bab i pendahuluan - karokab.go.id · renja merupakan acuan skpd untuk memasukan program kegiatan...

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal

sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan

program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS

dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Tahun Anggaran 2016.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan

Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini

merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga

penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan

Bupati Karo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karo

Tahun Anggaran 2016 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun

berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam

Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang

disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

2

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome),

indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan

prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Gambar.G-VI.A.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

3

Sejalan dengan salah satu Misi Pembangunan Kabupaten Karo yaitu “Mengembangkan

dan Memperkuat ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan” dan Visi

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo “Terwujudnya Koperasi

berkualitas, yang ditopang dengan sektor industri dan perdagangan yang maju dan berdaya

saing tinggi guna membangun Perekonomian Daerah” dapat mendukung terlaksananya Sasaran

dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2015 yang menjadi tugas

dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo yakni

Mengembangkan Usaha Perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan

Perekonomian Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas SDM Pembina dan Pengelola Koperasi,

Pengelola Industri dan Perdagangan dan UMKM.

Untuk dapat meningkatkan visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis

tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo menyusun Rencana

Kerja Tahun 2016. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ke-6 dari

RPJMD 2011-2015. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai

dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Karo dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 412 Bulan 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah;

10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4

13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2009-

2013;

14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas

Daerah Kabupaten Karo;

15. Peraturan Bupati Karo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo 2011 – 2015;

16. Peraturan Bupati Karo Nomor Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2014;

17. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Nomor :

19/SK/KPP-REN/IX/2012 Tanggal 17 September 2012 Tentang Penetapan Rencana Strategis

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2011 - 2015

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi

pelaksanaan program / kegiatan tahun 2015, dan perencanaan program / kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2016.

Sedang penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Karo Tahun 2016 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

pembangunan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan satu (1) tahun kedepan agar

terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan,

sasaran, dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo

Tahun 2016, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- BAB IV PENUTUP

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan

Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo s/d Tahun 2015 ( tahun lalu )* adalah

sebagaimana tersebut dalam tabel 1 dibawah ini.

Berdasarkan kajian terhadap hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa : Realisasi

program/kegiatan yang direncanakan belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran, hal ini

disebabkan oleh realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan dan

beberapa tahun belakangan ini pengesahan anggaran mengalami keterlambatan sehingga

berdampak pada pencapaian target kinerja SKPD. Untuk mengatasi hal tersebut agar semua

pihak terkait melakukan koordinasi untuk menentukan prioritas-prioritas agar pencapaian visi

dan misi Kepala Daerah dapat terlaksana sesuai yang diinginkan.

6

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2015 SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (tahun lalu)*Kabupaten Karo

Nama SKPD : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo

Kode Rekening

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

1 Urusan Wajib

1.15 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.15.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Output

Outcame

: Terlaksananya kegiatan surat-

menyurat

: Tersedianya benda-benda pos

1.115 Buah

670 Buah 12 Buah

3 Buah

-

12 Buah

685 Buah

61%

1.15.01.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Output

Outcame

: Terlaksananya komunikasi dan

informasi

melalui telepon dan internet

: Tersedianya rekening listrik, air dan

komunikasi

60 Bulan

24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%

12 Bulan 48 bulan 80%

1.15.01.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Output

Outcame

: Terpeliharanya kendaraan dinas

: Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

25 Unit

10 Unit

5 Unit 5 Unit 100 % 5 Unit 20 Unit 80%

7

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

1.15.01.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Output

Outcame

: Kegiatan terselenggara dengan baik

: Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan

85 Orang

34 Orang 17 Orang 17 Orang 100%

17 Orang 68 Orang 80%

1.15.01.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Output

Outcame

: Terpeliharanya kebersihan kantor.

: Tersedianya jasa kebersihan kantor

60 Bulan



1.15.01.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Output

Outcame

: Terpeliharanya peralatan dan

perlengkapan kantor.

: Tersedianya Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

60 Bulan



1.15.01.01.10

Persediaan Alat Tulis

Kantor

Output

Outcame

: Terselenggaranya kegiatan

administrasi

kantor.

: Tersedianya alat tulis kantor

175 Jenis

70 Jenis

35 Jenis

35 Jenis

100 %

35 Jenis

140 Jenis 80%

1.15.01.01.11

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Output

Outcame


administrasi

kantor.

: Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

15 Jenis

6 Jenis

3 Jenis

5 Jenis

167%

3 Jenis

14 Jenis 93%

1.15.01.01.12

Penyediaan komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Output

Outcame


administrasi kantor.

: Tersedianya komponen instalasi

listrik dan penerangan kantor

200 Buah

75 Buah

40 Buah

35 Buah

88%

50 Buah

160 Buah 80%

8

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

1.15.01.01.13

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Output

Outcame : Terselenggaranya kegiatan kantor.

: Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor.

25 Unit

10 Unit 5 Unit

5 Unit

100%

5 Unit

20 Unit 80%

1.15.01.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Output

Outcame

: Terselenggaranya kegiatan kantor.

: Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan perundang-undangan

60 Bulan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% - 24 Bulan 40%

1.15.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

aerah

Output

Outcame

: Meningkatnya koordinasi dengan

stakeholder

: Terselenggaranya rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 bulan 80%

1.15.01.01.19

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi

Perkantoran

Output

Outcame

: Kegiatan terselenggara dengan baik.

: Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi Perkantoran

40 Orang

13 Orang

9 Orang

7 Orang

78%

10 Orang 30 Orang 75%

1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.15.01.02.05

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Output

Outcame

: Tersedianya kendaraan dinas

kelancaran tugas operasional

: Tersedianya kendaraan dinas

10 Unit

1 Unit

-

-

- - 1 Unit

1.15.01.02.10

Pengadaan Mebeleur

Output

Outcame

: Tersedianya mebeleur untuk

pelaksanaan tugas pegawai

: Tersedianya mebeleur.

20 unit

5 Unit

5 unit

0 Unit

0%

5 unit 10 unit 50 %

9

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

1.15.01.02.22

Pemeliharaan Rutin/

Berkala gedung kantor

Output

Outcame

: Gedung kantor dalam keadaaan baik.

: Terlaksananya pemeliharaan Rutin/

Berkala gedung kantor

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

-

- 12 Bulan 36 Bulan 60%

1.15.01.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan dinas

Output

Outcame

: Kendaraan dinas dalam keadaan baik.

: Terlaksananya pemeliharaan

kendaran dinas.

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

1.15.01.03 Program peningkatan Disiplin Aparatur

1.15.01.03.02

Pengadaan pakaian

dinas beserta

Perlengkapannya

Output

Outcame

: Terpenuhinya pakaian dinas sesuai

peraturan

disiplin.

: Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya

260 stel

96 stel

54 stel

47 stel

87%

54 Stel

197 stel 76%

1.15.01.03.05

Pengadaan Pakaian

khusus hari-hari

tertentu

Output

Outcame

: Terpenuhinya pakaian khusus hari-

hari tertentu

: Tersedianya pakaian khusus hari-hari

tertentu

140 stel

130 Stel

54 stel

50 stel

92,60

%

54 Stel

234 stel

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.15.01.06.01

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Output

Outcome

: Adanya dokumen LAKIP, Laporan

Keuangan,

Renja, Renstra, RKA dan DPA

SKPD

: Tersedianya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

36 Buah

7 Buah

-

-

- - 7 Buah

10

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

1.15.01.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1.15.01.15.01

Penyusunan Kebijakan

Tentang Usaha Kecil

Menengah

Output

Outcome

: Adanya dana yang mengatur tentang

dana

bergulir dan kelembagaan koperasi

: Tersusunya kebijakan tentang Usaha

Kecil Menengah

2 Ranperda

1

Ranperda

1

Ranperda

-

-

-

1

Ranperda

50%

1.15.01.15.02

Sosialisasi Kebijakan

Tentang Usaha Kecil

Menengah

Output

Outcome

: UU Nomor 20 tahun 2008 dapat

dipahami.

: Terselenggaranya Sosialisasi

Kebijakan Tentang Usaha Kecil

Menengah

4 Paket

1 Paket

1 Paket

- - 1 Paket

2 Paket

50%

1.15.01.15.03

Fasilitasi Kemudahan

Formalisasi Badan

Usaha Kecil Menengah

Output

Outcome : Terbentuknya koperasi baru.

: Meningkatnya peranan koperasi

dalam

pengembangan ekonomi kerakyatan

8 Koperasi

-

4

Koperasi

-

-

4 Koperasi

4 Koperasi

50%

1.15.01.15.08

Fasilitasi Pengembangan


Output

Outcome

: Meningkatnya akses permodalan

usaha mikro kecil dan koperasi

melalui program dana bergulir

: Terlaksananya penyaluran dana

bergulir

2 Paket

-

1 Paket

-

- 1 Paket 1 Paket

50%

11

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

1.15.01.16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.15.01.16.03

Memfasilitasi Peningkatan

Kemitraan Usaha bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Output

Outcome

: Meningkatnya SDM pengelola

UMKM

: Terlaksananya temu kemitraan antara

UKM dan BUMN/BUMS

100 Orang

-

20 Orang

- - 25 Orang

-

0%

1.15.01.16.06

Penyelenggaraan

Pelatihan

Kewirausahaan

Output

Outcome

: Terselenggaranya Pelatihan

Kewirausahan

: Meningkatnya pengetahuan

kewirausahaan pengelola usaha kecil

menengah

125 Orang

25 Orang 25 Orang - -

25 Orang

50 Orang

40%

1.15.01.16.07

Pelatihan manajemen

pengelolaan

koperasi/KUD

Output

Outcome

: Meningkatnya pemahaman

pengurus / pengelola koperasi

dalam mengelola administrasi,

kelembagaan dan usaha koperasi


manajemen pengelolaan

koperasi/KUD

125 Orang

25 Orang

25 Orang

35 Orang

140%

25 Orang

85

Orang

68%

1.15.01.16.08

Sosialisasi HAKI

kepada Usaha Mikro

Kecil Menengah

Output

Outcome

: Meningkatnya pemahaman UMKM

tentang HAKI

: Terselenggaranya Sosialisasi HAKI

kepada Usaha Mikro Kecil

Menengah

450 Orang

90 Orang

90 Orang

-

-

90 Orang

180 Orang

40%

12

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

1.15.01.17 Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi UMKM

1.15.01.17.05

Pemantauan

pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah bagi Usaha


Output

Outcome

: Terselenggaranya Pemantauan

Pengelolaan Penggunaan Dana

Pemerintah bagi Usaha


: Terlaksananya monitoring dan

evaluasi pengelolaan dana bergulir

5 Paket

-

1 Paket

- - 1 Paket

1 Paket

20%

1.15.01.17.09

Penyelenggaraan

Promosi produk Usaha


Output

Outcome

: Terselenggaranya Promosi Produk

Usaha Mikro Kecil Menengah

: Meningkatnya Aspek dan pangsa

pasar produk usaha mikro kecil

menengah

13

kegiatan

pameran

3 kegiatan

pameran

3

kegiatan

pameran

2

kegiatan

pameran

67%

3

kegiatan

pameran

8 kegiatan

Pameran

62%

1.15.01.17.12

Pekan Inovasi Sumatera

Utara

Output

Outcome

: Meningkatnya aspek dan pangsa

pasar produk UKM

: Terlaksananya keikutsertaan pada

Pekan Inovasi Sumatera Utara

2

kegiatan

pameran

-

1

kegiatan

pameran

-

-

-

-

-

1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15.01.18.02

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pendidikan

dan pelatihan

perkoperasian/

Peringatan Hari Ulang

Tahun (HUT) Koperasi

Output

Outcome

: Meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk

berkoperasi

: Terlaksananya kegiatan

pemasyarakatan

perkoperasian melalui hari koperasi

4 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

25%

13

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

1.15.01.18.03

Pembangunan Sistem

Informasi Perencanaan

Pembangunan

Perkoperasian

Output

Outcome

: Meningkatnya sistem Informasi

perencanaan dan pengembangan

perkoperasian

: Tersedianya sarana sistem informasi

pengelolaan dana bergulir kepada

koperasi

5 Paket

1 Paket

1 Paket

-

-

1 Paket

2 Paket

40%

1.15.01.18.05

Pembinaan,

Pengawasan, dan

Penghargaan Koperasi

Berprestasi

Output

Outcome

: Meningkatnya koperasi

berkualitas/berprestasi

: Terlaksananya Pembinaan,

Pengawasan dan Penghargaan

Koperasi Berprestasi dan berkualitas

60 Koperasi

-

15

Koperasi

-

-

15

Koperasi

15

Koperasi

25%

1.15.01.18.06

Peningkatan dan

pengembangan jaringan

kerjasama usaha

koperasi

Output

Outcome

: Meningkatnya aspek kelembagaa

dan usaha koperasi melalui jaringan

usaha koperasi

: Terlaksananya Jaringan Kerjasama

antar Koperasi dan lembaga

lainnya (DEKOPIN)

4 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

25%

2 Urusan Pilihan

2.07 Bidang Perindustrian

2.07.1.15.01.15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

14

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

2.07.1.15.01.15.06

Kegiatan Penguatan

kemampuan industri

berbasis teknologi

(melalui Bintek

Keterampilan dan

Pengadaan Mesin/

peralatan Pengolahan

pupuk organik/kompos)

Outcam

e

Output

: Adanya Penguatan Kemampuan

Industri Berbasis Teknologi

: Meningkatnya kapasitas Iptek sistem

produksi industri kecil dan menengah

5 Paket

1 Paket

1 Paket

-

-

1 Paket

2 Paket

40%

2.07.1.15.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.07.1.15.01.16.01

Fasilitasi Bagi Industri

Kecil dan Menegah

terhadap pemanfatan

sumber daya

Outcame

Output

: Meningkatnya minat pelaku IKM

dalam menjalin kemitraan dengan

pihak swasta

: Terlaksananya Fasilitasi Bagi

Industri Kecil dan Menegah

terhadap pemanfatan sumber daya

4 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

25%

2.07.1.15.01.16.02

Pembinaan Industri

Kecil dan Menengah

dalam memperkuat

jaringan klaster industri

Outcame

Output

: Menguatnya jaringan klaster

industri bagi IKM

: Terselenggaranya Pembinaan

Industri Kecil dan Menengah dalam

memperkuat jaringan klaster industri

3 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

33%

15

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

2.07.1.15.01.16.03

Penyusunan kebijakan

industri terkait dan

industri penunjang,

industri kecil dan

industri menengah

Outcame

Output

: Terlaksananya Penyusunan industri

terkait dan industri penunjang,

industri kecil dan industri menengah

: Tersdedianya Direktori data base

industri kecil menengah kab. Karo

4 Paket

1 Paket

1 Paket

-

-

1 Paket

2 Paket

50%

2.07.1.15.01.16.07

Pembinaan industri

rumah tangga

Outcame

Output

:Terlaksananya Pembinaan Industri

Rumah Tangga

: Meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan teknis serta

penghasilan ibu-ibu rumah tangga

125 Orang

75 Orang

25 Orang

-

-

25 Orang

76 Orang

61%

2.07.1.15.01.16.08

Pelatihan keterampilan

kerajinan rumah tangga

Outcame

Output

: Meningkatnya jumlah pengrajin

di Kab. Karo


keterampilan kerajinan rumah

tangga

100 Orang

25 Orang

25 Orang

-

-

25 Orang

50 Orang

50%

2.07.1.15.01.16.09

Pembinaan industri

rumah tangga pada desa

binaan PKK

Outcame

Output

:Terlaksananya Pembinaan Industri

Rumah Tangga

: Meningkatkan pengetahuan

danketerampilan teknis serta

penghasilan ibu-ibu rumah tangga

pada desa binaan PKK

100 Orang

25 Orang

25 Orang

-

-

25 Orang

50 Orang

50%

16

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

2.07.1.15.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2.07.1.15.01.17.02

Pengembangan dan

Pelayanan teknologi

industri

Outcame

Output

: Meningkatnya kemampuan

teknologi pengrajin IKM

: Terselenggararanya Pengembangan

dan Pelayanan teknologi industri

2 Orang - 1 Orang - - 1 Orang 1 Orang 50%

2.07.1.15.01.17.03

Peluasan Penerapan

SNI untuk mendorong

daya saing industri

manufaktur

Outcame

Output

: Meningkatnya Penerapan SNI bagi

pengusaha IKM

: Terselenggararanya Peluasan

Penerapan SNI untuk mendorong

daya saing industri manufaktur

2 Paket - 1 Paket - - 1 Paket 1 Paket 50%

2 Urusan Pilihan

2.06 Bidang Perdagangan

2.06.01.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2.06.1.15.01.15.03

Peningkatan

Pengawasan Peredaran

barang dan Jasa

Output

Outcom

e

: Meningkatnya kesadaran pedagang

akan pentingnya keamanan dan

jasa yang dipasarkan untuk

konsumen dan tertib niaga

: Terlaksananya Peningkatan

Pengawasan Peredaran barang dan

Jasa

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

2.06.1.15.01.15.04

Operasional dan

Pengembangan

Kemetrologian Daerah

Output

: Meningkatnya dan berkembangnya

Sumber Daya Manusia (SDM)

pengelola kemetrologian daerah

2 Orang

-

1 Orang

-

-

1 Orang

1 Orang

50%

17

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

Outcome

Kab. Karo

: Terlaksananya Diklat

Kemetrologian Daerah

2.06.1.15.01.15.05

Sosialisasi dan kaji

terap rencana

pembentukan Badan

Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK)

Output

Outcome

: Meningkatnya perlindungan

konsumen dan produk perdagangan

yang sah dan adanya penyelesaian

terhadap sengketa antara konsumen

dan pelaku usaha

:Terselenggaranya Sosialisasi dan

kaji terap rencana pembentukan

Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK)

2 Paket - 1 Paket - - 1 Paket 1 Paket 50%

2.06.1.15.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2.06.1.15.01.17.02

Pengembangan

Informasi peluang pasar

perdagangan Luar

Negeri

Output

Outcome

:Tersedianya informasi peluang pasar

bagi pelaku usaha bidang

perdagangan luar negeri dan petani

produsen sayur mayur

: Adanya Informasi peluang pasar

perdagangan Luar Negeri

4 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

25%

2.06.1.15.01.19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

2.06.1.15.01.19.02

Kegiatan Penyuluhan

peningkatan disiplin

pedagang kaki lima dan

asongan

Output

: Terselenggaranya Penyuluhan

Peningkatan Disiplin Pedagang kakil

Lima dan Asongan

2 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

50%

18

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

Outcome : Terselenggaranya Penyuluhan

peningkatan disiplin pedagang kaki

lima dan asongan

2.06.1.15.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.06.1.15.01.18.02

Fasilitasi Kemudahan

Perizinan

Pengembangan Usaha

Output

Outcome

: Meningkatnya sarana dan prasarana

serta efesiensi perdagangan untuk

masyarakat

: Terlaksananya Fasilitasi

Kemudahan Perizinan

Pengembangan Usaha

3 Paket -

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

33%

2.06.1.15.01.18.03

Pengembangan pasar

dan distribusi

barang/produk

Output

Outcome

: Tersusunnya buku peluang pasar

distribusi di Prov.SU

: Terlaksananyakegiatan direktori

pengu,npulan data peluang pasar

dalam provinsi

5 Paket 2 Paket

1 Paket

-

-

1 Paket

3 Paket

60%

2.06.1.15.01.18.04

Pengembangan

kelembagaan dan

kerjasama kemitraan

Output

Outcome

: Meningkatnya jaringan bisnis

holtikultura Kab.Karo dengan

pelaku usaha di luar Prov.Sumut

: Adanya kelembagaan dan kerjasama

kemitraan

4 Paket 1 Paket

1 Paket

-

-

1 Paket

2 Paket

50%

2.06.1.15.01.18.05

Pengembangan Pasar

Lelang Daerah

Output

: terbentuknya Tim Pembentukan

Pasar Lelang dan kajian tentang

pasar lelang di Kab. Karo

3 Paket -

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

33%

19

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

Outcome : Adanya Pasar Lelang Daerah

2.06.1.15.01.18.06

Peningkatan sistem dan

jaringan informasi

perdagangan

Output

Outcome

: Didapatinya sumber informasi

pasar komoditi pertanian di Kab.

Karo dan penyebaran

informasi perdagangan melalui

Website Dinas koperindag

: Adanya sistem dan jaringan

informasi perdagangan

48 Bulan

-

12 Bulan

- - 12 Bulan 12 Bulan 25%

2.06.1.15.01.18.07

Sosialisasi peningkatan

penggunaan produk

dalam negeri

Output

Outcome

: Terselenggaranya Sosialisasi

Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri

: Terselenggaranyan Sosialisasi

peningkatan penggunaan produk

dalam negeri

4 Paket -

1 Paket

- -

1 Paket

1 Paket

25%

2.06.1.15.01.18.08

Pengembangan sarana

Sistem Resi Gudang

Output

Outcome

: Tersedianya 1 (satu) unit prasarana

sistem resi gudang dan

perlengkapannya

: Adanya sarana Sistem Resi Gudang

4 Paket 2 Paket

1 Paket

1 Paket 100%

1 Paket

4 Paket

100%

2.06.1.15.01.18.09

Sosialisasi Pasar Lelang

Kepada Para

Petani/Kelompok Tani/

Gapoktan/Pedagang/

Eksportir/Buyer

Output

Outcome

: Adanya pemahaman stakeholder

tentang sistem resi gudang

: Terselenggaranya Sosialisasi Pasar

Lelang Kepada Para Petani/

Kelompok Tani/ Gapoktan/Pedagang/

3 Paket

-

1 Paket

- - 1 Paket

1 Paket

33%

20

Kode Rekening


Pemerintahan Daerah



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

(Program dan

Keluaran

Kegiatan) s/d

2013

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2015)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan

2015

Tingkat

Capaian

Realisas

i Target

Renstra

(%)

1 2

3 4 5 6 7 8 = 7/6 9

10 =

5+7+9

11 =

10/4

Eksportir/Buyer

2.06.1.15.01.18.10

Inventarisasi/ Pendataan

Pasar Tradisional

Output

Outcome

: Tersedianya data-data pasar

tradisional

: Terlaksananya Inventarisasi/

Pendataan Pasar Tradisional dan

pembuatan buku data inventarisasi

paasar tradisional

3 Paket -

1 Paket

1 Paket

100%

-

1 Paket

33%

2.06.1.15.01.18.11

Direktori/ Inventarisasi

Daya Serap Pasar

Komoditi Hasil

Pertanian/ Holtikultura

Output

Outcome

: Meningkatnya sumber informasi

peluang pasar komoditi hasil

pertanian di luar provinsi Sumut

: Adanya Doirektori/ Inventarisasi

Daya Serap Pasar Komoditi Hasil

Pertanian/ Holtikultura

5 Paket 2 Paket

1 Paket

-

-

-

2 Paket

40%

21

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan

SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis

kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan sasaran

target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standard kebutuhan

pelayanan.

Untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Karo dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan tolak

ukur atau indikator kinerja yang telah ditentukan dari hasil analisis standard kebutuhan

pelayanan. Hasil analisis standard kebutuhan pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Karo dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya

berdasarkan PP Nomor 38 tahun 2007 seperti pada Tabel 2.

22

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Karo

NONNN

No. Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2014

(thn n-2)

Tahun 2015

(thn n-1)

Tahun 2016

(tnn n)

Tahun 2017

(thn n +1)

Tahun 2014

(thn n-2)

Tahun 2015

(thn n-1)

Tahun 2016

(tnn n)

Tahun 2017

(thn n +1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Persentase koperasi aktif (%) - 45% 50% 52.34% 53% 45% 53 % 52,34 % 52,34%

2 Usaha Mikro dan Kecil - 1.350 1.500 12.465 12.714 1.350 12.216 1.350 1.500

3

Kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB (%)

- 11,75% 12,05% 1.04% 1.06% 11,75% - 12.17% 12.32%

4 Ekspor bersih perdagangan (US $) - 41.025.000 41.272.350 $32,772,174 $33,822,174 $41.025.000 $32.772.174

$41.540.000 $41.750.370

5

Kontribusi sektor industri terhadap

PDRB (%)

- 6% 7% 6% 8% 9%

6 Kontribusi industri rumah tangga

terhadap PDRB sektor industri (%)

- 11% 12% 14% 13% 14%

7

Pertumbuhan industri (unit) %

pertumbuhan

9% 10% 9% 11% 12%

8 Cakupan bina kelompok pengrajin 20% 25% 20% 30% 35%

9

Tersedianya PERDA tentang

mekanisme pengelolaan Dana

Bergulir

-

Tersusunnya Draf Rancangan

PERDA tentang mekanisme

pengelolaan Dana Bergulir

2 Ranperda

3 Ranperda

-

2 Ranperda

10

Meningkatnya pemahaman

pengusaha UMKM tentang

kebijakan pemerintah mengenai

UMKM

- Tersosialisasikannya kebijakan

tentang UMKM

20 %

20 %

-

-

20%

11 Meningkatnya peran koperasi

dalam pengembangan ekonomi

kerakyatan

- Terbentuknya koperasi baru

4 Koperasi

4 Koperasi

4 Koperasi

2 Koperasi

4 Koperasi

23

NONNN

No. Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK


Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2014

(thn n-2)

Tahun 2015

(thn n-1)

Tahun 2016

(tnn n)

Tahun 2017

(thn n +1)

Tahun 2014

(thn n-2)

Tahun 2015

(thn n-1)

Tahun 2016

(tnn n)

Tahun 2017

(thn n +1)

12 Meningkatnya akses permodalan

usaha mikro kecil dan koperasi

melalui program dana bergulir

- Tersalurnya dana bergulir bagi

UMKM

20 % 20 % - 20% 20%

13 Meningkatnya akses permodalan

bagi kelompok perempuan

- Tersedianya modal usaha bagi

kelompok perempuan

2

Kelompok -

2

Kelompok

-

2

Kelompok

2

Kelompok

14 Terlaksananya temu kemitraan

antara UKM dan BUMN / BUMS

- Terlaksananya temu kemitraan

antara UKM dan BUMN /

BUMS

100% 100% - 100%

100%

15 Meningkatnya pengetahuan

kewirausahaan pengelola UKM

- Terlaksananya pelatihan

kewirausahaan bagi pengelola

UKM

100%

100%

-

100%

100%


pengelola KUD


manajemen bagi pengelola

KUD

100% 100% 100% 100% 100%


Pengelola UMKM tentang HAKI

- Terlaksananya sosialisasi

tentang HAKI bagi UMKM

100%

100% - 100% 100%

18 Meningkatnya daya saing produk

UMKM

- Terbentuknya kelompok

produksi masyarakat yang

Produktif

1 Kelompok 1 Kelompok

-

1 Kelompok

1 Kelompok

19 Terlaksananya kegiatan

pemantauan- pemanfaatan

pengelolaan dana bergulir

- Meningkatnya pengelolaan

pemanfaatan dan

pengrendalian fasilitas dari

pemerintah

100%

100%

-

100%

100%

20 Meningkatnya aspek dan penguasan

pasar produk UMKM

- Terlaksananya kegiatan

pameran produk UMKM

tingkat nasional

3 kali

Kegiatan

Pameran

3 kali

Kegiatan

Pameran

1 kali

Kegiatan

Pameran

3 kali

Kegiatan

Pameran

3 kali

Kegiatan

Pameran

21 Pekan Inovasi Sumatera Utara

- Porsentase terlaksananya

kegiatan Pameran Produk

UMKM di Sumatera Utara

1 kali

Kegiatan

Pameran

1 kali

Kegiatan

Pameran

- 1 kali

Kegiatan

Pameran

1 kali

Kegiatan

Pameran

24

NONNN

No. Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK


Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2014

(thn n-2)

Tahun 2015

(thn n-1)

Tahun 2016

(tnn n)

Tahun 2017

(thn n +1)

Tahun 2014

(thn n-2)

Tahun 2015

(thn n-1)

Tahun 2016

(tnn n)

Tahun 2017

(thn n +1)

22 Meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk berkoperasi

- Terlaksananya peringatan hari

koperasi di Kab. karo

1 Paket

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

23 Meningkatnya pengelolaan sistem

informasi pengelola dana bergulir

- Tersedianya sarana sistem

informasi pengelola dana

bergulir bagi koperasi

1 Paket

1 Paket -

1 Paket 1 Paket

24 Terlaksananya pembinaan dan

pengawasan koperasi

-

Meningkatnya jumlah koperasi

berkualitas di Kab. Karo

20 %

20 %

-

20 %

20 %

25 Terlaksananya jaringan kerjasama

antara koperasi dan lembaga lainya

(DEKOPINDA)

-

Meningkatnya aspek

kelembagaan usaha koperasi

melalui jaringan usaha

koperasi

20 %

20 %

-

20 %

20 %

26 Meningkatnya kualitas SDM

pengelola IKM serta penguatan

kemampuan industri berbasis

teknologi

-

Terlaksananya pengadaan

peralatan dan pelatihan iptek

1 Paket

1 Paket - 1 Paket 1 Paket

27 Meningkatnya minat pelaku IKM

dalam menjalin kemitraan dangan

pihak BUMN/BUMS

-

Terlaksananya temu kemitraan

antar pelaku IKM dangan

BUMN/BUMS

1 Paket

1 Paket -

1 Paket 1 Paket

28 Terlaksananya penyusunan

kebijakan industri terkait dari

industri penunjang IKM

- Tersedianya dokumen direktori

data base IKM Kab. Karo

1 data

Kegiatan

1 data

kegiatan

- 1 data

kegiatan

1 data

kegiatan


keterampilan pembuatan perabot

- Meningkatnya jumlah

pengerajin perabot di Kab.

Karo

1

Kelompok

Pengrajin

1

Kelompok

Pengrajin

- 1

Kelompok

Pengrajin

1

Kelompok

Pengrajin

25

NONNN

No. Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK


Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2014

(thn n-2)

Tahun 2015

(thn n-1)

Tahun 2016

(tnn n)

Tahun 2017

(thn n +1)

Tahun 2014

(thn n-2)

Tahun 2015

(thn n-1)

Tahun 2016

(tnn n)

Tahun 2017

(thn n +1)

30 Meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan ibu-ibu rumah tangga

- Terlaksananya pembinaan

industri rumah tangga bagi

ibu-ibu rumah tangga

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket


keterampilan ibu-ibu rumah tangga

pada desa binaan PKK

- Terlaksananya pembinaan

industri rumah tangga bagi

ibu-ibu rumah tangga pada

desa binaan PKK

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket


keterampilan jahit- menjahit dan

membordir bagi kaum perempuan


keterampilan jahit-menjahit

dan membordir bagi kaum

perempuan

1 Paket

1 Paket

- 1 Paket

1 Paket


keterampilan pembuatan bunga dari

kulit jagung


keterampilan pembuatan bunga

dari kulit jagung

1 Paket

1 Paket

- 1 Paket 1 Paket

34 Meningkatnya pemahaman pelaku

IKM tentang keamanan pangan

- Terlaksananya sosialisasi GMP

bagi industri kecil dan

menengah

1 Paket

1 Paket

- 1 Paket 1 Paket

35 Meningkatnya keterampilan tentang

mutu design produk tenun


keterampilan peningkatan

mutu design produk tenun

1 Paket

1 Paket

- 1 Paket 1 Paket

36 Meningkatnya keterampilan tentang

pembuatan ukiran


keterampilan pembuatan

ukiran

1 Paket

1 Paket

- 1 Paket 1 Paket

37 Meningkatnya kesadaran pelaku

usaha akan perlindungan konsumen

dan tertib niaga

- Terlaksananya pengawasan

peredaran barang dan jasa serta

perlindungan konsumen

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket


usaha perdagangan

- Meningkatkan pengetahuan

kemetrologian aparatur dengan

mengikuti diklat

- 1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

26

NONNN

No. Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK


Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2014

(thn n-2)

Tahun 2015

(thn n-1)

Tahun 2016

(tnn n)

Tahun 2017

(thn n +1)

Tahun 2014

(thn n-2)

Tahun 2015

(thn n-1)

Tahun 2016

(tnn n)

Tahun 2017

(thn n +1)

39 Terlaksananya sosialisasi dan Kaji

Terap rencana pembentukan/

pemgembangan Badan

Penyelesaian Senkata Konsumen

(BPSK)

-

Terlaksananya sosialisasi

rencana pembentukan Badan

Penyelesaian Senketa

Konsumen

(BPSK) di Kab.Karo

- 1 Paket

- 1 Paket

1 Paket

40 Tersedianya informasi peluang

pasar bagi pelaku usaha bidang

perdagangan luar negeri dan petani

produsen sayur mayur

-

Terlaksananya pengembangan

sarana informasi peluang pasar

perdagangan luar negeri

1 Paket

1 Paket

- 1 Paket

1 Paket

41 Meningkatnya pemahaman tenteng

persiapan wajib daftar usaha -

Terlaksananya kemudahan

perijinan pengembangan usaha

1 Paket

1 Paket

- 1 Paket 1 Paket

42 Meningkatnya akselerasi dan

penetrasi pasar komoditi

Holtikultural di luar Kab.Karo -

Meningkatnya distribusi

pemasaran komuditas

Holtikultural keluar daerah

Kab.Karo

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

43 Meningkatnya jaringan bisnis

Holtikultural Kab.Karo dengan

pelaku usaha di luar propinsi

SUMUT

-

Terlaksananya kegiatan kontak

dagang antar pelaku usaha di

luar provinsi SUMUT dengan

pelaku usaha dari Kab.Karo

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

44 Terbentuknya tim pembentukan

pasar lelang dan kajian tentang

pasar lelang di Kab.Karo

-

Terlaksananya pembentukan

dan pengembangan pasar

lelang daerah di Kab.Karo

1 Paket

1 Paket

- 1 Paket

1 Paket

45 Tersedianya informasi pasar

komoditi pertanian di Kab.Karo -

Terlaksananya monitoring

pemasaran dan harga

komuditas di Kab.Karo

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

46 Meningkatnya pemahaman tentang

pengguna barang produk dalam

negeri -

Terlaksananya kegiatan

sosialisasi peningkatan

pengguna produk dalam negeri

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

27

NONNN

No. Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK


Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2014

(thn n-2)

Tahun 2015

(thn n-1)

Tahun 2016

(tnn n)

Tahun 2017

(thn n +1)

Tahun 2014

(thn n-2)

Tahun 2015

(thn n-1)

Tahun 2016

(tnn n)

Tahun 2017

(thn n +1)

47

Meningkatnya pemahaman

petani/kelompok tani/gapoktan/

pedagang/ekspoktir/buyer tentang

manfaat pasar lelang

-

Terselenggaranya Sosialisasi

Pasar Lelang kepada Para

Petani/Kelompok

Tani/Gapoktan/Pedagang/

Eksportir/Buyer kepada

petani/ kelompok

tani/gapoktan/

pedagang/ekspoktir/buyer

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

48 Tersedianya sarana dan prasarana

sistem resi gudang

- Terlaksananya pengembangan

prasarana sistem resi gudang

dan kelengkapannya

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

49

Tersedianya data informasi daya

serap pasar komoditi hasil

pertanian/holtikutura

-

Terlaksananya infentarisasi

daya serap pasar komoditi

hasil pertanian

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

50 Tersedianya data pasar tradisional

di Kab.Karo

-

Adanya Inventarisasi

pendataan pasar tradisional

Kab Karo

1 Paket

1 Paket

- 1 Paket

1 Paket

51 Termonitornya harga sembilan

bahan pokok komuniti sayur mayur

dan buah-buahan

-

Terlaksananya monitoring

harga sembilan bahan pokok

komoditi sayur mayur dan

buah-buahan

1 Paket

1 Paket -

1 Paket 1 Paket


usaha pedagang kaki lima dan

asongan untuk berusaha sesuai

tertib niaga

-

Terlaksananya penyuluhan

tentang meningkatkanya

disiplin kaki lima dan asongan

1 Paket

1 Paket

- 1 Paket

1 Paket

53 Meningkatnya modal usaha kaki

lima dan asongan

-

Terlaksananya temu kemitraan

antara pedagang kaki lima dan

asongan dengan lembaga

perbankan

1 Paket

1 Paket

- 1 Paket

1 Paket

28

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD,

serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting

yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Perumusan ini dimaksudkan untuk

menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD.

Isu-isu penting Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi :

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD belum mampu mencapai target yang telah ditentukan

karena minimnya alokasi anggaran.

2. Sumber daya manusia sektor Koperasi dan UMKM, sektor Perdagangan dan Industri Kecil

Menengah dalam pengelolaan kegiatan usaha dan organisasi secara kuantitas dan kualitas

masih perlu ditingkatkan.

3. Masih terbatasnya kemampuan mengakses permodalan yang dialami UMKMK.

4. Tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat melalui sektor Koperasi masih terbatas.

5. Koordinasi dan pembinaan secara terpadu oleh instansi/Dinas teknis lainnya belum berjalan

sesuai dengan yang diharapkan.

6. Jaringan kerjasama antar UMKMK dengan pelaku ekonomi lainnya belum optimal

7. Masih belum efisiennya arus perdagangan barang dan jasa.

8. Masih terbatasnya kapasitas sektor Industri Usaha Kecil dan Menengah.

9. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pembinaan, pemberian

bimbingan dan perlindungan kepada UMKMK.

Pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Karo mendukung

pecapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan serta

berdampak kepada pencapaian program nasional yaitu :

a. Pengembangan Industri kecil dan Menengah (IKM)

b. Penciptaan Iklim Usaha bagi UMKM

c. Pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM

d. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

e. Pemberdayaan usaha skala mikro

f. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

a. Tantangan

* Belum berkembangnya sistim pendukung untuk berkembangnya kewirausahaan,

UKMK

29

* Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM yang belum berkembang optimal sehingga

belum dapat bersaing

* Sistem produksi yang ada pada Industri yang ada belum sepenuhnya menerapkan IPTEK.

* Belum adanya pembinaan terhadap pedagang kaki lima dan asongan.

b. Peluang

* Potensi pengembangan koperasi, Perindustrian dan Perdagangan masih luas

* Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi

* Tingginya minat anggota masyarakat ikut serta dalam berbagai bentuk Koperasi,

Industri Kecil dan Menengah serta Usaha Perdagangan

Berdasarkan Isu-isu penting diatas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Karo dalam perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun yang

direncanakan merekomendasikan agar program yang telah dilaksanakan untuk dilanjutkan pada

tahun-tahun berikutnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD yang telah disusun oleh Pemerintah Karo memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya,

maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penyusunan

rencana kerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melakukan telah terhadap rancangan

awal RKPD tersebut. Hal ini dilakukan untuk membandingkan antara rumusan hasil analisis

kebutuhan Program dan Kegiatan SKPD berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat Kinerja yang dicapai

oleh SKPD.

Review terhadap rencana awal RKPD meliputi : identifikasi prioritas program dan

kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan,

serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Identifikasi program dan

kegiatan prioritas rancangan awal RKPD dan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan SKPD seperti pada table 3.

30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kabupaten Karo

Nama SKPD : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo

NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Volume Catatan

1

Program Pengembangan

Sistim Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Kecamatan

Brastagi Rumah

Brastagi

Pembentukan

koordinasi dan

pemberian

pelatihan secara

khusus serta

pemberian

pinjaman lunak

Sesuai

Kebutuhan

Kurangnya

Pendapatan

Masyarakat

2

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Kecamatan

Brastagi Desa Raya

Penambahan

dana koperai

Desa Raya Kurangnya Modal

Simpan Pinjam

3


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif


Kecamatan

Brastagi Desa Raya

Pembinaan

generasi muda

olah raga,

kesenian,

kerajinan tangan

1 Paket Kurangnya

Pendapatan

Masyarakat

4


Kewirausahaan dan



Kecamatan

Brastagi Kel.

Gundaling II

Pengadaan

Pelatihan untuk

menambah

ketrampilan

masyarakay

Salon,

Menjahit,

pembuatan

kue, montir

Pendapatan

Masyarakat minim

5


Industri Kecil dan

Menengah

Kecamatan

Brastagi Desa

Doulu

Pelatihan

Ketrampilan

Kerajinan

1 x/ tahun

Kurangnya

Pengetahuan

6 Program Peningkatan

Pemasaran hasil prodiksi

pertanian

Kecamatan Payung

Desa Batukarang

Pengadaan pasar

desa

1 Unit

Kurangnya

Pendapatan

Masyarakat

7

Pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

desa

Kecamatan Payung

Desa Selandi

Simpan Pinjam

5

kelompok

Kurangnya Modal

Simpan Pinjam

9

Program Peningkatan


Kecamatan

Laubaleng

Desa Lau Baleng

Pengadaan

Koperasi Desa

Lau Baleng

1 Unit

Kurangnya

Pendapatan

Masyarakat

10

Program Peningkatan


Kecamatan

Laubaleng

Desa Tanjung

Gunung

Pengadaan

Koperasi Serba

Usaha

1 Unit

Kurangnya

Pendapatan

Masyarakat

11

Program Peningkatan


Kecamatan

Laubaleng

Desa Tanjung

Gunung

Pengadaan

Koperasi

Simpan Pinjam

1 Unit

Kurangnya

Pendapatan

Masyarakat

12

Program Peningkatan


Kecamatan

Laubaleng

Desa Batu

Rongkam

Pengadaan

Koperasi Serba

Usaha

1 Unit

Kurangnya

Pendapatan

Masyarakat

13

Program Peningkatan


Kecamatan

Tigapanah

Desa Suka

Permintaan

Bantuan Modal

Koperasi

100 Juta

Kurangnya Modal

Simpan Pinjam

Koperasi

37

31

14


Kewirausahaan dan



Kecamatan

Kutabuluh

Desa Gunung

Meriah

Penambahan

Modal Simpan

Pinjam

Kelompok

UP2K PKK

Desa Gunung

Meriag

1 Unit Kurangnya Modal

Simpan Pinjam

Kelompak UP2K

PKK

Hasil usulan program dan kegiatan masyarakat melalui musrenbang kecamatan

mengusulkan program/kegiatan bantuan permodalan, hal ini dapat disimpulkan bahwa modal

masih menjadi faktor yang penting dalam struktur kebutuhan dalam membangun usahanya

disamping sarana dan prasarana lainnya dalam proses meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dilihat dari usulan masyarakat tersebut dan dikaitkan dengan program/kegiatan SKPD

bahwa usulan tersebut ada yang memiliki kesesuaian dengan penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi SKPD, namun juga yang salah persepsi dalam menterjemahkan tupoksi SKPD sehingga

diberi penjelasan dan karena keterbatasan alokasi anggaran pada Dinas Koperasi, Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Karo, maka tidak semua permintaan dari kelompok masyarakat dan

desa tersebut diakomodir.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo juga akan mencoba

mencari dana untuk memenuhi sebahagian permintaan masyarakat melalui APBD Provinsi

Sumatera Utara dan APBN.

38

32

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional tahun 2009 – 2105 yakni : (1)

reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan

kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9)

lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta

(11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Prioritas nasional tersebut diimplementasikan oleh kementerian terkait dalam menentukan

arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Renja Kementerian.

Dinas Koperasi,perindustrian dan perdagangan Kab. Karo sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan bidang koperasi,perindustrian dan perdagangan di

daerah akan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan

UKM,Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan:

1. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

2. Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem produksi ;

3. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

4. Meningkatnya daya saing produk koperasi,perindustrian dan perdagangan;

b. Sasaran:

1. Berkembangnya kewirausahaan,koperasi,dan UMKM dengan optimal sehingga dapat

bersaing

2. Diterapkannnya IPTEK pada sistem produksi Industri yang ada

3. Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan

4. Berkembangnya sistem pendukung usaha untuk pengembangan kewirausahaan,dan

UKMK.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan

pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Koperasi,perindustrian dan perdagangan Kabupaten

Karo adalah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo dengan maksud dan tujuan untuk mendukung

Prioritas Pembanguan yang dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk tahun rencana 2016 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Karo merencanakan dan mengusulkan Program dan Kegiatan seperti pada Tabel.5 dibawah ini

39

33

Dari rekapitulasi usulan program dan kegiatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Program dan Kegiatan

a. Jumlah Program = 13 Program

b. Jumlah Kegiatan = 46 Kegiatan

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan : di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan

Perdagangan dan beberapa kecamatan di Kabupaten Karo

3. Kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber dana :

DAU/DAK = Rp. 3.780.951.461,-

Total = Rp. 3.780.951.461,-

Beberapa program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD karena program

dan kegiatan di rancangan awal RKPD tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

50

34

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo

Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo 2011 – 2015 dalam menunjang tercapainya Visi

dan Misi Kabupaten Karo serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2015.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo sebagai

bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari

anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Karo Tahun 2016, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya

penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan

sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Karo maupun

dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Kabanjahe, 2016

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian

Dan Perdagangan Kabupaten Karo

Ir. MULIA BARUS, M.Si

Nip. 19610821 199003 1 002

51

bab i pendahuluan - karokab.go.id · renja merupakan acuan skpd untuk memasukan program kegiatan...

Documents