bku 014.pdf
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 bku 014.pdf
1/6
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0014/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
Urusan Pemerintahan
Drs. H. Sya'ari, MP
SYAFRUDIN, SE:
:
:
:
:
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
1 . 01
1 . 01 . 01
1 . 01 . 01 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
1 1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02 3.000.000,00Pembayaran Honorarium PegawaiHonorer/tidak tetap keg. Penyediaan JasaSurat Menyurat bulan November 2014
3905/DISDIK/010101/2014
01/12/2014
2 1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01 835.577,00Pembayaran Tagihan Telepon (web2sms)Kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai PadaKegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
3951/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
3 1.01 . 01.07 . 5.2.1.01.06 38.400.000,00Pembayaran honorarium pengelola keuangandaerah/SKPD kegiatan penyediaan jasaadministrasi keuangan TA. 2014
3918/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
4 1.01 . 01.07 . 5.2.1.02.02 10.500.000,00Pembayaran honorarium pegawaihonorer/pegawai tidak tetap (Non PNS)kegiatan penyediaan jasa administrasikeuangan TA. 2014
3919/DISDIK/010101/2014 08/12/2014
5 1.01 . 01.07 . 5.2.2.06.01 12.000.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatanpenyediaan jasa administrasi keuangan TA.2014
3920/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
6 1.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02 23.100.000,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanpenyediaan jasa administrasi keuangan TA.2014
3921/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
7 1.01 . 01.07 . 5.2.2.11.02 10.000.000,00Pembayaran belanja makan minum kegiatanpenyediaan jasa administrasi keuangan TA.2014
3922/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
8 1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.04 4.000.000,00Pembayaran Honorarium Tenaga kebersihankantor keg. Penyediaan Jasa KebersihanKantor bulan November 2014
3906/DISDIK/010101/2014
01/12/2014
9 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 3.285.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Tengku Zuniar, S.Pd dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke TKNegeri Pembina I berdasarkan SPPDno.773/SPPD/2014 TMT 2-5 Desember 2014
3948/DISDIK/010101/2014 08/12/2014
10 3.285.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Fatimah, S.Pd.AUD dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke TKNegeri Pembina I berdasarkan SPPDno.774/SPPD/2014 TMT 2-5 Desember 2014
3949/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
11 3.285.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Neng Herawati, S.Pd.AUDdalam rangka melakukan kunjungan kerja keTK Negeri Pembina I berdasarkan SPPDno.775/SPPD/2014 TMT 2-5 Desember 2014
3950/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
12 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. Drs. H. Misdiono, MM dalamrangka menghadiri rapat koordinasi validasidata jumlah siswa SMK TP 2014/2015berdasarkan SPPD no.776/SPPD/2014 TMT22-25 sept 2014
3959/DISDIK/010
101/2014
08/12/2014
13 700.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Ponto Meres, SE dalam rangkamenghadiri rapat koordinasi validasi dataumlah siswa SMK TP 2014/2015 berdasarkanSPPD no.777/SPPD/2014 TMT 22-25 sept2014
3960/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
14 1.800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Misdiono, MM dalamrangka menghadiri kegiatan penguatanimplementasi pencapaian IPM sebagaiindikator otonomi daerah tahun 2014
berdasarkan SPPD no.778/SPPD/2014 TMT13-15 Okt 2014
3961/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
15 1.420.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Misdiono, MM dalamrangka mengikuti rapat koordinasi prosespenandatanganan surat perjanjian pembelianbuku SD tematik kurikulum 2013 berdasarkanSPPD no.779/SPPD/2014 TMT 7-8 Nov 2014
3962/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
16 9.215.200,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Drs. H. Sya'ari, MP dalam rangkakonsultasi dan koordinasi penyaluran bantuansiswa miskin (BSM) tahun 2014 berdasarkanSPPD no.780/SPPD/2014 TMT 17-20 Nov2014
3963/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 1 dari 6
-
7/26/2019 bku 014.pdf
2/6
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0014/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
17 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Bandung An. Sugeng Purnomo, ST dalamrangka menghadiri undangan kegiatanworkshop koordinasi pendataan penerimaBOS SMA tingkat kab/kota berdasarkan SPPDno.781/SPPD/2014 TMT 19-24 Nov 2014
3964/DISDIK/010
101/2014
08/12/2014
18 1.788.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Alfin dalam rangka mengikutiworkshop asistensi kebutuhan RKB,perpustakaan, laboratorium IPA, RehabilitasiRang Belajar, USB SMP dan SD-SMP SatuAtap berdasarkan SPPD no.782/SPPD/2014TMT 24-29 Nov 2014
3965/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
19 6.292.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keBandung An. Feri Festival dalam rangkamengikuti kunjungan kerja ke Kota Bandungtahun 2014 berdasarkan SPPD
no.783/SPPD/2014 TMT 25-29 Nov 2014
3966/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
20 700.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Syahrial dalam rangka mengikutikegiatan sinkronisasi dan koordinasipersiapan penyaluran tunjangan guru tahun2015 dengan Dinas Pendidikan kab/kotaberdasarkan SPPD no.784/SPPD/2014 TMT24-29 Nov 2014
3967/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
21 350.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Imam Subki dalam rangkamengikuti pelatihan database pendidikanberdasarkan SPPD no.785/SPPD/2014 TMT25-28 Nov 2014
3968/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
22 350.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Agustami dalam rangkamengikuti pelatihan database pendidikan
berdasarkan SPPD no.786/SPPD/2014 TMT25-28 Nov 2014
3969/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
23 350.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Dedi Winarno dalam rangkamengikuti pelatihan database pendidikanberdasarkan SPPD no.787/SPPD/2014 TMT25-28 Nov 2014
3970/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
24 350.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syahidati dalam rangkamengikuti pelatihan database pendidikanberdasarkan SPPD no.788/SPPD/2014 TMT25-28 Nov 2014
3971/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
25 350.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Zekka Dharma dalam rangkamengikuti pelatihan database pendidikanberdasarkan SPPD no.789/SPPD/2014 TMT
25-28 Nov 2014
3972/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
26 475.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Matriel, S.Pd dalam rangkamengikuti Bimtek UKS tingkat SD/MIangkatan II tahun 2014 berdasarkan SPPDno.790/SPPD/2014 TMT 27 Nov-1 Des 2014
3973/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
27 8.629.200,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Drs. H. Sya'ari, MP dalam rangkamenghadiri undangan sosialisasi programprioritas bidang pendidikan dan kebudayaankabinet kerja berdasarkan SPPDno.791/SPPD/2014 TMT 30 Nov-3 Des 2014
3974/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
28 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Drs. H. Ridwan dalam rangkamenghadiri undangan pelatihan Tim BOSProvinsi dan Tim BOS kab/kota berdasarkan
SPPD no.792/SPPD/2014 TMT 1-5 Des 2014
3975/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
29 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. B. Alwi Saputra, S.IP, M.Pd dalamrangka menghadiri undangan pelatihan TimBOS Provinsi dan Tim BOS kab/kotaberdasarkan SPPD no.793/SPPD/2014 TMT1-5 Des 2014
3976/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
30 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalamrangka mengikuti workshop evaluasi danpelaporan Monev kurikulum 2013berdasarkan SPPD no.794/SPPD/2014 TMT4-8 Des 2014
3977/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 2 dari 6
-
7/26/2019 bku 014.pdf
3/6
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0014/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
31 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. A. Rahman. U dalam rangkamengikuti workshop evaluasi dan pelaporanMonev kurikulum 2013 berdasarkan SPPDno.795/SPPD/2014 TMT 4-8 Des 2014
3978/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
32 10.114.500,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keTangerang, Banten An. Drs. H. Sya'ari, MPdalam rangka menghadiri undanganworkshop sosialisasi bantuan pembangunanunit sekolah baru (USB) SD tahun 2014berdasarkan SPPD no.796/SPPD/2014 TMT4-8 Des 2014
3979/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
33 1.427.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Nefri, S.Pd, M.Si dalam rangkamengantar SPJ kurikulum 2013 ke DinasPendidikan Provinsi berdasarkan SPPDno.797/SPPD/2014 TMT 4-5 Des 2014
3980/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
34 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Poppy R. Maelan, S.Pd dalamrangka melakukan Update data dalam rangkaperbaikan mekanisme dan peningkatanefektifitas dan efis iensi penyaluran tunjangankeluarga ke PT Taspen berdasarkan SPPDno.798/SPPD/
3981/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
35 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Muhammad Syayuti dalamrangka melakukan Update data dalam rangkaperbaikan mekanisme dan peningkatanefektifitas dan efis iensi penyaluran tunjangankeluarga ke PT Taspen berdasarkan SPPDno.799/SPPD/2014
3982/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
36 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Hendri dalam rangka
melakukan Update data dalam rangkaperbaikan mekanisme dan peningkatanefektifitas dan efis iensi penyaluran tunjangankeluarga ke PT Taspen berdasarkan SPPDno.800/SPPD/2014 TMT 3-5 De
3983/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
37 4.792.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. H. Zainiwan, S.Pd dalam rangkamengantar sisa kekurangan berkas verifikasiguru GTT berupa SK kolektif Guru GTT danSK Guru Bantu Provinsi tahun 2014berdasarkan SPPD no.801/SPPD/2014 TMT27-29 November 201
3984/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
38 1.760.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangkamengembalikan blanko surat keterangan hasilujian nasional (SKHUN) MA Al Imam Abi
Yazid (YAZBY) Kota Dumai TP 2013/2014karena kesalahan cetak berdasarkan SPPDno.802/SPPD/2014 T
3985/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
39 1.560.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Angga Muridho dalam rangkamengembalikan blanko surat keterangan hasilujian nasional (SKHUN) MA Al Imam AbiYazid (YAZBY) Kota Dumai TP 2013/2014karena kesalahan cetak berdasarkan SPPDno.803/SPPD/2014
3986/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
40 4.500.000,00Pembayaran setoran Bimbingan Teknis danPelatihan dengan tema "PeraturanPemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentangpengelola barang milik negara/daerah danmekanisme pertanggungjawaban" diPekanbaru pada tanggal 10-11 Nov 2014 An.
Khairuddin, S.Sos
3987/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
41 4.500.000,00Pembayaran setoran Bimbingan Teknis danPelatihan dengan tema "PeraturanPemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentangpengelola barang milik negara/daerah danmekanisme pertanggungjawaban" diPekanbaru pada tanggal 10-11 Nov 2014 An.Syafrudin, SE
3988/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 3 dari 6
-
7/26/2019 bku 014.pdf
4/6
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0014/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
42 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 4.500.000,00Pembayaran setoran Bimbingan Teknis dan
Pelatihan dengan tema "PeraturanPemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentangpengelola barang milik negara/daerah danmekanisme pertanggungjawaban" diPekanbaru pada tanggal 10-11 Nov 2014 An.Kuswara Sumaamijaya
3989/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
43 1.01 . 01.19 . 5.2.1.02.03 8.400.000,00Pembayaran Honorarium Tenaga KeamananKantor keg. Penyediaan Jasa TenagaKeamanan Kantor bulan November 2014
3907/DISDIK/010101/2014
01/12/2014
44 1.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02 29.000.000,00Pembayaran Honorarium PegawaiHonorer/tidak tetap keg. Penyediaan Jasapelayanan administrasi perkantoran bulanNovember 2014
3908/DISDIK/010101/2014
01/12/2014
45 1.01 . 02.24 . 5.2.1.02.09 3.000.000,00Pembayaran Honorarium Sopir keg.Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraandinas/operasional bulan November 2014
3909/DISDIK/010101/2014
01/12/2014
46 1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05 710.000,00Pembayaran Belanja Surat Tanda NomorKendaraan (STNK) Nomor Pol isi BM 1521 Rpada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
3910/DISDIK/010101/2014
02/12/2014
47 710.000,00Pembayaran Belanja Surat Tanda NomorKendaraan (STNK) Nomor Pol isi BM 1523 Rpada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
3911/DISDIK/010101/2014
02/12/2014
48 1.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01 28.800.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan penyusunan laporan keuangansemesteran TA. 2014
3913/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
49 1.01 . 06.02 . 5.2.1.02.02 5.250.000,00Pembayaran honorarium pegawaihonorer/pegawai tidak tetap kegiatanpenyusunan laporan keuangan semesteranTA. 2014
3914/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
50 1.01 . 06.02 . 5.2.2.06.01 6.600.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatan
penyusunan laporan keuangan semesteranTA. 2014
3915/DISDIK/010
101/2014
08/12/2014
51 1.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02 13.750.000,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanpenyusunan laporan keuangan semesteranTA. 2014
3916/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
52 1.01 . 06.02 . 5.2.2.11.02 8.400.000,00Pembayaran belanja makan minum rapatkegiatan penyusunan laporan keuangansemesteran TA. 2014
3917/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
53 1.01 . 16.63 . 5.2.1.01.01 118.927.500,00Pembayaran penyediaan bantuan operasionalsekolah dasar negeri kota dumai untuk bulanOktober, November, Desember 2014
3908/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
54 1.01 . 16.63 . 5.2.1.02.02 158.601.714,00Pembayaran penyediaan bantuan operasionalsekolah dasar negeri kota dumai untuk bulanOktober, November, Desember 2014
3909/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
55 1.01 . 16.63 . 5.2.2.01.01 118.927.500,00Pembayaran penyediaan bantuan operasionalsekolah dasar negeri kota dumai untuk bulan
Oktober, November, Desember 2014
3910/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
56 1.01 . 16.63 . 5.2.2.02.15 79.253.286,00Pembayaran penyediaan bantuan operasionalsekolah dasar negeri kota dumai untuk bulanOktober, November, Desember 2014
3911/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
57 1.01 . 16.63 . 5.2.2.06.01 95.142.000,00Pembayaran penyediaan bantuan operasionalsekolah dasar negeri kota dumai untuk bulanOktober, November, Desember 2014
3912/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
58 1.01 . 16.63 . 5.2.2.06.02 79.253.286,00Pembayaran penyediaan bantuan operasionalsekolah dasar negeri kota dumai untuk bulanOktober, November, Desember 2014
3913/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
59 1.01 . 16.66 . 5.2.1.01.10 136.800.000,00Pembayaran penyediaan danapengembangan (binsus) sekolah dasar negeridan sekolah menengah pertama negeri kotadumai bulan Oktober, November, Desember2014
3905/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
60 1.01 . 16.66 . 5.2.1.02.02 60.000.000,00Pembayaran penyediaan dana
pengembangan (binsus) sekolah dasar negeridan sekolah menengah pertama negeri kotadumai bulan Oktober, November, Desember2014
3906/DISDIK/010
101/2014
08/12/2014
61 1.01 . 16.66 . 5.2.2.01.01 68.750.000,00Pembayaran penyediaan danapengembangan (binsus) sekolah dasar negeridan sekolah menengah pertama negeri kotadumai bulan Oktober, November, Desember2014
3907/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 4 dari 6
-
7/26/2019 bku 014.pdf
5/6
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0014/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
62 1.01 . 16.69 . 5.2.2.15.02 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Ali Ibnu Amar, S.IP dalamrangka koordinasi dan sharing informasi sertamenyampaikan hasil monitoring standarpelayanan minimal sekolah ke DinasPendidikan Provinsi Riau berdasarkan SPPDno.804/SPPD/2014
3990/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
63 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syafrudin, SE dalam rangkakoordinasi dan sharing informasi sertamenyampaikan hasil monitoring standarpelayanan minimal sekolah ke DinasPendidikan Provinsi Riau berdasarkan SPPDno.805/SPPD/2014 TMT 4-
3991/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
64 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Kuswara Sumaamijaya dalamrangka koordinasi dan sharing informasi serta
menyampaikan hasil monitoring standarpelayanan minimal sekolah ke DinasPendidikan Provinsi Riau berdasarkan SPPDno.806/SPPD/2014
3992/DISDIK/010101/2014
09/12/2014
65 1.01 . 17.59 . 5.2.2.11.04 18.000.000,00Pembayaran makan dan minum ligapendidikan indonesia pada kegiatanpembinaan forum masyarakat pedulipendidikan
3942/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
66 1.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02 4.867.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Denni Wandra dalam rangkamengantar sisa kekurangan berkas verifikasiguru GTT berupa SK kolektif Guru GTT danSK Guru Bantu Provinsi tahun 2014berdasarkan SPPD no.772/SPPD/2014 TMT27-29 November 2014
3912/DISDIK/010101/2014
04/12/2014
67 1.01 . 20.10 . 5.2.1.02.02 496.800.000,00Pembayaran Honor Guru/Tenaga Pendidik,
Honor Guru/Tenaga Pendidik DaerahTerpencil dan Transport Guru/TenagaPendidik daerah Terpencil pada KegiatanPengembangan Sistem Penghargaan danPerlindungan terhadap Profesi bulanDesember 2014
3945/DISDIK/010
101/2014
08/12/2014
68 182.000.000,00Pembayaran Transportasi Guru BantuProvinsi dan Guru Bantu Pusat pada KegiatanPengembangan Sistem Penghargaan danPerlindungan terhadap Profesi Pendidik bulanDesember 2014
3946/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
69 656.850.000,00Pembayaran Gaji Guru Bantu Provinsi padaKegiatan Pengembangan Sistem Penghargaandan Perlindungan terhadap Profesi Pendidikbulan Desember 2014
3947/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
70 1.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01 7.100.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksana
kegiatan survei kepuasan publik terhadappelayanan dan kinerja pendidikan
3923/DISDIK/010
101/2014
08/12/2014
71 1.01 . 21.01 . 5.2.1.02.02 7.800.000,00Pembayaran honorarium pegawaihonorer/tidak tetap kegiatan survei kepuasanpublik terhadap pelayanan dan kinerjapendidikan
3924/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
72 1.01 . 21.01 . 5.2.1.02.04 1.200.000,00Pembayaran honorarium tenaga kebersihankegiatan survei kepuasan publik terhadappelayanan dan kinerja pendidikan
3925/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
73 1.01 . 21.01 . 5.2.2.03.40 8.000.000,00Pembayaran honorarium narasumberkegiatan survei kepuasan publik terhadappelayanan dan kinerja pendidikan
3926/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
74 1.01 . 21.01 . 5.2.2.06.01 8.750.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatan surveikepuasan publik terhadap pelayanan dankinerja pendidikan
3927/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
75 1.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02 24.687.500,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatan
survei kepuasan publik terhadap pelayanandan kinerja pendidikan
3928/DISDIK/010
101/2014
08/12/2014
76 1.01 . 21.01 . 5.2.2.07.02 10.000.000,00Pembayaran belanja sewa gedung kegiatansurvei kepuasan publik terhadap pelayanandan kinerja pendidikan
3929/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
77 1.01 . 21.01 . 5.2.2.07.06 1.800.000,00Pembayaran belanja sewa penginapannarasumber kegiatan survei kepuasan publikterhadap pelayanan dan kinerja pendidikan
3930/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
78 1.01 . 21.01 . 5.2.2.08.01 800.000,00Pembayaran belanja transportasi narasumber(pku-dumai PP) kegiatan survei kepuasanpublik terhadap pelayanan dan kinerjapendidikan
3931/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 5 dari 6
-
7/26/2019 bku 014.pdf
6/6
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0014/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
79 1.01 . 21.01 . 5.2.2.11.02 9.000.000,00Pembayaran belanja makanan dan minuman
rapat kegiatan survei kepuasan publikterhadap pelayanan dan kinerja pendidikan
3932/DISDIK/010
101/2014
08/12/2014
80 1.01 . 21.01 . 5.2.2.11.04 22.500.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumankegiatan survei kepuasan publik terhadappelayanan dan kinerja pendidikan
3933/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
81 1.01 . 21.01 . 5.2.2.11.05 440.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumantenaga ahli kegiatan survei kepuasan publikterhadap pelayanan dan kinerja pendidikan
3934/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
82 1.01 . 21.03 . 5.2.1.01.01 20.700.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan pengendalian dan pengawasanpenerapan azas efesiensi dan efektifitaspenggunaan dana dekonsentrasi TA. 2014
3935/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
83 1.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01 3.388.600,00Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatanpengendalian dan pengawasan penerapanazas efesiensi dan efektifitas penggunaandana dekonsentrasi TA. 2014
3936/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
84 1.01 . 21.03 . 5.2.2.01.11 10.000.000,00Pembayaran belanja bahan dokumentasikegiatan pengendalian dan pengawasanpenerapan azas efesiensi dan efektifitaspenggunaan dana dekonsentrasi TA. 2014
3937/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
85 1.01 . 21.03 . 5.2.2.06.01 10.000.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatanpengendalian dan pengawasan penerapanazas efesiensi dan efektifitas penggunaandana dekonsentrasi TA. 2014
3938/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
86 1.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02 2.625.000,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanpengendalian dan pengawasan penerapanazas efesiensi dan efektifitas penggunaandana dekonsentrasi TA. 2014
3939/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
87 1.01 . 21.03 . 5.2.2.08.01 10.000.000,00Pembayaran sewa sarana mobilitas daratkegiatan pengendalian dan pengawasanpenerapan azas efesiensi dan efektifitaspenggunaan dana dekonsentrasi TA. 2014
3940/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
88 1.01 . 21.03 . 5.2.2.11.04 11.725.000,00Pembayaran belanja makanan minumankegiatan pengendalian dan pengawasanpenerapan azas efesiensi dan efektifitaspenggunaan dana dekonsentrasi TA. 2014
3941/DISDIK/010101/2014
08/12/2014
2.749.016.863,00
Dumai, 9 Desember 2014
SYAFRUDIN, SE
Bendahara Pengeluaran
NIP. 198004072010011032
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 6 dari 6