isian skpd 01

28
No Uraian 1 Pendapatan 332,352,000.00 - - - 2 586,219,237.00 - - - 3 a.Belanja Pegawai 7,140,000.00 - - - 404,526,325.00 - - - Belanja modal 38,875,000.00 - - - JUMLAH ### - - - Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang Persen Perubaha n Belanja tidak langsung (Gaji + Tunjangan) Belanja langsung : b.Belanja barang dan jasa

Upload: anna-hamdani

Post on 09-Dec-2015

262 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

No Uraian

1 Pendapatan 332,352,000.00 - - -

2 586,219,237.00 - - -

3 Belanja langsung :a.Belanja Pegawai 7,140,000.00 - - -

404,526,325.00 - - -

Belanja modal 38,875,000.00 - - -

JUMLAH 1,369,112,562.00 - - -

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Bertambah/ Berkurang

Persen Perubaha

n

Belanja tidak langsung (Gaji + Tunjangan)

b.Belanja barang dan jasa

Triwulan Target Realisasi % Triwulan TargetI 83,088,000.00 3,135,000.00 3.77 I 146,558,100.00 II 83,088,000.00 3,095,000.00 3.72 II 146,558,100.00 III 83,088,000.00 III 146,558,100.00 IV 83,088,000.00 IV 146,558,100.00

JUMLAH 332,352,000.00 6,230,000.00 1.87 JUMLAH 586,232,400.00

Realisasi %

No Triw I Triw II Triw III Triw IV Jumlah

1 2 3 4 5 6 72. UP 0.00 0.00 - - 0.00 3. GU 0.00 0.00 - - 0.00 4. TU 0.00 0.00 - - 0.00 5. LS - - 0.00

Jumlah 0.00 0.00 - - 0.00

Per Rincian Objek

No Triwulan Saldo

1 I2 II3 III4 IV

Jumlah

Jumlah dipungut

Jumlah disetor

No Nama/Nip Pangkat/Gol Jabatan Eselon PIM

123456789101112131415161718192021

Status Jabatan

No KegiatanRencana anggaran (Rp)

Triwulan I Triwulan II1 Penyediaan jasa surat menyurat 600,000 600,000 0

2 10,200,000 2,550,000 2,550,000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7,140,000 1,785,000 1,785,000 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5,798,300 3,000,000 0 5 Penyediaan alat tulis kantor 18,703,400 10,000,000 3,000,000

6 500,000 125,000 125,000

7 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000 2,502,000 2,502,000

8 19,650,000 6,468,000 4,912,000

9 5,500,000 1,501,000 1,251,000

10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22,375,000 22,375,000 0 11 Pengadaan peralatan gedung kantor 30,130,625 15,480,000 5,860,000

12 103,380,000 32,595,000 25,845,000

13 11,200,000 11,200,000 0

14 26,700,000 10,801,000 5,301,000

15 5,000,000 2,000,000 2,000,000

16 173,664,000 43,416,000 43,416,000

Pagu Anggaran DPA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

Rencana anggaran (Rp)Keterangan

Triwulan III Triwulan IV0 0

2,550,000 2,550,000

1,785,000 1,785,000 2,798,300 0 3,703,400 2,000,000

125,000 125,000

2,502,000 2,494,000

4,912,000 3,358,000

1,501,000 1,247,000

0 0 2,930,000 5,860,625

25,845,000 19,095,000

0 0

5,301,000 5,297,000

1,000,000 0

43,416,000 43,416,000

Penyediaan jasa surat menyuratPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikPenyediaan jasa administrasi keuanganPenyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaPenyediaan alat tulis kantorPenyediaan barang cetakan dan penggandaanPenyediaan makanan dan minumanRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahRapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahPengadaan perlengkapan gedung kantorPengadaan peralatan gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalPengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaPeningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehatKemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikPenyediaan jasa administrasi keuanganPenyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanPenyediaan makanan dan minumanRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahRapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahPengadaan perlengkapan gedung kantorPengadaan peralatan gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalPengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaPeningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehatKemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Lingkup Puskesmas Buyat Kec.Kotabunan

3 600000 0 0 0 6000003 2550000 2550000 2550000 2550000 102000003 1785000 1785000 1785000 1785000 71400003 3000000 0 2798300 0 57983003 10000000 3000000 3703400 2000000 187034003 125000 125000 125000 125000 5000003 2502000 2502000 2502000 2494000 100000003 6468000 4912000 4912000 3358000 196500003 1501000 1251000 1501000 1247000 55000003 22375000 0 0 0 223750003 15480000 5860000 2930000 5860625 301306253 32595000 25845000 25845000 19095000 1.03E+083 11200000 0 0 0 112000003 10801000 5301000 5301000 5297000 267000003 2000000 2000000 1000000 0 50000003 43416000 43416000 43416000 43416000 1.74E+08

No No/Tgl SP2D No/Tgl SPK Nama Rekanan Alamat

1 0001/10218/SPK/II/2015 Dzaki Catering Buyat 2

2 0002/10218/SPK/V/2015 UD. Aditra Jaya

3 0003/10218/SPK/V/2015 UD. Aditra Jaya

4 0004/10218/SPK/V/2015 UD. Aditra Jaya

5 0005/10218/SPK/V/2015 UD. Aditra Jaya

6 0006/10218/SPK/V/2015 UD. Aditra Jaya

7 0007/10218/SPK/V/2015 UD. Aulia Prima Togid

8 0008/10218/SPK/VI/2015 Dzaki Catering Buyat 2

9 0009/10218/SPK/VI/2015 UD. Aditra Jaya

10 3292/SP2D-LS/BL/12052/2015 0010/10218/SPK/VI/2015 UD. Aditra Jaya

2680/SP2D-LS/BL/12052/2015(27 Mei 2015)

2683/SP2D-LS/BL/12052/2015(27 Mei 2015)

Buyat Tengah

2684/SP2D-LS/BL/12052/2015(27 Mei 2015)

Buyat Tengah

2678/SP2D-LS/BL/12052/2015(27 Mei 2015)

Buyat Tengah

2676/SP2D-LS/BL/12052/2015(27 Mei 2015)

Buyat Tengah

2679/SP2D-LS/BL/12052/2015(27 Mei 2015)

Buyat Tengah

2709/SP2D-LS/BL/12052/2015(27 Mei 2015)

3360/SP2D-LS/BL/12052/2015(23 Juni 2015)

3291/SP2D-LS/BL/12052/2015(18 Juni 2015)

Buyat Tengah

Buyat Tengah

11 0011/10218/SPK/VI/20153369/SP2D-LS/BL/12052/2015(23 Juni 2015)

CV. Citra Mandiri

Kotabunan

KegiatanNilai Kontrak Pajak

Vol Satuan Nilai PPn

1 paket 950,000

1 paket 9,999,825 909,075

1 paket 1,999,030 199,903

1 paket 1,500,000 150,000

1 paket 600,000

1 paket 125,000

1 paket 2,993,200

1 paket 1,200,000

1 paket 10,000,000 909,091

1 paket 999,750

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu pada kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman, Triwulan I Tahun Anggaran 2015 Sumber Dana DAU

Pengadaan Alat Tulis Kantor pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Triwulan I Tahun Anggaran 2015 Sumber Dana DAU

Pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Triwulan I Tahun Anggaran 2015 Sumber Dana DAU

Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Triwulan I Tahun Anggaran 2015 Sumber Dana DAU

Pengadaan Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Triwulan I Tahun Anggaran 2015 Sumber Dana DAU

Belanja Penggandaan pada kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, Triwulan I Tahun Anggaran 2015 Sumber Dana DAU

Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor pada kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Triwulan II Tahun Anggaran 2015 Sumber Dana DAU

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu pada Pelatihan Pos Bimbingan Terpadu di kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman, Triwulan II Tahun Anggaran 2015 Sumber Dana DAU

Pengadaan Personal Komputer pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Triwulan II Tahun Anggaran 2015 Sumber Dana DAU

Pengadaan Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Triwulan II Tahun Anggaran 2015 Sumber Dana DAU

1 paket 22,375,000 2,034,091

Pengadaan Meja Kerja, Kursi Kerja, Kursi Rapat, dan Lemari Arsip Pejabat pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Triwulan I Tahun Anggaran 2015 Sumber Dana DAU

Pajak KetPPh Jumlah

19,000 19,000

136,361 1,045,436

199,903

150,000

0

54,422 54,422

0

24,000 24,000

136,364 1,045,455

0

305,114 2,339,205

No Jenis kegiatan per mata anggaranTarget

Volume

1 600,000 1

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Belanja Air) 3,000,000 13 7,200,000 1

4 7,140,000 1

5 5,798,300 1

6 Penyediaan alat tulis kantor (Belanja Alat Tulis Kantor) 18,703,400 17 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Belanja Penggandaan) 500,000 1

8 5,000,000 1

9 5,000,000 1

10 500,000 1

11 500,000 1

12 18,650,000 1

13 250,000 1

14 250,000 1

15 5,000,000 1

16 4,875,000 1

17 5,000,000 1

18 3,500,000 1

19 9,000,000 1

20 1,050,000 1

21 17,580,625 1

22 1,500,000 1

23 Pengadaan peralatan gedung kantor (Pengadaan Personal Komputer) 10,000,000 1

Pagu anggaran

Penyediaan jasa surat menyurat (Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Belanja Listrik)Penyediaan jasa administrasi keuangan (Honorarium Pengelola Keuangan)

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor)

Penyediaan makanan dan minuman (Belanja Makanan Dan Minuman Rapat)

Penyediaan makanan dan minuman (Belanja Makanan Dan Minuman Tamu)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Belanja Alat Tulis Kantor)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Belanja Penggandaan)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah)

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Belanja Alat Tulis Kantor)

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Belanja Penggandaan)

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah)

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Pengadaan Meja Kerja Pejabat)

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat)

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Pengadaan Kursi Rapat Pejabat)

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat)

Pengadaan peralatan gedung kantor (Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering))

Pengadaan peralatan gedung kantor (Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih)

Pengadaan peralatan gedung kantor (Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda))

24 12,000,000 1

25 15,000,000 1

26 76,380,000 1

27 11,200,000 1

28 250,000 1

29 3,000,000 1

30 250,000 1

31 18,200,000 1

32 5,000,000 1

33 5,000,000 1

34 173,664,000 1

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Belanja Jasa Service)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Belanja Penggantian Suku Cadang)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas)

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH))

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Belanja Alat Tulis Kantor)

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Belanja Pengisian Tabung Gas)

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Belanja Penggandaan)

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah)

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan)

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (Belanja Cetak)

Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu (Belanja Premi Asuransi Kesehatan)

Target RealisasiKet

SatuanFisik/Non fisik Keuangan

Volume Satuan % Nilai %

paket 1 paket 100.00 600,000 100.00

paket 1 paket 6.00 180,000 6.00 paket 1 paket 5.35 385,300 5.35

paket 1 paket 25.00 1,785,000 25.00

paket 1 paket 51.62 2,993,200 51.62

paket 1 paket 53.47 9,999,825 53.47 paket 1 paket 25.00 125,000 25.00

paket 0.00 0.00

paket 1 paket 43.00 2,150,000 43.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 1 paket 100.00 4,875,000 100.00

paket 1 paket 100.00 5,000,000 100.00

paket 1 paket 100.00 3,500,000 100.00

paket 1 paket 100.00 9,000,000 100.00

paket 1 paket 95.21 999,750 95.21

paket 1 paket 11.37 1,999,030 11.37

paket 1 paket 100.00 1,500,000 100.00

paket 1 paket 100.00 10,000,000 100.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

paket 0.00 0.00

No No dan tgl SP2D Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7

1 1,785,000 52,500 1,732,500

TOTAL ###

No dan tgl SK

penetapan

Jumlah sebelum

PPh

Potongan PPh…..%

Jumlah diterima

1648/SP2D-LS/BL/12052/2015

HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN TRIWULAN I

Ket

8