bab iii pembahasan · d. divisi produksi juga masih terdiri dari sub divisi lagi,seperti bagian...

28

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Organisasi

3.1.1. Sejarah Perusahaan

PT.Kyoraku Blowmolding Indonesia (PT.KBI) Karawang ini adalah sebuah

perusahaan manufacture yang berdiri pada tahun 19997 yang berada dikawasan

Karawang International Industry City (KIIC) Jl. Maligi III Lot. F-9, Karawang 41361

West Java Indonesia. Perusahaan ini dimana sahamnya terbagi menjadi dua bagian,

yaitu : dari Kyoraku japan 60% dan Nagase 40% yang saat ini dibawah

kepemimpinan seorang President Direktor Mr. H. Fukusima. Perusahaan ini bergerak

dibidang produksi plastik blow, yang dimaksud dengan blow disini iyalah sistem tiup

angin dan produk yang dibuat hasil design sendiri. Pada saat ini PT.KBI

memproduksi part Automotive mobil maupun motor yang berkerja sama dengan

perusahaan-perusahaan ternama di indonesia maupun di luar indonesia salah satu

contoh PT.Toyota yang saat ini masih menggunakan jasa PT.KBI untuk

memproduksi sebagian partnya, dan selain itu PT.KBI juga memproduksi part Non

Automotive seperti peralatan Rumah Sakit dan alat musik seperti contoh vianica case

yang bekerja sama dengan perusahaan ternama yaitu PT.Yamaha Music Pasuruan.

Perusahaan ini juga memiliki 2 plant yang ada di karawang masih dalam satu

kawasan yang sama, Dimana plant duanya berada di Jl. Maligi IV Lot L-1 karawang

41361, west Java Indonesia.

29

3.1.2. Visi Dan Misi

1. Visi

Menjadi blow molder nomor satu di indonesia.

2. Misi

Membuat sistem manajemen mutu dan produksi yang dipercaya oleh

customer.

3.1.3. Struktur Organisasi dan Fungsi

Sumber: PT.Kyoraku Blowmolding Indonesia (2017)

Gambar III.1

Struktur Organisasi PT.kyoraku Blowmolding Indonesia

Uraian fungsi masing-masing berdasarkan Struktur Organisasi PT.Kyoraku

Blowmolding Indonesia (PT.KBI) Karawang sebagai berikut :

1. Direktur

a. Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif.

30

b. Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi.

c. Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib;

keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara

tepat;menyesuaikan alokasi waktu per item masalah; menentukan urutan

agenda; mengarahkan diskusi ke arah konsensus; menjelaskan dan

menyimpulkan tindakan dan kebijakan.

d. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia

luar.

e. Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan

sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas.

f. Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh bawahannya atau pada

situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan, dalam meeting-meeting

di perusahaannya.

2. General Manager

a. Merencanakan strategi implementasi atas kebijakan perusahaan secara

menyeluruh agar dapat dijalankan secara optimal.

b. Memonitor pelaksanaan kebijakan dan strategi perusahaan serta memastikan

kelancaran pelaksanaannya agar dapat berjalan secara maksimal dan tepat.

c. Mengontrol dan mengevaluasi implementasi strategi agar memperoleh

masukan strategis sebagai usulan untuk kebijakan tahun berikutnya.

d. Mengevaluasi dan menganalisa hasil implementasi strategi perusahaan serta

mencari usulan atas pemecahan masalah yang timbul.

31

e. Mengarahkan fungsi setiap departemen dalam menjalankan strategi

perusahaan.

3. Manajer Produksi

a. Menyusun program jangka pendek dan jangka panjang produk perusahaan

Menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi.

b. Melakukan proses produksi yang merubah suatu bahan baku menjadi produk

jadi yang siap untuk dipasarkan.

c. Melakukan pengevaluasian apakah barang hasil produksi perusahaan sudah

sesuai dengan standart kualitas yang telah ditentukan atau sesuai dengan

pemesanan konsumen.

d. Divisi produksi juga masih terdiri dari sub divisi lagi,seperti bagian

pengemasan, pengepakan, penyimpanan dan lain-lain.

e. Penanggung jawab pemrosesan alur kerja produksi.

4. Manajer HRD

a. Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi di bidang

pengelolaan dan pengembangan SDM (termasuk perekrutan dan pemilihan

kebijakan / practices, disiplin, keluhan, konseling, upah dan peryaratannya,

kontrak-kontrak, pelatihan dan pengembangan, perencanaan suksesi, moril

dan motivasi, kultur dan pengembangan sikap dan moral kerja, manajemen

penimbangan prestasi dan hal seputar manajemen mutu dan lain-lain

(ditambahakan selama masih relvean).

32

b. Menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai untuk mengukur aspek

penting dari pengembangan HR.

c. Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan, peluang,

rencana pengembangan yang berhubungan dengan SDM dan pencapaiannya

dalam skala waktu dan bentuk / format yang sudah disepakati.

d. Mengatur dan mengembangkan staf langsung (yang melakukan direct

report kepadanya).

e. Mengelola dan mengendalikan pembelanjaan SDM per departemen sesuai

anggaran-anggaran yang disetujui.

f. Bertindak sebagai penghubung (liaison) dengan para manajer functional /

manajer department yang lain agar memahami semua aspek-aspek penting

dalam pengembangan SDM, dan untuk memastikan mereka telah

mendapatkan informasi yang tepat dan mencukupi tentang sasaran, tujuan /

obyektif dan pencapaian-pencapaian dari pengembangan SDM.

g. Memelihara kesadaran dan pengetahuan tentang teori pengembangan HR

yang sesuai zaman dan metoda-metoda dan menyediakan penafsiran yang

pantas untuk para direktur, para manajer dan staf di dalam organisasi.

h. Berperan untuk evaluasi dan pengembangan strategi pengelolaan SDM dan

kinerja dalam pengimplementasian strategi tersebut, dengan bekerja sama

dengan tim eksekutif.

i. Memastikan setiap aktivitas mempunyai benang merah serta terintegrasikan

dengan persyaratan-persyaratan organisasi (organizational requirements)

untuk bidang-bidang manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan kerja,

33

syarat-syarat hukum, kebijakan-kebijakan dan tugas umum kepedulian

lingkungan.

j. Jika merupakan jabatan direktur formal, Melaksanakan tanggung-jawab dari

seorang direktur utama / Board of Director (BOD) menurut patokan-patokan

etis dan hukum yang berlaku, seperti yang tuangkan di dalam kebijakan

direktur atau dokumen standar (lain) yang biasa digunakan.

5. Manajer Marketing

a. Melakukan perencanaan, strategi, kegiatan promosi serta mengorganisir

semua aktivitas pemasaran danstrategi marketing guna memastikan target

departemen yang telah ditetapkan dapat tercapai.

6. Manajer Personalia

a. Mencakup kegiatan surat menyurat pengurusan perijinan, administrasi

personalia dan lain-lain yang memberikan dukungan bagi jaminan kelancaran

aktivitas usaha.

7. Manajer Finance

a. Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan Akuntansi Manajemen, Keuangan,

dan Sistem Informasi Keuangan.

b. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan laporan akuntansi

manajemen perusahaan.

c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan

target yang ditentukan.

34

d. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP).

e. Mengusulkan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan yang memadai

untuk pengembangan sistem informasi akuntansi & keuangan dan bentuk-

bentuk pelaporan.

f. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan keuangan (neraca, laporan

laba/rugi, laporan arus kas) yang auditable secara berkala beserta perinciannya

(bulanan, triwulan maupun akhir tahun) sesuai dengan kebijakan akuntansi

kepada Direksi.

8. Manager Purchasing

a. Menerima dan mereview surat permintaan barang dari seluruh bagian baik

yang harian maupun yang bulanan Supervisor.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap ketepatan pemeriksaan dengan anggaran

dan atau kebutuhan.

c. Melakukan pendataan terhadap supplier dari segi harga, kesiapan dan

ketepatan pengiriman serta kualitas barang yang mereka tawarkan sebagai

data untuk melakukan seleksi supplier.

d. Melakukan proses pembelian dari mulai permohonan, penawaran harga,

penyiapan kelengkapan administrasi sampai kepada pengontrolan ketepatan

pembelian.

e. Menyiapkan pembayaran melalui kas kecil lainnya dan pendataan

pengeluaran tersebut.

35

f. Melakukan review dan rekap pembelian per bulan dan analisa ketepatan

berdasarkan anggaran.

g. Berkoordinasi dengan bagian lain untuk kesesuaian spesifikasi barang dan

waktu pengiriman.

h. Menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam permasalahan administrasi

kasir.

9. Manager Iventory

a. Menginput pemasukan barang

b. Menginput pengeluaran barang dari end user

c. Membuat laporan pengeluaran barang, pemasukan barang dan sisa stock

akhir.

d. Inventory

3.2. Analisa Kebutuhan

3.2.1. Kebutuhan Pengguna

Analisa kebutuhan dalam pembuatan dan perancangan program pembelian ini

hanya ada satu pengguna yang berinteraksi dalam lingkungan sistem yaitu admin.

Pengguna tersebut memiliki karakteristik interaksi sistem dan memiliki kebutuhan

informasi, seperti berikut:

1. Yang dapat dilakukan oleh admin:

a. Mengelola data pembelian bahan baku

36

b. Mengelola transaksi pembelian sampai dengan penerimaan invoice

c. Membuat laporan pembelian bahan baku setiap bulan

2. Yang dapat dilakukan oleh bagian gudang

a. Mengelola bahan baku

3.2.1. Kebutuhan Sistem

1. Pengguna harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses program ini dengan

memasukan kode admin dan password agar privasi pengguna tetap terjaga

keamanannya.

2. Pengguna harus melakukan logout setelah selesai menggunakan sistem.

3. Sistem dapat memudahkan admin untuk menggelola data pembelian bahan baku,

mengelola transaksi pembelian sampai dengan penerimaan invoice dan pembuatan

laporan pembelian bahan baku setiap bulan.

3.3. Rancangan Dokumen Masukan (input)

Bentuk-bentuk dokumen masukan (input) yang diperlukan dalam yang

digunakan pada program aplikasi adalah:

1. Nama dokumen : Data Material

Fungsi : Sebagai daftar material yang akan dipesan

Frekuensi : Setiap terjadi penambahan barang yang akan dipesan

37

Sumber : Supplier

Tujuan : Bagian administrasi

Media : Kertas

Jumlah : 1 berkas

Format : Lampiran A5

2. Nama dokumen : Data Supplier

Fungsi : Sebagai daftar supplier yang akan memasok

Frekuensi : Setiap terjadi penambahan supplier yang masuk

Sumber : Supplier


Media : Kertas

Jumlah : 1 berkas


3. Nama dokumen : Purchase Order (PO)

Fungsi : Dokumen dasar input data transaksi pemesanan barang

Frekuensi : Setiap terjadi pemesanan barang ke supplier

Sumber : Purchasing


Media : Kertas

Jumlah : 1 berkas

38


4. Nama dokumen : Invoice

Fungsi : Dokumen dasar input data transaksi pembayaran atas

barang yang di beli dari supplier

Frekuensi : Setiap terjadi transaksi penerimaan barang

Sumber : Supplier


Media : Kertas

Jumlah : 1 berkas


3.4. Rancangan Dokumen Keluaran (Output)

Bentuk-bentuk dokumen keluaran (output) yang dihasilkan dari program

aplikasi yang telah dibuat adalah:

1. Nama dokumen : Transaksi PO

Fungsi : Daftar permintaan barang yang akan dipesan kepada

setiap supplier

Frekuensi : Setiap terjadi pemesanan barang

Sumber : Bagian administrasi

Tujuan : Supplier

Media : Kertas

39

Jumlah : Rangkap 1


2. Nama dokumen : Transaksi Invoice

Fungsi : Daftar tagihan barang yang telah diterima dari supplier

Frekuensi : Setiap terjadi penerimaan barang


Tujuan : Supplier

Media : Kertas

Jumlah : Rangkap 1


3. Nama dokumen : Report PO (Purchasing Order)

Fungsi : Untuk mengetahui data pemesanan barang.

Frekuensi : Setiap akhir bulan


Tujuan : Purchasing

Media : Kertas

Jumlah : 1 berkas


4. Nama dokumen : Report Invoice

40

Fungsi : Untuk mengetahui data barang yang telah dipesan.

Frekuensi : Setiap akhir bulan


Tujuan : Purchasing

Media : Kertas

Jumlah : 1 berkas


3.5. Entity Relationship Diagram (ERD)

Perancangan basis data menghasilkan pemetaan tabel-tabel yang digambarkan

dengan Entity Relationship Diagram (ERD).

3.5.1. Diagram Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar III.2

Entity Relationship Diagram (ERD)

41

3.5.2. Logical Record Structural (LRS)

Gambar III.3

Logical Record Structure (LRS)

3.6. Spesifikasi File

Merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang

digunakan untuk proses pengolahan transaksi. Spesifikasi file disimpan dalam

database dengan nama “data.mdb”, dengan rincian file sebagai berikut:

42

1. Spesifikasi File Admin

Nama File : Admin

Tipe File : File Admin

Fungsi : Untuk melihat, menambah data admin dan

merubah password

Akronim File : admin

Organisasi File : Indexed Sequential

Akses File : Random

Panjang record : 96 Karakter

Kunci Field : id_admin

Database : Microsoft Acces 2010

Tabel III.1

File Admin

No. Deskripsi Akronim Tipe Panjang Keterangan

1. ID Admin id_admin Text 10 Primary Key

1. Nama Admin nama_admin Text 30

2. Password Password Number 8

3. Bagian Bagian Text 20

2. Spesifikasi File Data Supplier

Nama File : Data Supplier

Tipe File : File Data

Fungsi : Untuk melihat dan menambah data

supplier

Akronim File : Supplier


Akses File : Random


43

Kunci Field : kode_supplier

Database : Microsoft Access 2010

Tabel III.2

File Data Supplier


1. Kode Supplier kode_supplier Text 10 Primary key

2. Nama Supplier nama_supplier Text 30

3. Alamat Alamat Text 50

4. Contact Person Contact Person Text 25

4. Telepon Telepon Number 15

5. Email Email Text 30

6. Npwp Npwp Number 25

3. Spesifikasi File Data Material

Nama File : Data Material

Tipe File : File Data

Fungsi : Untuk melihat dan menambah data

material

Akronim File : Material


Akses File : Random


Kunci Field : Id_material


Tabel III.3

File Material


1. Id material kode_material Text 10 Primary key

44

2. Nama material nama_ material Text 30

3. Nomor material nomor_ material Text 30

4. Satuan Satuan Text 10

4. Spesifikasi File PO

Nama File : Purchasing Order (PO)

Tipe File : File Transaksi

Fungsi : Untuk input data pemesanan barang

Akronim File : Transaksi


Akses File : Random


Kunci Field : no_po


Tabel III.4

File Transaksi PO


1. No.Po no_po Text 10 Primary key

2. Tanggal tanggal Date/Time 8

3. Supplier supplier Text 25

4. Id Material Id_ material Text 10 Foreign key

5. Nama Material nama_ material Text 15

6. Satuan satuan Text 3

7. Qty qty Number 5

8. Harga harga Currency 8

9. Ppn ppn Persen 2

5. Spesifikasi File Invoice

Nama File : Data Invoice

45

Tipe File : File Transaksi

Fungsi : Untuk input data material yang telah di

terima dari supplier

Akronim File : Invoice


Akses File : Random


Kunci Field : no_po


Tabel III.5

File Transaksi Invoice


1. No.Invoice no_ invoice Text 10 Primary key

2. Tanggal tanggal Date/Time 8

3. Supplier supplier Text 6

4. No_Faktur no_faktur Number 15

5. Tanggal_ Faktur Tanggal_ Faktur Date/Time 8

6. No_Faktur Pajak no_faktur pajak Number 15

7. Tanggal_ Faktur

Pajak

tanggal_ Faktur

pajak Date/Time 8

8. No_Po no_po Text 10 Primary key

9. Id_Material Id_Material Text 10 Primary key

3.7. Pengkodean

Agar data lebih efisien dan efektif dalam proses input data, dapat digunakan

kode untuk mewakili suatu data. Metode ini dapat mengurangi jumlah proses input

data yang masuk ke database tanpa mengurangi kelengkapan data yang masuk

46

tersebut. Ada beberapa macam kode yang digunakan dalam perancangan program ini,

antara lain:

1. Pengkodean Data Material

Format kode yang digunakan untuk id material pada Data Material sebagai

berikut:

Kode (id) data material Nomor urut

Contoh:

M T 0 0 0 1

MT = Singkatan dari Material

0001 = Nomor urut penerimaan

2. Pengkodean Data Supplier

Format kode yang digunakan untuk id supplier pada Data supplier sebagai berikut:

Kode (id) data supplier Nomor urut

Contoh:

S P 0 0 0 1

SP = Singkatan dari supplier


3. Pengkodean Data Transaksi pemesanan material

Format kode untuk nomor PO pada data transaksi pemesanan material adalah:

X X 9 9 9 9

X X 9 9 9 9

47

X X X X X X 9 9 9

Inisial dari pemesanan Tahun Bulan Nomor urut

Contoh:

P O 1 7 1 2 0 0 1

PO = Singkatan dari purchase order

17 = Tahun

12 = Bulan

001 = Nomor urut

4. Pengkodean data transaksi invoicing

Format kode nomor penerimaan pada data transaksi invoicing adalah:

X X X X X X 9 9 9

Inisial dari penerimaan Tahun Bulan Nomor urut

Contoh:

A P 1 7 1 2 0 0 1

AP = Singkatan dari Account Payable

17 = Tahun

12 = Bulan


48

3.8. Spesifikasi Program

3.8.1. HIPO (Hierachy Input Proses Output)

Gambar III.4

Diagram HIPO (Hierarchy Input Proses Output)

Spesifikasi program pembelian bahan baku produksi PT.KBI akan diuraikan sebagai

berikut :

1. Spesifikasi Program Login

Nama program : Login

Akronim : flogin.vb

49

Fungsi : Sebagai kunci masuk ke dalam aplikasi program dan

keamanan data

Bahasa program : Microsoft Visual Basic 2008

Bentuk tampilan : Lampiran A1

Penjelasan :

a. Pada form login terdapat dua tombol yaitu login dan batal.

b. Masukan kode user dan kata sandi. Tekan tombol login, jika kode user dan kata

sandi salah atau tidak sesuai maka akan muncul pesan “Gagal”. Jika kode user

dan kata sandi benar maka akan muncul pesan “ login Berhasil“ kemudian akan

masuk ke form menu utama. Menu utama akan aktif dengan tools sesuai izin

akses masing-masing pengguna.

c. Jika klik tombol ‘Batal’ dipilih maka program berakhir.

2. Spesifikasi Program Menu Utama

Nama Program : Menu Utama

Akronim : fmain_menu.vb

Fungsi : Tampilan awal dalam pemilihan proses

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 2008

Bentuk Tampilan : Lampiran A2

Proses : Pada menu utama admin terdapat beberapa pilihan,yaitu:

a. Admin

Apabila pengguna memilih menu admin, maka program akan menuju ke sub

menu Data Admin dan Ubah Password. Apabila pengguna memilih sub menu

50

Data Admin, maka pengguna akan masuk pada data admin. Jika pengguna

memilih sub menu Ubah Password maka akan masuk pada menu ubah

password, dan jika pengguna keluar dari data admin dan ubah password maka

program akan kembali pada menu utama.

b. Data

Apabila pengguna memilih menu Data, maka program akan menuju ke sub

menu Data Barang dan Data Supplier. Apabila pengguna memilih sub menu

data barang, maka form data barang akan ditampilkan. Apabila pengguna

memilih sub menu data supplier maka form data barang akan ditampilkan.

c. Transaksi

Apabila pengguna memilih menu transaksi, maka program akan menuju ke sub

menu Furchasing Order (PO) dan Invoice. Apabila pengguna memilih sub

menu PO, maka form PO akan ditampilkan. Apabila pengguna memilih sub

menu invoice, maka form invoice akan ditampilkan.

d. Report

Apabila pengguna memilih menu Report, maka program akan menuju ke sub

menu Furchasing Order (PO) dan Invoice. Apabila pengguna memilih sub

menu PO, maka form PO akan ditampilkan. Apabila pengguna memilih sub

menu invoice, maka form invoice akan ditampilkan.

e. Help

Apabila pengguna memilih menu Help, maka program akan menuju ke sub

menu Logout dan profile. Apabila pengguna memilih sub menu logout, maka

51

program akan kembali pada menu login. Apabila pengguna memilih sub menu

profile, maka form profile akan ditampilkan.

3. Spesifikasi Program Data Admin

Nama program : Data Admin

Akronim : fadmin.vb

Fungsi : Untuk menambah dan menghapus data admin



Penjelasan :

a. Simpan

Apabila pengguna telah mengisi dan melengkapi data admin maka klik tombol

simpan. Maka data admin akan tersimpan di dalam database, dan form admin

akan di kosongkan.

b. Hapus

Ketika pengguna telah memilih data admin yang akan di hapus, lalu klik tombol

hapus. Maka data akan terhapus.

4. Spesifikasi Program Ubah Password

Nama program : Ubah Password

Akronim : fubahpassword.vb

Fungsi : Untuk mengganti password admin


52


Penjelasan :

a. Ubah

Apabila pengguna telah mengisi dan melengkapi form ubah password dengan

benar, kemudian klik tombol ubah maka akan muncul kata “SUKSES”.

Kemudian data ubah password akan tersimpan di dalam database, dan form

admin akan di kosongkan.

b. Batal

Apabila tombol ‘Batal’ dipilih maka akan keluar dari file ubah password.

5. Spesifikasi Program Data Material

Nama program : Data Material

Akronim : fiventory.vb

Fungsi : Untuk melihat dan menambah supplier

Bahasa program : Microsorft Visual Basic 2008


Penjelasan :

a. Simpan

Apabila pengguna telah mengisi dan melengkapi data admin maka klik tombol

simpan. Maka data material akan tersimpan di dalam database, dan form data

barang akan di kosongkan.

53

b. Hapus

Ketika pengguna telah memilih data barang yang akan di hapus, lalu klik

tombol hapus. Maka data akan terhapus

c. Edit

Ketika pengguna telah memilih data barang yang akan di edit, dan setelah di

edit lalu klik tombol edit. Maka data barang akan tersimpan database, dan form

data barang akan di kosongkan.

6. Spesifikasi Program Data Supplier

Nama program : Data Supplier

Akronim : fsupplier.vb

Fungsi : Untuk melihat dan menambah data supplier

Bahasa program : Visual Basic 2008


Penjelasan :

a. Simpan

Apabila pengguna telah mengisi dan melengkapi form data supplier maka klik

tombol simpan. Maka data supplier akan tersimpan di dalam database, dan

form data supplier akan di kosongkan.

b. Hapus

Ketika pengguna telah memilih data supplier yang akan di hapus, lalu klik

tombol hapus. Maka data akan terhapus

54

c. Edit

Ketika pengguna telah memilih data supplier yang akan di edit, dan setelah di

edit lalu klik tombol edit. Maka data supplier akan tersimpan database, dan

form data supplier akan di kosongkan.

7. Spesifikasi Program Pemesanan / PO

Nama program : Transaksi PO

Akronim : frompo.vb

Fungsi : Untuk input data transaksi pemesanan material



Penjelasan :

a. Data Baru

Apabila pengguna menekan tombol data baru, maka akan di arahkan pada form

kosong untuk infut data baru.

b. Cetak Ulang

Jika pengguna memilih form cetak ulang, maka akan di arahkan pada

pencetakan ulang sebuah data.

c. Input

Ketika pengguna masuk form purchase order maka akan di arahkan pada

pengisian form pemesanan, setelah melengkapi data pemesanan lalu menekan

tombol input, maka data akan tersimpan pada database..

55

d. Edit

Apabila pengguna menekan tombol edit, maka akan di arahkan pada perubahan

data pada form pemesanan dengan data sebelumnya.

e. Hapus

Apabila pengguna menekan tombol hapus, maka semua text box dan combo box

akan dikosongkan dan bersih.

f. Batal

Apabila pengguna menekan tombol batal,maka semua text box dan combo box


g. Simpan Data

Apabila pengguna telah mengisi dan melengkapi data pemesanan, lalu klik

tombol simpan. Maka data pemesanan akan tersimpan di dalam database.

h. Cetak Data

Ketika pengguna menekan tombol cetak data, maka form pemesanan akan

dicetak.

8. Spesifikasi Program Penerimaan / Invoice

Nama program : Transaksi Invoice

Akronim : fromap.vb

Fungsi : Input transaksi barang yang telah di terima dari supplier untuk

bukti penagihan atau pembayaran.



56

Penjelasan :

b. Data Baru

Apabila pengguna menekan tombol data baru, maka akan di arahkan pada form

kosong untuk infut data baru.

b. Cetak Ulang

Jika pengguna memilih form cetak ulang, maka akan di arahkan pada

pencetakan ulang sebuah data.

c. Input

Ketika pengguna masuk form invoice maka akan di arahkan pada pengisian

form penerimaan, setelah melengkapi data penerimaan lalu menekan tombol

input, maka data akan tersimpan pada database..

d. Edit

Apabila pengguna menekan tombol edit, maka akan di arahkan pada perubahan

data pada form penerimaan dengan data sebelumnya.

e. Hapus

Apabila pengguna menekan tombol hapus, maka semua text box dan combo box


f. Batal

Apabila pengguna menekan tombol batal,maka semua text box dan combo box


g. Simpan Data

Apabila pengguna telah mengisi dan melengkapi data penerimaan, lalu klik

tombol simpan. Maka data penerimaan akan tersimpan di dalam database.

57

h. Cetak Data

Ketika pengguna menekan tombol cetak data, maka form penerimaan akan

dicetak.

9. Spesifikasi Program Laporan Pemesanan

Nama program : Report PO

Akronim : freport.vb

Fungsi : Untuk melihat dan mencetak laporan pemesanan



Penjelasan :

a. Ketika pengguna masuk form report PO maka akan di arahkan pada pemilihan

periode, setelah memilih periode lalu menekan tombol Tampil Data, maka data

report akan di tampilkan.

b.

Untuk memindahkan atau backup data pada database.

c.

Untuk mencetak atau print data.

d.

Untuk refresh data.

e.

58

Jika pengguna klik gambar ini, maka akan di arahkan pada pilihan laporan yang akan

di pilih.

10. Spesifikasi Program Laporan Penerimaan

Nama program : Report Invoice

Akronim : freport.vb

Fungsi : Untuk melihat dan mencetak laporan pemesanan yang sudah

di terima



Penjelasan :

a. Ketika pengguna masuk form report invoice maka akan di arahkan pada

pemilihan periode, setelah memilih periode lalu menekan tombol Tampil Data,

maka data report akan di tampilkan.

f.

Untuk memindahkan atau backup data pada database.

g.

Untuk mencetak atau print data.

h.

Untuk refresh data.

i.

Jika pengguna klik gambar ini, maka akan di arahkan pada pilihan laporan yang akan

di pilih.

59

11. Spesifikasi Program Menu Bantuan

Nama program : Log Out

Akronim : fprofil.vb

Fungsi : Untuk kembali ke menu login



Penjelasan :

a. Ketika pengguna masuk form Log Out, maka form akan keluar dan di arahkan

pada menu login.

12. Spesifikasi Program Menu Profil Perusahaan

Nama program : Profil

Akronim : fprofil.vb

Fungsi : Untuk melihat profil perusahaan



Penjelasan :

a. Ketika pengguna masuk form profil, maka form akan menampilkan poto

perusahaan.

3.9. Spesifikasi Sistem Komputer

a. Umum

60

Suatu sistem yang baik tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh sarana

pendukung yang baik. Sarana pendukung yang dimaksud tidak harus menggunakan

suatu unit komputer dengan merk tertentu dan harga yang mahal tetapi harus

terintegrasi dengan baik antara yang satu dengan yang lainnya.

Sistem akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh beberapa aspek antara

lain: perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan pemakai

(brainware). Diantaranya unsur tersebut peralatan pendukung yang dibutuhkan harus

sesuai dengan spesifikasi sistem yang diusulkan. Untuk itu penulis menguraikan

peralatan pendukung yang harus tersedia pada sistem yang diusulkan.

b. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras (hardware) adalah seluruh komputer yang membentuk suatu

sistem komputer dan peralatan lainnya yang minimum dan memungkinkan komputer

dapat melaksanakan tugasnya. Klasifikasi perangkat keras yang diusulkan adalah

sebagai berikut:

a. Monitor : 15”

b. Processor : Pentium (R) IV 3.00 GHz

c. Memory : 2 GB

d. Harddisk : 500 GB

e. Keyboard : 108 Keys

f. Printer : Dot Matrix

g. Mouse : PS/2

61

c. Perangkat Lunak (Software)

Bagian penting lain yang mendukung program adalah perangkat lunak

(Softwere) yang digunakan dalam mengeksekusi program aplikasi serta sistem

operasi yang akan digunakan untuk menjalankan program tersebut.

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi program

pemesanan mobil ini adalah:

Sistem operasi : Microsoft Windows 7x64

Bahasa Pemograman : Microsoft Visual Basic .NET


3.10. Flowchart

Flowchart ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya

flowchart, urutan proses kegiatan menjadi lebih jelas. Setelah flowchart selesai

disusun selanjutnya pemrogram (programer) menerjemahkannya kedalam bentuk

program dengan bahasa pemograman.

62

1. Flowchart Login

Gambar III.5

Flowchart Login

63

2. Flowchart Menu Utama

Start

64

Gambar III.6

Flowchart Menu Utama

Keterangan :

Y = Ya

T = Tidak

65

3. Flowchart Admin

Gambar III.7

Flowchart Admin

66

4. Flowchart Ubah Password

Gambar III.8

Flowchart Ubah Password

67

5. Flowchart Data Material

Gambar III.9

Flowchart Data Material

68

6. Flowchart Data Supplier

Gambar III.10

Flowchart Data Supplier

69

7. Flowchart Transaksi PO

Gambar III.11

Flowchart Transaksi PO

70

8. Flowchart Transaksi Invoice

Gambar III.12

Flowchart Transaksi Invoice

71

9. Flowchart Report PO

Gambar III.13

Flowchart Report PO

72

10. Flowchart Report Invoice

Gambar III.14

Flowchart Report Invoice

73

11. Flowchart Log Out

Gambar III.15

Flowchart Log Out

74

12. Flowchart Profil

Gambar III.16

Flowchart Profil

bab iii pembahasan · d. divisi produksi juga masih terdiri dari sub divisi lagi,seperti bagian...

Documents