang meningkatketrampilan usahanya
Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat
Jumlah kegiatan pasar murah danbantuan paket sembako yang terlaksana
Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang
Jumlah pedagang yang ditata dan ditertibkan tempat usahanya
Peningkatan Kinerja Pelayanan UPT Pasar
Jumlah pedagang yang ditata dan ditertibkan tempat usahanya
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Pelaku Usaha Mikro
Jumlah usaha mikro yang meningkatketrampilan usahanya
Pembi naan dan Peningkatan Kapasitas SDM pada Usaha Industri Hasil Tembakau Skala Kecil
Jumlah SDM usaha industri hasil tembakau skala kecil yg meningkat kompetensi usahanya
Jumlah pasar yang dibangun
ANGGARAN (Rp)
1.341.054.450,00
196.072.000,00
205.935.000,00
119.256.688,00
318.510.000,00
32.732.500,00,00
3.203.846.688,00
Meningkatnya nilai tambah produk IKMPresentase pertumbuhannilai produksiIKM
Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi bagi Industri Kecil dan Menengah
Jumlah IKM yang terfasilitasi pembinaandan pengurusan sertifikasi/standarisasi
Pembinaan Industri
Jumlah IKM yg produktivitasnya meningkat
Jumlah IKM yg terstandarisasi
71.602.500,00
104.335.000,00
Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
104.335.000,00
Pembinaan Lingkungan Sosial
Jumlah pedagang informal yang produktivitasnya meningkat
Penyediaan Sarana Pembentukan Unit Metrologi Legal
Stabilisasi Harga Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting
Jumlah sarana pembentukan unit metrologi legal yg tersediaJumlah komoditas yg ketersediaan dan harganya dipantau, dipublikasikan dandistabilkan
1.315.770.550,-,00
288.155.000,00
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Jumlah barang beredar dan jasa yang diawasi 139.608.000,00
Meningkatnyapertumbuhanusaha industry kecil menengahdan perdagangan
Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan
3.203.846.688,00
BIDANG PERDAGANGAN
UPT PASAR
BIDANG PERDAGANGAN dan USAHA MIKRO
KETERKAITAN RENSTRA DAN RPJMD
KETERKAITAN RENSTRA 2018-2022 DENGAN RPJMD 2018-2022R
PJM
D
Desa Berdaya Kota Berjaya, Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera
Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas berbasis pada sektor unggulan guna mewujudkan Batu Kota Agrowisata
Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor unggulan daerah yang inklusif berkelanjutan
Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan dan Industri Olahan terhadap total PDRB
VISI
TUJUAN
SASARAN
REN
STR
A P
D
Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi dalam perekonomian Meningkatkan pertumbuhan usaha industri kecil menengah dan perdagangan
Meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikro
• Persentase pertumbuhan jumlah usahamikro
• Persentase usaha mikro yang omzetnyameningkat menjadi usaha kecil
Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan
• Persentase pertumbuhan volume perdagangan dalam daerah
• Persentase pertumbuhan nilai realisasiekspor
Meningkatnya kualitas koperasi
Presentase koperasiberkualitas
TUJUAN
SASARAN
Indikator
Indikator
Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, kecil dan koperasiPersentase pertumbuhan PDRB kategori
perdaganganIndikator
Laju Pertumbuhan EkonomiIndikator
Meningkatnya nilai tambah produk IKM
Presentase pertumbuhan nilaiproduksi IKM
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-nilai
Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal
MISIMeningkatkan Pembangunan
Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia
Mewujudkan daya saingperekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis
Agrowisata
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan
Perdesaan yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik, bersih
dan akuntabel berorientasipada pelayanan publik yang
profesional
Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian dan Perikanan
Nilai investasi
Persentase pertumbuhan PDRBkategori Industri pengolahan
Pertumbuhan PDRB kategori Jasa Akomodasi pariwisata
Indeks Gini
Jumlah usaha mikro yang memiliki IUMK
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro
CASCADING KINERJA RENSTRA (TUJUAN-1)
Meningkatnya peran usaha mikro, kecil dan koperasi dalam perekonomian
Meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikro
Persentase pertumbuhan jumlah usaha mikro
Meningkatnya kualitas koperasi
Presentase koperasiberkualitas
TUJUAN-1
Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, kecil dan koperasi
SASARAN
Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha MikroJumlah wirausaha baruyang tumbuh
PROGRAM
Peningkatan Kesempatan Usaha dan Penguatan Kewirausahaan Bagi Calon Wirausaha Baru
Jumlah calon wirausaha baru yang memperoleh sertifikat pelaku usaha baru
KEGIATAN
Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro
Jumlah usaha mikro yang mengaksespembiayaan perbankan
Peningkatan Daya Saing Produk Usaha MikroJumlah produk usaha mikro yang memiliki izinedar
Peningkatan Akses Pemasaran Produk Usaha Mikro
Jumlah usaha mikro yang mampu memasarkanproduk di pasar modern
Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Koperasi
Persentase koperasi aktif
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi
Jumlah pengelola koperasi yang memilikisertifikat kompetensi
Penumbuhan dan Pemasyarakatan Gerakan Koperasi
Jumlah koperasi baru yang berbadan hukum
Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif Bagi Koperasi
Jumlah koperasi yang mengakses pembiayaan perbankan
Peningkatan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Jumlah calon wirausaha baru PEREMPUAN* yang memperoleh sertifikat pelaku usaha baru
Persentase usaha mikroyang omzetnyameningkat menjadiusaha kecil
Jumlah usaha mikro yang memiliki media pemasaran onlineJumlah usaha mikro yang terfasilitasi olehlayanan PLUT
Jumlah layanan usaha PLUT
Jumlah koperasi yang mengakses pembiayaannon-perbankan
Jumlah MOU kerjasama usaha koperasi
Jumlah KSP/USPK dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus yang meningkatmenjadi cukup sehat dan sehat
Jumlah usaha mikro yang mengaksespembiayaan non-perbankan
Jumlah usaha mikro ygproduksinya meningkat
Jumlah pengusaha mikro yg memiliki sertifikat kompetensi
Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi
CASCADING KINERJA RENSTRA (TUJUAN-2)
Meningkatnya pertumbuhan usaha industri dan perdagangan
Meningkatnya produktivitas usaha perdagangan
Persentase pertumbuhanvolume perdagangandalam daerah
TUJUAN-2
Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan
SASARAN PROGRAM
Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Bidang Ekspor
Jumlah pelaku UMKM dan IKM yang terlatih di bidang ekspor
KEGIATAN
Peningkatan Kinerja Pelayanan UPT Pasar
Peningkatan Akses Pasar Luar Daerah dan Luar Negeri Produk Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah
Jumlah UMKM/IKM yang mengakses pasarekspor
Persentase pertumbuhannilai realisasi ekspor
Jumlah alat UTTP yang mendapatkan pelayanan kemetrologian
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Jumlah jenis barang beredar dan jasa yang diawasi
Penataan Tempat Berusaha Bagi PedagangJumlah pedagang pasar yang ditatat dan ditertibkan tempat usahanya
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Jumlah komoditas yang ketersediaan dan harganya dipantau, dipublikasikan dan distabilkan
Meningkatnya nilai tambah produk IKM
Presentase pertumbuhannilai produksi IKM
Pembinaan Industri
Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah
Jumlah IKM yang produktivitasnyameningkat
Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif Bagi Industri Kecil dan Menengah
Jumlah IKM terstandarisasi
Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
Jumlah sentra yang difasilitasi
Jumlah MOU kerjasama bahan baku IKM
Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi BagiIndustri kecil dan Menengah
Pengembangan Produk Industri Kecil dan Menengah
Persentase pedagangwajib retribusi lingkupkerja UPT Pasar yg tertibretribusi
Pengembangan dan Perningkatan SaranaPerdagangan
Jumlah pasar yang ditingkatkan standarnya
Jumlah MOU kerjasama permodalan IKM
Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi halal
Jumlah IKM yang difasilitasi pendaftaran merek dagangJumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi uji produk
Jumlah IKM yang melakukan diversifikasiproduk
Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan
Persentase pertumbuhanomzet pasar rakyat
Nilai transaksi misidagang/pameran dagang
Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal
Jumlah MOU kerjasama pemasaran IKM
Penyediaan Sarana Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK)
Pembangunan – Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK)
Jumlah sarana pembentukan unit metrologi legal yang tersedia
Jumlah Pasar yang dibangun
CASCADING, IKU dan IKI
SASARAN STRATEGIS(KINERJA UTAMA)
INDIKATOR KINERJAUTAMA
SATUAN PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATAUNIT KERJA
PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikro
Persentase pertumbuhanjumlah usaha mikro
persen (Jumlah usaha mikro tahun n - Jumlah usaha mikro tahun n-1) / Jumlah usaha mikro tahun n-1 x 100 %
Data UMKM Dinas Koperasidan UMP
Bidang Usaha Mikro danIKM
Persentase usaha mikroyang omzetnya meningkatmenjadi usaha kecil
persen Usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil jika omzetnya melampaui Rp. 300.000.000,00 per tahun(Jumlah usaha mikro yang omzetnya meningkat melampaui Rp. 300.000.000,00 per tahun / Jumlah usaha mikro x 100 %
Data UMKM Dinas Koperasidan UMP
Bidang Usaha Mikro danIKM
Meningkatnya kualitas koperasi
Presentase koperasiberkualitas
persen Kriteria koperasi berkualitas meliputi aspek kelembagaan, keuangan, usaha serta manfaat bagianggota dan masyarakatJumlah koperasi berkualitas / Jumlah koperasi aktif x 100 %
Data Keragaan danPemeringkatan KoperasiDinas Koperasi dan UMP
Bidang Koperasi
Meningkatnya nilai tambahproduk IKM
Presentase pertumbuhannilai produksi IKM
persen (Nilai produksi IKM tahun n - Nilai produksi IKM tahun n-1) / Nilai produksi IKM tahun n-1 x 100 % Direktori IKM Dinas Koperasidan UMP
Bidang Usaha Mikro danIKM
Meningkatnya produktivitas usaha perdagangan
Persentase pertumbuhanvolume perdagangandalam daerah
persen (volume perdagangan dalam daerah tahun n - volume perdagangan dalam daerah tahun n-1) / volume perdagangan dalam daerah tahun n-1 x 100 %
Data survey Volume Perdagangan Dinas Koperasidan UMP
Bidang Perdagangan
Persentase pertumbuhannilai realisasi ekspor
persen (nilai realisasi ekspor tahun n - nilai realisasi ekspor tahun n-1) / nilai realisasi ekspor tahun n-1 x 100 %
Data Ekspor Dinas Koperasidan UMP
Bidang Perdagangan
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) (KEPALA DINAS)
TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi dalam perekonomian Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, kecil dan koperasi
Meningkatkan pertumbuhan usaha dustri kecil menengah dan perdagangan Persentase pertumbuhan PDRB kategori Industri pengolahan
Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan
ESELON II.B : KEPALA DINAS
SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGANTUGAS : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganFUNGSI : - Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- Penetapan rencana kerja dan anggaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan- Pelaksanaan kebijakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan- Pengelolaan pelayanan administrasi kesekretariatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan- Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan- Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas- Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnya usaha mikro legal yang memiliki legalitas usaha
Persentase usaha mikro yang memperoleh izin usaha mikro dan kecil (IUMK)
Jumlah Usaha Mikro memperoleh IUMKJumlah Usaha Mikro
Laporan kinerja
Meningkatnya kualitas iklim kewirausahaan
Persentase penumbuhan wirausaha baru Jumlah Wirausaha baru Tahun nJumlah Wirausaha baru Tahun n - 1
Laporan kinerja
Meningkatnya akses fasilitasi dan pemasaran usaha mikro
Persentase usaha mikro yang terlayani dan terdampingi oleh PLUT - KUMKM
Jumlah Usaha Mikro yang terlayani PLUT KUMKMJumlah Usaha Mikro
Laporan kinerja
Meningkatnya penerapan standar IKM
Persentase IKM yang memperoleh sertifikasi halal
Persentase IKM yang memperoleh tanda daftar merk
Persentase IKM yang memperoleh sertifikat uji produk (nutrition fact)
Jumlah Usaha Mikro memperoleh IUMKJumlah Usaha Mikro
Jumlah Usaha Mikro memperoleh IUMKJumlah Usaha Mikro
Jumlah Usaha Mikro memperoleh IUMKJumlah Usaha Mikro
Laporan kinerja
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) (KEPALA BIDANG USAHA MIKRO DAN IKM)
ESELON III.B : KABID UMIKMUNIT KERJA : BIDANG USAHA MIKRO, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHTUGAS : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang usaha mikro, industri kecil dan menengahFUNGSI : - perumusan kebijakan teknis, serta pengkoordinasian pemberdayaan, pengembangan, perlindungan dan penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro
- pemetaan kondisi dan peluang usaha serta mitigasi risiko dampak globalisasi dan kebijakan terhadap usaha mikro- pengelolaan data izin usaha mikro dan kecil (IUMK), dan data potensi calon wirausaha baru- pengelolaan kebutuhan dan pengembangan sarpras, materi dan metode bimtek bagi usaha mikro- pengkoordinasian pemberian fasilitasi kerjasama dan kemitraan- pengembangan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar- pengendalian data informasi bidang usaha mikro, industri kecil dan menengah- pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, bimbingan teknis, standarisasi dan pengembangan produk
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnya kesadaranusaha mikro terhadap pentingnya legalitas usaha
Jumlah usaha mikro yang menyajikan ijin usaha mikro dan kecil (IUMK)
Jumlah usaha mikro yang mengajukan izin usaha mikro dan kecil (IUMK)Jumlah usaha yang memperoleh izin usaha mikro dan kecil (IUMK)
Laporan kinerja
Meningkatnya kualitas pengolahan dan pelaporan keuangan usaha mikro
Jumlah usaha mikro yang meningkat pengolahan
Jumlah usaha mikro yang tertib pelaporan keuanganJumlah usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan perbankanJumlah usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan non perbankanJumlah usaha mikro yg tertib melaksanakan kewajiban pembiayaan
Laporan kinerja
Meningkatnya akses kewirausahaan bagi masyarakat
Jumlah calon wirausaha muda dan yg telah terlatih di bidang kewirausahaan dan women entreupreneur
Jumlah wirausaha muda baruJumlah wirausaha muda yang memiliki sertifikat kompetensiJumlah wirausaha baru wanitaJumlah wirausaha baru wanita memiliki sertifikat
Laporan kinerja
Jumlah anggota PKK Desa/Keluarahan yang terlatih dibidang kewirausahaan dan women entreupreneur
Jumlah anggota PKK Desa/Keluarahan yang berkembang memiliki usaha bersamaJumlah women entreupreneur dari desa
Laporan kinerja
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) (KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO)
ESELON IV.A : KASI PEMBERDAYAAN USAHA MIKROUNIT KERJA : SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKROTUGAS : - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pengkoordinasian pemberdayaan, pengembangan, perlindungan dan penumbuhan
iklim usaha bagi usaha mikro-mengidentifikasi kebutuhan, bahan pengembangan sarana dan prasarana, materi dan metode bimtek-menyusun data dan informasi profil usaha mikro serta identifikasi dan pengembangan potensi produk unggulan usaha mikro-pemetaan kondisi dan peluang usaha serta mitigasi risiko dampak globalisasi dan kebijakan terhadap usaha mikro-pemetaan data potensi calon wirausaha baru serta menyiapkan bahan pembentukan dan pengembangan untuk pendidikan dan pelatihan-menyiapkan bahan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan serta perumusan kebijjakan teknis dan pengembangan SDM bagi usaha mikro
SASARAN KERJA PEGAWAI INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Terlaksananya validasi data
usaha mikro
Jumlah data usaha mikro yang divalidasi Jumlah usaha mikro yang datanya dimutakhirkan Laporan kinerja
Tersedianya peserta workshop
dan pelatihan PLUT-KUMKM
Jumlah peserta workshop dan pelatihan
yang disiapkanJumlah peserta workshop dan pelatihan yang disiapkan melalui mekanismesesuai SOP
Laporan kinerja
Tersedianya bahan dan alat
kebutuhan workshop/pelatihan
Jumlah workshop dan pelatihan yang
disiapkanJumlah workshop dan pelatihan yang disiapkan Laporan kinerja
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) (PENGELOLA PENGEMBANGAN INKUBASI BISNIS DAN WORKSHOP)
PELAKSANA : PENGELOLA PENGEMBANGAN INKUBASI BISNIS DAN WORKSHOP
UNIT KERJA : SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKROTUGAS : - Melaksanakan Validasi Data Usaha Mikro
- Menyiapkan peserta Workshop dan Pelatihan- Menyiapkan bahan dan alat kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Usaha Mikro
MATRIK RENSTRA DAN RENJA
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data
Capaian Pada
Tahun
Awal Perenc
anaan
(2017)
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode renstra perangkat daerah
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
2018 2019 2020 2021 2022
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22
Mening
katkan
peran
usaha mikro,
kecil
dan koperas
i dalam
perekonomian
Persentase
pertumbuhan
omzet usaha
mikro, kecil dan koperasi
N/A 5.00% 5.02% 5.04% 5.06% 5.08% 5.08% Bidang
UMIKM
Bidang
Koperasi
Mening
katnya
kuantitas dan
kualita
s usaha mikro
Persentase
pertumbuhan
jumlah usaha mikro
N/A 0.19% 0.20% 0.21% 0.22% 0.23% 0.23% Bidang
UMIKM
Persentase usaha
mikro yang
omzetnya meningkat
menjadi usaha
kecil
N/A 0.19% 0.20% 0.21% 0.22% 0.23% 0.23%
2.11
2.11.
01.0
1.11
Program
Pengembanga
n dan
Pemberdayaan Usaha Mikro
Jumlah wirausaha
baru yang tumbuh
1316
WUB
1341
WUB
1,175,3
82,000
1366
WUB
3,310,1
80,000
1391
WUB
3,697,50
2,000
1416
WUB
1,776,95
2,000
1441
WUB
1,945,7
40,000
1441
WUB
11,816,9
05,000
Bidang
UMIKM
Jumlah usaha
mikro yang produksinya
meningkat
279
unit
329
unit
379
unit
429
unit
479
unit
529
unit
529
unit
2.11
2.11.01.01
.11.0
1
Peningkatan
Kesempatan Usaha dan
Penguatan
Kewirausahaan Bagi Calon
Wirausaha
Baru
Jumlah calon
wirausaha baru yang memperoleh
sertifikat pelaku
usaha baru
116
orang
141
orang
65,301,000
166
orang
89,089,000
191
orang
95.000,000
216
orang
89,089,000
241
orang
89,089,000
241
orang
398,017,000
Bidang
UMIKM
Kota Batu
Jumlah calon wirausaha baru
perempuan yang
memperoleh sertifikat pelaku
usaha baru
50 orang
62 orang
74 orang
86 orang
98 orang
110 orang
110 orang
2.11
2.11.01.01
.11.0
3
Peningkatan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia
Usaha Mikro
Jumlah pengusaha
mikro yang memiliki sertifikat
kompetensi
116
orang
146
orang
31,123,000
176
orang
34,236,000
206
orang
45,000,000
236
orang
41,426,000
266
orang
45,569,000
266
orang
190,014,000
Bidang
UMIKM
Kota Batu
2.11 2.11.
01.01
.11.05
Penguatan Kelembagaan
dan
Peningkatan Akses
Pembiayaan
Usaha Mikro
Jumlah usaha mikro yang
memiliki IUMK
22 usaha
mikro
172 usaha
mikro
31,123,
000
322 usaha
mikro
34,236,
000
472 usaha
mikro
35,000,0
00
622 usaha
mikro
41,426,0
00
772 usaha
mikro
45,569,
000
772 usaha
mikro
190,014,0
00
Bidang UMIKM
Kota Batu
Jumlah usaha mikro yang
mengakses
pembiayaan
perbankan
244 usaha
mikro
324 usaha
mikro
404 usaha
mikro
484 usaha
mikro
564 usaha
mikro
644 usaha
mikro
644 usaha
mikro
Jumlah usaha
mikro yang
mengakses pembiayaan non-
perbankan
124
usaha
mikro
144
usaha
mikro
164
usaha
mikro
184
usaha
mikro
204
usaha
mikro
224
usaha
mikro
224
usaha
mikro
2.11
2.11.01.01
.11.0
7
Peningkatan
Daya Saing Produk Usaha
Mikro
Jumlah usaha
mikro yang memiliki izin edar
produk
1224
usaha mikro
1284
usaha mikro
26,760,000
1344
usaha mikro
29,436,000
1404
usaha mikro
52,000,000
1464
usaha mikro
35,618,000
1524
usaha mikro
39,180,000
1524
usaha mikro
163,374,000
Bidang
UMIKM
Kota Batu
2.11 2.11.
01.01
.11.08
Peningkatan Akses
Pemasaran
Produk Usaha Mikro
Jumlah usaha mikro yang mampu
memasarkan
produk di pasar modern
13 usaha
mikro
20 usaha
mikro
803,450
,000
27 usaha
mikro
883,795
,000
34 usaha
mikro
972,175,
000
41 usaha
mikro
1,069,39
3,000
48 usaha
mikro
1,176,3
33,000
48 usaha
mikro
4,905,146
,000
Bidang UMIKM
Kota Batu, Regional,
Nasional
Jumlah usaha
mikro yang
memiliki media pemasaran online
52
usaha
mikro
77
usaha
mikro
102
usaha
mikro
127
usaha
mikro
152
usaha
mikro
177
usaha
mikro
177
usaha
mikro
2.11
2.11.
01.01.11.0
9
Pengembangan
Pusat Layanan
Usaha Terpadu
Jumlah usaha
mikro yang
terfasilitasi oleh layanan PLUT
1316
usaha
mikro
1416
usaha
mikro
217,625
,000
1516
usaha
mikro
2,239,3
88,000
1616
usaha
mikro
2,463,32
7,000
1716
usaha
mikro
500,000,
000
1816
usaha
mikro
550,000
,000
1816
usaha
mikro
5,970,340
,000
Bidang
UMIKM
Kota Batu
Jumlah layanan
usaha PLUT
7 jenis
(konsult
asi bisnis,
mentori
ng bisnis,
promosi
dan pemasa
7
jenis
7 jenis 8 jenis
(+produ
ksi)
8
jenis
(+produksi)
8
jenis
(+produksi)
8 jenis
(+produ
ksi)
2.11 2.11.
01.01
.11.0
3
Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya
Manusia
Usaha Mikro
Jumlah pengusaha mikro yang
memiliki sertifikat
kompetensi
116 orang
146 orang
31,123,
000
176 orang
34,236,
000
206 orang
45,000,0
00
236 orang
41,426,0
00
266 orang
45,569,
000
266 orang
190,014,0
00
Bidang UMIKM
Kota Batu
2.11
2.11.
01.01.11.0
5
Penguatan
Kelembagaan
dan Peningkatan
Akses
Pembiayaan
Usaha Mikro
Jumlah usaha
mikro yang
memiliki IUMK
22
usaha
mikro
172
usaha
mikro
31,123,
000
322
usaha
mikro
34,236,
000
472
usaha
mikro
35,000,0
00
622
usaha
mikro
41,426,0
00
772
usaha
mikro
45,569,
000
772
usaha
mikro
190,014,0
00
Bidang
UMIKM
Kota Batu
Jumlah usaha mikro yang
mengakses
pembiayaan perbankan
244 usaha
mikro
324 usaha
mikro
404 usaha
mikro
484 usaha
mikro
564 usaha
mikro
644 usaha
mikro
644 usaha
mikro
Jumlah usaha
mikro yang
mengakses pembiayaan non-
perbankan
124
usaha
mikro
144
usaha
mikro
164
usaha
mikro
184
usaha
mikro
204
usaha
mikro
224
usaha
mikro
224
usaha
mikro
2.11
2.11.01.01
.11.0
7
Peningkatan
Daya Saing Produk Usaha
Mikro
Jumlah usaha
mikro yang memiliki izin edar
produk
1224
usaha mikro
1284
usaha mikro
26,760,000
1344
usaha mikro
29,436,000
1404
usaha mikro
52,000,000
1464
usaha mikro
35,618,000
1524
usaha mikro
39,180,000
1524
usaha mikro
163,374,000
Bidang
UMIKM
Kota Batu
2.11
2.11.
01.01
.11.08
Peningkatan
Akses
Pemasaran
Produk Usaha Mikro
Jumlah usaha
mikro yang mampu
memasarkan
produk di pasar modern
13
usaha
mikro
20
usaha
mikro
803,450
,000
27
usaha
mikro
883,795
,000
34
usaha
mikro
972,175,
000
41
usaha
mikro
1,069,39
3,000
48
usaha
mikro
1,176,3
33,000
48
usaha
mikro
4,905,146
,000
Bidang
UMIKM
Kota Batu,
Regional,
Nasional
Jumlah usaha
mikro yang memiliki media
pemasaran online
52
usaha mikro
77
usaha mikro
102
usaha mikro
127
usaha mikro
152
usaha mikro
177
usaha mikro
177
usaha mikro
2.11
2.11.01.01
.11.0
9
Pengembangan
Pusat Layanan Usaha Terpadu
Jumlah usaha
mikro yang terfasilitasi oleh
layanan PLUT
1316
usaha mikro
1416
usaha mikro
217,625,000
1516
usaha mikro
2,239,388,000
1616
usaha mikro
2,463,327,000
1716
usaha mikro
500,000,000
1816
usaha mikro
550,000,000
1816
usaha mikro
5,970,340,000
Bidang
UMIKM
Kota Batu
Jumlah layanan
usaha PLUT
7 jenis
(konsultasi
bisnis,
mentoring
bisnis,
promosi
dan pemasa
ran,
pelatihan,
penguat
an kelemba
gaan,
mediasi dan
jaringan
,
advokasi,
pustaka
enterpreneur)
7
jenis
7 jenis 8 jenis
(+produksi)
8
jenis (+prod
uksi)
8
jenis (+prod
uksi)
8 jenis
(+produksi)
Meningkatnya
kualita
s
koperasi
Persentase koperasi
berkualitas
11.03% 15.83%
20.57% 24.31% 28.38%
32.89%
32.89% Bidang Koperasi
2.11.
2.11.01.0
1.10
Program
Pengembangan dan
Peningkatan
Koperasi
Persentase
koperasi aktif
70.83% 71.28
%
792,698,000
71.57%
871,965,000
72%
959,162,000
72.55
%
1,055,079,000
73.08
%
1,160,588,000
73.08%
3,160,864,000
Bidang
Koperasi
Persentase pertumbuhan
volume usaha
koperasi
114.8% (peruba
han
metode perhitu
ngan)
3.58% 3.98% 5% 5.30% 6.50% 6.50%
2.11.
2.11.01.01
.10.0
1
Peningkatan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia
Koperasi
Jumlah pengelola
koperasi yang memiliki sertifikat
kompetensi
5 orang 9
orang
73,628,000
12
orang
80,990,000
20
orang
89,089,000
27
orang
97,998,000
30
orang
107,798,000
30
orang
449,503,000
Bidang
Koperasi
Kota Batu
2.11.2.11.
01.01
.10.03
Penumbuhan dan
Pemasyarakata
n Gerakan Koperasi
Jumlah koperasi baru yang berbadan
hukum
14 koperas
i
17 unit
444,114
,000
20 unit 488,525
,000
24 unit 537,378,
000
28 unit
591,116,
000
32 unit
650,228
,000
32 unit 2,711,361
,000
Bidang Koperasi
Kota Batu, Regional
2.11.
2.11.
01.01.10.0
5
Peningkatan
Akses Sumber
Daya Produktif Bagi Koperasi
Jumlah koperasi
yang mengakses
pembiayaan perbankan
33
koperas
i
34
kopera
si
202,319
,000
35
koperas
i
222,550
,000
36
koperas
i
244,805,
000
37
kopera
si
269,286,
000
38
kopera
si
296,215
,000
38
koperas
i
1,235,175
,000
Bidang
Koperasi
Kota Batu,
Regional
Jumlah koperasi
yang mengakses pembiayaan non-
perbankan
5
koperasi
6
koperasi
7
koperasi
8
koperasi
9
koperasi
10
koperasi
10
koperasi
Jumlah MOU
kerjasama usaha koperasi
7 MOU 8
MOU
9 MOU 10
MOU
11
MOU
12
MOU
12
MOU
2.11.
2.11.
01.01.10.0
7
Peningkatan
Kesehatan
Koperasi Simpan
Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi
Jumlah KSP/USPK
dalam pengawasan
dan dalam pengawasan
khusus yang
meningkat menjadi cukup sehat dan
sehat
N/A 4
KSP/
USPK
72,637,
000
10
KSP/
USPK
79,900,
000
16
KSP/
USPK
87,890,0
00
22
KSP/
USPK
96,679,0
00
28
KSP/
USPK
106,347
,000
28
KSP/
USPK
443,453,0
00
Bidang
Koperasi
Kota Batu
Mening
katkan
pertum
buhan usaha
industr
i kecil menen
gah dan
perdagangan
Persentase
pertumbuhan
PDRB kategori
Industri pengolahan
6.09% 6.10% 6.11% 6.12% 3.00% 6.14% 6.14% Bidang
UMIKM
Persentase
pertumbuhan PDRB kategori
perdagangan
6.80% 6.81% 6.82% 6.83% 6.84% 6.85% 6.85% Bidang
Perdagangan
Mening
katnya
nilai tambah
produk
IKM
Persentase
pertumbuhan nilai
produksi IKM
3.39% 3.40% 3.41% 3.42% 3.43% 3.44% 3.44% Bidang
UMIKM
3.07 2.11.
01.0
1.02
Program Pembinaan
Industri
Jumlah IKM yang produktivitasnya
meningkat
275 IKM
315 IKM
206,24
5,000
355 IKM
251,08
6,000
395 IKM
350,000,
000
435 IKM
303,817,
000
475 IKM
334,20
1,000
475 IKM
1,371,54
5,000
Bidang UMIKM
Jumlah IKM terstandarisasi
71 unit 91 unit
111 unit
131 unit
151 unit
171 unit
171 unit
3.07
2.11.
01.01.02.0
2
Pengembangan
Sentra Industri
Kecil dan Menengah
Jumlah sentra IKM
yang terfasilitasi
- -
-
1 sentra
24,215,
000
2
sentra
50,000,0
00
3
sentra
29,301,0
00
4
sentra
32,232,
000
4 sentra
112,385,0
00
Bidang
UMIKM
Kota Batu
3.07
2.11.01.01
.02.0
3
Peningkatan
Akses Sumber Daya Produktif
Bagi Industri
Kecil dan Menengah
Jumlah MOU
kerjasama bahan baku IKM
- 1 MOU
35,015,000
2 MOU
38,517,000
3 MOU
50,000,000
4 MOU
46,606,000
5 MOU
51,267,000
5 MOU
213,774,000
Bidang
UMIKM
Kota Batu,
Regional, Nasional
Jumlah MOU
kerjasama
permodalan IKM
3 MOU 4 MOU 7 MOU 10
MOU
11
MOU
12
MOU
12 MOU
Jumlah MOU
kerjasama
pemasaran IKM
8 MOU 13
MOU
18
MOU
23
MOU
25
MOU
27
MOU
27 MOU
3.07 2.11.
01.01
.02.04
Pengembangan Produk
Industri Kecil
dan Menengah
Jumlah IKM yang melakukan
diversifikasi produk
275 IKM
290 IKM
22,515,
000
305 IKM
24,767,
000
320 IKM
50,000,0
00
335 IKM
29,969,0
00
350 IKM
32,966,
000
350 IKM
137,461,0
00
Bidang UMIKM
Kota Batu
3.07
2.11.
01.01.02.0
5
Fasilitasi
Standarisasi
dan Sertifikasi Bagi Industri
Kecil dan
Menengah
Jumlah IKM yang
difasilitasi
sertifikasi halal
36 IKM 41
IKM
148,715
,000
46 IKM
163,587
,000
51 IKM
200,000,
000
56
IKM
197,941,
000
61
IKM
217,736
,000
61 IKM
907,925,0
00
Bidang
UMIKM
Kota Batu
Jumlah IKM yang difasilitasi
pendaftaran merek
dagang
33 IKM 53 IKM
73 IKM 93 IKM 113 IKM
133 IKM
133 IKM
Jumlah IKM yang
difasilitasi
sertifikasi uji
produk
12 IKM 27
IKM
42 IKM 57 IKM 72
IKM
87
IKM
87 IKM
Mening
katnya
produktivitas
usaha
perdaga
ngan
Persentase
pertumbuhan
volume perdagangan
dalam daerah
N/A 4.50% 4.52% 4.54% 4.56% 4.58% 4.58% Bidang
Perdaganga
n
Persentase
pertumbuhan nilai realisasi ekspor
1.35% 1.40% 1.45% 1.50% 1.55% 1.60% 1.60%
3.06.2.11.
01.0
1.15
Program Pengembanga
n dan
Pembinaan
Usaha Perdagangan
Persentase pertumbuhan
omzet pasar
rakyat
N/A 4.50% 1,007,0
60,000
4.52% 9,235,1
36,000
4.54% 6,979,19
7,000
4.56% 4,710,81
4,000
4.58% 4,754,0
36,000
4.58% 26,878,3
35,000
Bidang Perdaganga
n
Nilai transaksi misi
dagang/pameran
dagang
0.6 milyar
0.8 milyar
1 milyar
1.2 milyar
1.4 milyar
1.6 milyar
1.6 milyar
3.06.2.11.
01.01
.15.01
Pembangunan - Revitalisasi
Pasar Rakyat
(DAK)
Jumlah pasar yang dibangun
1 unit - -
2 unit 1,500,0
00,000
3 unit 1,500,00
0,000
4 unit 1,500,00
0,000
5 unit 1,500,0
00,000
5 unit 6,000,000
,000
Bidang Perdagangan
Kota Batu
3.06.
2.11.
01.01.15.0
2
Penyediaan
Sarana
Pembentukan Unit Metrologi
Legal (DAK)
Jumlah sarana
pembentukan unit
metrologi legal yang tersedia
- -
-
1 set
1,500,0
00,000
-
1,500,00
0,000
-
-
-
-
1 set
1,500,000
,000
Bidang
Perdagangan
Kota Batu
3.06.
2.11.01.01
.15.0
3
Stabilisasi
Harga Barang Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
Jumlah komoditas
yang ketersediaan dan harganya
dipantau,
dipublikasikan dan distabilkan
13
komoditas
13
komoditas
50,000,000
13
komoditas
75,000,000
13
komoditas
385,000,000
13
komoditas
385,000,000
13
komoditas
385,000,000
13
komoditas
350,000,000
Bidang
Perdagangan
Kota Batu
3.06.
2.11.
01.01.15.0
4
Pengembangan
dan
Peningkatan Sarana
Perdagangan
Jumlah pasar yang
ditingkatkan
standarnya
1 unit 1 unit
500,000
,000
2 unit
5,000,0
00,000
3 unit
3,000,00
0,000
4 unit
2,500,00
0,000
5 unit
2,500,0
00,000
5 unit
15,500,00
0,000
Bidang
Perdagangan
Kota Batu
3.06.2.11.
01.01
.15.0
5
Peningkatan Pelayanan
Metrologi Legal
Jumlah alat UTTP yang mendapatkan
pelayanan
kemetrologian
253 UTTP
500 UTTP
80,000,
000
800 UTTP
750,000
,000
1500 UTTP
150,000,
000
2000 UTTP
150,000,
000
2500 UTTP
150,000
,000
2500 UTTP
1,280,000
,000
Bidang Perdagangan
Kota Batu
3.06.
2.11.
01.01.15.0
6
Pengawasan
Barang
Beredar dan Jasa
Jumlah jenis
barang beredar dan
jasa yang diawasi
45 jenis 45
jenis
92,600,
000
45 jenis
97,230,
000
45 jenis
100,000,
000
45
jenis
107,197,
000
45
jenis
112,557
,000
45 jenis
511,676,0
00
Bidang
Perdagangan
Kota Batu
3.06.
2.11.01.01
.15.0
7
Peningkatan
Kapasitas Usaha Mikro,
Industri Kecil
dan Menengah
di Bidang Ekspor
Jumlah pelaku
usaha mikro dan IKM yang terlatih di
bidang ekspor
100
UMKM/ IKM
250
UMKM/ IKM
84,460,000
400
UMKM/ IKM
92,906,000
550
UMKM/ IKM
102,197,000
700
UMKM/ IKM
112,417,000
850
UMKM/ IKM
123,659,000
850
UMKM/ IKM
515,639,000
Bidang
Perdagangan
Kota Batu
3.06.
2.11.01.01
.15.0
8
Peningkatan
Akses Pasar Luar Daerah
dan Luar
Negeri
Jumlah UMKM/IKM
yang mengakses pasar ekspor
7
UMKM/ IKM
8
UMKM/ IKM
200,000,000
10
UMKM/ IKM
220,000,000
12
UMKM/ IKM
242,000,000
14
UMKM/ IKM
266,200,000
16
UMKM/ IKM
292,820,000
16
UMKM/ IKM
1,221,020,000
Bidang
Perdagangan
Kota Batu,
Regional, Nasional,
Internasio
nal
3.06 2.11.
1.1.1
6
Program Peningkatan
Kinerja
Pelayanan UPT Pasar
Persentase pedagang wajib
retribusi lingkup
kerja UPT Pasar yang tertib
retribusi
66% 68% 300,00
0,000
70% 322,50
0,000
72% 346,688,
000
75% 372,690,
000
80% 400,64
2,000
80% 1,742,52
0,000
UPT Pasar
3.06
2.11.1.1.1
6.01
Penataan
Tempat Berusaha Bagi
Pedagang
Jumlah pedagang
yang ditata dan ditertibkan tempat
usahanya
3328
pedagang
3328
pedagang
300,000,000
3328
pedagang
322,500,000
3328
pedagang
346,688,000
3328
pedagang
372,690,000
3328
pedagang
400,642,000
3328
pedagang
1,742,520,000
UPT Pasar Kota Batu
2.11 2.11.
01.0
1.01
Program Pelayanan
Kesekretariat
an Perangkat
Daerah
Prosentase program/kegiatan
dinas yang selaras
dengan
perencanaan jangka menengah
daerah
N/A 100% 2,614,7
60,000
100% 2,874,1
94,000
100% 3,177,32
8,000
100% 3,473,16
8,000
100% 3,818,1
24,000
100% 15,939,7
17,000
Sekretariat
Persentase hasil pengawasan/audit
/reviu yang tuntas
ditindaklanjuti
N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase aparatur yang
berkinerja baik
N/A 80% 82% 84% 86% 88% 88%
Tingkat kepuasan
terhadap pelayanan
kesekretariatan
perangkat daerah
N/A 75% 76% 77% 78% 79% 79%
2.11 2.11.
01.01
.01.01
Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi Perangkat Daerah yang
tersusun tepat
waktu dan sesuai standar
N/A 9 dokum
en
55,250,
000
9 dokume
n
58,725,
000
9 dokume
n
62,446,0
00
9 dokum
en
66,432,0
00
9 dokum
en
70,703,
000
9 dokume
n
313,556,0
00
Sekretariat Kota Batu
2.11
2.11.
01.01.01.0
2
Penyusunan
Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja
Keuangan Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen
pelaporan capaian
kinerja keuangan Perangkat Daerah
yang tersusun tepat
waktu dan sesuai standar
2
dokume
n
2
dokum
en
14,250,
000
2
dokume
n
15,675,
000
2
dokume
n
35,100,0
00
2
dokum
en
18,968,0
00
2
dokum
en
20,865,
000
2
dokume
n
87,001,00
0
Sekretariat Kota Batu
2.11
2.11.01.01
.01.0
3
Penyediaan
Barang dan Jasa
Perkantoran
Perangkat Daerah
Persentase
pemenuhan kebutuhan barang
dan jasa
perkantoran perangkat daerah
N/A 100%
1,862,299,000
100%
2,048,534,000
100%
2,253,393,000
100%
2,478,738,000
100%
2,726,619,000
100%
11,369,583,000
Sekretariat Dalam
dan Luar Kota Batu
2.11
2.11.
01.01.01.0
4
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur
yang difasilitasi
peningkatan kompetensi
N/A 8
orang
97,500,
000
16
orang
107,250
,000
24
orang
117,975,
000
32
orang
129,773,
000
40
orang
142,751
,000
40
orang
595,249,0
00
Sekretariat Kota Batu
2.11
2.11.01.01
.01.0
5
Pengadaan dan
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana
Kedinasan Perangkat
Daerah
Persentase sarana
prasarana kedinasan dalam
kondisi baik dan
siap digunakan
N/A 78%
585,461,000
80%
644,010,000
82%
708,414,000
84%
779,257,000
87%
857,186,000
90%
3,574,328,000
Sekretariat Kota Batu
MATRIK RENJA 2019
No
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
(Outcome - Kualintatif)
RENCANA TAHUN 2019( TAHUN RENCANA ) CATATAN PENTING
PERKIRAAN MAJU
RENCANA TAHUN
2020
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA (OUTPUT)
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIFBELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN
JASABELANJA MODAL APBD II (DAU / PAD)
APBD I (BANTUAN
KEUANGAN)
APBN (DAK FISIK / DAK
NON FISIK / DHCT / PAJAK
ROKOK)
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1
3)(14) (15)
A. PROGRAM
KEGIATAN
BERSIFAT UMUM
I 2.11 2.11.01.01.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan Perangkat
Daerah
Prosentase
program/kegiatan dinas
yang selaras dengan perencanaan jangka
menengah daerah
100.00% 2,711,192,200.00 872,545,680.00 1,838,646,520.00 - 2,711,192,200.00 - - 100.00%
3,159,471,000.00
Persentase hasil
pengawasan/audit/reviu
yang tuntas ditindaklanjuti
100.00% 100.00%
Persentase aparatur yang
berkinerja baik
82.00% 84.00%
Tingkat kepuasan
terhadap pelayanan
kesekretariatan perangkatdaerah
76.00% 77.00%
1 2.11
2.11.01.01.01.01
Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah
yang tersusun tepat waktu
dan sesuai standar
Kota Batu 9 dokumen 58,725,000.00 58,725,000.00 58,725,000.00 9 dokumen
62,446,000.00
2 2.11
2.11.01.01.01.02
Penyusunan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
pelaporan capaian kinerja
keuangan Perangkat Daerah yang tersusun
tepat waktu dan sesuai
standar
Kota Batu 2 dokumen 15,675,000.00 15,675,000.00 15,675,000.00 2 dokumen
17,243,000.00
3 2.11
2.11.01.01.01.03
Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan
kebutuhan barang dan jasa
perkantoran perangkat daerah
Kota Batu dan luar
daerah
100.00% 1,885,532,200.00 872,545,680.00 1,012,986,520.00 1,885,532,200.00 100.00%
2,253,393,000.00
4 2.11
2.11.01.01.01.04
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur yang
difasilitasi peningkatan
kompetensi
Kota Batu 16 orang 107,250,000.00 107,250,000.00 107,250,000.00 24 orang
117,975,000.00
5 2.11
2.11.01.01.01.05
Pengadaan dan
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah
Persentase sarana
prasarana kedinasan
dalam kondisi baik dan siap digunakan
Kota Batu 80.00% 644,010,000.00 644,010,000.00 644,010,000.00 82.00%
708,414,000.00
B PROGRAM
KEGIATAN
BERSIFAT KHUSUS SESUAI URUSAN
DIAMPU
II 2.11 2.11.01.01.11 Program Pengembangan
dan Pemberdayaan Usaha
Mikro
Jumlah wirausaha baru
yang tumbuh
25 WUB 3,310,180,000.00 - 3,310,180,000.00 - 3,310,180,000.00 - - 1391 WUB
3,632,291,000.00
Jumlah usaha mikro yang
produktivitasnya
meningkat
50 usaha mikro - - - - 429 usaha
mikro
6 2.11
2.11.01.01.11.01
Peningkatan Kesempatan
Usaha dan Penguatan
Kewirausahaan Bagi
Calon Wirausaha Baru
Jumlah calon wirausaha
baru yang memperoleh
sertifikat pelaku usaha
baru
Kota Batu 25 orang
89,089,000.00
- 89,089,000.00
-
89,089,000.00 - - 191 orang
89,089,000.
00
Jumlah calon wirausaha
baru perempuan yang
memperoleh sertifikat
pelaku usaha baru
12 orang - -
-
- - 86 orang
7 2.11
2.11.01.01.11.03
Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Manusia
Usaha Mikro
Jumlah pengusaha
mikro yang memiliki
sertifikat kompetensi
Kota Batu 30 orang
34,236,000.00
- 34,236,000.00
-
34,236,000.00 - - 206 orang
37,660,000.
00
8 2.11
2.11.01.01.11.05
Penguatan Kelembagaan
dan Peningkatan Akses
Pembiayaan Usaha Mikro
Jumlah usaha mikro
yang memiliki IUMK
Kota Batu 150 usaha mikro
34,236,000.00
- 34,236,000.00
-
34,236,000.00 - - 472 usaha
mikro 37,660,000.
00
Jumlah usaha mikro
yang mengakses
pembiayaan perbankan
80 usaha mikro - -
-
- - 484 usaha
mikro
Jumlah usaha mikro
yang mengakses
pembiayaan non-
perbankan
20 usaha mikro - -
-
- - 184 usaha
mikro
9 2.11
2.11.01.01.11.07
Peningkatan Daya Saing
Produk Usaha Mikro
Jumlah usaha mikro
yang memiliki izin edar
produk
Kota Batu 60 usaha mikro
29,436,000.00
- 29,436,000.00
-
29,436,000.00 - - 1404 usaha
mikro 32,380,000.
00
10 2.11
2.11.01.01.11.08
Peningkatan Akses
Pemasaran Produk
Usaha Mikro
Jumlah usaha mikro
yang mampu
memasarkan produk di
pasar modern
Kota Batu,
Regional,
Nasional
7 usaha mikro
883,795,000.00
- 883,795,000.00
-
883,795,000.00 - - 34 usaha
mikro 972,175,00
0.00
Jumlah usaha mikro
yang memiliki media
pemasaran online
25 usaha mikro - -
-
- - 127 usaha
mikro
11 2.11
2.11.01.01.11.09
Pengembangan Pusat
Layanan Usaha Terpadu
Jumlah usaha mikro
yang terfasilitasi oleh
layanan PLUT
Kota Batu 100 usaha mikro
2,239,388,000.00
- 2,239,388,000.00
-
2,239,388,000.00 - - 1616 usaha
mikro 2,463,327,0
00.00
Jumlah layanan usaha
PLUT
7 jenis - -
-
- - 8 jenis
(+produksi)
III 2.11.2.11.01.01.
10
Program
Pengembangan dan
Peningkatan Koperasi
Persentase koperasi
aktif
71.57%
871,965,000.00 -
871,965,000.00
- 871,965,000.00
-
-
72%
959,162,0
00.00
Persentase
pertumbuhan volume
usaha koperasi
3.98% 5%
12 2.11.2.11.01.01.
10.01
Peningkatan
Kompetensi Sumber
Daya Manusia Koperasi
Jumlah pengelola
koperasi yang memiliki
sertifikat kompetensi
Kota Batu 3 orang
80,990,000.00 -
80,990,000.00
- 80,990,000.00
- - 20 orang
89,089,000
.00
13 2.11.2.11.01.01.
10.03
Penumbuhan dan
Pemasyarakatan
Gerakan Koperasi
Jumlah koperasi baru
yang berbadan hukum
Kota Batu,
Regional
3 unit
488,525,000.00 - 488,525,000.00 - 488,525,000.00
- - 24 unit
537,378,00
0.00
Jumlah penghargaan
yang diterima
Kota Batu 1 penghargaan
14 2.11.2.11.01.01.
10.05
Peningkatan Akses
Sumber Daya Produktif
Bagi Koperasi
Jumlah koperasi yang
mengakses pembiayaan
perbankan
Kota Batu,
Regional
1 koperasi
222,550,000.00 - 222,550,000.00 - 222,550,000.00
- - 36 koperasi
244,805,00
0.00
Jumlah koperasi yang
mengakses pembiayaan
non-perbankan
7 koperasi
-
-
-
- - 8 koperasi
Jumlah MOU
kerjasama usaha
koperasi
1 MOU
-
-
-
- - 10 MOU
15 2.11.2.11.01.01.
10.07
Peningkatan Kesehatan
Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi
Jumlah KSP/USPK
dalam pengawasan dan
dalam pengawasan
khusus yang
meningkat menjadi
cukup sehat dan sehat
Kota Batu 6 KSP/ USPK
79,900,000.00 -
79,900,000.00
- 79,900,000.00
- - 16 KSP/
USPK 87,890,000
.00
IV 3.07.2.11.01.01.
02
Program Pembinaan
Industri
Jumlah IKM yang
produktivitasnya
meningkat
40 IKM
430,092,500.00 -
430,092,500.00
- 397,360,000.00
-
32,732,500.00
395 IKM
308,928,5
00.00
Jumlah IKM
terstandarisasi
20 IKM
-
-
-
-
-
131 IKM
16 3.07.2.11.01.01.
02.01
Pembinaan dan
Peningk atan Kapasitas
SDM pada Usaha
Industri Hasil
Tembakau Skala Kecil
Jumlah SDM usaha
industri hasil
tembakau skala kecil y
ang meningkat
kompetensi usahanya
Kota Batu 50 orang
32,732,500.00
32,732,500.00
32,732,500.00
50 orang
32,732,500
.00
17 3.07
2.11.01.01.02.02
Pengembangan Sentra
Industri Kecil dan
Menengah
Jumlah sentra IKM
yang terfasilitasi
Kota Batu 1 sentra
32,215,000.00 -
32,215,000.00
- 32,215,000.00
- - 2 sentra
26,637,000
.00
18 3.07
2.11.01.01.02.03
Peningkatan Akses
Sumber Daya Produktif
Bagi Industri Kecil dan
Menengah
Jumlah MOU
kerjasama bahan baku
IKM
Kota Batu,
Regional,
Nasional
1 MOU
153,115,000.00 - 153,115,000.00 - 153,115,000.00
- - 3 MOU
42,369,000
.00
Jumlah MOU
kerjasama permodalan
IKM
3 MOU
-
-
-
- - 10 MOU
Jumlah MOU
kerjasama pemasaran
IKM
5 MOU
-
-
-
- - 23 MOU
19 3.07 2.11.01.01.02.04 Fasilitasi Standarisasi dan
Sertifikasi Bagi Industri Kecil dan
Menengah
Jumlah IKM yang difasilitasi
sertifikasi halal
Kota Batu 5 IKM
148,7
15,00
0.00
- 148,7
15,00
0.00
- 148,715,000.00 - - 51 IKM
179,9
46,00
0.00
Jumlah IKM yang difasilitasi
pendaftaran merek dagang
20 IKM
- -
- - - 93 IKM
Jumlah IKM yang difasilitasi
sertifikasi uji produk
15 IKM
- -
- - - 57 IKM
20 3.07 2.11.01.01.02.05 Pengembangan Produk Industri
Kecil dan Menengah
Jumlah IKM yang melakukan
diversifikasi produk
Kota Batu 15 IKM
63,31
5,000.
00
- 63,31
5,000.
00
- 63,315,000.00 - - 320
IKM 27,24
4,000.
00
V 3.06.2.11.01.01.15 Program Pengembangan dan
Pembinaan Usaha Perdagangan
Persentase pertumbuhan omzet
pasar rakyat
4.52%
9,235
,136,
000.0
0
25,00
0,000
.00
1,310
,136,
000.0
0
7,900,000,000.00 6,235,136,000.00 - 3,000,000,000.00 0.0454
7,171
,289,
000.0
0
Nilai transaksi misi
dagang/pameran dagang
1 milyar
-
- - 1.2
milyar
21 3.06.2.11.01.01.15.01 Pembangunan - Revitalisasi Pasar
Rakyat (DAK)
Jumlah pasar yang dibangun Kota Batu 2 unit
1,500,
000,0
00.00
1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 3 unit
1,500,
000,0
00.00
22 3.06.2.11.01.01.15.02 Penyediaan Sarana Pembentukan
Unit Metrologi Legal (DAK)
Jumlah sarana pembentukan unit
metrologi legal yang tersedia
Kota Batu 1 set
1,500,
000,0
00.00
1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 -
-
23 3.06.2.11.01.01.15.03 Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting
Jumlah komoditas yang
ketersediaan dan harganya
dipantau, dipublikasikan dan
distabilkan
Kota Batu 13 komoditas
75,00
0,000.
00
- 75,00
0,000.
00
- 75,000,000.00 - - 13
komodi
tas
75,00
0,000.
00
24 3.06.2.11.01.01.15.04 Pengembangan dan Peningkatan
Sarana Perdagangan
Jumlah pasar yang ditingkatkan
standarnya
Kota Batu 1 unit
5,000,
000,0
00.00
- 500,0
00,00
0.00
4,500,000,000.00 5,000,000,000.00 - - 3 unit
5,000,
000,0
00.00
25 3.06.2.11.01.01.15.05 Peningkatan Pelayanan Metrologi
Legal
Jumlah alat UTTP yang
mendapatkan pelayanan
kemetrologian
Kota Batu 800 UTTP
750,0
00,00
0.00
10,00
0,000.
00
340,0
00,00
0.00
400,000,000.00 750,000,000.00 - - 1500
UTTP 150,0
00,00
0.00
26 3.06.2.11.01.01.15.06 Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa
Jumlah jenis barang beredar dan
jasa yang diawasi
Kota Batu 45 jenis
97,23
0,000.
00
15,00
0,000.
00
82,23
0,000.
00
- 97,230,000.00 - - 45
jenis 102,0
92,00
0.00
27 3.06.2.11.01.01.15.07 Peningkatan Kapasitas Usaha
Mikro, Industri Kecil dan
Menengah di Bidang Ekspor
Jumlah pelaku usaha mikro dan
IKM yang terlatih di bidang ekspor
Kota Batu 80 UMKM/ IKM
92,90
6,000.
00
- 92,90
6,000.
00
- 92,906,000.00 - - 550
UMKM
/ IKM
102,1
97,00
0.00
28 3.06.2.11.01.01.15.08 Peningkatan Akses Pasar Luar
Daerah dan Luar Negeri
Jumlah UMKM/IKM yang
mengakses pasar ekspor
Kota Batu, Regional,
Nasional, Internasional
10 UMKM/ IKM
220,0
00,00
0.00
- 220,0
00,00
0.00
- 220,000,000.00 - - 12
UMKM
/ IKM
242,0
00,00
0.00
VI 3.06 2.11.1.1.16 Program Peningkatan Kinerja
Pelayanan UPT Pasar
Persentase pedagang wajib
retribusi lingkup kerja UPT Pasar
yang tertib retribusi
70%
322,5
00,00
0.00
- 322,5
00,00
0.00
- 322,500,000.00 - -
346,6
88,00
0.00
29 3.06 2.11.1.1.16.01 Penataan Tempat Berusaha Bagi
Pedagang
Jumlah pedagang yang ditata dan
ditertibkan tempat usahanya
Kota Batu 3328 pedagang
322,5
00,00
0.00
- 322,5
00,00
0.00
- 322,500,000.00 - - 3328
pedaga
ng
346,6
88,00
0.00
VII 1.06.2.11.01.01.24 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
Jumlah pelaku usaha masyarak
at yang meningkat kemandirian
usahanya
400 pelaku usaha
720,5
17,50
0.00
- 720,5
17,50
0.00
- - - 720,517,500.00
720,5
17,50
0.00
30 1.06.2.11.01.01.24.01 Pembinaan dan Pelatihan
Keterampilan Kerja Bagi Pedagang
Jumlah pedagang yang meningkat
keterampilan usahanya
Kota Batu 150 pedagang
212,2
65,00
0.00
212,2
65,00
0.00
212,265,000.00 150
pedaga
ng
212,2
65,00
0.00
31 1.06.2.11.01.01.24.02 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha
Mandiri Masyarakat
Jumlah pelaku usaha yang
terfasilitasi promosi usahanya
Kota Batu 50 pelaku usaha
189,7
42,50
0.00
189,7
42,50
0.00
189,742,500.00 50
pelaku
usaha
189,7
42,50
0.00
32 1.06.2.11.01.01.24.03 Pembinaan dan Pelatihan
Keterampilan Kerja Bagi Pelaku
Usaha Mikro
Jumlah pelaku usaha mikro yang
meningkat keterampilan usahanya
Kota Batu 250 pelaku usaha mikro
318,5
10,00
0.00
318,5
10,00
0.00
318,510,000.00 250
pelaku
usaha
mikro
318,5
10,00
0.00
Jumlah
17,60
1,583
,200.
00
897,5
45,68
0.00
8,804
,037,
520.0
0
7,900,000,000.00 13,848,333,200.00 - 3,753,250,000.00
16,29
8,347
,000.
00
PERJANJIAN KINERJA 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (KEPALA DINAS)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (KEPALA BIDANG USAHA MIKRO DAN IKM)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (PENGELOLA PENGEMBANGAN INKUBASI BISNIS DAN WORKSHOP)
REALISASI ANGGARAN KEUANGAN DAN BELANJA LANGSUNG
SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU
Triwulan : I , II s/d 31 Juli 2019
NONAMA PROGRAM / KEGIATAN
TOTAL PAGU REALISASI SISAKET
ANGGARAN KEUANGAN % ANGGARAN
A. Program Lingkungan Sosial Rp. 720.517.500,- Rp. 87.933.500,- 12,20 Rp. 667.407.000,-
1 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi
Pedagang
Rp. 198.075.500,- Rp. 87.933.500,- 44,85 Rp. 142.962.000,-
2 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Rp. 205.935.000,- 00,- 0 Rp. 205.935.000,-
3 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi
Pelaku Usaha Mikro
Rp. 318.510.000,- 00,- 0 Rp. 318.510.000,-
B Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat
Daerah
Rp. 2.2224.710.477,- Rp. 920.285.549,- 41,37 Rp. 1.304.424.928,-
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
0,00 0,00 0 0,00
2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Rp. 2.036.995.977,- Rp. 872.772.640,- 42,85 Rp. 1.286.812.733,-
2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Rp. 34.590.000,- 0 0 0
3 Pengadaan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana
Perangkat Daerah
Rp. 153.124.500,- Rp. 47.512.909,- 31,03 Rp. 105.611.591,-
C. Program Pengembangan dan Peningkatan
Koperasi
Rp. 595.626.550,- Rp. 183.831.000,- 30,86 Rp. 411.795.550,-
1 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Koperasi Koperasi
Rp. 375.000.000,- 00,- 0 Rp. 375.000.000,-
2 Pertumbuhan dan Pemasyarakatan Gerakan
Koperasi
Rp. 89.521.550,- Rp. 20.350.000,- 22,73 Rp. 69.171.550,-
Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif Bagi
Koperasi
Rp. 31.105.000,- Rp. 31.105.000,- 0 Rp. 31.105.000,-
Peningkatan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit
Simpan Pinjam Koperasi
Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- 0 Rp. 100.000.000,-
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah (PK2UKM-Penyesuaian DAK)
Rp. 375.000.000,- Rp. 163.481.000,- 43,59 Rp. 211.519.000,-
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha
Mikro
Rp. 1.691.236.000,- Rp. 109.894.240,- 6,50 Rp. 1.581.341.810,-
Peningkatan Akses Pemasaran Produk Usaha Mikro Rp. 281.236.300,- Rp. 48.265.265,- 17,16 Rp. 232.971.035,-
Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Rp. 1.409.999.750,- Rp. 61.628.975,- 4,37 Rp. 1.348.370.775,-
Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha
Perdagangan
Rp. 3.084.590.000,- Rp. 206.906.750,- 6,71 Rp. 2.877.683.250,-
Pembangunan – Revitalisasi Pasar rakyat (DAK) Rp. 1.341.056.450,- Rp. 1.341.056.450,- 0 Rp. 1.341.056.450,-
Penyediaan Sarana Pembentukkan Unit Metrologi
Legal (DAK)
Rp. 1.315.770.550,- Rp. 1.315.770.550,- 0 Rp. 1.315.770.550,-
Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting
Rp. 288.155.000,- Rp. 161.341.750,- 55,99 Rp. 126.813.250,-
Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal 0,00 0,00 0 0,00
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Rp. 139.608.000,- Rp. 45.565.000,- 32,64 Rp. 94.043.000,-
Program Peningkatan Kinerja Pelayanan UPT Pasar Rp. 119.256.688,- Rp. 14.868.500,- 12,47 Rp. 104.388.188,-
Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Rp. 119.256.688,- Rp. 14.868.500,- 12,47 Rp. 104.388.188,-
Program Pembinaan Industri Rp. 104.335.000,- Rp. 12.720.000,- 12,19 Rp. 91.615.000,-
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM pada
Usaha Industri Hasil Tembakau Skala Kecil
Rp. 32.732.500,- Rp. 32.732.500,- 0 Rp. 32.732.500,-
Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Bagi Industri Kecil
dan Menengah
Rp. 71.602.500,- Rp. 12.720.000,- 17,76 Rp. 58.882.500,-
JUMLAH Rp. 8.540.272.265,- Rp. 1.536.439.539,- 17,99 Rp. 7.003.832.726,-
•CAPAIAN KINERJA
Sesuai realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
didapatkan hasil sebagaimana berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 Meningkatnya kuantitas
dan kualitas usaha
mikro
Persentase pertumbuhan jumlah
usaha mikro
0.20% 0,10% 0,10%
Persentase usaha mikro yang
omzetnya meningkat menjadi usaha
kecil
0.20% 0,10% 0,10%
2 Meningkatnya kualitas
koperasi
Persentase koperasi berkualitas 20,57% 10,28% 10,28%
3 Meningkatnya nilai
tambah produk IKM
Persentase pertumbuhan nilai
produk IKM
3,41% 2,55% 2,55%
4 Meningkatnya
produktivitas usaha
perdagangan
Persentase pertumbuhan volume
perdagangan dalam daerah
4,52% 2,26% 2,26%
Persentase pertumbuhan nilai
realisasi ekspor
1,45% 0,30% 0,30%
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN UM TAHUN 2019
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KENERJA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
RENCANA AKSI ANGGARANPENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
KETERANGAN
TR1 TR2 TR3 TR4 JUMLAH SATUANTR1 TR2 TE3 TR4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pelaku usaha mikro
jumlah usaha mikro yang meningkat keterampilan usahanya
60 100 program pembinaan lingkungan sosial kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pelaku usaha mikro
pelatihan 5 desa
250UM menyusun KAK dan RAB
318.510.000.000
Rapat Koordinasi
Melaksanakan Kegiatan Pelatihan
Melaksanakan Monev Pelatihan
Membuat Dokumen
Menyusun Laporan Kegiatan
PRESTASI/PENGHARGAAN
Penghargaan HUT KOPERASI ke 71
Penghargaan HUT KOPERASI ke 72
FOTO KEGIATAN
FOTO – FOTO KEGIATAN
T E R I M A K A S I H