bupati minahasa tenggara provinsi sulawesi … · tersebut adapun tujuan besar yang ingin dicapai...

BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang :

a bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana kerja

tahunan pemerintah daerah adalah Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan amanat dan ketentuan

Pasal 101 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa dengan adanya perubahan atas sebagian isi

dari Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor 21 tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah perlu diadakan penyesuaian

kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Mengingat :

Perubahan atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);


Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di

Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik




Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik




Pembentukan Peraturan Perundang-undangan





Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah


Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik



Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah




10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);


2015 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 903);


2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033

(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2013 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014

Nomor 77);


Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor

78);


Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat

Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lainnya di

Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor

79);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa


21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Nomor 7 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa


22. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 72

Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2017 Berita Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA

TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA

TENGGARA TAHUN 2017.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan

Bupati Minahasa Tenggara Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2017 menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal II

KETENTUAN PERALIHAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan

Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang rencana Kerja

Pembangunan daerah kabupaten minahasa Tenggara Tahun

2017 dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan

dengan peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten minahasa Tenggara

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

FARRY FREYKE LIWE BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017

NOMOR

Pejabat Pengelola Paraf

Koodinasi Ket

Kasubid SDA BAPEDA

KABID Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur

BAPEDA

Sekretaris Bapeda

Kabag Hukum

Kepala Bapeda

Kepala BPK-BMD

Inspektur

Asisten II

Sekretaris Daerah

Wakil Bupati

Bupati Dh.Mohon untuk

ditanda tangani

Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal 2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP, SH

I-I

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Patut Dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena

berkat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan

(RKPD-Perubahan) Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ini dapat

diselesaikan. Dokumen RKPD-Perubahan ini merupakan salah satu tahapan yang

harus dilalui dalam siklus perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang

berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun KUPPA-PPAS Perubahan 2017.

RKPD-Perubahan Tahun 2017 disusun berdasasarkan pengendlian dan

evaluasi yang meliputi pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan

evaluasi hasil. Perumusannya dilakukan dengan menggunakan empat pendekatan

yakni pendekatan politik, teknokrat, bootom up dan top down. Serta dengan

menggunakan data yang diperoleh dari berbagai pihak antara lain Perangkat Daerah

di jajaran Kabuapten Minahasa Tenggara, Badan Pusat Statistik Kabupaten

Minahasa Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Akhirnya kiranya dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka menentukan

setiap kebijakan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa

Tenggara “Mitra Yang Berdaulat, Berdikari dan Bekepribadaian”.

Ratahan, Juli 2017

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

I-II

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-6

1.4. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi I-7

1.5. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah I-9

1.6. Target Ekonomi Makro Tahun 2017 I-15

BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2017 II-1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DALAM

PERUBAHAN RKPD 2017 III-1

BAB IV PENUTUP IV-1

[Type here]

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, maka perekonomian suatu negara seperti

Indonesia, selain dipengaruhi kondisi internal, juga kondisi eksternal atau global.

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat yang antara lain disebabkan harga

komoditas yang terus berfluktuasi dan belum pastinya pemulihan ekonomi di Eropa

setelah Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit.

Selain itu, dunia masih menunggu kebijakan Amerika Serikat (AS) setelah

Donald Trump terpilih menjadi Presiden dan mulai menjabat pada Januari 2017.

Dunia masih menanti apakah Trump benar-benar akan memproteksi perekonomian

AS. Juga perlambatan ekonomi di Tiongkok, yang merupakan negara dengan

perekonomian terbesar kedua di dunia dan mitra dagang utama Indonesia.

Dari sisi internal, kondisi politik nasional dan lokal yang saat ini diwarnai oleh

euforia kebebasan sipil, namun lembaga demokrasi sebagai saluran hak politik

masyarakat cenderung tersumbat, secara langsung dan tidak langsung, bisa

mempengaruhi iklim investasi dan kinerja ekonomi. Untuk itu, agar perekonomian

Indonesia bisa lebih berdaya saing dan tidak rentan dari gejolak salah satunya

adalah dengan memperkuat sektor unggulan seperti sektor kemaritiman.

Pada tahun depan, peran pemerintah dinilai sangat penting untuk menjaga

momentum pembangunan, meningkatkan daya saing usaha agar perekonomian

nasional dapat tumbuh, mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja

dan mengatasi kesenjangan. Kebijakan fiskal masih diharapkan mampu menjadi

instrumen efektif untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam menghadapi

tantangan global dan regional dengan mendukung penciptaan pertumbuhan yang

inklusif dan berdaya tahan.

Sebagai daerah otonom, kondisi Kabupaten Minahasa Tenggara tidak lepas

dari pengaruh global dan nasional, adanya dinamika pembangunan dan kebijakan

nasional menjadi latar belakang pentingnya suatu dokumen perencanaan untuk

disesuaikan kembali mengikuti kondisi yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 285 menyatakan bahwa RKPD dapat

I-2

diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan,

seperti :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,

rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

Adanya kondisi yang melatarbelakangi dan Peraturan Menteri yang

mendukung, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan

perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

RKPD Perubahan 2017 Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan

kesinambungan dari RKPD Tahun 2017 yang merupakan penjabaran tahun keempat

dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018. Sesuai RPJMD

tersebut adapun tujuan besar yang ingin dicapai yaitu “Minahasa Tenggara yang

Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian” sehingga arah kebijakan

pembangunan diarahkan kepada akselerasi pelaksanaan program-program prioritas

sesuai dengan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan daerah yaitu : (1). Reformasi

Birokrasi ; (2). Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; (3). Peningkatan

Kualitas Pendidikan; (4). Peningkatan Kualitas Kesehatan; (5). Pemantapan

Infrastruktur Daerah; (6).Kedaulatan Pangan; (7).Pengembangan Dunia Usaha dan

Pariwisata; (8).Pemberdayaan Masyarakat; (9).Pelestarian Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan

pada RKPD Tahun 2017 telah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari

kebijakan pembangunan yang telah disusun sesuai dengan pendekatan yang telah

diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

I-3

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan


4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik


6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran


7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten

Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4685)

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

I-4

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4505);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Infomasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

I-5

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik


20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata

Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;

24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019

25. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Pemerintah Tahun 2017

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016;

I-6

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;


Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017;

32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor Tahun 2016

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2017.

33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2005 -2025

34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2013 -2018, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2013 -2018;

35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

I.3 Maksud dan Tujuan

Adapun yang menjadi maksud dilakukannya Perubahan RKPD Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan, mewujudkan

sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan

antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan

serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam

pembangunan daerah.

2) Untuk menjaga konsistensi dan integritas antara program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh PD berdasarkan rencana strategis (Renstra) PD dengan

kebijakan pada RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018,

antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi

I-7

dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi

perencanaan dan penganggaran.

Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2017 adalah menjadi pedoman penyusunan Peubahan Kebijakan

Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)

Tahun 2017 yang merupakan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2017.

I.4 Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi

Laporan terbaru Bank Dunia yang berjudul Global Economic Prospect

menyatakan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju akan meningkat 1,9 persen

tahun ini, dan akan membawa keuntungan pada mitra dagang negara-negara

tersebut.

Dengan peningkatan kondisi internasional yang didukung membaiknya

pembiayaan global dan stabilnya harga komoditas, pertumbuhan ekonomi negara

berkembang secara keseluruhan pada 2017 akan meningkat menjadi 4,1 persen dari

3,5 persen di 2016 menurut Bank Dunia.

Pertumbuhan di pasar tujuh negara berkembang terbesar di dunia

diproyeksikan meningkat dan melampaui rata-rata jangka panjangnya pada 2018.

Aktivitas pemulihan di ekonomi negara-negara tersebut akan membawa dampak

positif signifikan bagi pertumbuhan di negara berkembang lainnya.

Namun ada risiko bagi proyeksi ini, karena rencana pembatasan kegiatan

perdagangan bisa menggagalkan pulihnya kinerja perdagangan global. Selain itu,

ketidakpastian kebijakan secara terus-menerus bisa menghambat kepercayaan dan

investasi. Laporan Bank Dunia juga menyoroti kekhawatiran tentang meningkatnya

utang dan defisit di pasar yang sedang tumbuh serta negara berkembang karena

meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga tiba-tiba atau kondisi pinjaman

yang lebih berat yang bisa menyebabkan gangguan.

Pada akhir 2016, utang pemerintah melampaui situasi pada 2007 sebesar

lebih dari 10 persen terhadap PDB di lebih dari setengah pasar yang sedang tumbuh

serta negara berkembang dan neraca fiskal memburuk dari kondisi pada 2007

sebesar lebih dari lima persen terhadap PDB di sepertiga negara-negara tersebut.

Titik terang dalam prospek ini adalah pemulihan pertumbuhan perdagangan

menjadi pada kisaran empat persen pasca krisis finansial dengan titik terendah

sebesar 2,5 persen pada 2016. Bank Dunia dalam laporannya juga menyoroti

kelemahan utama perdagangan global yaitu adanya perdagangan antar perusahaan

I-8

yang tidak terhubung melalui kepemilikan sehingga hal tersebut sedikit banyak

memberikan dampak bagi perekonomian nasional.

Perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk

Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 12.406,8 triliun dan

PDB perkapita mencapai Rp. 47,96 juta atau US$3.605,1.

Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02% lebih tinggi dibandingkan

capaian tahun 2015 sebesar 4,88%. Dari segi produksi, pertumbuhan tertinggi

dicapai oleh lapangan usuha Jasa Keuangan Asuransi sebesar 8,90%.

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2016 tumbuh sebesar 4,9

persen (YoY), lebih rendah dibandingkan triwulan IV tahun 2015 yang tumbuh

sebesar 5,2 persen (YoY) dan triwulan III tahun 2016 sebesar 5,0 persen (YoY).

Dengan berbagai kebijakan, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan

pada tahun 2017 akan mencapai kurang lebih 5,02 persen dan diproyeksikan pada

tahun 2018 akan bertumbuh sekitar 5,4-6,1 persen. Proyeksi pertumbuhan

ekonomi ini dengan asumsi indikator ekonomi yang dapat terjadi antara lain dengan

inflasi 3,5 – 4,01 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dollar (AS) Rp.13.600 –

Rp.13.900, lifting minyak 800 ribu barell per hari dan lifting gas 1.200 BOE per hari.

Target pertumbuhan ekonomi 2018 diharapkan berada pada angka 5,6 persen

dengan asumsi bahwa konsumsi rumah tangga bisa bertumbuh 5,3 persen dan

investasi (PMTB) dapat mencapai 6,9 persen dengan nilai investasi 5.240 Triliun

namun menjadi perhatian bahwa konsumsi pemerintah akan relatif terbatas seiring

dengan ruang fiskal yang sempit dan prioritas pada alokasi belanja modal.

Kinerja eksport masih terbatas berada pada 3,1 persen pertumbuhan seiring

dengan melemahnya ekonomi global namun sektor Pariwisata akan menunjang

kinerja eksport jasa. Import Indonesia akan tubuh lebih cepat dibandingkan eksport

seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan domestik.

Kerangka fiskal di tahun 2018 pada sisi penerimaan dengan basis pajak

diupayakan akan meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang

sedang berjalan dengan adanya peningkatan basis pajak dari Tax Amnesty, dengan

ratio perpajakan terhadap PDB mencapai sekitar 11,0 persen. Kondisi fiskal pada sisi

belanja negara diharapkan meningkat menjadi sekitar 15,02 persen yang diarahkan

I-9

pada sektor produktif termasuk belanja daerah. Defisit anggaran diupayakan terjaga

pada kisaran 2,2 persen.

Tabel I.1

1.5 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Minahasa Tenggara tahun

2011–2015, menunjukkan trend fluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun

2011 pertumbuhan ekonomi Minahasa Tenggara berada pada angka

4,79%. Pertumbuhan ekonomi ini di bawah rata-rata pertumbuhan

ekonomi nasional yaitu 5% dan provinsi yakni 6,17%. Lalu terjadi

kenaikan di tahun 2012 yang menyentuh 6,31%, dibawah rata-rata

pertumbuhan ekonomi nasional yakni 6,5% dan provinsi yakni 6,86%.

Kemudian selama 2 tahun yakni tahun 2013 dan 2014 naik menjadi

sebesar 6,42% dan 6,57%. Pada tahun 2015 mengalami perlambatan

dengan pertumbuhan sebesar 6,16% hal ini dikarenakan adanya

kemarau panjang sehingga banyak hasil tani dan perkebunan yang gagal

panen sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

I-10

Tabel 1.2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

2011 – 2015

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan

Ekonomi 4,79% 6,31% 6.42% 6,57% 6,16%

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto (Gross Value

Added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah

dalam kurun waktu tertentu. Angka-angka PDRB merupakan salah satu

indikator ekonomi makro yang dapat digunakan sebagai bahan

perencanaan pembangunan daerah, dimana saat ini daerah dituntut

untuk lebih profesional dan mandiri dalam mengelola potensi sumber

daya alam, sumber daya buatan maupun sumber daya manusia dalam

usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan

pekerjaan, dsb. Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

yang tercermin dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari

tahun 2011-2015 selalu menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa

Selatan yang tertuang dalam buku “Minahasa Tenggara Dalam Angka”

nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Minahasa Tenggara pada tahun

2011 mencapai Rp. 2.321.257.100.000,00 kemudian meningkat menjadi

Rp. 3.605.129.200.000,00 di tahun 2015. Untuk PDRB Atas Dasar Harga

Konstan pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.234.172.400.000,00 dan pada

tahun 2015 naik menjadi Rp. 2.859.749.700.000,00. PDRB Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

I-11

Tabel I.3 PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Harga berlaku

(ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011 – 2015

TAHUN PDRB ADHB

(jutaan rupiah) PDRB ADHK (jutaan

rupiah)

2011 2.321.257,1 2.234.172,4

2012 2.567.702.1 2.375.259,4

2013 2.856.860,2 2.527.706,0

2014 3.203.412,7 2.693.748,4

2015 3.605.129,2 2.859.749,7

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 (data diolah)

C. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita secara kasar dapat digunakan sebagai proxy indikator

pendapatan perkapita yang mencerminkan pendapatan rata-rata setiap

individu disuatu wilayah sekaligus merupakan suatu indikator yang dapat

digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat

secara makmur. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk

disuatu wilayah, maka dalam kacamata ekonomi, tingkat kesejahteraan

penduduk disuatu wilayah tersebut dapat dikatakan bertambah baik.

Pendapatan per kapita Kabupaten Minahasa Tenggara dikaji melalui

pendekatan besaran nilai ekonomi per tahun melalui Produk Domestik

Regional Bruto dibagi jumlah penduduk petengahan tahun.

Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Minahasa Tenggara selama

5 (lima) tahun terakhir menunjukan pertumbuhan yang cukup tinggi.

PDRB perkapita Kabupaten Minahasa Tenggara Atas Dasar harga Berlaku

tumbuh sekitar 8-12 persen per tahun pada periode 2011-2015 yang

ditunjukkan dengan adanya kenaikan yang terus menerus tiap tahun dari

22,86 juta rupiah di tahun 2011 menjadi 34,48 juta rupiah ditahun 2015.

Sementara jika dilihat berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan,

yang mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan PDRB per Kapita

Kabupaten Minahasa Tenggara selama 5 tahun terakhir relatif lebih

lambat, yaitu hanya sebesar 4-6 persen. Pada tahun 2011, PDRB per

kapita Kabupaten Minahasa Tenggara masih sebesar 22,00 juta rupiah,

kemudian meningkat perlahan menjadi 27,35 rupiah pada tahun 2015.

I-12

Tabel I.4 PDRB Per Kapita Masyarakat


Tahun Pendapatan Per Kapita

Per Tahun ATHB (Rp)

Pendapatan Per Kapita

Per Tahun ATHK(Rp)

2011 22.865.924,02 22.008.081,51

2012 25.076,684,88 23.197.251,82

2013 27.701.812,32 24.510.138,13

2014 30.856.043,49 25.946.833,92

2015 34.486.967,55 27.356.601,31


D. Struktur Ekonomi

Struktur Ekonomi merupakan gambaran perekonomian yang disajikan

menurut sektor, yang diperoleh dengan cara membandingkan nilai

tambah dari masing-masing sektor dengan total PDRB dan dinyatakan

dalam persentase. Angka persentase tersebut dapat menunjukkan

sumbangan atau kontribusi masing-masing sektor, sekaligus struktur

perekonomian daerah yang bersangkutan.

Pada tahun 2015, distribusi sektor terbesar untuk PDRB Atas Dasar

Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013

masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 30,51

%. Kontribusi terbesar kedua dan ketiga adalah sektor konstuksi 21,42%

serta Transportasi dan Pergudangan, dengan kontribusi 8,88%.

Tabel 1.5

Struktur ekonomi Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2015

(dalam Jutaan)

NO Sektor

ADHB

(Juta Rupiah)

(%)

ADHK

(Juta Rupiah)

(%)

1.

Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan

1.091.553,3 30,28 872.438,2 30.51%

2. Pertambangan & Penggalian

267.422,5 7,42 238.180,9 8.33%

3. Industri Pengolahan 169.664,5 4,71 141.530,0 4.95%

4. Listrik dan Gas 3.267,7 0,09 3.477,2 0.12%

5.

Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan

2.488,2 0,07 2.005,3 0.07%

I-13

NO Sektor

ADHB

(Juta Rupiah)

(%)

ADHK

(Juta Rupiah)

(%)

Daur Ulang

6. Konstruksi 735.614,6 20,40 612.679,9 21.42%

7.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor

269.516,6 7,48 212.424,4 7.43%

8. Transportasi dan Pergudangan

361.896,9 10,04 253.884,3 8.88%

9.

Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum

11.709,3 0,32 9.364,4 0.33%

10. Informasi &

Komunikasi 19.458,8 0,54 16.070,7 0.56%

11. Jasa Keuangan dan

Asuransi 4.767,2 0,13 3.836,7 0.13%

12. Real Estate 205.309,0 5,69 166.448,2 5.82%

13. Jasa Perusahaan 333,4 0,01 261,2 0.01%

14.

Administrasi Pemerintahan,

Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

293.166,3 8,13 195.092,0 6.82%

15. Jasa Pendidikan 58.926,9 1,63 44.234,3 1.55%

16. Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 88.617,4 2,46 71.318,9 2.49%

17. Jasa-jasa 21.417,8 0,59 16.506,3 0.58%


E. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam pembangunan

ekonomi. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah

berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah

tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah daerah harus

mampu mengurangi tingkat kemiskinan dalam setiap periode

pembangunan.Tingkat kemiskinan yang tinggi menggambarkan bahwa

masih banyak penduduk yang hidup terkungkung oleh kemiskinan dan

berada dalam standard hidup yang rendah. Sebaliknya tingkat

kemiskinan yang rendah menggambarkan bahwa semakin banyak

penduduk yang memiliki kehidupan yang lebih layak dan telah mampu

keluar dari tekanan kemiskinan. Hasil kajian mengenai kemiskinan di

Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dillihat dalam grafik berikut :

I-14

Grafik I.1 Perkembangan Angka Kemiskinan Masyarakat



Berdasarkan grafik diatas jumlah penduduk miskin di Minahasa

Tenggara pada 2011-2015 berfluktuatif. Besar kecilnya jumlah penduduk

miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk

miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita

per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Pada tahun 2011 jumlahnya mencapai 15.800 jiwa (15.35%) ditahun . Di

tahun 2012 turun lagi menjadi 14.600 jiwa (14.24%) dan kembali naik

pada tahun 2013 menjadi 16.600 jiwa (16,1%). Sedangkan pada tahun

2014, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara turun

menjadi 15,84% atau sekitar 16.341 jiwa dan kembali naik pada tahun

2015 sebesar 15,88%.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Sejak tahun yang lalu pengukuran Nilai IPM telah mengalami

perubahan pada komponen pembentuk IPM yang diukur sejak tahun

2010. Pada tahun 2010, Nilai IPM Minahasa Tenggara sebesar 65,66.

Tahun 2011 Nilai IPM kabupaten Minahasa Tenggara meningkat menjadi

66,07, tahun 2012 meningkat menjadi 67,10, tahun 2013 menjadi 67,34

dan tahun 2014 nilai IPM Kabupaten Minahasa Tenggara pada posisi

15,35 14,2416,1 15,84 15,88

8,517,64

7,8 7,5 8,65

0

5

10

15

20

25

30

SULUT

MITRA

2O11 2012 2013 2014 2015

I-15

67,86 dan pada tahun 2015 naik menjadi 68,05. Untuk peringkat IPM,

Kabupaten Minahasa Tenggara sejak tahun 2010 sampai dengan 2015

konsisten berada pada peringkat ke-8 dari 15 Kabupaten/Kota se-

Provinsi Sulawesi Utara (lihat tabel).

Tabel I.6

Perkembangan IPM Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011-2016

IPM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Tahun

Angka

Harapan Hidup

(Tahun)

Harapan Lama

Sekolah (Tahun)

Rata-rata

Lama Sekolah

(Tahun)

Pengeluaran per Kapita

Disesuaikan (ribu

rupiah)

IPM

Peringkat

Provinsi IPM

2011 69,30 10,62 8,12 9.088 66,07 8

2012 69,37 11,21 8,18 9.361 67,10 8

2013 69,44 11,22 8,24 9.472 67,34 8

2014 69,48 11,48 8,37 9.528 67,86 8

2015 68,05 8

Sumber: Litbang Bappeda, 2016 (diolah)

I.6 Target Ekonomi Makro Tahun 2017

Sasaran/target pencapaian ekonomi makro daerah sangat dipengaruhi oleh

kebijakan dan situasi makro ekonomi nasional dan regional Sulawesi Utara.

Target/Proyeksi ekonomi makro Tahun 2016 Kabupaten Minahasa Tenggara adalah

sebagai berikut:

Tabel I.7 Proyeksi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara

PENETAPAN ASUMSI EKONOMI

MAKRO

TARGET

2017

PERTUMBUHAN EKONOMI 6,85%

LAJU INFLASI 6-7%

PDRB PER KAPITA ADHB 35.800.000

KEMISKINAN 14,10%

PENGANGGURAN 4,12%

IPM 68,76%

KENAIKAN PENDAPATAN DAERAH 712.754.013.963 Juta

Sumber : RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017

I-16

I.7 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

I.7.1 Pendapatan

A. Kebijakan Perubahan Perencanaan Daerah Tahun 2017

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal

1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan

Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005

dikelompokkan atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang

undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya terdiri dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang

dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah. Kebijakan Keuangan Daerah

tahun anggaran 2016 diarahkan melalui upaya peningkatan

pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan

dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

I. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Program

Ekstensifikasi dan Intensifikasi :

Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui

pendataan berkelanjutan.

Meningkatkan potensi Sumber Pendapatan Daerah baik Pajak

dan Retribusi daerah.

Meningkatkan kerja sama dengan Dipenda Provinsi dan

Pemerintah Pusat c.q KPP Pratama Kotamobagu dalam

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.

Merevisi Perda terkait Perubahan NJOP.

II. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan Sumber

Daya Manusia dan Sarana Prasarana dengan :

Meningkatkan pengetahuan petugas pajak tentang tata cara

pemungutan pajak.

I-17

Meningkatkan pengetahuan melalui Diklat PPNS Pajak dan

Retribusi untuk penyelesaian Piutang Pajak dan Retribusi.

Meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat

melalui penyediaan mobil keliling dan Pajak Corner.

Meningkatkan pelayanan melalui pengguna SIMDA

Pendapatan dan SIMPD (Pajak Daerah dan PBB-P2).

Meningkatkan kualitas pelayanan melalui ketersediaan

Gedung Kantor yang Representatif.

III. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan

Sistem Online dengan meningkatkan penguasaan sistem

pengelolaan yang berbasis IT.

IV. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap

perpajakan dan retribusi pelayanan yang disiapkan dengan :

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta penilaian

terhadap Wajib Pajak.

Meningkatkan potensi-potensi yang ada disesuaikan dengan

data Realisasi dan Proyeksi.

Pungutan pajak daerah diatur dengan Undang–Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah maka

daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis

pajak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dalam beberapa kurun waktu terakhir (2014 – 2016), PAD

mengalami perkembangan yang meningkat dimana tahun 2014 PAD

sebesar 14.633.333.049,08 pada tahun 2015 meningkat menjadi

17,785,369,971.55, dan ditahun 2016 naik lagi menjadi

19,234,933,804.00. Untuk tahun 2017 PAD Kabupaten Minahasa

Tenggara di perkirakan berada pada 14,942,230,000.00,.

Dari sebelas jenis pajak kewenangan daerah, hanya delapan

jenis pajak yang berpotesni di Kabupaten Minahasa Tenggara yang

ditargetkan sebesar Rp. 3.521.500.000 dengan rincian seperti di

bawah ini :

I-18

1. Pajak Hotel Rp. 1.500.000,-

2. Pajak Restoran Rp. 670.000.000,-

3. Pajak Reklame Rp. 40.000.000,-

4. Pajak Penerangan Jalan Rp. 1.500.000.000,-

5. Pajak Air Bawah Tanah Rp. 5.000.000,-

6. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 5.000.000,-

7. Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Perdesaan dan Perkotaan

Rp. 1.200.000.000,-

8. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Rp. 100.000.000,-

Jumlah Rp. 3.521.500.000,-

Mengingat pentingnya pajak bagi peningkatan keuangan

daerah untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah daerah

melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang dilakukan

oleh pemerintah daerah yaitu dengan melakukan pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang didasari dengan

dialihkannya kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana

diatur dan dituangkan dalam Undang – Undang nomor 28 tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 182.

b) Dana Perimbangan,

Yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran

Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan

terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi

khusus;

Komponen dana perimbangan, dengan sumber dana bagi hasil

pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

diproyeksikan stagnan disebabkan pengalihan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan dari komponen dana

perimbangan pada Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan

(BPHTB) yang diserahkan kepada Kabupaten menjadi komponen

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian pula dengan Dana Alokasi Umum yang masih

diproyeksikan sama seperti yang dianggarkan dalam APBD 2017.

I-19

Tidak seperti Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan

DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebijakan nasional

khususnya DAK Fisik mendapat pemotongan yang dilakukan secara

mandiri oleh masing-masing daerah.

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah,

Meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada

kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan

keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan

sumber dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya diproyeksi mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Desa

diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

B. Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017

Pendapatan daerah di proyeksikan sebesar Rp. 712,754,013,963.00,

Pada Perubahan RKPD 2017 mengalami kenaikan Sebesar

11.764.508.346,00 (1.65%) menjadi Rp. 724.518.522.309,00 yang

terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp 14,942,230,000.00, kebijakan

rencana perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan naik sebesar

Rp. 12.786.193.346,00 (85,57%) Menjadi Rp. 27.728.423.346,00

dengan rincian sebagai berikut :

Pajak Daerah sebesar Rp. 3,521,500,000.00

Retribusi Daerah sebesar Rp. 620,730,000.00.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sebesar

Rp. 339.303.378,00

Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.23.246.889.968,00

I-20

2) Dana Perimbangan

Kebijakan rencana perubahan pendapatan daerah yang bersumber

dari Dana Perimbangan pada Tahun 2017 yang sebelumnya sebesar

Rp. 562.636.026.000,00 turun sebesar Rp. 1.021.685.000,00

(0.18%) menjadi Rp. 561.614.341.000,00 dengan rincian sebagai

berikut :

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan

yakni sebesar Rp. 12.724.230.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar

Rp. 405.784.923.000,00

Dana Alokasi Khusus (DAK), ditargetkan sebesar

Rp. 143.105.188.000,00.

3) Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan rencana perubahan pendapatan yang bersumber dari Lain-

lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2017

perinciannya sebagai berikut :

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Bagi Hasil

Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya diproyeksikan

mengalami kenaikan dari Rp. 14.397.603.963,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar

Rp. 110,778,154,000.00.

Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya sebesar Rp. 10,000,000,000.00.

C. Upaya Pemerintah Dalam Pencapaian Target

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berupaya untuk melakukan

langkah – langkah konkrit dalam rangka untuk mencapai target yaitu

perlu adanya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta penyuluhan-

penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat dan perlu dikaji

seluruh potensi-potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap secara

optimal, namun tidak untuk membebani masyarakat dengan pungutan-

pungutan yang tidak resmi dan menghindari pungutan-pungutan yang

tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Untuk itu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

dan retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka

I-21

pembangunan ekonomi daerah. Dan juga perlu adanya ketegasan dalam

penyelesaian tindak lanjut kerugian Negara, sehingga target dalam

penerimaan lain-lain PAD yang sah dapat dicapai.

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk

meningkatkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 dijabarkan

sebagai berikut :

1) Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan

Pendapatan Daerah;

2) Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan

ekstensifikasi;

3) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan

Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Penghasil

PAD di Kabupaten ;

4) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai

upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar

retribusi daerah;

5) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana

Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah

sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi

pemungutan PBB, Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas tanah

dan Bangunan)

2) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar

perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;

3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Selain Upaya-upaya Pemerintah diatas, diperlukan juga analisa dan

perhitungan kembali akan PBB Perdesaan yang nantinya akan menjadi

Pajak Daerah.

I.7.2 Belanja Daerah

A. Kebijakan Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2017

Kebijakan rencana perubahan belanja daerah diprioritaskan dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

I-22

pemerintah daerah Minahasa Tenggara terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja daerah dimaksud diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum dan di bidang Pertanian, Kelautan

dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan serta Industri yang berbasis

lingkungan. Dengan menganut sistem anggaran berbasis kinerja, maka

proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2017 naik dari

Rp. 728,288,236,963.00 pada APBD Induk menjadi Rp. 797.214.912.299,47

pada Perubahan RKPD 2017.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006, terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi

belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi

hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung

merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan

program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan

jasa, dan belanja modal.

Pagu rencana perubahan Belanja Langsung pada tahun 2017 dianggarkan

sebesar Rp. 370.640.780.033,30 (46,49%) naik sebesar Rp. 66.882.729.956

(18.49%), Sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

426.574.132.266,17 (53,51%) naik sebesar Rp. 2.043.945.380,47 (0,48%) .

Kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2017 tetap diarahkan untuk

mendukung pencapaian target indeks pembangunan manusia (IPM) yang

telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian

IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,

dan infrastruktur dasar.

Kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2017 diupayakan dengan

pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara

lain melalui:

I-23

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus

dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada

masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat

waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat

waktu pula.

2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola

penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik

pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.

3. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable

cost secara terukur dan terarah, yaitu:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan

operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet,

service mobil dll);

b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai

pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan

koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi,

dan perencanaan;

c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-

program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan

Perangkat Daerah.

4. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten

Minahasa Tenggara serta peningkatan koordinasi dan sinergitas

pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka sesuai dengan

kebutuhan, urusan dan kemampuan keuangan.

5. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan

PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan

dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta

belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana

yang tidak teralokasikan sebelumnya.

6. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu

Common Goals dalam penentuan anggaran belanja dengan

I-24

memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi

dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, serta anggaran

belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2017 di

proyeksikan sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan

Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, dan Belanja

Tidak Terduga, Perubahan RKPD tahun 2017 dianggarkan naik dari

semula Rp. 424.530.186.885,70 menjadi sebesar Rp. 426.574.132.266,17

Dengan perincian sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai yang semula sebesar Rp. 266.912.609.885.,70 turun

sebesar Rp. 21.357.526.619,53 (8,00%) Menjadi

Rp. 245.555.083.266,17.

2) Belanja Hibah yang semula sebesar Rp. 14.610.000.000,00 Naik

sebesar Rp. 4.856.888.000,00 (33,24%) menjadi Rp.

19.466.888.000,00

3) Belanja Bantuan Sosial/Belanja Bantuan Organisasi Profesi yang

semula Rp. 6.300.000.000,00 naik sebesar Rp. 8.985.000,00 menjadi

Rp. 15.285.000.000,00

4) Belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota diproyeksikan tetap

Rp. 414,223,000.00.

5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/ Pemerintah

Provinsi yang semula Rp. 135,943,354,000.00. naik sebesar

Rp. 9.559.584,00 (7.03 %) menjadi Rp. 145.502.938.000,00.

6) Belanja Tidak Terduga diproyeksikan masih sama yaitu sebesar

Rp. 350.000.000,00.

Belanja Langsung, yaitu komponen belanja pegawai, belanja barang

dan jasa serta belanja modal yang semula sebesar Rp.

303.758.050.077,30 naik sebesar Rp. 66.882.729.956,00 (22.02%)

menjadi Rp. 370.640.780.033,30. Belanja Langsung yang dituangkan

dalam program dan kegiatan sangat diharapkan manfaat capaian

I-25

kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah

daerah kepada kepentingan publik. Selanjutnya, belanja langsung

diperuntukkan untuk berbagai program/kegiatan yang prioritas secara

efisien dan efektif serta untuk menunjang pencapaian target Nasional

dibidang Penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan

I.7.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan

yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima

kembali. Untuk Perubahan Tahun Anggaran 2017 Penerimaan Pembiayaan

yang semula dianggarkan sebesar Rp. 17.534.223.000,00 pada APBD 2017

naik sebesar Rp. 57.162.166.990,47 (326%) menjadi Rp. 74.696.389.490,47

pada Perubahan RKPD tahun 2017. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017 ini

bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

yakni Tahun Anggaran 2016.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yakni untuk Penyertaan

Modal diproyeksikan tetap yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

[Type here]

II-1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017

2.1 Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi pembangunan dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 (Triwulan I dan II)

dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

II-97

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

daerah yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut

kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian

target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program

terhadap target RKPD tahun 2017 Triwuan II dan II, masih ditemukan berbagai

permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah

direncanakan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara

sampai dengan Triwulan I dan II tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

1) Angka Parisipasi Murni SMP yang masih 80%

2) Masih terdapatnya angka putus sekolah pada anak usia sekolah akibat

pernikahan dini, faktor ekonomi orang tua rendah sehingga anak membantu

orang tua bekerja, maupun akibat dari keluarga kurang harmonis (broken

home), mentalitas murid untuk bersekolah.

3) Belum optimalnya peran serta masyarakat dan orangtua sebagai supporting,

controling, dan advisory bagi pendidikan putra-putrinya.

4) Kewenangan Pendidikan Menengah kembali menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi

5) Pembagian Guru yang belum merata

6) Kompetensi guru yang masih rendah berdasarkan uji kompetensi guru

7) Masih adanya guru yang belum melek komputer dan internet

2. Kesehatan

1) Kurangnya tenaga kesehatan baik itu tenaga medis, dokter maupun dokter

spesialis dan bidan;

2) Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan dan bayi

3) Masih adanya kasus gizi kurang dan gizi buruk pada Bayi dan Balita, akibat

pola asuh orang tua tentang gizi yang kurang tepat

4) Meningkatnya penemuan jumlah penderita HIV/AIDS karena belum adanya

Data yang valid terkait berapa penderita HIV –AIDS

5) Masih adanya kasus penyakit Malaria

6) Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang masih

rendah

II-98

7) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan

produktif serta menjaga lingkungan terhadap timbulnya penyakit menular;

8) Masih kurangnya sarana/prasarana kesehatan di puskesmas dan jaringannya.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Infrastruktur dasar yang perlu dimantapkan dan dijaga

2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil-hasil

pembangunan

3) Belum optimalnya pelayanan dan penyediaan air baku

4) Keterbatasan lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana air minum

dan sanitasi

5) Belum tersusunnya rencana penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota di

daerah rawan bencana

6) Belum terlatihnya apartur masalah Manajemen Logistik

7) Jumlah Kendaraan Pemadam kebakaran yang baru 1 unit

8) Masih lambatnya Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah

layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

9) Dengan telah ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah, maka kewajiban

Pemerintah Daerah selanjutnya adalah menyusun Rencana Rinci Tata Ruang,

yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Rencana Detil Tata Ruang.

Dalam proses penyusunan kedua produk Rencana Tata Ruang, Pemerintah

Daerah mengalami kesulitan dalam penyusunannya, berupa belum adanya

pedoman penyusunan Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota dan

penyediaan peta sesuai dengan skala yang dibutuhkan untuk menyusun

Rencana Rinci Tata Ruang.

10) Semakin pesatnya perkembangan pembangunan perkotaan, sehingga

menyebabkan penyediaan ruang publik kurang menjadi fokus pemerintah

daerah, yang dibuktikan dengan belum terpenuhinya pemenuhan RTH

sebesar 30 %, selain itu belum adanya sinkronisasi antara kebijakan sektoral

dengan kebijakan spasial yang menyebabkan banyak alih fungsi lahan, hal ini

terlihat dengan belum ditetapkannya lahan pertanian sebagai Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sehingga dibutuhkan instrumen

pengendalian pemanfaatan ruang yang sampai saat ini masih minim

instrumen tersebut di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

II-99

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Penyediaan rumah belum mencapai sasaran masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR).

2) Terbatasnya lahan di perkotaan dan sulitnya memperoleh tanah dengan

harga murah serta belum adanya mekanisme baru dalam pengendalian harga

tanah

3) Masih kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang perumahan

dan permukiman

4) Masih adanya rumah kumuh

5. Ketentraman, dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1) Adanya perkelahian antar kampung

2) Menurunnya pemahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan.

semakin menurunnya jiwa nasionalisme dan patriotisme, degradasi

kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa,

3) Adanya tindakan kriminal dan pelanggaran keamanan dan ketertiban umum

di masyarakat

4) Pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal

5) Kualitas SDM aparatur, pola rekrutmen, penilaian perstasi, pola pembinaan

karir, maindset aparatur, database pegawai, kelembagaan yang belum

mendukung sehingga perlu dikembangkan dan dtingkatkan, kemampuan

pengelolaan keuangan dan asset daerah yang perlu ditingkatkan.

6. Sosial

1) Tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara naik dari 15,54

menjadi 15,58 , tertinggi se provinsi Sulawesi Utara

2) Lemahnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan antar Perangkat

Daerah.

3) Kurangnya sosialisasi Program perlindungan sosial yang meliputi Kartu

Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan

Keluarga Sejahtera (KSKS)

4) Keterbatasan anggaran dalam penanggulangan kemiskinan.

5) Kenaikan harga BBM dan harga barang menyebabkan masyarakat dalam

kategori tingkat kesejahteraan Hampir Miskin menjadi miskin

6) Belum adanya data yang valit dari Perangkat Daerah terkait jumlah PMKS

II-100

7) Belum semua PMKS bisa tertangani, sesuai yang diharapkan disebabkan

masih kurangnya aksesibilitas PMKS terhadap Pelayanan Sosial dasar

8) Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

belum menjangkau seluruh kasus.

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

1) Tingkat pengangguran terbuka naik dari sebesar 4,26% menjadi 4,46 , dan

perluasan lapangan kerja/ kesempatan kerja tidak seimbang dengan

pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah pencari kerja.

2) Rendahnya kualitas dan ketrampilan Tenaga Kerja.

3) Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan terhadap ketersediaan lapangan

kerja.

4) Miss Match aturan industrial perusahaan dengan kompetensi angkatan kerja.

5) Masih rendahnya kemampuan dan Ketrampilan pencari kerja sehingga tidak

mampu bersaing di bursa lokal, Nasional maupun Internasional.

6) Kurangnya informasi pasar kerja dan rendahnya efektifitas bursa kerja karena

lemahnya pendataan serta terbatasnya jaringan pelayanan bursa kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Masih tingginya tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap

perempuan dan anak

2) Belum optimalnya layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak

korban kekerasan

3) Masih kurangnya program dan kegiatan pemberdayan dan peningkatan

ketrampilan yang menyentuh langsung bagi perempuan produktif.

3. Pangan

1) Kontribusi pertanian terhadap PDRB semakin kecil dan jumlah tenaga kerja

di bidang pertanian yang semakin sedikit

2) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Panganyang masih kurang karena

masih di bawah standard pelayanan minimum bidang ketahanan pangan

Penganekaragaman menu dari pangan yang perlu ditingkatkan sosialisasinya

4. Lingkungan Hidup

1) Penanganan sampah yang perlu ditingkatkan karena belum mencakup semua

kecamatan yang ada

II-101

2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan

lingkungan

3) Sarana dan Prasarana persampahan serta SDM yang perlu ditambah

Taman kota yang masih kurang perlu ditambah.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Masih adanya penduduk yang sudah lama berdomisili di Minaahasa Tenggara

tetapi tidak melapor atau tidak menganti alamat KTPnya, sehingga

menyulitkan mereka apabila terjadi kedukaan karena tidak bisa menerima

santunan

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Kapasitas aparatur pemerintah desa dalam hal pengelolaan administrasi

pemerintahan desa perlu ditingkatkan.

2) Terkait ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang

pemerintahan Desa yang didalamnya mengenai dana desa sehingga perlu

adanya bimbingan dan pengawasan serta pengendalian terhadap

penggunaan dana desa tersebut.

3) Pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan kemiskinan lewat parisipasi

masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pengembangan dan pemberdayaan institusi masyarakat dalam program KB

belum optimal

2) Masih rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja,

3) Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini

4) Masih kurangnya aktivitas pembinaan remaja, penguatan dan peningkatan

kualitas kegiatan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKL, BKR), PIK

R/M dan UPPKS dalam mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan

sejahtera.

8. Perhubungan

1) Semakin meningkatnya beban penggunaan prasarana infrastruktur sebagai

akibat peningkatan pertumbuhan penduduk khususnya pengguna sarana lalu

lintas mengakibatkan semakin meningkatnya penyediaan fasilitas

keselamatan transportasi jalan khususnya Pemasangan Ramu-Rambu Lalu

Lintas dan Marka Jalan yang masih perlu diperbanyak.

2) Infrastruktur jalan yang telah ada perlu diperbaiki dan dirawat/dijaga.

II-102

9. Komunikasi dan Informatika

1) Perkembangan TIK yang pesat memicu arus bebas pasar informasi memberi

efek domino yang kurang baik pada dinamika perilaku masyarakat secara

individu maupun berkelompok.

2) Belum semua Perangkat Daerah yang memiliki website sendiri dan

mempublikasikan kegiatannya.

3) Lemah dan susahnya tangkapan jaringan internet.

4) Masih kurangnya surat kabar nasional yang ada di Minahasa Tenggara.

5) Masih kurangnya operator selular yang beroperasi di Minahasa Tenggara.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Persentase koperasi aktif cenderung tetap, dan kebanyakan koperasi yang

ada hanya bergerak dalam koperasi simpan pinjam yang bunga pinjamannya

lebih tinggi dari bank.

2) Masih rendahnya daya saing produk UMKM

3) Terbatasnya kemampuan dan akses permodalan bagi UMKM

4) Terbatasnya peran KUD kebanyakan hanya pada usaha simpan pinjam belum

banyak berperan dalam bidag lain misalnya dalam pengadaan pangan (yang

berperan dalam distributor pupuk).

11. Penanaman Modal

1) Belum optimalnya promosi investasi.

2) Belum adanya sistim jaringan informasi investasi kabupaten (SPIPISE).

3) Masih lambatnya realisasi investasi.

4) Masih kurangnya keseriusan investor dalam berinvestasi.

5) ketersediaan Sumberdaya/bahan baku yang kurang.

6) Penyederhanaan Prosedur dan aturan serta birokrasi.

7) Masih lemahnya SDM dibidang ivestasi.

12. Kepemudaan dan olah raga

1) Masih adanya pertikaian antar kampung yang melibatkan para pemuda dan

remaja

2) Masih adanya kasus Kenakalan remaja

3) Minimnya pelatihan yang memicu kreatifitas dan inovasi pemuda, Belum

terciptanya organisasi/kelompok pemuda yang kreatif dan mandiri, Belum

optimalnya peran Pendidikan Nonformal dan Informal, Rendahnya daya saing

tenaga kerja pemuda di pasaran dan dunia kerja

II-103

4) Pembentukan karakter dan kepribadian pemuda masih kurang optimal,

Terbatasnya kegiatan yang terkait dengan kepemudaan

5) Minimnya sarana prasarana olahraga, Minimnya jumlah pelatih yang

profesional dan berlisensi, Belum adanya keterpaduan serta minimnya

komunikasi dari masing-masing klub olah raga.

13. Statistik

1) Kurang validnya data karena pengelola data belum berpedoman pada acuan

yang sama.

2) Masih ada sebagian Perangkat Daerah yang memberikan informasi dan data

yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

3) Data yang tersedia masih relatif sedikit dan data tidak dapat tersedia tepat

waktu

4) Kurangnya kesadaran akan pentingnya data di Perangkat Daerah dan Instansi

terkait dan di masyarakat.

14. Kebudayaan

1) Kalangan generasi muda dalam bersikap dan berperilaku telah mulai

melupakan nilai-nilai budaya karena pengaruh budaya asing

2) Mulai berkurangnya pemakaian bahasa daerah bahkan ada yang sudah tidak

ingat lagi akan bahasa daerah

3) Sangat terbatasnya cakupan sasaran pembinaan dan pemberdayaan

terhadap kelompok seni dan organisasi seni untuk mendorong kemandirian

dan profesinalisme seniman dan lembaga seni, belum tergali dan terkelola

secara optimal Peninggalan sejarah, seni dan budaya lokal/daerah, Belum

adanya upaya dari kelompok, lembaga masyarakat maupun pemerintah

untuk melindungi warisan seni/budaya bangsa/daerah,

Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan budaya dan

lunturnya kearifan lokal, Masih terbatasnya SDM profesional dalam

pengembangan kebudayaan.

15. Perpustakaan

1) Kurangnya perhatian masyarakat dan stakeholders terhadap pengembangan

perpustakaan

2) Masih rendahnya minat baca masyarakat

II-104

3) Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai, serta masih

kurangnya tenaga pustakawan yang professional

4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, kualitas pelayanan serta

belum maksimalnya sarana dan prasarana Perpustakaan.

16. Kearsipan

1) Kurang optimalnya tata kelola kearsipan di Perangkat Daerah karena masih

kurangnya kesadaran/tertib Perangkat Daerah terhadap pentingnya

pengelolaan arsip/dokumen

2) Kualitas dan kuantitas SDM kearsipan belum memadai.

3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

4) Kurangnya prasarana sarana penyusunan arsip/depo di Perangkat Daerah.

C. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

1) Anomali cuaca

2) Armada yang bermasalah

3) BBM yang kurang bagi nelayan

4) Pakan mahal sehingga ongkos produksi meningkat bagi perikanan

budidaya

5) Pembudidaya alih profesi jadi penambang atau pekerjaan lain

2. Pariwisata

1) Belum adanya gedung untuk pelatihan peningkatan ekonomi kreatif di

candrawilwatikta, serta belum optimalnya pemasaran produk yang

dihasilkan

2) Belum optimalnya Even wisata maupaun festival seni budaya unggulan

yang bisa dilaksanakan secara kontinyu dan bisa menarik wisatawan asing

dan domestik, Belum terjalin dengan baik hubungan kerjasama antara

pemerintah daerah dengan biro-biro perjalanan wisata, Pengelolaan

pariwiata yang ada belum optimal, Belum terintegrasikannya berbagai

program untuk mencapai layanan sektor kepariwisataan

3) Fasilitas Umum Pariwisata yang masih minim, Belum terpetakannya

penataan tempat Pariwisata yang strategis,

4) Masih kurang optimalnya pengembangan dan promosi wisata

II-105

3. Pertanian

1) Masih adanya lahan tidur yang belum tergarap

2) Produksi pertanian tanaman pangan menurun karena musim kemarau yang

panjang

3) Masih adanya alih fungsi lahan

4) Jaringan irigasi yang rusak/patah

5) Daya saing produk pertanian relatif masih rendah

6) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan

permodalan

7) Masih rendah pemanfaatan pusat pelayanan kesehatan hewan (puskeswan)

masih minim

8) Situasi kesehatan hewan masih dihadapkan pada kondisi tingginya angka

kematian ternak disebabkan penyakit hewan menular

9) Ketersediaan bibit ternak yang memenuhi standar masih belum memadai

10) Aksesbilitas pinjaman dari lembaga keuangan perbankan terhambat karena

dianggap usaha peternakan di tingkat kelompok tidak layak

11) Masih terbatasnya sarana prasarana perkebunan

12) Masih tingginya serangan hama penyakit dan gangguan usaha komoditi

perkebunan

13) Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi,

informasi pasar, permodalan dan kemitraan

14) Penurunan hasil produksi perkebunan karena musim kemarau yang panjang

15) Harga jual produk perkebunan yang berfluaktif

6. Perdagangan

1) Fluktuasi harga komoditas bahan makanan pokok yang cenderung ekstrem

pada hari besar keagamaan tertentu.

2) Beberapa pasar tradisional di Kabupaten Minahasa Tenggara tidak mampu

secara optimal mengakomodasi kebutuhan dan kenyamanan pedagang

serta tuntutan pengunjung yang membutuhkan akses yang praktis dan

nyaman dalam berbelanja.

II-106

7. Perindustrian

1) Beberapa produk industri yang dihasilkan kurang berdaya saing, baik dari

sisi desain, kreasi, maupun kualitas.

2) Kurangnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM. Solusi yang dilakukan

adalah pelatihan dan pendampingan kewirausahaan.

3) Relatif lemahnya daya saing IKM & Industri Kreatif.

4. URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

1. Administrasi Pemerintahan

1) Birokrasi belum dapat berfungsi secara optimal sebagaimana yang

diharapkan karena masih adanya praktik korupsi, buruknya pelayanan

publik, dan inefisiensi.

2) Kualitas dan daya saing birokrasi Indonesia masih rendah

2. Perencanaan

1) Masih adanya data yang tidak terisi dalam penyusunan dokumen

perencanaan karena supord data dari Perangkat Daerah yang tidak lengkap.

2) Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang masih lemahnya kemapuan

para perencananya dalam penetapan indikator dan target dalam penyusunan

renja Perangkat Daerah, sehingga menyulitkan dalam mengevaluasi hasil

pelaksanaan rencana kerja pembangunan

3) Masih perlunya peningkapan kapasitas para perencana melalui bimtek dan

pelatihan dalam penyusunan dokumen perencanaan

4) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah,

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah

dalam proses/mekaninme perencanaan.

II-107

I II III IV

K K K K K K K K K K K

3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

1URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR1 1 PENDIDIKAN1 1 1 DINAS PENDIDIKAN

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Peningkatan

Administrasi Kantor yang tepat

waktu

100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 80% 80%

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum

Terlaksananya Administrasi

Umum60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80


Administrasi Keuangan


Keuangan60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80


Administrasi Barang dan Jasa


Barang dan Jasa60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80


Administrasi Kepegawaian


Kepegawaian60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80

Kegiatan Penataan KearsipanTerlaksananya Penataan

Kearsipan60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80

Kegiatan Penunjang Pelaksanaan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya Rapat

Koordinasi dan Konsultasi60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Periode Tahun 2017 (s.d Bulan Juni)

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(output)

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Kode

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Aparatur yang berkwalitas

100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 80% 80%

Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan 1 Unit - - - - - - - - Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Tersedianya Perlengkapan

Gedung Kantor10 Paket 4 Paket 2 Paket - 1 Paket 1 Paket 50% 5 Paket 80

Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya Peralatan Gedung

Kantor10 Paket 4 Paket 2 Paket - 1 Paket 1 Paket 50% 5 Paket 80

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung

Kantor

Tersedianya Pemeliharaan

Gedung Kantor5 Keg 3 Keg 1 Keg - - - - 3 Keg 80

Pemeliharaan Rutin Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional


Kendaraan Dinas/Operasional60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase Pengadaan Pakaian

Dinas berkwalitas100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 80% 80%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas

Pegawai250 Unit 150 Unit 50 Unit - - - - 150 Unit -

Pengadaan Mesin/kartu Absensi Tersedianya mesin finger print 1 Unit 1 Unit - - - - - 1 Unit 80

Pengadaan khusus pakaian hari-hari

tertentu / pakaian olah ragaTersedianya pakaian olah raga 250 Unit 150 Unit 50 Unit - - - - 150 Unit 80

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur


Sumber Daya Manusia Dinas

yang bermutu

100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 80% 80%

Pendidikan dan Pelatihan FormalTersedianya SDM Pembina

yang berkualitas10 Org 4 Org 2 Org - - - - 4 Org

40

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya SDM Pembina

yang berkulitas5 Keg 4 Keg 1 Keg - - - - 4 Keg

80

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Bimbingan Teknis Implementasi

Perundang-undangan


yang berkualitas10 Org 7 Org 2 Org - - - - 7 Org

70Program Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan100 % 60% 100% 25% 25% 50%

0,580% 80%

Penyusunan Laporan capaian Kinerja

& ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian

kinerja5 Lap 3 Lap 1 Lap - - - - - 3 Lap 60%

Penyusunan Laporan Keuangan

SemesteranTersedianya laporan keuangan

semesteran10 Lap 6 Lap 2 Lap - - - - - 6 Lap 60%


TahunanTersedianya laporan keuangan

tahunan5 Lap 1 Lap 1 Lap - - - - - 1 Lap 20%

Penyusunan RKA Tersusunnya RKA 5 Lap 1 Lap 1 Lap - - - - - 1 Lap 20%Program Pendidikan Anak Usia

Dini

Persentase Pendidikan Anak

Usia Dini100 % 60% 100% 25% 25%

0 050% 50% 110% 110%

Pengadaan Alat Permainan Edukatif

(APE)

Terlaksananya pengawasan

pembangunan gedung PAUD5 Keg 4 Keg 2 Keg - - - - - 50% 4 Keg 35

Pemberian insentif pendidik PAUD Terbangunnya gedung PAUD 5 Unit 3 Unit 2 Unit - - - - - 50% 4 Unit 35

Publikasi dan sosialisasi PAUD Terlaksananya publikasi dan sosialisasi PAUD5 Keg 4 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg 50% 4 Keg 45

Apresiasi GTK PAUDNI berprestasi Tersedianya DAK BOP 5 Keg 4 Keg 1 Keg - - - - - 50% 4 Keg 40

Program Pendidikan Non FormalPersentase Peningkatan

Pendidikan Non Formal100 % 60% 100% 25% 25%

0 050% 50% 110% 110%

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pendidikan Non Formal

Tersedianya sarana dan

prasaranan pendidikan non

formal

5 Keg 1 Keg 1 Keg - - - - - - 1 Keg20

Pengembangan kurikulum, bahan

ajar dan model pembelajaran

pendidikan non formal

Tersedianya kurikulum, bahan

ajar, model pembelajaran

pendidikan

5 Keg 4 Keg 1 Keg - - - - - - 4 Keg 80

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Publikasi dan sosialisasi pendidikan

non formal

Terlaksananya publikasi dan

sosialisasi pendidikan non

formal

5 Keg 4 Keg 1 Keg - - - - - - 4 Keg 80

Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Persentase Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan100 % 60% 100% 25% 25%

0 050%

50110% 110%

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik 5 Keg 3 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg 100% 4 Keg 80

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya uji kompetensi

pendidik dan tenaga

kependidikan

5 Keg 3 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg 100% 4 Keg80

Pelatihan Bagi Pendidik Untuk

Memenuhi Standar Kompetensi Terlaksananya pelatihan bagi pendidik5 Keg 2 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg 100% 4 Keg

80

Pembinaan Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Guru (PPPG) Terlaksanannya pembinaan dan pelatihan Kepsek5 Keg 2 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg 100% 4 Keg

80Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan Persentase Peningkatan

Manajemen Pendidikan100 % 60% 100% 25% 25%

0 050%

50110% 110%

Pembinaan Dewan PendidikanTerlaksananya kegiatan

pembinaan Dewan Pendidikan5 Keg 4 Keg 1 Keg - - - - - - 4 Keg

34,6

Penerapan Sistem dan Informasi

Manajemen Pendidikan

Terlaksananya kegiatan

penerapan sistem dan

informasi manajemen

pendidikan

5 Keg 2 Keg 1 Keg - - - - - - 2 Keg

35

Penyusunan Kamus Bahasa Daerah

Ponosakan-Belang

Tersedianya kamus bahasa

daerah Ponosakan-Belang 1 Keg -

1 Keg- - - - - - - -

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Persentase Peningkatan Wajib

Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 80%80

Pembangunan talud/tanggul Terbangunnya Talud/Tanggul 5 Paket 1 Pkt 1 Pkt - - - - - #VALUE! 1 Pkt 20

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembangunan GedungTerbangunnya Gedung

Sekolah5 Paket 1 Pkt 1 Pkt - - - - -

#VALUE!1 Pkt 20

Pelatihan Operator SekolahTerlaksananya pelatihan

operator sekolah5 Keg - 1 Keg - - - - -

#VALUE!- -

Pembangunan Sarana Air Bersih dan

SanitasiTersedianya Air Bersih dan

Sanitasi5 Keg - 1 Keg - - - - -

#VALUE!- -

Pengadaan buku-buku dan alat tulis

siswaTersedianya buku dan alat

tulis siswa5 Keg 2 Keg 1 Keg - - - - -

#VALUE!2 Keg 40

Penyelenggaraan Ujian Nasional

SMP

Terlaksananya penyelenggaran

ujian nasional SMP5 Keg 3 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg

204 Keg 80

Penyelenggaraan Ujian Nasional SDTerlaksananya ujian nasional

SD5 Keg 3 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg

204 Keg 80

Monitoring dan EvaluasiTerlaksananya monitoring dan

evaluasi5 Keg 3 Keg 1 Keg - - - - -

#REF!3 Keg 60

Pengembangan minat, bakat dan

kreatifitas siswa

Terlaksananya pengembangan

minat, bakat dan kreatifitas

siswa

5 Keg 3 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg20

4 Keg 80

Pemberian Bantuan Beasiswa

PrestasiTerselenggaranya bantuan

beasiswa prestasi5 Keg 3 Keg 1 Keg - - - - -

#REF!3 Keg 60

Program Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendidikan

Persentase Pengadaan Sarana

dan Prasarana Pendidikan100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 120% 120%

Pembangunan Gedung Lab. IPA Terbangunnya gedung Lab IPA 10 Keg 6 Keg 2 Keg - 1 Keg - - 1 Keg50

7 Keg 70,00

Pembangunan Gedung Lab. BahasaTerbangunnya Gedung Lab.

Bahasa10 Keg 6 Keg 2 Keg - - - - - - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembangunan RKB SDTerbangunnya Ruang Kelas

Baru10 Keg 6 Keg 2 Keg - 1 Keg - - 1 Keg

507 Keg 70,00

Pembangunan RKB SMPTerbangunnya Ruang Kelas

Baru10 Keg 6 Keg 2 Keg - - - - - - -

Rehab sedang Terlaksananya rehab sedang 10 Keg 6 Keg 2 Keg - - - - - - Pembangunan ruang kantor kepala

sekolah

Terbangunnya ruang kantor

kepala sekolah10 Keg 6 Keg 2 Keg - - - - - -

Pembangunan ruang guru Terbangunnya ruang guru 10 Keg 6 Keg 2 Keg - - - - - -

Pembangunan WC sekolah Terbangunnya WC Sekolah 10 Keg 6 Keg 2 Keg - - - - - -


dan Prasarana Pendidikan

Persentase Sarana dan

Prasarana Pendidikan yang

baik

100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 110% 110%

Betonisasi Halaman Sekolah SDTersedianya Halaman Sekolah

SD50 m 30 m 90 Unit - - - - 30 m 60,00

Betonisasi Halaman Sekolah SMP Tersedianya Halam Sekolah SMP 50 m 30 m 10 m - - - - 30 m 60,00

Pembangunan Toilet SD Terbangunnya Toilet SD 50 Unit 30 Unit 10 Unit - - - - 30 Unit 60,00

Pembangunan Toliet SMP Terbangunnya Toilet SMP 50 Unit 30 Unit 10 Unit - - - - 30 Unit 60,00

Pengadaan Meja dan Kursi Siswa SDTersedianya Meja dan Kursi Siswa SD

5 Paket 3 Paket 4 Paket - - - - 3 Paket 60,00

Pengadaan Meja dan Kursi Siswa

SMP

Tersedianya Meja dan Kursi

Siswa SMP5 Paket 3 Paket 4 Paket - - - - 3 Paket 60,00

Program Peningkatan

Pendidikan Formal


Pendidikan Formal100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 110% 110%

Bantuan Pendidikan dan Tugas

BelajarTerlaksananya kegiatan

bantuan studi akhir1 Keg - 1 Keg - 1 Keg 1 Keg 1 Keg - -

1 2 KESEHATAN1 1 1 DINAS KESEHATAN

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

60 26 12 3 3 0 0 6 50% 32 53%Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Umum

Tersedianya Kebutuhan

Administrasi Umum 60 26 12 3 3 0 0 6 50% 32 53%Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan


Administrasi Keuangan 60 26 12 3 3 0 0 6 50% 32 53%Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang dan Jasa


Administrasi Barang dan Jasa 60 26 12 3 3 0 0 6 50% 32 53%Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang dan Jasa

Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Barang dan Jasa 60 26 12 3 3 0 0 6 50% 32 53%

Penunjang Pelaksanaan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Tersedianya Pelaksanaan

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 60 26 12 3 3 0 0 6 50% 32 53%1 1 1 0,02 0 0 3,18%

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan

dinas/operasional 1 1 0 0 0 0 0 0Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor 1 1 1 0 0 0 0

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung

kantor 1 1 1 0 0 0 0

Pengadaan mebeleur

Tersediaya Pengadaan

mebeleur 1 1 1 0 0 0 0Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Tersedianya rutin/berkala

gedung kantor 1 1 0 0 0 0 0 0

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional


rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1 1 1 0 0 0 37,6 %Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

terlaksananya Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor 1 1 0 0 0 0 0 0

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengadaan Mesin Absensi Dinkes,

(Lanjutan)

Tersedianya Mesin Absensi

Dinkes, (Lanjutan) 1 1 0 0 0 0 0 0Pengadaan Billboard Tersedianya Billboard 1 1 0 0 0 0 0 0Pengadaan Alat Fogging Tersedianya Alat Fogging 1 1 0 0 0 0 0 0Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantorg

Tersedianya Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor 1 1 0 0 0 41,9%1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

beserta perlengkapannya 1 1 0 0 0 0 0 01 1 1 0 0 0 0 0

Bimbingan Teknis Aplikasi Alat-Alat

Kesehatan (ASPAK)

dilaksanakannya Bimbingan

Teknis Aplikasi Alat-Alat

Kesehatan (ASPAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengurusan Izin Operasional Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten

dilaksanakannya Pengurusan

Izin Operasional Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0

Klinik Posbindu Dinas Kesehatan

dilaksanakannya Klinik

Posbindu Dinas Kesehatan 1 1 0 0 0 0 0 01 1 1 0 0 0 24,62%

Pengadaaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan (DAK)

dilaksanakannya Pengadaaan

Obat dan Perbekalan

Kesehatan (DAK) 1 1 1 0 0 0 25,51%

Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan (Pendamping DAK)

dilaksanakannya Pengadaan

Obat dan Perbekalan

Kesehatan (Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Kesehatan (DAU)


Obat dan Perbekalan

Kesehatan (Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0


Kesehatan 1 (Lanjutan)


Obat dan Perbekalan

Kesehatan 1 (Lanjutan) 1 1 0 0 0 0 0 0


Kesehatan 2 (lanjutan)


Obat dan Perbekalan

Kesehatan 2 (lanjutan) 1 1 0 0 0 0 0 01 1 1 0 0 0 0 0

Pertemuan Monev SPM

Terlaksananya Pertemuan

Monev SPM 1 1 0 0 0 0 0 0

Seleksi Tenaga Teladan Tingkat

Kabupaten

Terlaksananya Seleksi Tenaga

Teladan Tingkat Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0

Pertemuan Program UKK Tingkat

Kab. Mitra


Program UKK Tingkat Kab.

Mitra 1 1 0 0 0 0 0 0

Pertemuan Orientasi Selfcare

Ramuan dan Pemanfaatan Toga


Orientasi Selfcare Ramuan dan

Pemanfaatan Toga 1 1 0 0 0 0 0 0Peningkatan Kapasitas SDM Bid.

UPK

Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas SDM Bid. UPK 1 1 0 0 0 0 0 0

Supervisi Kesehatan Tradisional

Terlaksananya Supervisi

Kesehatan Tradisional 1 1 0 0 0 0 0 0

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Supervisi Kegiatan Perawatan

Kesehatan Masyarakat


Kegiatan Perawatan Kesehatan

Masyarakat 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi JKN Terlaksananya Sosialisasi JKN 1 1 0 0 0 0 0 0

Distribusi dan Pengepakan Obat

Terlaksananya Distribusi dan

Pengepakan Obat 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengawasan Obat dan Makanan

Terlaksananya Pengawasan

Obat dan Makanan 1 1 0 0 0 0 0 0

Akreditasi UPTD Puskesmas

Terlaksananya Akreditasi

UPTD Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0

Pertemuan Program Kesehatan Jiwa

Tingkat Kab. Mitra


Program Kesehatan Jiwa

Tingkat Kab. Mitra 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisai Gerakan Nasional

Waspadah Obat dan Makanan Ilegal

Terlaksananya Sosialisai

Gerakan Nasional Waspadah

Obat dan Makanan Ilegal 1 1 0 0 0 0 0 0

Monitoring dan evaluasi obat ke

Puskesmas

Terlaksananya Monitoring dan

evaluasi obat ke Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0

Survey, Obat-obatan, Makanan dan

Industri Rumah Tangga

Terlaksananya Survey, Obat-

obatan, Makanan dan Industri

Rumah Tangga 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Transformasi Jamkesmas

ke BPJS

Terlaksananya Sosialisasi

Transformasi Jamkesmas ke

BPJS 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Supervisi Kesehatan Indra ke

Puskesmas


Kesehatan Indra ke Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0Supervisi Kesehatan Jiwa

Kepuskesmas


Kesehatan Jiwa Kepuskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0





Masyarakat 1 1 0 0 0 0 0 0

Monitoring dan Evaluasi Standar

Pelayanan Minimal


Evaluasi Standar Pelayanan

Minimal 1 1 0 0 0 0 0 0

Pertemuan Sosialisasi Kesehatan

Olahraga


Sosialisasi Kesehatan Olahraga 1 1 0 0 0 0 0 0


Ramuan dan Pemanfaatan



Pemanfaatan 1 1 0 0 0 0 0 0

Pertemuan Koordinasi Program Bina

Upaya Kesehatan


Koordinasi Program Bina

Upaya Kesehatan 1 1 0 0 0 0 0 0

Pelayanan Kesehatan Gratis (12

Kecamatan)

Terlaksananya Pelayanan

Kesehatan Gratis (12

Kecamatan) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengawasan Makanan dan Minuman

Dalam Rangka Hari Besar

Keagamaan


Makanan dan Minuman Dalam

Rangka Hari Besar Keagamaan 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan

Nasional


Pedoman Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan

Nasional 1 1 0 0 0 0 0 0



Tingkat Kecamatan



Pemanfaatan Toga Tingkat

Kecamatan 1 1 0 0 0 0 0 0





Pemanfaatan Toga 1 1 0 0 0 0 0 0





Masyarakat 1 1 0 0 0 0 0 0

Distribusi dan Pengepakan Obat

Terlaksananya Distribusi dan

Pengepakan Obat 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengawasan Obat dan Makanan


Obat dan Makanan 1 1 0 0 0 0 0 0

Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan

tingkat Kabupaten

Terlaksananya Seleksi Tenaga

Kesehatan Teladan tingkat

Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0

Monitoring dan Evaluasi JKN/BPJS


Evaluasi JKN/BPJS 1 1 0 0 0 0 0 0

Pertemuan Program Kesehatan

Tradisional Tingkat Kab. Mitra


Program Kesehatan Tradisional

Tingkat Kab. Mitra 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Akreditasi UPTD Puskesmas

Terlaksananya Akreditasi

UPTD Puskesmas 1 1 1 0 0 0 0

Penguatan Manajemen Puskesmas

Terlaksananya Penguatan

Manajemen Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0

Peningkatan Kapasitas SDM

Pemangku Kepentingan


Kapasitas SDM Pemangku

Kepentingan 1 1 0 0 0 0 0 0

Bantuan Operasional Kesehatan

(DAK Non Fisik)

Terlaksananya Bantuan

Operasional Kesehatan (DAK

Non Fisik) 1 1 1 0 0 0 01 1 0 0 0 0 0 0

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Monitoring,

evaluasi dan pelaporan 1 1 0 0 0 0 0 0Peningkatan SDM Petugas

Surveilans


SDM Petugas Surveilans 1 1 0 0 0 0 0 0

Revitalisasi Desa Siaga Aktif

(Sosialisasi Desa Siaga Aktif di

Empat Desa)

Terlaksananya Revitalisasi

Desa Siaga Aktif (Sosialisasi

Desa Siaga Aktif di Empat

Desa) 1 1 0 0 0 0 0 0

Monev Petugas Surveilans

Terlaksananya Monev Petugas

Surveilans 1 1 0 0 0 0 0 0

Supervisi Ke Puskesmas/RS

Terlaksananya Supervisi Ke

Puskesmas/RS 1 1 0 0 0 0 0 0Kegiatan HKN Tingkat Provinsi di

Kab. Mitra

Terlaksananya Kegiatan HKN

Tingkat Provinsi di Kab. Mitra 1 1 0 0 0 0 0 0

Hari Kesehatan Nasional Tingkaat

Kabupaten

Terlaksananya Hari Kesehatan

Nasional Tingkaat Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Kampanye Hiv/AIDS

Terlaksananya Kampanye

Hiv/AIDS 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Media Promosi

Kesehatan Penyakit Tidak Menular

Terlaksananya Pengadaan

Media Promosi Kesehatan

Penyakit Tidak Menular 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Kabupaten Sehat


Kabupaten Sehat 1 1 0 0 0 0 0 0Penyuluhan Demam Berdarah

Dengue

Terlaksananya Penyuluhan

Demam Berdarah Dengue 1 1 0 0 0 0 0 0

Penyuluhan Rabies


Rabies 1 1 0 0 0 0 0 0

Pameran Kesehatan Dalam Rangka

HUT Provinsi SULUT

Terlaksananya Pameran

Kesehatan Dalam Rangka HUT

Provinsi SULUT 1 1 0 0 0 0 0 0Kongres Nasional Promosi

Kesehaatan

Terlaksananya Kongres

Nasional Promosi Kesehaatan 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Bilboard dan Neon Box


Bilboard dan Neon Box 1 1 0 0 0 0 0 0

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

Remaja


Kesehatan Reproduksi Remaja 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Penyakit Menular


Penyakit Menular 1 1 0 0 0 0 0 0

Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun

Terlaksananya Kampanye Cuci

Tangan Pakai Sabun 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Desa Sehat tentang Peran

Kader Menuju Desa Sehat

Terlaksananya Sosialisasi Desa

Sehat tentang Peran Kader

Menuju Desa Sehat 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Kegiatan Hari Gizi Nasional

Terlaksananya Kegiatan Hari

Gizi Nasional 1 1 0 0 0 0 0 0

Penyuluhan Kusta


Kusta 1 1 0 0 0 0 0 0

Kegiatan Hari TBC Sedunia


TBC Sedunia 1 1 0 0 0 0 0 0

Kegiatan Hari AIDS Sedunia


AIDS Sedunia 1 1 0 0 0 0 0 0

Kegiatan Pelatihan PHBS

Terlaksananya Kegiatan

Pelatihan PHBS 1 1 0 0 0 0 0 0Supervisi Ke Puskesmas dan Rumah

Sakit

Terlaksananya Supervisi Ke

Puskesmas dan Rumah Sakit 1 1 0 0 0 0 0 0

Media Promosi Radio, TV Swasta,

Media Cetak, Bilboard

Terlaksananya Media Promosi

Radio, TV Swasta, Media

Cetak, Bilboard 1 1 0 0 0 0 0 0

Kegiatan Lomba STBM Tingkat SD


Lomba STBM Tingkat SD 1 1 0 0 0 0 0 0

Peningkatan SDM Kesehatan

Seminar Nasional tentang Gizi


SDM Kesehatan Seminar

Nasional tentang Gizi 1 1 0 0 0 0 0 0

Peningkatan Kapasitas SDM Seminar

Nasional Kusta


Kapasitas SDM Seminar

Nasional Kusta 1 1 0 0 0 0 0 0

Seminar Nasional TBC

Terlaksananya Seminar

Nasional TBC 1 1 0 0 0 0 0 0



Desa Siaga Aktif 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Peningkatan Pelatihan Kader

Pemberdayaan Masyarakat


Pelatihan Kader Pemberdayaan

Masyarakat 1 1 0 0 0 0 0 0

Pelaksanaan Musyawarah

Masyarakat Desa (MMD)

Terlaksananya Pelaksanaan

Musyawarah Masyarakat Desa

(MMD) 1 1 0 0 0 0 0 0Penyuluhan masyarakat pola hidup

sehat


masyarakat pola hidup sehat 1 1 0 0 0 0 0 0

Peningkatan SDM Petugas Promkes


SDM Petugas Promkes 1 1 0 0 0 0 0 0

Penyuluhan HIV/AIDS Pada Anak

Sekolah SMA


HIV/AIDS Pada Anak Sekolah

SMA 1 1 0 0 0 0 0 0


(Sosialisasi Desa Siaga Aktif di

Empat Desa)


Desa Siaga Aktif (Sosialisasi

Desa Siaga Aktif di Empat

Desa) 1 1 0 0 0 0 0 0Penyuluhan Demam Berdarah

Dengue


Demam Berdarah Dengue 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi/Advokasi HIV/AIDS

dalam rangka Hari AIDS sedunia

Terlaksananya

Sosialisasi/Advokasi HIV/AIDS

dalam rangka Hari AIDS

sedunia 1 1 0 0 0 0 0 0

Pameran Pembangunan dalam

rangka HKN ke-52 di Jakarta


Pembangunan dalam rangka

HKN ke-52 di Jakarta 1 1 0 0 0 0 0 01 1 0 0 0 0 0 0Program Perbaikan Gizi Masyarakat

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode



evaluasi dan pelaporan 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Gerakan Minum Susu

Anak Usia Sekolah Dasar


Gerakan Minum Susu Anak

Usia Sekolah Dasar 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi ASI Ekslusif (Petugas Gizi,

TP PKK Kader)

Terlaksananya Sosialisasi ASI

Ekslusif (Petugas Gizi, TP PKK

Kader) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pelacakan Kasus Gizi Buruk (dalam

Kabupaten dan Luar Kabupaten)

Terlaksananya Pelacakan

Kasus Gizi Buruk (dalam

Kabupaten dan Luar

Kabupaten) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pemberian Makanan Tambahan

Berupa Susu bagi Anak Sekolah

Dasar

Terlaksananya Pemberian

Makanan Tambahan Berupa

Susu bagi Anak Sekolah Dasar 1 1 0 0 0 0 0 0

Pemberian Makanan Tambahan bagi

Gizi Buruk dan Gizi Kurang


Makanan Tambahan bagi Gizi

Buruk dan Gizi Kurang 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Penyelenggaraan Gizi

Kurang dan Gizi Lebih di Kab. Mitra


Penyelenggaraan Gizi Kurang

dan Gizi Lebih di Kab. Mitra 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Tatalaksana Rumah

Tangga Mengkonsumsi Garam

Beryodium di Kab.Mitra


Tatalaksana Rumah Tangga

Mengkonsumsi Garam

Beryodium di Kab.Mitra 1 1 0 0 0 0 0 0

Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk

Terlaksananya Pelatihan

Tatalaksana Gizi Buruk 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Sosialisasi Tatalaksana Gizi Buruk

(Kader dan TPKKK)


Tatalaksana Gizi Buruk (Kader

dan TPKKK) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pelacakan Kasus Gizi Buruk

Terlaksananya Pelacakan

Kasus Gizi Buruk 1 1 0 0 0 0 0 0


pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Dari

Keluarga Miskin


Makanan Tambahan pada

Anak Usia 6 - 24 Bulan Dari

Keluarga Miskin 1 1 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0

Supervisi Kesehatan Lingkungan ke

Puskesmas


Kesehatan Lingkungan ke

Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0Pencanangan Desa STBM ke

Kecamatan

Terlaksananya Pencanangan

Desa STBM ke Kecamatan 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi STBM


STBM 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat

Terlaksananya Pengkajian

pengembangan lingkungan

sehat 1 1 0 0 0 0 0 0

Supervisi Kesehatan Lingkungan ke

Puskesmas


Kesehatan Lingkungan ke

Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0Study EHRA Terlaksananya Study EHRA 1 1 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0

Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Program Penanggulangan Masalah

Kesehatan

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Penyemprotan/fogging sarang

nyamuk

Terlaksananya

Penyemprotan/fogging sarang

nyamuk 1 1 1 0 0 0 0

Pengadaan vaksin penyakit menular


vaksin penyakit menular 1 1 0 0 0 0 0 0

Monev Petugas TB Paru


TB Paru 1 1 0 0 0 0 0 0

Monev Petugas KUSTA


KUSTA 1 1 0 0 0 0 0 0

Supervisi Tim TB Kabupaten

Terlaksananya Supervisi Tim

TB Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0Crossceker Petugas Lab dan Petugas

TB

Terlaksananya Crossceker

Petugas Lab dan Petugas TB 1 1 0 0 0 0 0 0

Penyakit Tidak Menular (PTM) dan

Monev Petugas PTM

Terlaksananya Penyakit Tidak

Menular (PTM) dan Monev

Petugas PTM 1 1 0 0 0 0 0 0

Monitoring dan Evaluasi Petugas

Imunisasi Puskesmas


Evaluasi Petugas Imunisasi

Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0

Penyegaran Petugas Mikroskopis

Terlaksananya Penyegaran

Petugas Mikroskopis 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembinaan dan Pengawasan Depot

Terlaksananya Pembinaan dan

Pengawasan Depot 1 1 0 0 0 0 0 0

Mass Blood Survey (MBS)

Terlaksananya Mass Blood

Survey (MBS) 1 1 0 0 0 0 0 0

Penanggulangan Wabah /KLB/Siaga

Bencana

Terlaksananya

Penanggulangan Wabah

/KLB/Siaga Bencana 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Malaria Puskesmas


Evaluasi Petugas Malaria

Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0

Pertemuan Koordinasi Posbindu PTM


Koordinasi Posbindu PTM 1 1 0 0 0 0 0 0

Peningkatan Kapasitas SDM PTM


Kapasitas SDM PTM 1 1 0 0 0 0 0 0Peningkatan Kapasitas SDM

HIV/AIDS


Kapasitas SDM HIV/AIDS 1 1 0 0 0 0 0 0

Supervisi PTM di 12 PKM

Terlaksananya Supervisi PTM

di 12 PKM 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi POSMALDES


POSMALDES 1 1 0 0 0 0 0 0

Pendataan Sanitasi Makanan

Terlaksananya Pendataan

Sanitasi Makanan 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengembangan POSBINDU di 10

Desa

Terlaksananya Pengembangan

POSBINDU di 10 Desa 1 1 0 0 0 0 0 0

Survey Penggunaan Kelambu

Terlaksananya Survey

Penggunaan Kelambu 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Penyakit Tidak Menular


Penyakit Tidak Menular 1 1 0 0 0 0 0 0Donor Darah Terlaksananya Donor Darah 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Penyakit Tidak Menular

TB MDR dan Pencegahan Kanker

Serviks dengan Pemerikasaan

Deteksi Dini


Penyakit Tidak Menular TB

MDR dan Pencegahan Kanker

Serviks dengan Pemerikasaan

Deteksi Dini 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Terlaksananya

Penanggulangan Wabah 1 1 0 0 0 0 0 0Penyegaran Petugas Mikroskopis

Malaria

Terlaksananya Penyegaran

Petugas Mikroskopis Malaria 1 1 0 0 0 0 0 0

Crosscheker Kabupaten

Terlaksananya Crosscheker

Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0

Petugas Pembaca Sediaan Darah

Malaria di Puskesmas

Terlaksananya Petugas

Pembaca Sediaan Darah

Malaria di Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0Penyemprotan Malaria Desa

Endemis

Terlaksananya Penyemprotan

Malaria Desa Endemis 1 1 0 0 0 0 0 0


Imunisasi Puskesmas


Evaluasi Petugas Imunisasi

Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0

TOT (Tenaga Non Kesehatan

Pengendalian Tembakau)

Terlaksananya TOT (Tenaga

Non Kesehatan Pengendalian

Tembakau) 1 1 0 0 0 0 0 0

Gerakan Masyarakat Upaya

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular (Senam

Masal)

Terlaksananya Gerakan

Masyarakat Upaya Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular (Senam Masal) 1 1 0 0 0 0 0 0

Iklan Layanan Masyarakat

Terlaksananya Iklan Layanan

Masyarakat 1 1 0 0 0 0 0 0

Produksi Replikasi & Distribusi

Poster PTM

Terlaksananya Produksi

Replikasi & Distribusi Poster

PTM 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Penyuluhan PTM Di Desa

Percontohan Posbindu


PTM Di Desa Percontohan

Posbindu 1 1 0 0 0 0 0 0

Studi Komparasi Pengendalian PTM

dan Faktor Resiko

Terlaksananya Studi

Komparasi Pengendalian PTM

dan Faktor Resiko 1 1 0 0 0 0 0 0

Kegiatan Penyuluhan Masyarakat

Langsung dan Pengambilan Sampel

TB M.D.R


Penyuluhan Masyarakat

Langsung dan Pengambilan

Sampel TB M.D.R 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Racun Untuk

Penyemprotan Nyamuk Malaria


Racun Untuk Penyemprotan

Nyamuk Malaria 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembinaan dan Pengawasan Depot


Pengawasan Depot 1 1 0 0 0 0 0 0

Penanggulangan Wabah /KLB/Siaga

Bencana

Terlaksananya


/KLB/Siaga Bencana 1 1 0 0 0 0 0 0

Pendataan Sanitasi Makanan

Terlaksananya Pendataan

Sanitasi Makanan 1 1 0 0 0 0 0 0Pelatihan PKM Layanan

Komprehensif berkelanjutan

HIV/AIDS

Terlaksananya Pelatihan PKM

Layanan Komprehensif

berkelanjutan HIV/AIDS 1 1 0 0 0 0 0 0

Pelatihan Pemilik Depot Air MInu


Pemilik Depot Air MInu 1 1 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0 0Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembangunan dan pemutakhiran

data dasar standar pelayanan

kesehatan

Terlaksananya Pembangunan

dan pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan 1 1 1 0 #REF! 0 0 0Supervisi Kepegawaian ke

Puskesmas


Kepegawaian ke Puskesmas 1 1 1 0 0 0 0 0

1 1 1 0 #REF! 0 0 0

Konsultan Perencanaan dan

Pengawasan Rudis Dokter PKM

Silian (DAU)

Terlaksananya Konsultan

Perencanaan dan Pengawasan

Rudis Dokter PKM Silian (DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0


Pengawasan IPAL (DAU)



IPAL (DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0


Pengawasan Pembangunan

Puskesmas Non Perawatan Tombatu

Satu (DAU)



Pembangunan Puskesmas Non

Perawatan Tombatu Satu

(DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan Rumah Dinas Dokter

Puskesmas Silian (DAK)


Rumah Dinas Dokter

Puskesmas Silian (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembagunan Instalasi Pembuangan

Air Limbah (IPAL) Puskesmas

Towuntu Timur (DAK)

Terlaksananya Pembagunan

Instalasi Pembuangan Air

Limbah (IPAL) Puskesmas

Towuntu Timur (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengadaan ALKES + Penunjang

Puskesmas Perawatan Puskesmas

Tombatu (DAK)


ALKES + Penunjang

Puskesmas Perawatan

Puskesmas Tombatu (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Peralatan Sistem

Informasi Kesehatan (SIK) (DAK)


Peralatan Sistem Informasi

Kesehatan (SIK) (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0


Puskesmas Silian (Pendamping

DAK)


Rumah Dinas Dokter

Puskesmas Silian

(Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembagunan Instalasi Pembuangan

Air Limbah (IPAL) Puskesmas

Towuntu Timur (Pendamping DAK)

Terlaksananya Pembagunan



Towuntu Timur (Pendamping

DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan ALKES + Penunjang

Puskesmas Perawatan Puskesmas

Tombatu (Pendamping DAK)


ALKES + Penunjang

Puskesmas Perawatan

Puskesmas Tombatu


Pengadaan Peralatan Sistem

Informasi Kesehatan (SIK)

(Pendamping DAK)


Peralatan Sistem Informasi

Kesehatan (SIK) (Pendamping

DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembangunan Baru Puskesmas Non


(Pendamping DAK)


Baru Puskesmas Non



Peningkatan Puskesmas Pusomaen

Menjadi Rawat Inap (Lanjutan)


Puskesmas Pusomaen Menjadi

Rawat Inap (Lanjutan) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan RSUD Kab. Mitra

(DAK Tambahan)


RSUD Kab. Mitra (DAK

Tambahan) 1 1 0 0 0 0 0 0

Konsultan Perencanaan Peningkatan

Puskesmas Touluaan (DAU)


Perencanaan Peningkatan

Puskesmas Touluaan (DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0

Konsultan Perencanaan Peningkatan

Puskesmas Molompar Tombatu

(DAU)


Perencanaan Peningkatan

Puskesmas Molompar

Tombatu (DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0

Konsultan Perencanaan

Pembangunan Puskesmas Rawat

Jalan Ratahan Timur (DAU)


Perencanaan Pembangunan

Puskesmas Rawat Jalan

Ratahan Timur (DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0

Konsultan Perencanaan Rumah

Dinas Dokter Puskesmas Tambelang

(DAU)


Perencanaan Rumah Dinas

Dokter Puskesmas Tambelang

(DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Konsultan Perencanaan IPAL

Puskesmas Belang (DAU)


Perencanaan IPAL Puskesmas

Belang (DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0

Alkes Ambulans Mobile

Terlaksananya Alkes Ambulans

Mobile 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Puskesmas Tombatu

(DAK)


Puskesmas Tombatu (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan Puskesmas Tombatu

(Pendamping DAK)


Puskesmas Tombatu



Pengawasan Pembanguan

Puskesmas Tombatu



Pembanguan Puskesmas

Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas



Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Poskesdes

Tonsawang


Poskesdes Tonsawang 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Poskesdes Bentenan

Satu


Poskesdes Bentenan Satu 1 1 0 0 0 0 0 0


Menjadi Rawat Inap



Rawat Inap 1 1 0 0 0 0 0 0

Rehab Rudis Dokter PKM Molompar

Tombatu

Terlaksananya Rehab Rudis

Dokter PKM Molompar

Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Rehab Rudis Perawat PKM

Molompar Tombatu


Perawat PKM Molompar

Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0

Rehab Rudis Perawat PKM Belang


Perawat PKM Belang 1 1 0 0 0 0 0 0

Rehab Rudis Dokter PKM Belang


Dokter PKM Belang 1 1 0 0 0 0 0 0

Rehab Rudis Dokter PKM Tombatu


Dokter PKM Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0Pengadaan ALKES Poskesdes

Tonsawang

TerlaksananyaPengadaan

ALKES Poskesdes Tonsawang 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan ALKES Poskesdes

Bentenan Satu


ALKES Poskesdes Bentenan

Satu 1 1 0 0 0 0 0 0Pengadaan ALKES Puskesmas

Pusomaen


ALKES Puskesmas Pusomaen 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Portable Dental Unit

PKM Ratahan


Portable Dental Unit PKM

Ratahan 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Portable Dental Unit

PKM Molompar Tombatu


Portable Dental Unit PKM

Molompar Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan Poskesdes

Tonsawang (Pendamping DAK)


Poskesdes Tonsawang



Konstruksi Poskesdes Tonsawang

Terlaksananya Perencanaan

dan Pengawasan Konstruksi

Poskesdes Tonsawang 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembangunan Poskesdes Bentenan

Satu (Pendamping DAK)


Poskesdes Bentenan Satu



Konstruksi Poskesdes Bentenan Satu



Poskesdes Bentenan Satu 1 1 0 0 0 0 0 0


Menjadi Rawat Inap (Pendamping

DAK)



Rawat Inap (Pendamping

DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0


Konstruksi Puskesmas Pusomaen

Menjadi Rawat Inap




Rawat Inap 1 1 0 0 0 0 0 0Rehab Rumah DInas Dokter PKM

Molompar Tombatu (Pendamping

DAK)

Terlaksananya Rehab Rumah

DInas Dokter PKM Molompar

Tombatu (Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0


Konstruksi Rehab Rumah Dinas




Rehab Rumah Dinas

Puskesmas Molompar

Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0

Rehab Rumah Dinas Perawat PKM

Molompar Tombatu(Pendamping

DAK)


Dinas Perawat PKM Molompar

Tombatu(Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Konstruksi Rehab Rumah DInas

Perawat PKM Molompar Tombatu



Rehab Rumah DInas Perawat

PKM Molompar Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0

Rehab Rumah Dinas Perawat PKM

Belang (Pendamping DAK)


Dinas Perawat PKM Belang




Perawat PKM Belang



Rehab Rumah Dinas Perawat

PKM Belang 1 1 0 0 0 0 0 0

Rehab Rumah DInas Dokter PKM

Belang(Pendamping DAK)


DInas Dokter PKM

Belang(Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0



Dokter PKM Belang



Rehab Rumah Dinas Dokter

PKM Belang 1 1 0 0 0 0 0 0

Rehab Rumah DInas Dokter PKM

Tombatu (Pendamping DAK)


DInas Dokter PKM Tombatu




Dokter PKM Tombatu



Rehab Rumah Dinas Dokter

PKM Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Sanitarian Kit Puskesmas

(DAK dan Pendamping DAK)


Sanitarian Kit Puskesmas (DAK

dan Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembangunan Poskesdes Desa

Liwutung (Lanjutan)


Poskesdes Desa Liwutung

(Lanjutan) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan Poskesdes Desa

Bentenan (Lanjutan)


Poskesdes Desa Bentenan

(Lanjutan) 1 1 0 0 0 0 0 0

Rehabilitasi Puskesmas Molompar

Tombatu

Terlaksananya Rehabilitasi

Puskesmas Molompar

Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0


Puskesmas Molompar Belang


Rumah Dinas Dokter

Puskesmas Molompar Belang 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan PKM Rawat Jalan

Ratahan Timur (DAK)


PKM Rawat Jalan Ratahan

Timur (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

Rehabilitasi PKM Ratahan


PKM Ratahan 1 1 1 0 #REF! 0 0 0

Rehabilitasi PKM Touluaan


PKM Touluaan 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Instalasi

Pembuangan Air Limbah (IPAL) PKM

Belang



Limbah (IPAL) PKM Belang 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Instalasi


Tombatu



Limbah (IPAL) PKM Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembangunan Instalasi


Tambelang



Limbah (IPAL) PKM Tambelang 1 1 0 0 0 0 0 0



Pusomaen



Limbah (IPAL) PKM Pusomaen 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan Rumah DInas Dokter

PKM Tambelang


Rumah DInas Dokter PKM

Tambelang 1 1 0 0 0 0 0 0


PKM Pusomaen



Pusomaen 1 1 0 0 0 0 0 0


PKM Basaan



Basaan 1 1 0 0 0 0 0 0


PKM Touluaan



Touluaan 1 1 0 0 0 0 0 0

Rehabilitasi Instalasi Farmasi (DAK)


Instalasi Farmasi (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan Puskesmas Tombatu

(Lanjutan 2015)


Puskesmas Tombatu (Lanjutan

2015) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan RSUD Kab Minahasa

Tenggara (Lanjutan 2015)


RSUD Kab Minahasa Tenggara

(Lanjutan 2015) 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengawasan Pembangunan RUDIS

Dokter Puskesmas Silian Kab

Minahasa Tenggara (Lanjutan 2015)


Pembangunan RUDIS Dokter

Puskesmas Silian Kab

Minahasa Tenggara (Lanjutan

2015) 1 1 0 0 0 0 0 0

Konsultasi Pengawasan IPAL

(Lanjutan 2015)

Terlaksananya Konsultasi

Pengawasan IPAL (Lanjutan

2015) 1 1 0 0 0 0 0 0Perencanaan Pembangunan


2015)


Pembangunan Puskesmas

Tombatu (Lanjutan 2015) 1 1 0 0 0 0 0 0Pengawasan Pembangunan


2015)



Tombatu (Lanjutan 2015) 1 1 0 0 0 0 0 0


Puskesmas Rawat Jalan Ratahan

Timur (Lanjutan 2015)



Rawat Jalan Ratahan Timur

(Lanjutan 2015) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengawasan Pembangunan RSUD

Kab Minahasa Tenggara (Lanjutan

2015)


Pembangunan RSUD Kab

Minahasa Tenggara (Lanjutan

2015) 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Pagar Puskesmas

Pusomaen


Pagar Puskesmas Pusomaen 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Pagar Puskesmas

Ratahan


Pagar Puskesmas Ratahan 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Pagar Puskesmas

Belang


Pagar Puskesmas Belang 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

(DAK)


Peralatan Gedung Kantor

(DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan Pagar Kantor

Instalasi Farmasi


Pagar Kantor Instalasi Farmasi 1 1 0 0 0 0 0 0Rehabilitasi Puskesmas Belang

(DAK)


Puskesmas Belang (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0Pembangunan Puskesmas Ratatotok

(DAK)


Puskesmas Ratatotok (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0


Pembuangan Air Limbah (IPAL)

Puskesmas Touluaan (DAK)




Touluaan (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0



Puskesmas Molompar Belang (DAK)




Molompar Belang (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0



Puskesmas Silian (DAK)




Silian (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0



Puskesmas Basaan (DAK)




Basaan (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode




(DAK)




Molompar Tombatu (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0

Rehabilitasi Puskesmas Tombatu


Puskesmas Tombatu 1 1 0 #REF! 0 0 01 1 1 0 #REF! 0 0 0

Pembangunan ruangan rawat inap

(Interna Pria, Wanita, Anak dan

Kebidanan) RSUD Kab. Minahasa

Tenggara

Tersedianya Pembangunan

ruangan rawat inap (Interna

Pria, Wanita, Anak dan

Kebidanan) RSUD Kab.

Minahasa Tenggara 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan ruang ICU (Intensive

Care Unit) RSUD Kab. Minahasa

Tenggara


ruang ICU (Intensive Care

Unit) RSUD Kab. Minahasa

Tenggara 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan IBS (Instalasi Bedah

Sentral) RSUD Kab. Minahasa

Tenggara


IBS (Instalasi Bedah Sentral)

RSUD Kab. Minahasa Tenggara 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan Ruangan Radiologi

RSUD Kab. Minahasa Tenggara


Ruangan Radiologi RSUD Kab.

Minahasa Tenggara 1 1 0 0 0 0 0 0

Penyusunan Peraturan Daerah

tentang Rumah Sakit Umum Daerah

Tersedianya Penyusunan

Peraturan Daerah tentang

Rumah Sakit Umum Daerah 1 1 0 0 0 0 0 0

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES)

Radiologi RSUD Kab. Minahasa

Tenggara

Tersedianya Pengadaan Alat

Kesehatan (ALKES) Radiologi

RSUD Kab. Minahasa Tenggara 1 1 0 0 0 0 0 0

Pembangunan Jembatan Akses

Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara


Jembatan Akses Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara 1 1 0 #REF! 0 0 0

Pembangunan Jalan Akses Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara

Terlakasananya Pembangunan

Jalan Akses Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara 1 1 0 #REF! 0 0 01 1 1 0 #REF! 0 0 0

Surveilans Kematian Bayi dan Balita

Terlaksananya Surveilans

Kematian Bayi dan Balita 1 1 0 0 0 0 0 0

Pertemuan Sosialisasi SDIDTK

Petugas Kesehatan dan Guru PAUD


Sosialisasi SDIDTK Petugas

Kesehatan dan Guru PAUD 1 1 0 0 0 0 0 0

Monitoring dan Evaluasi Program

Kesehatan Anak


Evaluasi Program Kesehatan

Anak 1 1 0 0 0 0 0 0

Pelatihan Konselor Remaja

Mengenai Kesehatan Reproduksi

Terpadu


Konselor Remaja Mengenai

Kesehatan Reproduksi Terpadu 1 1 0 0 0 0 0 0

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pelayanan Jamminanan Kesehatan

Nasional (JKN)


Jamminanan Kesehatan

Nasional (JKN) 1 1 1 0 0 0 0

Hutang Jamkesda 2013

Terlaksananya Hutang

Jamkesda 2013 1 0 0 0 0 0 0 0Sosialisasi Kesehatan Produksi

Remaja


Kesehatan Produksi Remaja 1 0 0 0 0 0 0 0

pelayanan jaminan kesehatan

masyarakat daerah (JAMKESDA)

Terlakasananya pelayanan

jaminan kesehatan masyarakat

daerah (JAMKESDA) 1 1 0 0 0 01 1 1 0 0 0 0

Audit Kematian Maternal

Terlaksananya Audit Kematian

Maternal 1 1 0 0 0 0 0 0Surveilans Kematian Ibu di

Kabupaten

Terlaksananya Surveilans

Kematian Ibu di Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Kelas Ibu Hamil dan

Pembentukannya

Terlaksananya Sosialisasi Kelas

Ibu Hamil dan

Pembentukannya 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan KMS Usila

Terlaksananya Pengadaan KMS

Usila 1 1 0 0 0 0 0 0

Pelatihan Bagi Bidan tentang Deteksi

Dini Bumil Resti Menggunakan

Format Puji Rohyati

Terlaksananya Pelatihan Bagi

Bidan tentang Deteksi Dini

Bumil Resti Menggunakan

Format Puji Rohyati 1 1 0 0 0 0 0 0

Monitoring dan Evaluasi Program

Kesehatan Ibu,KB, dan Usila


Evaluasi Program Kesehatan

Ibu,KB, dan Usila 1 1 0 0 0 0 0 0

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Advokasi Pembentukan Rumah

Tunggu Bagi Bumil Resti di Daerah

Geografis Sulit

Terlaksananya Advokasi

Pembentukan Rumah Tunggu

Bagi Bumil Resti di Daerah

Geografis Sulit 1 1 0 0 0 0 0 0

Pendataan Bayi dan Balita dengan

Gangguan Pertumbuhan dan

Perkembangan

Terlaksananya Pendataan Bayi

dan Balita dengan Gangguan

Pertumbuhan dan

Perkembangan 1 1 0 0 0 0 0 0

Pertemuan Sosialisasi Skrining

Hypotiroid Kongenital


Sosialisasi Skrining Hypotiroid

Kongenital 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Kesehatan Keluarga

Berencana


Kesehatan Keluarga Berencana 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi MTBS


MTBS 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Posyandu Cerdas


Posyandu Cerdas 1 1 0 0 0 0 0 0


Pada Usila yang Bermasalah Gizi


Makanan Tambahan Pada

Usila yang Bermasalah Gizi 1 1 0 0 0 0 0 0


Pada Bumil KEK


Makanan Tambahan Pada

Bumil KEK 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam

Penanganan Persalinan Melalui APN

(Asuhan Persalinan Normal )


Kapasitas Bidan Dalam

Penanganan Persalinan Melalui

APN (Asuhan Persalinan

Normal ) 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Register Kohort Bayi dan

Register Kohort Balita


Register Kohort Bayi dan

Register Kohort Balita 1 1 0 0 0 0 0 0

Pertemuan Pemantapan Kohort Bayi

dan Balita serta Surveilans

Kesehatan Anak


Pemantapan Kohort Bayi dan

Balita serta Surveilans

Kesehatan Anak 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Pelayanan Antenatal Care

(ANC) terpadu berkualitas


Pelayanan Antenatal Care

(ANC) terpadu berkualitas 1 1 0 0 0 0 0 0

Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)

Jaminan Persalinan (DAK Non

Fisik) 1 1 1 0 0 0 0 0

Peningkatan Kapasitas Petugas

Kesehatan Kabupaten untuk Rumah

Tunggu Kelahiran, melalui

Konsultasi dan Kunjungan ke Nusa

Tenggara Timur


Kapasitas Petugas Kesehatan

Kabupaten untuk Rumah

Tunggu Kelahiran, melalui

Konsultasi dan Kunjungan ke

Nusa Tenggara Timur 1 1 0 0 0 0 0 01 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Buku KIA dan Stiker P4K


Buku KIA dan Stiker P4K 1 1 0 0 0 0 0 0

program Perbaikan Peningkatan Kesehatan Keluarga

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Audit Maternal Penanggung jawab

program dan tenaga Ahli

Terlaksananya Audit Maternal

Penanggung jawab program

dan tenaga Ahli 1 1 0 0 0 0 0 0

Audit Kematian dan Perinatal

Terlaksananya Audit Kematian

dan Perinatal 1 1 0 0 0 0 0 0

pelatihan Bidan Desa penanganan

bayi baru lahir dengan komplikasi

Terlaksananya pelatihan Bidan

Desa penanganan bayi baru

lahir dengan komplikasi 1 1 0 0 0 0 0 0

pelatihan konselor remaja mengenai

kesehatan reproduksi terpadu

Terlaksananya pelatihan

konselor remaja mengenai

kesehatan reproduksi terpadu 1 1 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Kelompok Peduli P4K


Kelompok Peduli P4K 1 1 0 0 0 0 0 0

Monitoring Program Kesehatan Ibu

dan Usila

Terlaksananya Monitoring

Program Kesehatan Ibu dan

Usila 1 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Format Puji Rohyati


Format Puji Rohyati 1 1 0 0 0 0 0 01 1 0 0 0 0 0 0

Workshop Penggalangan Komitmen

UPT Puskesmas Ratahan

Terlaksananya Workshop

Penggalangan Komitmen UPT

Puskesmas Ratahan 1 1 0 0 0 0 0 0

Pemahaman Standar dan Instrumen

Akreditasi UPT Puskesmas Ratahan

Terlaksananya Pemahaman

Standar dan Instrumen

Akreditasi UPT Puskesmas

Ratahan 1 1 0 0 0 0 0 0

Program Akreditasi Puskesmas

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Self Asesment dan Penyusunan POA

Akreditasi UPT Puskesmas Ratahan

Terlaksananya Self Asesment

dan Penyusunan POA


Ratahan 1 1 0 0 0 0 0 0

Pendampingan Penyusunan

Dokumen UPT Puskesmas Ratahan

Terlaksananya Pendampingan

Penyusunan Dokumen UPT


Pendampingan Implementasi

Dokumen UPT Puskesmas Ratahan


Implementasi Dokumen UPT


Pre Assesment Survey Akreditasi

UPT Puskesmas Ratahan

Terlaksananya Pre Assesment

Survey Akreditasi UPT


Workshop Penggalangan Komitmen

UPT Puskesmas Belang

Terlaksananya Workshop

Penggalangan Komitmen UPT

Puskesmas Belang 1 1 0 0 0 0 0 0

Pemahaman Standar dan Instrumen

Akreditasi UPT Puskesmas Belang

Terlaksananya Pemahaman

Standar dan Instrumen


Belang 1 1 0 0 0 0 0 0

Self Asesment dan Penyusunan POA

Akreditasi UPT Puskesmas Belang

Terlaksananya Self Asesment

dan Penyusunan POA


Belang 1 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pendampingan Penyusunan

Dokumen UPT Puskesmas Belang


Penyusunan Dokumen UPT


Pendampingan Implementasi

Dokumen UPT Puskesmas Belang


Implementasi Dokumen UPT


Pre Assesment Survey Akreditasi

UPT Puskesmas Belang

Terlaksananya Pre Assesment

Survey Akreditasi UPT

Puskesmas Belang 1 1 0 0 0 0 0 0 Survey Akreditasi UPT Puskesmas

Ratahan 1 1 1 0 0 0 0 0 Survey Akreditasi UPT Puskesmas

Belang 1 1 1 0 0 0 0 0

1 3PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

1 1 1DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

1 Program Pelayanan


Terpenuhinya sarana dan

prasaran pelayanan

administrasi perkantoran

100,00 100,00 100,00 -

Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Umum

Tersedianya kebutuhan

administrasi umum

60 36,00 12,00 3 3 6,00 42,00 70,00


Keuangan

Tersedianya jasa administrasi

keuangan

60 36,00 12,00 3 3 6,00 42,00 70,00

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Barang dan Jasa


barang dan jasa

60 36,00 12,00 3 3 6,00 42,00 70,00


Kepegawaian


kepegawaian

60 36,00 12,00 3 3 6,00 42,00 70,00

Penataan Kearsipan Tersedianya data kearsipan

yang baik

60 36,00 12,00 3 3 6,00 42,00 70,00



Terlaksananya rapat

koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerah

60 36,00 12,00 3 3 6,00 42,00 70,00

2 Program Peningkatan Sarana


Terpenuhinya Sarana dan

prasarana aparatur daerah

100,00 100,00

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Terpenuhinya kebutuhan akan

meubeler yang memadai

5,00 1,00 1 1,00 4,00 80,00

Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya fasilitas kantor

yang memadai

5,00 1,00 1 1,00 4,00 80,00

Rehabilitasi Gedung Kantor SKPD Terpenuhinya rehabilitasi

gedung kantor

5,00 1,00 - 4,00 80,00

3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Meningkatnya semangat

kerja aparatur

100,00 100,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Terpenuhinya pakaian dinas 33,00 - - #DIV/0!

Belanja Pakaian Olahraga Terpenuhinya pakaian khusus

untuk hari-hari tertentu

34,00 - - #DIV/0!

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

4 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Meningkatnya sistem


pelaporan

100,00 100,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Tersusunnya laporan yang

baik dan sesuai dengan

peraturan

60,00 12,00 - - -

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Tersusunnya laporan yang

baik dan sesuai dengan

peraturan

5,00 1,00 - - -

5 Program Peningkatan Jalan dan

Jembatan

Meningkatnya persentase

kondisi mantap jalan

daerah

100,00 - 100,00

Peningkatan Jalan IKK Ratahan

(Tahap 3)


kondisi mantap jalan daerah

1,00 1,00 - - -

Pengawasan Peningkatan Jalan IKK

Ratahan (Tahap 3)



1,00 1,00 - - -

Peningkatan Jalan Ratatotok -

Tonsawang - Mundung Seksi III

(Tahap 2)



1,00 1,00 - - -

Peningkatan Jalan Pangu - Wongkay

- Bentenan (Tahap 4)



1,00 1,00 - - -

6 Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan


kondisi mantap jalan

daerah

100,00 100,00

Pembangunan Jalan Belang - Morea

(Tahap 3)



1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengawasan Pembangunan Jalan

Belang - Morea (Tahap 3)



1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Popag -

Kekemaha


kondisi mantap jembatan

daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Lowu -

Sahombol



daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Wawali -

Watuliney



daerah

1,00 1,00 - - -


Wawali - Watuliney



daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jembatan Kopi Desa

Esandom



daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Tombatu - Pisa Meningkatnya persentase


daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Abuang -

Nazareth (Tahap 2)



daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Wawali Pasan -

Maulit (Tahap 3)



daerah

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembangunan Jalan Lingkar

Ratahan (Tahap 1)/Seksi 4



daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Silian - Lobu Meningkatnya persentase


daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Tambelang -

Kalait (Tahap 2)



1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Tambelang -

Suhuyon



1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jembatan Desa Wioi

Satu



daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jembatan

Pinasungkulan



daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Desa Ratatotok

I - Ratatotok II



daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Perkebunan

Desa Ratatotok Utara



daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Desa Molompar

I



daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Walangitan

Desa Wioi



daerah

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembangunan Jalan Desa Menuju

Kolam Kinawakan



daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jalan Desa Pangu -

Perkebunan Oi



daerah

1,00 1,00 - - -


Raya Ratatotok



daerah

1,00 1,00 - - -


Kebun Raya Ratatotok



daerah

1,00 1,00 - - -


Surat



1,00 1,00 - - -


Suhuyon



1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jembatan Noan, Desa

Molompar Dua, Kec. Tombatu Timur



daerah

1,00 1,00 - - -

Pembangunan Jembatan di Desa

Ratatotok Tenggara



daerah

1,00 1,00 - - -

7 Program Pembangunan

Saluaran Drainase/ Gorong-

gorong

Terbangunnya

infrastruktur drainase/

gorong-gorong

100,00 100,00

Pembangunan Gorong-gorong

Kecamatan Tombatu Seksi 1

Terbangunnya drainase/

gorong-gorong untuk

mencegah banjir dan longsor

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembangunan Gorong-gorong

Kecamatan Tombatu Seksi 2


gorong-gorong untuk


1,00 1,00 - - -

Pembangunan Saluran Drainase dan

Trotoar Kecamatan Ratatotok


gorong-gorong untuk


1,00 1,00 - - -


Trotoar Kecamatan Tombatu


gorong-gorong untuk


1,00 1,00 - - -


Trotoar Kecamatan Silian


gorong-gorong untuk


1,00 1,00 - - -

8 Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Meningkatnya sistem

pengelolaan

pemeliharaan/rehabilitasi

jalan daerah

100,00 100,00

Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan

Pangu - Wongkay

Meningkatnya ruas jalan

kabupaten yang direhabilitasi

dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Wongkay-Bentenan



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Mundung - Winorangian - Kuyanga



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Ratatotok - Morea



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Tombatu - Tonsawang Seksi 1



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Silian

- Kali



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Tombatu - Pisa



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wioi -

Nazareth



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Bunag - Banga



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Tatengesan - Tumbak



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Lingkar Ratahan Tahap 1



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Lingkar Ratahan Tahap 2



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Ratahan - Maulit



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Rasi -

Wawali Pasan



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Wongkay-Atep Wiau - Palamba



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Tombatu-Tonsawang Seksi 2



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Tombatu - Kuyanga



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Ratahan-Minanga (Seksi I)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Ratahan - Minanga (Seksi II)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Belang-Morea



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Abuang-Nazareth



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Liwutung - Molompar



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Maulit - Morea



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Ratatotok - Lakban



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wiau

- Tatengesan



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Tambelang - Suhuyon



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pisa -

Lowatag



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Morea - Tonsawang



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Tonsawang - Mundung



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -


Pangu - Nazareth



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Rasi - Wawali

Pasan (Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Rehabilitasi Jalan Nataan - Kalatin

(Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Tosuraya Barat -

Wawali Pasan (Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Menuju TPA

Wawali (Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Suhuyon - Kalait

(Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Kali - Banga

(Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Tombatu - Pisa

Seksi 1 (Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Tombatu - Pisa

Seksi 2 (Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Belang - Beringin

(Talud/Saluran) Tahap 2



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Ratahan - Minanga

Seksi 1 (Talud/Saluran) Tahap 2



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Rehabilitasi Jalan Ratahan - Minanga

Seksi 2 (Talud/Saluran) Tahap 2



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Pisa - Lowatag

(Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Tambelang - Kalait

(Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan IKK Ratahan




dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Liwutung -

Molompar (Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Lingkar Ratahan 2




dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Pangu - Wongkay -

Bentenan (Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Kecamatan

Ratahan (Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jembatan Desa

Ratatotok Tenggara



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Rehabilitasi Jalan Pangu - Nazareth

(Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jalan Tombatu I -

Kuyanga (Talud/Saluran)



dan dipelihara

1,00 1,00 - - -

9 1

.

0

3

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Luas cakupan layanan

jaringan irigasi yang

direhabilitasi dan

dipelihara bertambah

100,00 100,00

Rehabilitasi/Pemelliharaan dan

Upgrading Irigasi Raka

Meningkatnya luas cakupan

layanan irigasi untuk

mendukung ketersediaan

pangan

1,00 1,00 - - -


Upgrading Irigasi Kaisan




pangan

1,00 1,00 - - -


Upgrading Irigasi Molompar




pangan

1,00 1,00 - - -


Upgrading Irigasi Silian




pangan

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Upgrading Irigasi Ranon




pangan

1,00 1,00 - - -


Upgrading Irigasi Pasawangen




pangan

1,00 1,00 - - -


Upgrading Irigasi Wowol




pangan

1,00 1,00 - - -


Upgrading Irigasi Lindanen




pangan

1,00 1,00 - - -


Upgrading Irigasi Sinoran




pangan

1,00 1,00 - - -


Upgrading Irigasi Sinauan




pangan

1,00 1,00 - - -


Upgrading Irigasi Minanga




pangan

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Upgrading Irigasi Sepel




pangan

1,00 1,00 - - -


Upgrading Irigasi Nii




pangan

1,00 1,00 - - -


Upgrading Irigasi Maulit




pangan

1,00 1,00 - - -


Upgrading Irigasi Kokor




pangan

1,00 1,00 - - -

Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi

Kalelehe




pangan

1,00 1,00 - - -


Mamaya




pangan

1,00 1,00 - - -


Kopi




pangan

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Makalu




pangan

1,00 1,00 - - -


Malebu




pangan

1,00 1,00 - - -


Mundung




pangan

1,00 1,00 - - -


Paneren




pangan

1,00 1,00 - - -


Sahombol




pangan

1,00 1,00 - - -


Rangkuli




pangan

1,00 1,00 - - -


Kuyanga




pangan

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Tawaang




pangan

1,00 1,00 - - -


Tababo




pangan

1,00 1,00 - - -


Lumpias




pangan

1,00 1,00 - - -


Raligh Loys

Teridentifikasinya daerah

irigasi untuk penambahan luas

jaringan irigasi

1,00 1,00 - - -


Ropola



jaringan irigasi

1,00 1,00 - - -

Peningkatan Jaringan Irigasi Desa

Buku Utara



jaringan irigasi

1,00 1,00 - - -

Peningkatan Jaringan Irigasi Desa

Esandom I



jaringan irigasi

1,00 1,00 - - -

Peningkatan Jaringan Irigasi

Mongawo



jaringan irigasi

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Peningkatan Jaringan Irigasi Kokor Teridentifikasinya daerah


jaringan irigasi

1,00 1,00 - - -

Peningkatan Jaringan Irigasi Mangka Teridentifikasinya daerah


jaringan irigasi

1,00 1,00 - - -

Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi

(DI) Karingas (Tahap 2)



jaringan irigasi

1,00 1,00 - - -


(DI) Manikapon (Tahap 2)



jaringan irigasi

1,00 1,00 - - -


(DI) Mokowatak (Tahap 2)



jaringan irigasi

1,00 1,00 - - -


(DI) Tawaang (Tahap 3)



jaringan irigasi

1,00 1,00 - - -


(DI) Sue (Tahap 2)




pangan

1,00 1,00 - - -

Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi

(DI) Belang (Tahap 3)




pangan

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


(DI) Mamaya (Tahap 3)




pangan

1,00 1,00 - - -


(DI) Kopi (Tahap 3)




pangan

1,00 1,00 - - -


(DI) Malebu (Tahap 3)




pangan

1,00 1,00 - - -


(DI) Kuyanga (Tahap 3)




pangan

1,00 1,00 - - -


(DI) Makalu (Tahap 3)




pangan

1,00 1,00 - - -

Peningkatan Jaringan Irigasi Pasilian

Kali - Ranoketang




pangan

1,00 1,00 - - -

# Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Meningkatnya jaringan

infrastruktur penunjang di

kawasan perdesaan

100,00 100,00

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembangunan IPAL Komunal

Dengan Jaringan Perpipaan

Kecamatan Ratahan

Meningkatnya kualitas dan

cakupan layanan air dengan

terbangunnya jaringan air

minum

1,00 1,00 - - -



Kecamatan Belang




minum

1,00 1,00 - - -



Kecamatan Ratahan Timur

Meningkatnya kuantitas

sanitasi yang layak bagi warga

1,00 1,00 - - -



Kecamatan Tombatu Utara



1,00 1,00 - - -

Pemeliharaan Rutin Sarana dan

Prasarana Air Minum Kec. Ratahan



1,00 1,00 - - -


Prasarana Air Minum Kec. Pusomaen



1,00 1,00 - - -


Prasarana Air Minum Kec. Ratatotok



1,00 1,00 - - -


Prasarana Air Minum Kec. Belang



1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Prasarana Air Minum Kec. Tombatu

Tomur



1,00 1,00 - - -


Prasarana Air Minum Kec. Touluaan



1,00 1,00 - - -

Pemanfaatan Idle Capasity SPAM

Touluaan Desa Ranoketang Raya



1,00 1,00 - - -


Belang Desa Borgo Satu



1,00 1,00 - - -


Belang Desa Molompar Raya




minum

1,00 1,00 - - -

Pembangunan SPAM Mata Air

Terlindungi Touluaan Selatan Desa

Tambelang




minum

1,00 1,00 - - -

Biaya Penunjang Kegiatan DAK

Penugasan AIr Minum




minum

1,00 1,00 - - -

Biaya Penunjang Kegiatan DAK

Penugasan Sanitasi




minum

1,00 1,00 - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

# Program Perencanaan Tata

Ruang

Meningkatnya jaringan

infrastruktur penunjang di

kawasan perdesaan

100,00 100,00

Revisi rencana tata ruang Meningkatnya kualitas dan



minum

1,00 1,00 - - -

Peninjauan Kembali Rencana Tata

Ruang




minum

1,00 1,00 - - -

Perencanaan Kajian AMDAL pada

Pembangunan Kebun Raya

Ratatotok



1,00 1,00 - - -

Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kecamatan Pasan, Tombatu

Timur dan Ratahan



1,00 1,00 - - -

1 4PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWSAN PEMUKIMAN

1 4 1BADAN PENAGGULANGAN

BENCANA DAERAH

Program Pelayanan


Terpenuhinya dan

terlaksananya kebutuhan

kantor

335 204 70 22 22 31,43 226 67,46


Umum

Terpenuhinya kebutuhan

Administrasi Umum60 36 12 3 3 - - 6 50,00 42 70

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Keuangan

Tersedianya jasa dan

kebutuhan administrasi

keuangan60 36 12 3 3 - - 6 50,00 42 70


Barang dan Jasa

Tersedianya jasa pengelola

BMD dan BMN60 24 12 3 3 - - 6 50,00 30 50


KepegawaianTerpenuhinya kebutuhan

admnistrasi kepegawaian60 36 12 3 3 - - 6 50,00 42 70

Penataan KearsipanTertatanya sistem kearsipan

KPD60 36 12 3 3 - - 6 50,00 42 70



Terlaksannanya koordinasi dan

konsultasi SKPD dengan

Provinsi dan Pusat35 36 10 7 3 - - 10 100,00 46 131,43



Terpenuhinya standard

sarana dan prasarana

aparatur

208 69 22 4 4 18,18 73 35,10

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor Perlengkapan gedung kantor 65 15 2 - - - - 2 100,00 2,00 3,08

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor Peralatan gedung kantor 82 30 7 - - - - 7 100,00 7,00 8,54

Pemeliharaan Rutin/ Berkala


Terawatnya kendaraan

operasional 60 24 12 3 3 - #REF! 12 100,00 36,00 60,00

Pengadaan Gudang Peralatan dan

Logistik

Tersedianya gudang peralatan

dan logistik 1 - 1 1 1 - #REF! - - - -


Aparatur

Meningkatnya disiplin

aparatur125 44 25 - - - - - - 44 35,20

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

pakaian khusus hari-hari

tertentu125 44 25 - - - - - - 44 35,20

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

Meningkatnya sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

15 3 3 - - - - - - 3 20,00

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan iktisar realisasi

kinerja BPBD

5 1 1 - - - - - - 1 20


Semesteran

Tersusunnya laporan

Keuangan semesteran5 1 1 - - - - - - 1 20

Penyusunan Pelaporan Akhir TahunTersusunya laporan akhir

tahun5 1 1 - - - - - - 1 20

Program Peningkatan

Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bencana

Meningkatnya kemampuan

untuk mencegah dan

kesiap-siagaan terhadap

bencana

40 - 1 1 3 7,50

Sosialisasi Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana

Terlaksananya sosialisasi

pencegahan dan kesiap-

siagaan penaggulangan

bencana

6 4 1 - 1 - - 1 100,00 5 83,33

Pengadaan Rambu-Rambu Jalur

Evakuasi Tanda-Tanda Peringatan

Bahaya di Daerah Rawan Bencana

Tersedia dan terpasangnya

rambu-rambu tanda

peringatan bahaya34 10 24 - - - - - - 24 71

Program Penanganan Darurat

Terlaksananya

penanganan darurat

bencana

5 1 1 1 - - - - - 1 20,00

Operasional Tanggap Darurat

Bencana

Tertanganinya masa tanggap

darurat5 1 1 1 - - - - - 1 20,00

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Program pengurangan resiko

bencana

terlaksananya

pengurangan resiko

bencana1 - 1 - - - - -

- 1 100,00

peringatan bulan bakti pengurangan

resiko bencana

terikutsertanya ASN BPBD

dalam bulan PRB1 - 1 - - - - -

- 1100,00

Program pengelolaan Bantuan

darurat bencana terlaksananya pengelolaan

bantuan darurat bencana2 - 1 - 1 - - -

- 1

50,00

penyiapan dan penyediaan

kebutuhan dasar

Tersedianya kebutuhan logistik

korban bencana2 - 1 - 1 - - -

- 1 50,00

Program Pemulihan Daerah

Bencana

Terpulihkannya daerah

yang mengalami bencana5 2 1 - - - - - - 2 40

Identifikasi dan verifikasi kerusakan

dan kerugian Akibat BencanaTerdatanya kerusakan dan

kerugian akibat bencana5 2 1 - - - - - - 2 40,00

1 4 2DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PEMUKIMAN

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Administrasi

PerkantoranPenyediaan Kebutuhan Administrasi

Umum


Administrasi Umum60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln


Keuangan


Adiministrasi Keuangan60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln


Barang dan Jasa

tersedianya kebutuhan

adiministrasi barang dan jasa60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode



Terlaksananya Perjalanan

Dinas Dalam dan Luar Daerah60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Meningkatnya Kinerja PNS

Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas

Beroda Empat2 unit 1 unit 0 0 2 unit 0 0 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya Komputer dan

Alat Kantor Lainnya

15 unit PC, 5

unit Laptop,

20 unit

Printer

3 unit PC, 1

unit Laptop, 4

unit Printer

3 unit PC, 1

unit Laptop,

4 unit Printer

0

3 unit PC,

1 unit

Laptop, 4

unit

Printer

0 0

3 unit PC, 1

unit

Laptop, 4

unit Printer

3 unit PC,

1 unit

Laptop, 4

unit Printer

3 unit PC,

1 unit

Laptop, 4

unit Printer

3 unit PC,

1 unit

Laptop, 4

unit

Printer

Pengadaan MebeleurTersedianya Alat Rumah

Tangga

Kursi Kerja

Eselon II &

III dan Kursi

Kerja, Kursi

Tamu, Meja

Biro dan

Meja 1/2

Biro, Lemari

Kayu

Kursi Kerja

Eselon II & III

dan Kursi

Kerja, Kursi

Tamu, Meja

Biro dan Meja

1/2 Biro,

Lemari Kayu

Kursi Kerja

Eselon II &

III dan Kursi

Kerja, Kursi

Tamu, Meja

Biro dan

Meja 1/2

Biro, Lemari

Kayu

0

Kursi

Kerja

Eselon II

& III dan

Kursi

Kerja,

Kursi

Tamu,

Meja Biro

dan Meja

1/2 Biro,

Lemari

Kayu

0 0

Kursi Kerja

Eselon II &

III dan

Kursi Kerja,

Kursi

Tamu, Meja

Biro dan

Meja 1/2

Biro,

Lemari

Kayu

Kursi Kerja

Eselon II &

III dan

Kursi

Kerja,

Kursi

Tamu,

Meja Biro

dan Meja

1/2 Biro,

Lemari

Kayu

Kursi Kerja

Eselon II &

III dan

Kursi Kerja,

Kursi

Tamu,

Meja Biro

dan Meja

1/2 Biro,

Lemari

Kayu

Kursi Kerja

Eselon II

& III dan

Kursi

Kerja,

Kursi

Tamu,

Meja Biro

dan Meja

1/2 Biro,

Lemari

Kayu

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Jasa Service,

Penggantian Suku Cadang dan

BBM/Gas dan Pelumas

60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln

PROGRAM PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

Meningkatnya

Pengembangan

Perumahan

Penataan Pemukiman Kelurahan di

Kecamatan Ratahan Wilayah I

Tertatanya Pemukiman

Kelurahan di Kecamatan

Ratahan Wilayah I

Perencanaan

, Paket

Pekerjaan &

Pengawasan

Perencanaan,

Paket

Pekerjaan &

Pengawasan

Perencanaan

, Paket

Pekerjaan &

Pengawasan

Perencan

aan

Paket

Pekerjaan

Paket

Peker

jaan

Penga

wasan

Perencanaa

n, Paket

Pekerjaan

&

Pengawasa

n

Perencana

an, Paket

Pekerjaan

&

Pengawasa

n

Perencana

an, Paket

Pekerjaan

&

Pengawasa

n

Perencana

an, Paket

Pekerjaan

&

Pengawas

an

Penataan Pemukiman Kelurahan di

Kecamatan Ratahan Wilayah II

Tertatanya Pemukiman

Kelurahan di Kecamatan

Ratahan Wilayah I

Perencanaan

, Paket

Pekerjaan &

Pengawasan

Perencanaan,

Paket

Pekerjaan &

Pengawasan

Perencanaan

, Paket

Pekerjaan &

Pengawasan

Perencan

aan

Paket

Pekerjaan

Paket

Peker

jaan

Penga

wasan

Perencanaa

n, Paket

Pekerjaan

&

Pengawasa

n

Perencana

an, Paket

Pekerjaan

&

Pengawasa

n

Perencana

an, Paket

Pekerjaan

&

Pengawasa

n

Perencana

an, Paket

Pekerjaan

&

Pengawas

anPengadaan Papan Nama Jalan di

Kecamatan Ratahan

Tersedianya Papan Nama

Jalan di Kecamatan Ratahan1 paket 1 paket 1 paket 0 0 1 Paket - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

PERUMAHAN

Meningkatnya Lingkungan

Sehat Perumahan

Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi Dasar Terutama bagi

Masyarakat Miskin

Tersedianya Sarana Air Bersih

dan Sanitasi Dasar Terutama

bagi Masyarakat Miskin

10 Keluarga 1 Paket 1 Paket 0 - 1 Paket - 1 Paket 1 Paket 5 Paket 5 Paket

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

1 5

Ketentraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan

Masyarakat

1 5 1BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

Program Pelayananan


Terlaksananya pelayanan

kepada masyarakat yang

didukung oleh

ketersediaan jasa,

referensi dan dana selama

5 tahun

1 Tahun

Penyediaan kebutuhan administrasi

umum


administrasi umum60 bln 12 bln 12 bln

Honorariu

m

Peg.Hono

rer

Honorariu

m

Peg.Honor

er

3 bulan

(jasa sopir

dan cs)

10 bln 18 bln 30%


keuangan


administrasi keuangan60 bln 12 bln 12 bln

Honorariu

m

Pengelola

Keuangan

Honorariu

m

Pengelola

Keuangan

bulan

(pengelola

keuangan)

10 bln 18 bln 30%


barang dan jasa


administrasi barng dan jasa60 bln 12 bln 12 bln

Honorariu

m

Pengelola

Barang

dan Jasa

Honorariu

m

Pengelola

Barang

dan Jasa

3 bulan

(pengelola

barang dan

jasa)

10 bln 18 bln 30%


kepegawaian


administrasi kepegawaian60 bln 12 bln 12 bln 0 bulan

10 bulan

(atk)10 bln 18 bln 30%

Penataan kearsipanTertatanya arsip dokumen

kantor yang rapi dan teratur60 bln 12 bln 12 bln

0

dokumen

10 bulan

(atk)10 bln 18 bln 30%

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Koordinasi dan Konsulatsi

Terciptanya koordinasi dan

konsultasi yang baik60 bln 12 bln 12 bln

SPPD

dalam

dan Luar

Daerah

10 bulan

(SPPD

dalam dan

luar

daerah)

10 bln 18 bln 30%



outcome:Meningkatnya


Aparatur. output:


kepada masyarakat yang

didukung oleh peningkatan


aparatur selama 5 tahun

0 paket 0 paket 2 paket

Pengadaan kendaraan dinas/

operasional

outcome: Meningkatnya

jumlah ketersedian kendaraan

diansr kantor untuk

menunjang tugas aparatur -

output: Tersedianya


kantor

13 unit 4 unit 1 unit paket 1 paket - -

pengadaan perlatan gedung kantor


jumlah ketersedian mebeleur

kantor untuk menunjang tugas

aparatur - output: Tersedianya

meja, kursi, lemari dan

perlengkapan lainnya

45 unit 7 unit 2 unit paket 1 unit

1 paket (1

unit

komputer)

8 unit 17,70%

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

pengadaan perlengkapan gedung

kantor


jumlah ketersedian mebeleur

kantor untuk menunjang tugas

aparatur - output: Tersedianya

meja, kursi, lemari dan

perlengkapan lainnya

45 unit 7 unit 2 unit paket unit

1 paket (1

unit

komputer)

8 unit 17,70%

pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

outcome: Meningkatkan

sarana gedung yang sesuai

output:Terciptanya suasana

dan sarana yang memadai

dalam menunjang tugas

aparat

paket paket 0 0

pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas/ operasioanl

-outcome: Meningkatnya

pengadaan kendaraan dinas

serta

kelengkapannyaoutput:Tersedi

anya kendaraan dinas yang

prima

13 unit 2 unit 2 unit unit unit - unit 4 unit 30,76%

pemeliharaan rutin/ berkala

peralatan gedung kantor


pengadaan pakaian dinas serta

kelengkapannyaoutput:Tersedi

anya kendaraan dinas yang

prima

unit unit unit unit unit - unit

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Aparatur

- outcome: Meningkatnya

ketersediaan pakaian khusu

hari-hari

tertentuoutput:Tersedianya


tertentu sesuai jumlahnya-

0 pasang 50 pasang 0 pasang 0 pasang 0 0

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu


ketersediaan pakaian khusu

hari-hari

tertentuoutput:Tersedianya


tertentu sesuai jumlahnya-

201 pasang 20 pasang 20 pasang 0 pasang pasang - - 20 pasang 0 40 pasang 19,90%

Program peningkatan

pengembangan sistem


keuangan

…...dokumen 0 dokumen 1 dokumen0

dokumen

0

dokumen0 0

penyusunan laporan keuangan akhir

tahun

Tersedianya lapaoran

keuangan yang akurat…...dokumen 0 dokumen 1 dokumen

0

dokumen

0

dokumen- 0 0

Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

0 0

Pengendalian Kebisingan dan

gangguan dari kegiatan masyarakat

terlaksananya monitoring dan

pelaporan yang akurat1 KEGIATAN

KEGI

ATAN

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporanterlaksananya monitoring dan

pelaporan yang akurat

1 X

KEGIATAN

PERJALANAN

DINAS

0

kegiatan0 kegiatan

0

KEGI

ATAN

'0

KEGIA

TAN

0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Program Pemeliharaan

Kamtrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal


Kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal-output:

Terlaksananya kegiatan

pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

1

Kegiatan0

Rapat Koordinasi FKDM

Output : Terlaksananya

monitoring dan adanya

laporan akurat -Outcome :

Berkurangnya tingkat

kejahatan

….tkt

kejahatan

….tkt

kejahatan1 kegiatan

0

kegiatan

1

kegiatan- 0 0

Rapat Koordinasi KOMINDA





kejahatan

….tkt

kejahatan

….tkt

kejahatan1 kegiatan

0

kegiatan0 kegiatan - 0 0

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan





kejahatan

….tkt

kejahatan

….tkt

kejahatan

1 kegiatan

perjalanan

dinas

0

kegiatan0 kegiatan - - 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan


kesadaran masyarakat

terhadap nilai-nilai luhur

budaya output:

Terlaksananya sosialisasi

pengembangan wawasan

kebangsaan

1

kegiatan

100

peserta

1

kegiatan

100

Peserta

0 0

peningkatan rasa solidaritas dan

ikatan sosial dikalangan masyarakat




budaya output: Terlaksananya

sosialisasi pengembangan

wawasan kebangsaan

jumlah

peserta

1 kegiatan

sosialisasi/1

00 peserta

sosialisasi

1

Kegiatan

100

peserta

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

akan nilai- nilai luhur budaya bangsa




budaya output: Terlaksananya

sosialisasi pengembangan

wawasan kebangsaan

jumlah

peserta

1 kegiatan

sosialisasi/6

1 peserta

sosialisasi

0

kegiatan

1

kegiatan

1

KEGI

ATAN

0 0

Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

Meningkatnya kesadaran

masyarakat akan

ketertiban dan

kenyamanan lingkungan

-

Penyuluhan Pencegahan peredaran/

penggunaan miras dan narkoba

Menurunnya peredaran miras

dan narkoba

5 kegiatan

sosialisasi1 kegiatan

1 kegiatan

100 Peserta- - - -

1

kegiatan2 kegiatan 40%

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Monitoring Evaluasi dan Pelaporanterlaksananya monitoring dan

pelaporan yang akurat

60

kecamatan12 kecamatan 0 kecamatan -

SPPD

dalam

daerah…

.laporan

- -

SPPD

dalam

daerah….l

aporan

12

kecamatan20%

Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Meningkatnya Wawasan

Politik bagi masyarakat- -

Penyuluhan Kepada Masyarakat


koordinasi dan komunikasi

antara lembaga supra dan

infra struktur parpol sesuai

peran dan fungsi -output:

Terlaksananya forum-forum

diskusi politik

Jumlah

peserta/juml

ah

pelaksanaan

Diskusi

Politik

Jumlah

peserta/jumla

h pelaksanaan

Diskusi Politik

250

peserta/1

Kegiatan

pelaksanaan

Diskusi

Politik

- - - -

Koordinasi Forum-Forum Diskusi

Politik


koordinasi dan komunikasi

antara lembaga supra dan

infra struktur parpol sesuai

peran dan fungsi -output:

Terlaksananya forum-forum

diskusi politik

Jumlah

peserta/juml

ah

pelaksanaan

Diskusi

Politik

Jumlah

peserta/jumla

h pelaksanaan

Diskusi Politik

110

peserta/1

Kegiatan

pelaksanaan

Diskusi

Politik

- - 0 0

Penyusunan Data Base Parpol


kualitas dokumen data base

partai politik dan orkemas-

output: Tersedianya Data base

parpol dan orkemas Kab.Mitra

14 data base 0 data base 4 data base - - - -4 data

base28,50%

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Monitoring Evaluasi dan Pelaporanterlaksananya monitoring dan

pelaporan yang akurat…Kegiatan

perjalanan

dinas- - - -

1 6 1 SOSIAL 1 6 1 DINAS SOSIAL

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Administrasi Umum Tersedianya Pelayanan administrasi Umum100 100 20 20 40 40%Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan


Administrasi Keuangan100

100 20 20 40 40%Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang dan Jasa


Administrasi Barang dan Jasa100

100 20 20 40 40%



Terpenuhinya Rapat

Koordinasi dan Konsultasi100

100 20 20 40 40%PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR


Prasarana Bagi AparaturPengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas100

100 20 20 20%Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor


Kantor100

100 20 20 40 40%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung

Kantor100

100 20 20 40 40%

Pemeliharaan Rutin/berkala



Operasional Dinas Yang Siap

Pakai100


DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya Disiplin

Aparatur

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas100


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Tersedianya Laporan

Capaian Kinerja dan

KeuanganPenyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Iktishar Realisasi Kinerja

SKPD

Tersedianya Dokumen Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 4 2 1 1 50%PROGRAM PEMBERDAYAAN

FAKIR MISKIN, KOMUNITAS

ADAT TERPENCIL (KAT) DAN

PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL

(PMKS) LAINNYA

Terlaksannya

Pemberdayaan Fakir

Miskin, KAT dan PMKS Bantuan UEP Kelompok Usaha

Bersama

Jumlah Kelompok Yang

Mendapat Bantuan UEP-KUBE 100 2 1 1 50%

Verifikasi Monitoring dan Evaluasi

Penerima Bantuan UEP KUBE


Evaluasi Penerima Bantuan

UEP-KUBE 2 1 1 1 2 200%PROGRAM PELAYANAN DAN

REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL

Terlaksananya Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

SosialPeningkatan Kesejahteraan Lansia

Terlantar dan Anak Terlantar

Meningkatnya Kesejahteraan

Lansia dan Anak Terlantar 2 1 1 1 100%PROGRAM PEMBINAAN PARA

PENYANDANG CACAT DAN EKS

TRAUMA

Terlaksananya Pembinaan

Para Penyandang Cacat

dan Eks Trauma

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pendidikan dan Pelatihan bagi

Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Meningkatnya SDM

Penyandang Cacata dan Eks

Trauma 2 1 1 1 100%PROGRAM PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Terlaksananya

Pemberdayaan Lembaga

Kesejahteraan SosialBantuan Sarana Penunjang Bagi

Karang Taruna/Orsos

Tersedianya Bantuan Sarana

Bagi Orsos/KT 10 1 1 1 100%Verifikasi Validasi Data Kemiskinan

dan Monitoring Pendataan PMKS

dan PSKS di 12 Kecamatan

Tersedianya Data PMKS dan

PSKS di 12 Kecamatan 2 1 1 1 2 200%Peringatan Hari Kesetiakawanan

Sosial Nasional

Terlaksananya Peringatan Hari

Kesetiakawanan Sosial 2 1 1 1 100%

Peringatan Hari Pahlawan

Terlaksananya Peringatan Hari

Pahlawan 2 1 1 1 100%Pelaksanaan Pameran Indotera

Ekspo


indotera ekspo 2 1 1 1 100%

POGRAM KELUARGA HARAPAN

Terlaksananya Program

Keluarga HarapanMonitoring dan Evaluasi Program

Keluarga Harapan Terlaksananya Monev PKH 2 1 1 1 100%Rapat Koordinasi Program Keluarga

Harapan Terlaksananya Koordinasi PKH 2 1 1 1 2 200%Pelatihan dan Bimbingan Teknik

ASKESOS Meningkatnya SDM ASKESOS 2 1 1 1 100%

Bimbingan Teknis Pendamping dan

Operator PKH

Meningkatnya SMD

Pendamping dan Operator PKH 2 1 1 1 100%

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

2URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

2 1 TENGA KERJA

2 1 1DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASIProgram Pelayanan


Prosentase Peningkatan

Kualitas Pelayanan120 60 12 12


Umum

Jumlah Kebutuhan

Administrasi Perkantoran24

12 3 3 6 50,00 6 25,00


Keuangan

Jumlah Kebutuhan

Administrasi Keuangan24

12 3 3 6 50,00 6 25,00


Barang dan Jasa

Jumlah Kabutuhan untuk

Administrasi Barang dan Jasa24

12 3 3 6 50,00 6 25,00



Jumlah Koordinasi dan

Konsultasi32

16 3 3 6 37,50 6 18,75

Program Peningkatan sarana



Mutu Pelayanan120 60 3 4


kantor

Jumlah Pengadaaan

Perlengkapan Gedung kantor4

2 - 1 4 4 100,00

pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor4

2 -



Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

24 12 3 3 6 50,00 6 25,00


Aparatur


Disiplin Aparatur80 40


Perlengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian

Dinas48 23 23 23 100,00 23 47,92

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan


Kualitas Dokumen SKPD

yang disusun

60 30

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan

kinerja SKPD yang disusun

21 1 1 100,00 1 50,00

Penyusunan Rancangan RENJA

SKPD

Jumlah dokumen perencanaan

SKPD yang disusun

21 0 0,00 0 0,00

Program peningkatan

kesempatan kerja

Prosentase Penurunan

Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT)

20 10

monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Tenaga Kerja yang

Terdata24 - 12 3 3 6 50,00 6 25,00

sosialisasi tentang perekrutan dan

pengiriman tenaga kerja ke luar

negri

Prosentase Peningkatan TKI

secara legal 30 - 15 0,00 0 0,00

pelatihan perbengkelan bagi pencari

kerja


Tenaga Kerja Mandiri30 - 15 0 0,00 0 0,00

Program perlindungan dan

pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

Prosentase Penurunan

Perselisihan Hubungan

Industrial

4 2

sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan

Prosentase Jumlah Perusahaan

yang Taat Aturan 4 2 - - - 0,00 0 0,00

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

sosialisasi penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

Prosentase Penurun

Perselisihan Hubungan

Industrial

2 1 - 1 1 100,00 1 50,00

Program transmigrasi lokal Prosentase Peningkatan

Kualitas Hidup Masyarakat

Transmigrasi

20 10 -

Pelatihan pertanian bagi warga

transmigrasi lokal

Jumlah Masyarakat

Transmigrasi yang mendapat

Pelatihan Pertanian

40 20 - - 0,00 0 0,00

Program penertiban kegiatan

rakyat yang berpotensi merusak

lingkungan

Prosentase Pencegahan

kegiatan masyarakat yang

berpotensi merusak

lingkungan

60 30 -

Inventarisasi aktivitas

pertambangan tanpa ijin

Jumlah Aktifitas tambang

Tanpa Ijin yang Terdata2 1 1 1 100,00 1 50,00

Penertiban aktivitas pertambangan

tanpa ijin

Jumlah Aktifitas Tambang

Tanpa Ijin yang ditertibkan2 1 - - 0,00 0 0,00

Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenaga-listrikan

Prosentase Pendataan

Rumah-rumah yang

Terpasang/belum

terpasang listrik

100 100 -

Pendataan rumah yang belum

terpasang listrik

Jumlah Rumah

Terpasang/Belum Terpasang

Listrik yang terdata

12 12 - 5 5 41,67 5 41,67

2 2PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

2 2 1

DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Program Pelayanan


Tersedianya Pelayanan


setiap bulan

48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625


Umum

Surat menyurat, ATK, Cetakan,

penggandaan, meterai, Listrik

& alat listrik, Koran, iuran TV

berlangganan & internet,

peralatan & bahan kebersihan,

makan minum tamu, pajak

kendaraan, honor non pns

48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625


Keuangan

ATK, Honor Pengelola

Keuangan 48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625


Barang dan Jasa

ATK, Honor Pengelola Barang

& Jasa48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625


KepegawaianATK, Cetak dan Penggandaan 48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625

Penataan Kearsipan ATK, Cetak dan Penggandaan 48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625

Pelaksanaan Rapat

Koordinasi/Konsultasi

Kegiatan rapat koordinasi /

konsultasi dalam dan luar

daerah, makan minum rapat

48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625



Prosentase Sarana dan

Prasarana Aparatur dalam

Kondisi Baik

0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengadaan Gedung Kantor Jumlah Gedung yang dibangun 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Gedung Kantor

P2TP2A/Rumah Singgah

Jumlah Gedung Kantor

P2TP2A/Rumah Singgah yang

dibangun

1 0 1 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah kendaraan yang dibeli 6 3 3 0 0 0 0 3 0,5


Kantor

Paket perlengkapan Gedung

Kantor yang tersedia14 10 1 0 1 1 1 11 0,785714

Pengadaan Peralatan Gedung KantorPaket Peralatan Gedung

Kantor yang tersedia6 2 1 0 0 0 0 2 0,333333

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

secara Rutin / berkala3 1 1 0 0 0 0 1 0,333333

Pemeliharaan Rutin/Berkala


Terpeliharanya

Peralatan/Perlengkapan

Gedung Kantor secara Rutin /

berkala

2 0 1 0 0 0 0 0 0



Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional secara

Rutin / berkala

48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625

Sewa Kendaraan Dinas /

Operasional

Tersedianya Kendaraan Sewa

utk Kep. Dinas / Operasional

P2TP2A

40 0 20 0 0 0 0 0 0

Sewa Gedung Kantor

Tersedianya Gedung Kantor

P2TP2A/Rumah Singgah yang

disewa

4 2 1 1 0 1 1 3 0,75

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Aparatur

Prosentase ASN yang tidak

pernah mendapat teguran

dari total ASN DP3A

0 #DIV/0! 0 #DIV/0!


perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya80 20 20 0 0 0 0 20 0,25

Pengadaan pakaian khusus hari‑hari

tertentu

Jumlah Pakaian Tradisionl &

Olahraga yang tersedia80 40 20 0 0 0 0 40 0,5

Pengadaan Baju Dinas Satgas

Perlindungan Perempuan dan Anak

(PPPA)

Jumlah baju dinas Satgas

PPPA340 0 320 0 0 0 0 0 0

Program peningkatan

pengembangan sistem


keuangan

Prosentase dokumen

perencanaan, Laporan

Kinerja dan Keuangan

yang sesuai Ketentuan

0 #DIV/0! 0 #DIV/0!



Jumlah Dokumen yg sesuai

ketentuan4 1 1 0 0 1 0,25

Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun


ketentuan4 2 1 0 0 2 0,5

Penyusunan SOPJumlah Dokumen yg sesuai

ketentuan3 2 - 0 #VALUE! 2 0,666667

Penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA)


ketentuan3 2 1 0 0 2 0,666667

Penyusunan LAKIP SKPDJumlah Dokumen yg sesuai

ketentuan4 1 1 0 0 1 0,25

Penyusunan Rencana Kerja (renja)

SKPD


ketentuan3 1 1 0 0 1 0,333333

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Rencana Strategi (Renstra) SKPDJumlah Dokumen yg sesuai

ketentuan1 1 - 0 #VALUE! 1 1

Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas

Perempuan dan Anak

Rasio KDRT 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan di Bidang Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

Jumlah perempuan yg

mengerti IPTEK210 110 0 0 0 0 #DIV/0! 110 0,52381

Perumusan Peningkatan Peran dan

Posisi Perempuan di Bidang Politik

dan Jabatan Politik

Jumlah peserta kegiatan

perumusan peningkatan peran

dan posisi perempuan di

bidang politik dan jabatan

politik

8 4 0 #DIV/0! 4 0,5

Sosialisasi Perlindungan Anak (UU

No.23 Th 2002, diubah UU No. 35

Th. 2004)

Jumlah peserta yg paham

tentang Perlindungan Anak175 75 100 0 0 75 0,428571

Advokasi dan Sosialisasi Anak

Berkebutuhan Khusus

Jumlah peserta yg paham

tentang Anak Berkebutuhan

Khusus

250 150 100 0 0 150 0,6

Duta Wisata HukumJumlah anak yang sadar

hukum 200 100 0 0 0 0

Sosialisasi Kabupaten Layak AnakTerlaksanyanya sosialisasi

Kabupaten Layak Anak200 100 0 0 0 0

Sinkronisasi Pusat dan Daerah

mengenai Penanganan Perkara

terhadap Anak

Terlaksananya Sinkronisasi

Penanganan Perkara Terhadap

Anak antara Pusat dan daerah

3 3 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembuatan Buku Profil Gender dan

Anak Kab. Minahasa Tenggara

Jumlah Buku Profil Gender &

Anak Kab. Mitra - 100 100 0 0 0 0

Sosialisasi Perlindungan Perempuan

dan Anak /

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait

dengan kesetaraan gender, pem-

berdayaan perempuan dan per-

lindungan anak

Jumlah sarana informasi yang

sampai ke masyarakat dan

jumlah peserta kegiatan

1934 334 1600 1600 1600 1 1934 1

Konsultasi Penyusunan Sistem


Tersusunnya rancangan sistem

perlindungan perempuan dan

anak

1 1 0 0 0 0

Sosialisasi Satuan Tugas


(SATGAS PPA)

Jumlah peserta yang mengerti

SATGAS PPA150 150 0 0 0 0


Jumlah dokumen hasil

monitoring, evaluasi dan

pelaporan

3 1 1 0 0 1 0,333333

Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Rasio KDRT 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan

Perlindungan Tenaga Kerja

Perempuan

Jumlah peserta Sosialisasi dan

Advokasi Kebijakan

Perlindungan Tenaga Kerja

Perempuan

300 100 100 0 0 100 0,333333

Pertemuan Pemimpin Kaum

Perempuan

Jumlah pemimpin perempuan

yang melaksanakan rakor400 250 100 0 0 250 0,625

Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT)

Jumlah peserta sosialisasi

KDRT150 150 0 #DIV/0! 150 1

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Sosialisasi Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO)


TPPO200 150 0 #DIV/0! 150 0,75

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan

Penghapusan Buta Aksara

Perempuan (PBAP)


PBAB200 100 0 0 0 0

Sosialisasi dan Advokasi Perempuan

Lansia dan CacatJumlah peserta 200 100 0 0 0 0

Sosialisasi Sistem Pencatatan dan

Pelaporan KDRT

Jumlah peserta yang mengerti

ttg sistem pencatatan dan

pelaporan KDRT

100 100 0 #DIV/0! 100 1

Pelatihan bagi pelatih (TOT) unit

pelayanan Sistem Pencatatatan dan

Pelaporan Data Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak

Jumlah peserta yang terlatih

ttg sistem pencatatan dan

pelaporan KDRT

300 100 100 0 0 100 0,333333

Pelatihan Petunjuk Pengisian

Formulir I & II Register Data

Kekerasan Terhadap Perempuan &

Anak Korban Kekerasan


ttg pengisian data KDRT200 100 0 0 0 0

Pelatihan bagi pelatih (Training of

Trainer - TOT) SDM Pelayanan

Pendampingan Korban KDRT sesuai

UU No.21 Th. 2001


ttg pelayanan pendampingan

korban KDRT

200 0 #DIV/0! 0 0

Pengembangan & Koordinasi Data

Base terhadap Perempuan dan Anak

antara Pusat dan Daerah

Jumlah dokumen database

perempuan dan anak yang

sesuai antara Pusat dan

Daerah

6 3 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Sinkronisasi Sistem Pencatatan dan

Pelaporan antara Pusat dan Daerah

Jumlah laporan yang sesuai

antara Pusat dan Daerah 2 1 0 #DIV/0! 1 0,5

Program peningkatan peran serta

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

Prosentase Partisipasi

Angkatan Kerja Perempuan 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Pembinaan Organisasi PerempuanJumlah kelompok organisasi

perempuan yang dibina120 120 100 0 0 120 1

Kegiatan pameran hasil karya

perempuan di bidang pembangunan

Jumlah produk hasil karya

perempuan yang dipamerkan30 10 10 0 0 10 0,333333

Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga

dalam Membangun Keluarga

Sejahtera

Jumlah peserta penyuluhan 200 100 0 0 0 0

Pengusulan Bantuan Kelompok

Home Industri Perempuan

Jumlah kelompok home

insdustri yg mendapat bantuan30 0 10 0 0 0 0

Pembinaan dan Pelatihan

Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender

Jumlah peserta yang terlatih 175 75 0 #DIV/0! 75 0,428571

Program penguatan kelembaga

an pengarusutamaan gender

(PUG) dan anak

Penyelesaian Pengaduan

Perlindungan Perempuan

dan Anak dari Tindakan

Kekerasan

0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Pengukuhan & Pelantikan POKJA

PUG

Jumlah Pengurus /

Terbentuknya POKJA PUG65 65 0 #DIV/0! 65 1

Sosialisasi Advokasi dan Fasilitasi

Pengarusutamaan Gender (PUG)2 110 0 #DIV/0! 110 55

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengembangan Materi dan Pelak

sanaan KIE tentang Kesetaraan dan

Keadilan Gender (KKG)

Jumlah peserta 200 100 0 0 0 0

Pelaksanaan Kebijakan

Pengarustamaan Gender (PUG)

dalam Pembangunan

Jumlah peserta 150 75 0 #DIV/0! 75 0,5

Pelatihan PPRG (Perencanaan

Penganggaran Responsif Gender )Jumlah peserta yang terlatih 150 75 0 0 0 0

Advokasi Penyusunan PPRG

(Perencanaan & Penganggaran yang

Responsif Gender)

Jumlah peserta yang terlatih 150 75 0 #DIV/0! 75 0,5

Evaluasi Pelaksanaan PUG

Jumlah Dokumen /

Terlaksananya monitoring dan

evaluasi pelaksanaan PUG di

SKPD dan lembaga lainnya

2 100 0 0 0 0

Pembentukan dan Pengukuhan

Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A)

Terbentuknya P2TP2A dan

Pengurusnya1 75 0 #DIV/0! 75 75

Fasilitasi pengembangan P2TP2A /

Peningkatan Kapasitas jaringan

kelembagaan

Jumlah peserta dari Organisasi

perempuan dan anak, LSM,

ToMa, ToGa, aparat desa/kel.,

dll

200 100 0 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Fasilitasi upaya perlindungan pe

rempuan dan anak terhadap ber

bagai bentuk tindakan kekerasan /

Kegiatan Pendampingan Korban

KDRT

Jumlah Kasus yang tertangani 200 47 75 42 42 0,56 89 0,445

Peningkatan Kapasitas Pengurus

P2TP2AJumlah pengurus yang terlatih 100 50 0 0 0 0

Sosialisasi dan Pembentukan Forum

Anak

Terbentuknya Forum Anak

Kabupaten1 100 0 #DIV/0! 100 100

Pengukuhan Pengurus Forum Anak

Daerah / Kabupaten

Terbentuknya pengurus forum

anak Daerah/Kabupaten100 100 0 #DIV/0! 100 1

Pelatihan Pengurus Forum AnakJumlah pengurus forum anak

yg terlatih100 100 0 #DIV/0! 100 1

Fasilitasi/Advokasi Kegiatan Forum

Anak

Jumlah kegiatan forum anak

kabupaten yg dilaksanakan300 150 4 0 0 150 0,5

Fasilitasi Forum Anak NasionalJumlah Anak & Pendamping yg

difasilitasi8 4 0 0 0 0

Penyusunan Ranperda Perlindungan

Perempuan dan Anak

tersusunnya Ranperda

Perlindungan Perempuan dan

Anak

1 1 0 #DIV/0! 1 1

Sosialisasi Satuan Tugas


(SATGAS PPA)

Jumlah peserta 200 150 0 0 0 0

Pembentukan & Pengukuhan Satuan

Tugas Perlindungan Perempuan dan

Anak

Jumlah Petugas SatGas PPA di

12 Kec/144 Desa/Kel.312 0 #DIV/0! 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pelatihan Satgas Perlindungan

Perempuan dan AnakJumlah petugas yang terlatih 624 0 #DIV/0! 0 0

Pemetaan Potensi Organisasi &

Lembaga Masyarakat yang berperan

dalam pemberdayaan perempuan

dan anak

Dokumen Data Organisasi &

Lembaga Masyarakat yg

berperan dlm PP & PA

1 1 0 0 0 0

Penguatan Kelembagaan PUG dan

Anak

Terlaksananya rapat

koordinasi POKJA PUG /

Pelatihan PUG

4 3 1 1 0,3333333 1 0,25

Pengembangan Sistem Informasi

Gender dan Anak

Tersusunnya rancangan sistem

Informasi Gender dan Anak1 1 0 #DIV/0! 1 1

2 3 PANGAN2 3 1 DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PELAYANAN



administrasi perkantoran246 104 62 15 17 0 0 32,0 52 136 307


Umum


Administrasi umum60 36 12 3 3 0 0 6 50 42 70

Penyediaan Kebutuhan administrasi

keuangan

Jumlah Pengelola Keuangan60 36 12 3 3 0 0 6 50 42 70


barang dan jasa

Jumlah administrasi barang

dan jasa36 6 12 3 3 0 0 6 50 12 33


kepegawaian

Jumlah ATK30 4 10 2 2 0 0 4 40 8 27

Penataan kearsipan Jumlah Arsip 30 6 10 2 4 0 0 6 60 12 40



Jumlah Perjalanan Dinas30 16 6 2 2 0 0 4 67 20 67

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

Jumlah Kebutuhan dan

Pemeliharaan Fasilitas

Kantor

310 146 26 2 8 0 0 10 38 156 230

Pengadaan Kendaraan

Dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 25


kantor

Jumlah perlengkapan kantor 38 7 6 0 0 0 0 0 0 7 18

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor 89 25 6 0 3 0 0 3 50 28 31

Pengadaan mebelair Jumlah peralatan Kantor Yang

Tersedia97 86 0 0 0 0 0 0 0 86 89


kendaraan dinas operasional

Jumlah kendaraan dinas

terpelihara60 24 12 2 4 0 0 6 50 30 50



Jumlah alat kantor terpelihara18 2 2 0 1 0 0 1 50 3 17

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

Jumlah Peningkatan

Disiplin182 84 36 0 0 0 0 0 84 104


perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas 91 37 18 0 0 0 0 0 0 37 41

Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Jumlah pakaian olahraga 91 47 18 0 0 0 0 0 0 47 52

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Jumlah Peningkatan

Kapasitas 8 2 0 0 0 0 0

Bimbingan teknis implementasi

peraturan

perundang-undangan

Jumlah pegawai yang dilatih 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM


DAN KEUANGAN

Jumlah Capaian Pelaporan

Keuangan

100% 6 5,0 0 1 0,00 0 1 20 11 195



Jumlah laporan keuangan 4 2 1 0 1 0 0 1 100 3 75


semesteran


Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran



akhir tahun


PROGRAM PENINGKATAN

DIVERSIFIKASI DAN

KETAHANAN PANGAN

MASYARAKAT

Jumlah Penurunan

Penduduk Rawan Pangan

782 314 306 52 73 0 6 131 43 395 724

Penyusunan dan analisa NBM Jumlah laporan 60 24 12 3 3 0 0 6 50 30 50

Analisis Harga pangan pokok dan

pasokan pangan

Jumlah Laporan60 24 12 3 3 0 0 6 50 30 50

Pembinaan dan pengawasan

keamanan pangan

Jumlah pasar48 24 12 0 6 0 0 6 50 30 63

Penyediaan data informasi daerah

rawan pangan

Jumlah dokumen48 24 12 2 4 0 0 6 50 30 63

Kegiatan pengembangan cadangan

pangan daerah

Jumlah cadangan pangan30 20 7,5 0 0 0 0 0 0 20 67

Dewan ketahanan pangan Jumlah laporan 12 5 3 0 0 0 0 0 0 5 42

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengembangan Kelembagaan

Pangan Daerah

Jumlah Peserta200 0 100 25 25 0 0 50 50 50 25

Pembinaan monitoring dan evaluasi

kegiatan

Desa Mandiri Pangan

Jumlah desa penerima

manfaat12 2 0 0 0 0 0 0 0 2 17


LDPM

Jumlah kelompok lumbung

pangan24 6 6 1 2 0 0 3 50 9 38

Pengadaan Alat Giling Jagung Jumlah alat gilingan jagung 8 5 0 0 0 0 0 0


Lumbung pangan

Jumlah Lumbung Pangan40 20 0 0 0 0 0 0 0 20 50

Analisa pola pangan harapan Jumlah laporan skor pola

pangan harapan 144 144 144 18 30 0 0 48 33 192 133


P2KP

Jumlah kelompok KRPL26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pembangunan Lumbunng Pangan

Tosurya (Lanjutan)

Jumlah Lumbung Pangan15 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7

pembinaan, pengembangan

penganekaragaman produk pangan

Jumlah kelompok penerimam

amnfaat25 10 0 0 0 0 0 0 0 10 40

Pengadaan Lumbung Pangan dan

lantai jemur

Jumlah lumbung pangan dan

lantai jemur15 7 0 0 0 0 3 3 0 10 67

Monitoring evaluasi dan pelaporan

DAK

Jumlah lumbung pangan dan

lantai jemur15 3 0 0 0 0 3 3 0 6 40

PROGRAM PENINGKATAN

PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

UNGGULAN DAERAH

Jumlah Produk

555 284 37 0 25 0 0 37 100 321 199

Kegiatan lomba cipta menu Jumlah PKK 60 24 12 0 0 0 0 12 100 36 60

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Sosialisasi B2SA Jumlah tim penggerak PKK

yang mengikuti400 200 0 0 0 0 0 0 0 200 50

Promosi hasil produksi unggulan

daerah

Jumlah produk yang

terpromosi95 60 25 0 25 0 0 25 100 85 89

2 5 LINGKUNGAN HIDUP2 5 1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PENDAPATANPendapatan Asli Daerah Terbayarnya PAD 60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 blnBELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNGMeningkatnya

Kesejahteraan PegawaiBelanja Pegawai Terbayarnya Gaji Pegawai 60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln

BELANJA LANGSUNG

Meningkatnya

Kesejahteraan Pegawai

dan Masyarakat

PROGRAM PELAYANAN


Meningkatnya Kinerja


PerkantoranPenyediaan Kebutuhan Administrasi

Umum


Administrasi Umum60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln


Keuangan


Adiministrasi Keuangan60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln


Barang dan Jasa


adiministrasi barang dan jasa60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln


Kepegawaian


administrasi kepegawaian60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln

Penataan KearsipanTersedianyan Kebutuhan

Administrasi Barang dan jasa60 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode




Dinas Dalam dan Luar Daerah60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

Meningkatnya Kinerja PNS


Kantor

Tersedianya Alat Pendingin

dan Alat Rumah Tangga

Lainnya

5 unit

Genset, 5

unit Lemari

Es, 10 unit

Kipas Angin,

10 unit TV

LED, 5 unit

Dispenser, 5

unit Camera,

5 unit

Wireless, 5

unit LCD, 5

unit HT

1 unit Genset,

1 unit Lemari

Es, 2 unit

Kipas Angin, 2

unit TV LED, 1

unit

Dispenser, 1

unit Camera, 1

unit Wireless,

1 unit LCD, 1

unit HT

0 0 0

Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya Komputer dan

Alat Kantor Lainnya

5 set

Komputer

Desk, 10 unit

Notebook, 5

Laptop

Simda, 10

unit Printer

1 set

Komputer

Desk, 2 unit

Notebook, 1

Laptop Simda,

2 unit Printer

0 0 0

Pengadaan MebeleurTersedianya Alat Rumah

Tangga0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode



Terlaksananya Jasa Service,

Penggantian Suku Cadang dan

BBM/Gas dan Pelumas

60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln

Pemeliharaan rutin/ berkala

perlengkapan gedung kantor

terpeliharanya perlengkapan

dan mesin kantorPemeliharaan Rutin / Berkala


Terpeliharanya Peralatan dan

Mesin Kantor60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR


AparaturPengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya


beserta Perlengkapannya100 unit PDH

PROGRAM PENINGKATAN


APARATURPendidkan dan Pelatihan Formal 0PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM


DAN KEUANGANPenyusunan Laoran Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Tersedianyan Kebutuhan

Administrasi Barang dan jasa0


Semesteran


Barang dan JasaPenyusunan pelaporan Prognosis

realisasi anggaran


Barang dan JasaPenyusunan Pelaporan

KeuanganAkhir tahun


Barang dan Jasa

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersedianya Kebutuhan

Barang dan Jasa

Penyusunan LKIPTersedianya Kebutuhan

Barang dan Jasa

Penyusunan SOPTersedianya Kebutuhan

Barang dan Jasa

Penyusunan RKATersedianya Kebutuhan

Barang dan JasaPROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

Meningkatnya Prosentase

Sampah yang Terangkut ke

TPAPenyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persampahan

Tersedianya Prasarana dan

Sarana Pengolahan Sampah0 0 - -

Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan

Terpeliharanya Sarana dan

Prasarana Pengolahan Sampah60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln

Peningkatan Peran serta masyarakat

dalam pengelolaan Persampahan

Terpeliharanya Sarana dan

Prasarana Pengolahan Sampah

Monitoring Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya Perjalanan

Dinas Dalam dan Luar Daerah3 bln 3 bln 3 bln 3 bln

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan

Persampahan


Persampahan pada Masyarakat5 Paket 1 Paket 1 Paket

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

PROGRAM PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

Menurunnya beban

pencemaran lingkungan

dan meningkatnya

pengendalian kerusakan

lingkungan, sebagai satu

kesatuan dengan penataan

lingkungan, penegakan

hukum, peningkatan

kapasitas dan

pemberdayaan masyarakat

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

Terlaksananya evaluasi

kebersihan dan kesehatan

lingkungan hidup kecamatan;

terlaksananya evaluasi kinerja

kecamatan dalam pengelolaan

lingkungan hidup,

terlaksananya penilaian

ADIPURA, terlaksananya

pemaparan hasil pantau

adipura

5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket 5 Paket

Pemantauan Kualitas LingkunganTersusunnya data/peta

kualitas lingkungan5 Paket 1 Paket 1 Paket 0 1 Paket 0 0 1 Paket 1 Paket 5 Paket 5 Paket

Pengawasan Pelaksanaan kebijakan

bidang lingkungan hidup


Barang dan Jasa

Pengkajian dampak LingkunganTersedianya Kebutuhan

Barang dan Jasa

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Penyusunan Kebijakan pengendalian

pencemaran dan perusakan

Lingkungan Hidup


Barang dan Jasa

Koordinasi Penyusunan AMDALTersedianya Kebutuhan

Barang dan JasaPeningkatan persan serta

masyarakat dalam pengendalian

Lingkungan Hidup


Dinas Dalam dan Luar Daerah



Penyusunan SLHD Tersusunnya buku SLHD 5 Paket 1 Paket 0 0 0 0

Penilaian Sekolah AdiwiyataTerlaksananya penilaian

sekolah adiwiyata5 Paket 1 Paket 0 0 0

Pembentukan Tim Pengawasan

Hukum Terpadu

Terbentuknya Tim

Pengawasan Hukum Terpadu0 0

Pembentukan Pos Pengaduan Terbentuknya Pos Pengaduan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

KONSERVASI SUMBER DAYA

ALAM

Meningkatnya prosentase

masyarakat dalam

melindungi kerusakan

sumber - sumber air

Konservasi Sumber Daya Air dan

Pengendalian Kerusakan Sumber -

Sumber Air

Terkendalinya kerusakan pada

sumber - sumber air5 Paket 0

Peningkatann peran serta

masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA



I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode



PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SUMBER DAYA

ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya prosentase

masyarakat yang

menerima informasi

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

Pengembangan Data dan Informasi

Lingkungan

Tersedianya data dan

informasi lingkungan hidupPenguatan Jejaring Informasi

Lingkungan Pusat dan Daerah

Tersedianya Informasi

Lingkungan



2 6ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

2 6 1DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PELAYANAN


Meningkatnya kinerja

pelayanan publik : jumlah

pengaduan masyarakat

terhadap kinerja dinasPenyediaan Kebutuhan Administrasi

Umum

Jumlah Kebutuhan

Administrasi Umum12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Keuangan

Jumlah Kebutuhan

Administrasi Keuangan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln


Barang dan Jasa

Jumlah Kebutuhan

Administrasi Barang dan Jasa12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln



Jumlah Pelaksanaan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR


pelayanan publik : jumlah


terhadap kinerja dinasPengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan Gedung

Kantor12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln


Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung

Kantor12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln



Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

mendapat pemeliharaan rutin

12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln

Pengadaan Mebeleur 12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 BlnPengadaan Gudang Arsip 12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 BlnPengadaan Jaringan Sistem

Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK)

12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN SUMBER DAYA

APARATUR

Meningkatnya kenirja

pelayanan publik jumlah


terhadap kinerja dinas

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


perlengkapnnya

tersedianya Pakaian Dinas

Harian untuk Pegawai

Disdukcapil

12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln


terentu

tersedianya Pakaian Dinas

Harian untuk Pegawai

Disdukcapil


PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

Meningkatnya kenirja

pelayanan publik jumlah



Pendidikan dan pelatihan formalTerlaksananya pendidikan dan

pelatihan formal12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

PROGRAM PENATAAN

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

Tersedianya dokumen

kependudukan dan

pencatatan sipil

Pelatihan Tenaga Pengelola SIAKJumlah Tenaga Pengelola

SIAK12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (membangun,

updating dan pemeliharaan)

Terlaksananya Sistem

Administrasi Kependudukan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kependudukan

Terlaksananya Koordinasi


Kependudukan


Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam Bidang Kependudukan

Jumlah Pelayanan Publik

dalam Bidang Kependudukan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

Pengembangan Database

Kependudukan

Tersedianya Database

Kependudukan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

Pelayanan Bidang Kependudukan

(pelayanan mobile)


Bidang Kependudukan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

Pelayanan Dokumen KependudukanTerlaksananya Dokumen


Pelaksanaan Penerbitan

Dokumemen Kependudukan

Jumlah Penerbitan Dokumen


Pengadaan Blanko dan Formulir

Pendaftaran Penduduk

Jumlah Blanko dan Formulir

Pendaftaran Penduduk12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

Pelayanan penerbitan Kartu

Identitas Anak (KIA)

Terlaksananya Sosialisasi dan

Penerbitan Kartu Identitas

Anak


Kerjasama Rekonsilidiasi dan

Validasi Data Wajib Pilih dengan

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Terlaksananya Kerjasama

Rekonsiliasi dan Validasi Data

Wajib Pilih dengan KPU


Sosialisasi Kebijakan Kependudukan






Tentang Administrasi

Kependudukan





PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN PENCATATAN

SIPIL

Meningkatnya pelayanan

pencatatan sipil

Percepatan Penerbitan Akta

Kelahiran

Jumlah Penerbitan Akta

Kelahiran12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Sosialisasi Bidang Pencatatan SipilTerlaksananya Sosialisasi

Bidang Pencatatan Sipil12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil

(pelayanan mobile)


Bidang Pencatatan Sipil12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

Pengadaan Blanko dan Formulir

Pencatatan Sipil

Jumlah Blanko dan Formulir

Pencatatan Sipil12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

Pelayanan Dokumen Bidang

Pencatatan Sipil


dokumen bidang pencatatan

sipil


kawin masal Terlaksananya kawin masal 12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 BlnPROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK DALAM

BIDANG DATA DAN INFORMASI

Meningkatnya pelayanan

publik dalam bidang data

dan iformasi

Penyusunan Profil / Perkembangan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Penyusunan

Profil/Perkembangan

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


Kerjasama Kelembagaan

Pemanfaatan Data Base

Kependudukan dan Dokumen

Kependudukan Kab/Kota


Kelembagaan Pemanfaatan

Data Base Kependudukan dan

Dokumen Kependudukan

Kab/Kota


Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

dan Pencatatan Sipil


Kebijakan Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

Kecamatan

Terlaksannya Pelatihan

Tenaga Pengelola SIAK12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Peningkatan Pelayanan Database



Database Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


Pengembangan Database

Kependudukan dan Pembuatan

Website

Terlaksananya Pembuatan

Website12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan




Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


Pendataan Dokumen Kependudukan

dan Pencatatan Sipil12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

Pendataan Kependudukan dan

Perekaman KTP-Elektornik12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln

2 7PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA

2 7 1DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

Program Pelayanan


terpenuhinya

sarana/prasarana adm

perkantornPenyediaan Kebutuhan Administrasi

Umum

Tersedianya administrasi

umum48 bln 24 bln 12 bln 3 bln 6 bln


Keuangan

Tersedianya administrasi

Keuangan60 bln 36 bln 12 bln 3 bln 6 bln


Barang dan Jasa

Tersedianya admnistrasi

barang dan jasa48 bln 24 bln 12 bln 3 bln 6 bln

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Kepegawaian

Tersedianya administarsi

kearsipan48 bln 24 bln 12 bln 3 bln 6 bln

Penataan KearsipanTersedianya administrasi

kepegawaian48 bln 24 bln 12 bln 3 bln 6 bln



Tersedianya rapat kordinasi

dan konsultasi479 kali 153kali 120 kali 40 kali 20 kali



Terpenuhinya standar sarana

dan prasaran aparaturPengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor


gedung kantor52 bh 17 bh 1 bh 1 bh

Pengadaan Peralatan Gedung KantorJumlah Peralatan Gedung

Kantor45 unit 9 unit 4 unit 3 unit


Kantor

Tersedia Peralatan gedung

kantor1 unit 1 unit 1 unit 1 unit


Kendaraan Dinas/Operasionaltersedianya kendaraan dinas 7 unit 7 unit 7unit 7 unit 7 unit


Aparatur

terpenuhinya peningkatan

disiplin aparatur25 psg -

Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari

Tertentu


Kantor75 psg 25 psg 25 psg



terpenuhinya peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

-

Pendidikan dan Pelatihan Formaltersedianya ASN yg mengikuti

Diklat15 org 8 org 4 org 1 org

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

terenuhinya peningkatan

pengembangan sistem


keuPenyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

tersedinya Laporan 4 dok 2 dok 1 dok


Akhir Tahun

tersedianya laporan Jumlah

Laporan4 dok 2 dok 1 dok

Pembuatan Renja dan RKA tersedianya renja dan RKA 5 dok 3 dok 1 dokProgram Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan

persentase pengembangan

lembaga ekonomi pedesaaanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan

Badan Usaha Milik Desaterlaksananya BUMDES 540 desa 405 135 org

Peningkatan Ketrampilan Usaha

Ekonomi Produktif

terlaksananya ketrampilan

usaha ekonomi produktif60 org - 60

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

persentase peningkatan

partisipasi masyarakat dalam

membangun desaPencanangan Gelar Bulan Bakti

Gotong Royong Tingkat Kabupaten,

Provinsi dan Nasional

terlaksananya Gelar BBGRM 4 keg 2 keg 1 keg

Penyelenggaraan Lomba Desa terlaksananya Lomba Desa 13 desa/kel 36desa/3 kel 13desa/1kel 13 ds/kl


Aparatur Pemerintah Desa

persentase peningkatan

kapasitas aparatur desa

Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan

APBDes

terlaksananya monev

pelaksanaan APBDesa135 desa 45 desa 60 desa 20 desa 40 desa

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pelayanan Administrasi ADD Tersedianya administrasi ADD 135 desa 60desa 60 desa 15desa 20 desa

Peningkatan Kapasitas Perangkat

Desa

Terlaksananya peningkatan

kapasitas perangkat desa135 org 45 org 45 org

Pengawasan dan Pendampingan

Dana Desa

terlaksananya pengawasan

dan pendampingan dana desa540 desa 405 desa 135 desa 30 desa 40 desa

Bimbingan Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa

terlaksananya bimtek

pengelolaan keuangan desa540 org 405 org 135 org

Sosialisasi Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah dan Permen

Perda Tentang Desa

terlaksananya sosialisasi

UU,PP,Peremen dan Perda ttg

Desa Peserta

147 org 147 org 147org

Bimtek Penyusunan PerDes APBDes,

RKPDes dan RPJMDes

terlaksananya bimtek

penyusunan

Perdes,SPBDes,RKPDes dan

RPJMDes Peserta

135 org 135 org 135 org

Program Peningkatan Peran

Perempuan di Perdesaan

Peresentase peningkatan

peran perempuan diperdesaan

Peningkatan Kapasitas Pengurus

PKK

terlaksananya peningkatan

kapasitas pengurus PKK 805 org 355 org 135 org 135org

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Persentase peningkatan

keberdayaan masyarakat

perdesaaan

Penyelenggaraan Gelar Teknologi

Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasionalterlaksananya gelar TTG 1 keg 1 keg

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pameran Pemberdayaan Usaha

Ekonomi MasyarakatTerlaksananya Pameran PUEM 1 keg 1 keg

Monitoring Kegiatan Musrembang

Desa/Kelurahan

Terlaksananya monitoring

kegiatan musrenbang

desa/kelurahan

144 desa/kel 60 desa 30 desa 15 desa 15 desa

2 8PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

2 8 1

DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANAProgram Pelayanan


Terlaksananya adm

perkantoran yang baik12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan


Umum

Tersedianya kebutuhan adm

umum12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan


Keuangan


keuangan12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan


Barang dan Jasa


barang dan jasa12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan




kepegawaian12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan



Tersedianya Sarana dan

Prasarana Penunjang

operasional kantor

4 Unit 4 Unit 17 Unit 3 Bulan 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit


kendaraan Dinas/Operasional


Prasarana Penunjang

operasional kantor

4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit

Program Peningkatan disiplin

AparaturMeningkatkan disiplin ASN 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


PerlengkapanMeningkatkan disiplin ASN 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah

Program Keluarga BerencanaTerlaksananya Peningkatan

Pelayanan KB15 Unit/84 Set15 Unit/84 Set15 Unit/84 Set 15 Unit/84 Set15 Unit/84 Set15 Unit/84 Set15 Unit/84 Set

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB

Keliling


Pelayanan KB1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Peningkatan Pelayanan KB Kepada

Masyarakat (DAK)


Pelayanan KB84 set/Pkt 84 set/Pkt 84 set/Pkt 84 set/Pkt 84 set/Pkt 84 set/Pkt 84 set/Pkt

Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlaksananya Peningkatan

Pelayanan KB14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit

Program Pengendalian dan

Pendistribusian ALKONMenigkatkan Capaian KB 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Pengadaan Obat Kontrasepsi Menigkatkan Capaian KB 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 PaketProgram Pembinaan Peran

Serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Meningkatkan Pemahaman

Tentang KB153 Org 153 Org 153 Org 153 Org 153 Org 153 Org 153 Org

Rapat Kerja Daerah 2017Meningkatkan Pemahaman

Tentang KKBPK150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org

Hari Keluarga NasionalMeningkatkan Pemahaman

Tentang KKBPK3 Org 3 Org 3 Org 3 Org 3 Org 3 Org

Program Pergerakan Lini

LapanganMeningkatkan Wawasan PLKB1 Org/12Balai/26 Klinik1 Org/12Balai/26 Klinik1 Org/12Balai/26 Klinik 1 Org/12Balai/26 Klinik1 Org/12Balai/26 Klinik1 Org/12Balai/26 Klinik1 Org/12Balai/26 Klinik

Temu Kerja Regional Data dan

InformasiMeningkatkan Wawasan PLKB 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org

Operasional Balai Penyuluh KB (DAK

NON FISIK)Meningkatkan Kinerja PLKB 12 Balai 12 Balai 12 Balai 12 Balai 12 Balai 12 Balai 12 Balai

Distribusi alat dan Obat Kontrasepsi

(DAK NON FISIK)Meningkatkan Pelayanan KB 26 Klinik 26 Klinik 26 Klinik 26 Klinik 26 Klinik 26 Klinik 26 Klinik

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Ketahanan Keluarga

Meningkatkan Pemahaman

Tentang Keluarga Sejahtera120 Org 120 Org 120 Org 120 Org 120 Org 120 Org 120 Org

Pembinaan Kelompok BKBMeningkatkan Pemahaman

Tentang BKB60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org

Pembinaan PIK-RMeningkatkan Pemahaman

Tentang KESPRO60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org

Program Peningkatan Kualitas

Pendataan Keluarga

Mendapatkan Data Keluarga

Yang Akurat144 Org 144 Org 144 Org 144 Org 144 Org 144 Org 144 Org

Sosialisasi Pendataan KeluargaMendapatkan Data Keluarga

Yang Akurat144 Org 144 Org 144 Org 144 Org 144 Org 144 Org 144 Org

Program Pengembangan Usaha

Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS)Meningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS)

1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org

Temu Karya Kelompok (UPPKS)

Tingkat Nasional

Meningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS)1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org

Program Pengelolaan

Penyusunan Laporan Informasi

Kependudukan

Terlaksanananya Pemahaman

Tentang Kependudukan10 Org 10 Org 10 Org 10 Org 10 Org 10 Org 10 Org

Penyusunan Parameter

Kependudukan



Penyusunan Profil PependudukanTerlaksanananya Pemahaman


Program sosialisasi Kebijakan

Kependudukan



I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

sosialisasi Kebijakan KependudukanTerlaksanananya Pemahaman


2 9 PERHUBUNGAN2 9 1 DINAS PERHUBUNGAN

Program Pelayanan



Administrasi Kantor yang

tepat waktu

100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%


Administrasi Umum

Terpenuhinya Administrasi

Umum60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 70,00



Terlpenuhinya Administrasi

Keuangan60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 70,00




Barang dan Jasa60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 70,00




Kepegawaian60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 70,00

Kegiatan Penataan KearsipanTerpenuhinya Penataan

Kearsipan60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln - 42 Bln 70,00



Terpenuhinya Rapat

Koordinasi dan Konsultasi60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 70,00





Aparatur yang berkwalitas

100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%

Sewa Tempat/Gedung KantorTersedianya Tempat/Gedung

Kantor60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln - 42 Bln 70,00

Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan 1 Unit - 1 Unit 1 unit 1 unit - - - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Kantor


Gedung Kantor10 Paket 6 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket - 7 Paket 70,00


Kantor10 Paket 6 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket - 7 Paket 70,00

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung

Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan

Gedung Kantor5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali - 4 Kali 70,00

Pemeliharaan Rutin Berkala


Terpenuhinya Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Operasional60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 70,00


Aparatur

Persentase Pengadaan

Pakaian Dinas berkwalitas100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%


perlengkapannya


Pegawai250 Unit 100 unit - 25 Unit 25 unit - - 100 unit 40,00

Pengadaan Mesin/kartu Absensi Tersedianya mesin finger print 1 Unit 1 unit - - - - - 1 unit 100,00


tertentu / pakaian olah ragaTersedianya pakaian olah raga 250 Unit 100 Unit - 25 Unit 25 unit - - 100 unit 40,00




Sumber Daya Manusia

Dinas yang bermutu

100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%

Pendidikan dan Pelatihan FormalTersedianya SDM Pembina

yang berkualitas10 Org 4 Org 2 Org 2 org - - 4 Org 40,00


undangan


yang berkulitas5 Keg 5 Keg - - - - 5 Keg 100,00


Perundang-undangan


yang berkualitas10 Org 9 Org - - - - 9 Org 90,00

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Program Pengembangan Sistem


Keuangan

Persentase Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan

100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%

Penyusunan Laporan capaian Kinerja

& ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terpenuhinya laporan capaian

kinerja5 Lap 5 Lap 1 Lap 1 lap - - - 5 lap 100,00


Semesteran

Tersedianya laporan keuangan

semesteran10 Lap 6 Lap 2 Lap 2 lap - - - 6 lap 60,00


akhir tahun

Tersedianya laporan keuangan

tahunan5 Lap 3 Lap 1 Lap 1 lap - - - 3 lap 60,00

Penyusunan RKA Tersusunnya RKA 5 Lap - 1 Lap 1 lap - - - - -

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan


Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 110% 70%

Koordinasi dalam pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi60 Keg 12 keg 12 Keg - - - 100% 6 Keg 45,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monitoring dan

evaluasi60 Keg 12 Keg 12 Keg - - - -

Koordinasi dalam peningkatan

pelayanan angkutan


dalam pelayanan angkutan60 Keg 12 keg - 1 Keg

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan


Tertib Lalu-lintas dan

parkiran yang sesuai

dengan aturan

100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Kegiatan pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum di

jalan raya

Terwujudnya disiplin

masyarakat menggunakan

angkutan

10 Keg 3 Keg 12 Keg - - - - - -

Fasilitas perijinan di bidang

perhubungan

Terwujudnya perijinan bidang

perhubunagn10 Keg 1 Keg 2 Keg - - - - - -

Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya evaluasi dan

pelaporan10 Keg 3 Keg 2 Keg - 4 Keg 75% 3 Keg 45,00

Koordinasi Dalam Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Terpenuhinya Koordinasi

Dalam Peningkatan Pelayanan

Angkutan

10 Keg 1 Keg

Program Pengendalian &

Pengamanan

Lalu Lintas

Persentase Fasilitas lalu-

lintas yang baik100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%

Pengadaan Rambu-rambu Lalu

Lintas

Tersedianya Rambu-rambu

lalu lintas500 Unit 263 Unit - - - - 0% 223 Unit 44,00

Pengadaan Pagar Pengaman Tersedianya Pagar Pengaman Jalan100 Unit 53 Unit - - - - 0% 39 Unit 39

Pengadaan Delianator Tersedianya Deliniator 500 Unit 340 Unit - - - - 0% 118 Unit 23,00

Pengadaan Cermin Tikungan Tersedianya Cermin Tikungan 25 Unit 13 Unit - - - - 0% 7 Unit 28,00

Pengadaan RPPJ Tersedianya Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan5 Unit 3 Unit - - - - 0% 2 Unit 40,00 Pengadaan Alat Pemberi Isyarat

Lalu Lintas (APILL)

Tersedianya Alat Pemberi

Isyarat Lalu Lintas (APILL)4 Unit 4 Unit 4 Unit - -

Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

Persentase Gedung

Pengujian yang

dimanfaatkan secara tepat

guna

100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%

Pembangunan balai pengujian

kendaraan bermotor

Terbangunnya balai pengujian

kendaraan bermotor1 Unit - 1 Unit 1 unit 1 unit 1 unit - 0,00% -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pelaksanaan uji petik kendaraan

bermotor

Terlaksananya uji petik

kendaraan bermotor60 Keg 12 Keg 12 Keg 12 keg - - - 12 Keg 20,00

2 #KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

2 # 1DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKAProgram Pelayanan



Administrasi Umum

Jumlah Kebutuhan

Administrasi Umum yang

tersedia

Honorarium

Pegawai

Tidak Tetap

(10 org)

Honorarium

Pegawai

Tidak Tetap

(10 org)

Honorariu

m

Pegawai

Tidak

Tetap (2

org)

Honorariu

m

Pegawai

Tidak

Tetap (7

org)

Honorarium

Pegawai

Tidak Tetap

(9 org)

90

Honorariu

m Pegawai

Tidak

Tetap (9

org)

90

ATK (40

Item)

ATK (30

Item)

ATK (28

Item)

ATK (28

Item)

ATK (28

Item) 93

ATK (28

Item) 70

Materai (850

buah)

Materai (400

buah)

Materai

(60 buah)

Materai

(30 buah)

Materai (90

buah) 23

Materai (90

buah) 11

Listrik (12

bln)

Listrik (12

bln)

Listrik (1

bln)

Listrik (1

bln)

Listrik (2

bln) 17

Listrik (2

bln) 17

Jilid (30

buah)

Jilid (30

buah)

Jilid (10

buah)

Jilid (11

buah)

Jilid (22

buah) 73

Jilid (22

buah) 73

Penggandaan

(8,000 lbr)

Penggandaa

n (2,000 lbr)

Penggand

aan (328

lbr)

Penggand

aan (328

lbr)

Pengganda

an (656

lbr)

33

Pengganda

an (656

lbr)

8

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Makan Minun

Rapat (12

bulan)

Makan

Minun Rapat

(12 bulan)

Makan

Minun

Rapat (2

bulan)

Makan

Minun

Rapat (1

bulan)

Makan

Minun

Rapat (3

bulan)

25

Makan

Minun

Rapat (3

bulan)

25



Jumlah Dokumen Administrasi

Keuangan yang tersedia

Dokumen

SPJ yang

diverifikasi

(100

Dokumen)

Dokumen

SPJ yang

diverifikasi

(50

Dokumen)

Dokumen

SPJ yang

diverifikas

i (16

Dokumen

)

Dokumen

SPJ yang

diverifikasi

(21

Dokumen)

Dokumen

SPJ yang

diverifikasi

(37

Dokumen)

74

Dokumen

SPJ yang

diverifikasi

(37

Dokumen)

37

SPP dan SPM

yang

diterbitkan

(100 SPP dan

SPM)

SPP dan SPM

yang

diterbitkan

(50 SPP dan

SPM)

SPP dan

SPM yang

diterbitka

n (16 SPP

dan SPM)

SPP dan

SPM yang

diterbitka

n (21 SPP

dan SPM)

SPP dan

SPM yang

diterbitkan

(37 SPP

dan SPM)

74

SPP dan

SPM yang

diterbitkan

(37 SPP

dan SPM)

37

Rekonsiliasi

Laporan

Keuangan

(12 BA)

Rekonsiliasi

Laporan

Keuangan

(12 BA)

Rekonsilia

si

Laporan

Keuangan

(3 BA)

Rekonsilia

si Laporan

Keuangan

(3 BA)

Rekonsiliasi

Laporan

Keuangan

(6 BA)

50

Rekonsilias

i Laporan

Keuangan

(6 BA)

50

Laporan

EPRA (12

Laporan)

Laporan

EPRA (12

Laporan)

Laporan

EPRA (2

Laporan)

Laporan

EPRA (3

Laporan)

Laporan

EPRA (5

Laporan)

42

Laporan

EPRA (5

Laporan)

42

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode




Barang dan Jasa yang

tersedia

Dokumen

Pengadaan

Barang dan

Jasa (23

Dokumen)

Dokumen

Pengadaan

Barang dan

Jasa (11

Dokumen)

Dokumen

Pengadaa

n Barang

dan Jasa

(1

Dokumen

)

Dokumen

Pengadaa

n Barang

dan Jasa

(5

Dokumen)

Dokumen

Pengadaan

Barang dan

Jasa (6

Dokumen)

55

Dokumen

Pengadaan

Barang dan

Jasa (6

Dokumen)

26

Buku

Inventaris

Barang (1

Buku)

Buku

Inventaris

Barang (1

Buku)

Buku

Inventaris

Barang (1

Buku)

Buku

Inventaris

Barang (1

Buku)

100

Buku

Inventaris

Barang (1

Buku)

100

Rekonsiliasi

Barang Milik

Daerah (4

BA)

Rekonsiliasi

Barang Milik

Daerah (4

BA)

Rekonsilia

si Barang

Milik

Daerah (1

BA)

Rekonsilia

si Barang

Milik

Daerah (1

BA)

Rekonsiliasi

Barang

Milik

Daerah (2

BA)

25

Rekonsilias

i Barang

Milik

Daerah (2

BA)

50




Kepegawaian yang tersedia

DUK (1

Dokumen)

DUK (1

Dokumen)

DUK (1

Dokumen

)

DUK (1

Dokumen) 100

DUK (1

Dokumen) 100

Nominatif (1

Dokumen)

Nominatif (1

Dokumen)

Nominatif

(1

Dokumen

)

Nominatif

(1

Dokumen)

100

Nominatif

(1

Dokumen)

100

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Daftar Gaji

Pegawai

(1Dokumen)

Daftar Gaji

Pegawai

(1Dokumen)

Daftar

Gaji

Pegawai

(1Dokum

en)

Daftar Gaji

Pegawai

(1Dokumen

)

100

Daftar Gaji

Pegawai

(1Dokume

n)

100

Lembar

Penilaian

Kinerja (1

Dokumen)

Lembar

Penilaian

Kinerja (1

Dokumen)

Lembar

Penilaian

Kinerja (1

Dokumen

)

Lembar

Penilaian

Kinerja (1

Dokumen)

100

Lembar

Penilaian

Kinerja (1

Dokumen)

100

Kegiatan Penataan KearsipanProsentase Dokumen yang

terpelihara95% 95% 15% 15% 30% 32 30% 32



Jumlah Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah (120

org/Keg)

Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah (90

org/Keg)

Perjalana

n Dinas

Dalam

Daerah

(6

org/Keg)

Perjalanan

Dinas

Dalam

Daerah

(3

org/Keg)

Perjalanan

Dinas

Dalam

Daerah (9

org/Keg)

10

Perjalanan

Dinas

Dalam

Daerah (9

org/Keg)

8

Perjalanan

Dinas Luar

Daerah (70

org/Keg)

Perjalanan

Dinas Luar

Daerah (20

org/Keg)

Perjalanan

Dinas Luar

Daerah

(15

org/Keg)

Perjalanan

Dinas Luar

Daerah

(15

org/Keg)

75

Perjalanan

Dinas Luar

Daerah

(15

org/Keg)

Program peningkatan Sarana


I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah Kendaraan Roda Dua

dan Roda Empat

Kendaraan

Roda Empat

(1 unit)Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah perlengkapan kantor

yang tersedia

Wireless (1

unit)

Wireless (1

unit)

Wireless

(1 unit)

Wireless (1

unit)100

Wireless (1

unit)100

Meja Kerja

(18 unit)

Meja Kerja

(17 unit)

Meja Kerja

(17 unit)

Meja Kerja

(17 unit)100

Meja Kerja

(17 unit) 94

Kursi Kerja

(18 unit)

Kursi Kerja

(16 unit)

Kursi

Kerja (16

unit)

Kursi Kerja

(16 unit)100

Kursi Kerja

(16 unit) 89

Lemari Arsip

Dinamis (5

unit)

Lemari Arsip

Dinamis (4

unit)

Lemari

Arsip

Dinamis

(4 unit)

Lemari

Arsip

Dinamis (4

unit)

100

Lemari

Arsip

Dinamis (4

unit)

80

Pengadaan Peralatan Gedung KantorJumlah peralatan Gedung

kantor yang tersedia

Printer (7

unit)

Printer (5

unit)

Printer (5

unit)

Printer (5

unit)100

Printer (5

unit) 71


Kantor

Jumlah Bangunan Gedung

Kantor yang terpelihara

Ruangan

Gedung

Kantor yang

direhab (6

ruangan)

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode



Jumlah Kendaraan Dinas Roda

Dua dan Roda Empat yang

terpelihara

Service,suku

cadang,BBM

Kendaraan

Roda Dua (3

Unit)

Service,suku

cadang,BBM

Kendaraan

Roda Dua (2

Unit)

Service,su

kucadang,

BBM

Kendaraa

n Roda

Dua (1

Unit)

Service,su

kucadang,

BBM

Kendaraan

Roda Dua

(1 Unit)

Service,suk

ucadang,BB

M

Kendaraan

Roda Dua

(1 Unit)

50

Service,suk

ucadang,B

BM

Kendaraan

Roda Dua

(1 Unit)

33



Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

Service

Peralatan

Mesin (5

buah)


peralatan Jaringan

Jumlah Peralatan Jaringan

yang terpelihara

Sevice

Peralatan

Jaringan (3

kali)Program Peningkatan Disiplin

AparaturPengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah Mesin Finger Print 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 100 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya


perlengkapannya40 org/stel 15 org/stel

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-

Hari tertentu40 org/stel 15 org/stel



Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah SDM berkulifikasi

teknis di Bidang Komunikasi

dan Informatika

8 org 4 org

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan.Penyusunan Laporan Capaian


SKPD

Jumlah Laporan LKIP 1 Laporan 1 Laporan


Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun1 Laporan 1 Laporan

Penyusunan SOP Jumlah Dokumen SOP 1 dokumenPenyusunan Renstra, Renja dan

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Renstra,Renja, IKU3 dokumen

Prpgram Pengkajian dan

Penelitian Bidang Komunikasi

dan InformatikaPengkajian dan Penyusunan

Peraturan mengenai Pengendalian

Menara Telekomunikasi

Jumlah Dokumen 1 Dokumen

Penyusunan dan Pelaksanaan

Standarisasi Pengolahan Jaringan

Komunikasi data dan Pos

Jumlah Dokumen 1 Dokumen

Penyusunan Perda tentang Tata

kelola Teknologi Informasi dan

Komunikasi

Jumlah Perda 1 Perda

Penyusunan Buku Profil

Kab.Minahasa TenggaraJumlah Buku Profil 1 Buku

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan

Perundangan Penyiaran dan KMIP

Tersedianya Fasilitasi

Penyempurnaan Peraturan

Perundangan Penyiaran dan

KMIP

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pengkajian dan Pengembangan

Sistem InformasiJumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen

Pembangunan Comand Center dan

Data Center dan Data Recovery

Center (DRC) di Kabupaten

Minahasa Tenggara

Jumlah Bangunan Kantor 1 bangunan

Pembangunan Kantor Sandi Negara Jumlah Bangunan Kantor 1 bangunan

Pengadaan Tower BTS Jumlah Tower BTS 1 TowerPengadaan Tower Monorof Jumlah Tower RPU 1 TowerPengadaan Repeater Jumlah Reapeter 1 unit

Pengadaan Call CenterTersedianya pelayanan

informasi1 Paket

Pengadaan Jaringan Komunikasi

Pemerintah Kabupaten Minahasa

Tenggara

Jumlah Perangkat Daerah

yang terhubung dengan

Jaringan Internet

43 PD

Penyediaan Akses Internet di Kantor

Pemerintah Kabupten Minahasa

Tenggara

Prosentase meningkatnya

akses internet di Pemkab100%

Pengadaan CCTV di Kota Ratahan Jumlah CCTV yang tersedia 30 Titik

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembangunan Desa Broadband

Terpadu

Tersedianya jaringan atau

akses internet bagi

masyarakat

135 Desa

Penyediaan Akses Internet di

Sekolah dan Puskesmas

Tersedianya Akses Internet

bagi sekolah dan Puskesmas

12

Sekolah/Pusk

esmasPengadaan Aplikasi Informasi dan

Keluhan masyarakat pemerintah

berbasis android (Qlue)

Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi

Pengadaan Website Desa dan

Sistem Informasi Desa dan Kawasan

(SIKEDA)

Jumlah Website Desa dan

SIKEDA

12

Kecamatan

Pengadaan BTS dilokasi blank spotJumlah BTS di lokasi Blank

Spot12 Lokasi

Pengadaan Anjungan Informasi

DigitalJumlah Anjugan Digital 2 buah

Pengadaan Papan Informasi DigitalJumlah Papan Informasi

Digital2 buah

Pengadaan SMS Center Jumlah Aplikasi SMS Center 1 aplikasi

Langganan Koneksi Jaringan

Internet

Jumlah Perangkat Daerah

yang terkoneksi dengan

internet

31 PD

Pembuatan Video Profil Kabupaten

Minahasa Tenggara

Jumlah Video Profil Kab.

MITRA1 Video

Pengadaan Instalasi PNS Box dan

SiMantra

Tersedianyan Instalasi PNS

Box dan Simantra1 Paket

Peningkatan Keamanan Jaringan

(Network Security)


Keamanan Jaringan95%

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengawasan dan Monitoring Menara

Telekomunikasi

Jumlah menara telekomunikasi

yang terawasi29 menara

Pengadaan Server Data Center Jumlah Server Data Center 1 set

Pelayanan Pengaduan Publik Jumlah pengaduan masyarakat15

pengaduanPengumpulan Data dan Informasi

Kominfo

Jumlah Data-data informasi

pembangunan yang tersedia43 PD

Pengelolaan dan Pengembangan

WebsitePemerintah Daerah

Jumlah Informasi Situs

Website Pemerintah Daerah

200

informasi

Pengelolaan Media CenterMedia center yang terkelola

dengan baik1 Kegiatan

Operasional PPID Jumlah Rakor PPID 4 kaliMonitoring dan Evaluasi Frekuensi

Radio

Jumlah Monitoring dan

Evaluasi Frekuensi Radio4 kali

Pelayanan Pemberian Rekomendasi

Pendirian Lembaga Jasa Pos

telekomunikasi dan Frekuensi

Jumlah pemberian

rekomendasi

2

rekomendasi

Pengadaan Peralatan

pengembangan Aplikasi dan

Telematika

Jumlah Peralatan

Pengembangan Aplikasi dan

Telematika

1 Paket

Pendataan Pos dan Telekomunikasi

(Jasa Titipan /Pengiriman, Warnet,

Radio, TV Kabel, Wartel dll)

Jumlah Jasa Pos dan

Telekomunikasi

8 Jasa pos

dan

telekomunika

si

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Penerbitan Surat Ijin

Amatir/Konsensi (SIAR) Radio 2

meter Band Radio Konvensional

Konsesi/Komunikasi Radio Repeater

Base Station Hand Help Unit/ Handy

Talking (HT)

Jumlah Penerbitan surat Ijin 1 Surat Ijin

Program Fasilitasi Peningkatan

SDM Bidang KominfoSosialisasi PNS berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi menuju e-

government

Jumlah ASN yang mengikuti

sosialisasi75 org

Sosialisasi ber-internet sehat dan

aman pada lembaga pendidikan

Jumlah Pelajar yang mengikuti

sosialisasi100 org

Sosialisasi Peraturan Perundangan

Penyiaran, KIP,KIM dan Undang-

undang ITE

Jumlah Masyarakat yang

mengikuti sosialisasi75 org

Bimtek Bidang Aplikasi Telematika,

Postel, Jaringan dan Komunikasi

Data


Bimtek3 org

Soialisasi PersandianJumlah ASN yang mengikuti

sosialisasi150 org

Sosialisasi Penggunaan Frequensi

(opperating prosedur sandi)


sosialisasi50 org

Pembentukan PPIDJumlah Pengurus PPID yang

terbentuk15 org

Pembentukan Dewan dan Relawan

TIK

Jumlah Pengurus Dewan dan

Rewalan TIK12 org

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pembentukan Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM)Jumlah KIM yang terbentuk 12 kelompok

Pembinaan dan Pemberdayaan

Kelompok Informasi Masyarakat

(KIM)

Meningkatnya Jumlah KIM dan

pemberdayaannya6 kelompok

Program kerjasama informasi

dan media massa

Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah

Jumlah Penyebaran Informasi

lewat media

Majalah

1.100 exp,

brosur 2.200

lbr

Majalah 500

exp, brosur

1.000 lbr

Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Jumlah Baliho dan BannerBaliho 6,

Banner 6

Baliho 6,

Banner 6

2 # PENANAMAN MODAL

2 # 1

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

Program Pelayanan



pelayanan publik; Jumlah



0


Umum

Jumlah kebutuhan administrasi

umum60 12 12 3 3 6 50 18 30


Keuangan

Jumalh kebutuhan administrasi

keuangan 60 12 12 3 3 6 50 18 30


Barang dan Jasa


barang dan jasa60 12 12 3 3 6 50 18 30

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Kepegawaian


kepegawaian60 12 12 3 3 0 0 12 20

Penataan KearsipanJumlah penataan kearsipan

kantor60 12 12 3 3 0 0 12 20



Jumlah pelaksanaan rapat

koordinasi dan konsultasi110 22 18 4 0 4 22 26 24




pelayanan publik; Jumlah



100 100%

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan

dinas8 1 2 0 0 0 0 1 13


Kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor18 2 1 0 0 0 0 2 11

Pengadaan Peralatan Gedung KantorJumlah peralatan gedung

kantor19 2 5 0 0 0 0 2 11

Pengadaan Mebeulair Jumlah pengadaan mebeleur 37 7 20 0 20 20 100 27 73



Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

mendapat pemeliharaan rutin

3 2 4 2 2 50 4 133


Aparatur

Persentase PNS yang tidak

pernah mendapat teguran

dari total PNS

100 -


Perlengkapannya

Jumlah PNS yang mendapat

pakaian dinas61 3 20 0 20 20 100 23 38


tertentu / pakaian olah raga

Jumlah PNS yang mendapat


tertentu

62 21 20 0 20 20 100 41 66

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode



Jumlah pengaduan

masyarakat terhadap

kinerja dinas

100 % -

Peningkatan Kualitas SDM Guna

Pelayanan Investasi

Jumlah PNS yang mengikuti

pelatihan, bimtek dll30 7 7 0 1 1 14 8 27

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

Cakupan pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan;laporan/tahun

sesuai peraturan

perundangan

100 - 1


Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja

dan realisasi kinerja6 1 1 0 1 1 100 2 33


Semesteran


semesteran10 2 2 0 0 0 0 2 20


Akhir TahunJumlah laporan akhir tahun 6 1 1 0 0 0 0 0 1 17

Penyusunan Renstra, Renja dan

Indikator Kinerja SKPD

Cakupan penyusunan renstra,

renja dan indikator18 3 3 0 0 0 0 3 17

Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

Jumlah kerjasama

investasi (PMA dan PMDN)#REF!

Peningkatan Promosi Potensi

Unggulan Daerah

Jumlah investor yang

berinvestasi217 30 30 0 2 0 0 30 14

Pengembangan Potensi Unggulan

Daerah

Jumlah investor yang

berinvestasi14 2 2 0 0 0 0 2 14

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah data investor yang

terpantau46 8 3 0 0 0 0 8 17

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

Lama proses perijinan 100 100% #REF!

Memfasilitasi dan Koordinasi

Kerjasama di Bidang Investasi

Jumlah fasilitasi dan koordinasi

kerjasama bidang investasi40 4 1 0 0 0 0 4 10

Penyederhanaan Prosedur Perizinan

dan Peningkatan Pelayanan

Penanaman Modal

Jumlah perizinan industri dan

perdagangan yang diterbitkan2.185 221 221 0 99 99 45 320 15

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah data pelaku usaha 110 20 25 3 0 3 12 23 21Sosialisasi dan Optimalisasi

Penerimaan Tetribusi IMB

Jumlah Bangunan yang

memiliki IMB258 30 30 0 0 0 0 30 12

2 # KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2 # 1DINAS KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

PROGRAM PELAYANAN


Terwujudnya

penatausahaan

kepegawaian dan

keuangan 100 % 100%


Umum

Kebutuhan administrasi umum

yang tersedia 24 bulan 12 bulan 3 bulan 3 bulan


Keuangan

Kebutuhan Administrasi

Keuangan yang tersedia 24 bulan 12 bulan 3 bulan 3 bulan

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Barang dan Jasa

Kebutuhan Adminstsrasi

Barang dan Jasa 24 bulan 12 bulan 3 bulan 3 bulan

Penunjang Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Jumlah pelaksanaan rapat

koordinasi dan konsultasi 24 bulan 12 bulan 3 bulan 3 bulanPROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

Terwujudnya peningkatan


aparatur 100 %


KantorPerlengkapan Gedung Kantor

2 paket 1 paket 1 paket

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor2 paket 1 paket


Kendaraan Dinas/operasional

Kendaraan dinas/operasional

yang terawat 24 bulan 12 bulan 1 paket



Peralatan Gedung Kantor yang

terawat 24 bulan 12 bulan 1 paket


Perlengkapan Gedung Kantor

Kendaraan dinas/operasional

yang terawat 12 bulan 12 bulan

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

gedung kantor yang diperbaiki1 paket 12 bulan

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR


aparatur dalam berpakaian100 %

Pengadaan Pakaian Dnas Harian

(PDH)

Pakaian Dinas Harian46 pasang 16 pasang

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM


DAN KEUANGAN


sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

sesuai peraturan

perundang-undangan 100 %



Dokumen laporan capaian

kinerja2 dokumen 1 dokumen

Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Dokumen laporan keuangan

semeseteran 2 dokumen 1 dokumen

Penyusunan laporan keuangan akhir

tahun

Dokumen laporan keuangan

akhir tahun 2 dokumen 1 dokumen

Penyusunan RENSTRA, RENJA

Perangkat Daerah

Dokumen RENSTRA, RENJA2 dokumen

Penyusunan RKA Perangkat Daerah Dokumen RKA2 dokumen


DAN KESERASIAN KEBIJAKAN

PEMUDA

Tersedianya data potensi

kepemudaan yang akurat100 %

Pendataan potensi kepemudaan Data potensi kepemudaan 1 dokumen

PROGRAM PENINGKATAN

PERAN SERTA


peran serta pemuda 100 %

Pendidikan dan Pelatihan dasar

kepemimpinan pemuda

Pemuda yang terlatih dan

mandiri dalam kepemimpinan 150 orang 60 orang

Fasilitasi temu wicara

pemuda/Seleksi Pemuda dalam

rangka pertukaran pemuda antar

negara

Pemuda yang cerdas dan

berintegritas

13 orang 1 orang

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

pemuda

Hasil karya pemua5 karya tulis

Pameran prestasi hasil karya

pemuda 4 hasil karya

Pembinaan kepramukaan Pelajar yang terlatih, terampil

dan mandiri 600 orang 500 orang 395 orang

PROGRAM PENINGKATAN

UPAYA PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN DAN

KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

Terwujudnya upaya

kewirausahaan pemuda

100 %

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pemuda yang mandiri dan

mampu berwirausahan 760 orang 360 orang

PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN

PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Terlaksananya upaya

pencegahan

penanggulangan narkoba 100 %

sosialisasi/penyuluhan tentang

bahaya narkoba bagi pemuda

Prosentase pemuda dan

pelajar yang memahami dan

tidak terlibat dalam

penyalahgunaan narkoba

100%

PROGRAM PELATIHAN

PASKIBRA

Terlaksnanya pelatihan

paskibra 100 %

seleksi paskibra pelajar yang terlatih dan

terampil 140 orang 70 orang

studi orientasi paskibra pelajar yang terutus dalam

studi orientasi 74 orang 37 orangPROGRAM PENGEMBANGAN

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN

OLAHRAGA

Tersusun dan tersedianya

kebijakan manajemen

olahraga

100 %

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

bimbingan teknis bagi guru olahraga

PNS dan Non PNS

Guru olahraga PNS dan Non

PNS yang memahami

kebijakan dan manajemen

olahraga

70 orang

pelatihan tenaga olahraga tenaga olahraga (pelatih,

juri/wasit, teknisi olahraga)

yang memahami peraturan

dan berkompeten di bidang

oahraga

40 orang

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Terwujudnya pembinaan

dan pemasyarakatan

olahraga 100 %

pelaksanaan identifikasi bakat dan

potensi pelajar dalam olahraga

data pelajar yang memiliki

bakat dan potensi di bidang

olahraga

1 dokumen

identifikasi dan pengembangan

olahraga unggulan daerah

data olahraga unggulan

daerah

1 dokumen

pembibitan dan pembinaan cabang

olahraga

cabang olahraga yang terbina 6 cabang

olahragapemberian penghargaan bagi atlit

olahraga

olahragawan yang berdedikasi

dan berprestasi

8 orang

penyelenggaraan kompetisi olahraga olahragawan yang memiliki

bakat di berbagai cabang

olahraga

10 cabang

olahraga

7 cabang

olahraga

PROGRAM PENINGKATAN


OLAHRAGA



olahraga 100 %

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana olahraga

gedung olahraga 6 paket1 paket

peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana olahraga bangunan

olahraga tertutup permanen

bangunan olahraga tertutup 2 paket

1 paket

2 # KERASIPAN2 # 1 DINAS KERASIPAN

Program Pelayanan


Terpenuhinya Kebutuhan

Administrasi PerkantoranPenyediaan Kebutuhan Administrasi

Umum


Administrasi Umum6

Tesedianya Honorarium

Pegawai Tidak Tetap12 #REF! 3 3 6

Tesedianya ATK 12 #REF! 1 1

Tesedianya Perangko, Materai

dan Benda Pos lainnya12 #REF! 1 1

Tersedianya Alat Rumah

Tangga1 -

Tersedianya Jasa Air Bersih 1

Tersedianya Jasa Internet 12

Tesedianya Jasa Listrik 12 #REF! 1 1 Tesedianya Surat Kabar /

Majalah12 #REF! 1 1

Tersedianya Belanja Paket

Pengiriman-

Tersedianya Jasa Service

Kendaraan Dinas-

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Tesedianya suku cadang

kendaraan dinas dan

operasional

-

Tesedianya pajak kendaraan

bermotor#REF! -

Tesedianya Belanja Cetak

Penggandaan12 #REF! -

Tersedianya Makan minum

rapat12

- Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan

Tesedianya Honorarium

Satuan Pengelola Keuangan Tesedianya Honorarium

Panitia Pelaksana KegiatanTesedianya Honorarium

Satuan Pengelola Keuangan 12 #REF! 3 3 6

Tesedianya ATK 12Tesedianya Belanja Cetak

Penggandaan


Barang dan JasaTesedianya Honorarium

Satuan Pengelola Barang dan

Jasa

12 #REF! 3 3 6

Tesedianya ATK 12 1 1 Tersedianya Cetak dan

Penggandaan 1

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Koordinasi dan KonsultasiTerlaksananya Perjalanan

Dinas Dalam Daerah Tersedianya ATKTerlaksananya Perjalanan

Dinas Luar Daerah#REF! 1




prasarana aparatur daerah


KantorTerasedianya Alat

Penyimpanan (Almari Buku)

Tersedianya Peraltan dan

Mesin (Pengadaan Alat Rumah

Tangga Lainnya (home Use)

Tersedianya GensetTersedianya GordynTersedianya Radio HF/FM

(Handy Talkie)Tersedianya Alat Pendingin

(AC)-

DispenserTersedianya Meja dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Tersedianya Jaringan Internet -

Tersedianya LCD Projector 1

Tersedianya TV 1

Tersedianya Sound System 1

Tersedianya Instalasi Air -Pengadaan Peralatan Gedung

KantorTersedianya Komputer Note

Book/Laptop1 1

Tersedianya USB/Flash Disk 4 -

Tersedianya Komputer Server - -

Tersedianya Komputer Klien - - Tersedianya Peralatan

Personal Komputer (Printer &

Hard Disk)

2 - 1 1

Tersedianya Modem 1 1

Tersedianya Kamera 1

Tersedianya Meja Kerja -

Tersedianya Kursi Kerja -

Tersedianya Kursi Tamu -

Tersedianya Mesin Abesensi -


Gedung Kantor

Tesedianya Bahan Baku

Bangunan 12 0


Kendaraan Dinas/ Opersional

Tersedianya Bahan Bakar

Minyak/ Gas dan Pelumas 12 #REF! 1 1

Tersedianya Jasa Service 12 #REF! 1

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Tersedianya Penggantian Suku

Cadang12 #REF!


Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Service

Laptop,Komputer dan Printer12


AparaturPengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya


Harian (PDH) Keki25

Tersedianya Pakaian Olahraga

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan Penyusunan Laporan Capain Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya ATK 12 #REF!

Tersedianya Penggandaan

Penyusunan LAKIP, Renstra,

Renja, RKA, DPA, SOP & LPPD

8 #REF!

Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

Pengadaan AlmariTersedianya Almari

Penyimpanan BukuPengumpulan Data Tersedianya data #REF!

Tersedianya ATK 12

Tersedianya Belanja Cetak #REF!

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Tersedianya Belanja

Penggandaan#REF!

Tersedianya Makan Minum

Rapat#REF!


Dinas Dalam Daerah12 #REF!

Penyusunan Sistem Katalog Data Tersedianya Katalog Data #REF!

Tersedianya ATK 12 #REF!

Tersedianya Belanja Cetak #REF!Tersedianya Belanja

Penggandaan#REF!


Dinas Luar Daerah12

Pengklasifikasian Data Terklasifikasinya Data

Tersedianya ATK 12 #REF!

Tersedianya Belanja Cetak #REF!Tersedianya Belanja

Penggandaan#REF!


Dinas Dalam Daerah12

Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen /Arsip

Daerah

Pendataan dan Penataan Dokumen /

Arsip Daerah

Tersedianya Data dan

tertatanya dokumen/ arsip

DaerahTersedianya ATK

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode



Program Pemeliharaan Rutin/

Berkala Sarana dan Prasarana

KearsipanPemeliharaan Rutin / Berkala Arsip

Daerah

Tersedianya Bahan Obat-

obatan untuk preservasi1


Kondisi Situasi Data

Tersedianya Laporan Monev

dan Laporan Kondisi situasi

data

12

Tersedianya ATK 12Terlaksananya Perjalanan


Tersedianya Laporan Monev

dan Laporan Kondisi situasi

dataProgram Peningkatan Kualitas

pelayanan informasi

Penyusunan dan penerbitan naskah

sumber arsip

Tersedianya Data dan

tertatanya penerbitan naskah

sumber arsip

60

Tersedianya ATKTerlaksananya Perjalanan


Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan

dilingkungan instansi

Pemerintah/swasta

Terlaksananya

Sosialisasi/Penyuluhan

kearsipan dilingkungan

instansi Pemerintah/swasta

60

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Tersedianya Jasa Tenaga Ahli/

Instruktur/ Narasumber 1

Tersedianya Sewa Gedung 1Tersedianya makan minum

kegiatan1


Budaya Baca dan Pembinaan

PerpustakaanKemasyarakatan Minat Baca

Tersedianya ATK


Dinas Dalam DaerahTerlaksananya Lomba

Mewarnai Tingkat SD dan

Lomba Pidato Tingkat SMSosialisasi / Penyuluhan

Perpustakaan


Sosialisasi / Penyuluhan

PerpustakaanPenyediaan Bantuan Pengembangan

Perpustakaan dan Minat Baca di

daerah

Tersedianya Honorarium

Pengelola Perpustakaan

Tersedianya Jasa

Paket/Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan

Pustakawan


Dinas Dalam DaerahTerlaksananya Perjalanan

Dinas Dalam Daerah

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengadaan Buku

Tersedianya Buku Ilmu

Pengetahuan Umum dan Buku

Peraturan Perundang-

undangan

1

Belanja Modal Aset Tetap lainnya -

Pengadaan Buku1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring

Koleksi Bahan Pustaka3 URUSAN PILIHAN3 1 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3 1 1DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANANOutcome : Meningkatnya

Kinerja Pelayanan Publik ;

Jumlah Pengaduan

Masyarakat terhadap

Kinerja Dinas

0 0 0 0 0,00%

1PENYEDIAAN JASA SURAT

MENYURAT

Output : Terselenggaranya

kegiatan surat menyurat di

SKPD

100

2PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Output : Tesedianya jasa

komunikasi, sumberdaya air

dan listrik di SKPD

12

3PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

Output : Tersedianya

peralatan dan perlengkapan

kantor

100

PROGRAM PELAYANAN


I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

4

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN

DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS

/ OPERASIONAL


pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas / operasional

100

5PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN

KANTOR


ruang kantor yang bersih dan

sehat

100

6 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

Output : Tersedianya ATK

untuk administrasi

perkantoran

100

7PENYEDIAAN BARANG CETAKAN

DAN PENGGANDAAN

Output : Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan

untuk administrasi

perkantoran

100

8

PENYEDIAAN KOMPONEN

INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR


instalasi listrik dan penerangan

bangunan kantor

100

9

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG -

UNDANGAN

Output : Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

100

#PENYEDIAAN MAKNAN DAN

MINUMAN


makanan dan minuman untuk

rapat dan pelayanan tamu

kantor

100

1PENYEDIAAN KEBUTUHAN

ADMINISTRASI UMUM



Perkantoran Yang Optimal

100 100 12 3 3 3 3 6 50,00%

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


ADMINISTRASI KEUANGAN


Kegiatan Penatausahaan dan

Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Landasan Hukum

tentang Keuangan Negara dan

Keuangan Daerah

12 12 12 3 3 6 50,00%


ADMINISTRASI BARANG DAN JASA


Kegiatan Penatausahaan dan

Pengelolaan Aset serta

Pemeriksaan Terhadap Hasil

Pekerjaan / Pengadaan

12 12 12 3 3 6 50,00%


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Output : Tersedianya ASN

Yang Profesional dan

Berkualitas

100 100 12 3 3 6 50,00%

5 PENATAAN KEARSIPAN

Output : Tersusunya

Dokumen Arsip Yang Tertib,

Teratur dan Mudah Diakses

100 100 12 3 3 6 50,00%

6PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI

DAN KONSULUTASI

Output : Terlaksanaannya

Kegiatan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi dalam Kabupaten,

di Provinsi maupun di Pusat

100 100 12 3 3 6 50,00%

Outcome : Meningkatnya


Jumlah Pengaduan

Masyarakat terhadap

Kinerja Dinas

0PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

1PENGADAAN PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

Output : Tersediannya

Perlengkapan Kantor Yang

Memadai

100 100 100 0 0,00%

2PENGADAAN PERALATAN GEDUNG

KANTOR


Peralatan Gedung Kantor Yang

Berkualitas

100 100 100 0 0,00%

3 REHABILITASI GEDUNG KANTOR

Output : Tingkat

Pemanfaatan Gedung Kantor

Yang Lebih Lama

100 100 100 0 0,00%

4PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA

KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

Output : Terpeliharanya

Kualitas Kendaraan Dinas /

Operasional Yang Layak

Digunakan

100 100 12 6 6 50,00%


PERALATAN GEDUNG KANTOR


Kondisi Gedung Kantor Yang

Layak Pakai

100 100 12 6 6 50,00%

Outcome : Peningkatan

Disiplin, Kompeten,

Profesionalisme dan

Kepribadian ASN

100

1PENGADAAN PAKAIAN DINAS

BESERTA PERLENGKAPANNYA

Output : Terwujudnya Disiplin

ASN Dalam Keseragaman dan

Kelengkapannya

100 100 100

2PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS

HARI - HARI TERTENTU


pengadaan pakaian khusus

hari - hari tertentu

100 100 100

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

3PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS

LAINNYA


pengadaan pakaian khusus

lainnya

100 100 100


Kapasitas Sumberdaya

Aparatur SKPD

2

1PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

FORMAL


pendidikan dan pelatihan

formal bagi ASN DKP

2 1 2

Outcome : Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

15

1

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI

KINERJA PD

Output : Tersusunnya

Laporan Capaian Kinerja dan

Pertanggung Jawaban PD

5 3 1

2PENYUSUNAN PELAPORAN

KEUANGAN SEMESTERAN


Laporan Laporan Keuangan

Semester I

5 3 1


PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN


Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

5 3 1


KEUANGAN TAHUNAN


Laporan Keuangan Tahunan5 3 1

5 PENYUSUNAN RKA Output : Tersesusunnya RKA 5 3 1

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM


PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Ekonomi Masyarakat

dalam Pengelolaan

Kawasan Pesisir

3

1 PEMBINAAN PEREMPUAN PESISIR


Kegiatan Pembinaan bagi

Perempuan di Wilayah Pesisir

1

2

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

EKONOMI KELOMPOK MASYARAKAT

PESISIR


Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Ekonomi

Kelompok Masyarakat Pesisir

5 3 3

3

PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN

EKONOMI KELOMPOK MASYARAKAT

PESISIR

Output : Jumlah Fasilitas

Sarana / Prasarana di Wilayah

Pesisir

5 3 3

4KEGIATAN PELATIHAN

TRANSPLANTASI TERUMBU KARANG

Output : Terlaksanananya

Kegiatan Pelatihan

Transplantasi Terumbu Karang

5 3 3

5PELATIHAN USAHA PENGOLAHAN

GARAM RAKYAT

Output : Terlaksanananya

Kegiatan Pelatihan Usaha

Pengolahan Garam Rakyat

5 3 3

6GERAKAN BERSIH PANTAI DAN

LAUT


Gerakan Bersih Pantai dan

Laut

5 3 3

7 PERINGATAN HARI NUSANTARAOutput : Terlaksananya

Peringatan Hari Nusantara5 3 3

PROGRAM PEMBERDAYAAN

EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

8

KEGIATAN PENCADANGAN LOKASI

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

KAB. MINAHASA TENGGARA


Kegiatan Konservasi di

Perairan Kab. Minahasa

Tenggara

5 3 3

9

PENDATAAN / INVENTARISASI

POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN

DAN PERIKANAN

Output : Data Potensi dan

Inventarisasi Sumberdaya

Kelautan

5 3 3

#REHABILITASI KAWASAN

MANGROVE

Output : Jumlah Wilayah

Kawasan Mangrove5 3 3


Partisipasi Pemerintah dan

Masyarakat Dalam

Pengawasan dan

Pengendalian SDKP

25

1

PEMBINAAN KELOMPOK

MASYARAKAT

PENGAWAS(POKMASWAS) SDKP


Kegiatan Pembinaan Kelompok

Masyarakat Pengawas

(Pokmaswas) SDKP

50

2

PEMBENTUKKAN KELOMPOK

MASYARAKAT SWAKARSA

PENGAMANAN SDKP

Output : Jumlah Kelompok

Masyarakat Pengawas

(Pokmaswas) yang Dibentuk

oleh SDKP

25

PENINGKATAN PENGAWASAN

SUMBERDAYA KELAUTAN DAN

PERIKANAN


Masyarakat Pengawas

(Pokmaswas) yang Dibentuk

oleh SDKP

PROGRAM PEMEBERDAYAAN

MASYARAKAT DALAM

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN SDKP

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

PENGADAAN PERALATAN

PENGAWASAN

250

REHABILITASI GEDUNG

PENGAWASAN


kegiatan rehabilitasi gedung

pengawasan

3PENDAMPINGAN KEPADA

KELOMPOK PENGAWAS

Output : Jumlah Fasilitas /

Sarana Prasarana Bagi

POKMASWASPENGADAAN PERLENGKAPAN

BIDANG PENGAWASAN


Sarana Pengawasan SKPDOutcome : Presentasi

wilayah perairan bebas

IUU fishing dan kegiatan

yang merusak SDKPPENGAWASAN PENANGKAPAN,

BUDIDAYA, P2HP, PESISIR DAN

LINGKUNGAN HIDUP

Output : Terwujudnya

Pengawasan Terhadap

Pengelola SDKP (tangkap,

budidaya, P2HP)

5

1

PENYULUHAN HUKUM DALAM

PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA

LAUT

Output : Jumlah Masyarakat

Yang Mengikuti Penyuluhan

Hukum Dalam Pendayagunaan

Sumberdaya Laut

10 12 0,00%

2PENGAWASAN KE PENGELOLA SDKP

(TANGKAP, BUDIDAYA dan P2HP)


Pengawasan Terhadap

Pengelola SDKP (tangkap,

budidaya, P2HP)

12 6 50,00%

PROGRAM PENINGKATAN

KESADARAN HUKUM DALAM

PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA

LAUT

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Jumlah Bibit Ikan Unggul821146 845000 684288 3525165 3509100 7034265 ###### 7879265 959,54%

1PENGEMBANGAN BIBIT IKAN

UNGGUL

Output : Tersedianya benih

unggul dan pakan bagi

pokdakan

25 0,00%

2 RESTOCKINGOutput : Tersedianya benih

ikan pada perairan umum5 0,00%

3PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK

TANI PEMBUDIDAYA IKAN


Sarana / Prasaran Bagi

Pembudidaya

100,00%

4PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

PERIKANAN BUDIDAYA

Output : Jumlah Pokdakan

Yang Dibina75 15 10 15 15 150,00%

5 PENGADAAN PAKAN IKAN


Kegiatan Pengadaan Pakan

Ikan

50,00%

6 PENGADAAN CALON INDUK


Kegiatan Pengadaan Calon

Induk

50,00%

7

KEGIATAN PENGEMBANGAN

UPR/HSRT Di SENTRA BUDIDAYA

IKAN AIR TAWAR

Output : Jumlah Fasilisat

Sarana Prasarana UPR/HSRT

yang terbangun

10

8 KEGIATAN PENGEMBANGAN BBI


Sarana Prasarana BBI yang

terbangun

0,00%

9PELATIHAN TEKNIS PERBENIHAN

IKAN MAS/NILA KEPADA UPR/HSRT


kegiatan pelatihan teknis

perbenihan ikan mas/nila bagi

UPR/HSRT

1 0,00%


BUDIDAYA PERIKANAN

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Jumlah Produksi Perikanan

Tangkap

39000 40250 38200 8809,5 10805,5 19615 51,35% 59865 153,50%

1 PENGADAAN KAPAL


Sarana Prasarana Perikanan

Tangkap

50

2MOTORISASI MESIN KAPAL /

PERAHU


Nelayan Penerima Mesin Kapal

/ Perahu

100

3 PENGADAAN RUMPONOutput : Jumlah Kelompok

Nelayan Penerima Rumpon50

4 PENGADAAN ALAT TANGKAP BAGANOutput : Jumlah Kelompok

Nelayan Penerima Bagan50

5 PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU

Output : Jumlah Bangunan

Tambatan Perahu Yang

Terbangun

2

6PELATIHAN KEWIRASWASTAAN

USAHA NELAYAN


Nelayan Yang Mengikuti

Pelatihan

5

7PENGUATAN KELEMBAGAAN

KELOMPOK NELAYAN


Nelayan Yang Mengikuti

Pelatihan

5

8 PEMBUATAN KARTU NELAYANOutput : Jumlah Nelayan yang

memiliki kartu Nelayan600

9 PENGEMBANGAN PPI BELANG


Sarana Prasarana yang

dibangun di PPI

5


PERIKANAN TANGKAP

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Produksi Pengolahan &

Pemasaran Hasil Perikanan

475 512 450 50,8 74,2 125 27,78% 575 26,32%

1

KEGIATAN PENGADAAN SARANA

PENGOLAHAN & PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

Output : Jumlah Sarana

Pengolahan Hasil Perikanan50

2KEGIATAN PELATIHAN

PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Output : Jumlah Poklasar

yang mengikuti pelatihan dan

pembinaan mutu pengolahan

hasil perikanan

5

3

PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

HASIL PERIKANAN

Output : Jumlah Poklasar

yang mengikuti pelatihan

Peningkatan Kualitas Produksi

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

5

REHABILITASI TEMPAT

PENGOLAHAN HASIL PERIKANANOutput :

4

KEGIATAN PENGADAAN INSTALASI

LISTRIK UNTUK ABF DAN PABRIK

ES


Kapasitas Listrik pada Fasilitas

Pengolahan

5

KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR

KELILING DI GEDUNG SENTRA

PENGOLAHAN

Output : Tersedianya fasilitas

pengamanan di sentra

pengolahan

50

6KEGIATAN LOMBA MASAK SERBA

IKAN


kegiatan lomba masak serba

ikan

40

PROGRAM OPTIMALISASI

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

PRODUKSI PERIKANAN

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

7

KEGIATAN STUDI BANDING KE

SENTRA PENGOLAHAN HASIL

PERIKANAN

Output : Terlaksananya studi

banding ke Sentra pengolahan

hasil perikanan

15

10000 148,32 9900 8,8 9,56 18,36 0,19% 166,68 1,67%

3750 3959,96 3600 1119 1194 2313 64,25% 6272,96 167,28%

1

PENGEMBANGAN KAWASAN

MINAPOLITAN PERIKANAN

BUDIDAYA


Kawasan Baerbasis Perikanan

Budidaya

5

2

PENGEMBANGAN SARANA

PRASARANA BUDIDAYA LAUT, AIR

PAYAU, AIR LAUT

Output : Jumlah pokdakan

penerima sarana prasarana

budidaya laut, air payau, air

laut

1

3

KEGIATAN PERCONTOHAN

BUDIDAYA IKAN DI KOLAM AIR

TAWAR


kawasan percontohan

budidaya ikan air tawar

50

4


BUDIDAYA IKAN DENGAN PADI

(MINAPADI)


kawasan budidaya ikan

dengan sistem Minapadi

40

5


BUDIDAYA RUMPUT LAUT -

METODE LONGLINE


Yang Membudidayakan

Rumput Laut

15

7

PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI

(DI SENTRA PERIKANAN BUDIDAYA

/ KAWASAN MINAPOLITAN)

Output : Tersedianya Jalan

Produksi Budidaya1


KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR

Outcome : Jumlah

Produksi Perikanan

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

8

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR

PAYAU, AIR TAWAR


kegiatan pembinaan dan

pengembangan kawasan

budidaya laut, air payau, air

tawar

5

Outcome : Jumlah Orang

Yang Mengikuti Sosialisasi

/ Pameran

1

KEGIATAN PAMERAN DAN

KONFERENSI KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Output : Keikutsertaan dalam

kegiatan pameran; Jumlah

Pengunjung Pameran

5 3 0,00%

2RAKERNIS KELAUTAN DAN

PERIKANAN SE SULAWESI UTARA

Output : Keikutsertaan DKP

Kab. Mitra Pada Rekernis 3 1 1 1 100,00%

Outcome : Jumlah

Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan Pengolahan

Data

1PENDAMPINGAN PENGOLAHAN

DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Output : Jumlah Dokumen

Data Kelautan dan Perikanan5 3

2 PENYUSUNANA RENSTRA PDOutput : Terpenuhinya

Susunan Renstra SKPD1

3PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN PD

Output : Terpenuhinya

susunan dokumen

perencanaan

5 3

4PENYUSUNAN DOKUMEN

PELAPORAN DAN EVALUASI PD

Output : Terpenuhinya

laporan dan evaluasi kinerja

SKPD

1

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

SOSIALISASI SUMBERDAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGOLAHAN DATA

DAN INFORMASI PERENCANAAN

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

5

KEGIATAN PENETAPAN DAN

PENANDATANGANAN PERJANJIAN

KINERJA


Kegiatan Penandatanganan

Perjanjian Kinerja SKPD

1 1

6

MONITORING, EVALUASI, DAN

PELAPORAN KINERJA SKPD AKHIR

TAHUN


Kegiatan Monev dan Laporan

Capaian Kinerja Terhadap

Kinerja Bidang Kelautan Dan

Perikanan

1

7 PENYUSUNAN DAK


Program dan Kegiatan DAK

Sesuai Pedoman Teknis

5 3

8 PENYUSUNAN RKA


Program dan Kegiatan Tahun

2019



Jumlah Pengaduan

Masyarakat terhadap

Kinerja Dinas

0 0 0 0


MENYURAT



SKPD

100





dan listrik di SKPD

12

PROGRAM PELAYANAN


I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


PERLENGKAPAN KANTOR



kantor

100

4



/ OPERASIONAL




100


KANTOR



sehat

100



untuk administrasi

perkantoran

100


DAN PENGGANDAAN



untuk administrasi

perkantoran

100

8

PENYEDIAAN KOMPONEN


BANGUNAN KANTOR



bangunan kantor

100

9



UNDANGAN




100


MINUMAN




kantor

100

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


ADMINISTRASI UMUM




100


DAN KONSULUTASI





100



Jumlah Pengaduan

Masyarakat terhadap

Kinerja Dinas

0






Digunakan

100



Jumlah Pengaduan

Masyarakat terhadap

Kinerja Dinas

0 0 0 0


MENYURAT



SKPD

100

PROGRAM PENINGKATAN SARANA


PROGRAM PELAYANAN


I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode





dan listrik di SKPD

12


PERLENGKAPAN KANTOR



kantor

100

4



/ OPERASIONAL




100


KANTOR



sehat

100



untuk administrasi

perkantoran

100


DAN PENGGANDAAN



untuk administrasi

perkantoran

100

8

PENYEDIAAN KOMPONEN


BANGUNAN KANTOR



bangunan kantor

100

9



UNDANGAN




100

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


MINUMAN




kantor

100


ADMINISTRASI UMUM




100 12 6 50%


DAN KONSULUTASI





100 0,00%



Jumlah Pengaduan

Masyarakat terhadap

Kinerja Dinas

0






Digunakan

100

3 2 PARIWISATA

3 2 1DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAANProgram Pelayanan


Terlaksananya adm

perkantoran yang baik60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan


Umum

Tersedianya kebutuhana adm

umum60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA


I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Keuangan


keuangan60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan


Barang dan Jasa


barang dan jasa60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan


Kepegawaian


kepegawaian60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Penyediaan Jasa KearsipanTersedianya kebutuhan jasa

kerarsipan60 Bulan 12 Bulan



Tersedianya Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan




Prasarana Penunjang

operasional kantor

20 Unit 20 Unit 21 Keg 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan

operasional kantor1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit


kantor

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor 7 Unit 1 Unit 13 Unit 1 Unit 3 Unit 1 unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan gedung

kantor 19 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit



Tersedianya pemeliharaan

berkala kendaraan operasional

kantor

24 Bulan 24 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 12 Bulan 36 Bulan 12 bulan 12 Bulan

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Tersedianya rehabilitasi

gedung kantor1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket

Program peningkatan disiplin

aparatur

Terlaksananya peningkatan

disiplin aparatur37 Orang 37 Orang 55 Pasang


perlengkapannyaTersedianya pakaian dinas 12 Orang 25 Orang 25 Pasang 25 Pasang 25 Pasang

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari

tertentu

Tersedianya pakaian hari-hari

tertentu50 Pasang 25 Pasang 30 Pasang 30 Pasang 30 Pasang




sumber daya aparatur1 Keg 1 Keg

Pendidikan dan pelatihan formalTersedianya Pendidikan dan

Pelatihan ASN1 Keg 1 Keg

Program peningkatan

pengembangan sistem


keuangan

Terlaksananya laporan

keuangan

2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok


dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersedianya laporan kinerja

SKPD1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran

Tersedianya laopran prognosis

tiap semester1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Program pengembangan

pemasaran pariwisata

Terlaksanaya Pameran

promosi luar daerah5 Pameran 5 Pameran 6 Pameran 1 Pameran2 pameran 2 Pameran 2 Pameran2 Pameran

Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar

negeri

Tersedianya pameran di dalam

dan luar daerah10 Pameran 10 Pameran 6 Pameran 1 Pameran 2 Pameran 2 Pameran 2 Pameran 2 Pameran 2 Pameran


destinasi pariwisata


destinasi pariwisata12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 3 Keg 4 Keg 4 keg 4 Keg

Pengembangan objek pariwisata

unggulan

Tersedianya objek wisata

unggulan24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana pariwisata

Tersedianya sarana dan

prasarana pariwisata3 Keg 3 Keg 1 Paket 1 Keg 3 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengembangan daerah tujuan

wisata

Tersedianya pengembangan

daerah tujuan wisata 12 Kec 12 Kec 12 Kec 12 Kec 12 Kec 12 Kec

Penataan Kawasan Pariwisata Tersedianya Kawasan wisata 5 Paket 1 Paket 3 Paket 3 Paket


Kemitraan


SDM Pariwisata4 Keg 2 Keg 2 Keg 1 Keg 1 keg 2 Keg 2 Keg

Pengembangan sumber daya

manusia dan profesionalisme bidang

pariwisata

Tersedianya falisitas untuk

duta-duta pariwisata4 Keg 2 Keg 2 keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 2 Keg

Program Pengembangan Nilai

Budaya

Terlaksananya Pengembangan

nilai Budaya2 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 3 Keg 3 Keg

Pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerah

Tersedianya fasilitas

pelestarian budaya daerah2 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 3 keg 3 Keg

Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Terlaksanananya pengelolaan

kekayaan budaya daerah10 Keg 10 Keg 5 Keg 3 Lokasi 2 Keg 5 Keg 5 keg 5 Keg

Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

Tersedianya pemeliharaan

situs-situs budaya6 Lokasi 6 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi

Pengembangan kebudayaan dan

pariwisata

Tersedianya sarana

pengembangan budaya dan

pariwisata

4 Keg 4 Keg 2 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 2 Keg

Seminar dalam rangka revitalisasi

budaya lokal

Tersedianya seminar dalam

rangka revitalisasi budaya

lokal

1 Keg 1 Keg 1 keg 1 Keg

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Terlaksananya penyelengaraan

festival budaya daerah1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival

Budaya Daerah

Tersedianya sarana

penyelenggaraan festival adat

budaya

1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 keg

4URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG4 1 ADMINISTRASI

4 1 2 SEKRETARIAT DPRDTerlaksananya

Otonomisasi Daerah100 0

Program pelayanan Administrasi

Perkantoran

Peningkatan pelayanan

publik100 12 100 91 82 0 0 173 173,00 185 185


Administrasi umun

Terpenuhinya kebutuhan

administrasi729 146 134 55 50 0 0 105 78,36 251 34

Honorarium Ajudan Sespri Tersedianya Honor Ajudan 12 12 12 3 3 6 50,00 18 150Honorarium Pegawai Honor Tidak

TetapTersedianya Honor PTT 12 12 12 3 3 6 50,00 18 150

Belanja Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos LainnyaTersedianya Materai 60 12 12 3

25 41,67 17 28

Belanja Peralatan KebersihanTersedianya Peralatan

Kebersihan20 4 4 1

23 75,00 7 35

Belanja Bahan obat-obatan 60 12 0 0 0 0 12 20

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tersedianya Alat Listrik 60 12 12 0 - 12 20

Belanja Listrik Tersedianya Listrik 1 Tahun 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28

Belanja Surat kabar dan Majalah Tersedianya Surat Kabar 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Belanja Kawat/Faximili,Internetdll Tersedianya Jasa Internet 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28

Belanja jasa TV LanggananTersedianya Jasa TV

Langganan60 12 12 3

25 41,67 17 28

Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor/Jasa Service

Tersedianya Kendaraan yang

Prima25 5 5 3

36 120,00 11 44

Belanja Penggantian Suku CadangTersedianya Kendaraan yang

Prima25 5 5 3

36 120,00 11 44

Belanja BBM gas dan PelumasTersedianya BBM gas dan

Pelumas60 3

36 6 10

Belanja Jasa KIR 5 3 3 6 6 120

Belanja pajak kendaraan bermotor Terbayarnya Pajak Kendaraan 5 33

6 6 120

Belanja STNK Terbayarnya STNK 5 3 3 6 6 120

Belanja cetak Tersedianya Belanja Cetak 5 3 3 6 6 120

Belanja PenggandaanTersedianya dana

Penggandaan60 12 12 3

36 50,00 18 30

Belanja Makanan dan Minuman

Rapat5 3

36 6 120


tamu5 3

36 6 120

Belanja Medical Chek Up 5 0 0 0 0 0Penyediaan Kebutuhan

Administrasi keuangan

Kelancaran proses administrasi

keuangan480 84 84 12 14 0 0 26 30,95 110 23

Honorarium pengelola satuan

keuanganTersedianya Honor 240 48 48 3

811 22,92 59 25

Belanja Alat Tulis KantorTersedianya ATK bag

Keuangan60 12 12 3

25 41,67 17 28

Belanja Cetak Tersedianya Barang Cetakan 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Belanja Penggandaan Tersedianya Penggandaan 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya60 0 0 0


administrasi barang dan Jasa

Kelancaran proses dokumen

barang & jasa300 13 3 4 0 0 7 53,85 7 2

Honorarium satuan pengelola

barang dan jasaTersedianya Honor 60 12 12 3 3 6 50,00 18 30

Belanja ATK Tersedianya ATK 60 0 0 0

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tersedianya Alat Listrik 60 0 0 0

Belanja cetak Tersedianya Bahan Cetak 60 1 1 1 100,00 1 2


Penggandaan60 0 0 0


Perkantoran

Tertatanya dokumen

kepegawaian180 0 36 9 6 0 0 15 41,67 15 8

Belanja Alat tulis Kantor Tersedianya ATK 60 12 3 2 5 41,67 5 8

Belanja Cetak Tersedianya Bahan Cetak 60 12 3 2 5 41,67 5 8


Penggandaan60 12 3 2 5 41,67 5 8

Penataan Kearsipan

Tertatanya arsip surat

menyurat dan dokumen

lainnya

60 0 12 3 2 0 0 5 41,67 5 8

Belanja Alat Tulis Kantor 60 12 3 2 5 41,67 5 8

Belanja cetak 0 0

Belanja Penggandaan 0 0Penunjang Pelaksanaan Rapat


Terfasilitasinya kegiatan

koorinasi dan konsultasi205 41 41 9 6 0 0 15 36,59 56 27

Belanja ATK 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Rapat25 5 5 0 0 - 5 20

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah60 12 12 3 2 5 41,67 17 28

Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah60 12 12 3 2 5 41,67 17 28


Prasarana AparaturPeningkatan Mutu 100 2474 20 5 2 0 0 7 35,00 2481 2481

Pengadaan Perlengkapan

Gedung KantorPeningkatan kinerja 29 24 14 3 1 0 0 4 28,57 28 97

Belanja Modal Peralatan mesin

pengadaan alat kursi kerja kantor5 5 1 0 0 0 - 5 100

Belanja modal Peralatan dan

Mesin/pengadaan Meubelair 5 5 1 0 1 1 100,00 6 120

Belanja modal Peralatan dan

Mesin/pengadaan Personal

Computer

5 4 1 0 0 0 - 4 80

Belanja Modal peralatan dan Mesin

pengadaan Alat rumah tangga

lainnya(home use)

6 5 5 1 0 1 20,00 6 100

Belanja modal peralatan dan mesin

pengadaan meja kerja pejabat6 5 5 1 0 1 20,00 6 100

Belanja modal peralatan dan mesin

pengadaan Peralatan Studio Video

dan Film

2 1 1 0 1 100,00 1 50

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengadaan Peralatan gedung

kantorPeningkatan kinerja aparatur 90 36 1 0 0 0 0 0 - 36 40

Belanja Modal peralatan dan mesin

pengadaan Alat Kantor/Mesin hitung50 1 1 0 0 0 - 1 2

Belanja Modal peralatan dan mesin

pengadaan Alat Kantor/Personal

komputer

40 35 0 0 0 0 35 88


mobil jabatanKelancaran pelayanan publik 12040 2408 0 2 0 0 0 2 2410 20

Belanja Jasa Service 15 2 1 0 1 3 20

Belanja Penggantian Suku Cadang 25 6 1 1 7 28Belanja Bahan Bakar Minyak Gas

dan pelumas12000 2400 0 0 2400 20


gedung kantorPeningkatan kinerja aparatur 79 2 2 0 0 0 0 0 - 2 3

Belanja BBM gas dan Pelumas 9 2 2 0 - 2 22Belanja jasa Peralatan dan

perlengkapan kantor60 0 0 0

Belanja Bahan Baku Bangunan 5Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan5

Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional

Falisitas ruangan yang

memadai8 4 3 0 1 0 0 1 33,33 5 63

Pengadaan Kendaraan Dinas 5 3 1 0 1 1 100,00 4 80Belanja Modal gedung dan

bangunan-pengadaan bangunan

gedung kantor

2 1 0 0 0 - 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Belanja Modal Pengadaan Tanah

untuk bangunan gedung kantor1 1 1 0 0 0 - 1 100


AparaturPNS yang disiplin 100 68 133 0 97 0 0 97 72,93 165 165

Pengadaan Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya

Jumlah PNS yg disiplin

berseragam739 68 133 0 97 0 0 97 72,93 165 22

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 238 34 36 0 36 36 100,00 70 29

Belanja Pakaian Olahraga 238 34 36 0 36 36 100,00 70 29

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 238 36 0 0 - 0 0

Belanja Atribut Pengadaan PIN 25 buah 25 0 25 25 100,00 0

Program peningkatan Kapasitas

Sumber Daya aparaturJumlah dokumen laporan 100 0 18 0 11 0 0 11 61,11 11 11


Peraturan Perundang-UndanganLaporan ikhtisar kinerja 15 0 18 0 11 0 0 11 61,11 11 73

Belanja Alat Tulis Kantor 5 1 0 0 0 - 0 0

Belanja Perjalanan Dinas 5 1 0 0 0 - 0 0Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi

Bimtek PNS5 16 0 11 11 68,75 11 220


Lembaga DPRD

Adanya peningkatan kapasitas

lembaga DPRD100 420 5346 12 5233 0 0 5245 98,11 5665 5665

Hearing dan Dialog dengan

pejabat dan pemerintah

daerah/tokoh

masyarakat/tokoh agama

20 15 19 0 0 0 0 0 - 15 75

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Belanja ATK 5 3 4 0 - 3 60

Belanja Cetak 5 5 3 0 - 5 100

Belanja Makan Minum Rapat 10 7 12 0 - 7 70Rapat-rapat Alat Kelengkapan

Dewan30 8 16 0 4 0 0 4 25,00 12 40

Belanja ATK 5 3 4 0 - 3 60

Belanja Makan Minum Rapat 25 5 12 4 4 33,33 9 36

Pembahasan Ranperda 75 54 15 0 1 0 0 1 6,67 55 73

ATK 25 18 5 0 - 18 72

Cetak dan Penggandaan 25 18 5 0 - 18 72

Belanja Makan Minum Rapat 25 18 5 1 1 20,00 19 76

Rapat-rapat Paripurna Jumlah dokumen 65 26 6 0 4 0 0 4 66,67 30 46

Belanja Alat Tulis Kantor 5 3 0 0 3 60

Belanja Jasa rohaniawan 5 3 0 0 3 60

Belanja cetak 5 3 0 0 3 60Belanja makanan dan Minuman

Rapat/Tamu50 17 6 4 4 66,67 21 42

Kegiatan Reses Jumlah dokumen 40 8 12 0 0 0 0 0 - 8 20

Belanja Alat Tulis Kantor 5 1 3 0 - 1 20Belanja Perangko, Materai dan

Benda Pos Lainnya5 1 3 0 - 1 20

Belanja Cetak 5 1

Belanja Penggandaan 5 1

Belanja Sewa Tenda 5 1 0 1 20

Belanja Sewa Sound System 5 1Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan5 1 3 0 - 1 20

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Daerah5 1 3 0 - 1 20

Sosialisasi/Pameran Legislatif 20 12 4 0 4 0 0 4 100,00 16 80

Belanja Jasa Dekorasi 5 3 1 1 1 100,00 4 80

Belanja Cetak 5 3 1 1 1 100,00 4 80Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat5 3 1 1 1 100,00 4 80


Tamu5 3 1 1 1 100,00 4 80

Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam Daerah40 31 28 7 9 0 0 16 57,14 47 118

Belanja Alat Tulis Kantor 5 3 1 0 - 3 60

Belanja sewa sarana mobilitas 5 1 0 - 0 0Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah5 3 1 0 - 3 60


Daerah25 25 25 7 9 16 64,00 41 164


Negeri

Rapat paripurna HUT Kabupaten Suksesnya HUT 55 40 5209 0 5208 0 0 5208 99,98 5248 9542

Belanja Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 5 4 1 0 - 4 80

Belanja Cetak Tersedianya Barang Cetakan 5 4 1 1 1 100,00 5 100

Belanja jasa kesenian Tersedianya Jasa Kesenian 5 4 1 1 1 100,00 5 100

Jasa Dekorasi Tersedianya Jasa Dekorasi 5 4 1 1 1 100,00 5 100

Belanja Sewa AC Tersedianya Jasa Sewa AC 5 4 1 1 1 100,00 5 100

Belanja sewa rumah/gedungTersedianya Dana Sewa

Gedung5 0 0 0

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Belanja sewa sound systemTersedianya Dana Sewa Sound

System5 4 1 1 1 100,00 5 100

Belanja sewa Pakaian Adat Tersedianya Pakaian Adat 5 4 1 1 1 100,00 5 100

Belanja sewa Kursi Tersedianya Kursi 5 4 1 1 1 100,00 5 100

Belanja Sewa Tenda Tersedianya Tenda 5 4 1 1 1 100,00 5 100

Belanja makan minum tamuTersedianya Makanan

Minuman Kegiatan5 4 5200 5200 5200 100,00 5204 104080

Asuransi Kesehatan Pimpinan

dan Anggota DPRD 10 6 26 0 0 0 0 0 - 6 60

Belanja Alat Tulis Kantor 5 3 1 0 - 3 60

Belanja Premi Asuransi 5 3 25 0 - 3 60Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi KomisiPeningkatan Kapasitas 380 220 11 4 3 0 0 7 63,64 227 60

Belanja Alat Tulis Kantor 125 16 1 1 1 100,00 17 14Belanja makanan dan minuman

rapatAdanya Anggaran 5 4 0 0 4 80


DaerahPeningkatan Kapasitas 125 100 0 0 100 80


DaerahPeningkatan Kapasitas 125 100 10 3 3 6 60,00 106 85

Bimbingan Teknis Peningkatan

Kapasitas DPRDPeningkatan Kapasitas 125 0 2 1 0 0 0 1 50,00 1 1

Belanja Bimbingan Teknis 125 2 1 1 50,00 1 1

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Peraturan daerah yang

disahkan100 30 13 0 0 0 0 0 - 30 30

Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

Adanya Perda yang

disahkan15 5 3 0 0 0 0 0 - 5 33

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Belanja ATKAdanya Kelancaran Proses

dokumen5 2 1 0 - 2 40

Belanja Makan dan Minum Pelatihan 5 2 1 0 - 2 40


Daerah5 1 1 0 - 1 20

Kajian peraturan perundang-

undangandaerah terhadap

peraturan perundang-undangan

yang baru,lebih tinggi dan

keserasian antar

peraturanperundang-undangan

daerah

Peningkatan pelayanan 55 25 10 0 0 0 0 0 - 25 45

Belanja ATK Tersdianya ATK 5 2 1 0 - 2 40

Belanja Cetak 5 2 1 0 - 2 40

Belanja Penggandaan 5 2 1 0 - 2 40Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat5 2 1 0 - 2 40

Belanja Sewa Tenda 5 2 1 0 - 2 40

Belanja Sewa Sound System 5 3 1 0 - 3 60Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan5 3 1 0 - 3 60

Belanja Jasa Konsultasi Naskah

AkademikAdanya Produk Hukum 10 3 1 0 - 3 30

Belanja Jasa Tenaga Ahli Tersedianya Jasa Tenaga Ahli 5 3 1 0 - 3 60

Sewa Gedung 5 3 1 0 - 3 604 1 3 KECAMATAN RATAHAN

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Umum

Tersedianya dan Terpenuhinya


Administrasi Umum 60 12 3 3 6 50Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan


Administrasi Keuangan 60 12 3 3 6 50


Barang dan Jasa



Administrasi Barang dan Jasa 60 12 3 3 6 50





Koordinasi dan Konsultasi 60 12 3 3 6 50

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya dan terpenuhinya

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional 5 1 0 0 0 0


kantor


Pengadaan perlengkapan

gedung kanto 4 0 4 4 100


Terpenuhinya peralatan

gedung kantor 5

Pengadaan mebeleur


Pengadaan peralatan gedung

kantor 0 1 0 1 1 100



I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode





kendaraan dinas/operasional 60 12 3 3 6 50Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor


sedang/berat gedung kantor 5 1 0 0 0 0Terlaksananya Pemeliharaan

rutin gedung kantor 5Terpenuhinya Pengadaan

Gedung kantor 5Tercapainya Pembangunan

Tugu Batas 5


perlengkapannya


Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya 5 1 0 1 1 1005 1 3 0 1


Perencanaan Pembangunan Tingkat

Kecamatan


Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Tingkat

Kecamatan 5 1 1 0 1 100

Pelaksanaan Lomba Desa


Lomba Desa 5 1 0 1 1 100

Kegiatan Memperingati Hari-hari

Besar Negara


Memperingati Hari-hari Besar

Negara 5 1 0 0 0 0


Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Kegiatan Pameran Pembangunan


Pameran Pembangunan 5 1 0 0 0 0

4 1 4 KECAMATAN BELANG

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran1


Umum


administrasi umum60 36 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33


Keuangan


administrasi Keuangan60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33

Penyediaan Administrasi Barang dan

Jasa

Tersedianyan Administrasi

Barang dan Jasa60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 33,33 30 bln 28,33



Terlaksananya Rapat

Koordinasi dan Konsultasi60 20 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas /

Operasional

Terlaksananya Kendaraan

Dinas dan Operasional1 1

Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlaksananya Pelayanan

Kebutuhan Masyarakat60 60 60 30 bln


Kendaraan Dinas/ Operasional


Kegiatan Kedinasan60 60 37,39 30 bln 1


aparatur

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


kelengkapannya


Kantor100


tertentuTersedianya Pakaian Dinas 100 17 pegawai 17


Prasarana Olah Raga


dan prasarana olah ragaTerbangunnya tribun Olahraga 1 1

Program Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa



Kecamatan

Terlaksananya Musyawarah


Tingkat Kecamatan

5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20

Pelaksanaan Lomba Desa Terlaksananya Lomba Desa 5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20


Besar Negara



Negara

5 3 1 1 2 Keg 20

Kegiatan Pameran PembangunanIkut serta Pameran

Pembangunan5 3 1 2 Keg 20

4 1 5 KECAMATAN TOMBATUProgram Pelayanan Administrasi

Perkantoran1

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Umum




Keuangan




Jasa





Terlaksananya Rapat



Prasarana Aparatur


Gedung KantorPengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Tersedianya Perlengakapan

Gedung Kantor1


KantorPemeliharaan

rutin/berkalakendaraan

dinas/operasional


kendaraan dinas/operasional60 60 60 30 bln


aparaturPengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya


Kantor100


dalam Membangun DesaPelaksanaan Musyawarah


Kecamatan



Tingkat Kecamatan

5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20


I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Besar Negara



Negara

5 3 1 1 2 Keg 20



4 1 6 KECAMATAN TOULUAAN


Umum




Keuangan




Barang dan Jasa









pengadaan Kendaraan

dinas/operasional


pengadaan Kendaraan



kantor






I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode



gedung kantor 5

Pengadaan mebeleur



kantor 0 1 0 1 1 100






kantor





Tugu Batas 5


perlengkapannya






Kecamatan



Pembangunan Tingkat

Kecamatan 5 1 1 0 1 100



I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode



Lomba Desa 5 1 0 1 1 100


Besar Negara



Negara 5 1 0 0 0 0




4 1 7 KECAMATAN PUSOMAEN


Perkantoran1


Umum




Keuangan




Jasa





Terlaksananya Rapat



Prasarana Aparatur


Operasional





I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode






aparatur


kelengkapannya


Kantor100




Prasarana Olah Raga







Kecamatan



Tingkat Kecamatan

5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20



Besar Negara



Negara

5 3 1 1 2 Keg 20



I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

4 1 8 KECAMATAN RATATOTOKProgram Pelayanan Administrasi

Perkantoran1


Umum




Keuangan




Jasa





Terlaksananya Rapat



Prasarana Aparatur



Kantor


Gedung Kantor1


KantorPemeliharaan


dinas/operasional





kelengkapannya


Kantor100



I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode



Kecamatan



Tingkat Kecamatan

5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20



Besar Negara



Negara

5 3 1 1 2 Keg 20



4 1 9 KECAMATAN RATAHAN TIMUR


Umum




Keuangan




Barang dan Jasa











I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional


pengadaan Kendaraan



kantor






gedung kantor 5

Pengadaan mebeleur



kantor 0 1 0 1 1 100






kantor





Tugu Batas 5


perlengkapannya



beserta perlengkapannya 5 1 0 1 1 100


I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

5 1 3 0 1



Kecamatan



Pembangunan Tingkat

Kecamatan 5 1 1 0 1 100



Lomba Desa 5 1 0 1 1 100


Besar Negara



Negara 5 1 0 0 0 0




4 1 # KECAMATAN TOMBATU TIMUR


Perkantoran1


Umum




Keuangan




Jasa





Terlaksananya Rapat



Prasarana Aparatur


I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Operasional










aparatur


kelengkapannya


Kantor100




Prasarana Olah Raga







Kecamatan



Tingkat Kecamatan

5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20


I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Besar Negara



Negara

5 3 1 1 2 Keg 20



4 1 # KECAMATANTOMBATU UTARAProgram Pelayanan Administrasi

Perkantoran1


Umum




Keuangan




Jasa





Terlaksananya Rapat



Prasarana Aparatur



Kantor


Gedung Kantor1


KantorPemeliharaan


dinas/operasional




aparatur

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


kelengkapannya


Kantor100




Kecamatan



Tingkat Kecamatan

5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20



Besar Negara



Negara

5 3 1 1 2 Keg 20



4 1 # KECAMATAN SILIAN RAYA


Umum




Keuangan




Barang dan Jasa





I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode






pengadaan Kendaraan

dinas/operasional


pengadaan Kendaraan



kantor






gedung kantor 5

Pengadaan mebeleur



kantor 0 1 0 1 1 100






kantor





Tugu Batas 5


I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


perlengkapannya






Kecamatan



Pembangunan Tingkat

Kecamatan 5 1 1 0 1 100



Lomba Desa 5 1 0 1 1 100


Besar Negara



Negara 5 1 0 0 0 0




4 1 #KECAMATAN TOULUAAN

SELATAN


Perkantoran1


Umum




Keuangan





I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Jasa





Terlaksananya Rapat



Prasarana Aparatur


Operasional










aparatur


kelengkapannya


Kantor100




Prasarana Olah Raga





I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode



Kecamatan



Tingkat Kecamatan

5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20



Besar Negara



Negara

5 3 1 1 2 Keg 20



4 1 # KECAMATAN PASANProgram Pelayanan Administrasi

Perkantoran1


Umum




Keuangan




Jasa





Terlaksananya Rapat



Prasarana Aparatur



Kantor


Gedung Kantor1

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


KantorPemeliharaan


dinas/operasional





kelengkapannya


Kantor100




Kecamatan



Tingkat Kecamatan

5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20



Besar Negara



Negara

5 3 1 1 2 Keg 20



5 PENGAWASAN5 1 INSPEKTORAT DAERAH

Program Pelayanan



prasaran pelayanan

adminstrasi perkantoranPenyediaan Kebutuhan Administrasi

Umum


Administrasi Umum60 36 12 2 4 6 50 42 70,00

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Penyedian Kebutuhan Administrasi

Keuangan


Administrasi Keuangan60 36 12 2 4 6 50 42 70,00


Barang dan Jasa


Administrasi Barang dan Jasa60 36 12 2 4 6 50 42 70,00



Terlaksananya Rapat

koordinasi dan Konsultasi60 36 12 2 4 6 50 42 70,00





aparaturPengadaan Kendaraan

dinas/operasional


Operasional10 9 2 - - 9 90,00


kantor


Perlengkapan Gedung Kantor76 23 2 - - 23 30,26

Pengadaan peralatan gedung kantorTerlaksananya Pemeliharaan

Gedung Kantor120 62 8 - - 62 51,67

Pengadaan mebeleurTersedianya Kebutuhan

Meubelair Kantor86 42 2 - - 42 48,84

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor


Peralatan Gedung Kantor120 71 1 - - - 71 59,17



Terlaksananya Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Operasional60 23 12 3 3 6 50 29 48,33


Aparatur


aparatur dalam

berpakaianPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedainya Pakaian dinas

Beserta Perlengkapannya179 86 35 35 35 100 121 67,60

Pengadaan Pakaian Khusus hari -

hari tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus

hari - hari tertentu179 81 35 - - 81 45,25

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

kualitas dokumen

pelaporan kinerja dan

keuangan yang akuntabel

dan dapat dipertanggung

jawabkan

Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

- Terlaksananya kegiatan

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang - undangan

15 8 4 2 2 50 10 66,67

Program peningkatan

pengembangan sistem


keuangan

kualitas dokumen

pelaporan kinerja dan

keuangan yang akuntabel

dan dapat dipertanggung

jawabkan

Penyusunan RKA-SKPDTersusunnya Rencana Kerja

dan Anggaran - SKPD5 3 2 - - 3 60

Penyusunan Renja-SKPD Tersusunnya Renja - SKPD 5 3 1 - - 3 60

Penyusunan LAKIP-SKPD Tersusunnya Lakip - SKPD 5 3 1 - 3 60

Reviuw Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Terselesainya Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah5 3 1 - 1 1 100 4 80

Evaluasi LAKIP/SAKIPTerselesainya LAKIP/SAKIP

SKPD4 2 1 1 1 100 3 75

Evaluasi Sistem Pengendalian

Internal Satuan Kerja Perangkat

Daerah

Terlaksananya Evaluasi Sistem

Pengendalian Internal Satuan

Kerja Perangkat Daerah

2 2 1 - - - 2 100

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pelaporan Harta Kekayaan Penabat

Negara (LHKPN)Tersedianya LHKPN 2 - 1 1 1 100 1 50

Reviuw RKA Terlaksananya Reviu RKA 4 3 2 - - - 3 75 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Terlaksananya

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Kebijakan

KDHPelaksanaan pengawasan Internal

secara berkala


yang berkesinambungan20 8 4 1 1 2 50 10 50,00

Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerahJumlah Kasus yang di tangani 60 24 12 6 6 50 30 50,00

Inverisasi temuan pengawasanTersedianya data Inventarisasi

temuan30 12 6 - - 12 40,00

Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

Terselesainnya Tindak Lanjut

Temuan Pengawasan30 11 7 4 4 57 15 50,00

Gelar Pengawasan Pemuktahiran

Data, Penyusunan PKPT Tingkat

Pusat dan Propinsi, Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengawasan,

Pemutahiran data, dan

Penyusunan PKPT tingkat,

Pusat dan Provinsi,

Kabupaten/Kota

10 4 2 - - 4 40,00

Penyusunan PKPT Kabupaten

Minahasa Tenggara

Tersedianya PKPT Kabupaten

Minahasa Tenggara5 2 1 - - 2 40,00

Pembinaan dan Pengawasan

Terpadu


pengawasan terpadu8 2 6 - - 2 25,00

Pelaksanaan Reformasi Birokrasiterlaksananya reformasi

birokrasi2 1 1 - - 1 50,00

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pelaksanaan Sosialisasi dan

Pendampingan Probiti Audit

pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksanannya Probity audit

pengadaan barang dan jasa2 1 1 - - 1 50,00

Pembinaan Pengawasan

eksternal/Internal


eksternal/Internal2 - 1 - - - -

Verifikasi Belanja Barang / Jasa dan

Belanja Modal

telaksananya verifikasi belanja

barang/jasa dan belanja modal1 - 1 - - - -

Program peningkatan

profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Meningkatnya

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Apartur

PengawasanPelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Terlaksananya kegiatan Diklat

bagi APIP10 6 2 1 1 50 7 70,00

6 PERENCANAAN6 1 BADAN PERENCANAAN DAERAH

Program Pelayanan



prasaran pelayanan

adminstrasi perkantoran

100 100 100 25 25 75 75

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Perangko, Materai

Dan Benda Pos Lainnya

60 12 12 3 3 12 100 12 20

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya sumber daya air

dan listrik

60 12 12 3 3 12 100 12 20

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya Bahan Bakar

Minyak/Gas,Pengemudi

Kendaraan Dinas/Sopir,

Perawatan Kendaraan

Bermotor, Jasa Service,

Penggantian Suku Cadang,

Surat Tanda Nomor Kendaraan

60 12 12 3 3 12 100 12 20

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jasa Pengelola Keuangan 20 4 org 4 org 1 1 4 100 4 20

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor 10 2 org 2 org 2 2 2 100 2 20

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedianya jasa Servis

Peralatan Perlengkapan Kantor

60 12 12 3 3 12 100 12 20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 60 12 12 3 3 12 100 12 20Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan

dan Penggandaan

60 12 12 3 3 12 100 12 20

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

60 12 12 3 3 12 100 12 20

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

60 12 12 3 3 12 100 12 20

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan

Minuman Rapat dan tamu

60 12 12 3 3 12 100 12 20

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah


dinas luar daerah dalam

provinsi dan perjalanan dinas

luar daerah luar provinsi untuk


60 12 12 3 3 12 100 12 20

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah


dinas dalam daerah i untuk


60 12 12 3 3 12 100 12 20




prasarana aparatur daerah 100,00


Kantor

Tersedianya Perlengkapan gedung kantor60 12 12 3 3 3 3 12 100 9 15

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya Peralatan gedung kantor60 12 12 3 3 3 3 12 100 9 15


AparaturMeningkatnya disiplin Aparatur

100


Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian dinas,

atribut, pakaian khusus dan

pakaian olahraga 125 27 25 25 25100

25Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

Meningkatnya Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

100



SKPD

Tersedianya Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 5 1 125 25 25

25 100 100

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Penyusunan Renja SKPD Tersedianya Renja SKPD 5 1 1 1 1 100Penyusunan Lakip Tersedianya Lakip 5 1 1 1 1 100Program Pengembangan

Data/InformasiPenyusunan MITRA Dalam Angka Tersedianya MITRA Dalam Angka5 5 5

Monitoring, Evaluasi Bidang

Penelitian Pengembangan Data dan

Statistik


Evaluasi Bidang Penelitian

Pengembangan Data dan

Statistik

5 1 1 1 1 100 1

20

Monitoring dan Evaluasi Bidang

Aparatur Sosial Budaya


Evaluasi Bidang Aparatur

Sosial Budaya

5 1 1 1 1 100 120

Sosialisasi RPJMD Kabupaten

Minahasa Tenggara 2013-2018


RPJMD Kabupaten Minahasa

Tenggara 2013-2018

1 - 1 1 1 100 1 100

Program Perencanaan

Pembangunan DaerahForum SKPD Tahun 2014 Terlaksananya forum SKPD 5 1 1 1 1 100 1 20

Penyusunan RKPD Tahun 2015 Tersedianya Penyusunan RKPD Tahun 20155 1 1 1 1 100 1 20

Koordinasi dan Penyelenggaraan

Musrenbang Desa, Kecamatan,

Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Terlaksananya Koordinasi dan

Penyelenggaraan Musrenbang

Desa, Kecamatan, Kabupaten,

Provinsi dan Nasional

5 1 1 1 1 100 1

20

KUA PPAS 2015 Tersedianya PPAS 2015 5 1 1 1 1 100 1

Koordinasi Penetapan RPJMD Tahun

2013-2018


Penetapan RPJMD Tahun 2013-

2018

1 - 1 1 1 100 1100

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Koordinasi Pelaporan Penyerapan

Anggaran (TP, UB, DAK dan DAU)

Tersedianya Pelaporan

Penyerapan Anggaran (TP, UB,

DAK dan DAU)

20 4 4 1 1 1 1 4 75 340

Koordinasi Pelaksanaan Percepatan

Pembangunan Sanitasi Pemukiman

(PPSP)


Pelaksanaan Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Pemukiman (PPSP)

5 1 1 1 4 100 1

Workshop/Lokakarya Pengendalian

dan Evaluasi RKPD serta Pelaporan

Evaluasi RKPD 2014

Terlaksananya

Workshop/Lokakarya

Pengendalian dan Evaluasi

RKPD serta Pelaporan Evaluasi

RKPD 2014

1 - 1 1 1 100 1 100

Penyusunan RKPD Perubahan Tahun

2014Tersedianya RKPD Perubahan 5 1 1 1 1 100

Penyusunan KUA-PPAS Perubahan

2014

Tersedianya KUA-PPAS

Perubahan5 1 1 1 1 100 1

Penyusunan KLHS dan Naskah

Akademis RPJMD Kabupaten


Tersedianya KLHS dan Naskah

Akademis RPJMD Kabupaten


1 - 1 1 1 100 1 100

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang

RPJPD Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2005-2025



RPJPD Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2005-2025

1 - 1 1 1 100 1 100

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Monitoring dan evaluasi bidang EkonomiTerlaksananya Monitoring dan

evaluasi bidang Ekonomi5 1 1 1 1 100 1 20

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Penyusunan ICOR Kabupaten

Minahasa Tenggara

Tersedianya ICOR Kabupaten

Minahasa Tenggara1 - 1 1 1 100 1

Penyusunan PDRB Tahun 2014Tersedianya PDRB Tahun

20145 1 1

Penyusunan Indikator Ekonomi

Daerah

Tersedianya Indikator

Ekonomi Daerah1 - 1 1 1 100 1

Program Perencanaan Sosial

dan Budaya

Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten

Sehat

Terlaksananyan Koordinasi

Pelaksanaan Kabupaten Sehat1 - 1

Penyusunan RAD Kesetaraan Gender Tersedianya RAD Kesetaraan Gender1 - 1 1 1 100 1 100Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

dan MDGs

Tersedianya Laporan

Penanggulangan Kemiskinan

Daerah dan MDGs

5 1 1 1 1 100 120

Program Perancanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam


Bidang Perencanaan SDA, Sarana

dan Prasarana

Tersedianya Laporan

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Bidang Perencanaan

SDA, Sarana dan Prasarana

5 1 1 1 1 100 1 25

7 KEUANGAN7 1 BADAN KAUANGAN DAERAH

Program Pelayanan



pelayanan publik

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Umum


Administrasi Umum 12 12 12

0 0 12100


Keuangan


Administrasi Keuangan 12 12 12 3 3

6 50 18150


Barang dan Jasa


Administrasi barang dan jasa 12 12 12 3 0

3 25 15125


Kepegawaian


Administrasi Kepegawaian 12 12 12 3

3 25 15125

Penataan Kearsipan Penataan kearsipan dokumen

yang lengkap 12

12 12 0 0 12100



Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 100

100 100 41 52 93 93 193193

Program peningkatan Sarana


Meningkatkan kinerja dan

pelayanan publikPengadaan Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 13 2 4 4 4 100 6 46


Kantor

Prosentase terpenuhinya

perlengkapan gedung kantor 100 100 100 32 13 45 45 145 145

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Terlaksananya pengadaan

peralatan gedung kantor 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100

Pemeliharaan rutin / berkala

gedung kantor

Prosentase terlaksananya

perbaikan peralatan gedung

kantor

100 100 100 100100 100 200 200


kendaraan Dinas/operasional


rutin/berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

100 100 100 9 26 35 35 135 135

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode




rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

100 100 100 1 15 16 16 116 116


AparaturMeningkatkan disiplin pegawai


Perlengkapannya


perlengkapannya 375 65 90 0 0 0 0 0 0 -

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur



Kegiatan bimtek implementasi

peraturan perundang-

undangan

3 0 1 0 0 0

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya pengetahuan

tentang peraturan perundang-

undangan




kegiatan bimtek imlementasi


undangan

100 0 100 0 33 0 0 33 33 33 33

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

Cakupan pelaporan capaian

kinerja dan keuangan;

laporan/tahun sesuai


undangan Penyusunan Laporan Capaian


SKPD

Dokumen LAKIP 5 1 1 0 0 0 0 0 0 -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Penyusunan RKA Jumlah dokumen penyusunan

rencana kerja anggaran 10 0 2 0 0 0 -

Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP). Jumlah SOP yang Tersedia 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 -

Penyusunan Renstra, Renja, dan

Indikator Kinerja SKPD

Renstra, Renja dan Indikator

Kinerja SKPD 10 2 2 0 0 0 0 0 0 -

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Meningkatnya pengelolaan

dan penatausahaan keuangan

dan barang milik daerah

Penyusunan Pergeseran Anggaran

Jumlah dokumen Peraturan

Bupati tentang Pergeseran

APBD

5 1 1 0 1 0 1 100 2 40

Penyusunan Analisa Standar

Belanja

Jumlah dokumen analisa

standar belanja 5 0 1 1 1 100 1 20

Penyusunan Standar Biaya Umum,

Standar Perjalanan Dinas dan

Edaran untun Penyusunan APBD

Jumlah dokumen penyusunan

Standar Biaya Umum, standar

perjalanan dinas, surat edaran

untuk penyusunan APBD

5 1 1 0 0 0 0 1 20

Penyusunan Rancangan Pertauran

Daerah tentang APBD

Jumlah dokumen Rancangan


APBD

5 0 1 1 0 0 1 100 1 20

Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH tentang Penjabaran APBD


Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD

5 0 1 0 0 0 0 0 -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


tentang APBD


Daerah tentang APBD 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 20

Penyusunan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD


Bupati tentang Penjabaran

APBD

5 1 1 0 0 0 1 20

Penyusunan Standar Biaya Umum,

Standar Perjalanan Dinas dan Surat

Edaran untuk Penyusunan

Perubahan APBD

Jumlah dokumen penyusunan

Standar Biaya Umum, standar

perjalanan dinas, surat edaran

untuk penyusunan perubahan

APBD

2 0 1 0 0 0 0 0 0 -


Daerah tentang Perubahan APBD

Jumlah Buku Rancangan


Perubahan APBD dan Nota

Keuangan

4 0 1 0 0 0 -


KDH tentang Penjabaran Perubahan

APBD



Penjabaran Perubahan APBD

4 0 1 0 0 -

Penyuusnan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD

Buku Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD dan

Nota Keuangan

5 1 1 0 1 20

Penyusunan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

Buku Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Perubahan

APBD

5 1 1 0 1 20

Sosialisasi Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah kegiatan sosialisasi

paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah

5 1 1 1 1 100 2 40

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Paket Regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah Kegiatan bimbingan

teknis implementasi paket

regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah

5 1 1 1 1 100 2 40

Rekonsiliasi data Keuangan Daerah Jumlah laporan rekonsiliasi

keuangan daerah 2 4 1 1 25 1 50

Penerapan Sistem Penganggaran

Berbasis Elektronik (E-Budgeting) Penerapan E-Budgeting 2 1 0 0 0 0 0 -

Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Pengelolaan Gaji Pegawai 100 100 0 75 75 75 75 75 Program Pengelolaan Aset

Daerah

Terwujudnya pengelolaan

aset yang baik

Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah buku Standar Satuan

Harga 5 1 1 0 0 0 1 20

Revaluasi/Appraisal Aset/Barang

Daerah Persentase barang milik

daerah yang direvaluasi80 50 80 17 17 21,25 67 84

Rekonsiliasi Pengadaan Barang

Milik Daerah

Jumlah Laporan rekonsiliasi

pengadan barang milik daerah 4 12 4 1 1 13 13 325

Sertifikasi Aset Persentase aset yang

mempunyai sertifikat100 40 20 0 5 5 45 45 45

Penyusunan Laporan Mutasi Barang

Milik Daerah

Jumlah Surat Keputusan

Sekretaris Daerah tentang

mutasi barang milik daerah

37 7 10 0 0 7 7 19

Penghapusan Barang Inventaris

Jumlah kegiatan penghapusan

barang inventaris yang sudah

tidak layak4 2 1 0 2 2 50

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Penyusunan Laporan Semesteran

Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen laporan

semesteran barang milik

daerah

8 4 2 0 4 4 50

Penyusunan Laporan Tahunan

Barang Milik Daerah

Laporan Tahunan Barang Milik

Daerah5 2 1 1 1 3 3 60

Penyaluran, Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Belanja Hibah

Prosentase penyaluran,

monitoring, evaluasi dan

pelaporan belanja hibah

100 100 100 0 100 100 100

Penyusunan peraturan bupati

tentang penetapan kode komponen

pemilik barang, nomor kode unit,

kode lokasi dan kode barang daerah


Bupati tentang Penetapan

Kode Komponen Pemilik

Barang, nomor kode unit,

kode lokasi dan kode barang

daerah

3 1 1 1 1 1 33


tentang umur ekonomis barang


Bupati tenntang Umur

Ekonomis Baran

3 1 0 0 0 -

penyusunan peraturan bupati

tentang perencanaan kebutuhan dan

penganggaran barang milik daerah


Bupati tentang Perencanaan

kebutuhan dan penganggaran

Barang Milik Daerah

3 1 0 0 0 -

Penyusunan Peraturan Bupati

tentang penggunaan barang milik

daerah


Bupati tentang Penggunaan

Barang Milik Daerah

3 1 0 0 0 -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


tentang Pembinaan pengawasan

dan pengendalian barang milik

daerah


Bupati tentang Pembinaan,

pengawasan dan pengendalian

barang milik daerah

3 1 0 0 0 -

Sosialisasi peraturan bupati tentang

pengelolaan barang milik daerah

Jumlah kegiatan Sosialisasi


Pengelolaan Barang Milik

Daerah

3 1 0 0 0 -


tentang standar sarana dan

prasarana kerja lingkungan

pemerintah kab. Mitra

Jumlah Peraturan Bupati

tentang standar Sarana dan

Prasarana Kerja di Lingkungan

Pemerintah Kab. Mitra

3 1 1 1 1 1 33

Pelelangan Barang Milik Daerah Kegiatan Pelelangan Barang

Milik Daerah3 1 1 0 1 1 33

Penyusunan RKBMD Pengadaan Jumlah dokumen RKBMD

Pengadaan2 1 0 0 0 -

Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Jumlah dokumen RKBMD

Pemeliharaan2 1 0 0 0 -

Penyusunan RKBMD Pemanfaatan Jumlah dokumen RKBMD

Pemanfaatan2 1 0 0 0 -

Penyusunan RKBMD Pemindah-

tanganan Jumlah dokumen RKBMD

Pemindah-tanganan2 1 0 0 0 -

Penyusunan RKBMD Penghapusan Jumlah dokumen RKBMD

Penghapusan2 1 0 0 0 -

Penyusunan laporan persediaan

barang milik daerah Jumlah Laporan Persediaan

Barang Milik Daerah3 1 0 0 0 -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Penilaian Tanah bawah jalan Jumlah dokumen Penilaian

Tanah Bawah Jalan3 1 0 0 0 -

Penyusunan Revisi Peraturan

Daerah tentang Barang Milik Daerah

Jumlah Buku Revisi Peraturan

Daerah tentang Barang milik

daerah

2 1 0 0 0 -


tentang Pengadaan Barang Milik

Daerah


Bupati tentang Pengadaan

Barang Milik Daerah

3 1 0 0 0 -


tentang Penerimaan Barang Milik

Daerah yang berasal dari hibah


Bupati tentang Penerimaan

Barang Milik Daerah yang

berasal dari Hibah

3 1 1 1 1 1 33

Program Peningkatan PBB-P2

dan BPHTB

Meningkatnya Pendapatan

Daerah

Analisi Penyempurnaan ZNT/NIR

Jumlah desa/kelurahan yang

mempunyai perkembangan

wilayah 24 120 0 0 -

Pencetakan Masal SPPDT DHKP dan

SSPD PBB-P2

Prosentase Pencetakan massal

SPPDT DHKP dan SSPD PBB-

P2 100 1000 0 0 -

Sosialisasi dan Pendistribusian

SPPDT dan DHKP PBB-P2

Jumlah SPPDT, SSPD, dan

DHKP yang disampaikan ke

seluruh desa/kelurahan

51.417

SPPDT,

51.417

SSPD, 144

DHKP

51.417

SPPDT,

51.417

SSPD, 144

DHKP

0 0 0 -

Pemeliharaan dan Pengembangan

(SISMIOP dan GIS) Pengelolaan PBB-

P2- dan BPHTB

Jumlah modul dalam sistem

pengelolaan PBB-P2 4 20 0 0 -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan

Daerah

Penertiban Objek Pajak daerahJumlah objek pajak yang

ditertibkan54 27 0 0 - -

Pelayanan dan Penagihan Pajak

Daerah


pelayanan dan penagihan

pajak daerah

80 80 0 0 - -

Pengkajian dan Pemutahiran data

sumber-sumber pendapatan daerah

Terlaksananya pengkajian dan

pemutahiran data sumber-

sumber pendapatan daerah

80 80 0 0 - -

Peningkatan Penerimaan Pajak

melalui pengawasan/ penerapan

sanksi

Jumlah wajib pajak yang

diberikan sanksi0 - 0 0 - 0

Sosialisasi Tatacara Pengisian

SPTPD pajak / retribusi daerah

Jumlah wajib pajak yang

mengikuti sosialisasi tata cara

pengisian SPTPD

pajak/retribusi daerah

300 140 0 0 - -

Penyusunan produk hukum pajak

daerah/ retribusi daerah

Jumlah produk hukum dalam

pengelolaan pajak daerah dan

retribusi daerah

2 2 0 0 - -

Pendaftaran wajib pajak daerah dan

retribusi daerahjumlah objek pajak baru 205 100 51 51 51 51 25

Pendataan dan Penilaian/Penetapan

pajak daerah dan retribusi daerah

Laporan data wajib pajak dan

wajib retribusi12 12 0 0 - -


pendapatan daerah

Laporan data wajib pajak dan

wajib retribusi12 12 0 0 - -

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengelolaan data penerimaan dan

informasi pendapatan daerah

Database wajib pajak

2016/2017, informasi data

penerimaan pajak setiap

bulan, informaso pembayaran

PBB-P2 setahun

12 12 0 0 - -

Pendataan dan Penetapan PBB-P2Laporan data objek pajak

dalam pengenaan PBB-P212 12 0 0 - -

Pelayanan validasi PBHTBJumlah BPHTB yang diperiksa

dan diverifikasi70 30 10 10 33 10 14

Bulan panutan pajak Prosentase terlaksananya

bulan panutan pajak80 80 0 0 - -

Penanganan keberatan dan

pengurangan pajak daerah dan

retribusi daerah

Jumlah Wajib pajak yang

melakukan keberatan dan

pengurangan pajak daerah

0 0 0 0 - -

Program Peningkatan

Penatausahaan Keuangan

Daerah

Meningkatnya

penatausahaan keuangan

daerah

Pengelolaan Kas Daerah Prosentase terkelolanya kas

daerah 100 90 95 0 0,0 90 90

Penelitian Kelengkapan Dokumen

dan Pelaksanaan Pembayaran

Jumlah dokumen yang diteliti

dalam pelaksanaan

pembayaran

100 100 100 14 14 14,0 114 114

Pengelolaan Dana Transfer dan

Pendapatan Lainnya

Jumlah Dana Transfer dan

Pendapatan Lainnya yang

diterima

100 100 100 30 30 60 60,0 160 160

Pengelolaan Kas Non Anggaran Prosentase terlaksananya

pengelolaan kas non anggaran 100 100 100 20 20 20,0 120 120

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengendalian pelaksanaan

anggaran

Prosentase terkendalinya

pelaksanaan anggaran 100 100 100 30 30 60 60,0 160 160

Program Peningkatan

Pelaporan Keuangan Daerah

Meningkatnya

Pengelolaan Keuangan

Daerah Penyelesaian Utang dan Piutang

Daerah

Penyelesaian Utang dan

Piutang daerah 90 90 90 40 40 44 130 144


Semesteran dan Pelaporan

Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen Laporan

Prognosis Realisasi Anggaran

dan Laporan Keuangan

Semesteran Seluruh SKPD

10 5 2 0 0 5 50


Akhir Tahun dan Penyusunan LKPD

Laporan Keuangan Akhir

Tahun dan LKPD 10 6 2 2 2 100 8 80

Penyaluran, Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Belanja Bantuan

Sosial


Penyaluran, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan Belanja

Bantuan Sosial

100 100 100 30 30 30 130 130

Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Utang PFK


utang PFK yang telah

direkonsiliasi

4 2 1 1 1 100 3 75

Sosialisasi, Bimbingan teknis dan

pelatihan akuntansi berbasis akrual

Jumlah orang yang mengikuti

kegiatan sosialisasi , BIMTEK

dan pelatihan akuntansi

berbasis akrual

516 387 129 0 0 387 75

Penyusunan laporan keuangan

audited


audited2 1 1 1 100 1 50

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

Jumlah dokumen peraturan

Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

3 1 1 1 1 100 2 67


tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


daerah tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

3 1 1 1 1 100 2 67

Rekonsiliasi, pembinaan

perbendaharaan dan penyusunan

laporan keuangan bulanan


Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

12 6 5 1 1 2 40 8 67

Peningkatan Sistem Informasi

Manajemen Daerah

Tersedianya sistem informasi

manajemen daerah (SIMDA) 100 100 100 14 30 44 44 144 144

8 Kepegawaian

8 1Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya

ManusiaProgram Pelayanan



prasarana pelayanan

administrasi perkantoran

100


Umum

Barang dan jasa kebutuhan

administrasi umum60 12 12 3 3 6 50,00 18 30,00


Keuangan

Jasa pengelolaan administrasi

keuangan60 12 12 3 3 6 50,00 18 30,00


Barang dan Jasa

Jasa pengelolaan barang milik

daerah dan pengelolaan

barang milik negara

60 12 12 3 3 6 50,00 18 30,00

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Penataan KearsipanTersedianya kebutuhan

Administrasi Kearsipan60 12 12 3 3 6 50,00 18 30,00



Jasa pelaksanaan rapat

koordinasi dan konsultasi60 12 12 3 3 6 50,00 18 30,00

Program Peningkatan sarana


Pelayanan kepada

masyarakat lancar100

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor5 1 3 3 3 100,00 4 80,00


Kantor

Gedung Kantor yang rapi dan

bersih5 1 1 0 0,00 1 20,00



Kendaraan Dinas/operasional

yang terawat60 36 12 2 3 5 41,67 41 68,33



Peralatan Gedung Kantor yang

terawat 5 1 1 1 1 1 100,00 2 40,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

Gedung Kantor yang memadai5 1 1 0 0,00 1 20,00


Aparatur

disiplin Aparatur dalam

penggunaan seragam

dinas meningkat

100

Pengadaan Pakaian Dnas Harian

(PDH)

Pakaian Dinas Harian200 0 35 35 35 100,00 35 17,50



kapasitas sumber daya

aparatur meningkat 100

Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS yang lulus Diklat

Kepemimpinan Tingkat, III,

dan IV serta cpns yang ikut

diklat prajabatan

750 367 70 0 0,00 367 48,93

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode


Undangan

PNS yang memahami

Peraturan Perundang-

Undangan di Bidang

Kepegawaian

10 1 1 0 0,00 1 10,00

Fasilitasi Bantuan Hukum dari

Lembaga KonsultanBantuan Hukum

KORPRI kepada Anggota KORPRI

Jumlah Anggota KORPRI yang

mendapatkan bantuan hukum

dan pemahaman hukum

200 36 100 1 1 1,00 37 18,50

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Terlaksananya pembinaan

dan pengembangan

aparatur

100

Penyusunan Instrumen Analisa

Jabatan

Jumlah Jabatan yang

teranalisa6000 1500 1500 4.924 4924 328,27 6424 107,07

Pemberian Penghargaan bagi PNS

Berprestasi

PNS yang lulus seleksi Pegawai

Berprestasi dan PNS yang

berhak mendapat

penghargaan satyalencana

350 100 48 0 0,00 100 28,57

Penempatan PNS CPNS dan PNS dalam jabatan

struktural dan fungsional3260 300 100 604 604 604,00 904 27,73

Penataan Kenaikan Pangkat Administrasi Kepegawaian

yang baik4200 700 250 159 159 63,60 859 20,45

Formasi dan Pengadaan Aparatur

Sipil Negara

CPNS yang lulus seleksi300 120 300 0 0,00 120 40,00

Pengolahan Data Pensiun Jumlah PNS yang diproses dan

mendapatkan SK Pensiun300 180 60 15 15 25,00 195 65,00

Pemutakhiran Database

Kepegawaian

Jumlah Data PNS yang

dimutakhirkan2647 0 2647 883 883 33,36 883 33,36

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU Jumlah PNS yang

mendapatkan KARPEG,

KARSI/KARSU

550 250 0 0,00 0 0,00

Pengolahan Mutasi ASN Jumlah PNS yang diproses

untuk mendapatkan

Persetujuan atau Keputusan

Mutasi antar Perangkat Daerah

atau antar Instansi

600 300 120 120 40,00 120 20,00

Monitoring, Evaluasi dan

Pengendalian Disiplin


Evaluasi dan Pengendalian

Disiplin

20 12 4 1 1 25 13 65,00

Seleksi Calon Pejabat Struktural Jumlah Jabatan Eselon II yang

diseleksi200 37 27 27 27 100,00 64 32,00

Kegiatan Pelaksanaan HUT KORPRI Jumlah Kegiatan yang

dilaksanakan pada HUT

KORPRI

2 1 0 0,00 0 0,00

Bantuan Tugas Belajar Jumlah PNS yang

mendapatkan Beasiswa

Pendidikan

16 8 0 0,00 0 0,00

Program Pendidikan Kedinasan Terlaksananya pendidikan

kedinasan100

Peningkatan Mental Spiritual Aparat

Pemerintah

PNS yang ikut lomba

Peraturan Baris Berbaris5 1 1 0 0,00 1 20,00

Program Pembinaan Olahraga

Bagi Anggota KORPRI

Terlaksananya pendidikan

kedinasan100

Kegiatan Pembinaan Olahraga Bagi

Anggota KORPRI

Jumlah Anggota Korpri yang

mengikuti Kegiatan Olahraga 110 55 0 0,00 0 0,00

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode

9PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN9 1

PROGRAM PELAYANAN


Tersedianya pelayanan

administrasi perkantoran100 100 29,17 26,18 55,35 55,35


Umum

Jumlah Kebutuhan

Administrasi Umum100 100 18,11 29,42 47,53 47,53


Keuangan

Jumlah Kebutuhan

Administrasi Keuangan100 100 13,20 34,15 47,36 47,36


Barang dan Jasa

Jumlah Kebutuhan

Administrasi Barang dan Jasa 100 100 11,63 18,38 30,00 30,00


Kepegawaian

Jumlah Kebutuhan

Administrasi Kepegawaian100 100 16,80 18,20 35,00 35,00

Penataan Kearsipan Jumlah Dokumen yang

diarsipkan100 100 20,00 18,00 38,00 38,00



Jumlah Pelaksanaan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi100 100 44,56 23,77 68,33 68,33

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR


Prasarana Aparatur100 100 6,99 16,68 23,67 23,67


kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung

Kantor100 100 - - - -

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung

Kantor100 100 - 5,15 5,15 5,15

Pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur 100 100 27,27 72,73 100,00 100,00

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I II III IV


3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 =

8+9+10+

11

13 =

12/7*100

14 = 6 +

12

15 =

14/5*10

0

Target

Kinerja dan

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017


Tahun 2017Realisasi

Capaian

Kinerja

dan

Anggaran

Renja

SKPD

yang

dievaluasi

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renja

SKPD

Tahun

2017 (%)

Realisasi

Kinerja

dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Akhir

Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

SKPD

2014 s/d

Tahun

2017

(%)

2

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

sampai

dengan

Renja SKPD

Tahun Lalu

(2016)

Target

Renstra

SKPD pada

tahun 2018

(akhir

periode

Renstra

SKPD)


(Outcome)/Kegiatan

(output)



Program / Kegiatan

Kode




rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

100 100 16,10 19,97 36,07 36,07




rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

100 100 - - -




rutin/berkala peralatan

gedung kantor

100 100 - - -

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR


Aparatur100 100 16,95 40,66 57,61 57,61

Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin/kartu

absensi100 100 66,67 - 66,67 66,67


perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

beserta perlengkapannya100 100 - - - -


tertentu

Tersedianya pakaian khusus

hari-hari tertentu100 100 - 99,97 99,97 99,97

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

Meningkatnya sumber

daya aparatur100 100

Penguatan Sumber Daya Penelitian

dan Pengembangan

Terlaksananya Penguatan

Sumber Daya Penelitian dan

Pengembangan

100 100

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISITEM


DAN KEUANGAN

Terlaksananya

Pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

100 100

Penyusunan RKA-SKPD Tersedianya RKA- SKPD 100 100

III-1

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017

3.1 Rencana Kerja Perubahan RKPD

Rencana Kerja Perubahan RKPD Tahun 2017 penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dirangkum dalam tabel sebagai

berikut :

II-1

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangkah

Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018. Berkenaan

dengan hal tersebut, maka guna menjaga kesinambungan pembanguna daerah, Perubahan

RKPD Kabuapten Minahasa Tenggara Tahun 2017 harus dipedomani oleh Perangkat Daerah

dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2017 dan menjadi landasan

bagi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) serta Perubahan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD

Kabuapten Minahasa Tenggara Tahun 2017.

Perubahan RKPD Tahun Kabuapten Minahasa Tenggara Tahun 2017 juga menjadi

pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya dunia

usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi

dalam pembangunan. Selain itu nantinya menjadi isntrumen untuk melakukan evaluasi

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian

prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perlu ditekankan bahwa pencapaian target

rencana program/kegiAtan pembangunan daerah melalui serangkaian program kegiatan

prioritas yang termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2017, dalam pelaksanaanya

mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah,

pemerintah daerah, sawasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.

Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam Perubahan RKPD

Kabupaten Minahasa Tahun 2017, diharapkan mampu mendukung upaya menuju

tercapainya cita-cita pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tertuang

dalam RPJMD Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, yakni mewujudkan “MITRA YANG

BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”.

Ratahan, 2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA

JAMES SUMENDAP, SH

bupati minahasa tenggara provinsi sulawesi … · tersebut adapun tujuan besar yang ingin dicapai...

Documents