badan riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan ...brsdm.kkp.go.id/__pub/files206247. lkj...

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO

2

RINGKASAN EKSEKUTIF

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo adalah perguruan tinggi yang

menyelenggarakan pendidikan vokasi dibidang kelautan dan perikanan di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Politeknik-KP Sidoarjo tahun 2016 mempunyai

tugas menyelenggarakan Program Pendidikan professional Diploma III dengan 5

(lima) program Studi sebagai berikut; Teknik Budidaya Perikanan, Teknik Pengolahan

Produk Perikanan, Teknik Penanganan Patologi Perikanan, Agribisnis Perikanan dan

Mekanisasi Perikanan.

Dalam grand strategy pembangunan KKP dalam RPJMN III Tahun 2015 – 2019

disebutkan “Penguatan SDM Kompeten secara terintegrasi” disamping kebijakan

lainnya. Dalam kaitan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan

Perikanan (BPSDM-KP) mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas

SDM-KP, melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Politeknik-KP Sidoarjo tahun 2016 telah menetapkan bahwa sasaran program

yang dijalankan adalah program pengembangan SDM-KP melalui kegiatan pendidikan

KP yang terinci dalam 10 indikator kinerja. Anggaran yang diamanahkan kepada

Politeknik KP Sidoarjo sebesar Rp 36.762.681.000,- dan terealisasi sebesar 77,63 %.

Realisasi yaang tidak optimal tersebut disebabkan adanya kebijakan penghematan

anggaran pada triwulan 2.

Secara umum, capaian kinerja Politeknik Kelautan dan Perikanan baik kinerja

organisasi maupun anggaran telah mencapai target kinerja instansi. Namun terdapat

kendala pada triwulan 2 karena ada penghematan anggaran sehingga terdapat

beberapa kegiatan yang kurang optimal.

Pada masa mendatang, guna mendukung keberhasilan program pendidikan

pemerintah, diperlukan rencana strategis yang matang. Diharapkan rencana strategis

yang telah tersusun tidak terganggu oleh tumpang tindih kebijakan-kebijakan baru,

harusnya kebijakan baru mensupport program yang telah disepakati.

3

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo merupakan

perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan dengan berpedoman

pada Keputusan Kepala BPSDMKP Nomor 43/KEP-BPSDMKP/2015 tentang pedoman

penyusunan laporan di Lingkungan BPSDMKP.

LKj mempunyai fungsi antara lain, merupakan alat penilai kinerja secara

kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanan tugas dan fungsi Politeknik KP

Sidoarjo menuju Good Governance, dan sebagai wujud transparansi serta

pertanggungjawaban kepada masyarakat termasuk stakeholder selaku pengguna

layanan Disamping itu LKj juga sebagai alat kendali, pemacu dan umpan balik dalam

rangka peningkatan kinerja. Politeknik KP Sidoarjo yang merupakan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah barang tentu akan turut

serta memberikan konstribusi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan tahun

2016.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian

kinerja yang telah dilaksanakan oleh. Politeknik KP Sidoarjo tahun 2016. Akan tetapi

kami menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna dalam menyajikan prinsip-

prinsip transpransi dan akuntabilitas sebagaimana yang telah diamanahkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Kinerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo tahun

2016 ini disusun dengan harapan semoga dapat menjadi cermin kinerja secara

menyeluruh dari lembaga ini, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan

acuan dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Sidoarjo, Januari 2017

Pembantu Direktur I Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

Dr. M. Hery Riyadi Alauddin, S.Pi, M.Si NIP. 19740304 199903 1 002

4

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................... 2

KATA PENGANTAR ............................................................................................... 3

DAFTAR ISI ............................................................................................................. 4

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... 5

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. 6

I. PENDAHULUAN .................................................................................................. 7

1.1. Latar Belakang ............................................................................................ 7

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Poltek-KP Sidoarjo ............................................. 7

1.3. Keragaan Jumlah Sumberdaya Manusia .................................................... 11

1.4. Sistematika Penyajian ................................................................................. 13

II. PERENCANAAN KINERJA ................................................................................ 14

2.1. Rencana Strategis ...................................................................................... 14

2.2. Penetapan Kinerja ...................................................................................... 16

III. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................. 18

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 18

3.2. Realisasi Anggaran .................................................................................... 20

IV. PENUTUP .......................................................................................................... 22

LAMPIRAN – LAMPIRAN ...................................................................................... 23

5

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Indikator Kinerja Poltek KP Sidoarjo Tahun 2016 ...................................... 16

Tabel 2. Target dan Realisasi Akuntabilitas Kinerja Poltek KP Sidoarjo 2016 ......... 19

Tabel 3. Kegiatan Anggaran dan Realisasinya 2016 ............................................... 20

6

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Susunan Organisasi Politeknik KP Sidoarjo .......................................... 10

Gambar 2. Jumlah Pegawai Politeknik KP Sidoarjo berdasarkan Golongan .......... 11

Gambar 3 Jumlah Pegawai Politeknik KP Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin .... 12

Gambar 4. Jumlah Pegawai Politeknik KP Sidoarjo Berdasarkan Jabatan Struktural

dan Fungsional ...................................................................................... 12

Gambar 5. Jumlah Pegawai Politeknik KP Sidoarjo Berdasarkan Pendidikan ........ 12

7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian

sistematika yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi

organisasi. Kesatuan sistem tersebut terdiri dari berbagai komponen mulai dari

perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah, termasuk Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik-

KP) Sidoarjo.

Politeknik-KP Sidoarjo merupakan salah satu unit kerja mandiri dibawah Pusat

Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat (BPSDMP) Kelautan dan Perikanan, wajib membuat

Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Politeknik-KP Sidoarjo Tahun 2016

berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kelautan dan Perikanan nomor 43/KEP.BPSDMKP/2015 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kelautan dan Perikanan.

Polteknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo (Politeknik-KP Sidoarjo) merupakan

salah satu satuan pendidikan dibawah Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelautan dan Perikanan (BPSDMP-KP). Oleh sebab itu didalam merencanakan dan

menetapkan target kinerja harus selaras sesuai dengan manajemen Balance Score

Card (BSC). dengan demikian maka rencana kinerja dan target kinerja yang

ditetapkan Politeknik-KP Sidoarjo sudah barang tentu bagian dari Indikator Kinerja

Utama Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo adalah perguruan tinggi yang

menyelenggarakan pendidikan vokasi dibidang kelautan dan perikanan di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan

8

Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Politeknik-KP Sidoarjo tahun 2016 mempunyai

tugas menyelenggarakan Program Pendidikan professional Diploma III dengan 5

(lima) program Studi sebagai berikut; Teknik Budidaya Perikanan, Teknik Pengolahan

Produk Perikanan, Teknik Penanganan Patologi Perikanan, Agribisnis Perikanan dan

Mekanisasi Perikanan.

Penyelenggaraan pendidikan Politeknik-KP Sidoarjo bertujuan untuk

menciptakan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang berkualitas,

kompeten, profesional dan berkarakter. Dan Politeknik-KP Sidoarjo sebagai lembaga

pendidikan tinggi professional yang terkemuka (centre of excellent) dalam menunjang

perikanan yang modern dan berkelanjutan, antara lain:

1. Meningkatkan dan mengembangkan tri dharma Perguruan Tinggi

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pendidikan

3. Membangun dan meningkatkan kerjasama akademika dengan lingkungannya

4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka menunjang

kelancaran pengelolaan pendidikan dan stakeholders

Adapun Motto kerja yang diterapkan pada Politeknik-KP Sidoarjo adalah “Bekerja

Keras, Cerdas, Tuntas dan Ikhlas”. Motto kerja tersebut merupakan spirit Politeknik-KP

Sidoarjo untuk menghasilkan karya nyata yang selalu digelorakan untuk mewujudkan

kinerja Politeknik-KP Sidoarjo.

Dalam rangka mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Politeknik-KP Sidoarjo,

maka diperlukan sinergisitas antar semua pihak yang terkait dalam upaya pencapaian

keberhasilan program pendidikan dan kegiatan yang menjadi tolok ukur kinerja.

Koordinasi yang baik dan tanggung jawab pada tugas masing-masing diharapkan agar

diperoleh capaian kinerja yang optimal disertai pelaporan kinerja yang akurat dan

akuntabel.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Poltek-KP Perikanan Sidoarjo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 59/PERMEN-

KP/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan

Sidoarjo Pasal 2 bahwa tugas pokok Politeknik KP Sidoarjo adalah menyelenggarakan

pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Jenjang pendidikan Diploma III

Perikanan, khususnya di bidang;

a. Teknologi Budidaya Perikanan;

b. Teknologi Pengolahan Produk Perikanan;

9

c. Teknologi Penanganan Patologi Perikanan;

d. Agribisnis Perikanan;

e. Mekanisasi Perikanan

Sedangkan fungsi yang diemban Politeknik KP Sidoarjo adalah:

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan.

2. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan

pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.

3. Pengembangan sistem penjaminan mutu

4. Pelaksanaan pengawasan internal

5. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

6. Pelaksanaan pembinaan karakter

7. Pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan

8. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya

9. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan; dan

10. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, dibentuk Organisasi dan Tata

Kerja Polteknik KP Sidoarjo sebagaimana pada Gambar 1. dibawah ini.

10

Susunan Organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Tahun 2016

Gambar 1. Susunan Organisasi Politeknik KP Sidoarjo Tahun 2016

DIREKTUR

PEMBANTU DIREKTUR I

PEMBANTU DIREKTUR II

PEMBANTU DIREKTUR III

DEWAN PENYANTUN

SENAT

SATUAN PENGAWAS INTERNAL SATUAN PENJAMINAN MUTU

SUBBAGIAN ADMINISTRASI

AKADEMIK DAN KETARUNAAN

URUSAN ADMINISTRASI

AKADEMIK

URUSAN ADMINISTRASI KETARUNAAN DAN ALUMNI

SUBBAGIAN

UMUM

URUSAN

KEUANGAN

URUSAN

KEPEGAWAIAN

URUSAN

TATA USAHA

UNIT PERPUSTAKAAN

DAN LAB. BAHASA

UNIT TEKNOLOGI INFORMASI

UNIT SLP BUDIDAYA

AIR PAYAU

UNIT SLP

PEMBENIHAN

PUSAT PEMBINAAN

KARATER

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

PRODI TEKNOLOGI BUDIDAYA

PERIKANAN

PRODI TEKNOLOGI PENGOLAHAN

HASIL PERIKANAN

PRODI PENANGANAN

PATOLOGI PERIKANAN

PRODI AGRIBISNIS

PERIKANAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UNIT

SERTIFIKASI

UNIT

PERPUSTAKAAN

UNIT ASRAMA

UNIT TEKNOLOGI

IMFORMATIKA

UNIT KESEHATAN

UNIT PRAKTEK KERJA LAPTEK TAMBAK

UNIT BIMBINGAN

KONSELING

UNIT PRAKTEK KERJA

LAPTEKPENBENIH

UNIT

LABORATORIUM

11

1.3. Keragaan/ Jumlah Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Politeknik-KP Sidoarjo sampai dengan akhir Desember

tahun 2016 sebanyak 110 orang yang terbagi atas pegawai negeri sipil sebanyak 96

orang dan 14 orang pegawai kontrak. Berdasarkan golongan, sebanyak 20 orang

pegawai golongan IV, 46 orang pegawai golongan III, 22 orang pegawai golongan II

dan 9 orang pegawai golongan I. Pegawai golongan IV merupakan pejabat struktural

dan para dosen, pegawai golongan III dan II merupakan pegawai Pustakawan,

Arsiparis, PLP, pelaksana teknis dan pengadministrasi. Sedangkan pegawai golongan

I merupakan pramubakti.

Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah pegawai

laki-laki sebanyak 71 orang dan perempuan sebanyak 28 orang, dengan rasio 1 : 3.

Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional, sebanyak 7 pegawai merupakan

pejabat struktural, sebanyak 32 Dosen, 9 PLP, 1 Arsiparis, 1 Pustakawan, 11

Pelaksana teknis dan 34 Pelaksana administrasi. Jika dilihat dari jenjang pendidikan,

Politeknik-KP Sidoarjo memiliki 4 Doktor, 33 Magister, 29 Sarjana, 5 Sarjana Muda, 18

Lulusan SLTA, 3 Lulusan SLTP dan 7 Lulusan SD. Secara rinci, jumlah pegawai

Politeknik-KP Sidoarjo dijelaskan berdasarkan golongan, jenis kelamin, jabatan

struktural dan fungsional serta jenjang pendidikan sebagaimana pada Gambar 2, 3, 4

dan 5 dibawah ini :

Gambar 2. Jumlah Pegawai Politeknik KP Sidoarjo Berdasarkan Golongan

GolonganIV

GolonganIII

Golongan II Golongan I TenagaKontrak

20%

43%

20%

7% 9%

12

Gambar 3. Jumlah Pegawai Politeknik-KP Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 4. Jumlah Pegawai Politek-KP Sidoarjo Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

Gambar 5. Jumlah Pegawai Politeknik KP Sidoarjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Laki-laki72%

Perempuan28%

7%

34%

9%1% 1%

11%

36%

Doktor Magister S 1 / D IV D III SLTA SLTP SD

4%

31% 31%

5%

18%

3%7%

13

1.4. Sistematika Penyajian

1. Ringkasan Eksekutif, menyajikan ringkasan dari laporan ini

2. Bab I Pendahuluan, menggambarkan organisai seperti tugas dan fungsi,

3. struktur organisasi, serta keragaan pegawai Poltek KP Sidoarjo

4. Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan indikator kinerja kegiatan 2016

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja dari indikator-

indikator kinerja yang telah ditetapkan

6. Bab IV Penutup, berisi simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi

serta rencana aksi di masa mendatang

Lampiran:

a. Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja

b. Lain-lain yang dianggap perlu

14

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Startegis

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian

bidang ekonomi, pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan

dalam kerangka pembangunan ekonomi. Komponen utama ekonomi kelautan dan

perikanan pada hakekatnya terkait dengan persoalan-persoalan produksi dan

pendapatan, yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Kondisi ini relevan dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Visi KKP adalah mewujudkan negara kepulauan yang berdaulat dan mandiri

melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menuju

kemakmuran rakyat. Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi KKP, sebagai

berikut:

1. Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang tinggi, maju

dan sejahtera, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan

untuk Meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan secara berdaulat,

bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

kelautan dan perikanan. Guna mewujudkan peran KKP dalam pembangunan nasional

sebagaimana diuraikan diatas, maka diperlukan sumberdaya manusia di bidang

kelautan dan perikanan (SDM-KP) yang kompeten, mempunyai karakter kuat serta

kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam grand strategy pembangunan KKP dalam

RPJMN III Tahun 2015 – 2019 disebutkan “Penguatan SDM Kompeten secara

terintegrasi” disamping kebijakan lainnya. Dalam kaitan ini, Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP) mempunyai peran

strategis dalam meningkatkan kualitas SDM-KP, melalui kegiatan pendidikan,

pelatihan, dan penyuluhan. Agar program pengembangan SDM-KP dapat berjalan

15

sesuai dengan tahapan yang diinginkan, maka diperlukan sebuah strategi dan

perencanaan yang baik.

Strategi Pelaksanaan Program Pengembangan SDM KP di Bidang Pendidikan antara

lain:

1. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku utama

kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di satuan pendidikan

kelautan dan perikanan;

2. Peningkatan dan pengembangan kelembagaan, kapasitas, serta kualitas satuan

pendidikan lingkup KKP;

3. Peningkatan penyelenggaraan sekolah lapang bagi pelaku utama dan keluarganya

(pendidikan kesetaraan KP paket A, B dan C)

4. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan Teaching Factory

dibidang kelautan dan perikanan;

5. Pengembangan Kurikulum, tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana di Pendidikan

Menengah dan Tinggi KP yang berstandar Internasional;

6. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik

7. Pengembangan minat kewirauasahaan bagi peserta didik Kelautan dan Perikanan;

8. Penguatan jejaring termasuk melibatkan pemangku kepentingan untuk

pengembangan pendidikan;

Kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan secara umum bertujuan

menyediakan tenaga terdidik baru kompeten di bidang kelautan dan perikanan sesuai

standar kebutuhan dan prioritas nasional untuk mendukung pembangunan kelautan

dan perikanan dan program nasional. Untuk optimalnya pencapaian tujuan dan

sasaran tersebut, kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 6 (enam)

kelompok kegiatan, meliputi:

a. Pengembangan Sistem Pendidikan Kelautan dan Perikanan;

b. Penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan dengan pendekatan TEFA;

c. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan

aparatur;

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan;

16

e. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Terapan; dan

f. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan Pendidikan Kelautan

dan Perikanan.

g. Pelaksanaan forum pendidikan

h. Pelaksanaan pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan

i. Penguatan satuan pendidikan sebagai penjuru (Center of Excellence)

j. Pengembangan bidang kemaritiman dan penguatan bidang perikanan di satuan

pendidikan lingkungan KKP

2.2. Penetapan Kinerja

Berpedoman pada rencana strategis tersebut, maka Politeknik KP Sidoarjo

mendukungnya dengan menetapkan beberapa indikator kinerja kegiatan pada tahun

2016 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Politeknik KP Sidoarjo Tahun 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

1 Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan (Orang)

84

COSTUMER PERSPECTIVE

2 Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP

2 Jumlah lulusan Politeknik KP Sidoarjo yang bersertifikat kompetensi (Orang)

139

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

3 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat KP sesuai kebutuhan

3 Prosentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%)

44

4 Terselenggaranya pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

4 Jumlah peserta didik pada Politeknik KP Sidoarjo yang kompeten (Orang)

505

17


5 Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program PSDMP KP

5 Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan (%)

15

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

6 Terwujudnya aparatur sipil negara Politeknik KP Sidoarjo yang kompeten, profesional dan berkepribadian

6 Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo

77

7 Tersedianya manajemen pengetahuan Politeknik KP Sidoarjo yang handal dan mudah diakses

7 Persentase unit kerja Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

50

8 Terwujudnya birokrasi Politeknik KP Sidoarjo yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

8 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada Politeknik KP Sidoarjo

85

9 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan Akuntabel

9 Nilai kinerja anggaran pada Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo (%)

83

10 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BPSDMP KP (%)

100

18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Perencanaan strategis dan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan

rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting pada setiap institusi. Pengukuran

kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi KKP. Sejak triwulan III

tahun 2013, manajemen kinerja KKP telah menerapkan metode pengukuran Balanced

Scorecard (BSC). Politeknik-KP Sidoarjo tahun 2016 telah menetapkan bahwa sasaran

program yang dijalankan adalah program pengembangan SDM-KP melalui kegiatan

pendidikan KP yang terinci dalam 10 indikator kinerja.

Jumlah Indikator kinerja Poltek KP Sidoarjo merupakan jumlah yang ditetapkan

oleh BPSDMPKP sesuai dengan perjanjian kinerja yang disepakati pada awal tahun

2016 bersamaan dengan rapat kerja nasional BPSDMKP. Namun, seiring berjalannya

kegiatan terdapat perubahan perjanjian kinerja yaitu nilai anggaran yang berkurang

akibat adanya penghematan anggaran pada triwulan ke 2.

Capaian kinerja pada indikator Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja

bidang kelautan dan perikanan menunjukkan terrealisasi 100%. Capaian Jumlah

lulusan Politeknik KP Sidoarjo yang bersertifikat kompetensi sebesar 99%, hal tersebut

disebabkan karena terdapat 1 taruna yang didiskualifikasi. Capaian Prosentase anak

pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik sebesar 100% yang diperoleh dari

penyaringan anak pelaku utama sesuai prosedur dan dari penelusuran anak pelaku

utama pada pulau terluar yaitu Natuna dan Parigi Moutong. Capaian Jumlah peserta

didik pada Politeknik KP Sidoarjo yang kompeten sebesar 100% terdiri dari 430 Taruna

Politeknik KP Sidoarjo dan 75 Taruna Politeknik KP Kupang.

Capaian Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo sebesar

114,7 %. Capaian Persentase unit kerja Indeks kompetensi dan integritas pada

Politeknik KP Sidoarjo yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang

terstandar sebesar 109 %. Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada Politeknik

KP Sidoarjo sebesar 113,6 %. Sedangkan capaian Nilai kinerja anggaran pada Indeks

kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo sebesar 93,5 %, hal tersebut

disebabkan oleh adanya penghematan anggaran dan beberapa anggaran yang kurang

19

mengakomodir kegiatan secara utuh. Capaian Persentase Kepatuhan terhadap SAP

lingkup BPSDMP KP sebesar 100% menunjukkan bahwa Poltek KP Sidoarjo selalu

mendukung program yang ditetapkan.

Tabel 2. Target dan Realiasasi Akuntabilitas Kinerja Politeknik KP Sidoarjo 2016

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET REALISASI % CAPAIAN



1 Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan

84 Orang 84 Orang 100 %



2 Jumlah lulusan Politeknik KP Sidoarjo yang bersertifikat kompetensi

139 Orang

138 Orang 99 %



3 Prosentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik

44 % 44 % 100 %


4 Jumlah peserta didik pada Politeknik KP Sidoarjo yang kompeten

505 Taruna

505 Taruna 100 %


5 Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan

15 % 15 % 100 %


20

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET REALISASI % CAPAIAN



77 88,31 114,7 %


7 Persentase unit kerja Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

50 % 50,46 % 109 %



85 90,90 113,6 %


9 Nilai kinerja anggaran pada Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo

83 % 77,63 % 93,5 %

10 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BPSDMP KP

100 % 100 % 100 %

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2016, Politeknik-KP Sidoarjo menerima pagu anggaran sebesar Rp

36.762.681.000,- yang dipergunakan untuk mengakomodir 10 indikator kinerja

kegiatan. Realisasi anggaran hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 28.539.847.963,-

atau sebesar 77,63 %. Realisasi penyeparan anggaran kegiatan tahun 2016 tersebut

secara rinci disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Kegiatan, Anggaran dan Realisasinya, 2016

PROGRAM / KEGIATAN/OUTPUT ANGGARAN REALISASI %

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan SDM Kelautan dan

Perikanan 36.762.681.000 28.539.847.963 77,63

Pendidikan Kelautan dan Perikanan 36.762.681.000 28.539.847.963 77,63

Peserta Didik dan Lulusan Pendidikan 16.934.158.000 13.832.308.150 81,68

Penerimaan Taruna Baru 18.000.000 18.000.000 100

Pengajaran / Perkuliahan 309.621.000 255.410.350 82,49

21

PROGRAM / KEGIATAN/OUTPUT ANGGARAN REALISASI %

Praktek Reguler / Harian / Klasikal / Teaching factory 1.487.658.000 986.269.500 66,30

Praktek Lapang 373.360.000 282.836.000 75,75

Sertifikasi Peserta Didik 410.214.000 320.494.200 78,13

Biaya Pendidikan untuk Anak Pelaku Utama 441.000.000 441.000.000 100

Bahan Makan Taruna 2.436.542.000 2.436.538.350 100

Kegiatan Ekstra Kokurikuler dan Kurikuler 185.800.000 169.350.000 91,15

Dies Natalis dan Wisuda 39.125.000 34.103.000 87,16

Pendataan Serapan Lulusan Pendidikan 13.245.000 10.375.000 78,33

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kupang 1.616.820.000 719.763.250 44,52

Prasarana Pendidikan 9.348.165.000 8.056.676.500 86,18

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 254.608.000 101.492.000 39,86

Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan KP 136.800.000 70.857.800 51,80

Perencanaan, Program, dan Anggaran 36.200.000 8.217.000 22,70

Data Informasi, Publikasi, dan Promosi 67.600.000 50.000.000 73,96

Monitoring dan Evaluasi 33.000.000 12.640.800 38,31

Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan KP 223.000.000 37.830.300 16,96

Kelembagaan Pendidikan KP 10.000.000 9.334.500 93,35

Ketenagaan Pendidikan KP 213.000.000 28.495.800 13,38

Administrasi Ketatausahaan Pendidikan KP 185.560.000 132.747.950 71,54

Sistem Akuntansi Instansi Pemeritah 3.560.000 0 0,00

Perjalanan Pimpinan 182.000.000 132.747.950 72,94

Layanan Perkantoran[Base Line] 19.283.163.000 14.466.103.763 75,02

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14.425.087.000 11.620.983.813 80,56

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 4.858.076.000 2.845.119.950 58,56

22

BAB IV

PENUTUP

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo bertugas untuk menyelenggarakan

pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Hal tersebut untuk mendukung

pembangunan Kelautan dan Perikanan demi mewujudkan nawacita pemerintah.

Pembangunan KP akan berjalan dengan lancar jika didukung dan dilaksanakan oleh

tenaga yang profesional dibidangnya.

Pada tahun 2016, Politeknik-KP Sidoarjo telah menerima perjanjian kinerja

sebanyak 10 indikator kinerja kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp

36.762.681.000,-. Secara umum, capaian kinerja Politeknik Kelautan dan Perikanan

baik kinerja organisasi maupun anggaran telah mencapai target kinerja instansi.

Namun terdapat kendala pada triwulan 2 karena ada penghematan anggaran sehingga

terdapat beberapa kegiatan yang kurang optimal.

Pada masa mendatang, guna mendukung keberhasilan program pendidikan

pemerintah, diperlukan rencana strategis yang matang. Diharapkan rencana strategis

yang telah tersusun tidak terganggu oleh tumpang tindih kebijakan-kebijakan baru,

harusnya kebijakan baru mensupport program yang telah disepakati.

23

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Politeknik KP Sidoarjo 2016




1 Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan (Orang)

84



2 Jumlah lulusan Politeknik KP Sidoarjo yang bersertifikat kompetensi (Orang)

139



3 Prosentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%)

44


4 Jumlah peserta didik pada Politeknik KP Sidoarjo yang kompeten (Orang)

505


5 Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan (%)

15




77


7 Persentase unit kerja Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

50



85


9 Nilai kinerja anggaran pada Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo (%)

83

10 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BPSDMP KP (%)

100

badan riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan ...brsdm.kkp.go.id/__pub/files206247. lkj...

Documents