bab viii indikasi rencana program prioritas...

VIII-1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan seluruh program

dalam RPJMD baik yang bersifat Program prioritas maupun program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk

pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas selanjutnya akan dijabarkan

dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Perincian program dan indikator kinerja program dikelompokkan berdasarkan urusan

pemerintahan sebagai berikut.

8.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

No

Bidang Urusan

Pemerintahandan

Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1. APK TK/RA (3-6 Tahun) % 76,35 77,00 80,00 81,00 82,00 84,00 86,00 86,00 Dindik

2 Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun

2. Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD/MI/Paket A

% 112,74 112,75 113,62 114,68 116,96 117,31 118,00 118,00 Dindik

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

% 98,60 99,20 99,50 99,40 99,52 99,70 99,80 99,80 Dindik

4. Angka Putus Sekolah SD/MI

% 0,35 0,30 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,17 Dindik

5. Persentase Ruang Kelas

SD/MI Dalam Kondisi Baik

% 48,00 55,00 58,00 60,00 65,00 68,00 70,00 70,00 Dindik

VIII-2

No

Bidang Urusan

Pemerintahandan Program Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja Program(outcome)

Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD


(APK) SMP/MTs/Paket B

% 100,00 101,00 102,00 103,00 104,00 104,50 105,00 105,00

Dindik

7. Angka Partisipasi Murni

(APM) SMP/MTs

% 94,35 96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 97,80 Dindik

8. Angka Putus Sekolah

SMP/MTs

% 0,82 0,75 0,73 0,70 0,68 0,66 0,65 0,65 Dindik

9. Persentase Ruang kelas SMP/MTs Dalam Kondisi

Baik

% 52,00 55,00 58,00 60,00 65,00 77,00 80,00 80,00 Dindik

10. Rata-rata nilai siswa

mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SD

Nilai 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,50 76,00 76,00 Dindik

11. Rata-rata nilai siswa

mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SMP

Nilai 72,00 72,50 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,00 Dindik

12. Persentase siswa beragama Islam jenjang

SD yang bisa membaca Al Quran

% 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 83,00 Dindik

13. Persentase siswa SMP

beragama Islam memiliki

sertifikat khatam Al Quran

% 50,00 50,50 51,00 51,50 52,00 52,50 53,00 53,00 Dindik


Menengah


(APK) SMA/MA/SMK Paket C

% 82,23 84,00 85,00 87,00 88,00 89,00 90,00 90,00 Dindik

VIII-3

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

15. Angka Partisipasi Murni

(APM) SMA/MA/SMK

% 71,58 72,00 73,00 74,00 76,00 78,00 80,00 80,00 Dindik

16. Angka Putus Sekolah

SMA/MA/SMK

% 0,95 0,92 0,90 0,88 0,85 0,85 0,83 0,83 Dindik

17. Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK Dalam

Kondisi Baik

% 86,49 96,00 96,50 96,70 96,80 96,90 97,00 97,00 Dindik


Non Formal

18. Persentase warga belajar

pendidikan kecakapan hidup (Lifeskill) yang

sudah mandiri

% 7,00 10,00 12,00 15,00 17,00 20,00 22,00 22,00

Dindik

19. Persentase lembaga kursus yang

berakreditasi

% 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 33,00 42,00 42,00 Dindik

5 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

20. Persentase SD/MI

terakreditasi minimal B

% 64,00 65,00 68,00 70,00 71,00 72,00 73,00 73,00 Dindik

21. Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B

% 65,00 67,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 73,00 Dindik

22. Persentase SMA/MA

terakreditasi minimal B

% 75,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 86,00 Dindik

23. Persentase Kompetensi

Keahlian SMK berakreditasi minimal B

% 45,00 47,00 50,00 53,00 55,00 60,00 63,00 63,00 Dindik

24. Persentase

Kabupaten/Kota yang Memiliki SMK dengan

jurusan Kemaritiman.

%

42,00

42,00 57,00 57,00 71,00 71,00 85,00 85,00

VIII-4

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

6 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

25. Guru yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV

semua jenjang Pendidikan

% 80,00 83,00 86,00 88,00 90,00 93,00 95,00 95,00 Dindik

26. Persentase Guru

SD/SMP/SMA/SMK yang memanfaatkan TIK

Pendidikan

% 16,00 20,00 24,00 30,00 34,00 40,00 45,00 45,00

Dindik


Mutu Pendidikan

27. Angka Kelulusan

SD/MI/Paket A

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dindik

28. Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B

% 100,00 99,87 99,90 99,92 99,94 99,95 99,96 99,96 Dindik

29. Angka Kelulusan

SMA/MA/SMK/Paket C

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dindik

30. Rata-rata nilai UN

SD/MI/Paket A

Angka 19,52 19,80 20,00 20,04 20,10 20,5 21,00 21,00 Dindik

31. Rata-rata nilai UN SMP/MTs/Paket B

Angka 23,22 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 26,50 Dindik

32. Rata-rata nilai UN

SMA/MA/SMK/Paket C

Angka 53,90 54,20 55,00 56,00 57,00 57,5 58,00 58,00 Dindik

VIII-5

2) Kesehatan

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi

Kinerja

akhir RPJMD

1 Program Kesehatan

Masyarakat

1. Persentase persalinan

di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

% 75 77 79 82 85 87 90 90 Dinkes

2. Persentase kunjunganneonatal

pertama (KN1)

% 76 78 81 85 88 90 92 92 Dinkes

3. Persentase kekurangan gizi (underweight) pada

anak balita)

% 17,07 17,02 16,7 16,2 15,7 15,2 15 15 Dinkes

4. Persentase Kabupaten/

Kota yang memiliki kebijakan PHBS

% 14 14 29 43 57 71 85 85 Dinkes

5. Persentase Sekolah

Menengah yang mendapatkan promosi

kesehatan

% - 45 50 55 60 65 70 70 Dinkes

6. Persentase

Desa/Kelurahan yang melaksanakan

STBM

% 11,78 15,63 20,43 25,24 28,85 31,25 33,65 33,65 Dinkes

7. Cakupan

kabupaten/kota sehat

%

29 40 45 55 60 65 70 70 Dinkes

VIII-6

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

2 Program pencegahan

dan pengendalian

penyakit

8. Persentase angka kasus

HIV yang diobati

% 65,39 67 69 71 73 74 75 75 Dinkes

9. Angka Keberhasilan

Pengobatan TB (success rate)

% 41

(2014)

45 50 55 60 65 70 70 Dinkes

10. Insidens rate DBD Per

100.000 penduduk

Per

100.000 penduduk

69

(*rata-rata

2011-

2015)

68 67 65 64 63 60 60 Dinkes

11. API (Annual Paracite Incidence) per 1.000

penduduk

per 1.000 penduduk

0,41 (*rata-

rata 2011-

2015)

0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,3 0,3 Dinkes

12. Persentase Usia 0-11

bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

% 74,5 85 86 87 88 89 90 90 Dinkes

13. Persentase perempuan

usia 30-50 tahun yang

dideteksi dini kanker serviks dan payudara

% 1,58 2 3 4 5 6 7 7 Dinkes

14. Prevalensi tekanan

darah tinggi

% - 65 64 63 62 61 60 60 Dinkes

15. prevalensi obesitas pada penduduk usia

>18 Tahun

% - 20 19 18 17 16 15,5 15,5 Dinkes

VIII-7

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

16. Persentase Kabupaten/

Kota yang

melaksanakan kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%

sekolah

% 14 25 40 55 65 83 100 100 Dinkes

3 Program pelayanan

kesehatan

17. Persentase

Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1

RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

% 14,29 28,57 28,57 42,86 42,86 57,14 71,43 71,43 Dinkes

18. Persentase kecamatan

yang memiliki minimal

satu Puskesmas yangtersertifikasi

akreditasi

% 0 3,03 6,06 13,64 21,21 28,79 39,39 39,39 Dinkes

19. Persentase penduduk yang memiliki jaminan

kesehatan

% 71 75 80 90 100 100 100 100 Dinkes

4 Program

pengembangan dan

pemberdayaan SDM

kesehatan

20. Persentase Puskesmas

yang minimal memiliki 5 jenis tenaga

kesehatan

% 58 60 63 66 69 72 75 75 Dinkes

21. Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter

Spesialis dasar dan 3

Dokter spesialis penunjang

% 59 60 63 66 69 72 75 75 Dinkes

VIII-8

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

5 Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan

22. Persentase

ketersediaan obat di

pelayanan kesehatan dasar

% 77 80 82 84 86 88 90 90 Dinkes

6 Program Pengelolaan

Data dan Informasi Kesehatan

23. Persentase

kabupaten/kota yang memiliki layanan dan

sarana penunjang

integrasi sistem informasi kesehatan

% 14,3 14,3 28,6 28,6 42,9 42,9 57,1 57,1 Dinkes

7 Dukungan Manajemen

dan pelaksanaan tugas lainnya

24. Persentase dokumen

perencanaan dan anggaran yang

dihasilkan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes

25. Persentase pegawai

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

dengan nilai kinerja minimal baik

% 99 99 100 100 100 100 100 100 Dinkes

8 Program pelayanan

BLUD

26. BOR (Bed Occupancy

Ratio)

32 40 45 50 55 60 60 60 RSUD

Tanjung

Uban

27. Indeks Kepuasan Masyarakat

Angka 69,04 75,00 80,00 85,00 85,00 90,00 90,00 90,00 RSUD Tanjung

Uban

28. Status Akreditasi

Rumah Sakit (Versi KARS)

Status - - Dasar Dasar Dasar Madya Madya Madya RSUD

Tanjung Uban

VIII-9

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

29. BOR (Bed Occupancy

Ratio)

57,9 45 47,5 50 52,5 55 57 57 RSUD Batu

8

30. Indeks Kepuasan

Masyarakat

Angka 75,8 76 78 78 80 80 80 80 RSUD Batu

8

31. Status Akreditasi Rumah Sakit (Versi

KARS)

Status - Paripurna

Paripurna

Paripurna

Paripurna

Paripurna

Paripurna RSUD Batu 8

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Satuan

Kondisi

Kinerja

Awal RPJMD


Perangkat Daerah

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

1. Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

1. Persentase Tersedianya air

irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi

yang sudah ada

% 33,64 36,64 39,64 42,64 45,64 48,64 48,64 48,64 DPU

2. Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi

kebutuhan penduduk

% 62,60 64,90 67,50 70,20 73,10 76,10 76,10 76,10 DPU

VIII-10

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal

RPJMD


Perangkat

Daerah

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

3. Persentase titik rawan banjir yang diatasi

% 11,36 12,50 17,05 22,73 28,41 34,09 40,91 40,91 DPU

2. Program

pengembangan kinerja pengelolaan

air bersih/air minum

4. Persentasi pelayanan akses

air bersih/minum yang aman

% 72,00 74,00 76,00 78,00 79,00 80,00 80,00 80,00 DPU

3. Program

Peningkatan Pemenuhan Akses

Sanitasi

5. Cakupan pelayanan Sanitasi

(Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)

% 72 74 76 78 79 80 80,00 80,00 DPU

4. Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

6. Persentase jalan provinsi berkondisi baik

% 72,00 73,00 75,00 77,00 78,00 80,00 80,00 80,00 DPU

7. Persentase jembatan

berkondisi baik

% 71,27 78,67 79,88 81,24 82,30 83,51 84,72 84,72 DPU

5. Program

Pembangunan/ peningkatan Jalan

dan Jembatan

8. Persentase jalan provinsi

berkondisi baik

% 72,00 73,00 75,00 77,00 78,00 80,00 80,00 80,00 DPU

9. Persentase jembatan berkondisi baik

% 71,27 78,67 79,88 81,24 82,30 83,51 84,72 84,72 DPU

6. Program Pembinaan

Jasa Konstruksi dan

Pengujian Peralatan

10. Cakupan layanan Prima

Pembinaan Jasa Konstruksi

dan Pengujian Peralatan Laboratorium

% 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 DPU

7. Program

Penyelenggaraan Penataan Ruang

11. Persentase Informasi

Penyelenggaraan Penataan Ruang

% 0 20 40 60 80 100 100 100 Bappeda

VIII-11

No


Program Prioritas

Pembangunan


(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal

RPJMD


Perangkat

Daerah

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

12. Persentase Penyebaran Informasi Penyelenggaraan

Penataan Ruang

% 0 0 40 60 80 100 100 100 Bappeda

13. Persentase Kawasan Strategis Provinsi yang telah

memiliki Dokumen Tata

Ruang Kawasan Strategis Provinsi

% 0 25 25 50 50 75 75 75 Bappeda

14. Persentase Ranperda

Rencana Detail Tata Ruang Kab/ Kota yang dievaluasi

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

8. Program

Pengendalian dan

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

15. Persentase Kesesuaian dan

Ketaatan Pola Ruang

Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda/

DPU

VIII-12

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi

Kinerja

akhir RPJMD


Dukungan Layanan Dasar Permukiman

dan Perumahan

Luas kawasan kumuh

ha 360 360 327 294 260 227 193 193 DPU

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan



Perangkat Daerah

Tahun 2015 Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

1 Program penegakan

hukum dan HAM

1. Cakupan penegakan

perda Provinsi dan

peraturan gubernur

% 0 26,08 43,48 56,52 73,91 86,96 100,00 100 Satpol PP

2 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

2. Persentase demo yang aman

% 90 91 92 93 94 94 95 95 Satpol PP

3 Program peningkatan

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

3. Jumlah Anggota

Satlinmas dalam Pengendalian dan

Kenyamanan Lingkungan Provinsi

orang 7.300 7.310 7.338 7.340 7.344 7.347 7.355 7.355 Satpol PP

VIII-13

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan



Perangkat Daerah

Tahun 2015 Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

Kepri

4 Program

pengembangan

wawasan kebangsaan

4. Persentase tingkat

pemahaman

masyarakat terhadap konsep wawasan

kebangsaan provinsi Kepri

% - - 80 83 86 89 92 92 Badan

Kesbangpol

5. Persentase konflik

sosial tertangani

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Badan

Kesbangpol

5 Program pendidikan

politik masyarakat

6. Tingkat partisipasi

pemilih dalam Pemilu (PILGUB, PILEG,

PILPRES)

% Pilgub: 55,25

Pileg (2014): 71,65

Pilpres (2014): 59,43

- - - Pileg:

73,50 Pilpres:

64,75

Pilgub:

61,80

- Pileg: 73,50

Pilpres: 64,75

Pilgub: 61,80

Badan

Kesbangpol

7. Indeks demokrasi Indonesia Prov. Kepri

Angka 72 75 78 80 83 85 90 90 Badan Kesbangpol

6 Program

Penanggulangan Bencana

8. Persentase

kabupaten/kota yang tangguh

bencana

% 57.14 57.14 71.43 71.43 85.71 100.00 100.00 100.00 BPBD

9. Tingkat pemahaman

masyarakat dalam menghadapi bencana

% 0 0 50 60 70 75 80 80 BPBD

10. Tingkat efektifitas

penanganan kejadian darurat

Waktu/

jam

0 0 2 2 1,5 1 0,5 0,5 BPBD

VIII-14

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan



Perangkat Daerah

Tahun 2015 Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

11. Persentase

kabupaten/kota

yang terlayani informasi

penanggulangan bencana

Kab/ kota 0 0 3 4 4 5 5 5 BPBD

7 Program

Penanggulangan

Kebakaran

12. Tersedianya peta

rawan kebakaran di

Provinsi Kepri

dokumen 0 0 0 0 1 1 1 1 BPBD

6) Sosial

No

Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program

Prioritas Pembangunan


Satuan

Kondisi

Kinerja Awal RPJMD


Perangkat Daerah

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

1

Program Penanggulangan

Kemiskinan

1. Persentase fakir miskin yang menerima bantuan melalui

mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

% 2,20 0,11 0,91 1,70 2,49 3,28 4,08 4,08 Dinas Sosial

2. Persentase keluarga miskin

yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok

Usaha Bersama (KUBE)

% 2,45 0,00 0,66 1,31 1,97 2,63 3,28 3,28 Dinas Sosial

VIII-15

No


dan Program



Satuan

Kondisi

Kinerja Awal RPJMD


Perangkat Daerah

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

3. Persentase fakir miskin yang menerima bantuan

kesejahteraan sosial lainnya

% 32,31 22,99 26,16 29,33 32,50 35,68 38,85 38,85 Dinas Sosial

2

Program Rehabilitasi

Sosial

4. Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan

rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 20,79 3,40 12,47 21,54 30,62 39,69 48,76 48,76 Dinas Sosial

5. Persentase lanjut usia

terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis

lembaga (panti dan LKS)

% 11,16 1,56 5,46 9,35 13,25 17,15 21,04 21,04 Dinas Sosial

6. Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan

pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti

dan LKS)

% 4,66 0,00 0,81 1,63 2,44 3,26 4,07 4,07 Dinas Sosial

7. Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan

rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 0,00 0,00 0,24 0,48 0,72 0,96 1,20 1,20 Dinas Sosial

8. Persentase korban tindak

kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang

mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti

dan LKS)

% 37,19 0,00 41,32 41,32 41,32 41,32 41,32 34,44 Dinas Sosial

9. Persentase PMKS ruang lingkup Rehabilitasi Sosial

yang dirujuk ke/dari pusat

% 1,02 1,92 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 4,56 Dinas Sosial

VIII-16

No


dan Program



Satuan

Kondisi

Kinerja Awal RPJMD


Perangkat Daerah

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

rehabilitasi atau keluarga

10. Persentase lembaga

penyelenggara pelayanan

dan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan standar

pelayanan

% 56,45 8,06 61,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

3

Program

Perlindungan

dan Jaminan Sosial

11. Persentase korban bencana

alam dan bencana sosial

provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

% 0,00 23,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,27 Dinas Sosial


alam dan bencana sosial provinsi yang mendapatkan

pelayanan dukungan psikososial pada saat

bencana

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 Dinas Sosial

13. Persentase korban bencana alam dan bencana sosial

provinsi yang mendapatkan pelayanan dukungan

psikososial pascabencana

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 Dinas Sosial

14. Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan

Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan

langsung berkelanjutan

dan/atau asuransi kesejahteraan sosial

% 9,38 0,00 1,21 2,42 3,64 4,85 6,06 6,06 Dinas Sosial

VIII-17

No


dan Program



Satuan

Kondisi

Kinerja Awal RPJMD


Perangkat Daerah

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

15. Persentase veteran/janda veteran yang mendapat

bantuan langsung berkelanjutan dan/atau

asuransi kesejahteraan sosial

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

16. Persentase lembaga penyelenggara perlindungan

dan jaminan sosial yang sesuai dengan standar

pelayanan

% 0,00 0,00 33,33 66,67 100,00 100,00 100 100,00 Dinas Sosial

4

Program Pemberdayaan

Sosial

17. Persentase lembaga/orsos penyelenggara

pemberdayaan sosial yang

sesuai dengan standar pelayanan

% 52,17 2,68 58,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

18. Persentase tenaga kesejahteraan sosial

masyarakat yang mendapat

pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi

% 30,96 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

19. Persentase veteran/janda

veteran yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial

% 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

20. Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara

% 0,00 0,00 28,57 57,14 85,71 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

21. Persentase pemangku

kepentingan yang mendapat penanaman nilai-nilai

kepahlawanan dan

% 18,00 8,91 20,61 32,31 44,01 55,72 67,42 67,42 Dinas Sosial

VIII-18

No


dan Program



Satuan

Kondisi

Kinerja Awal RPJMD


Perangkat Daerah

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

kesetiakawanan sosial

5 Program

Peningkatan dan

Pemeliharaan Sarana-

Prasarana Penyelenggaraa

n Kesejahteraan Sosial

22. Jumlah sarana-prasarana

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan

unit 2 1 1 1 1 0 0 4 Dinas Sosial

23. Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang

dipelihara

unit 3 1 4 5 5 5 5 6 Dinas Sosial

6 Program

penanganan

Korban pasca Bencana


yang mendapat bantuan

kebutuhan dasar dan logistik

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BPBD

25. Persentase bencana yang

mendapat pemulihan pasca bencana

% 20 20 20 20 20 20 20 20 BPBD

VIII-19

8.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan


Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD


Perangkat

Daerah

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi

Kinerja

akhir RPJMD


Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

%

95,00 95,25 95,50 95,75 96,00 96,25 96,50 96,50 Dinas Tenaga

Kerja

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan

kewirausahaan

%

85,00 85,25 85,50 85,75 86,00 86,25 86,75 86,75 Dinas Tenaga

Kerja

Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja

% 80 80 85 90 95 97 100 100 Dinas Tenaga Kerja

Jumlah kasus

ketenagakerjaan

kasus 117 117 100 85 70 60 49 49 Dinas Tenaga

Kerja

2 Program Penempatan

dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan

% 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 64,00 Dinas Tenaga

Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

% 65,07 66,00 66,25 66,75 67,00 67,25 67,50 67,50 Dinas Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT)

% 6,20 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,00 3,7 Dinas Tenaga

Kerja

3 Program Perlindungan

Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem

Pengawasan Ketenagakerjaan

Persentase Kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan

%

42,75 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 95,00 Dinas Tenaga

Kerja

Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3

%

0,70 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 3,50 Dinas Tenaga Kerja

VIII-20

No


Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja

Awal

RPJMD


Perangkat

Daerah

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

Program Pengembangan

Hubungan Industrial dan Peningkatan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang

diselesaikan

%

20,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 28,00 Dinas Tenaga Kerja

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

No



IndikatorKinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

1 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks 66,27 66,90 67,3 67,7 68,1 68,5 68,9 68,9 BPPPA

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks 60,79 61,2 61,5 61, 9 62,3 62,6 62,9 62,9 BPPPA

3. Persentase perangkat daerah

Provinsi yg melaksanakan PPRG

% 48 72 74 78 80 81 83 83 BPPPA

4. Persentase perangkat daerah yg menetapkan kebijakan

responsif gender

% 6 7 10 12 14 15 17 17 BPPPA

VIII-21

No

Bidang Urusan


Pembangunan

IndikatorKinerja Program (outcome)

Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

5. Persentase Anggaran

Responsif Gender dlm belanja

langsung APBD Provinsi

% 4,5 4,5 5,50 7 7,50 9 9,50 9,50 BPPPA

6. Persentase Keterwakilan perempuan dalam jabatan

Politis (parlemen)

% 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 15 15 15 BPPPA

7. Persentase usaha mikro dan kecil perempuan

% 1 4,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 35,00 BPPPA

8. Persentase lembaga layanan pemberdayaan perempuan

yang ditingkatkan kapasitasnya

% 2 10 15 15 15 15 15 85 BPPPA


Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

9. Persentase KDRT % 2 0,050 0,044 0,043 0,042 0,041 0,040 0,040 BPPPA

10. Persentase penguatan dan

pengembangan lembaga

penyedia layanan perlindungan perempuan

% 12 12,5 25 50 62,5 75,0 100,0 100,0 BPPPA

3 Program Perlindungan

Anak

11. Persentase perangkat

daerah Provinsi yang melaksanakan kebijakan

PHA

% 2 10 10 20 20 15 15 90 BPPPA

12. Persentase Lembaga Non

Pemerintah yang melaksanakan kebijakan

PHA

% 2 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

13. Persentase Dunia Usaha

yang melaksanakan kebijakan PHA

% 3 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

VIII-22

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

14. Persentase lembaga

penyedia pelayanan

meningkatkan KHA BPPPA yang dibentuk pada tingkat

daerah Provinsi dan lintas kabupaten kota yang

meningkat kapasitasnya.

% 3 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

15. Persentase lembaga yang

melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan

terhadap anak yang melibatkan para pihak

lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota

% 3 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

16. Banyaknya lembaga penyedia layanan bagi anak

yang memerlukan perlindungan khusus

tingkat daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota

yang meningkatkan

kapasitasnya

% 45 50 60 70 80 90 100 100 BPPPA

17. Persentase kab/kota layak anak

% 0 0 14,3 28,6 42,9 57,1 71,4 71,4 BPPPA


Kualitas Keluarga

18. Persentase keluarga yang

telah mendapatkan

peningkatan kapasitas tentang KKG

% 1 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 15,0 BPPPA

VIII-23

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

19. Cakupan Keluarga yang

mendapatkan layanan

peningkatan ekonomi keluarga

% 1 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 15,0 BPPPA


dan Pengembangan Sistem Data Gender

dan Anak

20. Persentase PERANGKAT

DAERAH yang memiliki data terpilah terkait gender dan

anak

% 0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 BPPPA

21. Persentase Kab/Kota yang

memiliki DataTerpilah terkait Gender dan Anak

sesuai format yang berlaku

% 3,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 85,71 BPPPA

3) Pangan

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan


Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

1 Program Peningkatan Ketersediaan, Akses

dan Distribusi Pangan

1. Penguatan Cadangan Pangan

% 30 45 60 75 90 100 100 100 BKP

2. Pengembangan

Lumbung Pangan

% 25,00 37,50 50,00 58,33 75,00 87,50 100 100 BKP

3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan

Akses Pangan di Daerah

%

33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BKP

VIII-24

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

4. Stabilitas harga pangan

pokok (beras) di tingkat

konsumen

% 15,2 12,55 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10 BKP

5. Ketersediaan energi perkapita

(Kkal/Kap/Hr)

2.517 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ BKP

6. Ketersediaan protein

perkapita

(Gram/Kap/

Hr)

102.7 63^ 63^ 63^ 63^ 63^ 63^ 63^ BKP


Mutu dan Keamanan Pangan

7. Pengawasan dan

Pembinaan Keamanan Pangan

%

0,00 16,67 33,33 50,00 66,67 83,33 100,00 100,00 BKP

3 Program Penanganan

Kerawanan Pangan

8. Penanganan Daerah

Rawan Pangan

% 51,47 58,82 66,18 73,53 88,24 95,59 100,00 100,00 BKP

4 Program Peningkatan Diversifikasi dan Pola

Konsumsi Pangan

9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

skor 92.1** 92,3 92,5 92,7 92,9 93,1 93,5 93,5 BKP

10. Konsumsi energi perkapita

(Kkal/Kap/Hr)

2202** 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ BKP

11. Konsumsi protein

perkapita

(Gram/Kap/

Hr)

60.9** 57^ 57^ 57^ 57^ 57^ 57^ 57^ BKP

VIII-25

4) Pertanahan

No



Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD

1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di atas

5 hektar mendapat Penetapan lokasi

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Biro administrasi

Pemerintahan Setda

5) Lingkungan hidup

No



Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Capaian Kinerja Program

Perangkat

Daerah Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

1 Program Pengawasan dan Pengendalian

pada Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1) Persentase jumlah sumber air yang

dipantau kualitasnya

dan ditetapkan serta diinformasikan status

mutu airnya

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

2) persentase kab/kota

yang diinformasikan status mutu udara

ambiennya

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

VIII-26

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan


Capaian Kinerja Program


2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

3) Persentase usaha /

industri yang dipantau

dan diawasi

% 37,5 37,5 37,5 56,25 75 87,5 100 100 BLH

4) Persentase Penyelesaian

pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan /atau

perusakan lingkungan hidup yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

5) Pengelolaan Sampah terpadu di Provinsi

Kepulauan Riau (TPA

regional)

unit - - 1 1 1 1 1 1 BLH

2 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

6) Persentase lahan kritis, pasca tambang dan

catchment area yang dikonservasi

% - 100 100 100 100 100 100 100 BLH

7) Jumlah Sekolah yang

memperoleh Sekolah

Adiwiyata Provinsi

Sekolah 8 10 10 10 10 10 10 60 BLH

8) Luas kawasan mangrove yang

terehabilitasi

Ha 1 5 5 5 5 5 5 30 BLH

VIII-27

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD


kualitas dan akses

informasi sumber daya alam dan

Lingkungan Hidup

9) Persentase

ketersediaan data

status lingkungan hidup daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No


dan Program Prioritas

Pembangunan


Satuan




2015 Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

1 Program penataan

Administrasi Kependudukan dan

catatan sipil

Rasio penduduk ber KTP % 69,2 72 79 82 85 90 95 95 Disdukcapil

Rasio bayi ber-akte kelahiran % 73 75 76 77 79 80 82 82 Disdukcapil

2 Program Keserasian

Kebijakan Kependudukan

Persentase SKPD yang

memanfaatkan database kependudukan

% 0 20 40 50 75 100 100 100 Disdukcapil

VIII-28

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan Program

Prioritas

Pembangunan


(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD


Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Pembinaan Tenaga Pendamping Desa (PD)

% 51,65 61,54 67,03 78,02 89,01 100,00 100,00 BPMD

Pembinaan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat

(LPM)

% 62 69 76 84 91 100 100 BPMD

2 Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa)

% 10,91 21,82 32,73 43,64 54,55 65,45 65,45 BPMD

Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang

memperoleh pembinaan

% 0 2,12 4,77 7,59 10,95 15,18 20,90 20,90 BPMD

3 Program

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Persentase aparatur Desa dan

Kecamatan yang memahami pengelolaan keuangan desa

% 0 20,00 40,00 60,00 74,91 85,09 100 100 BPMD

4 Program Penataan

Desa

Persentase desa yang berhasil

menyusun profil desa/kelurahan

% 57,69 72,12 84,13 93,75 100 100 100 BPMD

5 Program

Pengembangan Teknologi Tepat

Guna

TTG Dihasilkan TTG 0 30 60 90 120 150 180 180 BPMD

VIII-29

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No

Bidang Urusan


Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD

1 Program keluarga berencana

1. Persentase Peserta KB Aktif

% 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84

Dinas Kesehatan

2. Unmet Need % 17,2 16,9 16,6 16,3 16,0 15,7 15,4 15,4

Dinas

Kesehatan

9) Perhubungan

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD


Pelayanan Angkutan

Darat

1. Persentase Penyediaan

Pelabuhan Penyeberangan

(roro) yang melayani Lintas Penyeberangan antar

Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri

% 57.41 57.41 71.43 71.43 85.71 92.86 100 100 Dishub

2. Persentase Penyediaan Kapal

Penyeberangan yang melayani

angkutan penyeberangan antar kabupaten / kota dalam

wilayah Provinsi Kepri

% 77.78 77.78 77.78 77.78 100 100 100 100 Dishub

VIII-30

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

3. Persentase pelayanan lintas

penyeberangan antar

kabupaten / kota yang terlayani

% 46.15 46.15 53.85 76.92 76.92 92.31 100 100 Dishub

4. Jumlah sarana dan prasarana

perhubungan dalam kondisi baik

Unit 2.300 2.600 2.900 3.200 3.500 3.800 4.100 4.100 Dishub


Sumber Daya

Manusia Perhubungan

5. Jumlah SDM yang memiliki

kompetensi sebagai pengawas

kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum,

pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan

Orang 3 5 7 9 11 13 15 15 Dishub

6. Jumlah SDM yang memiliki

kompetensi sebagai

perencana, pengawas pelayanan angkutan serta

pengelola pelabuhan

Orang 4 6 8 10 12 14 16 16 Dishub

7. Jumlah awak angkutan yang memiliki prestasi sebagai awak

teladan

Orang 125 150 175 200 225 250 275 275 Dishub


dan Pengamanan Lalu Lintas

8. Ketersediaan rambu-rambu

lalu lintas

Unit 1.540 1.740 1.935 2.230 2.435 2.690 3.000 3.000 Dishub

9. Marka jalan Meter 167.397 214.498 261.599 308.700 355.801 402.902 450.000 450.000 Dishub

10. APILL Unit 40 44 48 52 56 59 62 62 Dishub

11. Guard rail Meter 4.750 5.332 5.914 6.495 7.077 7.659 8.240 8.240 Dishub

12. Paku marka jalan Buah 225 600 890 1.254 1.760 2.560 3.000 3.000 Dishub

VIII-31

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

13. Delineator Buah 2.500 2.889 3.278 3.667 4.056 4.445 4.834 4.834 Dishub

14. RPPJ Unit 50 56 62 68 74 80 87 87 Dishub

15. Warning light Unit 49 52 54 57 60 65 70 70 Dishub

16. ZOSS Unit 6 8 10 12 14 16 18 18 Dishub

17. Cermin tikungan Unit 12 14 16 18 20 22 24 24 Dishub

18. Halte Unit 2 4 5 6 7 7 Dishub

19. ATCS Unit 12 12 12 13 14 15 16 16 Dishub


Pelayanan Angkutan Udara

20. Persentase pelayanan

angkutan udara perintis rute antar kabupaten/kota, antar

provinsi

% 80 80 80 80 80 90 100 100

Dishub

5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Laut

21. Persentase Penyediaan Pelabuhan Laut yang

melayani angkutan Laut

antar Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri

% 58.82 58.82 64.71 73.53 82.35 91.18 100 100 Dishub

22. Persentase Penyediaan Kapal

Laut yang melayani angkutan Laut antar

kabupaten / kota dalam

wilayah Provinsi Kepri

% 44.44 44.44 55.56 66.67 77.78 88.89 100 100 Dishub

23. Persentase Jaringan Transportasi Laut antar

kabupaten / kota yang terlayani

% 33.33 33.33 55.56 66.67 77.78 88.89 100 100 Dishub

VIII-32

10) Komunikasi &Informatika

No




(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD

1 Program pengembangan e-

goverment

1. Nilai e- government Provinsi Kepri

Skala nilai 1-4

1,5 1,5 1,7 2,0 2,1 2,3 2,5 2,5 Diskominfo

2 Program

pengembangan informasi dan

komunikasi publik

2. Nilai Keterbukaan informasi

provinsi kepri

Skala nilai

0-100

59,5 59,5 62,0 63,5 65,0 65,0 67,5 67,5 Diskominfo

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No


dan Program Prioritas

Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD


Kualitas Kelembagaan

Koperasi

1. Persentase Koperasi Aktif

% 82,19 48,6 49,3 50,0 50,6 50,8 51,2 51,2 Dinkop UKM

2. Persentase Koperasi Pelaksana RAT

% - 25,1 26,0 26,5 27,5 28,2 29,0 29,0 Dinkop UKM

3. Persentase

KSP/USP sehat

% - 7,6 15,3 23 30,6 38,3 45,9 45,9 Dinkop UKM

4. Persentase KSP/USP aktif

% - 51 51,8 52,6 53,4 54,1 54,9 54,9 Dinkop UKM

VIII-33

No


dan Program



Satuan

Kondisi Kinerja



2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD


Akses terhadap

Sumber daya Produktif

5. Jumlah KUKM yang mendapat akses

pemasaran,

permodalan, teknologi

Unit - 120 160 200 240 280 320 1.320 Dinkop UKM dan

Dinperindag

3 Program Peningkatan Daya

Saing UKM dan

Koperasi

6. Cakupan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang

terbina

% - 17,8 18,5 19,2 19,8 20,5 21,2 21,2 Dinkop UKM

12) Penanaman Modal

No

Bidang Urusan




(outcome) Satuan



Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD


Promosi Dan Kerjasama

Investasi

1. Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha

unggulan

Sektor/ Bidang

Usaha

84 85 86 87 88 89 90 90 BPMPTSP

2. Jumlah promosi

penanaman modal provinsi

kali 5 3 3 4 4 5 5 5 BPMPTSP

2 Program peningkatan Iklim

Investasi Dan Realisasi Investasi

3. Jumlah investor berskala nasional (PMA)

Investor 150 160

165 170 175 180 185 185 BPMPTSP

4. Jumlah investor berskala

nasional (PMDN)

Investor 120 130 135 140 145 150 155 155 BPMPTSP

VIII-34

No

Bidang Urusan




(outcome) Satuan



Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

5. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)

Juta US $

25.378 27.916 32.103 36.919 42.457 48.826 56.150 56.150 BPMPTSP

6. Jumlah nilai investasi

berskala nasional (PMDN)

Milyar

Rupiah

12.550 13.805 15.876 18.258 20.996 24.146 27.768 27.768 BPMPTSP

7. Jumlah Nilai realisasi

investasi (PMA)

Rupiah

Milyar

10.065 11.000 12.100 13.310 14.640 16.110 17.720 17.720 BPMPTSP

8. Jumlah Nilai realisasi investasi (PMDN)

Rupiah Milyar

1.384 1.730 2.100 2.500 3.000 3.300 3.600 3.600 BPMPTSP

3 Program

peningkatan

pelayanan perizinan dan non

perizinan

9. Jumlah Izin dan

nonperizinan yang dilayanii

oleh Pelayanan terpadu satu pintu

Izin 928 800 850 850 900 900 950 950 BPMPTSP

10. Persentase izin dan non

perizinan yang terlayani tepat waktu oleh

Pelayanan terpadu satu

pintu

% 80 85 90 90 95 95 100 100 BPMPTSP

11. Jumlah jenis Izin dan non Izin yang diterbitkan

BPMPTSP

jenis 104 107 107 110 110 112 112 112 BPMPTSP

12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan

Perijinan Satu Pintu (PTSP)

% 80 90 100 100 100 100 100 100 BPMPTSP

VIII-35

No

Bidang Urusan




(outcome) Satuan



Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD


data dan informasi

13. Jumlah permohonan ijin yang terlayani melalui

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan

Investasi Secara

Elektronik (SPIPISE)

Permohonan izin

8 15 15 20 20 25 25 25 BPMPTSP

14. Persentase PMA menyampaikan Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

% 33 41 50 60 69 78 87 87 BPMPTSP

15. Persentase PMDN menyampaikan Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

% 21 30 38 46 54 61 69 69 BPMPTSP

VIII-36

13) Kepemudaan dan olah raga

No



Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD

1 Program peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

1. Persentase organisasi kepemudaan tingkat

Daerah provinsi yang diberdayakan dan dibina

% 56 60 60 65 65 65 65 65 Dispora

2. Jumlah Prestasi pemuda yang diraih tingkat

nasional dan internasional

Piala/ Medali 2 2 3 3 4 4 4 4 Dispora

3. Jumlah sarjana

penggerak

pembangunan pendesaan

Orang 18 18 18 18 18 18 18 18 Dispora

4. Jumlah Pemuda yang

mengikuti PPAN (pertukaran pemuda

antar negara)

orang 3 4 4 4 4 4 4 4 Dispora


Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan

Kecakapan Hidup Pemuda

5. Jumlah pemuda yang

dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing

orang 50 60 60 60 65 65 65 65 Dispora

6. Jumlah pemuda pelopor

provinsi

orang 80 80 80 80 85 85 85 85 Dispora

3 Program pembinaan

Dan pemasyarakatan Olah Raga

7. Jumlah Cabang

Olahraga Berprestasi

cabang 9 9 10 10 10 10 10 10 Dispora

8. Jumlah Prestasi olahraga tingkat

nasional

Piala/ Medali Emas

5 5 5 5 5 5 5 5 Dispora

VIII-37

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

Piala/ Medali

Perak

4 5 5 5 5 5 5 5 Dispora

Piala/ Medali

Perunggu

8 5 5 5 5 5 5 5 Dispora

9. Jumlah kejuaraan olahraga tingkat Daerah

provinsi

event 3 5 5 7 7 8 8 8 Dispora

10. Jumlah organisasi

olahraga tingkat Daerah provinsi yang dibina dan

diberdayakan

organisasi 45 45 45 45 45 45 45 45 Dispora

11. Frekuensi Event Olahraga Rekreasi

dalam 1 tahun

event 2 2 2 2 3 3 3 3 Dispora


Sarana Dan Prasarana Olah raga

12. Jumlah Gelanggang /

balai remaja milik Pemprov memenuhi

standar

unit 3 3 3 4 4 4 4 4 Dispora

13. Jumlah gedung olahraga milik Pemprov

memenuhi standar

unit 29 30 30 30 30 35 35 35 Dispora

VIII-38

14) Statistik

No



Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD


Data/Informasi

Persentase Keterisian data SIPD

% 58,25 58,31 58,37 58,45 58,53 58,62 60 60 Bappeda

2 Program

Pengembangan dan Penelitian

Pembangunan

Jumlah Dokumen

Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunapn Makro,

Sektoral dan Spasial

Dokumen 2 5 5 5 5 5 5 30 Bappeda

15) Persandian

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015 Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

1 Program Sandi dan

Telekomunikasi

1. Jumlah jenis informasi di

tingkat Provinsi yang wajib diamankan dengan

persandian sesuai peraturan

perundang-undangan

Angka NA 10 10 10 10 10 10 10 Biro umum

Sekretariat Daerah

VIII-39

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

2. Jumlah konten informasi

dari setiap jenis informasi

yang wajib diamankan dengan persandian

Angka NA 40 70 100 100 100 100 100 Biro umum

Sekretariat

Daerah

3. Jumlah

aset/fasilitas/instalasi kritis/ vital/penting di tingkat

Provinsi yang harus

diamankan

Angka NA NA 4 5 6 6 6 6 Biro umum

Sekretariat Daerah

4. Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan

dukungan pengamanan informasi perbulan di

tingkat Provinsi

Angka NA NA 2 2 2 2 2 2 Biro umum Sekretariat

Daerah

5. Jumlah Perangkat daerah di

tingkat Provinsi yang menggunakan persandian

untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib

diamankan

Angka NA NA 4 10 18 28 34 34 Biro umum

Sekretariat Daerah

6. Persentase ketersediaan

sarana prasarana santel

% 10 15 25 35 45 55 60 60 Biro umum

Sekretariat Daerah


aparatur santel

% 10 10 20 30 40 50 60 60 Biro umum

Sekretariat Daerah

VIII-40

16) Kebudayaan

No


Program Prioritas

Pembangunan


(outcome) Satuan



Perangkat

Daerah Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

1 Program

pengembangan nilai budaya

1. Persentase sekolah yang

memperoleh buku/naskah sejarah lokal

% 0 0 20 40 60 80 100 100 Dinas

Kebudayaan

2. Persentase bangunan

Pemerintah yang bercirikan melayu

% 0 3,80 7,59 11,39 15,18 18,98 22,77 22,77 Dinas

Kebudayaan

3. Persentase sekolah di tk.Pendidikan dasar yang

aktif mengajarkan budaya lokal

% 0 5,22 10,43 15,65 20,86 26,08 31,29 31,29 Dinas Kebudayaan

2 Program pengelolaan

kekayaan budaya

4. Persentase Cagar Budaya

yang dilestarikan

% 19,06 19,42 20,14 20,86 21,58 22,30 23,02 23,02 Dinas

Kebudayaan

5. Presentase karya budaya

intangible yang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia

% 2,6 5,31 9,73 14,16 18,58 23,01 27,43 27,43 Dinas

Kebudayaan

6. Cakupan Peraturan

daerah bidang kebudayaan

% 20 0 0 40 60 0 80 80 Dinas

Kebudayaan

7. Ketersediaan sarana dan

prasarana pelestarian warisan budaya

% 0 0 0 50 0 0 100 100 Dinas

Kebudayaan

8. Persentase SDM yang

bersertifikasi bidang kebudayaan tingkat

nasional

% 17 57 61 70 78 87 100 100 Dinas

Kebudayaan

VIII-41

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

3 Program pengelolaan

keragaman budaya

9. Jumlah Promosi Budaya

Bertaraf Nasional dan

international

Kali 0 0 1 2 3 4 5 5 Dinas

Kebudayaan

10. Presentase Penghargaan bidang Kebudayaan

tingkat Regional dan Nasional

% - 13,33 26,67 40,00 53,33 66,67 80,00 93,33 Dinas Kebudayaan

11. Ketersediaan fasilitas

Penunjang kegiatan seni

budaya.

% 0 0 29 43 71 86 100 100 Dinas

Kebudayaan

12. Persetanse Sanggar seni yang aktif mengajarkan

kesenian dan tradisi lokal


13. Persentase Sanggar seni

yang bersertifikasi

% 0 1,55 10,22 18,89 27,55 36,22 44,89 44,89 Dinas

Kebudayaan

14. Persentase pemberdayaan kelompok seni dan budaya

lokal yang berprestasi di Tk.nasional


VIII-42

17) Perpustakaan

No



IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD

1 Program pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah

provinsi

orang 72.911 76.000 77.000 79.000 80.000 82.000 84.000 84.000 Badan arpus

2. Jumlah koleksi buku yang

tersedia di perpustakaan daerah provinsi

buku 14.539 19.000 22.000 25.000 27.000 30.000 33.000 33.000 Badan arpus

3. Jumlah naskah kuno milik

Daerah provinsi yang dilestarikan melalui

alihmedia dalam bentuk

multimedia

naskah 15 17 19 21 23 25 27 27 Badan arpus

2 Program pembinaan dan peningkatan kapasitas

Pengelola perpustakaan

4. Persentase pengelola perpustakaan provinsi dan

kabupaten/kota yang mendapatkan pendidikan

kepustakawanan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Badan arpus

5. Jumlah pustakawan tingkat

terampil

orang 3 4 5 6 7 8 9 9 Badan arpus

6. Jumlah pustakawan tingkat ahli

orang - 4 6 7 7 7 7 7 Badan arpus

VIII-43

18) Kearsipan

No

Bidang Urusan


Prioritas

Pembangunan


(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD

1 Program Pengelolaan dan

Pengolahan Arsip

1. Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan

dokumen 264 50 50 55 60 65 70 70 Badan arpus

2. Jumlah dokumen/arsip daerah

yang telah diduplikat dalam

bentuk informatika

dokumen - 150 150 150 160 165 175 175 Badan arpus

3. Jumlah perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan

organisasi politik dan tokoh masyarakat tingkat Daerah

provinsi yang terlayani

pelayanan arsip statis untuk dikelola Badan Arpus

unit - 5 5 5 6 6 7 7 Badan arpus

2 Program pembinaan

dan peningkatan kapasitas Pengelola

Kearsipan

4. Persentase PERANGKAT

DAERAH provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan

pengelolaan arsip secara baku

% 5 5 5 5 5 5 5 5 Badan arpus

VIII-44

8.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

No

Bidang Urusan




Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Target Kinerja Program


2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

1 Program pengembangan

dan pengelolaan perikanan

tangkap

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Ton 375.411,66 376.163,99 376.917,82 377.673,17 378.430,02 379.188,40 379.948,29 379.948,29 DKP

2. Persentase kapal

perikanan bermotor

% 51,85 51,94 52,03 52,12 52,20 52,29 52,38 52,38 DKP

3. Pelabuhan perikanan yang beroperasi dan

memenuhi

persyaratan pelabuhan perikanan

Unit 4 4 5 5 6 6 6 4 DKP

2 Program

pengembangan dan pengelolaan

Perikanan

Budidaya

4. Jumlah produksi

perikanan budidaya

Ton 33.515,48 33.582,65 33.649,95 33.717,38 33.784,95 33.852,66 33.920,50 33.920,50 DKP

4 Program Penguatan Daya

Saing Hasil Perikanan

5. Jumlah produk olahan Hasil

perikanan (Ton)

Ton 1,318.30 1.318,30 1.320,94 1.323,58 1.326,23 1.328,88 1.331,54 1.331,54 DKP

6. Konsumsi ikan per

kapita (kg/kapita)

Kg/Kapita/

Tahun

55.24 55,24 55,30 55,35 55,41 55,46 55,52 55,57 DKP


Sumber Daya Kelautan Pesisir

dan Pulau-Pulau

Kecil

7. Jumlah Kawasan konservasi perairan

yang dikelola minimal pada level

III

Kawasan 1 3 5 5 5 5 5 5 DKP

VIII-45

No


dan Program



Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

6 Program

Pengawasan

Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan

8. Persentase

penurunan kasus

IUU Fishing

% 10 10 10 10 10 10 10 10 DKP

7 Program Pengendalian

Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan

9. Volume Ekspor Hasil Perikanan

Ton 38.882,41 38.960,17 39.038,09 39.116,17 39.194,40 39.272,79 39.351,34 39.351,34 DKP

2. Pariwisata

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi

Kinerja

akhir RPJMD

1 Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Rata – rata lama

tinggal wisatawan di Kepulauan Riau

hari 1.84 2 2.05 2.1 2.15 2.2 2.3 2.3 Dinas

Pariwisata

2 Program

Pengembangan

Kelembagaan Pariwisata

2. Rata-rata Tingkat

Hunian Hotel di

Kepulauan Riau

Persen 49.15 50 51 52 53 54 55.5 55.5 Dinas

Pariwisata

VIII-46

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

3 Program

Pengembangan

Industri Pariwisata

3. Kontribusi Sektor

Pariwisata terhadap

PDRB

persen 2.16 2.34 2.35 2.4 2.45 2.5 2.55 2.55 Dinas

Pariwisata


Pemasaran Pariwisata

4. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Mancanegara ke Kepulauan Riau

Juta orang

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 Dinas Pariwisata

5. Jumlah Kunjungan

Wisatawan Nusantara

di Kepulauan Riau

Juta

orang

1.48 1.51 1.54 1.57 1.6 1.63 1.63 1.63 Dinas

Pariwisata

VIII-47

3. Pertanian

No

Bidang Urusan


Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD


kesejahteraan Petani

1. Nilai tukar petani (NTP) % 100,48 101,1 101,23 101,3 101,2 101,3 101,3 101,3 Dintanhutnak

2. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap

PDRB

% 2,50 1,28 1,29 1,30 1,31 1,31 1,32 1,32 Dintanhutnak

3. Jumlah kelompok tani

menerapkan teknologi pertanian/perkebunan

Kelompok

Tani

4 4 4 4 4 4 4 20 Dintanhutnak

4. Jumlah Luasan

Pengembangan Indukan Tanaman

Hortikultura

Ha 0 1 1 1 2 2 2 8 Dintanhutnak

5. Jumlah Luasan

Pengembangan Indukan Tanaman

Perkebunan

Ha 0 0 2 1 1 0 0 4 Dintanhutnak

6. Jumlah Produksi Bibit

Tanaman Hutan, Hortikultura dan

Perkebunan

biibt 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 Dintanhutnak


produksi

Pertanian/Perkebunan

7. Jumlah Produksi Padi (ton)

ton 1.404 1.410 1.425 1.450 1.571 1.625 1.801 1.801 Dintanhutnak

8. Jumlah Produksi

Jagung (ton)

ton 682 672 661 652 641 628 615 615 Dintanhutnak

9. Jumlah Produksi

Kedelai (ton)


VIII-48

No


dan Program



Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

10. Jumlah Produksi Ubi

Kayu (ton)


11. Jumlah Produksi Sawi (Ton)

ton 4785 5.011 5.763 6.627 7.621 8.230 8.806 8.806 Dintanhutnak

12. Jumlah Produksi

Ketimun (ton)


13. Jumlah Produksi

Kacang Panjang (ton)


14. Jumlah Produksi cabe (ton)


15. Jumlah produksi Karet

(Ton)


16. Jumlah Produksi Kelapa

(Ton)


17. Jumlah Produksi Cengkeh (ton)


18. Jumlah Produksi Lada

(ton)


3 Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

19. Jumlah monitoring dan

surveilans Ruminansia

Persen 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 Dintanhutnak

20. Jumlah monitoring dan surveilans unggas dan

aneka ternak

Persen 10 10 10 10 10 10 10 Dintanhutnak

21. Jumlah pengawasan kesehatan hewan

ekspor

ekor 300.000 306.000 312.120 318.362 324.730 331.224 331.224 Dintanhutnak

VIII-49

No


dan Program



Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

22. Jumlah unit usaha

yang dilakukan

monitoring / surveilans dan sertifikasi

Unit ≥25 ≥31 ≥37 ≥43 ≥49 ≥55 ≥55 Dintanhutnak

23. Jumlah pemeriksaan /

pengobatan/pengujian terhadap penyakit

hewan dan produk

pangan asal hewan

ekor/juml

ah uji

≥2500 ≥2500 ≥2500 ≥2500 ≥2500 ≥2500 ≥2500 Dintanhutnak

24. Jumlah pengawasan pemotongan hewan

ruminansia besar/kecil.

ekor ≥750 ≥800 ≥850 ≥900 ≥950 ≥1000 ≥1000 Dintanhutnak

25. Jumlah pengawasan pemotongan unggas

dan aneka ternak

ekor ≥150.000

≥200.000 ≥250.000 ≥300.000 ≥350.000 ≥400.000 ≥400.000 Dintanhutnak

26. Pelayanan

Rekomendasi pemasukan/pengeluara

n ternak, hewan kesayangan dan

produk hasil

peternakan

Eksempla

r

≥300 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 Dintanhutnak


Produksi Hasil Peternakan

27. Populasi Ternak Sapi ekor 18.498 18.734 18.974 19.217 19.463 19.712 19.712 Dintanhutnak

28. Populasi Ternak kambing

ekor 21.510 21.801 22.095 22.393 22.696 23.002 23.002 Dintanhutnak

29. Peningkatan jumlah

populasi Ruminansia

Persen 1,20 1,22 1,23 1,25 1,27 1,30 1,30 Dintanhutnak

VIII-50

No


dan Program



Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

30. Peningkatan jumlah

populasi ternak unggas

dan aneka ternak

Persen 9,68 9,75 9,82 9,89 10,00 10,05 10,05 Dintanhutnak

31. Ketersediaan Lokal Daging Sapi

ton 3.321 4.141 5.165 6.441 8.033 10.017 10.017 Dintanhutnak

32. Ketersediaan Lokal

Telur


33. Ketersediaan Lokal

Daging Unggas



Penerapan Teknologi

Pertanian

34. Jumlah usaha Pengolahan Produk

hasil peternakan

unit 18 20 22 24 26 28 28 Dintanhutnak

35. Jumlah Peternak yang memanfaatkan Biogas

KK 80 100 120 140 160 180 180 Dintanhutnak

36. Jumlah Unit Pengolahan Pupuk

Ternak

unit 8 10 12 14 16 18 18 Dintanhutnak


SDM dan

Penyuluh Pertanian

37. Persentase Penyuluh yang meningkat

Kapasitasnya/kompete

nsinya sesuai dengan bidang keahliannya

% 30,91 32,71 34,55 36,36 40,00 40,00 Badan Ketahanan

Pangan

38. Jumlah Kelompok tani

yang meningkat Kapasitasnya

Kelompok 5 10 15 20 25 25

VIII-51

4. Kehutanan

No

Bidang Urusan


Prioritas

Pembangunan


(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD

1 Program Pengembangan,

Pemanfaatan, Rehabilitasi dan

Pengamanan

Kawasan Hutan

1. Persentase Pemegang izin usaha industri primer yang

memiliki sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

% 0 0 4 19 34 49 64 64 Dintanhutnak

2. Luas lahan kritis ha 220.537 220.537 213.537 207.537 199.537 189.537 179.537 179.537 Dintanhutnak

3. Jumlah pengurangan lahan kritis pada DAS Prioritas

Ha 200

600 1.000 1.500 2.300 2.500 3.000 10.900 Dintanhutnak

4. Jumlah DAS yang melakukan

pembangunan civil teknis

Unit/buah 200

500 2.000 2.650 3.000 4.000 5.000 17.150 Dintanhutnak

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan



(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD

1 Program Penelitian, Mitigasi dan

Pelayanan Geologi

1) Rasio Ketersediaan Air Tanah

% 5 5 5 5 5 5 5 5 Distamben


Pertambangan Mineral dan Batubara

2) Tersedianya data WIUP

Mineral Logam

% 0 Kab.

Karimun (100%)

Kab. Bintan

dan Kota Tanjungpina

ng (100%)

Kab.

Lingga (100%)

Kota

Batam (100%)

Kab.

Natuna (100%)

Kab.

Kep.Anambas

(100%)

7 kab/kota

(100%)

Distamben

VIII-52

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

3) Pelayanan perizinan IUP

Mineral Bukan Logam

dan Batuan,

Izin 20 30 30 30 20 20 140 Distamben

4) Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap

PDRB

%

15,3 15 15 15,2 15,2 15,4 15,7 15,7 Distamben

5) Jumlah Pertambangan Tanpa Izin

Jumlah 6 6 6 6 6 6 6 6 Distamben

3 Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas

6) Distribusi Sektor Migas terhadap PDRB

% 13 13,2 13,4 13,5 13,5 13,7 13,7 13,7 Distamben


Ketenagalistrikan

7) Rasio Elektrifikasi % 76 76 77 79 79 80 80 80 Distamben

8) Rasio Daya listrik % 65,55 65,9 66 66,34 66,75 67,3 67,55 67,55 Distamben


Energi Baru,

Terbarukan dan Konversi Energi

9) Jumlah Pemanfaatan

Energi Baru Terbarukan

unit 0 1 1 1 1 1 1 1 Distamben

VIII-53

6. Perdagangan

No

Bidang Urusan


Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD


Perdagangan Dalam Negeri

1) Cakupan pasar yang dilakukan Pemantauan

harga, informasi ketersediaan stok

barang kebutuhan

pokok dan barang penting di tingkat pasar

provinsi

% 58,33 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00 100,00 Disperindag

2) Jumlah pasar pusat distribusi regional dan

pusat distribusi

provinsi.

unit 63 70 77 80 83 85 88 88 Disperindag

2 Program perlindungan

konsumen dan pengamanan

perdagangan

3) Persentase Barang Beredar diawasi sesuai

ketentuan

% 58 60 63 66 69 72 75 75 Disperindag

4) Persentase pelayanan

perlindungan konsumen terhadap

pengaduan yang masuk dan kasus

pengaduan yang diselesaikan

% 44 46 49 52 55 58 60 60 Disperindag

3 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

5) Nilai ekspor produk-produk berbahan baku

lokal asal Kepri

US $ 1.112.400.913,89

1.185.671.553,44

1.258.942.193,00

1.332.212.832,55

1.405.483.472,11

1.478.754.111,67

1.552.024.751,22

1.552.024.751,22

Disperindag

VIII-54

No


dan Program



Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

6) Nilai ekspor Non Migas

Provinsi Kepulauan

Riau

Ribu US

$

8.657.95

3,29

9.090.85

0,95

9.999.936,

05

11.299.92

7,74

12.881.91

7.62

14.749.79

5,67

16.962.2

65.03

16.962.265,

03

Disperindag

7) Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan

SKA

SKA 6.879 7.962 8.985 9.765 11.028 11.488 12.165 12.165 Disperindag

8) Jenis-jenis produk ekspor asal Kepulauan

Riau yang dapat

diterima di pasar internasional (jenis)

Jenis 21 22 23 23 23 24 25 25 Disperindag

9) Persentase UDKM yang

telah mengikuti pameran promosi

produk

% 0,12 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,75 Disperindag

10) Kontribusi sektor

perdagangan terhadap PDRB

% 8.03 8.11 8.19 8.27 8.35 8.44 8.52 8.52 Disperindag

VIII-55

7. Perindustrian

No




(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD


sentra-sentra industri potensial

1) Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur

penunjang

Sentra 2 4 6 8 10 12 14 14 Disperindag

2) Jumlah rencana

pembangunan industri provinsi.

dokumen 2 2 2 2 2 2 2 Disperindag

3) Jumlah kawasan industri

kawasan 35 37 39 39 39 39 39 39 Disperindag


Industri Kecil dan

Menengah

4) Jumlah industri kecil unit 1555 1632 1723 1809 1900 1995 2100 2100 Disperindag

5) Jumlah industri menengah

dan besar

unit

372 394 413 429 450 472 495

495 Disperindag

6) Jumlah industri berbahan baku lokal

unit 1227 1251 1276 1301 1327 1353

1380

1380 Disperindag

7) Cakupan pelaku IKM yang

mengikuti promo produk

% 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 Disperindag

8) Cakupan IKM yang dibina

provinsi

% 11,57 11,64 11,60 11,60 12,10 12,28 12,38 12,38 Disperindag


Kapasitas dan Penggunaan IPTEK

dalam Sistem

Produksi

9) Jumlah produk industri yang memenuhi Standar

% 28.65 28.83 28.70 28.55 28.94 29.06 29.09 29.09 Disperindag

VIII-56

8. Transmigrasi

No


dan Program



Satuan

Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD


Perangkat Daerah

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD


Wilayah

Transmigrasi

1) Jumlah KK yang sudah bertransmigran di Kepri

KK 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 Disnakertrans

2) Jumlah kawasan permukiman transmigrasi yang tertata

kawasan 3 3 3 3 3 3 3 3 Disnakertrans

VIII-57

8.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

No


Program Prioritas

Pembangunan


(outcome) Satuan



Perangkat

Daerah Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

1 Program

Perencanaan Pembangunan

Daerah

1. Keselarasan Program RKPD

dengan RPJMD

% 84 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

2. Keselarasan Kegiatan APBD dengan RKPD

% 91 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

3. Keselarasan Renja perangkat

daerah dengan Renstra

perangkat daerah

% 71 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

4. Persentase capaian target kinerja RPJMD

% 74,02 75 76 77 78 79 80 80 Bappeda

5. Persentase usulan

masyarakat dalam

Musrenbang yang diakomodir

% 30 30 30 30 30 30 30 30 Bappeda


dokumen hasil evaluasi, pengendalian dan

Pengawasan perencanaan

daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

2 Program perencanaan

Perekonomian

7. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan

ekonomi sesuai amanat pemerintah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

VIII-58

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

3 Program

Perencanaan sosial

budaya


dokumen perencanaan sosial

budaya sesuai amanat pemerintah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

4 Program

Perencanaan sarana, prasarana wilayah

dan Lingkungan

Hidup


dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah

dan Lingkungan Hidup sesuai

amanat pemerintah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

5 Program Perencanaan

Pemerintahan

10. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan

pemerintahan sesuai amanat pemerintah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda


Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

11. Persentase SDM aparatur

perencana yang telah dilatih

% 40 45 50 55 60 65 70 70 Bappeda

7 Program Kerjasama Pembangunan

12. Persentase kerjasama yang diimplementasikan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

13. Persentase Kerjasama

Penelitian dan

Pengembangan yang diimplementasikan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

VIII-59

2. Keuangan

No




(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD

1 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau

Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKKD

2. Persentase Realisasi Dana

Transfer

% 91 92 100 100 100 100 100 100,00 BPKKD

3. Persentase Realisasi

Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah

% 71,71 100 100 100 100 100 100 100,00 BPKKD


dan Pengembangan Penatausahaan Aset

Daerah

4. Persentase Aset Daerah

yang teridentifikasi dan tercatat

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00 BPKKD

5. Persentase aset tetap yang memiliki sertifikat

tanah dan bangunan

% 85,00 100 100 100 100 100 100 100,00 BPKKD

3 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

6. Persentase kabupaten/kota yang

tepat Waktu Dalam

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BPKKD

4 Program

intensifikasiifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daerah

7. Pendapatan Asli Daerah Trilyun

Rupiah

1,109 1,129 1,236 1,364 1,491 1,648 1,648 Dispenda

8. Realisasi pendapatan asli daerah terhadap total

pendapatan daerah

% 25,25 27,50 28,50 29,00 29,50 30,00 31,50 31,50 Dispenda


koordinasi pengelolaan dana perimbangan

9. Realisasi penerimaan dana

perimbangan dibandingkan target tahun

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Dispenda

VIII-60

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

pusat dan daerah berjalan

6 Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi

10. Ketersediaan sistem

aplikasi Teknologi

Informasi samsat yang modern dan terintegrasi

Jmlh

Kntr

samsat

9 9 9 9 9 9 9 9 Dispenda


pelayanan dan informasi Publik

11. Indeks kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT

kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Dispenda

12. Penyebaran informasi Pajak Daerah dan Layanan

Samsat kepri

Kab/Kota 7 7 7 7 7 7 7 7 Dispenda

8 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

dan Pelaporan Hasil

Pengawasan

13. Prosentase pengawasan dan pengendalian teknis

administrasi dan

operasional pemungutan pajak daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Dispenda

14. Ketersediaan dokumen

pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan

daerah

dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 Dispenda

VIII-61

3. Kepegawaian

No



Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD

1 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Persentase pejabat yang memenuhi syarat jabatan

struktural

% 25 50 55 60 65 70 80 80 BKPP

Persentase jabatan

pimpinan tinggi kosong pada tahun berkenaan yang

terisi oleh pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi

standar kompetensi

% 0 100 100 100 100 100 100 100 BKPP

Persentase jabatan

fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi

% 34 34 37 40 44 47 50 50 BKPP

Persentase formasi yang

terisi terhadap seluruh formasi yang dibutuhkan

% 17 17 34 51 69 86 100 100 BKPP

Persentase penanganan

kasus indisipliner pegawai

% BKPP

Rata-rata Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

% BKPP

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase ASN mengikuti Diklat sesuai Analisis

Kebutuhan Diklat (AKD) dan

formasi

% 5,3 3 3 3 3 3 3 3 BKPP

VIII-62

4. Sekretariat DPRD

No




(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD

1 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD

sesuai SOP

% 85 85 85 85 85 85 85 85 Setwan

Persentase pelayanan

administrasi keuangan DPRD sesuai SOP

% 85 85 85 85 85 85 85 85 Setwan

Persentase pelayanan

pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP

% 85 85 85 85 85 85 85 85 Setwan

2 Program

Pengembangan

Data/Informasi

Jumlah masyarakat yang

mengakses website

Sekretariat DPRD

% 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 13.000 Setwan

3 Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD

sesuai SOP

% 85 85 85 85 85 85 85 85 Setwan

4 Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan

risalah DPRD sesuai SOP

% 85 85 85 85 85 85 85 85 Setwan

VIII-63

5. Sekretariat Daerah

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan

Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD


Perangkat Daerah

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

1. Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi

dan Pengendalian Pembangunan

1. Persentase capaian penyerapan realisasi

keuangan dan fisik kegiatan APBD

% Fisik 93,00

Keu 90,00

Fisik 94,00

Keu 93,00

Fisik 95,00

Keu 95,00

Fisik 95,00

Keu 95,00

Fisik 95,00

Keu 95,00

Fisik 95,00

Keu 95,00

Fisik 95,00

Keu 95,00

Fisik 95,00 Keu 95,00

Biro administrasi

pembangunan

2. Persentase capaian penyerapan realisasi

keuangan dan fisik kegiatan sumberdana

APBN (DK, TP, DAK)

% Fisik 87,00

Keu 85,00

Fisik 90,00

Keu 90,00

Fisik 90,00

Keu 90,00

Fisik 90,00

Keu 90,00

Fisik 90,00

Keu 90,00

Fisik 90,00

Keu 90,00

Fisik 90,00

Keu 90,00

Fisik 90,00 Keu 90,00

Biro administrasi

pembangunan

2. Program Peningkatan

Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jasa

Kontruksi

3. Persentase Kab/Kota

yang telah menerbitkan Perda IUJK

% 30 40 50 50 75 75 80 80 Biro

administrasi pembangunan

3. Program Pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

4. Persentase ketepatan waktu realisasi

pengadaan

% 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Biro administrasi

pembangunan

5. Basis level kematangan

organisasi ULP Provinsi Kepri

Level 2 3 3 4 4 5 5 5 Biro


4. Program e-

Government

6. Persentase kualitas

layanan e-procurement

% 90 90 90 90 90 90 100 100 Biro


VIII-64

No


Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja

Awal

RPJMD


Perangkat

Daerah

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

5. Program Kelembagaan

Organisasi pemda

7. Persentase OPD Prov Kepri yang tertata

kelembagaannya

Persen 66 84 87 89 92 95 95 95 Biro Organisasi

8. Persentase Organisasi Kab/Kota yang telah

dievaluasi

kelembagaannya


6. Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

9. Persentase OPD yang telah memiliki

dokumen analisa jabatan


10. Persentase OPD yang telah memiliki dokumen

analisa beban kerja


11. Persentase jabatan strukural yang telah

disusun standar

kompetensi

Persen 60 60 80 80 100

100 100 100 Biro Organisasi

7. Program Peningkatan pelayanan dan

Informasi Publik

12. Persentase OPD yang telah memiliki dokumen

evaluasi jabatan


13. Persentase OPD yang telah menerapkan

Standar Pelayanan

publik


VIII-65

No


Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja

Awal

RPJMD


Perangkat

Daerah

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

14. Persentase OPD yang telah memiliki SOP

Persen 66 71 79 79 95

95 100 100 Biro Organisasi

15. Persentase OPD yang

telah menerapkan SOP

Persen 32 53 58 66 74 79 89 89

Biro

Organisasi

8. Program Pembentukan

penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik dan bersih

sebagai upaya pencegahan KKN

16. Nilai Reformasi Birokrasi Provinsi Kepri

Nilai 41.15 60 63 67 70 72 75 75 Biro Organisasi

9. Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

17. Nilai Evaluasi Sakip

Provinsi Kepri

Nilai 67.8 71 73 75 76 77 80 80 Biro

Organisasi

10. Program peningkatan

koordinasi sinkronisasi dan asistensi

pembangunan

18. Jumlah rekomendasi

bidang ekonomi

Dok 7 7 7 7 7 7 7 42 Biro

administrasi perekonomian

11. Program penelitian dan publikasi

pembangunan

19. Jumlah Kajian Bidang Ekonomi

Dok 1 2 2 2 2 2 2 12 Biro administrasi

perekonomian

VIII-66

No


Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja

Awal

RPJMD


Perangkat

Daerah

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

12. Program Peningkatan kinerja BUMD

20. Jumlah perumusan kebijakan bidang BUMD

Dok 0 2 2 2 2 2 2 12 Biro administrasi

perekonomian

13. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

KDH/WKDH

21. Jumlah layanan kedinasan KDH/WKDH

yang sesuai prosedur

Jumlah Layanan

2 4 4 4 4 4 4 4 Biro umum

14. Program Pelayanan

Rumah Tangga KDH/WKDH

22. Jumlah rumah tangga

yang dilayani sesuai prosedur

Jumlah

Rumah Tangga

2 2 2 2 2 2 2 2 Biro umum

15. Program Dukungan

Pelayanan Umum

23. Indeks Kepuasan

Masyarakat

(stakeholder)

Angka

Indeks

63 65 68 70 75 80 80 Biro umum

16. Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

24. Banyaknya Rancangan Produk Hukum Daerah

Dok 6 9 9 9 9 9 9 54 Biro Hukum

17. Program Pembinaan

dan Pengawasan Produk Hukum

25. Banyaknya Ranperda

yang diusulkan PERANGKAT DAERAH

Dok 21 15 15 15 15 15 15 90 Biro Hukum

26. Rekomendasi Hasil

pengkajian Evaluasi Produk Hukum

Kab/Kota

Dok 16 49 49 49 49 49 49 294 Biro Hukum

VIII-67

No


Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja

Awal

RPJMD


Perangkat

Daerah

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

18. Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan

Hukum

27. Banyaknya kasus hukum yang

diselesaikan

Kasus 2 5 5 5 5 5 5 30 Biro Hukum

19. Program Pengembangan

Data/Informasi

28. Jumlah produk hukum yang didokumentasikan

Dok 3 7 7 7 7 7 7 42 Biro Hukum

20. Program

Peyelenggaraan Pemerintahan Umum

Daerah

29. Nilai LPPD Provinsi Angka 2.825 2.830 2.840 2.850 2.860 2.870 2.880 2.880 Biro

administrasi pemerintahan

umum

21. Program

Pengembangan Wilayah Perbatasan

30. Fasilitasi Batas Darat

Kab/Kota

% 80 85 90 95 100 100 100 80 Biro

administrasi pemerintahan

umum

22. Program Peningkatan efektivitas

pengelolaan Barang

milik daerah

31. Jumlah Pemberian izin pemakaian aset

Dok 12 30 40 50 60 70 80 80 Biro Perlengkapan

32. Persentase penyelesaian konflik

aset daerah dan BMD

% 60 90 90 90 90 90 90 90 Biro Perlengkapan

23. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

KDH/WKDH

33. Persentase pelayanan KDh/WKDh yang sesuai

dengan SOP

Persen 95 95 95 95 95 95 95 95 Biro Humas dan Protokol

VIII-68

No


Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja

Awal

RPJMD


Perangkat

Daerah

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

24. Program Pengembangan

Komunikasi Informasi dan Media Massa

34. Persentase informasi pembangunan/pemerin

tahan daerah yang terpublikasi


35. Jumlah media massa

yang bekerja sama

dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

dalam penyebarluasan informasi

pembangunan/ pemerintahan daerah

Media 173 180 185 195 205 215 225 225 Biro Humas

dan Protokol

36. Persentase Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) yang aktif


25. Program Pembinaan,

Fasilitasi,

Peningkatan, Pemahaman,

Penghayatan, Pengamalan dan

Pengembangan Nilai-

Nilai Keagamaan

37. Jumlah kegiatan dan

Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan

Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100 Biro

Administrasi

Kesra

VIII-69

No


Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja

Awal

RPJMD


Perangkat

Daerah

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

26. Program koordinasi pendidikan, kesehatan

dan sosial kemasyarakatan

38. Jumlah koordinasi pendidikan, kesehatan

dan sosial kemasyarakatan

kali 100 100 100 100 100 100 100 100 Biro Administrasi

Kesra

6. Inspektorat Daerah

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan


Indikator Kinerja


Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Kebijakan

Daerah

1. Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau

Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Inspektorat Daerah

2. Persentase Jumlah Unit

Pelayanan Publik yang mendapat kategori hijau

berdasarkan penilaian

Ombudsman

% 30 40 50 60 80 90 100 100 Inspektorat

Daerah

2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparat Pengawasan

3. Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparat

Pengawasan yang memiliki sertifikasi

% 80 90 90 100 100 100 100 100 Inspektorat Daerah

4. Meningkatnya level Level 2 2 3 3 3 3 3 3 Inspektorat

VIII-70

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

Kapabilitas APIP

Inspektorat Provinsi Kepri

Daerah

3 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur

Pengawasan

5. Persentase Pelaksanaan

Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang

memadai

% 50 60 60 70 80 90 100 100 Inspektorat

Daerah

4 Program Pencegahan KKN di wilayah

Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau

6. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan

LHKPN, LHKASN, LP2P

% 70 70 75 80 80 85 90 90 Inspektorat Daerah

7. Nilai Kategori Evaluasi

RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau

%

Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Inspektorat

Daerah

7. Kantor Penghubung

No


Program Prioritas

Pembangunan


(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Capaian Kinerja Program

Perangkat

Daerah Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi

Kinerja akhir

RPJMD

1 Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah

1. Indeks Kepuasan

Stakeholders Terhadap Pelayanan Yang Diberikan

Kantor Penghubung

% 91 92 93 94 95 96 97 97 Kantor

Penghubung

VIII-71

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir RPJMD

2 Program Penataan Dan

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

2. Tersedianya Laporan SPIP laporan 1 1 1 1 1 1 1 5 Kantor

Penghubung


Promosi dan Kerjasama Investasi

3. Jumlah Kegiatan Pameran,

serta Kegiatan Promosi lainnya di Jakarta atau

daerah diluar Kepri

Kali 7 1 4 7 7 8 8 34 Kantor

Penghubung


Keragaman Budaya

4. Jumlah Pengunjung

Anjungan Kepulauan Riau TMII

Orang 1.102 1.201 1.225 1.250 1.300 1.325 1.350 1.350 Kantor

Penghubung

5 Program Kerjasama

Informasi Dengan Media Massa

5. Jumlah Tayangan Iklan

Promosi Daerah serta kegiatan lainnya dengan

media massa

Kali 3 1 5 5 5 5 5 25 Kantor

Penghubung

6 Program Kerjasama

dan Koordinasi Dengan Berbagai Pihak

6. Jumlah Kegiatan Pembinaan

Masyarakat Kepri di luar Provinsi Kepri, serta

Kegiatan bersama Instansi Pemerintah Lain

Kali 3 1 2 3 3 3 4 15 Kantor

Penghubung

7 Program Peningkatan dan Pengembangan

Penatausahaan Aset Daerah

7. Persentase Asrama Mahasiswa/i Kepri di luar

Provinsi Kepri Yang Terkelola Dengan Baik

% 33.33

66.67 66.67 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00 Kantor Penghubung

VIII-72

8. Badan Pengelola Perbatasan

No




(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja


Perangkat

Daerah Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi Kinerja

akhir

RPJMD


Wilayah Perbatasan

1. Persentase lokasi prioritas kawasan perbatasan yang

dilakukan penanganan infrastruktur, ekonomi dan

pelayanan sosial dasar

% 2,44 34,15 63,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BP-Perbatasan

2. Persentase lokasi prioritas

kawasan perbatasan yang memiliki rencana

pengembangan kawasan perbatasan

% - - 7.32 14.63 21.95 29.27 36.59 43.90 BP-

Perbatasan

2 Program Kerjasama Pembangunan

3. Persentase kesepakatan kerjasama yang direalisasikan

% 16,67 16,67 33,33 50,00 66,67 83,33 100 100 BP-Perbatasan

3 Program

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

4. Persentase Lokpri yang

masyarakatnya dilakukan peningkatan pemahaman

batas negara dan rasa

nasionalisme

% 9,76 9,76 14,63 19,51

24,39

29,27

34,15

34,15

BP-

Perbatasan

VIII-73

8.5 Program Seluruh Perangkat Daerah

No

Bidang Urusan


Pembangunan


Satuan




2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi

Kinerja

akhir RPJMD

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan

kebutuhan administrasi perkantoran dalam setahun

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh

perangkat daerah


Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh

perangkat

daerah

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Jumlah Pegawai yang dilatih Perangkat daerah

36 36 36 36 36 36 36 36 Seluruh perangkat

daerah


Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Persentase Ketersediaan

Dokumen LAKIP dan Laporan Keuangan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh

perangkat daerah

5 Program Peningkatan disiplin aparatur

Pemenuhan kebutuhan penunjang disiplin aparatur

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh perangkat

daerah

6 Program Perencanaan

Pembangunan daerah

Persentase ketersediaan

Dokumen Renja dan Renstra

% - 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh

perangkat daerah

7 Program

pengembangan

data/informasi

Terkelolanya sistem

informasi database dan

penyebarluasan informasi Perangkat Daerah

% - 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh

perangkat

daerah

8 Dukungan Manajemen

dan pelaksanaan tugas lainnya

Pendampingan DAK dan

Penyelesaian tugas lain Perangkat Daerah

% - 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh

perangkat daerah

VIII-74

8.6 Pagu Indikatif

Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Kelompok Urusan Pemerintahan diatas, ditetapkan Pagu Indikatif pada masing-

masing urusan pemerintahan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Rencana Alokasi Anggaran (Pagu Indikatif) Per Urusan Pemerintahan

Tahun 2017-2021

No U R A I A N

Pagu Indikatif Belanja Langsung (Rp)

2017 2018 2019 2020 2021

1 Urusan Pendidikan 213.289.021.126 233.744.740.056 255.071.416.830 280.662.706.906 316.661.853.438

Dinas Pendidikan 213.289.021.126 233.744.740.056 255.071.416.830 280.662.706.906 316.661.853.438 2 Urusan Kesehatan 221.930.736.363 243.215.248.528 265.406.006.663 292.034.165.118 329.491.869.486

Dinas Kesehatan 27.969.026.371 30.765.929.008 33.842.521.909 37.226.774.100 40.949.451.510

Rsud Tanjunguban 42.767.390.277 47.044.129.304 51.748.542.235 56.923.396.458 62.615.736.104

Rsud Batu 8 Tanjungpinang 151.194.319.715 165.405.190.216 179.814.942.520 197.883.994.560 225.926.681.872 3 Urusan Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang 350.453.574.485 400.453.574.485 454.982.782.375 500.631.160.027 564.844.516.646

Dinas Pekerjaan Umum 345.910.955.179 395.475.290.262 449.550.283.617 494.653.619.205 558.100.267.733

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4.542.619.306 4.978.284.223 5.432.498.759 5.977.540.823 6.744.248.913

4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

4.542.619.306 4.978.284.223 5.432.498.759 5.977.540.823 6.744.248.913

Dinas Pekerjaan Umum 4.542.619.306 4.978.284.223 5.432.498.759 5.977.540.823 6.744.248.913 5 Ketenteraman, Ketertiban Umum,

Dan Pelindungan Masyarakat 35.732.631.427 38.901.235.069 42.366.466.101 46.156.975.613 50.304.229.220

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

8.093.190.000 8.497.849.500 8.922.741.975 9.368.879.074 9.837.323.027

Satuan Polisi Pamong Praja 21.633.470.760 23.796.817.836 26.176.499.620 28.794.149.582 31.673.564.540

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6.005.970.667 6.606.567.733 7.267.224.507 7.993.946.957 8.793.341.653

VIII-75

No U R A I A N Pagu Indikatif Belanja Langsung (Rp)

2017 2018 2019 2020 2021 6 Urusan Sosial 30.215.859.704 32.215.859.704 35.215.859.704 35.715.859.704 37.715.859.704

Dinas Sosial 27.212.874.371 28.912.575.837 31.582.247.451 31.718.886.225 33.319.188.877

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.002.985.333 3.303.283.867 3.633.612.253 3.996.973.479 4.396.670.827

7 Urusan Ketenaga Kerjaan 20.281.198.991 22.281.198.991 25.281.198.991 25.581.198.991 27.581.198.991

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

20.281.198.991 22.281.198.991 25.281.198.991 25.581.198.991 27.581.198.991

8 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

9.387.185.207 10.387.185.207 12.191.567.459 14.591.567.459 16.591.567.459

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

9.387.185.207 10.387.185.207 12.191.567.459 14.591.567.459 16.591.567.459

9 Urusan Pangan 10.778.859.687 11.778.859.687 12.778.859.687 13.278.859.687 15.278.859.687

Badan Ketahanan Pangan 10.778.859.687 11.778.859.687 12.778.859.687 13.278.859.687 15.278.859.687 10 Urusan Pertanahan 908.523.861 995.656.845 1.086.499.752 1.195.508.165 1.348.849.783

Biro Administrasi Pemerintahan Setda

908.523.861 995.656.845 1.086.499.752 1.195.508.165 1.348.849.783

11 Urusan Lingkungan Hidup 20.502.253.681 22.502.253.681 24.502.253.681 25.502.253.681 27.502.253.681

Badan Lingkungan Hidup 20.502.253.681 22.502.253.681 24.502.253.681 25.502.253.681 27.502.253.681 12 Urusan Administrasi

Kependudukan Dan Catatan Sipil 6.857.522.464 7.857.522.464 8.857.522.464 9.057.522.464 10.057.522.464

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

6.857.522.464 7.857.522.464 8.857.522.464 9.057.522.464 10.057.522.464

13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

14.531.908.183 15.531.908.183 16.531.908.183 17.931.908.183 18.931.908.183

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

14.531.908.183 15.531.908.183 16.531.908.183 17.931.908.183 18.931.908.183

14 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

2.725.571.584 2.986.970.534 3.259.499.255 3.586.524.494 4.046.549.348

Dinas Kesehatan 2.725.571.584 2.986.970.534 3.259.499.255 3.586.524.494 4.046.549.348

VIII-76


2017 2018 2019 2020 2021 15 Urusan Perhubungan 83.920.106.529 89.920.106.529 100.920.106.529 122.271.687.904 137.954.841.744

Dinas Perhubungan 83.920.106.529 89.920.106.529 100.920.106.529 122.271.687.904 137.954.841.744 16 Urusan Komunikasi Dan

Informatika 25.463.142.229 25.963.142.229 27.363.142.229 28.363.142.229 29.363.142.229

Dinas Komunikasi Dan Informatika

25.463.142.229 25.963.142.229 27.363.142.229 28.363.142.229 29.363.142.229

17 Urusan Koperasi Dan UMKM 15.607.527.269 17.607.527.269 17.907.527.269 21.907.527.269 22.907.527.269

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

15.607.527.269 17.607.527.269 17.907.527.269 21.907.527.269 22.907.527.269

18 Urusan Penanaman Modal 8.828.177.303 10.828.177.303 11.828.177.303 12.828.177.303 15.828.177.303

Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah

8.828.177.303 10.828.177.303 11.828.177.303 12.828.177.303 15.828.177.303

19 Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

22.303.945.283 25.303.945.283 26.303.945.283 30.303.945.283 33.303.945.283

Dinas Pemuda Dan Olahraga 22.303.945.283 25.303.945.283 26.303.945.283 30.303.945.283 33.303.945.283 20 Urusan Statistik 1.090.228.633 1.194.788.214 1.303.799.702 1.434.609.798 1.618.619.739


1.090.228.633 1.194.788.214 1.303.799.702 1.434.609.798 1.618.619.739

21 Urusan Persandian 181.704.772 199.131.369 217.299.950 239.101.633 269.769.957

Biro Umum Setda 181.704.772 199.131.369 217.299.950 239.101.633 269.769.957 22 Urusan Kebudayaan 20.375.377.793 21.375.377.793 22.375.377.793 24.375.377.793 25.375.377.793

Dinas Kebudayaan 20.375.377.793 21.375.377.793 22.375.377.793 24.375.377.793 25.375.377.793 23 Urusan Perpustakaan 23.845.315.179 23.845.315.179 23.945.315.179 24.745.315.179 24.745.315.179

Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah

23.845.315.179 23.845.315.179 23.945.315.179 24.745.315.179 24.745.315.179

24 Urusan Kearsipan 1.888.528.419 2.069.649.821 2.258.482.959 3.474.589.168 2.803.824.156

Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah

1.888.528.419 2.069.649.821 2.258.482.959 3.474.589.168 2.803.824.156

25 Urusan Kelautan Dan Perikanan 69.943.256.856 76.651.242.086 83.644.838.023 92.036.916.366 103.842.013.221

Dinas Kelautan Dan Perikanan 69.943.256.856 76.651.242.086 83.644.838.023 92.036.916.366 103.842.013.221

VIII-77


2017 2018 2019 2020 2021 26 Urusan Pariwisata 25.461.023.825 26.461.023.825 26.761.023.825 29.556.006.743 33.347.002.096

Dinas Pariwisata 25.461.023.825 26.461.023.825 26.761.023.825 29.556.006.743 33.347.002.096 27 Urusan Pertanian 19.158.894.984 23.158.894.984 24.158.894.984 25.210.802.221 28.444.460.776

Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Peternakan

19.158.894.984 23.158.894.984 24.158.894.984 25.210.802.221 28.444.460.776

28 Urusan Kehutanan 2.276.035.912 2.494.321.647 2.721.901.492 2.994.989.600 3.379.141.348

Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Peternakan

2.276.035.912 2.494.321.647 2.721.901.492 2.994.989.600 3.379.141.348

29 Uursan Energi Dan Sumberdaya Mineral

25.812.281.377 28.306.270.281 29.006.270.281 29.506.270.281 29.906.270.281

Dinas Pertambangan Dan Energi 25.812.281.377 28.306.270.281 29.006.270.281 29.506.270.281 29.906.270.281 30 Urusan Perdagangan 16.442.696.568 18.019.651.526 19.663.749.629 21.636.611.689 24.411.827.403

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

16.442.696.568 18.019.651.526 19.663.749.629 21.636.611.689 24.411.827.403

31 Urusan Perindustrian 10.883.737.163 11.927.553.986 13.015.814.147 14.321.689.496 16.158.658.163

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

10.883.737.163 11.927.553.986 13.015.814.147 14.321.689.496 16.158.658.163

32 Urusan Transmigrasi 126.447.327 138.574.397 151.217.810 166.389.478 187.731.392

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

126.447.327 138.574.397 151.217.810 166.389.478 187.731.392

Penunjang Urusan Pemerintahan 511.457.779.698 550.343.052.332 590.278.064.629 649.319.723.405 751.478.181.478 33 Perencanaan Pembangunan 32.385.321.329 35.013.880.611 37.385.321.330 52.385.321.330 79.259.095.050


32.385.321.329 35.013.880.611 37.385.321.330 52.385.321.330 79.259.095.050

34 Sekretariat Daerah 263.300.778.292 283.300.778.292 304.800.778.292 320.800.778.292 358.800.778.292

Biro Administrasi Pemerintahan 8.371.400.000 8.957.398.000 9.673.989.840 10.447.909.027 11.492.699.930

Biro Hukum 5.829.000.000 6.237.030.000 6.735.992.400 7.274.871.792 8.002.358.971

Biro Administrasi Pembangunan 6.214.800.000 6.649.836.000 7.181.822.880 7.756.368.710 8.532.005.581

Biro Umum 71.998.300.000 77.038.181.000 83.201.235.480 89.857.334.318 98.843.067.750

VIII-78


2017 2018 2019 2020 2021

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

10.292.900.000 11.013.403.000 11.894.475.240 12.846.033.259 14.130.636.585

Biro Administrasi Perekonomian 5.485.250.000 5.869.217.500 6.338.754.900 6.845.855.292 7.530.440.821

Biro Perlengkapan 94.766.928.292 102.969.558.792 110.043.061.232 110.462.443.867 127.428.610.425

Biro Organisasi 5.225.400.000 5.591.178.000 6.038.472.240 6.521.550.019 7.173.705.021

Biro Humas Dan Protokol 55.116.800.000 58.974.976.000 63.692.974.080 68.788.412.006 75.667.253.207 35 Sekretariat DPRD 96.737.115.235 106.014.795.018 115.687.497.240 120.687.497.240 143.621.805.026 36 Dinas Pendapatan Daerah 32.621.065.474 33.621.065.474 35.621.065.474 45.521.065.474 48.431.217.883 37 Badan Pengelola Keuangan Dan

Kekayaan Daerah 30.700.932.010 33.563.367.417 35.563.367.417 44.108.998.709 50.108.998.709

38 Inspektorat Daerah 11.231.666.702 12.308.852.091 13.431.901.576 15.431.901.576 16.675.215.519 39 Kantor Penghubung 12.667.475.114 12.667.475.114 12.699.620.854 12.721.234.877 14.352.921.550 40 Badan Kepegawaian, Pendidikan

Dan Pelatihan 23.103.109.685 23.703.109.685 23.993.435.163 25.393.435.163 26.713.312.117

41 Penelitian Dan Pengembangan 1.453.638.178 1.593.050.951 1.738.399.603 1.912.813.063 2.158.159.652


1.453.638.178 1.593.050.951 1.738.399.603 1.912.813.063 2.158.159.652

42 Badan Pengelola Perbatasan 7.256.677.679 8.556.677.679 9.356.677.679 10.356.677.679 11.356.677.679

Jumlah 1.827.203.673.189 2.003.638.243.710 2.186.789.288.921 2.406.596.624.153 2.712.427.113.812

bab viii indikasi rencana program prioritas...

Documents