belanja langsung no dppa skpd : 1.26 01 01 01 01 5 2 skpd/2015/perubahan... · pemerintah provinsi...

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 01 01 5 21.26

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan

UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten

SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN : (Seratus juta rupiah) 100.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 01 01


Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah1.26 . 1.26.01 . 01 . 01

Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 01

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen

Perencanaan

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan 100 % Dari Capaian Tahun 2015CAPAIAN PROGRAM 100 % Dari Capaian Tahun 2015

Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 100.000.000MASUKAN Rp. 100.000.000

Sumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia 6 OrangMASUKAN 6 Orang

DanaDana Rp. 100.000.000MASUKAN Rp. 100.000.000

WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan

1. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan

BPAD TA. 2015

1. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan BPAD TA. 2015 12 Dokumen Laporan Keuangan BulananKELUARAN 12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

2. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Akuntansi

BPAD TA. 2015

2. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Akuntansi BPAD TA. 2015 2 Dokumen Laporan Akuntansi, Semesteran

dan 1 Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan

KELUARAN 2 Dokumen Laporan Akuntansi, Semesteran

dan 1 Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan

3. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Aset BPAD

TA. 2015

3. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Aset BPAD TA. 2015 4 Dokumen Laporan Aset Triwulanan, 2

Dokumen Laporan Aset Semester , 1

Dokumen Laporan Aset Tahunan

KELUARAN 4 Dokumen Laporan Aset Triwulanan, 2

Dokumen Laporan Aset Semester , 1

Dokumen Laporan Aset Tahunan

4. Terselenggaranya Pengelolaan SIMDA Keuangan

SKPD TA. 2015

4. Terselenggaranya Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD TA. 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

5. Sensus Barang Milik Daerah (BMD) BPAD TA. 20155. Unit Penggerak Integritas 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,

Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut LHP ( % )Cakupan Tindak Lanjut LHP ( % ) 75,47 %MANFAAT 75,47 %

Opini Audit BPKOpini Audit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT WTP Tahun 2015

Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015

LPELPE 6,80 % Tahun 2015DAMPAK 6,80 % Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan :



( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 01 02 5 21.26





PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan



JUMLAH ANGGARAN : (Enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) 648.685.500,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 01 02






Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah1.26 . 1.26.01 . 01 . 01

Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 02



Perubahan APBD

:




IPM Banten 74,57 Tahun 2015DAMPAK

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % dari capain 2015HASIL

Opini Audit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen

Perencanaan

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan 100 % Dari Capaian Tahun 2015CAPAIAN PROGRAM 100 % Dari Capaian Tahun 2015


Jumlah DanaMASUKAN Rp. 648.685.500

Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 12 BulanMASUKAN 12 Bulan

PersonilPersonil 5 OrangMASUKAN 5 Orang

1. Penyusunan RKA DPA BPAD TA. 20161.Penyusunan RKA DPA BPAD TA. 2016 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

2. Penyusunan RKA DPA Perubahan TA. 20152.Penyusunan RKA DPA Perubahan TA. 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

3.Penyusunan RENJA BPAD TA. 20163.Penyusunan RENJA BPAD TA. 2016 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

4. Penyusunan LAKIP Tahun 2014 BPAD4.Penyusunan LAKIP Tahun 2014 BPAD 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

5. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Bidang

Perpustakaan dan Arsip Daerah TA. 2015

5.Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah TA. 2015 2 DokumenKELUARAN 2 Dokumen

6. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang

Perpustakaan dan Kearsipan

6.Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

7. Rapat Koordinasi Bidang Perpustakaan dan Arsip

Daerah (Forum Renja SKPD) Tahun 2016

7.Rapat Koordinasi Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah (Forum Renja SKPD) Tahun 2016 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

8. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan, Program

dan Pelaporan BPAD

8.Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan, Program dan Pelaporan BPAD 4 KegiatanKELUARAN 4 Kegiatan

9. Penyusunan LPPD BPAD Tahun 20149.Penyusunan LPPD BPAD Tahun 2014 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

10. Penyusunan LKPJ BPAD Tahun 201410.Penyusunan LKPJ BPAD Tahun 2014 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

11. Fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) SKPD/Unit Kerja

11.Fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKPD/Unit Kerja 2 DokumenKELUARAN 2 Dokumen

12. Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

12.Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 4 KegiatanKELUARAN 4 Kegiatan

13. Penyusunan DED R. Teater dan R. Display Depo

Arsip

13.Penyusunan DED Interior R. Teater dan R. Display Depo Arsip 1 KegiatanKELUARAN 1 Kegiatan

14. fORUM MPU (Mitra Praja Utama) Bidang

Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015

14. Forum MPU (Mitra Praja Utama) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

15. pengendalian Dan Evaluasi Renja SKPD Tahun

2015

15. Pengendalian Dan Evaluasi Renja SKPD Tahun 2015 2 DokumenKELUARAN 2 Dokumen

16. DED Ruang Layanan Lantai I PerpustakaanKELUARAN 1 Dokumen

17. DED Ruang Layanan Lantai II PerpustakaanKELUARAN 1 Dokumen

18. DED Halaman Gedung BPAD Prov. BantenKELUARAN 1 Dokumen

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

HASIL 100 % dari Capaian 2015

Opini Audit BPKMANFAAT WTP Tahun 2015

IPM BantenDAMPAK 74,57 Tahun 2015




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 02 01 5 21.26





PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor



JUMLAH ANGGARAN : (Tiga milyar empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) 3.004.735.300,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 02 01






Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 01



Perubahan APBD

:




Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan

Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015 (RPJMD)

Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 2.858.750.000MASUKAN Rp. 3.004.735.300

DanaDanaMASUKAN



Belanja Barang Peralatan Pelayanan PerpustakaanBelanja Barang Peralatan Pelayanan Perpustakaan 1 PaketKELUARAN 1 Paket ( Kursi Susun)

Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Mobil PintarPengadaan Kendaraan Bermotor Khusus (Mobil Pintar) 1 paketKELUARAN 1 paket (Chasis Mobil Pintar)

Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus (MUPK +

Karoseri)

Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus (MUPK) 1 paketKELUARAN 1 Paket (1 Unit)

Belanja Modal Karoseri Mobil PintarBelanja Modal Karoseri Mobil Pintar & MUPK 1 paket, 2 UnitKELUARAN 1 Paket (1 Unit)

Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda DuaPengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 PaketKELUARAN 1 Paket (5 Unit)

Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan KantorPengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 1 Paket (20 buah Lemari Filling Cabinet, 20

Buah Lemari Arsip)

KELUARAN 1 Paket (20 buah Lemari Filling Cabinet, 20

Buah Lemari Arsip, Pembuatan Papan

Nama/Reklame BPAD

Pengadaan Alat Kantor LainnyaPengadaan Alat Kantor Lainnya 1 Paket (1 Unit Mesin Cetak Kartu (Data

Card Printer) Anggota Perpustakaan)

KELUARAN 1 Paket (1 Unit Mesin Cetak Kartu (Data

Card Printer) Anggota Perpustakaan), Tiang

Antrian Stainless Steel + Frame, Locker Besi

12 Pintu, Brankas Keuangan, Pintu Gerbang

dan Penyangga Spanduk

Pengadaan MeubelairPengadaan Meubelair 1 Paket (10 Unit karpet Puzzle Anak, 10 Unit

Meja Baca Anak Non Pabrikan, 20 Unit

Bangku Anak Non Pabrikan,10 Rak buku

anak Non Pabrikan, 2 Unit Rak Display Kaca

Non Pabrikan)

KELUARAN 1 Paket (10 Unit karpet Puzzle Anak, 10 Unit

Meja Baca Anak Non Pabrikan, 20 Unit

Bangku Anak Non Pabrikan,10 Rak buku

anak Non Pabrikan, 2 Unit Rak Display Kaca

Non Pabrikan, Pengadaan Sofa 1 unit)

Personal KomputerPersonal Komputer 1 paket (20 Unit Komputer PC)KELUARAN 1 paket (10 Unit Komputer PC, 10 Unit

Laptop, 7 Unit Printer )

Pengadaan Meja Kerja Pejabat & Meja RapatPengadaan Meja Kerja Pejabat & Meja Rapat 1 Paket (20 Buah meja 1/2 Biro, 20 Buah

meja 1 Biro dan 1 Set Meja Rapat)

KELUARAN 1 Paket (20 Buah meja 1/2 Biro, 20 Buah

meja 1 Biro dan 1 Set Meja Rapat)

Pengadaan Peralatan Studio VisualPengadaan Peralatan Studio Visual 1 Paket (1 set Sound System )KELUARAN 1 Paket (1 set Sound System, Kamera

CCTV)

Pengadaan Bangunan Gedung KantorPengadaan Bangunan Gedung Kantor 5 paket Skat Partisi Ruang Kerja StafKELUARAN 2 Paket Skat Partisi Ruang Kerja Staf

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat PertemuanPengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 Paket (1 Paket Skat Partisi Mini Theatre

dan Meubelair, 1 Paket Skat Partisi Ruang

Baca Anak - Anak)

KELUARAN 1 Paket (1 Paket Skat Partisi Ruang Baca

Anak - Anak)

Promosi dan PublikasiKELUARAN 1 Paket (Cutting Stiker Mbl MUPK)

Pengadaan SepedaKELUARAN 1 Pake (2 Unit)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Rumah TanggaKELUARAN 1 Paket ( Pengadaan Kulkas, Tempat Tidur,

Karpet)

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan

Rehabilitasi dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut LHPCakupan Tindak Lanjut LHP 75 % Tahun 2015MANFAAT 75 % Tahun 2015


Meningkatnya IPM BantenMeningkatnya IPM Banten 74,02 % Tahun 2015DAMPAK 74,02 % Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah



( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 02 02 5 21.26






KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor



JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) 1.243.200.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 02 02







Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 02



Perubahan APBD

:











Belanja Pemeliharaan GedungBelanja Pemeliharaan Gedung 3 PaketKELUARAN 3 Paket

Belanja pemeliharaan kendaraan angkutan darat

bermotor

Belanja pemeliharaan kendaraan angkutan darat bermotor 1 PaketKELUARAN 1 Paket

Belanja Pemeliharaan Peralatan KantorBelanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2 PaketKELUARAN 2 Paket

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan

Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Dari Capaian Tahun 2015HASIL 100 % Dari Capaian Tahun 2015


Meningkatnya IPM BantenMeningkatnya IPM Banten 74,57 Tahun 2015DAMPAK 74,57 Tahun 2015




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 02 03 5 21.26






KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran



JUMLAH ANGGARAN : (Dua milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) 2.141.325.195,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 02 03







Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 03



Perubahan APBD

:










1. Belanja Pegawai1. Belanja Pegawai 47 OrangKELUARAN 47 Orang

2. Belanja Bahan Pakai Habis2. Belanja Bahan Pakai Habis 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

4. Belanja Perangko, Materai dan Belanja4. Belanja Perangko, Materai dan Belanja 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

5. Belanja Alat Kebersihan dan Alat Pembersih5. Belanja Alat Kebersihan dan Alat Pembersih 1 PaketKELUARAN 1 Paket

6. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas6. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

7. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran7. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 10 BuahKELUARAN 10 Buah

8. Belanja Vandel, Plakat, Piala, dan Cinderamata8. Belanja Vandel, Plakat, Piala, dan Cinderamata 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

9. Belanja Bendera dan Umbul Umbul9. Belanja Bendera dan Umbul Umbul 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

10. Telephon/Faximili/Internet10. Telephon/Faximili/Internet 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

11. Belanja Listrik11. Belanja Listrik 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

12. Surat Kabar Majalah12. Surat Kabar Majalah 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

13. Belanja Jasa Laundry13. Belanja Jasa Laundry 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

14. Belanja Cetak Penggandaan14. Belanja Cetak Penggandaan 1 PaketKELUARAN 1 Paket

15. Belanja Makanan dan Minuman Rapat15. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

16. Belanja Pakaian Dinas PDH16. Belanja Pakaian Dinas PDH 90 stelKELUARAN 90 stel

17. Belanja Pakaian Linmas17. Belanja Pakaian Linmas 90 StelKELUARAN 90 Stel

18. Belanja Pakaian Batik18. Belanja Pakaian Batik 90 StelKELUARAN 90 Stel

19. Belanja Pakaian Korpri19. Belanja Pakaian Korpri 55 StelKELUARAN 55 Stel

20. Belanja Pakaian Tenaga Kerja Lapangan20. Belanja Pakaian Tenaga Kerja Lapangan 14 PaketKELUARAN 14 Paket

21. Belanja Pakaian Olah Raga21. Belanja Pakaian Olah Raga 104 StelKELUARAN 104 Stel

22. Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas22. Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

23. Belanja Promosi dan Publikasi23. Belanja Promosi dan Publikasi 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi

Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha

Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015




Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur



( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 02 04 5 21.26






KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur



JUMLAH ANGGARAN : (Dua ratus lima puluh juta rupiah) 250.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 02 04







Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Aparatur1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 04



Perubahan APBD

:




2. Fasilitasi Bimbingan Teknis Internal Pegawai BPAD 3 Kegiatan, 3 OrangKELUARAN





WaktuWaktu 2 HariMASUKAN 2 Hari


1. Pembinaan Apartur BPAD1. Pembinaan Apartur BPAD 1 Kegiatan 45 OrangKELUARAN 1 Kegiatan 107 Orang

3. Fasilitasi Bimbingan Teknis Eksternal Pegawi BPAD3. Fasilitasi Bimbingan Teknis Eksternal Pegawi BPAD 3 Kegiatan, 3 OrangKELUARAN 1 Kegiatan, 3 Orang

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015



Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74,57 Tahun 2015DAMPAK 74,57 Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur BPAD



( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 02 05 5 21.26






KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah



JUMLAH ANGGARAN : (Empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) 401.500.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 02 05







Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 05



Perubahan APBD

:








SDMSDM 80 OrangMASUKAN 80 Orang


Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

Belanja Perjalanan Dinas Luar DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

Rasio Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan

Luar Daerah Provinsi

Rasio Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Provinsi 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015

Rasio Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan

Luar Daerah

Rasio Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015







( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 72 01 5 21.23


BIDANG PEMERINTAHAN : 1.23 Statistik



PROGRAM : 1.23 . 1.26.01 . 01 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

KEGIATAN : 1.23 . 1.26.01 . 01 . 72 . 01 Penyediaan Data Pembangunan Daerah



JUMLAH ANGGARAN : (Lima puluh juta rupiah) 50.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 72 01



Bidang Pemerintahan : 1.23 Statistik



Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah1.23 . 1.26.01 . 01 . 72

Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan Daerah1.23 . 1.26.01 . 01 . 72 . 01



Perubahan APBD

:




Ketersedian Data Dan Informasi PembangunanCAPAIAN PROGRAM 100 % Dari Capaian Tahun 2015


Sumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia 5 OrangMASUKAN 5 Orang


BiayaBiaya Rp. 50.000.000MASUKAN Rp. 50.000.000

Penyediaan dan Penyusunan Data Perpustakaan dan

Kearsipan

Penyediaan dan Penyusunan Data Perpustakaan dan Kearsipan 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

Rasio Ketersediaan Data dan Informasi

Pembangunan

Rasio Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 100 % Dari Capaian Tahun 2015HASIL 100 % Dari Capaian Tahun 2015

Cakupan TLHPCakupan TLHP 75,47 Tahun 2015MANFAAT 75,47 Tahun 2015

Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74,57 %DAMPAK 74,57 %




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 73 01 5 21.24


BIDANG PEMERINTAHAN : 1.24 Kearsipan



PROGRAM : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 Pembinaan Kearsipan Daerah

KEGIATAN : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 01 Penataan, Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah



JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) 1.175.316.600,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 73 01



Bidang Pemerintahan : 1.24 Kearsipan



Program : Pembinaan Kearsipan Daerah1.24 . 1.26.01 . 01 . 73

Kegiatan : Penataan, Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 01



Perubahan APBD

:




Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah

dan Penyelenggaraan Pemerintaha

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintaha 74 %, 42 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 74 %, 42 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)




1. Pembenahan Arsip Pemerintah Provinsi Banten1. Pembenahan Arsip Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

2. Penataan Record Center Arsip SKPD Provinsi

Banten

2. Penataan Record Center Arsip SKPD Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

3. Pengelolaan Depo Arsip Daerah Provinsi Banten3. Pengelolaan Depo Arsip Daerah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

4. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Konvensional

Pemerintah Provinsi Banten

4. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Konvensional Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

5. Updating Laporan Bulanan Pengelola Arsip SKPD

Pemerintah Provinsi Banten

5. Updating Laporan Bulanan Pengelola Arsip SKPD Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

6. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Pengelola

Arsip SKPD Provinsi Banten

6. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Pengelola Arsip SKPD Provinsi Banten 2 Dokumen Rakor untuk 140 orang

Pengelola Arsip SKPD (2 angkatan)

KELUARAN 2 Dokumen Rakor untuk 140 orang

Pengelola Arsip SKPD (2 angkatan)

7. Penelusuran Arsip Banten7. Penelusuran Arsip Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

8. Akuisisi Arsip Statis8. Akuisisi Arsip Statis 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

9. Pameran Arsip Statis9. Pameran Arsip Statis 2 Kegiatan, 2 DokiumenKELUARAN 2 Kegiatan, 2 Dokiumen

10. Penyusutan dan Pemusnahan Arsip SKPD

Pemprov. Banten

10. Penyusutan dan Pemusnahan Arsip SKPD Pemprov. Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

11. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan

Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten

11. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten 1 Dokumen RakorKELUARAN 1 Dokumen Rakor

12. Gelar Informasi Arsip Keliling (SIPLING)12. Gelar Informasi Arsip Keliling (SIPLING) 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

Prosentase SKPD Provinsi yang Pengelolaan Arsipnya

sesuai dengan ketentuan

Prosentase SKPD Provinsi yang Pengelolaan Arsipnya sesuai dengan ketentuan 32 SKPD / 74 % tahun 2015HASIL 32 SKPD / 74 % tahun 2015


Indeks Pembangunan ManusiaIndeks Pembangunan Manusia 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat



( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 73 02 5 21.24






KEGIATAN : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 02 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP)



JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) 1.091.455.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 73 02







Kegiatan : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP)1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 02



Perubahan APBD

:




IPM Banten 74,57 % Tahun 2015DAMPAK

Persentase Cakupan Koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan Seluruh SKPD, Kab/Kota (%) 74 %, 32 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)HASIL

Opini Audit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT







1. Updating Input Data Arsip Jaringan Informasi

Kearsipan Provinsi Banten (JIKP)

1. Updating Input Data Arsip Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Banten (JIKP) 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 1 Kegiatan Koordinasi

2. Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional

(SIKN-JIKN) Provinsi Banten

2. Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN) Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

3. Workshop Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan

SIKN-JIKN dan SIKD Pemerintah Provinsi Banten

3. Workshop Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan SIKN-JIKN dan SIKD Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

4. Pendampingan Teknis Pengelolaan Sistem

Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) Provinsi Banten

4. Pendampingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

5. Bantuan Teknis Implementasi Pengelolaan Sistem

Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN) Provinsi

Banten

5. Bantuan Teknis Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN) Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

6. Alih Media Arsip Statis Konvensional Pemerintah

Provinsi Banten

6. Alih Media Arsip Statis Konvensional Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

7. Koordinasi Jaringan Komunikasi (JARKOM)

Kearsipan dengan Lembaga Kearsipan Pusat,

Kab/Kota, SKPD Se- Provinsi Banten dan Koordinasi

Jarkom Kearsipan dengan LKD Pusat, Kab/Kota,

SKPD dan Rapat Koordinasi JARKOM Sistem Informasi

Kearsipan Provinsi Banten

7. Koordinasi Jaringan Komunikasi (JARKOM) Kearsipan dengan Lembaga Kearsipan Pusat, Kab/Kota, SKPD Se- Provinsi Banten dan Koordinasi Jarkom Kearsipan dengan LKD Pusat, Kab/Kota, SKPD dan Rapat Koordinasi JARKOM Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten4 Kegiatan, 4 Dokumen Koordinasi Jarkom

dgn 6 LKD dan 1 Dokumen Rakor untuk 58

orang Peserta

KELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen Koordinasi Jarkom

dgn 6 LKD dan 1 Dokumen Rakor untuk 58

orang Peserta

Jasa Konsultasi Pembuatan Website Jaringan

Informasi Kearsipan Provinsi Banten (JIKP) berbasis

online

KELUARAN 1 Paket Jasa Konsultasi Pembangunan

Website JIKP

Pengadaan Barang Jasa Optimalisasi Infrastruktur

Jaringan Intranet dan Internet di Gedung Depo BPAD

Provinsi Banten

KELUARAN 1 Paket Jasa Optimalisasi Infrastruktur

Jaringan

Persentase Cakupan Koneksi Jaringan Informasi

Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan Seluruh SKPD,

Kab/Kota (%)

HASIL 74 %, 32 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)

Opini Audit BPKMANFAAT WTP Tahun 2015

IPM BantenDAMPAK 74,57 % Tahun 2015




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 73 03 5 21.24






KEGIATAN : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 03 Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten



JUMLAH ANGGARAN : (Lima milyar dua puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) 5.026.196.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 73 03







Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 03



Perubahan APBD

:









SDMSDM 8 OrangKELUARAN 8 Orang

Pembinaan dan Pengembangan SDM Calon

Fungsional Arsiparis LKD Kab/Kota dan SKPD Provinsi

Banten

Pembinaan dan Pengembangan SDM Calon Fungsional Arsiparis LKD Kab/Kota dan SKPD Provinsi Banten 1 Kegiatan, 60 OrangKELUARAN 1 Kegiatan, 60 Orang

Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan

Desa/Kelurahan Se-Provinsi Banten

Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan Desa/Kelurahan Se-Provinsi Banten 3 Kegiatan, 80 OrangKELUARAN 6 Kegiatan, 80 Orang

Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan Kecamatan

Se-Provinsi Banten

Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan Kecamatan Se-Provinsi Banten 1 Kegiatan, 75 OrangKELUARAN 1 Kegiatan, 75 Orang

Sosialisasi Peran Pengelolaan Arsip Dinamis Dalam

Rangka implementasi UU Keterbukaan Informasi

Publik

Sosialisasi Peran Pengelolaan Arsip Dinamis Dalam Rangka implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik 1 Kegiatan, 80 OrangKELUARAN 1 Kegiatan, 80 Orang

Lomba Penataan dan Pengolahan Arsip

Desa/Kelurahan Tk. Provinsi Banten

Lomba Penataan dan Pengolahan Arsip Desa/Kelurahan Tk. Provinsi Banten 1 Kegiatan, 48 Desa/KelurahanKELUARAN 1 Kegiatan, 48 Desa/Kelurahan

Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Kepala Desa

Wilayah Kabupaten Tangerang

KELUARAN 1 Kegiatan, 78 Orang


Wilayah Kabupaten Serang



Wilayah Kabupaten Lebak



Wilayah Kabupaten Pandeglang


Prosentase SKPD yang mengelola arsipProsentase SKPD yang mengelola arsip 74 % Tahun 2015HASIL 74 % Tahun 2015

Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan

susunan dengan skala kepuasan masyarakat

Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan susunan dengan skala kepuasan masyarakat 3,25 Tahun 2015MANFAAT 3,25 Tahun 2015


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Kearsipan SKPD Provinsi dan LKD Kab/Kota



( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 73 04 5 21.24






KEGIATAN : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 04 Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah



JUMLAH ANGGARAN : (Sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) 990.324.300,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 73 04







Kegiatan : Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 04



Perubahan APBD

:







Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.004.224.300MASUKAN Rp. 990.324.300


Waktu pelaksanaanWaktu pelaksanaan 11 BulanMASUKAN 11 Bulan

Penyusunan Draft Perubahan Regulasi Kearsipan di

Provinsi Banten

Penyusunan Draft Perubahan Regulasi Kearsipan di Provinsi Banten 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

Supervisi Implementasi Sistem KearsipanSupervisi Implementasi Sistem Kearsipan 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

Sosialisasi Regulasi Kearsipan ( JRA Kepegawaian &

Kepgub Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Banten )

Sosialisasi Regulasi Kearsipan ( JRA Kepegawaian & Kepgub Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Banten ) 2 Kegiatan, 60 OrangKELUARAN 2 Kegiatan, 60 Orang

Penyusunan Standard Operasional Prosedur ( SOP )

Bidang Kearsipan

Penyusunan Standard Operasional Prosedur ( SOP ) Bidang Kearsipan 2 DokumenKELUARAN 2 Dokumen

Prosentase SKPD yang mengelola arsipProsentase SKPD yang mengelola arsip 74 % Tahun 2015HASIL 74 % Tahun 2015

Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan

susunan dengan skala kepuasan masyarakat

Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan susunan dengan skala kepuasan masyarakat 3,25 Tahun 2015MANFAAT 3,25 Tahun 2015


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Kearsipan SKPD Provinsi dan LKD Kab/Kota, Instansi Vertikal



( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 75 01 5 21.26





PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 01 Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan



JUMLAH ANGGARAN : (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) 787.041.500,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 75 01






Program : Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.26 . 1.26.01 . 01 . 75

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 01



Perubahan APBD

:




Tingkat Kunjungan Perpustakaan PerhariTingkat Kunjungan Perpustakaan Perhari 100 % Tahun 2015CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015




Pelayanan Prima dan Penataan Koleksi PerpustakaanPelayanan Prima dan Penataan Koleksi Perpustakaan 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

Pelayanan Perpustakaan KelilingPelayanan Perpustakaan Keliling 132 Keg Berkala dan 52 Keg RutinKELUARAN 132 Keg Berkala dan 52 Keg Rutin

Perawatan Bahan PustakaPerawatan Bahan Pustaka 2 KegKELUARAN 2 Keg

Hari Kunjung PerpustakaanHari Kunjung Perpustakaan 3 KegKELUARAN 3 Keg

Populasi KunjunganPopulasi Kunjungan 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen

Workshop Pelayanan Prima PerpustakaanWorkshop Pelayanan Prima Perpustakaan 1 Keg, 40 PesertaKELUARAN 1 Keg, 40 Peserta

Angka Melek HurufAngka Melek Huruf 96,52 % Tahun 2015HASIL 96,52 % Tahun 2015

Rata-Rata Lama SekolahRata-Rata Lama Sekolah 9,29 % Tahun 2015HASIL 9,29 % Tahun 2015

Meningkatnya Kunjungan ke Perpustakaan BPADMeningkatnya Kunjungan ke Perpustakaan BPAD 56 % Tahun 2015MANFAAT 56 % Tahun 2015

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Masyarakat Provinsi Banten

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masyarakat Provinsi Banten 74,57 % Tahun 2015 (RPJMD)DAMPAK 74,57 % Tahun 2015 (RPJMD)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat



( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 75 02 5 21.26






KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat



JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) 1.349.472.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 75 02







Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 02



Perubahan APBD

:





Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 750.000.000MASUKAN Rp. 1.349.472.000

Pelaksana SDMPelaksana SDM 7 OrangMASUKAN 7 Orang


DanaDana Rp. 750.000.000MASUKAN Rp. 1.349.472.000

Seminar dan Lokakarya Peningkatan Minat Baca1. Seminar dan Lokakarya Peningkatan Minat Baca 50 PesertaKELUARAN 50 Peserta

Lomba Bercerita SD/MI Tingkat Provinsi Banten2. Lomba Bercerita SD/MI Tingkat Provinsi Banten 24 PesertaKELUARAN 24 Peserta

Lomba Bercerita SMP/MTs Tingkat Provinsi Banten3. Lomba Bercerita SMP/MTs Tingkat Provinsi Banten 24 PesertaKELUARAN 24 Peserta

Cerdas Cermat Sejarah Banten Tingkat SMA/SMK/MA4. Cerdas Cermat Sejarah Banten Tingkat SMA/SMK/MA 24 PesertaKELUARAN 24 Peserta

Rakorda Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

(GPMB)

5. Rakorda Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) 50 PesertaKELUARAN 50 Peserta

Pembentukan Komunitas Literasi6. Pembentukan Komunitas Literasi 50 PesertaKELUARAN 50 Peserta

Bimbingan Teknis Menulis dan Membaca Cepat

SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi

7. Bimbingan Teknis Menulis dan Membaca Cepat SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi 40 PesertaKELUARAN 40 Peserta

KELUARAN

Bimbingan Teknis Menulis dan Membaca Cepat SD/MI

dan SMP/MTS

KELUARAN 80 Peserta

Meningkatnya Kunjungan Website BPADMeningkatnya Kunjungan Website BPAD 64 % Tahun 2015HASIL 64 % Tahun 2015

Angka Melek HurufAngka Melek Huruf 96,80 % Tahun 2015 (RPJMD)MANFAAT 96,80 % Tahun 2015 (RPJMD)

Angka rata-rata lama sekolahAngka rata-rata lama sekolah 9,29 % Tahun 2015MANFAAT 9,29 % Tahun 2015

Meningkatnya Indexs Pembangunan Manusia (IPM)

Banten

Meningkatnya Indexs Pembangunan Manusia (IPM) Banten 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 75 03 5 21.26






KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 03 Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika



JUMLAH ANGGARAN : (Tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) 394.400.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 75 03







Kegiatan : Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 03



Perubahan APBD

:






Sumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia 6 (enam) OrangMASUKAN 6 (enam) Orang

DanaDana Rp. 400.000.000MASUKAN Rp. 394.400.000


Layanan Audio Visual PerpustakaanLayanan Audio Visual Perpustakaan 75 Kali Pemutaran Film, 13 Kali Layanan

Multimedia Keliling

KELUARAN 70 Kali Pemutaran Film

Lomba Film Semi DokumenterLomba Film Semi Dokumenter 1 Kali Workshop Pemutaran Film, 1 Kali

Lomba dan Bedah Film

KELUARAN 1 Kali Workshop Pemutaran Film, 1 Kali

Lomba dan Bedah Film

Layanan Media Elektronik PerpustakaanLayanan Media Elektronik Perpustakaan 12 Bulan, 23 Kali layanan Internet KelilingKELUARAN 12 Bulan akses internet, 1 kali semi loka ICT

Pengelolaan Website BPADPengelolaan Website BPAD 12 BulanKELUARAN 12 Bulan

Meningkatnya Kunjungan ke Website BPADMeningkatnya Kunjungan ke Website BPAD 64 % Tahun 2015HASIL 64 % Tahun 2015

Rata-rata Lama SekolahRata-rata Lama Sekolah 9,29 % Tahun 2015HASIL 9,29 % Tahun 2015

Angka Melek HurufAngka Melek Huruf 96,68 % Tahun 2015MANFAAT 96,68 % Tahun 2015


Provinsi Banten

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Umum



( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 76 01 5 21.26





PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 . 01 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan



JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) 1.570.986.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 76 01






Program : Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 76

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 . 01



Perubahan APBD

:




Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten 74,57 % Tahun2015DAMPAK

Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai Standar 26 (62%) Tahun 2015HASIL

Angka Melek Huruf 96,68 Tahun 2015 (RPJMD)MANFAAT

Meningkatnya Jumlah Perpustakaan Sesuai StandarMeningkatnya Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar 62 % (320 orang) Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 62 % (320 orang) Tahun 2015 (RPJMD)


Jumlah DanaPelaksana SDM 6 OrangMASUKAN Rp. 1.570.986.000

Pelaksana SDMWaktu 10 BulanMASUKAN 6 Orang

WaktuDana Rp. 1.200.000.000MASUKAN 10 Bulan

Musyawarah Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia

(IPI) Provinsi Banten

Akreditasi Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus 1 KegiatanKELUARAN 80 Peserta

Penyusunan Data Perpustakaan Sekolah Se-Provinsi

Banten

Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan SD/ MI dan TIM PKK Desa/ Kelurahan 50 PesertaKELUARAN 1 Kegiatan

Akreditasi Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan

Khusus

Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan SMP/ MTs dan SMA/ MA 50 PesertaKELUARAN 1 Kegiatan

Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan

SD/MI dan Tim PKK Desa/Kelurahan

Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Khusus SKPD Provinsi Banten 30 PesertaKELUARAN 100 Peserta


SMP/MTS dan SMA/MA

Fasilitasi Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Banten 50 PesertaKELUARAN 100 Peserta


Khusus SKPD dan Perusahaan Provinsi Banten

Fasilitasi Lomba Tingkat Nasional 5 PemenangKELUARAN 100 Peserta

Peningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai StandarHASIL 26 (62%) Tahun 2015

Angka Melek HurufMANFAAT 96,68 Tahun 2015 (RPJMD)


Banten

DAMPAK 74,57 % Tahun 2015




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 76 02 5 21.26






KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 . 02 Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno Tentang Banten



JUMLAH ANGGARAN : (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) 767.195.500,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 76 02







Kegiatan : Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno Tentang Banten1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 . 02



Perubahan APBD

:








1. Penelusuran dan Penyusunan Karya Cetak Karya

Rekam

1. Penelusuran dan Penyusunan Karya Cetak Karya Rekam 1 Kegiatan, 1 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket

2. Penyusunan Literatur Sekunder2. Penyusunan Literatur Sekunder 1 Kegiatan, 1 Paket 50 Eks.KELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket 50 Eks.

3. Penanganan Koleksi3. Penanganan Koleksi 1 Kegiatan, 1 Paket 200 Eks.KELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket 200 Eks.

4. Otomasi Perpustakaan4. Otomasi Perpustakaan 1 Kegiatan, 1 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket

Peningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai StandarPeningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar 62 % Tahun 2015HASIL 62 % Tahun 2015

Rata rata masuk sekolahRata rata masuk sekolah 9,29 % Tahun 2015MANFAAT 9,29 % Tahun 2015

Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Banten

Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) Banten 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 76 03 5 21.26






KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 . 03 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan



JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar empat belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) 1.014.357.500,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19630503 199103 2 005


Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.26 01 01 76 03







Kegiatan : Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 . 03



Perubahan APBD

:






PERSONILPERSONIL 6 OrangMASUKAN 6 Orang

WAKTU PELAKSANAANWAKTU PELAKSANAAN 10 BulanMASUKAN 10 Bulan

1. PENGADAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

1. PENGADAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI BANTEN 2000 Judul/6000 Eksemplar, 1 Paket Koleksi

Multimedia (Audio Visual)

KELUARAN 2000 Judul/6000 Eksemplar, 1 Paket Koleksi

Multimedia (Audio Visual)

2. PENGADAAN KOLEKSI BUKU MOBIL UNIT

PERPUSTAKAAN KELILING (MUPK)

2. PENGADAAN KOLEKSI BUKU MOBIL UNIT PERPUSTAKAAN KELILING (MUPK) 1000 Judul/3000 EksemplarKELUARAN 1000 Judul/3000 Eksemplar

3. WORKSHOP PENGEMBANGAN KOLEKSI3. WORKSHOP PENGEMBANGAN KOLEKSI 1 Kegiatan 30 OrangKELUARAN 1 Kegiatan 30 Orang

PENINGKATAN JUMLAH PERPUSTAKAAN SESUAI

STANDAR

PENINGKATAN JUMLAH PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR 62 % Tahun 2015HASIL 62 % Tahun 2015

RATA - RATA LAMA SEKOLAHRATA - RATA LAMA SEKOLAH 9,29 % Tahun 2015MANFAAT 9,29 % Tahun 2015

ANGKA MELEK HURUFANGKA MELEK HURUF 96,68 Tahun 2015MANFAAT 96,68 Tahun 2015

MENINGKATNYA IPM BANTENMENINGKATNYA IPM BANTEN Indeks Keberdayaan Masyarakat 40 %

Tahun 2015

DAMPAK Indeks Keberdayaan Masyarakat 40 %

Tahun 2015

74,57 Tahun 2015DAMPAK 74,57 Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Umum, Aparatur

belanja langsung no dppa skpd : 1.26 01 01 01 01 5 2 skpd/2015/perubahan... · pemerintah provinsi...

Documents