dinas koperasi dan umkm diy...a. sasaran dinas koperasi dan umkm diy : meningkatnya kapasitas usaha...

DINAS KOPERASI DAN

UMKM DIY JLN. HOS COKROAMINOTO NO.162

YOGYAKARTA

No. Telp/No. Faks (0274) 515622

Alamat Website

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

TAHUN

2018

ii

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Koperasi dan UMKM DIY

Tahun 2018 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. LKjIP Dinas

Koperasi dan UMKM DIY Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari

pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian

kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi

kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis

pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang

ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk

perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan

berkelanjutan di masa mendatang.

Menindaklajuti dinamika perencanaan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2018

serta perubahan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY pasca disahkannya

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai Januari 2019

Dinas Koperasi dan UMKM DIY menjadi Dinas Koperasi dan UKM DIY. Sebagai

bentuk pertanggungjawaban kinerja yang melekat pada manajemen Dinas Koperasi

dan UMKM DIY, sesuai Surat Perintah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta No. 061/1058 Tahun 2019, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY

menghantarkan pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi dan UMKM DIY

sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi

dan UMKM DIY Tahun 2018.

Yogyakarta, 25 Februari 2019 KEPALA Dinas Koperasi dan UMKM DIY

Ir. SRIE NURKYATSIWI, M.M.A. NIP. 19660612 199403 2 007

iii

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Koperasi dan UMKM DIY

Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja

Dinas Koperasi dan UMKM DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi

indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat

dalam Renstra Dinas Koperasi dan UMKM DIY Tahun 2017-2022. Untuk mencapai

sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan

kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Koperasi dan UMKM DIY yang dihasilkan di

tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM DIY :

Meningkatnya kapasitas usaha Koperasi dan UMKM

dengan indikatornya

1. Omset Koperasi

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 adalah

4,394,362 juta rupiah dari target 3,687,739 Juta rupiah atau 118,83%.

2. Omset UKM

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 adalah 10,676

milyar rupiah dari target 10,483 milyar rupiah atau 10,84%.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan

UMKM DIY juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Program

Penanggulangan Kemiskinan yaitu presentase peningkatan penumbuhan wirausaha

baru dengan capaian 9,58%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui

pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi

perhatian bagi Dinas Koperasi dan UMKM DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Kapasitas pengelola Koperasi perlu ditingkatkan agar jumlah koperasi pasif

dapat berkurang sehingga kebijakan pembubaran koperasi yang dilakukan

iv

pada koperasi pasif tidak berdampak pada capaian indikator nilai omset

koperasi.

2. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah DIY masih

membutuhkan penguatan baik dari sisi permodalan maupun kemampuan

usaha. Namun penguatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan

kebutuhan setiap pelaku usaha sehingga hasil yang didapatkan lebih

maksimal dan dapat secara langsung menaikkan skala usaha yang

ditunjukkan dengan naiknya omset UMKM.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Koperasi dan UMKM

DIY dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

v

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ................................................................................................. ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ iii

DAFTAR ISI. .......................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... v

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

1.1 Struktur Organisasi ........................................................................... 2

1.2 Fungsi dan Tugas .............................................................................. 4

1.3 Isu-Isu Strategis ................................................................................ 4

1.4 Keadaan Pegawai ............................................................................. 5

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana ......................................................... 6

1.6 Keuangan ........................................................................................ 15

1.7 Sistematika LKj IP ............................................................................ 16

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................... 18

2.1 Perencanaan Strategis .................................................................... 18

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah...................................................... 19

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .................................... 22

2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan ...................................................... 22

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ....................................................... 24

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018 ..................................................... 25

2.3.1 Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM DIY ......................... 25

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .................................. 25

2.4 Instrumen Pendukung .................................................................... 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2018 .......................................................... 27

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ................ 28

3.3. Realisasi Anggaran ......................................................................... 30

3.4. Inovasi ............................................................................................ 31

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

vi

Daftar Tabel

Tabel I.1 Kondisi Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM DIY ...................................... 5

Tabel I.2 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UMKM DIY .............................. 6

Tabel II.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022 .............................................. 20

Tabel II.2 Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UMKM DIY ….............................. 22

Tabel II.3 Strategi, Arah Kebijakan .................................................................... 23

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ........................................................... 24

Tabel II.5 Ringkasan Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM DIY APBD

Perubahan Tahun 2018 ........................................................................................... 25

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja …........................................................... 27

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2018 ................................................................... 28

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .................................... 29

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 …............................................. 27

Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2018....... 31

Tabel III.6 Analisis Efisiensi .............................................................................. 32

vii

Daftar Gambar

Tabel I.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM DIY .................................. 3

Tabel II.1 Tampilan Aplikasi ODS ............................................................................. 26

BAB 1

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM DIY Tahun

2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN

dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang

baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi

dan UMKM DIY Tahun 2018 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY

2. Mendorong Dinas Koperasi dan UMKM DIY di dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan,

kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi dan UMKM DIY

untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan

UMKM DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Bab 1 Berisi :

1. Struktur Organisasi

2. Fungsi dan Tugas

3. Isu Strategis

4. Keadaan Pegawai

5. Keadaan Sarana dan

Prasarana

6. Keuangan

7. Sistematika LKj IP

2

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Koperasi dan UMKM DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Koperasi dan UMKM DIY merupakan unsur pelaksana

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

3

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM DIY

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOPERASI DAN UMKM DIY

TAHUN 2018

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN PROGRAM & INFORMASI

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG

KOPERASI

BIDANG UKM

BIDANG PEMBIAYAAN

SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI DAN

USAHA

SEKSI

PRODUKTIVITAS DAN

PEMASARAN

SEKSI

PEMBIAYAAN KOPERASI

SEKSI

PENGAWASAN KOPERASI

SEKSI PLUT

SEKSI PEMBIAYAAN

UMKM

4

pelaksanaan anggaran pada tahun 2018 masih menggunakan struktur

Perdais 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta meskipun Renstra 2017-2022 yang ditetapkan pada Mei 2018 disusun

berdasarkan proyeksi struktur baru Pemerintah Daerah DIY.

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2015

Tanggal 2 September menetapkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM DIY

mempunyai tugas Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Koperasi dan

UMKM DIY mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang koperasi, usaha mikro,

kecil dan menengah;

2. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah;

3. Pelaksanaan kerjasama koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

4. Pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan

pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

5. Pelaksanaan pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah;

6. Pemberian fasilitasi bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

Kabupaten/Kota;

7. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang koperasi, usaha mikro,

kecil dan menengah;

8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

5

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut

mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan

tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan

eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Koperasi

dan UMKM DIY, antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM 2. Rendahnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan

UMKM 3. Lemahnya kapasitas kinerja kelembagaan Koperasi dan UMKM

1.4 Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai (per Desember 2018) saat ini sebanyak 39 (tiga puluh sembilan)

orang adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel I.1. Kondisi Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM DIY Tahun 2018

NO URAIAN SEKRETARIAT BIDANG

KOPERASI BIDANG

UKM BIDANG

PEMBIAYAAN JUMLAH

A Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sarjana S2 3 3 3 2 11

Sarjana S1 7 1 1 2 11

SLTA 8 2 3 1 14

SLTP 2 1 3

B Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pembina TK I (IV/b) 2 1 1 1 5

Pembina (IV/a) 1 2 - 1 4

Penata TK I (III/d) 3 1 2 1 7

Penata (III/c) 1 - 1 - 2

Penata Muda TK I (III/b) 8 1 3 2 14

Penata Muda (III/a) 1 - - - 1

Pengatur (II/c) 4 1 - - 5

Juru Tk I (I/d) 1 1

c Berdasarkan Jenis Jabatan

Pejabat Struktural 5 3 3 3 14

Fungsional Tertentu - - - - 0

Fungsional Umum 15 3 5 2 25

TOTAL 20 6 8 5 39

Sumber data : Diskop dan UMKM per Desember 2018

6

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Koperasi dan UMKM DIY dengan

jumlah SDM satu kepala dinas, 4 Eselon III, 9 Eselon IV serta Fungsional umum

sebanyak 25 orang maka jumlah keseluruhan SDM adalah 39 orang. Sedangkan

idealnya jumlah pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM DIY sesuai Peraturan

Gubernur Nomor : 122 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Kualifikasi

Jabatan Pelaksana, adalah sebanyak 48 pegawai. Saat ini baru terisi 39 pegawai,

sehingga masih kekurangan 9 orang pegawai pada formasi pegawai Fungsional

Umum.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM DIY telah

dipergunakan secara optimal dalam rangka memberikan pelayanan pada

khususnya masyarakat Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang

membutuhkan pembinaan. Sarana Gedung Induk saat ini telah direhabilitasi

sesuai dengan standar minimal pelayanan yaitu dengan adanya fasilitas ruang

Aula besar, ruang meeting, dan ruang kelas yang representatif serta responsif

gender dan disabilitas. Namun demikian untuk menambah fasilitas gedung

PLUT, pada tahun 2019 akan merehabilitasi ruang kelas untuk dapat

memperlancar dan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2. Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UMKM DIY Tahun 2018

No Spesifikasi Barang Asal/Cara Perolehan

Barang

Tahun Perolehan

Satuan

Keadaan Barang (B, KB,

RB)

Jumlah Barang No

urut Jenis Barang / Nama Barang

Merk / Type

1 2 3 4 5 6 7 8

1 TANAH 2

2 TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG

2

3 Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal

1

4 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II

APBD 1980 Bidang 1

7


Barang

Tahun Perolehan

Satuan


RB)

Jumlah Barang No


Merk / Type

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa

1

6 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

APBD 1979 Bidang 1

7 ALAT ALAT ANGKUTAN

25

8 Alat Angkutan Darat Bermotor

25

9 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

1

10 Station Wagon Toyota Kijang

APBD 1998 Unit 1

11 Kendaraan Bermotor Penumpang

5

12 Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)

TOYOTA APBD 1997 Unit Rusak Berat

1


Mitsubhisi Kuda

Diamon

HIBAH 2004 Unit 1


Toyota/ Innova G

APBD 2005 Unit 1


Toyota Innova

DANAIS 2015 Unit 1


Toyota Avanza Veloz

DANAIS 2015 Unit 1

17 Kendaraan Bermotor Beroda Dua

19

18 Sepeda Motor Honda MCB

APBD 1993 Buah 1

19 Sepeda Motor Honda C.86

APBD 1994 Buah 1


APBD 1994 Buah 1


APBD 1994 Buah 1


APBD 1994 Buah 1


APBD 1994 Buah 1


APBD 1994 Buah 1


APBD 1994 Buah 1

26 Sepeda Motor Honda C100

APBD 1995 Buah 1

8


Barang

Tahun Perolehan

Satuan


RB)

Jumlah Barang No


Merk / Type

1 2 3 4 5 6 7 8

27 Sepeda Motor Honda Supra Fit Cakram

HIBAH 2005 Buah 1


HIBAH 2005 Buah 1

29 Sepeda Motor Honda Supra X

125

HIBAH 2005 Unit 1

30 Sepeda Motor Suzuki Shogun

125

HIBAH 2005 Buah 1


HIBAH 2005 Buah 1

32 Sepeda Motor Honda Supra X

125

HIBAH 2005 Unit 1


HIBAH 2005 Unit 1

34 Sepeda Motor Honda Win

HIBAH 2005 Unit 1


HIBAH 2005 Unit 1


HIBAH 2005 Unit 1

37 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

559

38 ALAT KANTOR 107

39 Mesin Tik 4

40 Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

APBD 1982 Unit 1


ollivety APBD 1985 Buah 1


APBD 1993 Unit 2

43 ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR

93

44 Lemari Besi/Metal Yunika APBD 1983 Unit 2

45 Lemari Besi/Metal Daichi APBD 1983 Unit 2

46 Lemari Besi/Metal Yunika APBD 1984 Unit 1

47 Lemari Besi/Metal Elite APBD 1984 Unit 10

48 Lemari Besi/Metal TOP APBD 2017 Unit 7

49 Rak Kayu APBD 1983 Unit 1


9


Barang

Tahun Perolehan

Satuan


RB)

Jumlah Barang No


Merk / Type

1 2 3 4 5 6 7 8


52 Filling Besi/Metal Royal APBD 1981 Buah 1

53 Filling Besi/Metal Daici APBD 1983 Unit 6

54 Filling Besi/Metal APBD 1984 Unit 1

55 Filling Besi/Metal Royal APBD 1984 Unit 8

56 Filling Besi/Metal Elite APBD 1984 Unit 3

57 Filling Besi/Metal Royal-Brother

APBD 1993 Unit 7

58 Filling Besi/Metal Royal APBD 1993 Unit 6

59 Filling Besi/Metal Royal+Lion APBD 1993 Unit 12

60 Filling Besi/Metal Data scrip APBD 2017 Unit 10

61 Brangkas Ichiban DANAIS 2015 Unit 1

62 Lemari Kaca Brother APBD 2014 Unit 1

63 Lemari Kaca Hand Made

APBD 2017 Unit 6

64 Lemari Kaca Handmade APBD 2017 Unit 6

65 ALAT KANTOR LAINNYA

10

66 Papan Nama Instansi APBD 1994 Unit 1

67 Papan Nama Instansi APBD 2016 Paket 1

68 White Board diamond APBD 1987 Unit 1

69 White Board diamond APBD 2007 Unit 1

70 White Board Daiko APBD 2012 Unit 1

71 White Board Daiko APBD 2014 Unit 1

72 Overhead Projektor Ken-A Vision 7

100

HIBAH 2003 Unit 1

73 Overhead Projektor Panasonic HIBAH 2003 Unit 2

74 Display Handmade APBD 2014 Unit 1

75 ALAT RUMAH TANGGA

301

76 Meubilair 246

77 Lemari Kayu APBD 1994 Unit 13

78 Rak Kayu Hand Made

APBD 2014 Unit 1

79 Kursi Besi / Metal Indachi APBD 2014 Buah 5

80 Kursi kayu/Rotan/Bambu

APBD 1972 Unit 5


APBD 1982 Unit 6


APBD 1982 Buah 1


APBD 1992 Unit 4

10


Barang

Tahun Perolehan

Satuan


RB)

Jumlah Barang No


Merk / Type

1 2 3 4 5 6 7 8


APBD 1992 Unit 1


APBD 1992 Unit 3


APBD 1995 Unit 1

87 Zice APBD 1986 Unit 1



90 Meja Rapat Modera APBD 2014 Unit 2

91 Meja Rapat DATA SCRIP

APBD 2017 Unit 1

92 Meja Rapat Datascrip Arjuna

APBD 2017 Unit 10

93 Meja Tulis APBD 1972 - 2

94 Meja Tulis APBD 1972 Unit 2

95 Meja Tulis APBD 1975 Buah 2














109 Meja Resepsion Handmode APBD 2014 Unit 1

110 Kursi Rapat Ergomatric APBD 2017 Unit 10

111 Kursi Rapat FUTURA APBD 2017 Unit 50

112 Kursi Putar APBD 1993 Unit Rusak Berat

4

113 Kursi Putar APBD 1993 Unit 23

114 Kursi Putar Indachi APBD 2014 Buah 3

115 Kursi Biasa APBD 1967 Buah 1

116 Kursi Biasa APBD 1993 Unit 30

117 Kursi Lipat Futura APBD 2014 Buah 16

118 Meja Komputer PRO ERGO APBD 2014 Unit 3

119 Meja 1/2 Biro UNO APBD 2014 Unit 4

11


Barang

Tahun Perolehan

Satuan


RB)

Jumlah Barang No


Merk / Type

1 2 3 4 5 6 7 8

120 Sofa APBD 2014 Unit 1

121 Sofa APBD 2014 Unit 1

122 Sofa Handmade DANAIS 2015 Unit 2

123 Lemari Pakaian APBD 1993 Unit 9

124 Alat Pengukur Waktu 7

125 Jam Mekanis APBD 1999 Unit 1

126 Jam Mekanis Citizen APBD 2000 Unit 6

127 Alat Pendingin 29

128 AC Split sharp APBD 1997 Unit 3

129 AC Split Panasonic APBD 2005 Unit 1


131 AC Split AC Panasonic

2 PK

APBD 2013 Unit 1


133 AC Split Sharp APBD 2014 Unit 4

134 AC Split Sharp APBD 2014 Unit 1


136 AC Split Daichi APBD 2017 Unit 8

137 Kipas Angin Sanyo APBD 1993 Unit 6

138 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

7

139 Amplifier TOA ZA-2120

APBD 2014 Unit 1

140 Amplifier TOA ZA-2240

APBD 2014 Unit 1

141 Wireless TOA APBD 1993 Unit 1

142 Stabilisator Kenika APBD 2014 Unit 1

143 Tiang Bendera APBD 1979 Unit 1

144 Tiang Bendera APBD 1982 Unit 1

145 Mimbar/Podium APBD 1993 Unit Rusak Berat

1

146 Alat Pemadam Kebakaran

12

147 Alat Pemadam/Portable

Yamato APBD 1991 Unit 1


Chubb BP APBD 1994 Unit 1


- APBD 2017 Unit 10

150 KOMPUTER 46

151 Personal Komputer 30

152 P.C. Unit APBD 1990 Unit Rusak Berat

4

12


Barang

Tahun Perolehan

Satuan


RB)

Jumlah Barang No


Merk / Type

1 2 3 4 5 6 7 8

153 P.C. Unit APBD 2002 Unit 1

154 P.C. Unit APBD 2003 Unit 4

155 P.C. Unit Lenovo APBD 2013 Unit 1

156 P.C. Unit HP APBD 2014 Unit 3

157 P.C. Unit HP DANAIS 2015 Unit 10

158 Lap Top Lenovo APBD 2017 Unit 6

159 Note Book Dell APBD 2014 Unit 1

160 Peralatan Personal Komputer

16

161 Printer HP P1102 APBD 2014 Unit 3

162 Printer HP M125 DANAIS 2015 Unit 10

163 Printer HP/Laser M1771 w

APBD 2017 Unit 1

164 Printer epson L120

APBD 2017 Unit 1

165 Printer Epson Lq 2190

APBD 2017 Unit 1

166 MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT

105

167 Meja Kerja Pejabat 13

168 Meja Kerja Pejabat Eselon II

Handmade DANAIS 2015 Unit 1

169 Meja Kerja Pejabat Eselon III


170 Meja Kerja Pejabat Eselon IV


171 Meja Kerja Pegawai Non Struktural

UNO APBD 2014 Unit 1

172 Meja Kerja Pegawai Non Struktural


173 Meja Rapat Pejabat 13

174 Meja Rapat Pejabat Eselon II

UNO DANAIS 2015 Unit 13

175 Kursi Kerja Pejabat 13

176 Kursi Kerja Pejabat Eselon II

ICHIKO DANAIS 2015 Unit 1

177 Kursi Kerja Pejabat Eselon III


178 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV


179 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

Indachi APBD 2014 Buah 1

180 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural


181 Kursi Rapat Pejabat 25

13


Barang

Tahun Perolehan

Satuan


RB)

Jumlah Barang No


Merk / Type

1 2 3 4 5 6 7 8

182 Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II

Futura DANAIS 2015 Unit 25

183 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

38

184 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II

Futura APBD 2015 Unit 2

185 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III

Futura APBD 2015 Unit 8

186 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV

Futura DANAIS 2015 Unit 18

187 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V

Chitose APBD 2014 Buah 10

188 Lemari dan Arsip Pejabat

3

189 Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan

Hand Made

APBD 2014 Unit 2

190 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis

Hand Made

APBD 2014 Unit 1

191 ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI

10

192 ALAT STUDIO 10

193 Peralatan Studio Visual

9

194 Proyektor + Attachment

Epson APBD 2014 Unit 1


Seemax DANAIS 2015 Unit 1


Hitachi ED-27X

DANAIS 2015 Unit 1


HITACHI APBD 2017 Unit 1

198 Microphone/Wireless Mic

UHF 2 Ch ES-999

APBD 2014 Unit 2

199 Paging Mic TOA ZM-100 EC

APBD 2014 Unit 1

200 Lain-lain Tripod APBD 2017 Unit 1

201 DVD Player Philips APBD 2014 Unit 1

202 Peralatan Studio Video dan Film

1

203 Rak Peralatan APBD 2014 Unit 1

204 ALAT LABORATORIUM

2

14


Barang

Tahun Perolehan

Satuan


RB)

Jumlah Barang No


Merk / Type

1 2 3 4 5 6 7 8

205 ALAT LABORAORIUM FISIKA NUKLIR / ELEKTRONIKA

2

206 System/Power Supply

2

207 Cable Drum TOA APBD 2014 Unit 2

208 BANGUNAN GEDUNG 5

209 BANGUNA'N GEDUNG TEMPAT KERJA

5

210 Bangunan Gedung Kantor

3

211 Bangunan Gedung Kantor Permanen

APBD 1982 Unit 1


APBD 1999 Unit 1


HIBAH 2013 Unit 1

214 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga

1

215 Gedung Pos Jaga Permanen

APBD 2016 Unit 1

216 Bangunan Gedung Garasi/Pool

1

217 Gedung Garasi/Pool Permanen

APBD 2013 Unit 1

218 MONUMEN 1

219 TUGU TITIK KONTROL/PASTI

1

220 Tugu/Tanda Batas 1

221 Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kepemilikan

APBD 2016 Paket 1

222 JARINGAN 2

223 JARINGAN LISTRIK 1

224 Jaringan Distribusi 1

225 Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA

APBD 2011 Unit 1

226 JARINGAN TELEPON 1

227 Jaringan telapon diatas tanah

1

228 Jaringan Telepon diatas Tanah Kapasitas Kecil

APBD 2018 Unit 1

229 BUKU PERPUSTAKAAN

74

15


Barang

Tahun Perolehan

Satuan


RB)

Jumlah Barang No


Merk / Type

1 2 3 4 5 6 7 8

230 BUKU 74

231 llmu Sosial 74

232 Ekonomi 2016 - 10

233 Ekonomi APBD 2017 Buah 1




























261 Hukum 2016 - 3

262 Perdagangan 2016 - 1

680

Sumber data : Diskop dan UMKM per Desember 2018

16

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas

dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM pada tahun 2018 berasal dari APBD Daerah

Istimewa Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2018 Dinas Koperasi dan UMKM

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.821.490.854, - dengan rincian

belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.676.212.129,- dan belanja langsung sebesar

Rp.. 15.145.278.725,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan

program yang berkaitan langsung dengan indikator sasarn startegis maupun

program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp.

15.145.278.725.- yang didukung oleh 7 program dan 16 kegiatan. Selain itu

anggaran Dinas Koperasi dan UMKM DIY juga didukung oleh Kementerian Koperasi

dan UKM RI melalui dana Dekonsentrasi sebesar Rp.2.266.401.000,- yang didukung

oleh 1 program yaitu Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi serta 1

kegiatan yaitu Kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Koperasi dan UMKM DIY tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan

sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam

pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang

mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur

Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Potensi yang

menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

17

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan

dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat

sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta

bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis

akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan

diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya

dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk

analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi

dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu

yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap

mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

18

BAB 2

Perencanaan

& Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2018, Dinas Koperasi dan

UMKM DIY menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Koperasi dan UMKM DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Koperasi dan UMKM DIY merupakan

manifestasi komitment Dinas Koperasi dan UMKM

DIY dalam mendukung visi dan misi Pemerintah

Daerah DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY Tahun

2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan

berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Koperasi

dan UMKM DIY Tahun 2018-2022 tidak terlepas

dari kesuksesan pencapaian target yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode

sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Daerah DIY merupakan dokumen landasan atau acuan

pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi

penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Koperasi dan UMKM DIY yang

harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Koperasi dan UMKM DIY Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui

Peraturan Gubernur DIY No. 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2017-2022.

Bab 2 Berisi :

1. Perencanaan

Strategis

2. Perjanjian Kinerja

Tahun 2018

3. Rencana Anggaran

Tahun 2018

4. Instrumen

Pendukung

19

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD DIY berupaya

untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2012-

2017) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2017-2022). Visi Misi

Gubernur DIY pada perencanaan periode 2017-2022 berkesinambungan dan

melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode

sebelumnya. Gubernur DIY pada Sidang Paripurna Istimewa tanggal 2

Agustus 2017 memaparkan pidato visi misi dengan tema “Menyongsong

Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 seiring dengan

berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2012-2017. Tema visi dalam

pemaparan visi misi Gubernur DIY tersebut dilandasi pada aspek

kesejahteraan, fenomena-fenomena Kemaritiman terkini (Indian Ocean Rim

Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project) serta Kemiskinan di

Kawasan Jogja Selatan. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut,

Gubernur DIY menyampaikan misi “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia”,

yakni:

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan

masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan

kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja

yang berdaya saing,

2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan

perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada

sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan

pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang

berkeadilan,

3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup

masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang

rasa, kesantunan, dan kebersamaan,

4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, dan

5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara

pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung

20

tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa

apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi,

kolusi, dan nepotisme.

Secara teknokratik, Pidato Visi Misi tersebut kemudian dituangkan

dalam RPJMD DIY 2017-2022 dengan Visi :

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

serta dilaksanakan dengan 2 misi antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat

Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

(misi tersebut merangkum Panca Mulia ke-1, 2 dan 3)

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

(misi tersebut merangkum Panca Mulia ke-4 dan 5)

Visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah

Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD DIY

2017-2022 sebagai berikut,

Tabel II.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022

Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia”

No. Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

1. Meningkatkan Kualitas

Hidup, Kehidupan Dan

Penghidupan

Masyarakat Yang

Berkeadilan dan

Berkeadaban

Meningkatnya kualitas

hidup, kehidupan dan

penghidupan

masyarakat dengan

tatanan sosial yang

menjamin ke-bhineka-

tunggal-ika-an dalam

kerangka Negara

Kesatuan Republik

Indonesia serta mampu

menjaga dan

mengembangkan

budaya Yogyakarta

Angka IGI

(5,59) (2016)

menjadi 6,2

(2022)

1.1. Meningkatnya

Derajat Kualitas SDM

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

1.2. Meningkatnya

derajat ekonomi

masyarakat.

Indeks Gini

Persentase Angka

Kemiskinan

1.3. Meningkatnya

Derajat Kualitas hidup

sosial masyarakat

Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG)

21

Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia”

No. Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

1.4. Terpelihara dan

Berkembangnya

Kebudayaan

Persentase Peningkatan

Jumlah Budaya Benda

dan Tak benda yang

diapresiasi

1.5. Meningkatnya

aktivitas

perekonomian yang

berkelanjutan

Pertumbuhan Ekonomi.

IKLH (Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup)

Kesesuaian

Pemanfaatan Ruang

Capaian Penataan

Ruang Pada Satuan

Ruang Strategis

Keistimewaan

1.6. Menurunnya

kesenjangan ekonomi

antar wilayah.

Indeks Williamson

2. Mewujudkan Tata

Kelola Pemerintahan

yang Demokratis;

Terwujudnya reformasi

Tata Kelola

Pemerintahan yang baik

(good governance).

Indeks

Reformasi

Birokrasi

dengan nilai

73,07 (BB)

dalam

kategori baik

(2016)

menjadi

Sangat Baik

dengan nilai

76 (A) (2022)

2.1. Meningkatnya

kapasitas tata kelola

pemerintahan

Opini BPK

Nilai akuntabilitas

pemerintah (AKIP)

2.2. Meningkatnya

Kapasitas Pengelolaan

Keistimewaan

Prosentase capaian

sasaran Pelaksanaan

Keistimewaan.

2.3. Meningkatnya

Pengelolaan dan

pemanfaatan tanah

Kasultanan, Kadipaten

dan tanah desa

bidang tanah

kasultanan, kadipaten

dan tanah desa yang

terfasilitasi untuk

dikelola serta

dimanfaatkan

(Sumber: RPJMD DIY Tahun 2017-2022)

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan

sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Koperasi dan UMKM DIY mendukung

pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya aktivitas perekonomian

yang berkelanjutan dengan indikator capaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi.

22

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka

Tujuan Jangka menengah Dinas Koperasi dan UMKM DIY salama 5 tahun

anggaran adalah :

“Mewujudkan Perekonomian Yang Berkeadilan dan Berkeadaban Melalui

Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM

Daerah Istimewa Yogyakarta“

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai

berikut:

Tabel II.2 Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UMKM DIY

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN

BASELINE 2017

TARGET TAHUNAN TARGET AKHIR

RENSTRA 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM

Omset koperasi

Rp. Juta 3,679,342 3,697,739 3,716,227 3,734,809 3,753,483 3,772,250 3,772,250

Omset UKM

Rp. Milyar

- 10,483 10,692 10,906 11,124 11,347 11,347

1.1.1 Strategi dan Arah kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya

perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai

tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Berikut Strategi dan Arah

Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM DIY :

23

Tabel II.3 Strategi, Arah kebijakan

NO SASARAN

STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM

1 Peningkatan kinerja Koperasi dan UKM agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendukung peningkatan perekonomian daerah dengan memanfaatkan posisi DIY yang strategis secara kewilayahan serta sebagai pusat budaya yang mendukung sektor pariwisata.

1. Peningkatan kapasitas kinerja dan daya saing Koperasi dan UKM perlu dioptimalkan

2 Penguatan pemasaran KUKM melalui peningkatan penggunaan produk lokal.

1. Mengembangkan kemitraan pelaku KUKM dengan perbankan, BUMN dan usaha swasta lainnya.

3 Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi KUKM melalui penguatan regulasi yang mendukung pengembangan Koperasi dan UKM.

1. Sosialisasi Peraturan / regulasi yang mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM.

4 Pengembangan produk kreatif khas Yogyakarta yang dapat menembus pasar nasional maupun internasional.

1. Mengembangkan Kualitas dan Kuantitas produk UMKM DIY.

5 Peningkatan daya saing melalui penerapan HAKI dan sertifikasi produk.

1. Sosialisasi/Fasilitasi Penerapan HAKI dan Sertifikasi produk UMKM

6 Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

1. Penentuan Lokasi / peserta program kegiatan diprioritaskan pada kecamatan di wilayah miskin dan ketimpangan wilayah.

7 Penumbuhan, Pengembangan dan Penguatan KUKM melalui Pengembangan teknologi IT dan Teknologi Produksi.

1. Peningkatan kapasitas IT dan Teknologi produksi bagi KUMKM.

8 Menciptakan kemitraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku, modal dan pemasaran.

1. Melaksanakan Kemitraan antara KUMKM dengan Swasta dan BUMN.

24

NO SASARAN

STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

9 Meningkatkan kualitas dan inovasi produk KUKM agar dapat bersaing dengan produk asing.

1. Peningkatan Kualitas dan inovasi produk KUMKM.

10 Peningkatan nasionalisme khususnya terhadap produk-produk dalam negeri.

1. Melaksanakan promosi/pameran produk KUMKM DIY.

1.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis,

indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra,

RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan

UMKM DIY Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM

Omset koperasi

Rp. Juta 3,697,739

Triwulan I -

Triwulan II -

Triwulan III -

Triwulan IV 3,734,809

Omset UKM

Rp. Milyar 10,483

Triwulan I -

Triwulan II -

Triwulan III -

Triwulan IV 10,483

25

Pada tahun 2018, Dinas Koperasi dan UMKM DIY melaksanakan reviu

Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Reviu dilakukan karena pergantian Kepala

Dinas sehingga tidak merubah Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah

ditentukan sebelumnya.

1.3 Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Koperasi dan UMKM DIY

melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.14.839.428.640,-.

dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.3.003.312.140,- dan Belanja

Langsung Rp.11.836.116.500,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018

menjadi Rp.17.821.490.854,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung

Rp.2.676.212.129,- dan Belanja Langsung Rp 15.145.278.725,-.

1.3.1 Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM DIY

Tabel II.5 Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM DIY APBD Perubahan

Tahun 2018

Uraian Target Prosentase

Belanja Tidak Langsung Rp.2.676.212.129,- 15,02%

Belanja Langsung Rp 15.145.278.725,- 84,98%

Jumlah Rp.17.821.490.854,- 100%

1.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UMKM DIY

yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No. Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya

kapasitas

usaha

koperasi dan

UMKM

Rp. 15.145.278.725,- 100% Pada Tahun 2018

Dinas Koperasi dan

UMKM DIY hanya

mempunyai satu

Sasaran Strategis.

26

II.4 Instrumen Pendukung

Untuk mendukung penerapan SAKIP Dinas Koperasi dan UMKM

menggunakan instrument pengolah data yang disebut aplikasi ODS atau

Online Data System. Dalam hal ini data yang diolah adalah data Koperasi dan

UMKM. Aplikasi ODS merupakan Aplikasi yang dimiliki Kementerian Koperasi

dan UKM RI yang dapat diakses oleh Dinas Koperasi dan UMKM di seluruh

Indonesia.

Aplikasi ODS dibagi menjadi dua yaitu ODS Koperasi yang memuat data

Koperasi dan ODS UMKM yang memuat data UMKM nasional. Data Koperasi

diperoleh dari gabungan data Koperasi kabupaten/kota sedangkan data

UMKM merupakan rekap data by name by address UMKM seluruh

kabupaten/kota yang telah dikompilasi dengan data UMKM hasil Sensus

ekonomi dari BPS. ODS Koperasi telah berjalan sejak tahun 2015, namun ODS

UMKM baru mulai di launching pada tahun 2018. Aplikasi ODS juga

mengelola proses sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi Koperasi dan

Nomor Catatan Usaha (NCU) bagi UMKM.

Dengan adanya Aplikasi ODS sangat mendukung pencapaian indikator

kinerja Dinas Koperasi dan UMKM khususnya dalam hal kelengkapan data

yang menjadi dasat perhitungan capaian indikator kinerja.

Gambar II.1. Tampilan aplikasi ODS

27

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018

Dinas Koperasi dan UMKM DIY telah

melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu

pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM

DIY tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini

dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk

mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan

memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan

dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil

pengumpulan data selanjutnya dilakukan

kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai

dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Dinas Koperasi dan UMKM DIY dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

Kode

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja

Tahun 2018

2. Evaluasi dan Analisis

Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

3. Evaluasi dan Analisis

Capaian Kinerja

Lainnya

4. Realisasi Anggaran

5. Inovasi

28

tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM DIY beserta target dan

capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE

KRITERIA / KODE

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM

Omset koperasi

Rp. Juta 3,697,739 4,394,362 118.83 Sangat

Baik

Omset UKM

Rp. Milyar

10,483 10,676 101.84 Sangat

Baik

Dari tabel di atas, terdapat satu sasaran yang terbagi dalam dua indikator.

Pada tahun 2018, dua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau

dengan capaian diatas 100%. Capaian yang tertinggi pada indikator Nilai Omset

Koperasi dengan persentase 118,83%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas

Koperasi dan UMKM DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja

menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan

UMKM diukur dengan dua indikator. Indikator tersebut yaitu indikator:

1. Nilai Omset Koperasi

2. Nilai Omset UKM

Nilai Omset Koperasi dan UKM dihitung dari total Omset Koperasi dan UKM

pada tahun n. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator

adalah sebagai berikut:

29

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO SASARAN INDIKATOR META INDIKATOR

1 2 3 4

1 Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM

omset koperasi nilai omset tahun n

omset UKM nilai omset tahun n

Kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM

dengan indikator Omset Koperasi pada tahun 2018 dapat digambarkan

sebagai berikut:

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No

Indikator Meningkatnya

kapasitas usaha

koperasi dan UMKM

Baseline 2017

2018 Target Akhir

Renstra (2022)

Capaian s/d 2018 terhadap

target 2022 (%) Target Realisasi

% Realisasi*

1 2 3 4 5 6 7 8

1 nilai omset koperasi

3,679,342 3,697,739 4,394,362 118.83 3,772,250 116.49

2 nilai omset UKM

- 10,483 10,676 101.84 11,347 92.38

Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan UMKM adalah upaya yang

ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan

produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan

usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha. Dengan adanya

kondisi ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah di Daerah

Istimewa Yogyakarta maka sasaran Meningkatnya kapasitas usaha koperasi

dan UMKM menjadi penting dan menjadi prioritas. Melalui pembinaan dan

pengembangan sektor koperasi dan UMKM diharapkan upaya peningkatan

usaha ekonomi produktif akan lebih efisien dan dapat mencapai target yang

telah ditentukan.

30

Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UMKM DIY Tahun 2018 adalah

“Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM” yang terbagi menjadi

dua indikator yaitu Omset Koperasi dan Omset UKM.

Indikator Omset Koperasi memiliki target 3,697,739 juta rupiah dan

telah tercapai sebesar 4,394,362 juta rupiah atau 118,84%. Sedangkan

prosentase capaian omset koperasi tahun 2018 terhadap target akhir

Renstra adalah 116.49% sehingga kemungkinan besar target akan tercapai.

Data nilai omset Koperasi diperoleh dari omset seluruh Koperasi di DIY yang

telah diinput pada aplikasi ODS oleh Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten/Kota. Tercapainya Indikator Omset Koperasi salah satunya

disebabkan oleh dukungan Pemda DIY melalui penyaluran dana bergulir dan

Dana LPDB dari Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Agar pemanfaatan dana

tersebut lebih maksimal Dinas Koperasi dan UMKM DIY berupaya melakukan

pendampingan baik dalam bentuk Bimtek, Konsultasi dan Advokasi di

lapangan. Koperasi yang memperoleh dana bergulir hanya koperasi aktif

dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas usahanya sehingga dapat

menaikkan volume usaha dan modal sendiri. Pada tahun 2018 terjadi

pembubaran Koperasi namun tidak mempengaruhi omset keseluruhan

koperasi dikarenakan koperasi yang dibubarkan sebagian besar merupakan

koperasi pasif dan tidak beroperasi lagi.

Indikator Omset UKM dengan target 10,483 milyar rupiah telah

terealisasi sebesar 10,676 milyar rupiah atau 101,84%. Sedangkan

prosentase capaian omset UKM sampai dengan target akhir Renstra sebesar

92.38%. Data nilai omset UKM diperoleh dari total omset UKM DIY sejumlah

259.581 UKM. Target Indikator Omset UKM dapat tercapai dikarenakan

adanya pembinaan dan pendampingan UMKM yang intensif dalam

peningkatan kapasitas usaha dan produksi yang mendukung peningkatan

skala usaha sehingga omset UKM bertambah. Namun masih diperlukan

perhatian untuk mencapai target realiasi per tahun sehingga target sampai

dengan akhir Renstra juga dapat tercapai. Diantaranya dengan melakukan

pembinaan, inovasi dalam pengembangan bisnis UMKM juga perlu

ditumbuhkan dengan harapan dapat menarik perhatian pasar sehingga dapat

menaikkan omset UMKM.

31

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar

97,98%. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar 97,41%, sedangkan realisasi untuk

program/kegiatan pendukung sebesar 95,31% yang tergabung pada satu

sasaran Dinas Koperasi dan UMKM DIY yaitu Meningkatnya Kapasitas Usaha

Koperasi dan UKM.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan

penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang

disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah

mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan

untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan

pada tabel berikut:

Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2018

No Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi

Pagu Realisasi Realisasi (%) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran Dinas

Administrasi perkantoran terwujud

100 100 100

8,729,215,225

8,578,633,604

98.27

Sarana prasarana aparatur terwujud

100 100 100

Tertib pengelolaan tatausaha keuangan

100 100 100

2 Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM

omzet koperasi

3,697,739 4,394,362 118.84 6,416,063,500 6,260,213,402 97.57

omzet UKM 10,483 10,676 101.84

Jumlah

Total Belanja Langsung 15,145,278,725 14,838,847,006 97,98

32

Tabel III.6 Analisis efisiensi

No Sasaran Indikator

% Capaian

Kinerja % Penyerapan Tingkat

(≥100%) Anggaran Efisiensi

1 2 3 4 5 6 = (5-4)

1 Meningkatnya

kapasitas usaha

koperasi dan

UKM

omzet

koperasi

118.84 97.57 2.43

omzet

UKM

101.84

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya ≥100%)

Analisis Efisiensi

Dari satu Sasaran strategis, kinerja Dinas Koperasi dan UMKM sudah sesuai atau

melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM Telah mencapai

kinerja sebesar 110.34% dengan efisiensi anggaran 2.43%. Efisiensi

anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efektifitas proses

bisnis yaitu dari sisa hasil lelang kegiatan.

3.4 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur

untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber

daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak

langsung.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah DIY untuk mewujudkan

pelayanan publik yang prima, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemda

DIY diwajibkan untuk melakukan inovasi. Komitmen inovasi tersebut tertuang

alam Surat Edaran SE Gubernur DIY No. 065/12017 Tahun 2015 tentang

Inovasi Pelayanan Publik yang mendorong "one agency, one innovation”.

Inovasi yang diemban oleh Perangkat Daerah ditujukan juga untuk mencapai

33

keberhasilan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan Pada tahun 2018

ini, Dinas Koperasi dan UMKM DIY Telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

Kelas Bisnis Selasa Pagi (KBSP)

Kelas Bisnis Selasa Pagi (KBSP) adalah program layanan peningkatan

kapasitas untuk pelaku UMKM mitra PLUT Dinas Koperasi Usaha Kecil

Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilatarbelakangi

kebutuhan para pelaku UMKM mitra terhadap pengetahuan dasar usaha yang

bersifat terapan (applicated) yang dapat membawa dampak pertumbuhan

terhadap usaha yang dijalankan.

Kegiatan KBSP dilaksanakan regular setiap hari selasa dengan model in

class dan tema yang berbeda pada setiap kegiatan. Pemilihan tema diangkat

dari usulan UMKM mitra maupun pihak lainnya yang dilaksanakan

menggunakan standard konten materi maupun tools yang sesuai kebutuhan

dasar peserta. Dalam pelaksanaanya kegiatan KBSP telah dikembangkan

dengan menggunakan desain secara virtual melalui aplikasi group whatss app.

Sehingga UMKM mitra yang tidak dapat hadir secara langsung di kelas karena

persoalan jarak, kesibukan dan kendala lainya tetap dapat mengikuti KBSP

secara virtual. KBSP Virtual memiliki standard yang sama dengan KBSP in class

hanya saja dalam proses pembelajarannya di moderasi oleh moderator group

whatss app. Setelah mengikuti kegiatan kelas di KBSP, perserta akan

mendapatkan layanan pendampingan oleh konsultan PLUT berupa konsultasi

secara periodik sesuai dengan bidang permasalahannya. Sejauh ini kegiatan

KBSP telah terlaksana sebanyak 125 kelas sedangkan KBSP Virtual telah

terlaksana 7 Kelas.

Dengan terlaksananya kegiatan KBSP ini telah membantu menaikkan

kapasitas UMKM sehingga dapat mendukung ketercapaian indikator kinerja

Dinas Koperasi dan UMKM DIY.

34

BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi dan

UMKM DIY pada Tahun Anggaran 2018 merupakan

tahun ke satu dari Rencana Strategis Dinas Koperasi

dan UMKM DIY Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang

dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak

dan diharapkan dapat dipertahankan serta

ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang

belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh

berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Koperasi dan UMKM DIY tahun 2018 dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis satu sasaran, terdapat dua indikator kinerja utama yang dipilih

sebagai tolak ukur. Pada tahun 2018, dua indikator yang telah memenuhi

target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang

dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Partisipasi anggota pada koperasi, dalam hal pemanfaatan jasa seperti

penyimpanan, peminjaman, dan belanja di koperasi perlu ditingkatkan

melalui pendampingan yang intensif. Hal ini merupakan salah satu upaya

untuk meningkatkan omset Koperasi. Selain itu pengawasan dan

kepatuhan Koperasi, perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan

pengelolaan Koperasi.

2. Peningkatan nilai omset UMKM yang dibina Dinas Koperasi UMKM DIY

tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia

Usaha, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memberdayakan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitasi berupa

Bab 5 Berisi :

1. Kesimpulan

2. Rencana Tindak

Lanjut

35

bimbingan, pelatihan, pendampingan dan bantuan peralatan untuk

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara spesifik penguatan kapasitas UMKM

diawali dengan identifikasi kebutuhan pelaku usaha kemudian diikuti

dengan rancangan kegiatan dengan mengakomodir kebutuhan pelaku,

dilanjutkan dengan operasional teknis kegiatan dan selanjutnya

dilakukan evaluasi serta monitoring atas pelaksanaan kegiatan agar bisa

disesuaikan pada tahapan pelaksanaan dan perubahan/penyesuaian di

tahun berikutnya. Dengan upaya tersebut diharapkan kapasitas pelaku

UMKM di DIY terus meningkat.

dinas koperasi dan umkm diy...a. sasaran dinas koperasi dan umkm diy : meningkatnya kapasitas usaha...

Documents