badan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1/49

Penjabaran APBD 2014Lampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

40 Tahun 2013

30 December 201

PENJABARAN APBDTAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Organisasi : 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 1 . 11 . 01 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 8.609.944.845,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.142.503.445,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1

3.142.503.445,00Non Kegiatan1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 3.142.503.445,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

2.082.903.445,00Gaji dan Tunjangan1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 1.582.908.600,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

1 Tahun x 1.582.908.600,00 = 1.582.908.600,00

Tunjangan Keluarga 120.143.369,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan KeluargaTunjangan Keluarga

1 tahun x 120.143.369,00 = 120.143.369,00

Tunjangan Jabatan 1) 147.761.250,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

1 tahun x 147.761.250,00 = 147.761.250,00

Tunjangan Fungsional 52.825.500,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan Fungsional

1 Tahun x 52.825.500,00 = 52.825.500,00

Tunjangan Fungsional Umum 42.042.000,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

Tunjangan Fungsional Umum

1 tahun x 42.042.000,00 = 42.042.000,00

Tunjangan Beras 1) 94.050.297,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

1 tahun x 94.050.297,00 = 94.050.297,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.944.610,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus1 Tahun x 25.944.610,00 = 25.944.610,00

Pembulatan Gaji 78.000,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


2/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 78.000,00 = 78.000,00

Uang Duka Wafat/Tewas 1) 17.149.819,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17

Uang Duka Wafat/Tewas

Uang Duka Wafat/Tewas

1 Tahun x 17.149.819,00 = 17.149.819,00

1.059.600.000,00Tambahan Penghasilan PNS1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.059.600.000,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban KerjaEselon II

12 org/kl x 7.000.000,00 = 84.000.000,00

eselon III a

12 org/kl x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

Eselon III b

36 org/kl x 4.000.000,00 = 144.000.000,00

Eselon IV

108 org/kl x 3.500.000,00 = 378.000.000,00

PNS Golongan III

36 org/bln x 1.200.000,00 = 43.200.000,00

PNS Golongan II

168 org/bln x 1.100.000,00 = 184.800.000,00

PNS Fungsional Gol III

144 org/bulan x 1.000.000,00 = 144.000.000,00

PNS Fungsional Gol II

24 org/kl x 900.000,00 = 21.600.000,00

BELANJA LANGSUNG 5.467.441.400,001.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2

3.023.916.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.11 . 1.11.01 . 01

15.780.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu

Keluaran : Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 15.780.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

15.780.000,00Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja listrik 12.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Biaya Rekening Listrik

Rekening Listrik

12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

Belanja surat kabar/majalah 1.920.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Surat Kabar/Majalah

Surat Kabar/Majalah

24 buah/bln x 80.000,00 = 1.920.000,00

Belanja kawat/faksimili/internet 1.860.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06Belanja berlangganan internet/tv berbayar

TV Berbayar

12 bulan x 155.000,00 = 1.860.000,00



3/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

384.350.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah bumbu

Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan mobil jabatan

Target : 92 unit

Belanja Pegawai 6.750.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1

6.750.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan

Pemimpin Kegiatan

9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00

Staf Kegiatan

9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00


377.600.000,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 220.500.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas

Kendaraan pejabat esselon DA 52 Z

1 unit x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

Kendaraan operasional DA 780 Z, DA 971 Z

2 unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00

Roda2DA411ZB,DA319ZC,DA422ZB,DA381ZB,DA418ZB,DA4A420ZB,DA384ZB,DA385ZB,DA386ZB,DA387ZB,DA388Z08ZC,DA309ZC,DA310ZC,DA370ZB,DA380ZB,DA372ZBZC,DA371ZB,DA373ZB,DA376ZB,DA377ZB,DA378ZB,DADA300ZC,DA301ZC,DA302ZC,DA303ZC,DA74ZB,DA403

31 unit x 2.000.000,00 = 62.000.000,00

Roda2DA405ZB,DA406ZB,DA311ZC,DA313ZC,DA404ZB,DA3A305ZC,DA399ZB,DA402ZB,DA400ZB,DA401ZB,DA51415ZA,DA513ZA,DA336ZA,DA516ZA,DA505ZA,DA509ZAZA,DA517ZA,DA510ZA,DA330ZA,DA512ZA,DA306ZE,DADA652Z

27 unit x 2.000.000,00 = 54.000.000,00

Roda 2DA389ZB,DA382ZB,DA391ZB,DA407ZB,DA318ZC,DA39393ZB,DA394ZB,DA395ZB,DA396ZB,DA397ZB,DA398Z6ZC,DA317ZC,DA315ZC,DA314ZC,DA419ZB,DA414ZB,DC,DA413ZB,DA416ZB,DA415ZB,DA412ZB,DA417ZB,DA3DA383ZB,DA390ZB,DA375ZB,DA409ZB,DA408ZB,DA41

31 unit x 2.000.000,00 = 62.000.000,00

Belanja Jasa KIR 800.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04Belanja Jasa KIR

Belanja KIR DA 780 Z, DA 971 Z

4 unit x 200.000,00 = 800.000,00



4/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 22.800.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Pejabat Eselon DA 5 2 Z

1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Kendaraan Operasional DA 780 Z, DA 971 Z

2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

Roda 2DA411ZB,DA319ZC,DA422ZB,DA381ZB,DA418ZB,DA42420ZB,DA384ZB,DA385ZB,DA386ZB,DA387ZB,DA388Z8ZC,DA309ZC,DA310ZC,DA370ZB,DA380ZB,DA372ZB,D

C,DA371ZB,DA373ZB,DA376ZB,DA377ZB,DA378ZB,DA3DA300ZC,DA301ZC,DA302ZC,DA303ZC,DA74ZB,DA403

31 unit x 200.000,00 = 6.200.000,00

Roda 2DA405ZB,DA406ZB,DA311ZC,DA313ZC,DA404ZB,DA31305ZC,DA399ZB,DA402ZB,DA400ZB,DA401ZB,DA514ZA5ZA,DA513ZA,DA336ZA,DA516ZA,DA505ZA,DA509ZA,DA,DA517ZA,DA510ZA,DA330ZA,DA512ZA,DA306ZE,DADA652Z

27 unit x 200.000,00 = 5.400.000,00

Roda 2DA389ZB,DA382ZB,DA391ZB,DA407ZB,DA318ZC,DA39393ZB,DA394ZB,DA395ZB,DA396ZB,DA397ZB,DA398Z6ZC,DA317ZC,DA315ZC,DA314ZC,DA419ZB,DA414ZB,DC,DA413ZB,DA416ZB,DA415ZB,DA412ZB,DA417ZB,DA3DA383ZB,DA390ZB,DA375ZB,DA409ZB,DA408ZB,DA41

31 unit x 200.000,00 = 6.200.000,00

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*) 133.500.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08

Belanja Pemeliharaan dan P erawatan Kendaraan BermotoRoda 2DA389ZB,DA382ZB,DA391ZB,DA407ZB,DA318ZC,DA39393ZB,DA394ZB,DA395ZB,DA396ZB,DA397ZB,DA398Z6ZC,DA317ZC,DA315ZC,DA314ZC,DA419ZB,DA414ZB,DC,DA413ZB,DA416ZB,DA415ZB,DA412ZB,DA417ZB,DA3

DA383ZB,DA390ZB,DA375ZB,DA409ZB,DA408ZB,DA41

31 unit x 1.500.000,00 = 46.500.000,00

Roda2DA411ZB,DA319ZC,DA422ZB,DA381ZB,DA418ZB,DA4A420ZB,DA384ZB,DA385ZB,DA386ZB,DA387ZB,DA388Z08ZC,DA309ZC,DA310ZC,DA370ZB,DA380ZB,DA372ZBZC,DA371ZB,DA373ZB,DA376ZB,DA377ZB,DA378ZB,DADA300ZC,DA301ZC,DA302ZC,DA303ZC,DA74ZB,DA403

31 unit x 1.500.000,00 = 46.500.000,00

Roda2DA405ZB,DA406ZB,DA311ZC,DA313ZC,DA404ZB,DA3A305ZC,DA399ZB,DA402ZB,DA400ZB,DA401ZB,DA51415ZA,DA513ZA,DA336ZA,DA516ZA,DA505ZA,DA509ZAZA,DA517ZA,DA510ZA,DA330ZA,DA512ZA,DA306ZE,DA

DA652Z

27 unit x 1.500.000,00 = 40.500.000,00

222.740.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



5/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Keluaran : Pengelolaan keuangan BKBP3A

Target : 12 Bulan

Belanja Pegawai 162.900.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

156.900.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium pelaksana teknis kegiatan

Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan9 org/bln x 300.000,00 = 2 .700.000,00

Staf Kegiatan

9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00

Honorarium pengelola administrasi keuangan

Pejabat Pengguna Anggaran

12 org/bln x 950.000,00 = 11.400.000,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00

Bendahara Pengeluaran

12 org/bln x 650.000,00 = 7.800.000,00

Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran

24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00

Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan

24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00

Honorarium Tim Pejabat penetap dan penilai angka kredit

Pejabat Penetap

12 Org/bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00

Ketua

12 org/bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00

Wakil Ketua

12 org/bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00

Sekretaris

12 org/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00

Angota

60 org/bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00

Honorarium Sekretariat Tim penilai angka kredit

Ketua

12 org/bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00

Wakil Ketua

12 org/bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00

Sekretaris

12 org/bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00

Anggota

36 org/bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00

6.000.000,00Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 6.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium

Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00




6/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

59.840.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.350.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja Materai 6000

450 Lembar x 6.000,00 = 2.700.000,00

Belanja Materai 3000

550 Lembar x 3.000,00 = 1.650.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 6.240.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Belanja BBM dan Pelumas Genset

960 Liter/hr/bulan x 6.500,00 = 6.240.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 49.250.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi Publikasi dan dekorasi

Spanduk OutDoor

5 lbr x 350.000,00 = 1.750.000,00

Stand

1 Kl/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Dekorasi

1 kl/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Pawai Ta'ruf

1 Kl/tnh x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

3.089.800,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan kan

Target : 1 Tahun



Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.089.800,001.11 . 1.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Sapu Lantai

5 bh x 20.000,00 = 100.000,00

kemoceng

3 bh x 15.000,00 = 45.000,00

Sapu Pel

3 bh x 60.000,00 = 180.000,00

pembersih Kaca

3 bh x 20.000,00 = 60.000,00

Keranjang Sampah

10 bh x 25.000,00 = 250.000,00

Pengharum Kamar Mandi/Toilet

10 bh x 10.000,00 = 100.000,00

Pengharum Ruangan Spray Otomatis

5 bh x 150.000,00 = 750.000,00

Pengharum ruangan gantung

24 bh x 22.700,00 = 544.800,00

isi ulang pengharum ruangan otomatis

10 bh x 20.000,00 = 200.000,00

kain Pel



7/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

5 bh x 15.000,00 = 75.000,00

Tempat Tissue

5 bh x 25.000,00 = 125.000,00

Tissue

20 pak x 15.000,00 = 300.000,00

Kesset

6 Lembar x 20.000,00 = 120.000,00

Sikat Lantai

3 bh x 10.000,00 = 30.000,00

Timba

3 bh x 20.000,00 = 60.000,00Gayung

3 bh x 5.000,00 = 15.000,00

Serbet

5 bh x 15.000,00 = 75.000,00

Serok Sampah

2 bh x 30.000,00 = 60.000,00

39.153.100,00Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Target : 1 Tahun



Belanja alat tulis kantor 39.153.100,001.11 . 1.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja alat tulis kantor

Kertas F4

220 rim x 37.000,00 = 8.140.000,00Kertas A4

150 rim x 35.000,00 = 5.250.000,00

Kertas Continios Form

1 rim x 400.000,00 = 400.000,00

kertas foto

10 pak x 25.000,00 = 250.000,00

buku doubel folio

5 buah x 23.000,00 = 115.000,00

karbon folio

5 pak x 46.100,00 = 230.500,00

Bak stempel

5 bh x 8.300,00 = 41.500,00

Tinta Stempel

10 bh x 7.500,00 = 75.000,00

Stapler besar

2 bh x 20.600,00 = 41.200,00

Stapler kecil

5 bh x 10.300,00 = 51.500,00

isi stapler besar

30 kotak x 3.700,00 = 111.000,00Isi stapler kecil

40 kotak x 3.500,00 = 140.000,00

Buku agenda



8/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

15 buku x 16.200,00 = 243.000,00

buku ekspedisi

10 buah x 9.800,00 = 98.000,00

Buku kas

2 buah x 47.000,00 = 94.000,00

buku tulis

10 buah x 3.200,00 = 32.000,00

Pensil

2 Pak x 41.400,00 = 82.800,00

balpoint

10 kotak x 22.600,00 = 226.000,00Blanko SSP

35 buku x 35.000,00 = 1.225.000,00

Penghapus cair

6 buah x 5.250,00 = 31.500,00

Stabilo

10 buah x 4.700,00 = 47.000,00

Gunting kertas besar

6 buah x 12.400,00 = 74.400,00

Gunting kertas kecil

6 buah x 5.250,00 = 31.500,00

Lem botol

6 buah x 9.600,00 = 57.600,00

Amplop putih berperekat

20 kotak x 20.400,00 = 408.000,00

Amplop kasing folio

10 pak x 43.500,00 = 435.000,00

Amplop kasing 1/2 folio

10 pak x 28.800,00 = 288.000,00

Pulpen

20 buah x 16.700,00 = 334.000,00Lakban kain

10 rol x 6.300,00 = 63.000,00

Lakban bening

6 rol x 10.500,00 = 63.000,00

isolasi kertas

12 rol x 8.400,00 = 100.800,00

map jepit plastik

5 lusin x 79.400,00 = 397.000,00

map batik

50 buah x 12.500,00 = 625.000,00

Map kertas biasa

12 pak x 19.200,00 = 230.400,00

Map plastik lubang

30 buah x 7.700,00 = 231.000,00

pelubang kertas plastik

5 bh x 16.200,00 = 81.000,00

pelubang kertas besi

5 bh x 29.900,00 = 149.500,00

Spidol permanen

1 pak x 84.000,00 = 84.000,00

Catridge hitam

24 buah x 200.000,00 = 4.800.000,00

Catridge warna



9/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

12 buah x 250.000,00 = 3.000.000,00

Refil ink hitam

100 buah x 30.000,00 = 3.000.000,00

Refil ink warna

50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00

Pita mesin tik hitam

5 buah x 29.200,00 = 146.000,00

Odner

150 buah x 20.000,00 = 3.000.000,00

Paper clips

24 kotak x 13.100,00 = 314.400,00Binder clips

24 kotak x 8.100,00 = 194.400,00

Cutter

11 buah x 11.800,00 = 129.800,00

Isi cutter

13 kotak x 4.200,00 = 54.600,00

Post-it

20 pak x 7.800,00 = 156.000,00

Penghapus papan tulis A

2 buah x 4.100,00 = 8.200,00

Penghapus pensil

10 buah x 2.700,00 = 27.000,00

Penggaris besi 50 cm

5 buah x 6.900,00 = 34.500,00

CD Blank

1 paket x 150.000,00 = 150.000,00

Stempel trodat

2 buah x 80.000,00 = 160.000,00

Calculator

5 buah x 150.000,00 = 750.000,00Mouse

5 buah x 50.000,00 = 250.000,00

Alat pemotong kertas

1 unit x 250.000,00 = 250.000,00

Flash disk

4 buah x 100.000,00 = 400.000,00

13.622.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kab.Tanah Bumbu

Keluaran : Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Target : 1 Tahun


13.622.500,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja cetak 5.750.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak kwitansi kantor

Kwitansi Dinas125 blok x 30.000,00 = 3.750.000,00

Belanja Cetak Stop Map BKBP3A

Cetak Stop Map BKBP3A



10/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Penggandaan 7.872.500,001.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja penggandaan

Fotocopy

29,790 lembar x 250,00 = 7.447.500,00

Penjilidan

85 eks x 5.000,00 = 425.000,00

1.818.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya alat listrik dan elektronik

Target : 1 Tahun



Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.818.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu pijar , baterry ke

Lampu

20 bh x 35.000,00 = 700.000,00

Terminal Stop Kontak

10 bh x 20.000,00 = 200.000,00

Kabel Gulung

10 rol x 50.000,00 = 500.000,00

Saklar

10 bh x 7.800,00 = 78.000,00

Stecker

10 pak x 10.000,00 = 100.000,00

Baterai1 Pak x 140.000,00 = 140.000,00

Senter

2 bh x 50.000,00 = 100.000,00

266.800.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkakantor

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 6.750.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1

6.750.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Pelaksana Teknis Kegiatan

PPTK

9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00Belanja Modal 260.050.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3



11/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

9.500.000,00Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10

Belanja modal Pengadaan mesin tik 8.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01

Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik

Mesin Tik

2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja modal mesin pompa air 1.500.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 15

belanja modal mesin pompa air

Mesin Pompa Air

1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

35.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja Modal Pengadaan AC 10.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08

Belanja Modal Pengadaan AC

AC

2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 5.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10

Belanja Modal mesin Pemotong rumput

Mesin Pemotong Rumput

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Lemari Berkas 20.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 13

Belanja Modal Pengadaan Lemari Berkas

Lemari Berkas

5 bh x 4.000.000,00 = 20.000.000,00

193.550.000,00Belanja Modal Pengadaan Komputer1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja modal Pengadaan komputer note book 151.050.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03

Belanja modal pengadaan laptop/ note book

Laptop/Notebook10 unit x 15.000.000,00 = 150.000.000,00

Pejabat Pengadaan

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja modal Pengadaan printer 20.500.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04

Belanja Modal Pengadaan Printer

Printer Fotocopy

2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00

Printer Dotmetrik

1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Printer

10 unit x 850.000,00 = 8.500.000,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 22.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08

Belanja modal pengadaan UPSUPS

6 unit x 2.500.000,00 = 15.000.000,00

Belanja modal pengadaan Stavol



12/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Stavol

2 bh x 3.500.000,00 = 7.000.000,00

22.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16

Belanja modal Pengadaan kamera 22.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01

Belanja Modal Pengadaan Kamera

Kamera

1 bh x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Kamera Pengawas

1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

5.500.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga

Target : 1 Tahun

Belanja Modal 5.500.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3

1.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 14

Belanja modal Pengadaan rak piring 1.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 14 . 06

Belanja Modal Pengadaan Rak Piring

Belanja rak Piring

1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.500.000,00Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15

Belanja Modal Pengadaan Karpet/Hambal/Permadani *) 4.500.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04

Belanja Modal Pengadaan karpet / hambal/permadani

Belanja modal pengadaan karpet/hambal/permadani

3 bh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00

3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 Sumber Dana :


Keluaran : tersedianya bacaan dan peraturanperundang undangan

Target : 1 paket

Belanja Modal 3.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

3.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 3.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21

Belanja Modal pengadaan buku peraturan perundang unda

Belanja Pengadaan buku peraturan perundang undanga

1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

31.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman

Target : 1 Tahun




13/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Air 8.400.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11

Belanja Air

Belanja Air Galon

240 Galon/bln x 5.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Air Tong

144 kl/bln x 50.000,00 = 7.200.000,00

23.100.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman rapat 23.100.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02Belanja Makan minum Rapat

770 org/kl x 30.000,00 = 23.100.000,00

634.838.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultkeluar daerah

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 6.300.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

6.300.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan

Pemimpin Kegiatan

9 orang/bulan x 400.000,00 = 3.600.000,00

Staf Kegiatan

9 orang/bulan x 300.000,00 = 2.700.000,00


628.538.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas luar daerah 628.538.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Biaya perjalanan Dinas Eselon II luar daerah dalam propin

Uang harian

24 org/kl/hr x 500.000,00 = 12.000.000,00

Transport

8 org/kl x 300.000,00 = 2.400.000,00

Hotel/penginapan

16 org/hr/kl x 450.000,00 = 7.200.000,00

Biaya perjalanan Dinas Eselon III luar daerah dalam propi

Uang harian

72 org/kl/hr x 350.000,00 = 25.200.000,00

Transport

24 org/kl x 300.000,00 = 7.200.000,00

Hotel/penginapan

48 org/hr/kl x 400.000,00 = 19.200.000,00

Biaya perjalanan Dinas Eselon IV luar daerah dalam propin

Uang harian

108 org/kl/hr x 300.000,00 = 32.400.000,00

Transport



14/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

36 org/kl x 300.000,00 = 10.800.000,00

Hotel/penginapan

72 org/hr/kl x 350.000,00 = 25.200.000,00

Biaya perjalanan Dinas Golongan III luar daerah dalam pro

Uang harian

18 org/kl/hr x 275.000,00 = 4.950.000,00

Transport

6 org/kl x 300.000,00 = 1.800.000,00

Hotel/penginapan

12 org/hr/kl x 300.000,00 = 3.600.000,00

Biaya perjalanan Dinas Golongan II luar daerah dalam pro

Uang harian

45 org/kl/hr x 250.000,00 = 11.250.000,00

Transport

15 org/kl x 300.000,00 = 4.500.000,00

Hotel/penginapan

30 org/hr/kl x 275.000,00 = 8.250.000,00

Biaya perjalanan Dinas PTT luar daerah dalam propinsi

Uang harian

51 org/kl/hr x 200.000,00 = 10.200.000,00

Transport

17 org/kl x 300.000,00 = 5.100.000,00

Hotel/penginapan

34 org/hr/kl x 250.000,00 = 8.500.000,00

Biaya perjalanan Dinas Eselon II luar daerah luar propinsi

Uang harian

20 org/kl/hr x 1.225.000,00 = 24.500.000,00

Transport

5 org/kl x 2.800.000,00 = 14.000.000,00Uang representatif

15 org/kl/hr x 100.000,00 = 1.500.000,00

Hotel/Penginapan

15 org/hr/kl x 650.000,00 = 9.750.000,00

Biaya perjalanan Dinas Eselon III luar daerah luar propins

Uang harian

48 org/kl/hr x 1.150.000,00 = 55.200.000,00

Transport

12 org/kl x 2.800.000,00 = 33.600.000,00

Hotel/Penginapan

36 org/hr/kl x 600.000,00 = 21.600.000,00

Biaya perjalanan Dinas Eselon IV luar daerah luar propinsi

Uang harian

72 org/kl/hr x 1.012.000,00 = 72.864.000,00

Transport

18 org/kl x 2.800.000,00 = 50.400.000,00

Hotel/Penginapan

54 org/hr/kl x 550.000,00 = 29.700.000,00

Biaya perjalanan Dinas Golongan III luar daerah luar prop

Uang harian12 org/kl/hr x 875.000,00 = 10.500.000,00

Transport

3 org/kl x 2.800.000,00 = 8.400.000,00



15/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Hotel/Penginapan

9 org/hr/kl x 500.000,00 = 4.500.000,00

Biaya perjalanan Dinas Golongan II luar daerah luar propin

Uang harian

52 org/kl/hr x 737.000,00 = 38.324.000,00

Transport

13 org/kl x 2.800.000,00 = 36.400.000,00

Hotel/Penginapan

39 org/hr/kl x 450.000,00 = 17.550.000,00

1.360.775.000,00Penyediaan Jasa Non PNS *)1.11 . 1.11.01 . 01 . 19 Sumber Dana :


Keluaran : Jumlah jasa Non PNS

Target : 83 Orang

Belanja Pegawai 1.360.775.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

1.360.775.000,00Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.300.975.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

PTT S1

221 org/bln x 1.450.000,00 = 320.450.000,00

PTT DIII

26 org/bln x 1.400.000,00 = 36.400.000,00

PTT SLTA

299 org/bln x 1.350.000,00 = 403.650.000,00

PTT SLTP

26 org/bln x 1.300.000,00 = 33.800.000,00

PTT Khusus S1

104 org/bln x 1.150.000,00 = 119.600.000,00

PTT Khusus DIII

39 org/bln x 1.125.000,00 = 43.875.000,00

PTT Khusus SLTA

312 org/bln x 1.100.000,00 = 343.200.000,00

Honor/Upah*) 59.800.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah

Cleaning Service

13 org/bln x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

Security

13 org/bln x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

Driver

26 org/bln x 1.200.000,00 = 31.200.000,00

40.950.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)1.11 . 1.11.01 . 01 . 21 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultdalam daerah seluruh kecamatan

Target : 12 bulan





16/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.950.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Biaya perjalanan Dinas Eselon II

Uang harian Eselon II

30 OH x 190.000,00 = 5.700.000,00

Biaya perjalanan Dinas Eselon III

Uang harian Eselon III

25 OH x 175.000,00 = 4.375.000,00

Transport

25 OK x 100.000,00 = 2.500.000,00

Biaya perjalanan Dinas Eselon IV

Uang harian Eselon IV45 OH x 165.000,00 = 7.425.000,00

Transport

45 OK x 100.000,00 = 4.500.000,00

Biaya perjalanan Dinas Golongan III

Uang Harian Golongan III

25 OH x 150.000,00 = 3.750.000,00

Transport

25 OK x 50.000,00 = 1.250.000,00

Biaya perjalanan Dinas Golongan II

Uang Harian Golongan II

35 OH x 140.000,00 = 4.900.000,00

Transport

35 OK x 50.000,00 = 1.750.000,00

Biaya perjalanan Dinas PTT

Uang Harian PTT

30 OH x 110.000,00 = 3.300.000,00

Transport

30 OK x 50.000,00 = 1.500.000,00

89.600.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.11 . 1.11.01 . 02

20.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 07 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Batulicin

Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung ka

Target : 1 kegiatan

Belanja Modal 20.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

20.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *)1.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 20.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Pengadaan Tempat Parkir

1 PAket x 19.400.000,00 = 19.400.000,00

Ketua

1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

Sekretaris

1 OK x 200.000,00 = 200.000,00

Anggota

1 OK x 150.000,00 = 150.000,0021.000.000,00Pengadaan mebeleur1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 Sumber Dana :




17/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Jumlah mebeulair yang tersedia

Target : 1 kegiatan

Belanja Modal 21.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

21.000.000,00Belanja Modal Pengadaan mebeulair1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13

Belanja modal Pengadaan meja rapat 10.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02

Belanja modal pengadaan meja rapat

1 set x 10.000.000,00 = 10 .000.000,00

Belanja modal Pengadaan kursi rapat 11.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05

Belanja modal pengadaan kursi rapat

20 buah x 550.000,00 = 11.000.000,00

30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 Sumber Dana :


Keluaran : Terpeliharanya bangunan gedung kan

Target : 1 gedung


10.000.000,00Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas 10.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03

Belanja Pemeliharaan gedung/kantor/gudang/rumah dinas

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Modal 20.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3

20.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja modal Pengadaan Teralis *) 20.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 30 . 16Belanja Modal Pengadaan teralis

1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

18.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 28 Sumber Dana :


Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

Target : 1 Tahun


18.600.000,00Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *) 18.600.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Komputer

11 Unit/thn x 750.000,00 = 8.250.000,00

Pemeliharaan Laptop

7 unit/Thn x 750.000,00 = 5.250.000,00

Pemeliharaan Printer3 unit/Thn x 200.000,00 = 600.000,00

Pemeliharaan AC



18/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

5 Unit/Thn x 500.000,00 = 2.500.000,00

Pemeliharaan Genset

1 unit/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

38.100.000,00Program peningkatan disiplin aparatur1.11 . 1.11.01 . 03

38.100.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.11 . 1.11.01 . 03 . 05 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian ola

Target : 127 stel


38.100.000,00Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.11 . 1.11.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja pakaian olahraga 38.100.000,001.11 . 1.11.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja pakaian olahraga

127 set x 300.000,00 = 38.100.000,00

463.005.000,00Program Keluarga Berencana1.12 . 1.11.01 . 15

271.520.000,00Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 Sumber Dana :


Keluaran : Terselenggaranya kegiatan Kb terintedengan lintas sektoral

Target : 5 Kegiatan

Belanja Pegawai 172.600.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

5.850.000,00Honorarium PNS1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01Honor Panitia Teknis Kegiatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 9 Bulan)

9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00

Staf Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 9 Bulan)

9 ob x 250.000,00 = 2.250.000,00


Honor/Upah*) 166.750.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah

Honor Kader PPKBD (150 Orang x 10 Bulan)

1,500 org/bln x 50.000,00 = 75.000.000,00

Honor Kader Sub PPKBD (327 Orang x 10 Bulan)

3,270 org/bln x 25.000,00 = 81.750.000,00

Honor Kelompok KB Pria (10 Kelompok x 4 Triwulan)

40 klp/triwulan x 250.000,00 = 10.000.000,00




Belanja ATK

Belanja ATK KIT Orientasi Klinik KB & IBI



19/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

100 ok x 10.000,00 = 1.000.000,00


Belanja Spanduk

Kegiatan Orientasi Klinik KB & IBI

1 bh x 300.000,00 = 300.000,00

Kegiatan Harganas Tingkat Kabupaten

1 bh x 300.000,00 = 300.000,00

Kegiatan Jambore PLKB Tingkat Kabupaten

1 bh x 300.000,00 = 300.000,00

Rapat Koordinasi PLKB Tingkat Kabupaten (4 Kali)

4 kl x 300.000,00 = 1.200.000,00


Belanja Jasa Transportasi 600.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Transportasi

Narasumber Provinsi Orientasi Klinik KB & IBI

2 ok x 300.000,00 = 600.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 34.400.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Akomodasi

Sewa Kamar Narasumber Provinsi (2 Orang x 2 Hari)

4 org/hr x 350.000,00 = 1.400.000,00

Uang saku Peserta Orientasi Klinik KB & IBI

100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00

Uang Saku Peserta Rapat Koordinasi PLKB Tingkat Kab(85 Orang x 4 Kali)

340 ok x 75.000,00 = 25.500.000,00

10.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa GedungOrientasi Klinik KB & IBI

1 kl x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Rapat Koordinasi PLKB Tingkat Kabupaten (4 Kali)

4 kl x 2.000.000,00 = 8.000.000,00

6.600.000,00Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja sewa meja kursi 600.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Kursi

Sewa Kursi Kegiatan Harganas Tingkat Kabupaten

100 bh x 3.000,00 = 300.000,00

Sewa Kursi Kegiatan Jambore PLKB Tingkat K abupaten

100 bh x 3.000,00 = 300.000,00

Belanja sewa tenda 3.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05

Belanja Sewa Tenda

Sewa Tenda Kegiatan Harganas Tingkat Kabupaten

6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00

Sewa Tenda Kegiatan Jambore PLKB Tingkat Kabupate

6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00

Belanja sewa perlengkapan sound system 3.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07Belanja Sewa Sound System



20/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Sewa Sound System Kegiatan Harganas Tingkat Kabupa

1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Sewa Sound System Kegiatan Jambore PLKB T ingkat

Kabupaten

1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00


Belanja makan dan minum acara 29.400.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Orientasi Klinik KB & IBI

Snack

100 org/kl x 12.000,00 = 1.200.000,00

Makan & Minum

100 org/kl x 30.000,00 = 3.000.000,00

Harganas Tingkat Kabupaten

Snack

100 org/kl x 12.000,00 = 1.200.000,00

Makan & Minum

100 org/kl x 30.000,00 = 3.000.000,00

Jambore PLKB Tingkat Kabupaten

Snack

100 org/kl x 12.000,00 = 1.200.000,00

Makan & Minum

100 org/kl x 30.000,00 = 3.000.000,00

Rapat Koordinasi PLKB Tingkat Kabupaten

Snack (100 Orang x 1 Hari x 4 Kali)

400 org/hr/kl x 12.000,00 = 4.800.000,00

Makan & Minum (100 Orang x 1 Hari x 4 Kali)

400 org/hr/kl x 30.000,00 = 12.000.000,00



Perjadin Eselon III

Transport Eselon III

4 ok x 100.000,00 = 400.000,00

Uang Harian Eselon III

4 oh x 175.000,00 = 700.000,00

Perjadin Eselon IV

Transport Eselon IV

8 ok x 100.000,00 = 800.000,00

Uang Harian Eselon IV

8 oh x 165.000,00 = 1.320.000,00

Perjadin Golongan III

Transport Golongan III

12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00


12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00

Perjadin Golongan II

Transpor Golongan II

12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00


12 oh x 140.000,00 = 1.680.000,00

Perjadin PTT



21/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Transport PTT

12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00

Uang Harian PTT

12 oh x 110.000,00 = 1.320.000,00

3.200.000,00Belanja Jasa *)1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 3.200.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa Narasumber

Narasumber Provinsi (2 Orang x 2 Jam x 1 keg)

4 org/jam/keg x 800.000,00 = 3.200.000,00

191.485.000,00Pemanfaatan kegiatan baku strategis *)1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 Sumber Dana :Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu

Keluaran : Terlaksananya orientasi BKB, BKR dan

Target : 3 Kegiatan

Belanja Pegawai 5.850.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

5.850.000,00Honorarium PNS1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan

9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00

Staf PPTK

9 ob x 250.000,00 = 2.250.000,00



Belanja alat tulis kantor 3.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01Belanja ATK

ATK sosialisasi BKB

100 ok x 10.000,00 = 1.000.000,00

ATK sosialisasi BKR

100 ok x 10.000,00 = 1.000.000,00

ATK sosialisasi BKL

100 ok x 10.000,00 = 1.000.000,00


Belanja dokumentasi/publikasi

Dokumentasi Kegiatan

3 Pkt x 150.000,00 = 450.000,00

Spanduk indoor

3 bh/keg x 250.000,00 = 750.000,00

Spanduk outdoor

3 bh/keg x 300.000,00 = 900.000,00



Belanja akomodasi

Akomodasi narasumber propinsi

6 org/hr/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00



22/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Uang Saku peserta sosialisasi BKB

100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00

Uang saku peserta sosialisasi BKR

100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00

Uang Saku peserta sosialisasi BKL

100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00


Belanja cetak 10.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

Cetak Kartu Kembang Anak

2,000 lbr x 5.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Penggandaan 375.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja foto copy

Foto copy

1,500 lbr/keg x 250,00 = 375.000,00


Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja sewa gedung

Sewa gedung kegiatan BKB

1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Sewa gedung kegiatan BKR

1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Sewa gedung kegiatan BKL

1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



Belanja makan minum acaraSnack sosialisasi BKB

120 ktk x 12.000,00 = 1.440.000,00

Makan minum sosialisasi BKB

120 ktk x 30.000,00 = 3.600.000,00

Snack sosialisasi BKR

120 ktk x 12.000,00 = 1.440.000,00

Makan minum sosialisasi BKR

120 ktk x 30.000,00 = 3.600.000,00

Snack sosialisasi BKL

120 ktk x 12.000,00 = 1.440.000,00

Makan minum sosialisasi BKL

120 ktk x 30.000,00 = 3.600.000,00



Belanja perjalanan dinas eselon III

Uang Harian

8 OH x 175.000,00 = 1.400.000,00

Transport

8 OK x 100.000,00 = 800.000,00

Belanja Perjalanan Dinas eselon IV

Uang Harian



23/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

16 OH x 165.000,00 = 2.640.000,00

Transport

16 OK x 100.000,00 = 1.600.000,00

Belanja perjalanan dinas golongan III

Uang Harian

12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00

Transport

12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00

Belanja perjalanan dinas golongan II

Uang Harian

12 OH x 140.000,00 = 1.680.000,00

Transport12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00

Belanja perjalanan dinas PTT

Uang Harian

12 OH x 110.000,00 = 1.320.000,00

Transport

12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00

100.000.000,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 100.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02

Belanja alat peraga / APE

Alat peraga / APE

100 pkt x 1.000.000,00 = 100.000.000,00

9.600.000,00Belanja Jasa *)1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

Narasumber orientasi tribna tk Provinsi

6 org/keg x 800.000,00 = 4.800.000,00

Narasumber orientasi tribina tk Kabupaten6 org/keg x 800.000,00 = 4.800.000,00

194.390.000,00Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan1.11 . 1.11.01 . 15

65.535.000,00Pembelajaran Forum Anak Daerah dalam rangka peningkatan SDM *)1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 Sumber Dana :


Keluaran : terlaksananya kegiatan forum anak da

Target : 3 kegiatan

Belanja Pegawai 500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

500.000,00Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02

Honor/Upah*) 500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah

Master Ceremonial (MC)

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Pembaca Doa

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00




24/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja alat tulis kantor 500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK Kit

Atk kit (100 Orang x 1 Kegiatan)

50 ok x 10.000,00 = 500.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 750.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi & Publikasi


1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Dekorasi & AksesorisSpanduk Sosialisasi

2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00


Belanja Jasa Transportasi 23.900.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Transport

Transport Narasumber Pusat

1 ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Transport Narasumber Provinsi

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Transport Peserta Temu FAD Ke Provinsi

8 ok x 300.000,00 = 2.400.000,00

Transport Pembelajaran FAD Ke Luar Provinsi

5 ok x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

Transport Peserta Seleksi Temu FAN Ke Provinsi

4 ok x 300.000,00 = 1.200.000,00

Transport Peserta Temu FAN Ke Luar Provinsi

2 ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00


Belanja Akomodasi

Akomodasi Narasumber Pusat (1 Orang x 1 Hari )

1 org/hr x 450.000,00 = 450.000,00

Akomodasi Peserta Seleksi FAN (4 Orang x 2 Hari)

8 org/hr x 350.000,00 = 2.800.000,00

Akomodasi Peserta Pembelajaran (5 Orang x 3 Hari)

15 org/hr x 300.000,00 = 4.500.000,00

Akomodasi Narasumber Provinsi ( 1 org x 1 hr )

1 org/hr x 450.000,00 = 450.000,00

Uang Saku Seleksi Temu Forum Anak Nasional ke Provi

org x 2 hr )

8 org/hr x 200.000,00 = 1.600.000,00

Uang Saku Temu Forum Anak Nasional ( 2 org x 4 hr )

8 org/hr x 500.000,00 = 4.000.000,00

Uang Saku temu forum Anak Daerah ke Provinsi ( 8 orghari )

16 org/hr x 200.000,00 = 3.200.000,00

Uang saku pembelajaran Forum Anak Daerah ke Luar P

20 org/hr x 500.000,00 = 10.000.000,00Akomodasi Peserta Sosialisasi Partisipasi Anak

50 ok x 75.000,00 = 3.750.000,00



25/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja Penggandaan & Penjilidan

Fotocopy Modul Sosialisasi

3,500 lembar x 250,00 = 875.000,00

Jilid

50 eksamplar x 15.000,00 = 750.000,00



Belanja Makan & Minum Acara Sosialisasi Partisipasi Anak

Snack

70 ok x 12.000,00 = 840.000,00

Makan & Minum

70 ok x 30.000,00 = 2.100.000,00



Belanja Perjalan Dinas Eselon III

Uang Harian

3 OH x 175.000,00 = 525.000,00

Transport

3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Eselon IV

Uang Harian

3 OH x 165.000,00 = 495.000,00

Transport

3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Golongan II

Uang Harian

3 OH x 140.000,00 = 420.000,00

Transport

3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

Belanja Perjalanan Dinas PTT

Uang Harian

3 OH x 110.000,00 = 330.000,00

Transport

3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

1.600.000,00Belanja Jasa *)1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29


Honor Narasumber Sosialisasi Forum Anak

Narasumber Provinsi

2 oj x 800.000,00 = 1.600.000,00

18.405.000,00Fasiitasi Pengarus Utamaan Hak Anak *)1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya sosialisasi Kota Layak A

Target : 1 Kegiatan



26/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pegawai 500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

500.000,00Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02

Honor/Upah*) 500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah

Pembaca Do'a

1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

MC

1 OK x 250.000,00 = 250.000,00




Belanja ATK

ATK KIT

50 OK x 10.000,00 = 500.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 700.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi dan publikasi


1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00

Spanduk Indoor

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Spanduk Outdoor

1 bh x 300.000,00 = 300.000,00



Belanja Jasa Transportasi

Transport Narasumber Provinsi1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

Transport Narasumber Pusat

1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00


Belanja Akomodasi

Akomodasi Narasumber Pusat

2 org/hr x 450.000,00 = 900.000,00

Akomodasi Narasumber Provinsi

2 org/hr x 450.000,00 = 900.000,00



Fotocopy

3,500 lbr x 250,00 = 875.000,00

Jilid Kebijakan KLA

50 eks x 15.000,00 = 750.000,00


Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03Belanja Sewa ruang Rapat

1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



27/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja makanan dan minuman rapat 2.940.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makan dan Minum

Makan

70 OK x 30.000,00 = 2.100.000,00

Snack

70 OK x 12.000,00 = 840.000,00



Belanja Perjalan Dinas Eselon III

Uang Harian

3 OH x 175.000,00 = 525.000,00

Transport

3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

Belanja Perjalan Dinas Eselon IV

Uang Harian

3 OH x 165.000,00 = 495.000,00

Transport

3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Gol II

Uang Harian

3 OH x 140.000,00 = 420.000,00

Transport

3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

3.200.000,00Belanja Jasa *)1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29


Belanja jasa tenaga ahli /instruktur/ narasumber

Narasumber Provinsi

2 OJ x 800.000,00 = 1.600.000,00

Narasumber Pusat

2 OJ x 800.000,00 = 1.600.000,00

110.450.000,00Fasilitasi dalam rangka hari anak *)1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kab.Tanah Bumbu

Keluaran : Fasilitasi forum anak daerah dalam ramemperingati hari anak kabupaten

Target : 2 Kegiatan

Belanja Pegawai 6.700.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Pelaksana teknis Kegiatan

PPTK

9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

Staf PPTK

9 OB x 200.000,00 = 1.800.000,00




28/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honor/Upah*) 2.200.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah

Pembaca Do'a

2 OK x 250.000,00 = 500.000,00

MC

2 OK x 250.000,00 = 500.000,00

Moderator

2 OJ x 600.000,00 = 1.200.000,00




Belanja ATK

ATK KIT

90 OK x 10.000,00 = 900.000,00


Belanja Dokumentasi dan publikasi


1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Dekorasi dan aksesori

Spanduk Pertemuan FAD

3 Bh x 300.000,00 = 900.000,00

Spanduk Hari Anak Nasional

1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00



Belanja jasa transportasi

Transport Fasilitator dan Panitia FAD

20 OK x 100.000,00 = 2.000.000,00Transport Instruktur OutBond

4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00

Transport Narasumber Kabupaten

2 ok x 100.000,00 = 200.000,00


Belanja Akomodasi

Akomodasi Peserta temu FAD

60 org/hari x 400.000,00 = 24.000.000,00

Akomodasi Fasilitator

10 org/hari x 500.000,00 = 5.000.000,00

Akomodasi Instruktur OutBond

8 org/hari x 500.000,00 = 4.000.000,00

Uang Saku temu FAD Kabupaten

80 ok x 75.000,00 = 6.000.000,00

500.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06


belanja penggandaan

fotocopy2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00



29/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja Sewa ruang rapat

2 keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

3.000.000,00Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja sewa perlengkapan sound system 1.500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja Sewa Sound System

Belanja Sewa Sound System dan organ tunggal

1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan olah raga *) 1.500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11

Belanja sewa Perlengkapan dan peralatan olah raga

Belanja sewa perlengkapan Outbount

1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



Makan dan minum rapat

Makan dan minum

30 OK x 30.000,00 = 900.000,00

Snack

30 OK x 12.000,00 = 360.000,00


Belanja makan dan minum acara

Makan dan minum

250 OK x 30.000,00 = 7.500.000,00

Snack

250 OK x 12.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Makan dan minum acara pertemuan FADMakan dan minum

540 orang/kali/hari x 30.000,00 = 16.200.000,00

Snack

300 kotak x 12.000,00 = 3.600.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Eselon III

Uang harian

4 OH x 175.000,00 = 700.000,00

Transport

4 OK x 100.000,00 = 400.000,00


Uang Harian

6 OH x 165.000,00 = 990.000,00

Transport

6 OK x 100.000,00 = 600.000,00


Uang Harian

3 OH x 140.000,00 = 420.000,00

Transport

3 OK x 100.000,00 = 300.000,00



30/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Uang Harian

3 OH x 110.000,00 = 330.000,00

Transport

3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

16.000.000,00Belanja Jasa *)1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Instruktur Outbound

24 org/jam/hari x 500.000,00 = 12.000.000,00

Narasumber pertemuan FAD4 OJ x 800.000,00 = 3.200.000,00

Narasumber Fasilitasi pertemuan FAD

1 OJ x 800.000,00 = 800.000,00

325.000.500,00Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.12 . 1.11.01 . 16

325.000.500,00Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 Sumber Dana :


Keluaran : Pelaksanaan lomba tingkat kabupatenpendataan keluarga harmonis

Target : 2 kegiatan

Belanja Pegawai 166.884.000,001.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

5.850.000,00Honorarium PNS1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Panitia Teknis Kegiatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 9 Bula

9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00

Staf Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 9 Bulan)

9 ob x 250.000,00 = 2.250.000,00


Honor/Upah*) 161.034.000,001.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor Juri Lomba Tingkat Kabupaten

Honor Juri Lomba IMP (PPKBD & Sub PPKBD)

3 ok x 250.000,00 = 750.000,00

Honor Juri Lomba PLKB

3 ok x 250.000,00 = 750.000,00

Honor Lomba Kelompok KB Pria

3 ok x 250.000,00 = 750.000,00

Honor Lomba KB Lestari

3 ok x 250.000,00 = 750.000,00

Honor Orientasi Kader PPKBD & Orientasi Pendataan KeluaTingkat Kabupaten

Honor Master Ceremonial / MC (2 keg)

2 ok x 150.000,00 = 300.000,00

Honor Pembaca Doa (2 keg)

2 ok x 150.000,00 = 300.000,00Honor Pendataan Keluarga

Honor Petugas Pendataan Keluarga



31/49


32/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Cetak Piagam Lomba IMP (PPKBD & Sub PPKBD)

10 lbr x 7.500,00 = 75.000,00

Cetak Piagam Lomba PLKB

5 lbr x 7.500,00 = 37.500,00

Cetak Piagam Lomba Kelompok KB Pria

5 lbr x 7.500,00 = 37.500,00

Cetak Piagam Lomba KB Lestari

5 lbr x 7.500,00 = 37.500,00

Belanja cetak Buku Visum

Cetak Buku Visum

100 bh x 75.000,00 = 7.500.000,00


Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.000.000,001.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Orientasi Kader PPKBD Tingkat Kabupaten

1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



Kegiatan Lomba Tingkat Kabupaten

Makan & Minum Juri Lomba IMP (PPKBD & Sub PPKBD)

Orang x 5 Kali)

15 oh x 30.000,00 = 450.000,00

Makan & minum Juri Lomba PLKB (3 Orang x 5 Kali)

15 oh x 30.000,00 = 450.000,00

Makan & Minum Juri Lomba Kelompok KB Pria (3 OrangKali)

15 oh x 30.000,00 = 450.000,00

Makan & Minum Juri Lomba KKB Lestari (3 Orang x 5 K

15 oh x 30.000,00 = 450.000,00

Kegiatan Orientasi Pendataan Tingkat Kabupaten

Snack

477 org/kl/hr x 12.000,00 = 5.724.000,00

Makan & Minum

477 org/kl/hr x 30.000,00 = 14.310.000,00

Kegiatan Orientasi Kader PPKBD Tingkat Kabupaten

Snack

160 org/kl/hr x 12.000,00 = 1.920.000,00

Makan & Minum

160 org/kl/hr x 30.000,00 = 4.800.000,00



Perjadin Eselon III

Transport Eselon III

6 ok x 100.000,00 = 600.000,00

Uang Harian Eselon III

6 oh x 175.000,00 = 1.050.000,00

Perjadin Eselon IV

Transport Eselon IV12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00

Uang Harian Eselon IV


KODE


33/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

12 oh x 165.000,00 = 1.980.000,00

Perjadin Golongan III

Transport Golongan III

12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00


12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00

Perjadin Golongan II

Transport Golongan II

12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00


12 oh x 140.000,00 = 1.680.000,00

Perjadin PTT

Transport PTT

12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00

Uang Harian PTT

12 oh x 110.000,00 = 1.320.000,00

1.500.000,00Belanja Jasa *)1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29


Belanja Narasumber orientasi Kader PPKBD dan PendataanKabupaten

Narasumber

2 org/jam x 750.000,00 = 1.500.000,00

250.747.500,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak1.11 . 1.11.01 . 16

108.937.500,00Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dankeadilan gender (KKG)

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 Sumber Dana :


Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi PUG danPelatihan PPRG

Target : 2 Kegiatan

Belanja Pegawai 9.900.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

5.850.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

PPTK

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00


Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Staf PPTK

9 org/bulan x 250.000,00 = 2.250.000,00

Honor/Upah*) 1.800.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Pembaca Doa

2 org/kegiatan x 150.000,00 = 300.000,00

Master Ceremonial/MC2 org/keg x 150.000,00 = 300.000,00

Moderator


KODE


34/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

2 org/keg x 600.000,00 = 1.200.000,00




ATK KIT Sosialisasi PUG

70 org/keg x 10.000,00 = 700.000,00

ATK KIT Peserta PPRG

60 org/keg x 10.000,00 = 600.000,00

CD Blank PPRG

1 box x 150.000,00 = 150.000,00



2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00

Belanja Dekorasi & Aksesoris

Spanduk Indoor

2 bh/keg x 250.000,00 = 500.000,00

Spanduk Outdoor

2 bh/keg x 300.000,00 = 600.000,00



Belanja Jasa Transport

Transport Narasumber Pusat Keg.PPRG

2 org/keg x 2.800.000,00 = 5.600.000,00

Transport Narasumber Propinsi keg. PPRG ( 1 org x 1 k

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Transport Narasumber Propinsi Keg. PUG (2 org x 1 keg

2 org x 300.000,00 = 600.000,00


Belanja Akomodasi

Akomodasi Narasumber Keg. PPRG (2 Orang x 2 Hari)

4 org/hr x 500.000,00 = 2.000.000,00

Akomodasi Narasumber Propinsi Keg. PRRG (1 Orang x

2 org/Hr x 500.000,00 = 1.000.000,00

Akomodasi Narasumber Propinsi Keg.PUG (2 orang x 1

2 org/hr x 500.000,00 = 1.000.000,00

Akomodasi Peserta keg.PPRG

60 org/hr x 500.000,00 = 30.000.000,00

Uang Saku Peserta Keg. PUG (70 Orang x 1 Kali)

70 ok x 75.000,00 = 5.250.000,00

Uang saku Peserta PPRG (60 Orang x 2 Kali)

120 ok/kl x 100.000,00 = 12.000.000,00

787.500,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06


Belanja Fotocopy

Fotocopy

3,150 Lembar x 250,00 = 787.500,00


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN


35/49

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

Sewa Gedung Keg. PUG

1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Sewa Gedung Keg. PRRG

2 keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

1.000.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja sewa sarana mobilitas daratSewa Mobil (1 Unit x 2 hr x 1 keg)

2 unit/hr/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00


Belanja makanan dan minuman rapat 840.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makan & Minum Rakor PUG

Snack (20 Orang x 1 Kali)

20 ok x 12.000,00 = 240.000,00

Makan & Minum keg. PUG (20 Orang x 1 Kali)

20 ok/keg x 30.000,00 = 600.000,00


Belanja Makan & Minum Acara Kegiatan PUG

Snack Acara PUG (85 Orang x 1 Kali)

85 ok/kl x 12.000,00 = 1.020.000,00

Makan & Minum Acara keg.PUG (85 Orang x 1 Kali)

85 ok x 30.000,00 = 2.550.000,00

Belanja Makan & Minum Keg. Pelatihan PPRG

Snack Pelatihan PPRG

320 org/kl/hr x 12.000,00 = 3.840.000,00Makan & Minum Pelatihan PPRG

320 org/kl/hr x 30.000,00 = 9.600.000,00

12.800.000,00Belanja Jasa *)1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29


Narasumber Propinsi keg.PUG

Narasumber Propinsi keg.PUG

4 org/jam x 800.000,00 = 3.200.000,00

Narasumber Kabupaten Keg. PUG

2 org/jam x 800.000,00 = 1.600.000,00

Narasumber Provinsi keg. PPRG

2 org/jam x 800.000,00 = 1.600.000,00

Narasumber Pusat keg. PPRG

8 org/jam x 800.000,00 = 6.400.000,00

141.810.000,00Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaanperempuan dan anak

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 Sumber Dana :


Keluaran : Jumlah pengurus P2TP2A yang dilatihTarget : 50 Orang




36/49

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pegawai 67.750.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

6.750.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium panitia pelaksana kegiatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan

9 ob x 450.000,00 = 4.050.000,00

Staf PPTK

9 ob x 300.000,00 = 2.700.000,00


Honor/Upah*) 61.000.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah

Pembaca doa

2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00

Master ceremonial/MC

2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00

Advokasi dan Pendampingan

1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00




Belanja ATK

ATK KIT (50 org x 2 keg)

100 org/keg x 10.000,00 = 1.000.000,00


Belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi


1 paket x 150.000,00 = 150.000,00

Spanduk Sosialisasi 2 kec

2 bh x 300.000,00 = 600.000,00

Publikasi melalui media cetak dan radio

1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00



Belanja transportasi

Transport narasumber propinsi

2 ok x 300.000,00 = 600.000,00

Transport narasumber kabupaten

5 ok x 100.000,00 = 500.000,00

Transport study implementasi pengurus/relawan/Staf

pengurus

5 ok x 2.500.000,00 = 12.500.000,00


Belanja akomodasi

Akomodasi narasumber propinsi

2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00

Akomodasi pengurus/relawan/staf pengurus Luar Provi




37/49

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

15 km/hr x 500.000,00 = 7.500.000,00

Uang saku study implementasi pengurus/relawan/staf

pengurus

20 org/hr x 500.000,00 = 10.000.000,00

Uang Saku peserta sosialisasi 2 kecamatan (50 org x 2

100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00


Belanja cetak 4.000.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

Cetak Leaflet

200 lbr x 5.000,00 = 1.000.000,00

Cetak Brosur

200 lbr x 5.000,00 = 1.000.000,00

Cetak Poster

100 lbr x 10.000,00 = 1.000.000,00

Cetak Banner

5 bh x 200.000,00 = 1.000.000,00



Belanja sewa ruang pertemuan

Sewa ruang pertemuan

1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



Belanja makan minum rapat

Makan dan minum rakor

100 ok x 30.000,00 = 3.000.000,00


Makan minum acara sosialisasi 2 kecamatan

Belanja Snack

150 ok x 12.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Makan

150 ok x 30.000,00 = 4.500.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Eselon III

Uang Harian

4 OH x 175.000,00 = 700.000,00

Transport

4 OK x 100.000,00 = 400.000,00


Uang Harian

8 OH x 165.000,00 = 1.320.000,00

Transport

8 OK x 100.000,00 = 800.000,00


Uang Harian


KODEREKENING

URAIAN JUMLAH PENJELASAN


38/49

REKENING

1 2 3 4

4 OH x 140.000,00 = 560.000,00

Transport

4 OK x 100.000,00 = 400.000,00


Uang Harian

3 OH x 110.000,00 = 330.000,00

Transport

3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

9.600.000,00Belanja Jasa *)1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29


Belanja Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumberNarasumber Provinsi sosialisasi ke 2 kecamatan

4 OJ x 800.000,00 = 3.200.000,00

Narasumber Kabupaten Sosialisasi ke 2 Kecamatan

8 OJ x 800.000,00 = 6.400.000,00

745.830.000,00Program pelayanan kontrasepsi1.12 . 1.11.01 . 17

745.830.000,00Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 Sumber Dana :


Keluaran : Jumlah PPM KB Baru dan PPM aktifPengadaan alat kontrasepsi

Target : 1.600 Akseptor

Belanja Pegawai 636.730.000,001.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

9.450.000,00Honorarium PNS1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Panitia Teknis Kegiatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 9 Bulan)

9 ob x 650.000,00 = 5.850.000,00

Staf Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 9 Bulan)

9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00


Honor/Upah*) 627.280.000,001.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor Pelayanan KB MKJP

Honor / Upah Pasca Pelayanan MOW & MOP Bagi Akse

60 ok x 500.000,00 = 30.000.000,00

Honor / Upah Medis Pelayanan MOW & MOP

60 ok x 500.000,00 = 30.000.000,00

Honor / Upah Penggerak Pelayanan MOW & MOP

60 ok x 150.000,00 = 9.000.000,00

Honor / Upah Medis Pelayanan Implant & IUD

1,200 ok x 50.000,00 = 60.000.000,00

Honor / Upah Penggerak Pelayanan Implant & IUD1,200 ok x 50.000,00 = 60.000.000,00

Honor / Upah Medis Pencabutan Implant & IUD

HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga B

badan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Documents