rencana aksi kinerja pemerintah kabupaten …
TRANSCRIPT
RENCANA AKSI KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2016
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terselenggaranya Percepat
an Pembangunan Infrastru
ktur Wilayah Dan Kawasan
Yang Terpadu, Efektif Dan
Efisien Yang Mampu Menduku
ng Aktivitas Ekonomi, Sosial
Dan Budaya Yang Berwawa
san Lingkung
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi
Baik
46,23% 47,03% 48,33% 48,92%
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Merencanakan DED
Jalan 598.700.000
Dinas PU
Bina Marga
Melaksanakan
pembangunan dan
peningkatan jalan
223.371.047.036
Merencanakan DED
Jembatan 300.000.000
Melaksanakan
pembangunan
jembatan
46.881.174.150
Melaksakan
monitoring,
evaluasi dan
pelaporan kegiatan
205.000.000
Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten
dalam kondisi baik
90,60% 91,50% 92,05% 93,30%
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Melaksanakan
pemeliharaan jalan
4.626.188.650
Melaksanakan
pemeliharaan
jembatan
220.500.000
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
an Persentase Lahan Pertanian mendapatkan
irigasi teknis
1,47% 5,7% 17,13% 67,00%
Program Pengembangan dan Pengelolaa
n Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Air Lainnya
Merencanakan
Pekerjaan
Pembangunan
Irigasi Setiap Tahun
Anggaran
708.326.000
Dinas PU
Pengairan
Melaksanakan
Pekerjaan Fisisk
dalam Rangka
Menormalisasi
Kondisi Sungai
6.380.755.000
Melaksanakan
Sosialisasi dan
Penyuluhan
Tentang
Pemberdaya Petani
Pemakai Air
35.625.000
Melakukan
Pekerjaan Fisik
dalam Rangka
Peningkatan Kondisi
Jaringan Pengairan
32.515.603.500
Melaksanakan
Pemeliharaan Rutin
Saluran Pengairan
dan Melaksanakan
Pemberdayaan
Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
186.340.000
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase Rumah Layak Huni
25% 50% 75% 100
%
Program
Lingkungan Sehat Perumahan
- Pembangunan MCK Masjid Baitul Amin Muara
Sugihan - Pembangunan
MCK Masjid Sabilillah Muara
Sugihan - Pembangunan
IPAL Komunal Air Salek
- Pembangunan IPAL Komunal Air Salek
- Pembangunan
IPAL Komunal Muara Padang
- Pembangunan IPAL Komunal
Muara Padang - Pembangunan
MCK Plus Rambutan
- Pembangunan MCK Rambutan
- Pembangunan MCK Air Salek
- Pembangunan MCK Muara Sugihan
- Pembangunan
MCK Muara Padang
1.684.990.000 Dinas PU
Cipta Karya
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase Dermaga Sungai dalam
Kabupaten Banyuasin
78,05% 80% 82,15% 84,15%
Program Pembangun
an Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
- Melakukan Survey Lalu Lintas Kendaraan
Bermotor
28.200.000
Dinas Perhubungan dan Kominfo
- Melakukan Razia
kendaraan bermotor dengan berkoordinasiPolres Banyuasin
16.130.000
- Melakukan monitoring,
evaluasi program dan kegiatan dishubkominfo Kab. Banyuasin
81.400.000
Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan
- Melakukan pembangunan
dermaga di Kabupaten Banyuasin
2.240.731.500
- Melakukan pembuatan parit gajah dan
pembangunan gapura di terminal type C Talang Keramat
150.291.000
- Berupa pembayaran
hutang atas pekerjaan yang belum terbayar
34.430.800
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
s.d. tanggal 31 Desember 2015 kepada CV.
Cahaya Dinar Ungu atas pekerjaan rehab Berta Terminal
Betung
Jumlah Unit
Pemukiman Transmigrasi
4 UPT, 1
KTM
4 UPT,
1 KTM
4 UPT, 1
KTM
4 UPT,
1 KTM
Program
Pengembangan Wilayah Transmigra
si
1. DUK Operasional
KTM 928.182.000
Dinas Tenaga
Kerja dan Transmig
rasi
2. DUK Operasional
UPTD dan UPT 91.450.000
3. Penunjang
Kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Transmigrasi
511.000.000
4. Survey Identifikasi
Calon Areal (SICA)
82.845.000
5. Penunjang Dalam Kegiatan Dalam Rangka
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan di UPT Binaan
dan Eks Lokasi Transmigrasi
91.115.000
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6. Pembuatan Demplot Pengembangan
Benih Organik
100.000.000
Iklim
Investasi Yang Sehat Dan
Pengembangan Usaha Kecil Dan
Menengah Sesuai Dengan Karakteri
stik Daerah Serta Potensi
Usaha
Jumlah Investor 5
Perusahaan
12
Perusahaan
18
Perusahaan
25
Perusahaan
Program
Peningkatan Kualitas dan Produktivit
as Perizinan
Belanja Berupa
iklan media cetak, spanduk, cover baleho dan rehab kerangka baleho
yang sudah ada
80.650.000
Badan Perizinan Terpadu
Nilai Realisasi
PMDN berdasarkan LKPM
486.685.19
8.944
973.370
.397.887
1.460.055.
596.831
1.946.
740.795.774
Dilakukan guna
terselenggaranya audit sistem manajemen mutu ISO, yang
menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu yang
bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan
memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan
33.250.000
Pengembangan Status - Usaha Mikro –
Usaha Kecil - Usaha Kecil –
Usaha Menengah
100 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha UMKM
Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi
Penyediaan Permodalan di Palembang
85.000.000
Dinas
Koperindag
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Menurunkan Tingkat
Pengangguran dan Iklim Ketenaga
kerjaan yang Baik
Besaran Angka Partisipasi Angkatan Kerja
0,00% 0,00% 0,00% 67,5% Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
1. Pelatihan Kerja di Lembaga-lembaga
Pelatihan kerja di Lingkungan Kab. Banyuasin
100.000.000
Dinas
Tenaga Kerja dan Transmig
rasi
2. – Melaksanakan Sosialisasi tentang
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
- Pendataan tenaga kerja yang ingin bekerja ke Luar
Negeri
25.000.000
Persentase
Tenaga Kerja Pengangguran Terampil yang Telah Bekerja
0,2% 15,0% 45% 60% Program
Peningkatan Kualitas dan Produktivit
as Tenaga Kerja
1. Melaksanakan
Pembangunan Sarana dan Prasarana di BLK
11.931.500
2. Melaksanakan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana BLK
28.950.000
3. - Melaksanakan Seleksi Calon Peserta Calon Pelatihan
- Melaksanakan Pelatihan
1.665.320.000
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Berbasis Kompetensi
4. – Melaksanakan Seleksi Calon Peserta Calon
Pelatihan - Melaksanakan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat
263.710.000
Pengelol
aan SDA Secara Baik Dan Optimal
Dalam Rangka Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral
Yang Berkelanjutan
Skor Neraca
Bahan Makanan
dan Pola Pangan
Harapan (NBH
dan PPH)
1 kali/
3 kec.
Program Peningkata
n Ketahanan
Pangan
1. Pemanfaatan
Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
329.672.000
Badan
Ketahanan Pangan
1 kali / 19 Kec.
2. Pemantauan dan Analisis Akses
Harga Pangan Pokok
438.190.000
8 unit/Klp tani/4
Kec.
3. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
624.884.200
8
unit/Klp tani/4 Kec.
4. Pengembangan
Cadangan Pangan Daerah 762.160.000
1 kali/ 19 kec.
5. Peningkatan Mutu dan
Keamanan
297.769.000
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pangan
Laporan/ bulan
6. Pembangunan Data Best Ketahanan Pangan
84.656.000
2 Lapora
n/ bulan
7. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
36.700.000
1 kali rapat / 5 SKPD
8. Operasional Dewan Ketahanan Pangan
300.555.000
5 angkata
n /19 Kec
9. Operasional Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi
200.640.000
1 kali / 19 Kec.
10. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
267.759.000
1 kali / 19 Kec.
11. Penyusunan Neraca Bahan
Makanan dan Pola Pangan Harapan
179.212.000
Klp Tani / 19 Kec
12. Bimbingan Teknis Penanganan
Pasca Panen Padi
706.770.000
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kelmpok tani/ 19 Kec.
13. Pembinaan Kelompok Lumbung dan
Lantai Jemur
1.125.598.000
Tingkat Produksi
Pertanian
5% 4% 4% 5% Program
Peningkatan Produksi Pertanian
1. Penyediaan
Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
2.626.139.000
Dinas
Pertanian dan
Peternakan
2. Pengembangan Bibit unggul
Pertanian/ Pertanian
235.410.000
3. Pengelolaan Data Statistik
Pertanian
315.140.000
4. Pengolahan Lahan dan Air
8.816.496.000
5. Pengadaan Benih Padi untuk Bencana Alam
dan Pergiliran Varietas
625.520.000
6. Perluasan areal Tanaman Pangan
2.924.960.000
7. Penyediaan Bahan/Alat
Pengendalian OPT Tepat
6.351.425.000
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Guna
8. Penyediaan Stok Pestisida
1.359.914.000
Tingkat Produksi Peternakan
3% 3% 3% Program Peningkata
n Produksi Hasil Peternakan
1. Pendistribusian Bibit Ternak
Kepada Masyarakat
867.360.500
2. Pengembangan Agribisnis Peternakan
215.890.000
Tingkat Produksi Hasil Perkebunan
2% 3% 4% 5% Program Peningkatan Produksi
Hasil Perkebunan
1. Pemberdayaan Petani Karet Melalui Bibit
Karet Unggul Polybag
827.770.000
Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
2. Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Melalui Bibit Kelapa
Sawit Unggul
836.980.000
3. Pembinaan dan
Bimbingan Teknis Pasca Panen Tanaman Perkebunan
170.000.000
4. Bimbingan Teknis Petugas
Lapangan Pengumpul Data Perkebunan
37.028.000
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. Pembinaan dan Penilaian Usaha Perkebunan
200.000.000
6. Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis UPPB
180.560.000
7. Pembuatan
Jalan Usaha Tani 743.700.000
8. Rehabilitasi
Saluran (TAM) Perkebunan Rakyat
750.000.000
9. Pengembangan Tanaman Kakao sebagaiTanaman
Sela/Pekarangan
179.590.000
10. Pembinaan dan
Sosialisasi Pertani serta Usaha Budidaya Karet
dan Kelapa Sawit
225.000.000
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi
Perkebunan
500.000.000
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tingkat Produksi Perikanan Budidaya
2,4% 6% 9,6% 12% Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
1. Melakukan koordinasi kepada
narasumber dan peserta pelatihan serta survei lokasi pelatihan
54.919.000
Dinas Perikana
n dan Kelautan
2. Melaksanakan pelatihan Cara
Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Yang
Baik (CPIB)
3. Mengidentifikasi
pokdakan calon penerima
156.561.500
4. Melaksanakan pengadaan benih, pakan dan peralatannya
5. Mengirimkan benih, pakan dan
peralatannya ke Pokdakan Penerima
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses
budidaya
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil
pembangunan dalam rangka pengajuan FHO Pihak Penyedia
46.035.500
8. Melaksanakan operasional Balai
Benih Ikan (BBI)
318.518.000
9. Melaksanakan
proses verifikasi kelompok dan lokasi kegiatan
1.136.345.300
10. Memulai Pembuatan Gudang Pakan,
Pengadaan Peralatan Perbenihan dan Pembangunan
Posikandu
11. Penyelesaian
Pembuatan Gudang Pakan dan Penyelesaian Pembangunan
Posikandu
12. Melaksanakan
monitoring dan evaluasi hasil pembangunan
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
2,04% 3,40% 4,76% 6,80% Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
1. Menjalankan
fungsi administrasi TPI
84.848.000
2. Melakukan
proses verifikasi lokasi
kegiatan
1.388.286.200
3. Memberikan
bantuan alat
tangkap berupa jaring udang petak dan jaring ikan
(trammel net) ke Kelompok Usaha Bersama (KUB)
4. Melaksanakan
monitoring dan evaluasi hasil
kegiatan
5. Melakukan
proses
verifikasi lokasi kegiatan
217.613.500
6. Memulai proses pengadaan
kapal dan pembangunan toilet di Balai Sekaya Maritim
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7. Penyelesaian
engadaan kapal dan pembangunan toilet di Balai
Sekaya Maritim
8. Melaksanakan
monitoring dan
evaluasi hasil kegiatan
9. Melakukan
koordinasi kepada narasumber dan peserta
pelatihan serta survei lokasi pelatihan
147.370.600
10. Melaksanakan
pelatihan Pengembangan Perikanan
Tangkap
Persentase Desa
yang dialiri listrik atau Rasio Elektrifikasi
89% 89% 89% 89% Program
Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
1. Pengembangan
Lampu Penerangan Jalan Umum
656.675.950 Dinas
Pertamba
ngan dan Energi
2. Tersedianya genset dan RTS
di Kabupaten Banyuasin
577.338.800
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Terpeliharanya LPJU
144.305.950
Meningkatnya Kualitas
Sdm Unggul Dan Berprest
asi Didukung Infrastruktur Dan
Sistem Pendidikan Yang Layak
Dan Memenuhi Standar
Persentase pendidikan anak usia dini
17,09% 17,09% 17,09% 17,09%
Program Pendidikan Usia Dini
1. Pembangunan Gedung Sekolah
3.032.412.346 Dinas
Pendidikan
2. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
3. Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
4. Pengadaan
Mebeleur Sekolah
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
6. Pelatihan Kompetensi
Tenaga Pendidik
7. Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini
8. Pengembangan Data dan Informasi PAUD
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pendidikan 15 TK Negeri
10. Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tingkat Kabupaten
11. Pemerataan Pelayanan PAUD
12. Pelatihan Infrastruktur LKP dan
Kesetaraan
13. Pelatihan Guru
PAUD Inklusif
14. Peningkatan
Kualitas Pelayanan Pendidikan TK Negeri 1 Plus
Banyuasin
APK
SD/MI/Paket A
100% 100% 100% 100% Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1. Pembangunan
Gedung Sekolah
45.065.404.175
APM
SD/MI/Paket A
80,84% 80,84% 80,84% 80,84% 2. Pembangunan
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
AM SD/MI ke SMP/MTs
88,99% 88,99% 88,99% 88,99% 3. Penambahan Ruang Kelas
Sekolah
AMK SD/MI 6,85 6,85 6,85 6,85 4. Penambahan
Ruang Guru Sekolah
5. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
6. Pengadaan Alat Praktek dan
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Peraga Siswa
7. Pengadaan Mebeluer Sekolah
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah
9. Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
10. Penyelenggaraan Paket A Setara SD
11. Penyelenggaraan Paket B Setara
SMP
12. Pembinaan
Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
13. Pelaksanaan US dan UN SD/MI
14. Pembangunan Sarana Gedung Sekolah
15. Penyediaan Dana Program Sekolah
Gratis Bantuan
16. Dana Alokasi
Khusus (DAK) SD
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17. Pembinaan KKG
18. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan SD
Negeri Plus Banyuasin
19. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan SD
Negeri Percontohan
APK SMP/MTs/SMPT/ Paket B
73,78% 73,78% 73,78% 73,78% Program Pendidikan Menengah
1. Pembangunan Gedung Sekolah
14.246.697.200
APM SMP/MTs/SMPT/ Paket B
42,27% 42,27% 42,27% 42,27% 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,
Guru, Penjaga Sekolah
AM SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
79,80% 79,80% 79,80% 79,80% 3. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
AMK SMP/MTs 7,60 7,60 7,60 7,60 4. Penambahan Ruang Guru Sekolah
APK SMA/SMK/MA/
Paket C
44,51% 44,51% 44,51% 44,51% 5. Pembangunan Laboratorium
dan Ruang Praktik Sekolah (Laboratorium Bahasa,
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Komputer, IPA, IPS, dan lain-lain)
APM SMA/SMK/MA/
Paket C
25,63% 25,63% 25,63% 25,63% 6. Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
AMK
SMA/MA/SMK
7,11 7,11 7,11 7,11 7. Pengadaan
Mebeluer SMP
8. Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
dan Ruang Praktikum Sekolah
10. Penyediaan Bantuan Operasional
Manajemen Mutu (BOMM)
11. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU
12. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pendidikan SMA Negeri Plus
13. Pelaksanaan UN dan US SMP/MTs,
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SMA/MA & SMK & Ujian Kompetensi
Siswa SMK
14. Lomba
Kreativitas
15. Pengadaan
Mebeleur SMA
16. Bimtek
Implementasi Kurikulum SMA/SMA/SMK
17. Pembangunan Gedung Asrama Sekolah
18. Dana Alokasi Khusus (DAK)
SMP
19. Dana Alokasi
Khusus (DAK) SMA
20. Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK
21. Bimtek Pembinaan OSIS SMP, SMA, dan
SMK
22. Bimtek Guru
Bimbingan Konseling (BK)
23. Bimtek Guru Muata Lokal (Mulok)
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24. Pelaksanaan MKKS SMP/SMA/SMK
25. Persiapan Akreditasi
Sekolah
Angka melek
huruf (AMH)
97,63% 97,63% 97,63% 97,63% Program
Pendidikan Non Formal
1. Pembinaan
Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
1.257.220.000
2. Pengembangan Pendidikan Kecakapan
Hidup
3. Publikasi dan
Sosialisasi Pendidikan Non Formal
4. Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG)
5. Pelaksanaan Taman Bacaan
Masyarakat (TBM)
6. Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pengembangan PKBM
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8. Pendidikan Ketrampilan Pemberdayaan
Perempuan
9. Peningkatan
Kulaitas Pelayanan SKB
10. Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional
Terwujudnya Sdm Sehat
Dan Didukung Infrastruktur Dan
Sistem Pelayanan Kesehata
n Yang Layak Dan Memenuh
i Standar
Cakupan
Peserta KB Aktif
71,50% 71,50% 71,50% 71,50% Program
Keluarga
Berencana
1. Penyediaan
Pelayanan KB
dan Alat
Kontrasepsi Bagi
Keluarga Miskin
129.904.600
BPPPA
dan KB
2. Melaksanakan
Pelayanan KIE 42.100.000
3. Melaksanakan
pembinaan
Kepada
Pasangan Usia
Subur
107.850.000
4. Melaksanakan
Operasional
Keluarga
Berencana
948.600.000
Angka Harapan
Hidup
69% 69% 69% 69% ProgramUp
aya
Kesehatan
26.138.782.949 Dinas
Kesehata
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Masyarakat n
Angka
Kelangsungan
Hidup Bayi
(AKB)
5% 12% 18% 22% Program
Peningkata
n
Pelayanan
Kesehatan
Anak Balita
Stimulasi Dini
Deteksi Tumbuh
Kembang Anak
(SDDTK) dan
Antenatal Care
(ANC)Terpasu
596.958.000
Meningka
tnya Transparansi, Partisipa
si Dan Mutu Pelayanan
Nilai
Akuntabilitas Kinerja (Skor CC untuk SAKIP Kab.)
B B B B Program
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
254.320.600
OTONOMI
DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH, PERANGA
T DAERAH,
KEPEGAWAIAN
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
172.550.000 Bagian Umum Setda
Kabupate
n Banyuasi
n
3. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
160.580.000
4. Perencanaan, Pembuatan dan
353.920.000
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan Anggaran
Opini BPK Terhadap Kewajaran LKPD
WTP WTP WTP WTP Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
1. Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan
1.497.506.575
DPPKAD
2. Sosialisasi/Penyu
luhan Bidang Perbendaharaan
3. Bimtek/Workshop Bidang Perbendaharaan
4. Manajemen Kas
5. Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
6. Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Perbendaharaan Keuangan Daerah
7. Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada
Bank Sumsel
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8. Penyusunan Rancangan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan APBD
9. Pemeliharaan dan Pemutakhiran
Data Gaji PNS
Program
Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Penyusunan
Peraturan Bidang Asset
930.759.000
2. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD
3. Pembinaan dan Pengendalian BMD
4. Pengelolaan dan Penghapusan BMD
5. Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi BMD
6. Penyusunan Laporan Semester BMD
7. Penyusunan Laporan Tahunan
BMD
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Daerah
1. Penyusunan Peraturan Bidang Pembukuan dan
Pelaporan
1.320.784.300
2. Bimtek/Workshop
Bidang Pembukuan dan Pelaporan
3. Penyusunan Laporan Berkala Keuangan
Pemerintah Daerah
4. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah akhir Tahun Anggaran
5. Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6. Pemeliharaan/Pe
ngembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi
Keuangan Daerah
SASARAN
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANG
GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV SEMESTER I SEMESTER II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase Penduduk yang ber KTP
45% 60% 75% 90% Program Penataan Administras
i Kependudukan
1. Pelayanan dan Perekaman KTP Elektronik
keliling
215.976.000
Dinas Kependu
dukan dan
Pencatatan Sipil
2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
298.247.800
3. Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
43.915.500