bab ii rencana strategis dan rencana kinerja … · laporan akuntabilitas kinerja instansi...

Sekretariat DPRD Kota Batam 22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Rencana Strategis merupakan dokumen yang menjabarkan strategi

pembangunan melalui program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Instansi

Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan

berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia. Rencana Strategis ini merupakan

hasil proses yang telah dicapai selama Tahun 2013 dari Sekretariat DPRD Kota

Batam, yang akan menjamin konsistensi perumusan kondisi dan masalah,

perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi, sampai kepada pemilihan

program strategis yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam menjabarkan pernyataan

visi, misi serta program dan kegiatan pembangunan strategis Sekretariat DPRD

Kota Batam mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam 2011-2016.

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam

dimulai dengan penetapan Visi dan Misi yang tidak terlepas dari Visi dan Misi

Pemerintah Kota Batam. Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan kemudian

dijabarkan ke dalam program, tujuan, sasaran dan starategis pencapaiannya.

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana dan bagaimana

Sekretariat DPRD Kota Batam harus dibawa dan berkarya agar tetap

konsisten dan eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif guna memberikan

pelayanan sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama guna

mewujudkan kondisi dan kompetensi yang lebih baik di masa yang akan

datang.



Visi Sekretariat DPRD Kota Batam adalah “Terwujudnya Sekretariat

DPRD Kota Batam yang professional dalam mendukung tugas dan fungsi

DPRD melalui kepemerintahan yang baik “

Pernyataan Visi mengandung makna Sekretariat DPRD Kota Batam

yang profesional mengutamakan sikap dan perilaku yang mampu

memberikan kepuasan dalam pelayanan terbaik. Profesional adalah

kemampuan Sekretariat DPRD yang benar-benar memenuhi standar dalam

memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam

didasarkan pada tupoksinya sebagaimana diamanatkan undang-undang serta

memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) secara .tanggap,

transparan, efektif dan efisien dalam upaya mendukung tata pemerintahan

yang baik.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati, maka ditetapkanlah

Misi sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan

dapat mengenal Sekretariat DPRD Kota Batam dan mengetahui peran dan

program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang

akan datang.

Pernyataaan Misi Sekretariat DPRD Kota Batam adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme SDM yang

menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pernyataan misi ini memiliki

arti bahwa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada DPRD, SDM

Sekretariat DPRD Kota Batam lebih mengedepankan profesionalisme,

keahlian serta kemampuan kerja yang bermuatan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi yang berlandaskan Iman dan Takwa.



2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan humas,

dokumentasi, data, informasi, arsip dan perpustakaan. Pernyataan

misi ini memiliki arti bahwa pengelolaan dan pelayanan kehumasan

yang memperhatikan prinsip-prinsip inisiatif, partisipatif, rasional dan

transparan. Sistem pengembangan pelayanan kehumasan berupa

pengdokumentasian, pengarsipan dan pemberian informasi kegiatan

DPRD kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat.

3. Meningkatkan kualitas kinerja DPRD. Pernyataan misi ini memiliki

arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DPRD lebih

mengedepankan kompetensi dan profesionalisme yang dicerminkan

pada sikap, tindakan dan integritas yang tinggi sebagai wakil rakyat

dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

4. Mengembangkan profesionallisme pengelolaan administrasi dan

keuangan serta pelayanan kepada Anggota DPRD. Pernyataan misi

ini memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD lebih mengutamakan pengembangan kemampuan

dan profesionalisme kerja Sumber Daya Aparatur dalam

penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Keuangan

yang Tertib, Bersih dan Akuntabel.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD guna

mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD. Pernyataan misi

tersebut mengandung arti bahwa Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Sarana dan Prasarana kerja perlu dilakukan untuk menunjang

pelaksanaan fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas.

6. Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan misi

tersebut mengandung arti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD

dalam melaksanakan fungus Legislasi, Anggaran dan Pengawasan

dengan memperhatikan norma sosial, nilai agama dan prinsip-prinsip



yang partisipatif, rasional, proporsional, transparan, tepat sasaran, tepat

guna dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tujuan

Tujuan strategis ditetapkan dengan merumuskan dalam bentuk yang

lebih terarah dan operasional untuk mencapai visi dan misi. Tujuan strategis

merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan

merupakan hasil yang ingin dicapai.

Sekretariat DPRD Kota Batam telah mengidentifikasikan tujuan

sebagai berikut :

Tabel 2.1.3

MISI – TUJUAN

MISI TUJUAN

Meningkatkan kualitas, kompetensi

dan profesionalisme SDM yang

menguasai IPTEK dan bermuatan

IMTAQ dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD.

Meningkatkan kinerja pelayanan

SDM Sekretariat yang bermuatan

Ilmu Pengetahuan dan

Tekhnologi serta berlandaskan

Iman dan Taqwa dalam

melaksanakan fungsi pelayanan

kepada DPRD.

Meningkatkan kualitas pengelolaan

dan pelayanan humas,

dokumentasi, data, informasi, arsip

dan perpustakaan.

Meningkatkan pengembangan

komunikasi dan publikasi

kegiatan DPRD Kota Batam

Meningkatkan kualitas kinerja

DPRD.

Meningkatkan kompetensi dan

kemampuan DPRD Kota Batam



MISI TUJUAN

Mengembangkan

profesionallisme pengelolaan

administrasi dan keuangan serta

pelayanan kepada Anggota

DPRD.

Meningkatkan pelaksanaan sistem

pengelolaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan Pemerintah yang

baik, bersih, efisien, transparan

serta perencanaan yang efektif dan

Akuntabel.

Meningkatkan sarana dan

prasarana Sekretariat DPRD

guna mendukung kelancaran

tugas dan fungsi DPRD.

Peningkatan kualitas Sarana dan

Prasarana kerja untuk menunjang

pelaksanaan fungsi DPRD.

Meningkatkan penataan

kelembagaan dan

ketatalaksanaan sesuai peraturan

perundang-undangan yang

berlaku.

Meningkatkan Kapasitas

Kelembagaan DPRD dalam

pelaksanaan fungsi Legislasi,

Anggaran dan Pengawasan.

4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu

yang akan dicapai / dihasilkan Sekretariat DPRD Kota Batam secara nyata

melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulan atau bulanan.

Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran, Sekretariat DPRD

Kota Batam tetap mengacu pada sasaran dan indikator sasaran Pemerintah

Kota Batam dan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan

kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kota

Batam yaitu :



Tabel 2.1.4

SASARAN - INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mendorong implementasi

‘pelayanan prima’ Kota Batam

Jumlah SOP per satuan pekerjaan

Tersusunnya tata kerja dan tata

laksana peningkatan kinerja aparatur

Tingkat pemenuhan kebutuhan

pembahasan rancangan peraturan

daerah


hearing/dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/agama (komisi I)




masyarakat/agama (komisi II)




masyarakat/agama (komisi III)




masyarakat/agama (komisi IV)

Tingkat pemenuhan kebutuhan rapat

rapat alat kelengkapan DPRD

Tingkat pemenuhan kebutuhan rapat

paripurna



Tingkat pemenuhan kebutuhan reses


kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah (komisi I)


kunjungan Kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah (komisi II)



DPRD dalam daerah (komisi III)



DPRD dalam daerah (komisi IV)


peningkatan kapasitas pimpinan anggota

DPRD


pembahasan Rancangan KUA dan PPAS


kunnjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD luar Daerah


kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD luar negeri


penyusunan peraturan daerah inisiatif

DPRD

Meningkatnya pelayanan keprotokolan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik



Meningkatnya efektifitas

perencanaan, pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan

pembangunan

Penjabaran Program RPJMD ke dalam

RKPD

Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan

pembangunan


penyusunan laporan kinerja pemerintah

daerah

Meningkatnya pengelolaan kekayaan

daerah

Terpenuhinya kebutuhan administrasi

SKPD

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

B. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi

tentang tingkat atau target kinerja (berupa output dan outcome) yang ingin

diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam pada satu tahun tertentu. Rencana

kinerja tahun 2013 juga merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dari

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD

Kota Batam. Dalam penetapan rencana kinerja tahunan, didasarkan kepada

Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Penyusunan rencana kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2013

tidak terlepas dari sistem penganggaran yang ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2013. Dalam proses

penyusunannya juga, rencana kinerja tahunan yang memuat tujuan dan sasaran

strategis pencapaiannya disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi

dan ketersediaan anggaran.



Target kinerja ini menyajikan nilai kuantitatif yang ada pada setiap

indikator kinerja. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi

Sekretariat DPRD Kota Batam untuk mencapainya dalam satu periode tahunan,

dan merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang

dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

1. Sasaran Strategis 2013

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur,

yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun

waktu selama Tahun 2013 sejalan dengan Rencana Strategis Sekretariat

DPRD Kota Batam Tahun 2011-2016 yang meliputi indikator sasaran dan

target dari sasaran itu sendiri yang bersifat makro.

Selanjutnya dapat dilihat sasaran Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun

2013 sesuai dengan tujuan yang menjadi prioritas Sekretariat DPRD Kota

Batam Tahun 2013 beserta indikator dan targetnya, adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(%)

1. Mendorong

implementasi ‘pelayanan

prima’ Kota Batam

1. Jumlah SOP per satuan

pekerjaan

100%

SASARAN STRATEGIS 1 :

Mendorong implementasi ‘pelayanan prima’ Kota

Batam




(%)

1. Tersusunnya tata

kerja dan tata laksana

peningkatan kinerja

aparatur

1.

Tingkat pemenuhan

kebutuhan pembahasan

rancangan peraturan

daerah

100%

2. Tingkat pemenuhan

kebutuhan hearing/dialog

dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah

dan tokoh

masyarakat/agama

(komisi I)





dan tokoh

masyarakat/agama

(komisi II)


Tersusunnya tata kerja dan tata laksana

peningkatan kinerja aparatur

Sekretariat DPRD Kota Batam 31 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013


(%)

4.

Tingkat pemenuhan




dan tokoh

masyarakat/agama

(komisi III)

100%





dan tokoh

masyarakat/agama

(komisi IV)


kebutuhan rapat rapat alat

kelengkapan DPRD


kebutuhan rapat paripurna


kebutuhan reses


kebutuhan kunjungan

kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam

daerah (komisi I)




(%)

10.

Tingkat pemenuhan

kebutuhan kunjungan

Kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam

daerah (komisi II)

100%


kebutuhan kunjungan

Kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam

daerah (komisi III)


kebutuhan kunjungan

Kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam

daerah (komisi IV)


kebutuhan peningkatan

kapasitas pimpinan

anggota DPRD


kebutuhan pembahasan

Rancangan KUA dan

PPAS


kebutuhan kunnjungan

kerja pimpinan dan

anggota DPRD luar

Daerah




(%)

16.

Tingkat pemenuhan

kebutuhan kunjungan

kerja pimpinan dan

anggota DPRD luar

negeri

100%


kebutuhan penyusunan

peraturan daerah inisiatif

DPRD

18. Meningkatnya pelayanan

keprotokolan

19. Meningkatnya kualitas

pelayanan publik


(%)

1. Meningkatnya efektifitas

perencanaan,

pengawasan dan

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

1. Penjabaran Program

RPJMD ke dalam RKPD

100%


Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengawasan

dan pengendalian pelaksanaan pembangunan



No Sasaran Indikator Kinerja Target (%)

1. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat dalam

penyelenggaraan

pembangunan

1

Tingkat pemenuhan

kebutuhan penyusunan

laporan kinerja pemerintah

daerah

100%


1. Meningkatnya

pengelolaan

kekayaan daerah

1.

Terpenuhinya kebutuhan

administrasi SKPD

100%

2. Terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana

perkantoran


Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pembangunan


Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah



2. Strategi Pencapaian Sasaran

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujaun dan

sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah, dorongan

dalam melaksanakan tujuan di Tahun 2013.

Strategi atau cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat

DPRD Kota Batam sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditentukan

dan yang menjadi prioritas untuk Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI 1 :

Mendorong implementasi ‘pelayanan prima’ Kota Batam

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

Menciptakan

penyelenggaraan tertib

administrasi pemerintahan

secara konsisten dan

transparan

Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Daerah

Penyusunan Standar

Operasional Prosedur

Sekretariat DPRD Kota

Batam


3. Meningkatnya kualitas

SDM aparatur

100%




Tersusunnya tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja

aparatur



Meningkatkan

tatakelola lembaga

dan ketatalaksanaan

Peningkatkan Kapasitas

Lembaga Perwakilan

Daerah

1. Pembahasan rancangan

peraturan daerah

1. Hearing / Dialog dan

Koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama

(Komisi I);


Koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh


(Komisi II);


Koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh


(Komisi III);





Meningkatkan

tatakelola lembaga

dan ketatalaksanaan


Lembaga Perwakilan

Daerah


Koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh


(Komisi III);

5. Penyediaan kebutuhan

rapat-rapat alat

kelengkapan;


reses;


kunjungan kerja pimpinan

dan anggota DPRD dalam

dan luar daerah (Komisi

I);





II);





III);





Meningkatkan

tatakelola lembaga

dan ketatalaksanaan


Lembaga Perwakilan

Daerah


Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan

Tokoh Masyarakat/Tokoh

Agama (Komisi IV);


kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD;

12. Pembahasan rancangan

KUA dan PPAS;

13. Penyediaan kunjungan kerja

pimpinan dan anggota

DPRD luar daerah;

14. Penyediaan kunjungan kerja

pimpinan dan anggota

DPRD luar negeri;


peraturan daerah kota

Batam inisiatif DPRD;

16. Pelayanan Keprotokolan;

17. Pelayanan Kehumasan;

18. Dokumentasi dan Audio

Visual

19. Rapat Koordinasi antara

DPRD dengan Instansi

terkait;





20. Pembinaan dan

penguatan peran PISWAN

kota Batam;


Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan pembangunan



Meningkatkan konsistensi

dan sinergisitas setiap

tahapan penyelenggaraan

pembangunan

Perencanaan,

pengendalian dan

Evaluasi

Pembangunan

Penyusunan renstra dan

renja.




Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan



Meningkatkan konsistensi

dan sinergisitas setiap

tahapan penyelenggaraan

pembangunan

Perencanaan,

pengendalian dan

Evaluasi

Pembangunan

Penyusunan laporan

keterangan

pertanggungjawaban

(LKPJ).


Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah



Meningkatkan kapasitas

dan kapabilitas

kelembagaan

Menciptakan

penyelenggaraan tertib

administrasi pemerintahan

secara konsisten dan

transparan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Pembangunan,

Peningkatan dan

pengadaan fasilitas

sarana dan prasarana

perkantoran

pemerintah

Peningkatan

Pelayanan Keuangan

Daerah

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pelayanan administrasi

perkantoran

Sekretariat DPRD Kota Batam 41 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013



Meningkatkan

pengendalian dan

akuntabilitas dan kinerja

eksekutif dari seluruh

lapisan aparatur

Peningkatan Kualitas

sumber daya

aparatur

Peningkatan Sumber

daya aparatur dan

disiplin aparatur

bab ii rencana strategis dan rencana kinerja … · laporan akuntabilitas kinerja instansi...

Documents