pekalongan tahun anggaran 2018 · ringkasan kua-ppas apbd tahun anggaran 2018_____ 231. prioritas...

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | NOTA KESEPAKATAN iii

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 900/3515 900/2154.1

TANGGAL : 29 September 2017

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | DAFTAR ISI iv

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN ______________________________________________ i

DAFTAR ISI ______________________________________________________ iv

DAFTAR TABEL ___________________________________________________ v

BAB I PENDAHULUAN _____________________________________________ 1

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) _______________________________ 1

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN _____________________________________________ 2

1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS ________________________________________ 3

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH _______________________________________________________________ 9

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH ___________________________________ 9

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH_____________________ 11

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH _________________________________ 13

3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG _______________________________________ 13

3.2. BELANJA LANGSUNG ______________________________________________ 13

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ___________________ 25

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN __________________________ 26

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN ______________________________ 30

4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG _____222

4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS

TAMBAHAN _______________________________________________________222

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH _____________________________ 227

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH____________________227

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH __________________227

BAB VI PENUTUP ____________________________________________________ 229

LAMPIRAN ___________________________________________________________ 231

RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2018 ________________ 231

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | DAFTAR TABEL v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah ____________ 12

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 _________ 14

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan __________________ 26

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun

anggaran 2018 ______________________________________________ 31

Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan

Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2018 ______________ 33


Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2018 ______________ 40


Kegiatan pada RSUD Bendan Tahun anggaran 2018 ________________ 46


Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun

anggaran 2018 ______________________________________________ 47


Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Tahun anggaran 2018 ________________________________________ 52


Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun anggaran 2018 ______ 55


Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun

anggaran 2018 ______________________________________________ 58


Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun anggaran

2018 ______________________________________________________ 61


Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana Tahun anggaran 2018 _______________________________ 64


Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun

anggaran 2018 ______________________________________________ 68


Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan

Perlindungan Anak Tahun anggaran 2018 _________________________ 73


Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun anggaran 2018 _____ 77


Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2018_________ 82

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | DAFTAR TABEL vi


Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun

anggaran 2018 ______________________________________________ 87


Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2018 ____________ 90


Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun anggaran

2018 ______________________________________________________ 94


Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Tahun anggaran 2018 _______________________________ 99


Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Tahun anggaran 2018 _______________________________ 104


Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan

Olahraga Tahun anggaran 2018 _______________________________ 107


Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun anggaran

2018 _____________________________________________________ 112


Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2018

_________________________________________________________ 115


Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembangan Daerah Tahun anggaran 2018 ____________________ 118


Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2018 _______ 123


Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Daerah Tahun anggaran 2018 _________________________________ 128


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun

anggaran 2018 _____________________________________________ 131


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun anggaran

2018 _____________________________________________________ 133


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun

anggaran 2018 _____________________________________________ 135


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun

anggaran 2018 _____________________________________________ 137


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi

Pembangunan Tahun anggaran 2018 ___________________________ 139

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | DAFTAR TABEL vii


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tahun anggaran 2018 _______________________________________ 141


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan

Tahun anggaran 2018 _______________________________________ 144


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan

Perlengkapan Tahun anggaran 2018 ____________________________ 146


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Tahun anggaran

2018 _____________________________________________________ 148


Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2018 _____________ 150


Kegiatan pada Inspektorat Tahun anggaran 2018 __________________ 153


Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun anggaran 2018 ___ 156


Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun anggaran 2018 ____ 159


Kegiatan Kelurahan Panjang Wetan Tahun anggaran 2018 __________ 161


Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun anggaran 2018 ____________ 163


Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun anggaran 2018 _________ 165


Kegiatan Kelurahan Panjang Baru Tahun anggaran 2018 ___________ 167


Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun anggaran 2018 ___________ 169


Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun anggaran 2018 ____ 171


Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun anggaran

2018 _____________________________________________________ 173


Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun anggaran 2018 ___________ 176


Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun anggaran 2018 ____ 178


Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun anggaran 2018 ___ 180


Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun anggaran 2018 _____ 182


Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun anggaran 2018 ________ 184

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | DAFTAR TABEL viii


Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun anggaran 2018 ___________ 186


Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun anggaran 2018 ___ 188


Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun anggaran 2018 ___________ 191


Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun anggaran 2018 _________ 193


Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun anggaran 2018 ______________ 195


Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun anggaran 2018 ______ 197


Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun anggaran 2018 ______ 199


Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun anggaran 2018 ____ 201


Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun anggaran 2018 ___________ 203


Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun anggaran 2018 ___ 205


Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun anggaran 2018 ___________ 208


Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun anggaran 2018 ____________ 210


Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun anggaran 2018 _____________ 212


Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun anggaran 2018 ____________ 214


Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun anggaran 2018 ______ 216


Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun anggaran 2018 _____________ 218


Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun anggaran 2018 __________ 220

Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2018 _____________________ 222

Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas

Tambahan ________________________________________________ 223

Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi

Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung ________________ 228

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB I PENDAHULUAN

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan

APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan

Tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2018 dan Kebijakan Umum APBD

Kota Pekalongan Tahun 2018 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan dokumen

perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan program kegiatan

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan

Pemerintah Pusat.

Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum

dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum,

seperti (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi

makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun anggaran 2018

termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi

ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan

rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2018 serta strategi

pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah

kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi

dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi

pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus

anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka

menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih mencerminkan

prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk

program prioritas dari PD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara

dimasing-masing PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu

sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah


2

tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan

peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan

daerah tentang APBD.

Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas maka dalam penentuan

program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2018

agar tepat fungsi dan guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis kota

sebagai program prioritas;

2. Sinkronisasi program prioritas kota dengan program prioritas Pemerintah Provinsi

dan Pusat;

3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas Kota

Pekalongan Tahun 2018;

4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kota

Pekalongan Tahun 2018 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan PD;

5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan

berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah;

6. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki

multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;

7. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan

fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan

ekonomi Kota Pekalongan;

8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon

anggaran sementara APBD Kota Pekalongan Tahun anggaran 2018 dapat memenuhi

beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan

dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam PPAS Kota

Pekalongan Tahun 2018 maka Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan yang dijabarkan

oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah

sebagai acuan bagi PD dalam menyusun RKA-PD, memberikan gambaran secara garis

besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh PD yang berpedoman pada RKPD tahun 2018.

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana pendapatan dan

penerimaan pembiayaan daerah Tahun anggaran 2018, Prioritas belanja daerah, Plafon

Anggaran Sementara per urusan dan PD, Plafon Anggaran Sementara program dan

kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran

pembiayaan daerah Tahun anggaran 2018.


3

1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS

Penyusunan PPAS Tahun anggaran 2018 ini berpedoman beberapa regulasi yang

berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun

2013 Nomor 232);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran



10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah


4



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan



13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, TambahanLembaran


14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran



15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang

Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran



17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran



18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran



21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik


5

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6057);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

184);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 564);


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-

2025;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

29. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);

31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan;

33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4

Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan

Jalan;

36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan


6

37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang

Burung Walet;

39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah

Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah;

42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

dan Retribusi Ijin Gangguan;


Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum;

44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat

Khusus Parkir;


Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;


dan Retribusi Izin Trayek;

47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga;


Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan


Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah

Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;

51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;


7


Pelayanan Tera /Tera Ulang;


Pelayanan Persampahan / Kebersihan;


Pelayanan Pemakaman;


Penyedotan Kakus;

56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan;

57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Usaha Perikanan;


Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;

60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;


Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan;

65. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota

Pekalongan Tahun 2016-2021;

66. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;


Pengendalian Menara Telekomunikasi;

68. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

69. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penambahan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Pekalongan;


8

70. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

71. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

72. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

9

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat

penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal

Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah.

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu

tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari

Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari

Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari

Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan

Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya

Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat

sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya dapat

dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan

peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang

bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan

pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan

efektif.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun

anggaran 2018 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan, penerimaan

total Pendapatan Daerah pada Tahun anggaran 2018 direncanakan mencapai Rp.

929.567.698.000,- atau turun 0,07% dibanding target pada Perubahan APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2017.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018

didasarkan pada target pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, realisasi

pendapatan Tahun Anggaran 2016 dan didukung dengan perkembangan potensi


10

pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD

pada Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp. 178 Milyar, sementara target PAD pada

Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 197 Milyar. Asumsi

perhitungan pada tahun anggaran 2018, PAD ditargetkan dapat mencapai Rp.

187.297.645.000,- atau turun sekitar 5,21% dibanding target Perubahan APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2017. Dari sisi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi

Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan.

Penurunan terjadi pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang disebabkan

adanya pemindahan rekening pendapatn BOS ke pos Pendapatan Hibah.

a. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.

56.950.000.000,- atau meningkat Rp. 2.925.000.000,- (5,41%) dibanding target pada

Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2017. Kenaikan ini diestimasikan

berdasarkan estimasi potensi dan realisasi capaian penerimaan sampai dengan bulan

Agustus 2017.

b. Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 16.403.904.000,-

mengalami kenaikan sebesar Rp. 121.000.000,- (0,74%) dari target Perubahan APBD

Kota Pekalongan Tahun 2017.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba

atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, diproyeksikan sebesar

Rp. 5.038.401.000,- naik sebesar 2,60% dibanding target pendapatan dalam

Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2017. Kenaikan tersebut berasal dari bagi

hasil Bank Jateng.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 108.905.340.000,-

mengalami penurunan sebesar 11,01% dibanding target Perubahan APBD Kota

Pekalongan Tahun 2017. Penurunan tersebut disebabkan adanya pemindahan

rekening pendapatn BOS ke pos Pendapatan Hibah sebesar Rp. 22.378.640.000.

2.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil ( Pajak dan bukan pajak), Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat

tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri maupun penerimaan

pajak dan bukan pajak.

Secara umum penggunaannya dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung yaitu

belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan serta dialokasikan pada Belanja

Langsung dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.


11

Estimasi penerimaan Dana Perimbangan Kota Pekalongan tahun 2018 sebesar Rp.

588.265.239.000,- atau turun 1,53% dibanding target Perubahan APBD Kota Pekalongan

Tahun 2017. Proyeksi pendapatan dari dana perimbangan ini sesuai dengan asumsi-

asumsi yang tertuang pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2018:

a) Dana Bagi Hasil /Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan sebesar Rp. 34.382.909.000,-

sama dengan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2017.

b) Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sebesar Rp. 449.055.738.000,- sama dengan

Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2017.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 104.826.592.000,- diasumsikan turun 8,00%

atau sebesar Rp. 9.120.524.000,- dari target pendapatan Perubahan APBD Kota

Pekalongan Tahun 2017 , akan tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap akan

mengacu pada pagu definitif DAK dari Pemerintah Pusat.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Tahun 2018 diestimasikan

sebesar Rp. 154.004.814.000,- naik 13,89% atau sebesar Rp. 18.786.657.000,- dari target

pada Perubahan APBD Tahun 2017, yang terdiri dari:

a) Dana Hibah diasumsikan sebesar Rp. 25.378.640.000,- naik sebesar Rp.

25.378.640.000,- dibandingkan Perubahan APBD Kota Pekalongan tahun 2017.

Kenaikan ini selain karena adanya hibah PDAM sebesar Rp. 3.000.000.000,- juga

karena adanya Dana BOS Pendidikan yang sesuai Permendagri 33 Tahun 2017

ditempatkan pada belanja Hibah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.

57.230.938.000,- diestimasikan sama dengan target pendapatan Perubahan APBD

Kota Pekalongan Tahun 2017 menyesuaikan realisasi tahun 2016 dan sesuai SK

Gubernur Jawa Tengah nomor 973/066/2017.

c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID)

diasumsikan sebesar Rp. 43.021.236.000,- turun Rp. 7.591.983.000,- dibandingkan

Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 karena diprediksikan

semakin banyak Daerah yang mendapatkan opini WTP, maka pada pada

penganggaran dalam KUA-PPAS ini, Pemerintah Kota Pekalongan baru menargetkan

sebesar 85 % dari pagu DID tahun 2017.

d) Bantuan Keuangan dari Provinsi diasumsikan sebesar Rp. 28.374.000.000,-

diasumsikan naik 3,65% atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- dibandingkan Perubahan

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 karena sebagai Peraih Terbaik I

Anugerah Pangripta Abhipraya Tahun 2017 Kota Pekalongan mendapatkan tambahan

alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp. 1.000.000.000,-. akan tetapi didalam

pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah.

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit

anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran


12

pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan

daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan

penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada tahun anggaran

2017 sebesar Rp. 38.000.000.000,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran

belanja daerah. Estimasi tersebut diasumsikan berasal dari pelampauan penerimaan

pendapatan daerah dan sisa penghematan belanja tahun 2017. Rencana pendapatan

daerah dan penerimaan pembiayaan daerah secara matrik tertuang dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

KODE URAIAN PENDAPATAN / SKPD PELAKSANA TARGET 2018

1 2 3

4 PENDAPATAN

41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 187.297.645.000

411 Pendapatan Pajak Daerah 56.950.000.000

412 Hasil Retribusi Daerah 16.403.904.000

413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.038.401.000

414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 108.905.340.000

42 DANA PERIMBANGAN 588.265.239.000

421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 34.382.909.000

422 Dana Alokasi Umum 449.055.738.000

423 Dana Alokasi Khusus 104.826.592.000

43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 154.004.814.000

431 Pendapatan Hibah 25.378.640.000

433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya

57.230.938.000

434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 43.021.236.000

435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

28.374.000.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 929.567.698.000

6 PEMBIAYAAN DAERAH

61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 38.000.000.000

611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 38.000.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 38.000.000.000

JUMLAH DANA TERSEDIA 967.567.698.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

13

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Penentuan prioritas belanja daerah berdasarkan prioritas rencana kebutuhan seluruh

PD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan baik urusan wajib maupun sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran

prioritas pembangunan Kota Pekalongan pada tahun 2018. Didalam menentukan prioritas

pendanaan mengacu pada ketersediaan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. Hal

tersebut dimaksud anggaran daerah baik yang bersumber dari pendapatan daerah maupun

dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Secara sistematika belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung

dan Belanja Langsung.

3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung pada Tahun anggaran 2018 diproyeksikan membutuhkan

anggaran sebesar Rp. 375.613.852.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi

kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan

Keuangan dan untuk Belanja Tidak Terduga dalam upaya mengantisipasi kejadian luar

biasa yang bersifat force majeur dan atau kegiatan mendesak lainnya yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundangan terkait.

3.2. BELANJA LANGSUNG

Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana terdapat kelompok Program

dan Kegiatan yang dapat dianggarkan pada Setiap PD serta kelompok Program dan

Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan yang hanya dapat

dianggarkan oleh PD sesuai pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Belanja Langsung pada Tahun anggaran 2018 diproyeksikan memerlukan anggaran

sebesar Rp 581.253.846.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi prioritas belanja

daerah baik yang berupa Program dan Kegiatan pada setiap PD yang bersifat rutin

operasional dan untuk mencukupi prioritas belanja daerah dalam rangka pelaksanaan

Program Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan dalam

mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran

2018 serta dengan memperhatikan koridor pencapaian target yang tercantum dalam RKPD

tahun 2018 berikut diuraikan sasaran pokok dan prioritas utama pembangunan, serta PD

yang akan melaksanakan pada masing-masing Prioritas Pembangunan Daerah Tahun

2018 sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1


14

Tabel 3.1

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM

1 2 3 4 5

1 Pmbngnan infra peghub jlr eknmi rgionl, infra kwsan strtgis dan pnnda kota, ruang pblik kreatf, serta srna dan prsrna lain pndkung pngmbangan eknmi kreatf dgn ttp mlnjutkn pemb srna pnanggulngan bncna

1 Pemb jln akses msk/kluar jln tol yg mnghub Jl. DR. Sutomo sampai dgn Jl. Raya Duwet-Warungasem, srta Plbaran & pnngkatan Jl. Perintis Kemerdekaan srta jln kota lainny ssuai dgn kpsitas & dya tmpung kndraan

DPUPR, DISHUB 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong

1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1103.28 Program Pengendalian Banjir

1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

1103.33 Program Pemanfaatan Ruang

1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan

1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang

2 Penguatan penanda masuk serta penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan perbatasan wilayah barat Kota Pekalongan serta penguatan ciri sebagai kota batik pada titik-titik strategis

DPUPR 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan









3 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang publik sebagai pendukung pengembangan ekonomi kreatif







15


1 2 3 4 5





4 Penguatan infrastruktur penanggulangan bencana banjir/rob di sebagian besar wilayah Pekalongan bagian utara termasuk pembangunan talud di sisi barat Bandengan

SATPOLPP, KESBANGPOL, SELURUH KEC, DPUPR, BPBD

1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan









1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1105.21 Program pendidikan politik masyarakat

1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

5 Penguatan infrastruktur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk keberlanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo

DINPERINAKER, DINDAGKUKM 2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

2006.17 Program pengembangan ekspor

2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri

2007.18 Program penataan struktur industri

2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri

2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri


16


1 2 3 4 5

6 Penataan kawasan lingkungan permukiman secara terpadu dengan memperhatikan dokumen perencanaan lingkungan (NUAP, SIAP, Dokrenbangkel)

DINPERKIM, DIPERMAS PPA, SELURH KECAMATAN, SELURH KELURAHAN

1104.15 Program Pengembangan Perumahan

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah

3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

2 Pembangunan SDM berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas

1 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui workshop, pelatihan, dan/atau fasilitasi terhadap komunitas pendukung ekonomi kreatif

DINPERINAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan






2 Penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal ataupun melalui jalur pendidikan non formal

BAG.KESRA, DINDIK 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1101.18 Program Pendidikan Non Formal

1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan

3 Peningkatan kualitas SDM aparatur sebagai kolaborator, katalisator, dan akselerator pelaksanaan semua bidang pembangunan

KESBANGPOL, BKPPD 1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan


1105.21 Program pendidikan politik masyarakat

3003.15 Program Pendidikan Kedinasan

3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

3003.17 Program peningkatan SDM aparatur

3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

3 Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal

1 Peningkatan kualitas kerajinan batik, tenun, dan kriya lainnya, serta fesyen

BAG.PEREKONOMIAN, DINPERINAKER, DINDAGKUKM

1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


17


1 2 3 4 5

1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

2006.17 Program pengembangan ekspor








3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

2 Penguatan sektor pariwisata berbasis seni dan budaya lokal Kota Pekalongan sebagai sektor pendukung utama pengembangan industri batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen

DINPARBUDPORA 1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya

1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya

2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata

2002.17 Program pengembangan Kemitraan

3 Penataan dan pembinaan sektor ekonomi kreatif lain yang berkembang di masyarakat

BAG.HUMAS, BAG.PEREKONOMIAN, DINPARBUDPORA, DINPERINAKER, DINDAGKUKM, DINKOMINFO

1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media

1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK

1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya

1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya


2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata

2002.17 Program pengembangan Kemitraan



18


1 2 3 4 5








4 Penguatan sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, serta pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir sesuai dengan kewenangan kota

DKP 2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan

2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap

2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan

2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan

2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir

5 Peningkatan produktifitas pertanian dan diverfisikasi pengolahan produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan serta sekaligus meningkatkan pendapatan petani

DINPERPA 1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan

2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan

4 Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran

1 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin yang meliputi fasilitasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai, serta akses pelayanan pendidikan dan kesehatan

BAG.KESRA, RSUD BENDAN, SELURUH KEC, SELURUH KELURAHAN, DINPERKIM, DPMP2A, DINSOSP2KB, DINKES, DINDIK

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini







1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan


19


1 2 3 4 5

1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan


1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat

2 Peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin melalui perluasan kesempatan bekerja dan berusaha

DINPERINAKER, DINDAGKUKM 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja




20


1 2 3 4 5








3 Pengembangan keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui fasilitasi kemudahan ijin usaha dan akses permodalan, serta iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha

BAG.PEREKONOMIAN, DPMPTSP, DINDAGKUKM




1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah


4 Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi perumahan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat

KEL.DUKUH.KRATON, SELURUH KEC, SELURUH KELURAHAN, DINPERKIM, DPMP2A





5 Sinergitas program nasional dan provinsi dalam membangun kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan layak

DINPERKIM, DLH, BAPPEDA 1104.15 Program Pengembangan Perumahan

1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi

1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)



21


1 2 3 4 5

5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik

1 Pelayanan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan harapan melanjutkan sekolah

BAG.KESRA, DINDIK 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini







2 Pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, penurunan angka kesakitan, serta penurunan penyebaran penyakit menular

BAG.KESRA, RSUD BENDAN, DINSOSP2KB, DINKES

1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia


1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat


1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin


1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata


1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia


1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD


1208.15 Program Keluarga Berencana

1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

3 Pelayanan administrasi kependudukan

DINDUKCAPIL 1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan


22


1 2 3 4 5

4 Peningkatan kecepatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, pendelegasian kewenangan dengan tanpa mengurangi essensi dan kualitas serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi

SETWAN, BAG.HUMAS, BAG.RUMAH TANGGA, BAG.UMUM, BAG.KESRA, BAG.TAPEM, BAG.PEREKONOMIAN, BAG.ORG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, RSUD BENDAN, BKD, KESBANGPOL, SELURUH KEC, SELURUH KEL

1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1205.03 Program peningkatan disiplin aparatur

1205.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan







1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

3001.15 Program pengembangan data/informasi

3001.16 Program Kerjasama Pembangunan

3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah


3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya

3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah

3004.15 Program pengkajian dan penelitian

3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah

3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah


23


1 2 3 4 5

3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah


3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga

3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3005.32 Program penataan tata laksana

3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)

3005.35 Program Penataan Kelembagaan

3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan

3005.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat

3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi

5 Peningkatan sarana dan prasarana layanan publik










6 Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

1 Peningkatan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan

SELURUH KEC, SELURUH KEL, DPMP2A, BAPPEDA

1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU




24


1 2 3 4 5


3001.15 Program pengembangan data/informasi

3001.16 Program Kerjasama Pembangunan



3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya



2 Peningkatan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan membuka kesempatan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan

BAG.HUMAS, BAG.HUKUM, BAG. TAPEM, DINKOMINFO








3 c) Melanjutkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana komunikasi dua arah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

BAG.HUMAS, DINKOMINFO 1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa






Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

25

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Pekalongan berdasarkan

pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan

akuntabilitas perencanaan anggaran yang effektif dan effisien serta berorientasi pada

Tugas Pokok dan Fungsi PD dalam rangka peningkatan Kinerja Pelayanan dan

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan

Umum APBD Tahun anggaran 2018 dengan memperhatikan berbagai peraturan yang

terkait.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib

yang berkaitan dengan pelayan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar, urusan pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan

Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan

Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan program dan kegiatan

yang diklasifikasikan ke dalam 35 (tiga puluh lima) Urusan Pemerintahan, yaitu 6 (enam)

urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5

(lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah. Disamping itu

Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan model penganggaran yang responsif gender

melalui penyusunan Gender Budget Statement sebagai bagian tak terpisahkan dari

Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD Tahun Anggaran 2018. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,

jo. Permendagri No. 67 tahun 2011), menyebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender

sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarus utamaan dalam kebijakan pembangunan.


PROGRAM/KEGIATAN

26

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

pada Tahun 2018 diproyeksikan akan menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp.

581.253.846.000,- dengan penggunaan untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 366.559.265.000,- Urusan Pemerintahan

Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 99.482.216.000,-

urusan pilihan sebesar Rp. 23.610.326.000,- dan penunjang urusan pemerintahan sebesar

Rp. 91.602.039.000,-

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun anggaran 2018 beserta proyeksi

plafon anggaran sementara dan PD yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tersaji

dalam Tabel 4.1. Tabel tersebut menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan

program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan, dimana satu

urusan pemerintahan dapat diampu oleh lebih dari satu PD.

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

KODE URUSAN / BIDANG / PD PELAKSANA PLAFON 2018

1 2 3

11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

366.559.265.000

11.01 PENDIDIKAN 80.020.817.000

11.01.110101 DINAS PENDIDIKAN 71.000.442.000

11.01.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.020.375.000

11.02 KESEHATAN 143.107.380.000

11.02.110201 DINAS KESEHATAN 59.083.675.000

11.02.110202 RSUD BENDAN 84.006.705.000

11.02.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 17.000.000

11.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 93.094.040.000

11.03.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 93.094.040.000

11.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 33.209.807.000

11.04.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

33.209.807.000

11.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

11.967.317.000

11.05.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.520.500.000

11.05.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.947.970.000

11.05.110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.873.860.000

11.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 213.625.000

11.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 117.667.000

11.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 130.755.000

11.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 162.940.000

11.06 SOSIAL 5.159.904.000

11.06.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

4.796.904.000


12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

99.482.216.000

12.01 TENAGA KERJA 6.719.341.000

12.01.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 6.719.341.000


PROGRAM/KEGIATAN

27


1 2 3

12.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.057.800.000

12.02.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.057.800.000

12.03 PANGAN 1.506.800.000

12.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.506.800.000

12.04 PERTANAHAN 17.150.000.000

12.04.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.150.000.000

12.05 LINGKUNGAN HIDUP 20.192.583.000

12.05.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 20.192.583.000

12.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.245.638.000

12.06.120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.245.638.000

12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.234.352.000

12.07.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.171.100.000


12.07.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 173.770.000

12.07.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 201.090.000

12.07.30050603 KELURAHAN DEGAYU 115.850.000

12.07.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 88.210.000

12.07.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 307.330.000

12.07.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 207.450.000

12.07.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 157.570.000


12.07.30050701 KELURAHAN JENGGOT 126.330.000

12.07.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 141.370.000

12.07.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 100.290.000

12.07.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 139.222.000

12.07.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 121.570.000

12.07.30050706 KELURAHAN BANYURIP 154.610.000


12.07.30050801 KELURAHAN MEDONO 214.250.000

12.07.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 119.450.000

12.07.30050803 KELURAHAN TIRTO 124.750.000

12.07.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 202.850.000

12.07.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 250.330.000

12.07.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 241.790.000

12.07.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 249.550.000


12.07.30050901 KELURAHAN KAUMAN 273.210.000

12.07.30050902 KELURAHAN PONCOL 171.970.000

12.07.30050903 KELURAHAN KLEGO 145.930.000

12.07.30050904 KELURAHAN GAMER 98.350.000

12.07.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 165.090.000

12.07.30050906 KELURAHAN SETONO 196.010.000

12.07.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 112.570.000

12.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.044.272.000

12.08.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.044.272.000


PROGRAM/KEGIATAN

28


1 2 3

12.09 PERHUBUNGAN 7.059.014.000

12.09.120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.059.014.000

12.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.731.678.000

12.10.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.560.728.000

12.10.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 1.170.950.000

12.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.310.091.000

12.11.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

5.310.091.000

12.12 PENANAMAN MODAL 2.085.034.000

12.12.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.085.034.000

12.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 6.783.125.000

12.13.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

6.783.125.000

12.14 STATISTIK 325.000.000

12.14.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 325.000.000

12.15 PERSANDIAN 40.000.000

12.15.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 40.000.000

12.16 KEBUDAYAAN 3.261.488.000


3.261.488.000

12.17 PERPUSTAKAAN 1.908.200.000

12.17.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.908.200.000

12.18 KEARSIPAN 827.800.000

12.18.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 827.800.000

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.610.326.000

20.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.401.900.000

20.01.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.401.900.000

20.02 PARIWISATA 3.047.000.000


3.047.000.000

20.03 PERTANIAN 1.561.726.000

20.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.561.726.000

20.06 PERDAGANGAN 11.165.200.000


11.165.200.000

20.07 PERINDUSTRIAN 3.434.500.000

20.07.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.434.500.000

30 URUSAN PENUNJANG 91.602.039.000

30.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.251.720.000

30.01.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

4.702.720.000











PROGRAM/KEGIATAN

29


1 2 3










30.01.30050803 KELURAHAN TIRTO 15.000.000








30.01.30050903 KELURAHAN KLEGO 15.000.000

30.01.30050904 KELURAHAN GAMER 15.000.000




30.02 KEUANGAN 13.134.909.000

30.02.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 75.000.000


60.000.000

30.02.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

118.500.000

30.02.300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.881.409.000

30.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.744.449.000

30.03.300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

6.744.449.000

30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.485.000.000

30.04.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1.485.000.000

30.05 FUNGSI LAINNYA 64.985.961.000

30.05.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.521.900.000

30.05.30050302 BAGIAN HUKUM 1.484.300.000

30.05.30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.127.020.000

30.05.30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 2.056.500.000

30.05.30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.197.600.000


30.05.30050307 BAGIAN UMUM 4.814.000.000

30.05.30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.433.400.000

30.05.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 274.680.000

30.05.300504 SEKRETARIAT DPRD 29.889.608.000

30.05.300505 INSPEKTORAT 2.058.120.000

30.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.091.510.000





PROGRAM/KEGIATAN

30


1 2 3















30.05.30050803 KELURAHAN TIRTO 138.000.000





30.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 3.933.390.000



30.05.30050903 KELURAHAN KLEGO 137.220.000

30.05.30050904 KELURAHAN GAMER 131.340.000




JUMLAH BELANJA LANGSUNG 581.253.846.000

Sumber : Aplikasi SIMRAL

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN

Plafon anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2018 dipergunakan untuk

mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap PD dalam upaya penyelenggaraan

urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan, baik yang bersifat rutin atau

operasional penyelenggaraan organisasi PD, dan program kegiatan yang bersinergi

dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan tersaji pada

tabel-tabel berikut.

Tabel 4.2. menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan

kegiatan belanja langsung berdasarkan PD, dimana satu PD dapat mengampu lebih dari

satu urusan pemerintahan

Tabel-tabel selanjutnya menyajikan plafon dan anggaran sementara program dan

kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.


PROGRAM/KEGIATAN

31

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD)

Tahun anggaran 2018

NO PERANGKAT DAERAH RANC PPAS

(Rp.)

1 DINAS PENDIDIKAN 71.000.442.000

2 DINAS KESEHATAN 59.083.675.000

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 84.006.705.000

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 110.319.040.000

5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 33.209.807.000

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.520.500.000

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.947.970.000

8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.873.860.000

9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 6.841.176.000

10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 10.153.841.000

11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

5.228.900.000

12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.068.526.000

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 20.192.583.000

14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.245.638.000

15 DINAS PERHUBUNGAN 7.059.014.000

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.925.728.000

17 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH

16.535.291.000

18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU

2.203.534.000

19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH

RAGA

13.091.613.000

20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.736.000.000

21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.401.900.000

22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

6.187.720.000

23 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.881.409.000

24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DAERAH

6.744.449.000

25 SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.521.900.000 BAGIAN HUKUM 1.484.300.000 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1.127.020.000 BAGIAN PEREKONOMIAN 2.056.500.000 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.197.600.000 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.897.737.000 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 4.814.000.000 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.433.400.000 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.445.630.000

26 SEKRETARIAT DPRD 29.889.608.000

27 INSPEKTORAT 2.058.120.000

28 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.472.902.000 KELURAHAN KANDANG PANJANG 310.470.000


PROGRAM/KEGIATAN

32

NO PERANGKAT DAERAH RANC PPAS

(Rp.)

KELURAHAN PANJANG WETAN 343.590.000 KELURAHAN DEGAYU 251.750.000 KELURAHAN BANDENGAN 235.910.000 KELURAHAN PANJANG BARU 469.430.000 KELURAHAN KRAPYAK 388.850.000 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 305.590.000

29 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 1.082.008.000 KELURAHAN JENGGOT 278.430.000 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 305.770.000 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 254.290.000 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 312.542.000 KELURAHAN SOKO DUWET 286.570.000 KELURAHAN BANYURIP 320.510.000

30 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.166.615.000 KELURAHAN MEDONO 368.950.000 KELURAHAN PODOSUGIH 255.150.000 KELURAHAN TIRTO 277.750.000 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 362.650.000 KELURAHAN BENDAN KERGON 422.430.000 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 416.690.000 KELURAHAN PRINGREJO 426.810.000

31 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 4.241.320.000 KELURAHAN KAUMAN 467.613.000 KELURAHAN PONCOL 305.670.000 KELURAHAN KLEGO 298.150.000 KELURAHAN GAMER 244.690.000 KELURAHAN NOYONTAANSARI 341.410.000 KELURAHAN SETONO 369.330.000 KELURAHAN KALI BAROS 284.870.000

JUMLAH 581.253.846.000



PROGRAM/KEGIATAN

33

Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2018

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


71.000.442.000

1101 PENDIDIKAN 71.000.442.000

1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.804.970.000

1101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 12.000.000

1101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 266.000.000

1101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 524.000.000

1101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

1. 12 bulan 245.000.000

1101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 127.220.000

1101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 15.000.000

1101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 12.000.000

1101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 3.750.000

1101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 150.000.000

1101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 443 org/kali 450.000.000


679.600.000

1101.02.003 Pembangunan gedung kantor Gedung front-office Dindik 1 gedung 200.000.000

1101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 4 unit 135.000.000

1101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 51 unit 80.000.000

1101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. Jumlah pengadaan AC 1 pk; 2. Jumlah pengadaan almari sliding; 3. Jumlah pengadaan sound system outdoor; 4. Jumlah pengadaan PC; 5. Jumlah pengadaan printer;

2 unit,2 unit,1 paket,4 buah,9 buah,0,4 buah,20 buah,5 buah,1 buah,1

189.600.000


PROGRAM/KEGIATAN

34



1 2 3 4 5

6. Jumlah pengadaan kursi rapat; 7. Jumlah pengadaan laptop; 8. Jumlah pengadaan meja rapat; 9. Jumlah pengadaan dispenser; 10. Jumlah pengadaan mesin pembuat kopi; 11. Jumlah pengadaan sofa ; 12. Jumlah pengadaan mesin penghancur kertas; 13. Jumlah pengadaan gordyn

buah,1 buah,20 meter

1101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 75.000.000


190.000.000

1101.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun

1. 3 dokumen 10.000.000

1101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 3 dokumen 10.000.000

1101.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 2 dokumen 15.000.000

1101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah 1. Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan 1. 92 laporan 95.000.000

1101.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi

1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 30 kegiatan 60.000.000


20.000.000

1101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik

1. 3 kali 20.000.000

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.359.190.000

1101.15.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1. Jumlah TK mendapat pembangunan pagar 1. 1 TK 23.000.000

1101.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1. Jumlah TK terehab bangunannya; 2. Jumlah PAUD terehab bangunannya

1. 19 TK; 2. 2 PAUD

1.365.190.000

1101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1. Jumlah Cabang Lomba kelembagaan dan pengelolaan PAUD yang dipertandingkan

1. 3 Lomba 125.000.000

1101.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

1. jml psrt ssialisasi kurikulum PAUD dan pendidikan karakter; 2. jumlah kurikulum baru yang dikembangkan

1. 300 orang; 2. 1 modul

145.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

35



1 2 3 4 5

1101.15.067 Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini 1. jumlah lembaga PAUD terfasilitasi pendidikan inklusinya 1. 8 lembaga 75.000.000

1101.15.074 Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini jumlah guru PAUD peserta diklat berkelanjutan 60 guru PAUD 90.000.000

1101.15.075 Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal 1. Jumlah TK/PAUD yang mendapat ruang kelas baru 1. 1 tk 150.000.000

1101.15.078 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 1. jumlah lomba anak yang diselenggarakan 1. 12 lomba 120.000.000

1101.15.081 Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integratif (Bantuan Provinisi)

1. Jumlah peserta Sosialisasi model pembinaan PAUD Holistik Integratif

1. 120 orang 30.000.000

1101.15.082 Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD 1. jumlah jejaring mitra PAUD yang terfasilitasi 1. 4 organisasi 20.000.000

1101.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) 1. Jumlah TK negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan

1. 3 TK Negeri 216.000.000


41.717.970.000

1101.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah 1. Jumlah sekolah yang mendapat penambahan ruang kelas 1. 3 sekolah 1.078.875.000

1101.16.004 Penambahan ruang guru sekolah 1. Jumlah tambahan ruang guru di sekolah 1. 2 ruang 435.980.000

1101.16.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

1. Jumlah pembangunan laboratorium/ruang pratikum sekolah 1. 1 ruang 366.715.000

1101.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1. Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan pagar; 2. Jumlah sekolah yang mendapatkan peninggian halaman; 3. Jumlah sekolah mendapatkan pavingisasi halaman

1. 16 sekolah; 2. 6 sekolah; 3. 2 sekolah

2.105.775.000

1101.16.011 Pembangunan ruang ibadah 1. jumlah ruang ibadah yg dibangun disekolah 1. 1 unit 160.000.000

1101.16.014 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 1. Jumlah sekolah penerima pembangunan KM/WC 1. 5 sekolah 300.000.000

1101.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1. Jumlah SMP yang mendapat rehab kantor ; 2. jumlah SD penerima ruang kelas baru; 3. jumlah akademi penerima ruang kelas baru

1. 3 sekolah; 2. 1 sekolah; 3. 1 akademi

1.996.225.000

1101.16.079 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 1. jumlah cabang lomba dipertandingkan 1. 15 lomba 335.000.000

1101.16.084 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)

1. jumlah ruang kelas SD yang direhab; 2. jumlah ruang kelas baru yang dibangun; 3. jumlah KM/WC yang direhab

1. 68 kegiatan; 2. 23 ruang; 3. 35 ruang

2.306.000.000

1101.16.088 Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta)

1. jumlah sd negeri terfasilitasi FOP 1. 71 SD 3.000.000.000

1101.16.090 Fasilitasi penyelenggaraan UAS SD/SDLB/MI (Negeri/Swasta)

1. jumlah SD/MI terfasilitasi penyelenggaraan UAS 1. 99 sekolah 331.345.000


PROGRAM/KEGIATAN

36



1 2 3 4 5

1101.16.091 Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri

1. jumlah SMP negeri terfasilitasi FOP 1. 17 SMP 3.950.000.000

1101.16.092 Fasilitasi penyelenggaraan UAS SMP/MTs dan Sekolah Luar Biasa (Negeri/Swasta)

1. jumlah SMP/MTs terfasilitasi penyelenggaraan UASnya 1. 37 sekolah 202.415.000

1101.16.101 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1. Prosentase jumlah sekolah penerima dana BOS 1. 100 persen 75.000.000

1101.16.108 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD jumlah SD penerima dana BOS 99 sekolah 12.546.240.000

1101.16.109 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP

jumlah SMP penerima dana BOS 27 sekolah 9.832.400.000

1101.16.245 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD 1. jumlah SD penyelenggara pendidikan inklusi 1. 4 SD 85.000.000

1101.16.246 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 1. jumlah SMP penyelenggara pendidikan inklusi 1. 1 SMP 85.000.000

1101.16.257 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP 1. Jumlah sekolah yang mengikuti Uji Coba UN SD/MI dan SMP/MTs

1. 182 sekolah 225.000.000

1101.16.261 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)

1. Jumlah pengadaan komputer server; 2. Jumlah pengadaan komputer PC; 3. Jumlah pengadaan stabilizer/UPS; 4. jumlah pengadaan jaringan komputer; 5. jumlah ruang kelas SMP yang direhab; 6. jumlah KM/WC SMP yang direhab

1. 6 unit; 2. 180 unit; 3. 6 ruang; 4. 6 unit; 5. 9 ruang; 6. 10 unit

1.571.000.000

1101.16.263 Pengadaan komputer SD/SMP 1. Jumlah pengadaan komputer untuk UNBK ; 2. jumlah pengadaan jaringan komputer

1. 80 unit; 2. 2 paket

730.000.000

1101.18 Program Pendidikan Non Formal 1.392.135.000

1101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan Jumlah peserta didik yang dilatih keaksaraan 350 orang 100.000.000

1101.18.017 Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal 1. Jumlah peserta bintek manajemen PNF; 2. Jumlah peserta bintek akreditasi PNF

1. 100 orang; 2. 10 orang

85.000.000

1101.18.026 Try Out ujian kesetaraan 1. Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti uji coba UNBK 1. 1 lembaga 40.000.000

1101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan 1. Jumlah lembaga yang terfasilitasi UNBK 1. 3 lembaga 40.000.000

1101.18.033 Fasilitasi Penyelenggaraan paket A, B dan C 1. jumlah lembaga kejar paket C terfasilitasi 1. 17 lembaga 1.077.135.000

1101.18.034 Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan 1. jumlah kegiatan pesta siaga tingkat kecamatan 1. 4 kecamatan 50.000.000


17.948.567.000

1101.20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1. Jumlah kegiatan sosialisasi sertifikasi pendidik 1. 1 kegiatan 75.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

37



1 2 3 4 5

1101.20.002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

1. Jumlah peserta diklat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

1. 100 guru 35.000.000

1101.20.003 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

1. jumlah guru yang difasilitasi mengikuti bintek 1. 100 guru 120.000.000

1101.20.011 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

1. Jumlah guru yang terseleksi sebagai Calon Kepala Sekolah/pengawas sekolah; 2. jumlah kepala sekolah dinilai kinerjanya

1. 20 guru; 2. 15 kepala sekolah

121.775.000

1101.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT

1. Jumlah guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan; 2. Jumlah sekolah penerima jasa tenaga pendidik dan kependidikan

1. 1984 orang; 2. 183 sekolah

16.816.792.000

1101.20.022 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi

1. Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi; 2. jumlah pengawas sekolah terpilih segabai pengawas sekolah berprestasi

1. 18 guru/kepala sekolah; 2. 3 orang

75.000.000

1101.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru 1. Penerbitan jurnal ilmiah kependidikan "lentera cendekia"; 2. jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah

1. 2 terbit; 2. 25 guru

75.000.000

1101.20.028 Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula 1. Jumlah guru yang mengikuti program induksi guru pemula; 2. jumlah juknis penilaian induksi guru pemula dan Penilaian Kinerja Guru yang diterbitkan

1. 30 guru; 2. 2 dokumen

55.000.000

1101.20.029 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

1. tersalurkannya Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru PNS; 2. Tersalurkannya Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru non PNS

1. 18 guru; 2. 100 guru

250.000.000

1101.20.033 Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan

1. Jumlah kasus disiplin Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terselesaikan

1. 12 kasus 45.000.000

1101.20.035 Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi

1. jumlah cabang lomba pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF

1. 12 cabang lomba

45.000.000

1101.20.036 Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI 1. jumlah KKG SD/MI kelas rendah yang difasilitasi 1. 12 kkg 50.000.000

1101.20.037 Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs 1. Jumlah anggota MGMP SMP/MTs yang mengikuti workshop peningkatan pembelajaran

1. 35 guru 15.000.000

1101.20.042 Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS)

1. Jml pedoman Penilain Kinerja Pengawas Sklh dn Pedoman Penyempurnaan Program Kepengawasan yg diterbitkan

1. 2 dokumen 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

38



1 2 3 4 5

1101.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah 1. Jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP dan Ketua Kejar Paket A, B dan C mengikuti bintek peningkatan kompetensinya

1. 95 kepala sekolah

50.000.000

1101.20.044 Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan

1. jumlah kegiatan PAK yang terfasilitasi 1. 1 kegiatan 100.000.000

1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.828.010.000

1101.22.003 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana dekon dan dana pembantuan

1 kegiatan 214.150.000

1101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data

1 kegiatan 213.930.000

1101.22.011 Pendataan Anak Usia Sekolah Jumlah anak usia sekolah yg tdk sekolah yg kembali bersekolah

75 anak 135.000.000

1101.22.015 Fasilitasi penyusunan APBS 1. Jumlah satuan pendidikan dasar yang terfasilitasi penyusunan APBS

1. 125 sekolah 30.000.000

1101.22.017 Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi)

jumlah kegiatan sosialisasi dapodik dan laporan individu sekolah

3 kegiatan 135.700.000

1101.22.020 Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Provinsi) Persentase penyelenggaraan UN dan UNPK 100 persen 280.000.000

1101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan 1. Jumlah penerbitan majalah pendidikan; 2. Jumlah peserta pelatihan jurnalistik

1. 6 edisi; 2. 100 orang

120.000.000

1101.22.030 Pengembangan Sistem Manajemen Mutu 1. jumlah sertifikat iso yang diperoleh 1. 1 sertifikat 25.000.000

1101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan (Apresiasi siswa pendidikan, gebyar inovasi - prestasi siswa, dan gebyar kreasi dan inovasi pendidikan)

3 kegiatan 335.000.000

1101.22.036 Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

1. jumlah dokumen capaian SPM pendidikan 1. 1 dokumen 40.000.000

1101.22.038 Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah 1. Jumlah satuan pendidikan dasar yang difasilitasi proses akreditasinya

1. 18 sekolah 30.000.000

1101.22.040 Penyelenggaraan akreditasi PAUD 1. Jumlah PAUD peserta sosialisasi akreditasi ; 2. Jumlah PAUD yang difasilitasi proses akreditasinya

1. 75 PAUD; 2. 75 PAUD

124.030.000

1101.22.042 Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar

1. Jumlah sekolah terfasilitasi PPDB online 1. 40 sekolah 145.200.000


PROGRAM/KEGIATAN

39



1 2 3 4 5


3.050.000.000

1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah guru BTQ yang terfasilitasi transport; 2. Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ

1. 1200 orang; 2. 4500 siswa

3.050.000.000


10.000.000

1101.32.001 Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan 1. persentase jumlah lulusan siswa berprestasi/tidak mampu yang difasilitasi untuk mendapat biaya melanjutkan pendidikan tinggi

1. 100 persen 10.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

40


pada Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


59.083.675.000

1102 KESEHATAN 59.083.675.000


1102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 830.000



1. 12 bulan 822.600.000


1102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 25.000.000

1102.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 9.785.000



1. 12 bulan 10.310.000



1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000


1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

1. 413 orang/kali 250.000.000

1102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan

1. 12 bulan 60.000.000

1102.01.022 Rapat Kerja Perangkat Daerah 1. Jumlah pelaksanaan rapat teknis 1. 1 kali 23.000.000


956.444.000

1102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung/bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan

1. 4 lokasi 162.000.000


1. Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilakukan pemeliharaan

1. 105 unit 470.794.000


PROGRAM/KEGIATAN

41



1 2 3 4 5

1102.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan puskesmas pembantu

1. 7 dokumen 50.000.000


1. Jumlah pengadaan PC,laptop, printer, LCD dan scaner; 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Roll Opeck, Filling Kabinet, Tangga Alumunium, Alat Potong Rumput); 3. Jumlah Pengadaan Trolly; 4. Jumlah pengadaan mebeulair (meja, kursi); 5. Jumlah Pengadaan kulkas; 6. Jumlah Pengadaan Alat-alat Komunikasi (PABX, faximili)

1. 26 unit; 2. 19 unit; 3. 3 unit; 4. 8 unit; 5. 1 unit; 6. 2 unit

212.600.000


1. Jumlah peralatan kantor (AC, telpon, printer, PC, laptop, PABX)yang dilakukan pemeliharaan; 2. Jumlah perlengkapan kantor (kulkas, genset, wireless, projector, pompa air, Alat Pemadam Kebakaran) yang dilakukan pemeliharaan

1. 202 kali; 2. 113 kali

61.050.000


106.000.000


1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

1. 12 bulan 10.000.000


1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 4 kegiatan 50.000.000


238.744.000

1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1. 9 orang/bulan 218.744.000

1102.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik

1. 3 kali 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

42



1 2 3 4 5

1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.146.845.000

1102.15.009 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan

1. 2 paket 650.000.000

1102.15.010 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 1. Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan; 2. Jumlah Pengadaan Sarana Distribusi Roda 4

1. 1 paket; 2. 1 unit

3.496.845.000

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10.281.480.000

1102.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan 1. Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan jaringan SIMKES di Puskesmas, BKPM

1. 12 bulan 100.000.000

1102.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Jumlah sekolah dilakukan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD/MI sederajat

1. 150 sekolah 74.200.000

1102.16.013 Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan)

1. Jumlah penyediaan belanja operasional puskesmas, Labkesda dan BKPM

1. 12 bulan 1.526.000.000

1102.16.017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat

1. Jumlah penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS 1. 12 bulan 80.000.000

1102.16.018 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba PHBS tingkat Kecamatan dan Tk Kota

1. 5 kali 150.850.000

1102.16.021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) 1. Jumlah Pembangunan Puskesmas (Krapyak Kidul); 2. Jumlah rehabilitasi puskesmas (Tirto dan Klego)

1. 1 lokasi; 2. 2 lokasi

2.588.162.000

1102.16.022 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1. Jumlah bulan penyediaan biaya distribusi obat dan logistik ke puskesmas; 2. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Puskesmas; 3. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Kota

1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan

5.762.268.000

1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 204.580.000

1102.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1. Jumlah toko,supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut dilaksanakan pengawasan makanan minuman

1. 395 lokasi 187.930.000

1102.17.006 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

1. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan 1. 108 lokasi 16.650.000


PROGRAM/KEGIATAN

43



1 2 3 4 5

1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 500.000.000

1102.18.007 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)

1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan di PSPJ

1. 12 bulan 500.000.000


608.846.000

1102.19.006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 1. Jumlah pelaksanaan pembinaan Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH

1. 12 bulan 345.000.000

1102.19.009 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1. Jumlah pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda

1. 12 bulan 243.446.000

1102.19.010 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1. Jumlah pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya)

1. 2 kali 20.400.000

1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.085.890.000

1102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin 1. Jumlah balita gizi kurang mendapat PMT 1. 1250 anak 515.305.000

1102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1. Jumlah anak usia 6-24 bulan mendapat MP-ASI ; 2. Jumlah bumil KEK mendapat PMT; 3. Jumlah balita Gizi Buruk mendapat PMT

1. 500 anak; 2. 375 bumil; 3. 10 anak

570.585.000

1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 223.500.000

1102.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1. Jumlah pertemuan sosialisasi hygiene sanitasi; 2. Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA

1. 2 kali; 2. 4 kali

133.500.000

1102.21.010 Sanitasi total berbasis masyarakat 1. Jumlah lokasi pendataan/validasi STBM 1. 347 lokasi 90.000.000


1.864.795.000

1102.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1. Jumlah kegiatan penyemprotan foging focus diwilayah kota pekalongan

1. 50 kali 218.515.000

1102.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1. Jmlh sasaran kls 1 SD/MI/sederajat dilaksanakan BIAS DT 2. Jmlh sasaran kls 2 SD/MI/sederajat dilaksanakan BIAS Td

1. 213 kelas; 2. 255 kelas

243.090.000

1102.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1. Jumlah kegiatan penegahan dan penanggulangan penyakit menular

1. 5 kegiatan 773.000.000

1102.22.008 Peningkatan imunisasi 1. Jumlah Pertemuan PWS Imunisasi 2. Jumlah lokasi dilaksanakan sweeping imunisasi

1. 4 kali; 2. 47 lokasi

79.300.000


PROGRAM/KEGIATAN

44



1 2 3 4 5

1102.22.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

1. Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah Sakit 1. 52 kali 23.890.000

1102.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

1. Jumlah kegiatan sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular); 2. Jumlah kegiatan sosialisasi kesehatan jiwa


200.000.000

1102.22.015 Pengadaan peralatan pendukung imunisasi (DAK) 1. Jumlah pengadaan peralatan pendukung imunisasi 1. 1 Paket 327.000.000

1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 802.840.000

1102.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

1. Jumlah lokasi untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM

1. 15 lokasi 52.475.000

1102.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD 1. jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan

1. 1 lokasi 52.660.000

1102.23.012 Akreditasi Puskesmas (DAK) 1. Jumlah puskesmas terakreditasi 1. 3 lokasi 587.170.000

1102.23.013 Peningkatan SDM kesehatan 1. Jumlah bimtek SDM yang dilaksanakan 1. 6 paket 110.535.000

1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 12.750.000.000

1102.24.011 Fasilitasi JPKMM 1. Jumlah kegiatan evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin

1. 12 bulan 100.000.000

1102.24.012 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)

1. jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI; 2. jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu; 3. jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu


12.650.000.000


7.516.490.000

1102.25.011 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 1. Jumlah pengadaan sarpras posyandu (papan posyandu, filling kabinet, meja, kursi, almari, timbangan injak, microtois, alat ukur panjang badan, dacin, tiang dacin, kota timbang)

1. 11 paket 282.290.000

1102.25.014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

1. Jumlah Service alat kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan di puskesmas, BKPM

1. 2 paket 144.000.000

1102.25.029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) 1. Jumlah pengadaan sarana prasaran BKPM 1. 3 paket 1.050.000.000

1102.25.031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM

1. Jumlah Service dan kalibrasi alat kesehatan di BKPM 1. 2 paket 105.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

45



1 2 3 4 5

1102.25.038 Pembangunan Puskesmas Pengurugan tanah untuk pembangunan Puskesmas Jenggot 1 lokasi 420.000.000

1102.25.049 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Provinsi)

1. Jumlah pengadaan Alat Kesehatan 1. 1 paket 5.515.200.000


337.850.000

1102.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1. Jumlah Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan 1. 2 kali 31.415.000

1102.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1. Jumlah Pelatihan konselor ASI; 2. Jumlah Pertemuan MTBS Masyarakat, MTBS SDIDTK; 3. Jumlah Pelaksanaan audit neonatal

1. 1 kali; 2. 3 kali; 3. 1 kali

306.435.000

1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 34.160.000

1102.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1. Jumlah pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia

1. 3 kali 34.160.000


704.150.000

1102.32.004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak 1. Jumlah kegiatan AMP,kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil

1. 5 kegiatan 158.580.000

1102.32.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal)(DAK) 1. Jumlah jasa persalinan bagi ibu hamil 1. 240 kali 545.570.000

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 15.267.140.000

1102.33.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di puskesmas, BKPM dan PSPJ

1. 12 bulan 15.267.140.000


120.000.000

1102.34.002 Pengembangan SIM puskesmas 1. Jumlah bulan pendampingan dan monitoring evaluasi SIMKES di puskesmas

1. 12 bulan 120.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

46


pada RSUD Bendan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


84.006.705.000

1102 KESEHATAN 84.006.705.000




1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah bulan terfasilitasinya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

1. 12 bulan 250.000.000


28.500.000


- 7.500.000



1. 3 dokumen 7.500.000



24.305.000

1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah - 24.305.000

1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 110.000.000

1102.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

1. Terlaksananya Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat di RS 1. 2 kali 110.000.000


126.000.000

1102.32.005 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 1. Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 3 1. 3 kali 126.000.000

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 82.500.000.000

1102.33.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD RS 1. 12 bulan 82.500.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

47


pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


93.094.040.000

1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 93.094.040.000




1. Jumlah bulan penyediaan jasa koimunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 12.000.000.000

1103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrai keuangan 1. 12 bulan 60.000.000

1103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah alat tulis kantor yang di adakan 1. 2442 buah 50.000.000


1. 12 bulan 30.000.000


1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 6.000.000

1103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 8.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 3.600.000

1103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 110.000.000

1103.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. 150 bulan 325.000.000


2.958.850.000

1103.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1 gedung/unit/lokasi

1.800.000.000

1103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 40.850.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1. 12 bulan 425.000.000

1103.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah penyusunan dokumen perencanaan 1. 2 dokumen 450.000.000

1103.02.058 Pengadaan pralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jmlh pengadaan pralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 57 unit 200.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

48



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 43.000.000


76.000.000


1. Jumlah dokumen penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD 1. 2 dokumen 11.500.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD

1. 2 dokumen 11.500.000


1103.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan pengelolaan program dan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi

1. 12 bulan 36.000.000


800.000.000

1103.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 1. 456 orang/bulan

730.000.000

1103.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Sosialisasi dan koordinasi peningkatan pelayanan masyarakat

1. 20 pertemuan 50.000.000


1. 3 kali 20.000.000

1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 43.627.650.000

1103.15.001 Perencanaan pembangunan jalan 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan tahun 2019,Inventarisasi jalan dan jembatan tahun 2018

1. 2 dokumen 76.000.000

1103.15.007 Peningkatan Jalan 1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1. 16 lokasi 10.932.000.000

1103.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK ) 1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1. 2 lokasi 6.485.000.000

1103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) 1. jumlah lokasi Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di Kota Pekalongan

1. 6 lokasi 17.910.837.000

1103.15.022 Peningkatan jalan (DAK) 1. Jumlah pembangunan konstruksi jalan 1. 10 lokasi 8.223.813.000

1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.055.300.000

1103.17.005 Pembangunan turap/talud/bronjong, dan saluran 1. Jumlah pengadaan konstruksi reservoir 1. 2 lokasi 550.000.000

1103.17.006 Pemelihataan turap/talud/bronjong 1. Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 4 kecamatan

1. 12 bulan 505.300.000


PROGRAM/KEGIATAN

49



1 2 3 4 5


7.912.000.000

1103.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. 12 bulan 928.875.000

1103.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1. 12 bulan 1.983.125.000

1103.18.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1. 12 bulan 2.000.000.000

1103.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan

1. 12 bulan 3.000.000.000


100.000.000

1103.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. 12 bulan 100.000.000


7.315.685.000

1103.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. 12 bulan 1.448.560.000

1103.24.019 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 1. Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer

1. 12 bulan 653.562.000

1103.24.020 Pembangunan dan peningkatan drainase primer 1. Jumlah lokasi pembangunan reservoir pengendali banjir 1. 8 lokasi 3.000.000.000

1103.24.022 Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)

1. Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir 1. 0 lokasi 2.213.563.000

1103.28 Program Pengendalian Banjir 7.008.550.000

1103.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir 1. Jumlah pengadaan konstruksi reservoir 1. 3 lokasi 4.633.950.000

1103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)

1. Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir 1. 0 lokasi 1.815.000.000

1103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir

1. Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir

1. 12 bulan 559.600.000


3.400.000.000

1103.29.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah dokumen hasil pendataan PJU per kecamatan 1. 4 dokumern 100.000.000

1103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi

1. Jumlah lampu yang diefisiensikan dengan lampu LED 1. 300 unit 2.250.000.000

1103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 1. Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum

1. 12 bulan 1.000.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

50



1 2 3 4 5

1103.29.006 Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green

1. Jumlah pertemuan Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green

1. 3 kali 50.000.000


1.036.405.000

1103.31.002 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir 1. Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun termasuk penyambungan daya listrik; 2. Pengadaan pompa skala lingkungan; 3. DED pembangunan stasiun pompa kelurahan Pasirkratonkramat

1. 0 lokasi; 2. 10 Unit; 3. 1 Dokumen

109.175.000

1103.31.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

1. Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

1. 12 bulan 927.230.000

1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 5.205.000.000

1103.33.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

1. Jumlah Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

1. 2 kali 25.000.000

1103.33.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. 1 laporan 25.000.000

1103.33.016 Penataan Kawasan Kota 1. Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 1. 5 unit 3.880.000.000

1103.33.018 Pendataan bangunan ber IMB 1. Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB 1. 1 dokumen 75.000.000

1103.33.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota 1. Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota dan Makam

1. 12 bulan 1.000.000.000

1103.33.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam 1. Jumlah makam yang di pelihara 1. 2 lokasi 200.000.000


17.150.000.000

1204 PERTANAHAN 17.150.000.000

1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

17.150.000.000

1204.16.005 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah 1. jumlah dokumen penyusunan perencanaan tanah 1. 2 Dokumen 100.000.000

1204.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1. ketersediaan pengadaan tanah 1. 2 lokasi 17.000.000.000

1204.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

1. jumlah dokumen proses legalisasi dokumen pengadaan tanah

1. 2 Sertifikat 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

51



1 2 3 4 5

30 URUSAN PENUNJANG 75.000.000

3002 KEUANGAN 75.000.000


75.000.000

3002.17.048 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan 1. Jumlah penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan 1. 2 dokumen 75.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

52


pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


33.209.807.000

1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

33.209.807.000





1. 12 bulan 650.000.000


1104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

1. 12 bulan 120.000.000



1. 12 bulan 12.000.000



1. 12 bulan 6.000.000

1104.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 4.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 Bulan 2.500.000

1104.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 75.000.000

1104.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 364 orang/kali 200.000.000


2.040.200.000




1. 12 bulan 116.200.000

1104.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Penyusunan DED PSAB (DAK), Saluran Drainase,Kotaku Poncol dan Klego serta SANIMAS

1. 5 5 300.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

53



1 2 3 4 5

1104.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya

1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung rusunawa dan pondokboro

1. 2 2 969.000.000

1104.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1. Jumlah gedung yang terehab 1. 1 unit 220.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. 100 unit 225.000.000



1. 12 bulan 30.000.000


334.000.000



1. 5 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 5 dokumen 8.000.000


1104.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 1. 12 bulan 8.000.000


1. Jumlah bulan kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 12 bulan 300.000.000


102.119.000

1104.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1. 2 orang 52.119.000

1104.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

1. 5 kali 30.000.000


1. 3 kali 20.000.000

1104.15 Program Pengembangan Perumahan 29.555.988.000

1104.15.001 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

1. Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

1. 1 dokumen 50.000.000

1104.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

1. Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha

1. 12 bulan 200.000.000

1104.15.006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1. Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1. 12 bulan 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

54



1 2 3 4 5

1104.15.010 Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)

1. Jumlah Bulan Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)

1. 12 bulan 1.546.419.000

1104.15.013 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman

1. Jumlah bulan peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman

1. 12 bulan 19.621.120.000

1104.15.014 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) 1. Jumlah Pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix 1. 5 lokasi 2.071.449.000

1104.15.015 Pembangunan sarana air bersih (DAK) 1. Jumlah bulan Pembangunan Sarana Air Bersih 1. 12 bulan 2.250.000.000

1104.15.016 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih 1. Jumlah Lokasi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih 1. 7 Lokasi 1.125.000.000

1104.15.017 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1. Jumlah Pengadaan Konstruksi Drainase 1. 5 lokasi 1.842.000.000

1104.15.018 Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa 1. Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana rusunawa

1. 2 lokasi 700.000.000

1104.15.019 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial 1. Jumlah bulan pelaksanaan fasilitasi fasilitas umum dan fasilitasi sosial

1. 12 bulan 50.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

55


pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


7.520.500.000

1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

7.520.500.000

1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 408.400.000

1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 2.400.000


1. Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 Bulan 80.000.000

1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 35.000.000

1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 17.500.000


1. 12 Bulan 7.500.000



1. 12 Bulan 7.500.000




1. 12 Bulan 2.500.000




1.011.500.000

1105.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung Satpol PP yang terbangun (pavingisasi) 1 unit 75.000.000

1105.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 1. Jumlah kendaraan roda 4 / operasional yang diadakan 1. 1 Unit 500.000.000

1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutib/berkala 1. 2 unit 26.500.000


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 32 unit 306.000.000



1. 25 unit 80.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

56



1 2 3 4 5


1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 Bulan 24.000.000

1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 136.000.000

1105.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan 1. 140 stel 136.000.000


48.000.000



1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah

1. 12 Bulan 20.000.000


68.600.000

1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 2 orang/bulan 48.600.000


1. 3 kali 20.000.000

1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

2.000.000.000

1105.15.001 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas

1. 12 Bulan 650.000.000

1105.15.005 Pengendalian keamanan lingkungan 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Sarasehan Kantrantibmas dan Kader Siaga Trantib (KST) dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat

1. 12 Bulan 450.000.000

1105.15.010 Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang kondusif, aman dan tertib

1. 6 Bulan 900.000.000


3.098.000.000

1105.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

1. Jml plksnnn keg upcra perngtn HUT POL PP, Jmbore, Forkomkon antr Aprt Trantib, dn Bim. Kader Siaga Trantib

1. 8 Kegiatan 200.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

57



1 2 3 4 5

1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP

1. 12 Bulan 75.000.000

1105.16.006 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Operasi Penegakan Perda dan Perwal di Wilayah Kota Pekalongan

1. 12 Bulan 2.823.000.000

1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

600.000.000

1105.23.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1. Jumlah bulan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1. 12 Bulan 600.000.000

1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

150.000.000

1105.24.001 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)

1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran

1. 12 Bulan 150.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

58


pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


1.947.970.000


1.947.970.000




1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 30.000.000



1. 12 bulan 40.000.000



1. 12 bulan 8.500.000



1. 12 bulan 5.000.000




1. 12 bulan 2.500.000


1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 50 org/ kali 100.000.000


315.800.000

1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 2 unit 15.000.000



1. 13 unit 131.000.000


1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. 30 unit 103.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

59



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 66.800.000


1105.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 90 stel 32.850.000


16.420.000

1105.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 1. jumlah pegawai/aparatur yang mendapatkan bimbingan mental fisik

1. 30 orang 16.420.000


22.500.000



1. 3 dokumen 7.500.000



1. 5 dokumen 7.500.000


1. 12 bulan 7.500.000


20.000.000


1. 3 kali 20.000.000


10.000.000


1. Jumlah kegiatan apel siaga yang terfasilitasi 1. 2 kali 10.000.000

1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.253.800.000

1105.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1. Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos); 2. Laporan potensi dan kejadian bencana

1. 3 jenis; 2. 12 bulan

50.000.000

1105.22.003 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

1. jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun; 2. Papan penunjuk arah kebencanaan

1. 1 dokumen; 2. 100 buah

188.800.000

1105.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana

1. jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan 1. 5 Kejadian 200.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

60



1 2 3 4 5

1105.22.005 Sosialisasi Kebencanaan 1. Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan

1. 4 kali 90.000.000

1105.22.006 Fasilitasi tanggap darurat 1. Jumlah bulan penanggulangan & penanganan bencana yang difasilitasi

1. 12 bulan 460.000.000

1105.22.007 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan

1. jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan

1. 30 unit 185.000.000

1105.22.008 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana

1. jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan penanggulangan bencana

1. 200 orang 80.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

61


pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


1.873.860.000


1.873.860.000





1. 12 bulan 30.000.000




1. 12 bulan 7.500.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 5.000.000

1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000




64.500.000

1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala 1. 1 unit 10.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin

1. 7 unit 36.000.000



1. 1 unit 6.500.000



1. 12 bulan 12.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

62



1 2 3 4 5


15.000.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ program yang disusun

1. 2 dokumen 7.500.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 3 dokumen 7.500.000


44.300.000

1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1 orang/bulan 24.300.000


1. 3 kali 20.000.000


157.500.000


1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dini

1. 100 Orang 119.000.000

1105.16.009 Pengawasan Orang Asing 1. Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing 1. 4 Dokumen 23.000.000

1105.16.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman penanganan konflik sosial

1. 80 Orang 15.500.000

1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 998.500.000

1105.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1. 135 Orang 60.000.000

1105.17.004 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa

1. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat tingkat SLTP dan SLTA

1. 171 Orang 21.000.000

1105.17.005 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur

1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur

1. 100 Orang 46.000.000

1105.17.006 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

1. Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba

1. 1665 orang 400.000.000

1105.17.007 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera 1. Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang terbina 1. 68 Orang 327.000.000

1105.17.008 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan pembinaan korps musik 1. 12 bulan 64.500.000

1105.17.009 Fasilitasi upacara bendera tingkat kota 1. Upacara Bendera di Tingkat Kota yang dilaksanakan 1. 12 kali upacara

80.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

63



1 2 3 4 5


141.260.000

1105.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan penanaman dan pemantapan wawasan kebangsaan

1. 1360 Orang 141.260.000

1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 257.000.000

1105.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik

1. 530 Orang 60.000.000

1105.21.009 Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik 1. Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik 1. 16 Orang 29.400.000

1105.21.012 Sosialisasi Pemilihan Umum 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik

1. 2000 Orang 103.500.000

1105.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan 1. Jumlah pelaksanaan pengamanan pemilihan yang terlaksana

1. 25 Kali 64.100.000




PROGRAM/KEGIATAN

64


pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


4.796.904.000

1106 SOSIAL 4.796.904.000


1106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan jasa penyediaan surat menyurat 1. 12 bulan 3.000.000



1. 12 bulan 137.000.000



1. 12 bulan 58.000.000



1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 10.000.000




1. 12 bulan 3.000.000


1106.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 12 bulan 300.000.000


508.000.000

1106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala 1. 1 unit 25.000.000



1. 55 unit 176.000.000



1. 64 unit 275.000.000



1. 12 bulan 32.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

65



1 2 3 4 5


6.500.000

1106.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD 1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 1. 23 orang 6.500.000


33.000.000



1. 1 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LKJIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 5 dokumen 8.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


20.000.000


1. 3 kali 20.000.000

1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

508.090.000

1106.15.016 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 1. jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi 1. 100 KPM 122.000.000

1106.15.018 Validasi data penduduk miskin 1. Jumlah dokumen validasi kemiskinan 1. 1 dokumen 386.090.000

1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.123.314.000

1106.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat

1. Jumlah anggota vetaran , lansia dan penyandang cacat yang diusulkan mendapat bantuan

1. 247 orang 50.000.000

1106.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

1. Jumlah anak jalanan,terlantar dan anak nakal yang mendapat peltihan

1. 20 orang 50.200.000

1106.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1. jumlah PMKS disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu 1. 42 orang 70.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

66



1 2 3 4 5

1106.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1. Jumlah jiwa korban yang mendapat bantuan 1. 655 orang 254.000.000

1106.16.012 Fasilitas Kelayan 1. kelayan yang dilayani 1. 560 orang 60.000.000

1106.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)

1. jumlah PMKS yang mendapat Bantuan Pangan Non Tunai 1. 300 orang 419.114.000

1106.16.018 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan 1. Jumlah Upt. penanggulangan kemiskinan 1. 1 upt. 50.000.000

1106.16.019 Komisi daerah lanjut usia 1. Jumlah lansia yang mendapat bantuan pada kegiatan hari ulang tahun lanjut usia.

1. 400 orang 110.000.000

1106.16.020 Fasilitasi Nikah Masal 1. jumlah warga miskin yang terdaftar untuk mengikuti nikah masal

1. 10 pasang 60.000.000

1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

145.000.000

1106.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

1. Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan

1. 20 orang 45.000.000

1106.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

1. jumlah WRSE yang mengikuti pelatihan 1. 34 orang 100.000.000

1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.792.000.000

1106.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan

1. Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat 1. 1 TMP 95.000.000

1106.21.011 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE 1. jumlah bulan pendampingan program KUBE 1. 12 bulan 120.000.000

1106.21.017 Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)

1. jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan sosial di RPSBM 1. 12 bulan 850.000.000

1106.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

1. Jumlah bulan fasilitasi jasa Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional.

1. 12 bulan 112.000.000

1106.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. Jumlah kegiatan fasilitasi PSKS 1. 1 orang 90.000.000

1106.21.023 Rehab taman makam pahlawan

1. Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan 1. 1 TMP 525.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

67



1 2 3 4 5


2.044.272.000

1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.044.272.000

1208.15 Program Keluarga Berencana 1.861.272.000

1208.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

1. Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi

1. 4386 PUS 310.000.000

1208.15.002 Pelayanan KIE 1. Jumlah media informasi Pelayanan KIE 1. 3 media 90.000.000

1208.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera 1. Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera 1. 1 dokumen 180.000.000

1208.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 1. Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu 1. 3 kegiatan 360.000.000

1208.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) 1. Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan

1. 23 unit 510.472.000

1208.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga 1. Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga 1. 22 dokumen 50.000.000

1208.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)

1. jumlah bulan operasional Balai Penyuluhan KB 1. 12 bulan 360.800.000

1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 183.000.000

1208.16.002 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR

1. 51 PIK,KRR, sakakencana

183.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

68


pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


6.719.341.000

1201 TENAGA KERJA 6.719.341.000





1. 12 bulan 250.000.000



1. 12 bulan 45.000.000



1. 12 bulan 21.000.000



1. 12 bulan 10.000.000




1. 12 bulan 4.000.000




328.000.000

1201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 26 buah 120.000.000



1. 34 unit 75.000.000

1201.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Jumlah dokumen DE gedung dekranasda 1 dokumen 50.000.000



1. 18 unit 58.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

69



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 25.000.000


12.000.000

1201.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD 1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 1. 20 orang 12.000.000


38.000.000



1. 32 dokumen 8.000.000



1. 56 dokumen 8.000.000



1. 12 bulan 10.000.000


55.141.000


1. 12 bulan 25.141.000

1201.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik

1. 1 kali 10.000.000


1. 3 kali 20.000.000

1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

4.175.500.000

1201.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) 1. Jumlah bangunan yang dibangun 1. 4 pekerjaan 2.350.000.000

1201.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)

1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan 1. 256 orang 600.000.000

1201.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)

1. Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat

1. 1 kegiatan 36.000.000

1201.15.012 Pemagangan Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan

1. Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan 1. 110 org 250.000.000

1201.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi 1. Jumlah peserta penyuluhan LPS kepada 1. 15 org 12.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

70



1 2 3 4 5

1201.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan

1. Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/LPK

1. 350 org 27.000.000

1201.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)

1. Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan

1. 4 kejuruan 600.000.000

1201.15.028 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat

1. Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolah yang mengikuti pelatihan ketrampilan

1. 144 org 300.000.000

1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 803.500.000

1201.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan; 2. Jumlah Perusahaan yang mengikuti job fair kota pekalongan

1. 100 org; 2. 50 perusahaan

103.000.000

1201.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1. Jumlah sisiwa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang

1. 15 org 80.000.000

1201.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 1. Jumlah Perusahaan yang mengadakan MOU dengan BLK melalui kios 3 in 1

1. 15 perusahaan

70.000.000

1201.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia 1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialiasasi penempatan TKI

1. 220 org 40.000.000

1201.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur

1. Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan 1. 190 orang 450.000.000

1201.16.015 Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah

1. Warga yang mengikuti transmigrasi 1. 4 KK 60.500.000


510.000.000

1201.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

1. Jumlah kasus PHI di perusahaan 1. 28 kasus PHI 45.000.000

1201.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan

1. Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Ketenagakerjaan

1. 100 orang 30.000.000

1201.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan

1. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan; 2. Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah


50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

71



1 2 3 4 5

1201.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan 1. Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan 1. 11 rekomendasi/kali

55.000.000

1201.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT 1. Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit

1. 50 perusahaan/orang

20.000.000

1201.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT 1. Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 1. 11 rekomendasi/kali

65.000.000

1201.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

1. Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama

1. 13 Perusahaan

50.000.000

1201.17.032 Porseni Tripartit Jumlah yang direkrut mengikuti Poseni Kota Pekalongan tahun 2018

40 perusahaan 40.000.000

1201.17.042 Fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi

1. Jumlah tenatn yang mendapat bantuan sarana usaha 1. 10 tenant 120.000.000

1201.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha

1. Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan

1. 140 orang 35.000.000


2007 PERINDUSTRIAN 3.434.500.000


105.000.000

2007.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

1. Jumlah IKM Canting yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan sentra dan klaster industri logam

1. 30 IKM 40.000.000

2007.16.008 Pengembangan Proses Produksi Bersih 1. Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih

1. 30 IKM 25.000.000

2007.16.020 Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

1. Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk

1. 30 IKM 40.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

72



1 2 3 4 5


54.000.000

2007.17.008 Pelatihan desain produk dan desain kemasan bagi IKM pangan olahan

1. jumlah IKM Makanan olahan di kota Pekalongan yang terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan

1. 30 IKM 54.000.000

2007.18 Program penataan struktur industri 150.000.000

2007.18.006 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RIPINDA)

Jumlah dokumen rencana induk pembangunan industri Kota Pekalongan yang tersusun

1 dokumen 150.000.000


3.000.000.000

2007.19.006 Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK)

1. Jumlah Blok Lingkungan Industri Kecil (LIK) 1. 14 blok 3.000.000.000


125.500.000

2007.20.002 Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur

1. Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi sertifikasi profesi

1. 30 IKM 50.000.000

2007.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)

1. Pelatihan batik sintesis agar berubah ke penggunaan zat warna alam

1. 30 IKM 20.500.000

2007.20.006 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi 1. Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal

1. 30 IKM 55.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

73


pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


5.228.900.000

1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.057.800.000





1. 12 bulan 81.000.000


1202.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 60.500.000

1202.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 25.000.000


1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 2.500.000




1. 12 bulan 2.500.000


1202.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. 12 bulan 375.000.000


122.600.000



1. 12 bulan 55.000.000

1202.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeulair yang dipelihara 8 unit 1.200.000

1202.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer 1. 12 bulan 6.400.000


1. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. 12 unit 60.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

74



1 2 3 4 5


33.000.000


1. Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP (IKU, TAPKIN,RKT,dan LKjIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 5 dokumen 8.000.000


1202.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev SKPD 1. 12 bulan 5.000.000


68.600.000

1202.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD 1. 12 bulan 48.600.000


1. 3 kegiatan 20.000.000

1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

100.000.000

1202.15.005 Penguatan Kelembagaan Forum Anak 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak 1. 228 anak 100.000.000

1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

230.000.000

1202.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak jumlah peserta yg mengikuti palatihan Kota layak anak dan pembinaaan generasi muda

1. 300 orang 230.000.000

1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

100.000.000

1202.17.008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

1. Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi 1. 14 orang 100.000.000

1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

731.000.000

1202.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi UP2K 1. 50 orang 48.000.000

1202.18.007 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK 1. Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi 1. 32 TP PKK 500.000.000

1202.18.009 Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP 1. 100 orang 63.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

75



1 2 3 4 5

1202.18.010 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Wanita dan PKK

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UP2K

1. 54 orang 120.000.000

1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU

50.000.000

1202.20.001 Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Posyandu 1. 80 orang 50.000.000

1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.171.100.000


388.000.000

1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas RT/RW

1. 1140 orang 288.000.000

1207.15.004 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna 1. Jumlah inovator TTG 1. 3 inovator 100.000.000


2.593.100.000

1207.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

1. Jumlah kelompok masyarakat /LKK se Kota Pekalongan yang mendapat pembinaan

1. 32 TP PKK 26.500.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan 1. 94 lokasi 160.000.000

1207.17.006 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat

1. Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan kegiatan BBGRM di Kota Pekalongan

1. 3 kelurahan 44.600.000

1207.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman

1. Jumlah bulan terfasilitasinya program NUSP, SANIMAS, PAMSIMAS, P2KKP, PDPM, Kotaku

1. 12 bulan 424.000.000

1207.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

1. Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan

1. 4 kecamatan 667.000.000

1207.17.009 Fasilitasi Neighbourhood Development 1. Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development

1. 13 kelurahan 106.000.000

1207.17.021 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1. Jumlah bulan terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM

1. 12 bulan 165.000.000

1207.17.022 Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi)

1. Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD 1. 3 kelurahan 1.000.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

76



1 2 3 4 5

1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 190.000.000

1207.20.003 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Pemuda dan Karang Taruna

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 1. 54 orang 40.000.000

1207.20.008 Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan karang taruna 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan perencanaan kegiatan sebanyak 86 orang dan jumlah peserta yang mengikuti kemah bakti karang taruna sebanyak 160 orang

1. 246 orang 150.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

77


pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


1.506.800.000

1203 PANGAN 1.506.800.000





1. 12 bulan 120.000.000



1. 12 bulan 53.500.000

1203.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan dan persediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 25.000.000


1. 12 bulan 10.000.000


- 2.500.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangan-undangan

1. 12 bulan 2.500.000

1203.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor 1. 12 bulan 45.000.000

1203.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana

1. 12 bulan 310.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

1. 12 bulan 5.000.000


291.000.000

1203.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan ruin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 150.000.000


1. Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara. 1. 12 bulan 95.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

78



1 2 3 4 5


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia

1. 9 bulan 26.000.000


1. Jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara.

1. 12 bulan 20.000.000


86.000.000


1. Jumlah Tersusunnya dokumen Renja dan LEPPK-SKPD yang terlaksana

1. 1 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1203.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah

1. 12 bulan 10.000.000


1. Jumlah bulan pelaksanaan program pemerintah pusat dab provinsi yang terfasilitasi

1. 12 bulan 50.000.000


20.000.000


1. 3 kegiatan 20.000.000

1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

497.000.000

1203.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

1. dokumen pola konsumsi pangan wilayah 1. 2 dokumen 25.000.000

1203.15.009 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

1. Jumlah Sosialisasi dan lomba optimalisasi pemanfaatan pekarangan tingkat kota Pekalongan

1. 1 kali 80.000.000

1203.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1. Jumlah dokumen laporan SKPT yang tersosialisasikan dan tersusun

1. 1 dokumen 92.000.000

1203.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan 1. Jumlah rumusan rekomendai dewan ketahanan pangan tingkat kota pekalongan

1. 2 kegiatan 50.000.000

1203.15.036 Pengembangan Pangan Lokal 1. Jumlah sosialisasi, lomba menu dan gerakan pangan lokal 1. 5 kegiatan 175.000.000

1203.15.037 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1. Jumlah bulan pelaksanaan revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi

1. 12 bulan 75.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

79



1 2 3 4 5


2003 PERTANIAN 1.561.726.000

2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 72.500.000

2003.15.003 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1. Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kualitas kelembagaannya

1. 5 kelompok tani

72.500.000

2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

50.000.000

2003.17.001 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1. Jumlah Bulan Operasionalisasi Lab Kultur Jaringan; 2. Jumlah Wanita Tani yg dilatih; 3. Jumlah Petani Holtikultura yang menerima bibit hasil Lab Kultur Jaringan; 4. Jumlah peserta peltihan kultur jaringan

1. 12 bulan; 2. 25 org; 3. 10 org; 4. 6 orang

50.000.000

2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

488.076.000

2003.18.011 Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK) 1. Jumlah lokasi sarana pipanisasi irigasi air permukaan yang terbangun.

1. 1 lokasi 300.576.000

2003.18.014 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman

1. Jumlah pelaksanaan pengendalian OPT; 2. Jumlah peserta pelatihan pembuatan pestisida hayati; 3. Jumlah peserta gerakan pemberantas OPT

1. 1 lokasi; 2. 250 ok; 3. 300 ok

50.000.000

2003.18.018 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida 1. Jumlah petani yg difasilitasi penghitungan kebutuhan pupuk; 2. Jumlah kegiatan penyusunan RDKK dan Pembuatan pupuk organik

1. 150 org; 2. 2 kegiatan

35.000.000

2003.18.021 Pengembangan kebun bibit 1. Jumlah Bulan Operasional Kebun Bibit Kertoharjo; 2. Jumlah demplot pengembangan tanaman pangan di kebun bibit

1. 12 bulan; 2. 2 demplot

72.500.000

2003.18.028 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1. Jumlah peserta pelatihan pengolahan komoditas hasil pertanian

1. 40 org 30.000.000

2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

60.000.000

2003.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

1. Jumlah Penyuluh Pertanian yang terfasilitasi; 2. Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian; 3. Jumlah kunjungan pembinaan kelompok tani; 4. Jumlah dokumen penyuluhan pertanian yang tersusun

1. 15 org; 2. 3 jenis; 3. 418 ok; 4. 1 dokumen

60.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

80



1 2 3 4 5

2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

212.500.000

2003.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

1. Jumlah ternak yang tervaksin; 2. Jumlah Pedagang Obat Ternak yang dimonitoring; 3. Jumlah hewan/ternak yang terobati

1. 200 ekor; 2. 10 lokasi; 3. 5000 ekor

85.500.000

2003.20.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 1. Jumlah Bulan Monitoring Pedagang Ternak 1. 12 bulan 17.000.000

2003.20.007 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan oleh Ternak

1. Jumlah Kelurahan yang terpantau hewan kurban; 2. Jumlah Bulan Operasional Lab Kesmavet; 3. Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan penyembelihan yg ASUH; 4. Jumlah kegiatan pemantauan kesehatan bahan pangan asal hewan

1. 27 lokasi; 2. 12 bulan; 3. 90 org; 4. 12 kegiatan

50.000.000

2003.20.009 Pencegahan dan monitoring zoonosis 1. Jumlah peternak yg mendapat sosialisasi penyakit zoonosis; 2. Jumlah bulan operasioanal tim pengendali zoonosis; 3. Jumlah bulan operasional tim PDRC

1. 50 org; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan

20.000.000

2003.20.010 Optimalisasi pelayanan pusat kesehatan hewan 1. Jumlah pecinta hewan yg mendapatkan informasi 1. 150 org 40.000.000

2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 118.000.000

2003.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan 1. Jumlah peternak yang mendapat pelatihan; 2. Jumlah demplot budidaya ternak sesuai standra GFP

1. 15 org; 2. 2 demplot

50.000.000

2003.21.016 Pengembangan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan limbah pertanian

1. Jumlah bulan operasional kebun HMT 1. 12 bulan 40.000.000

2003.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) 1. Jumlah ternak yg diinseminasi buatan 1. 250 ekor 28.000.000

2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

130.000.000

2003.22.005 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

1. Jumlah event pameran produk peternakan unggulan daerah 1. 1 kali kegiatan

50.000.000

2003.22.008 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

1. Jumlah bulan pemantauan harga pasar komoditas peternakan

1. 12 bulan 20.000.000

2003.22.016 Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi peternakan

1. Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan 1. 60 org 60.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

81



1 2 3 4 5

2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan

430.650.000

2003.24.002 Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan 1. Jumlah sarpras RPH yg direhab; 2. Jumlah sarana peternakan yang tersedia/terehabilitasi

1. 3 unit; 2. 2 unit

230.000.000

2003.24.005 Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan lab.Kesmavet

1. Jumlah peralatan klinik hewan/lab. kesmavet yang tersedia 1. 1 unit 100.650.000

2003.24.008 Fasilitasi operasional RPH 1. Jumlah bulan operasional RPH & RPU 1. 12 bulan 100.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

82


pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


20.192.583.000

1205 LINGKUNGAN HIDUP 20.192.583.000


1205.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000


1. Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 170.000.000



1. 12 bulan 36.000.000



1. 12 bulan 20.300.000



1. 12 bulan 7.500.000




1. 12 bulan 2.500.000





1. 12 bulan 4.000.000


5.004.720.000

1205.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1. 70 unit 4.500.000.000




1. 80 unit 264.720.000

1205.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1. Prosentase prealatan komputer berfungsi dengan baik 1. 100 persen 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

83



1 2 3 4 5



1. 50 unit 80.000.000



1. 12 bulan 25.000.000


38.500.000


1. Jumlah dokumen capaian laporan kinerja yang tersusun 1. 8 dok 8.000.000


1. Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran

1. 6 dok 8.000.000


1205.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Frekuensi pelaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD

1. 250 kali 12.500.000


3.061.613.000

1205.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1. 12 orang/bulan

3.041.613.000


1. 3 kali 20.000.000

1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8.641.050.000

1205.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1. jumlah armroll truck yang dibeli; 2. jumlah dumptruck yang dibeli; 3. jumlah kontainer sampah yang dibeli; 4. jumlah excavator yang dibeli; 5. jumlah mobil urinoir yang terbeli; 6. jumlah mobil sedot tinja yang dibeli

1. 1 unit; 2. 1 unit; 3. 5 unit; 4. 1 unit; 5. 1 unit; 6. 1 unit

1.802.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

84



1 2 3 4 5

1205.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1. jumlah armroll yang terpelihara; 2. Dumptruck terpelihara; 3. kontainer terpelihara; 4. excavator terpelihara; 5. mobil urinoir terpelihara; 6. mobil sedot tinja terpelihara; 7. kendaraan roda 3 terpelihara; 8. mobil pick up terpelihara

1. 4 unit; 2. 8 unit; 3. 7 unit; 4. 2 unit; 5. 1 unit; 6. 2 unit; 7. 3 unit; 8. 3 unit

2.000.000.000

1205.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1. Frekuensi sosialisi; 2. Jumlah peserta sosialisasi

1. 11 kali; 2. 600 org

108.220.000

1205.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1. Jumlah bulan pembiayaan operasional bank sampah kota 1. 12 bulan 279.445.000

1205.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota 1. Jumlah bulan peningkatan kebersihan dan keindahan kota; 2. Jumlah bulan pembayaran tenaga kebersihan; 3. Jumlah bulan pembayaran tenaga koordinator kebersihan


1.395.000.000

1205.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah 1. Jumlah TPS yang direvitalisasi; 2. Jumlah TPS-3R yang direvitalisasi; 3. Luasan urugan TPA

1. 5 unit; 2. 5 lokasi; 3. 1500 m3

310.000.000

1205.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 1. sapu lidi yang disediakan; 2. sabit yang disediakan; 3. gancu yang disediakan; 4. cangkul yang disediakan; 5. keranjang bambu yang disediakan; 6. keranjang basket yang disediakan; 7. serok sampah yang disediakan; 8. scrub yang disediakan; 9. karung plastik yang disediakan; 10. cat yang disediakan; 11. komposter rumah tangga yang disediakan; 12. tong sampah rumah tangga yang disediakan; 13. tong sampah jalan raya yang disediakan; 14. gerobak / becak sampah yang disediakan; 15. tps yang disediakan

1. 2400 bh; 2. 150 bh; 3. 55 bh; 4. 55 bh; 5. 250 bh; 6. 120 bh; 7. 250 bh; 8. 175 bh;

363.000.000

1205.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R 1. Jumlah bulan pembiayaan Operasional TPS-3R; 2. Frekuensi pembinaan pengelola TPS-3R

1. 12 bulan; 2. 6 kali

1.146.485.000


PROGRAM/KEGIATAN

85



1 2 3 4 5

1205.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA 1. panjang saluran drainase yang terbangun di TPA; 2. jumlah sarpras jembatan timbang yang tersedia di TPA; 3. jumlah bangunan IPLT di TPA; 4. panjang pagar keliling di TPA; 5. luas zona sampah baru di TPA; 6. Jumlah kolam leachet; 7. panjang jalan beton yang terbangun di TPA

1. 50 meter; 2. 1 unit; 3. 0 unit; 4. 200 meter; 5. 4000 meter persegi; 6. 0 unit; 7. 10

1.236.900.000

1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

647.550.000

1205.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan 1. jumlah kualitas air sumur yang terpantau ; 2. Jumlah air sungai yang terpantau; 3. Jumlah sumber emisi yg tidak bergerak

1. 30 sumur; 2. 30 titik; 3. 4 titik

22.000.000

1205.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1. jumlah industri terbina; 2. jumlah sumber limbah B3 yang terlayani angkutan; 3. jumlah tempat pengumpulan limbah B3 yang terbangun

1. 20 industri; 2. 20 unit; 3. 1 unit

200.000.000

1205.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 1. Jumlah pembinaan, pembinaan dan sosialisasi pelaku industri dalam pelaksanaan penilaian PROPER Kota Pekalongan kepada pelaku industri

1. 10 kali 25.000.000

1205.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1. frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan; 2. Jumlah peserta sosialisasi

1. 6 lokasi/kali; 2. 150 org

88.250.000

1205.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan 1. Jumlah bulan operasional laboratorium lingkungan hidup 1. 12 bln 196.000.000

1205.16.039 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan

1. jumlah perusahaan yang dimonitoring serta dievaluasi dalam rangka penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan

1. 0 pelaku industri

11.300.000

1205.16.041 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan

1. jumlah perusahaan yang taat administrasi 1. 5 perush 105.000.000

1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

202.500.000

1205.17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

1. jumlah IPAL RT / sumur resapan yang dibuat 1. 1 unit 10.000.000

1205.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

1. Jumlah pemantauan penggunaan ABT (air Bawah Tanah) 1. 30 titik 16.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

86



1 2 3 4 5

1205.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

1. Jumlah saka kalpataru (pramuka) dan siswamas yang terbina; 2. Jumlah komunitas lingkungan dalam pengelolaan lingkungan (bersih sungai, mangrov dll)

1. 50 orang; 2. 100 orang/kali

100.000.000

1205.17.017 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan 1. jumlah event lomba yang melibatkan anak sekolah yang terlibat peduli lingkungan hidup yang terlaksana

1. 1 event 40.000.000

1205.17.019 Adiwiyata Daerah 1. jumlah peserta sosialisasi di sekolahan ; 2. frekkuensi lomba adiwiyata yang terselenggara

1. 50 orang; 2. 1 kali

36.000.000

1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

162.000.000

1205.19.001 Peningkatan edukasi dan kom. Masy. di bid. lingkngn 1. Jumlah iklan layanan masy tentang pengelolaan lingkungan 1. 1 th 12.000.000

1205.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 1. jumlah dokumen yang tersusun (IKLH, Profil Adipura, SLHD,SPM,RPPLH, Kajian LH)

1. 6 dok 120.000.000

1205.19.007 Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim)

1. jumlah peserta sosialisasi / pembinaan kampung iklim - jumlah sarana pendukung kampung iklim; 2. Jumlah terbentuknya kampung tangguh iklim

1. 100 org; 2. 1 lokasi

30.000.000

1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi 700.100.000

1205.20.011 Pengelolaan IPAL Kauman 1. Jumlah bulan operasional IPAL; 2. jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Kauman

1. 12 Bulan; 2. 80 m3

85.000.000

1205.20.012 Pengelolaan IPAL Jenggot 1. jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Jenggot; 2. Jumlah IKM batik di Kel. jenggot yg terlayani

1. 420 m3; 2. 70 IKM

60.000.000

1205.20.017 Penambahan jaringan IPAL komunal 1. Jml pemb. jaringan IPAL di Banyurip (lanjutan) dan Pasirsari 1. 2 unit 555.100.000

1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 890.850.000

1205.24.005 Penataan RTH 1. jml prasana dan sarana konservasi thdp tanaman mangrove 1. 6 unit 265.000.000

1205.24.006 Pemeliharaan RTH 1. jumlah bulan terpeliharanya pohon di pinggir jalan 1. 12 bulan 150.000.000

1205.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

1. jumlah bulan pemeliharaan sarpras hutan kota ; 2. Jumlah bulan pembayaran tenaga pengelolaan hutan kota

1. 7 tahura; 2. 12 bulan

185.850.000

1205.24.030 Penambahan sarana prasarana Taman Hutan Raya (TAHURA)

1. jumlah prasana dan sarana pelengkap taman hutan kota 1. 3 lokasi 290.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

87


pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


3.245.638.000

1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.245.638.000





1. 12 bulan 95.000.000

1206.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 41.200.000

1206.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 31.200.000



1. 12 bulan 50.000.000



1. 12 bulan 2.500.000




1. 12 bulan 4.000.000




502.900.000




1. 16 unit 50.300.000



1. 45 unit 390.100.000



1. 12 bulan 25.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

88



1 2 3 4 5


26.000.000


1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 Dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 Dokumen 8.000.000



46.900.000


1. 1 orang/bulan 26.900.000


1. 3 kali 20.000.000

1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.015.740.000

1206.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

1. Jumlah Kepemilikan KK; 2. Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran; 3. Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian

1. 93011 KK; 2. 304150 Akta Kelahiran; 3. 5748 Akta Kematian

230.000.000

1206.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1. Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasi kependudukan; 2. Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan

1. 12 bulan; 2. 690 kali

121.000.000

1206.15.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

1. Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya

1. 106 orang 43.300.000

1206.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan 1. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan); 2. Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan); 3. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya; 4. jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali

1. 300 buku; 2. 15000 berkas; 3. 95 buku; 4. 5250 buku

50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

89



1 2 3 4 5

1206.15.020 Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan

1. Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan 1. 120 orng 225.000.000

1206.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan 1. Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

1. 300 persen 88.400.000

1206.15.028 Penerapan elektronik KTP 1. Jumlah kepemilikan KTP-el 1. 221634 KTP 261.500.000

1206.15.030 Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan

1. 32000 akta 50.000.000

1206.15.032 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) 1. Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan 1. 12 bulan 827.640.000

1206.15.033 Penerapan kartu identitas anak (KIA) 1. Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 1. 104180 KIA 118.900.000




PROGRAM/KEGIATAN

90


pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


7.059.014.000

1209 PERHUBUNGAN 7.059.014.000


1209.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan pemenuhan Belanja perangko, biaya paket dan banpot caraka

1. 12 bulan 1.800.000



1. 12 bulan 290.000.000




1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 10.000.000

1209.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 12.000.000


1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000


1209.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah bulan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. 12 bulan 121.300.000


1. Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

1. 12 bulan 180.000.000


273.000.000

1209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung kantor

1. 12 bulan 75.000.000


1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

1. 12 bulan 108.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

91



1 2 3 4 5


1. Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 50.000.000



1. 12 bulan 40.000.000


1209.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah penerima pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. 120 setel 130.000.000


71.150.000

1209.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 1. Pelatihan personil Dinhub 1. 75 0rg 71.150.000


44.000.000


1. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi OPD 1. 2 dokumen 7.500.000


1. Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan OPD 1. 3 dokumen 7.500.000


1209.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 1. 12 bulan 19.000.000


120.564.000

1209.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 1. 12 bulan 100.564.000


1. 3 kali 20.000.000

1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

838.000.000

1209.15.016 Penyusunan DED Sarpras Perhubungan 1. DED pembangunan Terminal tipe C 1. 1 dokumen 50.000.000

1209.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1. 88 buah 383.000.000

1209.15.018 Pengadaan lampu flashing 1. Lampu Flashing ( Warning Lamp ) 1. 6 unit 175.000.000

1209.15.019 Pengadaan guadrail 1. Panjanng Guard rail (Pagar besi pengaman jalan)yang terbangun

1. 41 beam 180.000.000

1209.15.022 Studi transportasi Kota Pekalongan

1. Jumlah dokumen perencanaaan penataan transportasi (trayek angkutan umum)

1. 1 dokumen 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

92



1 2 3 4 5

1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

907.000.000

1209.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor

1. 12 bulan 70.000.000

1209.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas

1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu rambu lalulintas

1. 12 bulan 112.000.000

1209.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebra cross 1. Jumlah Panjang pengecatan marka jalan, ZOSS dan zebra cross

1. 26540 meter 550.000.000

1209.16.009 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas 1. Jumlah traffic light yang di reinstalasi dan penggantian LED 1. 1 unit 75.000.000

1209.16.010 Fasilitasi Forum LLAJ 1. Jumlah kegiatan pelaksanaan Forum LLAJ 1. 8 Kegiatan 100.000.000

1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 398.000.000

1209.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus 1. jumlah halte bus yang dipelihara 1. 10 unit 20.000.000

1209.17.008 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

1. Pembangunan halte Bus / angkot 1. 4 unit 80.000.000

1209.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

1. Jumlah awak angkutan umum yang diseleksi 1. 20 orang 23.000.000

1209.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru 1. Jumlah pekerjaan pengamanan lebaran, natal dan tahun baru

1. 3 pekerjaan 275.000.000

1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2.898.000.000

1209.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalulintas (Pam rutin dan insidentil )

1. 12 bulan 746.820.000

1209.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir 1. jumlah bulan pembinaan dan fasilitasi juru parkir 1. 12 bulan 278.900.000

1209.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1. jumlah peserta penyuluhan ketertiban lalu lintas 1. 100 orang 20.500.000

1209.19.008 Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan 1. Jumlah dokumen survey lalulintas Untuk mengetahui kinerja jalan dan tingkat kemacetan

1. 1 dokumen 48.000.000

1209.19.011 Pengadaan Barigade Lalu Lintas 1. jumlah barigade 1. 137 unit 350.000.000

1209.19.019 Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas)

1. jumlah APILL (ATCS) yang tersedia 1. 13 unit 500.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

93



1 2 3 4 5

1209.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang 1. jumlah bulan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu perlintasan sebidang

1. 12 bulan 700.000.000

1209.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)

1. jumlah bulan pelaksanaan operasional ATCS 1. 12 bulan 253.780.000

1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

120.000.000

1209.20.004 Operasi Laik Jalan 1. Jumlah bulan pelaksanaan operasi laik jalan 1. 12 bulan 120.000.000

1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang

250.000.000

1209.21.001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlintasan Sebidang

1. Pembangunan pos jaga lintasan dan palang pintu perlintasan KA

1. 1 unit 250.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

94


pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


9.925.728.000

1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.560.728.000


1210.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan tersedianya jasa pengiriman surat 1. 12 bulan 2.400.000


1. Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 400.000.000

1210.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi perkantoran 1. 12 Bulan 37.850.000

1210.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan penjaga malam dan alat obat kebersihan

1. 12 bulan 77.500.000

1210.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor kantor 1. 12 bulan 100.000.000

1210.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 45.000.000


1. Jumlah bulan tersedianya lampu dan penerangan bangunan 1. 12 bulan 7.500.000


1. Jumlah bulan tersediannya bahan bacaan koran dan sediaan kliping Walikota dan Wakil walikota

1. 12 bulan 23.160.000

1210.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan dilakukannya rapat dan jamuan tamu dalam setahun

1. 12 bulan 116.125.000

1210.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar jawa tengah, jawa tengah dan sekitar

1. 160 ob 300.000.000


1.078.593.000

1210.02.003 Pembangunan gedung kantor JUmlah unit/gedung/lokasi terbagun 1 gedung 600.000.000

1210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung /kantor yang terpelihara secara rutin/brkala 1. 3 gedung 78.000.000


1. Servis KEndaraan Dinas roda 4, perpanjangan STNK roda 4, Genset dan BBM (genset 3, mobil operasional 2, mobil dinas 5); 2. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dalam setahun

1. 10 mobil dinas; 2. 12 unit

203.593.000


PROGRAM/KEGIATAN

95



1 2 3 4 5


1. Jumlah peralatan dan prlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. 14 unit 50.000.000


1. Jumlah bulan terpeliharanya aset peralatan dan prlengkapan kantor Dinas Kominfo, Batik TV dan RKB

1. 12 bulan 147.000.000


38.000.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program yang disusum

1. 4 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dkumen RKA/LAKIP dan laporan-lapoan keuangan SKPD yang disusun

1. 5 dokumen 8.000.000


1210.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

1. 12 bulan 10.000.000


44.300.000

1210.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga Kontrak yang SKPD berdasarkn SK Walikota

1. 1 orang/bulan 24.300.000


1. 3 kali 20.000.000


3.452.400.000

1210.15.016 Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)

1. Jumlah terselenggaranya siaran keliling/pemtaran film melalui Mobil M-Pustika

1. 50 kali 45.000.000

1210.15.020 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) 1. Jumlah Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan

1. 200 Buku 50.000.000

1210.15.025 Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik 1. Jumlah jam siaran rkb dalam sehari 1. 18 jam 500.000.000

1210.15.026 Penyelenggaraan LPP Batik TV 1. Jumlah jam tayang Batik TV dalm sehari 1. 8 jam 2.476.400.000

1210.15.027 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik 1. Jumlah Workshop/Capacity Building KIP ; 2. Jumlah penyelenggaraan festival anggaran (pameran KIP)


156.000.000

1210.15.028 Pengelolaan Call Center 112 1. Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun; 2. Jumlah jam layanan Call Center 112 dalam sehari

1. 8 bulan; 2. 24 jam

75.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

96



1 2 3 4 5

1210.15.029 Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)

Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi AntarLembaga dalam setahun

10 kali 75.000.000

1210.15.030 Pengelolaan Forum Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat

Jumlah bulan pengelolaan konsultasi dan pelayanan pengaduan

12 bulan 75.000.000


52.500.000

1210.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

1. Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi 1. 1 dokumen 52.500.000


100.000.000

1210.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

1. Jumlah peserta pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme sumber daya aparatur

1. 200 orang 100.000.000

1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 332.000.000

1210.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1. Jumlah layanan internet keliling dalam setahun; 2. Jumlah sosialisasi/FGD/Layanan TIK

1. 144 kali; 2. 1 kali

85.000.000

1210.18.009 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas

1. Jumlah Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi yang diselenggarakan

1. 1 kali lomba 50.000.000

1210.18.011 Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (media tradisional)

1. Jumlah pembinaan dan pemberdayaan media tradisional yang diselenggarakan

1. 4 kali 57.000.000

1210.18.012 Fasilitasi dewan TIK 1. Pemberdayaan komunitas Dewan TIK; 2. Jumlah dokumen kajian rekomendasi

1. 1 tahun; 2. 2 dokumen

50.000.000

1210.18.013 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat

1. Jumlah Sosialisasi dari Workshop KElompok Informasi Masyarakat; 2. Jumlah lembaga KIM yang terbentu

1. 0 kegiatan; 2. 20 lembaga

40.000.000

1210.18.014 Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK 1. Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK Kota Pekalongan

1. 1 tahun 50.000.000

1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 2.036.900.000

1210.19.007 Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu 1. Jumlah puskesmas yang terfasilitasi Sim Rujukan Online 1. 13 Puskesmas

205.000.000

1210.19.021 Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi 1. Jumlah Buku pendataan pengawasan dan pengendalian menara

1. 1 buku 51.900.000


PROGRAM/KEGIATAN

97



1 2 3 4 5

1210.19.022 Pengembangan jaringan SIMDA 1. Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net; 2. Jumlah terbangunnya jaringan FO klaster kesehatan (Puskesmas) dan klaster SKPD (KElurahan dan Kantor); 3. Jumlah Terkoneksinya titik/node sekolah ke jaringan Batik.net berbasis Fiber Optic

1. 250 Mbps; 2. 2 Klaster; 3. 7 sekolah

1.150.000.000

1210.19.023 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan 1. Jumlah terselenggaranya pemeliharaan dan monitoring jaringan Batik.Net se Kota PEkalongan

1. 12 Bulan 205.000.000

1210.19.024 Operasionalisasi Command Center 1. Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Monitoring dan Kendali Smart City Kota Pekalongan

1. 1 set 400.000.000

1210.19.026 Pemberdayaan dan pembinaan sumber daya informatika

1. Jumlah Monitoring dan Pendataan warnet se Kota PEkalongan

1. 3 kali 25.000.000


1.316.500.000

1210.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment

1. Jumlah Integrasi antar SIM 1. 2 Integrasi 50.000.000

1210.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah 1. Jumlah aplikasi / SIM yang dipelihara 1. 51 buah 292.500.000

1210.23.008 Penyediaan informasi kedinasan 1. Jumlah pengembangan Aplikasi paperless/suratelektronik yang dikelola

1. 1 aplikasi 21.000.000

1210.23.009 Pengembangan database indikator TIK 1. Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo 1. 1 Buku 35.000.000

1210.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS 1. Jumlah sosialsasi FGD dan penerapan FOSS bagi masyarakat Kota Pekalongan

1. 2 kali 50.000.000

1210.23.021 Pengembangan sistem keamanan informasi 1. Banyaknya capacity building keamanan informasi yang terselenggara

1. 2 kali 84.000.000

1210.23.022 Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek 1. Jumlah produk film peserta kompetisi 1. 30 film 45.000.000

1210.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah bulan pendampingan, pemeliharaan dan capacity building telecenter RW.net

1. 12 Bulan 86.500.000

1210.23.026 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 1. Persentase pelatihan/workshop Implementasi SIM e-presensi (Finger print)di OPD dan Sekolah yang terselenggara

1. 1 1 245.000.000

1210.23.030 Pengelolaan aplikasi SIMPATIKK 1. Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang menglimplementasikan dan memanfaatkan aplikasi SIMPATIKK

1. 31 OPD 58.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

98



1 2 3 4 5

1210.23.031 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik 1. Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating informasi melalui website: pekalongankota.go.id selama setahun.

1. 12 bulan 50.000.000

1210.23.032 Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah

1. Jumlah Unit Kerja/Lembaga yang terfasilitasi SIM/aplikasi/desain website Sub Domain

1. 8 UK 51.000.000

1210.23.033 Fasilitasi lanjutan migrasi aplikasi SIM Keuangan Daerah berbasis FOSS

1. Jumlah FGD / Workshop / Sosialsiasi SIM KEuda yang terselenggara

1. 3 kali 163.000.000

1210.23.034 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah

1. Pengembangan SIm perencanaan pembangunan daerah 1. 60 Persen 85.000.000

1214 STATISTIK 325.000.000

1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

325.000.000

1214.15.002 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

1. Jumlah Buku Data statistik Makro yang tersusun 1. 6 Buku 175.000.000

1214.15.014 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)

aplikasi basis web single data system 1 aplikasi 150.000.000

1215 PERSANDIAN 40.000.000

1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan

40.000.000

1215.15.001 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi 1. Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi

1. 12 bulan 40.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

99


pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


5.310.091.000

1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.310.091.000





1. 12 Bulan 750.000.000


1211.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 25.000.000

1211.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 Bulan 10.000.000



1. 12 Bulan 2.500.000




1. 12 Bulan 2.500.000




1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 Bulan 65.000.000


971.000.000




1. 36 unit 450.000.000



1. 114 unit 471.000.000



1. 12 bulan 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

100



1 2 3 4 5


33.000.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja (penetapan dan perubahan)serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT dan LKJIP)dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1211.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1. 12 Bulan 5.000.000


1.665.991.000

1211.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 72 orang/bulan

1.645.991.000


1. 3 kali 20.000.000


949.500.000

1211.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima

1. Jumlah UMKM dan PK.5 yang akan mendapatkan akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo

1. 200 UMKM dan PK.5

70.000.000

1211.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha 1. 40 UMKM 73.500.000

1211.15.016 Penyelenggaraan pekan batik 1. Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi produk unggulan melalui event Pekan Batik

1. 90 UMKM 806.000.000


114.500.000

1211.16.021 Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha

1. Jumlah UMKM yang mengikuti workshop motifasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha

1. 50 UMKM 37.500.000

1211.16.022 Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi peningkatan wawasan bisnisnya

1. 200 UMKM 50.000.000

1211.16.030 Penguatan kelembagaan sentra UMKM 1. Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas penguatan kelembagaan sentra/kelompok UMKM

1. 30 UMKM 27.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

101



1 2 3 4 5


283.000.000

1211.18.004 Sosialisasi perundang-undangan di bidang perkoperasian

1. Jumlah Koperasi yang mengikuti sosialisasi peraturan dibidang perkoperasian

1. 100 Koperasi 43.000.000

1211.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

1. Jumlah KSP/USP yang mendapatkan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi

1. 100 Koperasi 70.000.000

1211.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi 1. Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus

1. 40 Koperasi 25.000.000

1211.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi 1. Jumlah KSP/USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi

1. 100 Koperasi 45.000.000

1211.18.023 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 1. Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan manajemen 1. 40 Koperasi 25.000.000

1211.18.024 Pembinaan dan Pendampingan Koperasi 1. Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkan Pendampingann; 2. Jumlah Koperasi yang mendapatkan monitoring dan evaluasi

1. 10 Koperasi; 2. 94 Koperasi

75.000.000


2006 PERDAGANGAN 11.165.200.000

2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

359.000.000

2006.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1. Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan; 2. Jumlah pasar yang memberikan informasi harga sembako melalui running text

1. 81 obyek; 2. 7 pasar

113.000.000

2006.15.010 Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

1. Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang

1. 5788 orang 186.000.000

2006.15.014 Sosialisasi konsumen cerdas 1. Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri

1. 50 orang 60.000.000

2006.17 Program pengembangan ekspor 150.000.000

2006.17.013 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor

1. Jumlah UMKM yang mengikuti Coaching Clinic Ekspor 1. 30 UMKM 150.000.000


10.613.200.000

2006.18.006 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

1. Jumlah Pasar yang dilengkapi jaringan CCTV 1. 3 pasar 96.700.000


PROGRAM/KEGIATAN

102



1 2 3 4 5

2006.18.009 Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1. Jumlah aplikasi dan sistem informasi pengelolaan database pedagang pasar se-kota Pekalongan

1. 1 buah 145.000.000

2006.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota 1. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukan pemeliharaan

1. 11 Pasar 750.000.000

2006.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi

1. Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah

1. 12 UMKM 275.000.000

2006.18.022 Penyusunan rencana pengembangan pasar 1. Paket Detail Engineering Design dan Analisis Dampak Lingkungan limbah pasar yang tersusun

1. 1 Paket 331.000.000

2006.18.023 Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah pasar rakyat yang terbangun di Kota Pekalongan 1. 1 Pasar 1.320.000.000

2006.18.024 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar 1. Jumlah Petugas Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota Pekalongan

1. 79 org/bulan 2.211.000.000

2006.18.025 Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan

Pengelolaan website e-marketplace 12 bulan 57.000.000

2006.18.026 Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional

1. Jumlah Dump Truck pengangkut sampah pasar se Kota Pekalongan

1. 1 unit 405.000.000

2006.18.027 Sosialisasi Perundang-undangan dibidang perdagangan

1. Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi

1. 80 pelaku usaha

22.500.000

2006.18.028 Penyelenggaraan batik night market 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market

1. 100 UMKM 400.000.000

2006.18.029 Pembangunan pasar (DAK) 1. Pasar Sayun Baru Tahap III yang dibangun 1. 1 Pasar 3.500.000.000

2006.18.030 Peningkatan sarana dan prasarana pasar 1. Peningkatan sarana dan prasarana pasar (perbaikan jalan pasar, pevingisasi, plesterisasi dak atas, perbaikan mushola pasar, pemeliharaan ampar pasar se Kota)

1. 6 Pasar 1.100.000.000


43.000.000

2006.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

1. Jumlah PKL yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan

1. 200 PKL 43.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

103



1 2 3 4 5


3002 KEUANGAN 60.000.000

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 60.000.000

3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1. Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah

1. 120 orang 60.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

104


pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


2.085.034.000

1212 PENANAMAN MODAL 2.085.034.000


1212.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 1. 12 bulan 2.400.000


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

1. 12 bulan 52.000.000

1212.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan Jasa Administrasi keuangan. 1. 12 bulan 39.500.000


1. 12 bulan 30.800.000

1212.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda Pos. 1. 12 bulan 63.000.000

1212.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyedian barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 10.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 2.500.000

1212.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyedian peralatan rumah tangga. 1. 12 bulan 2.500.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perudang-undangan.

1. 12 bulan 2.500.000

1212.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyedian makan dadn minuman. 1. 12 bulan 29.334.000

1212.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.

1. 107 kali 296.400.000


1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan.

1. 12 bulan 50.000.000


254.800.000

1212.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.

1. 1 unit 25.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas /oprasional yang terpelihara secara rutin /berkala

1. 17 unit 63.000.000

1212.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah Gedung yang terehabilitasi sedang/berat . 1. 1 unit Gedung 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

105



1 2 3 4 5


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedu ng kantor yang diadakan.

1. 1 unit 46.800.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

1. 12 bulan 20.000.000


1212.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah Pakaian dinas yang diadakan . 1. 40 Stel /potong

20.000.000


40.000.000


1. Jumlah Dokumen Renja dan LEPPK yang disusun 1. 2 dokumen 10.000.000


1. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun

1. 3 dokumen 10.000.000


1212.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PD (bidang PMPTSP)

1. 12 bulan 10.000.000


44.300.000

1212.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota.

1. 13 orang/bulan

24.300.000


1. 3 kali 20.000.000

1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

223.500.000

1212.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

1. Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha.

1. 1 kali 58.500.000

1212.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

1. Jumlah perusahaan yang dipantau/dikendalikan 1. 80 perusahaan

65.000.000

1212.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi

1. Jumlah promosi investasi serta produk unggulan 1. 2 kali 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

106



1 2 3 4 5

1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

876.500.000

1212.16.007 Kajian kebijakan penanaman modal 1. Jumlah peraturan bidang penanaman modal yang tersusun 1. 2 peraturan 29.000.000

1212.16.010 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

1. Persentase layanan sesuai SOP 1. 92 persen 185.000.000

1212.16.011 Aplikasi SIMPADU 1. Jumlah bulan update modul SIMPADU 1. 12 bulan 400.000.000

1212.16.015 Pengelolaan Website OSS 1. Jumlah bulan update Website OSS 1. 12 bulan 23.500.000

1212.16.019 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)

1. Jumlah bulan terlaksananya SPIPISE 1. 12 bulan 40.000.000

1212.16.020 Audit Standar ISO 9000 1. Jumlah pelaksanaan Audit ISO 1. 2 kali 43.500.000

1212.16.024 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 1. Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun

1. 2 Dokumen 75.000.000

1212.16.025 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) 1. Jumlah pelaksanaan Klinik LKPM 1. 1 kali 50.000.000

1212.16.026 Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan 1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani 1. 72 persen 30.500.000

1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

45.000.000

1212.17.004 Penyusunan Profil Investasi 1. Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi 1. 1 Dokumen 45.000.000


3002 KEUANGAN 118.500.000

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 118.500.000


1. Jumlah Pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan 1. 21 kali 118.500.000




PROGRAM/KEGIATAN

107


pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


10.044.613.000

1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 6.783.125.000





1. 12 bulan 210.000.000



1213.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 10.000.000


1. Jumlah bulan dalam penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 10.075.000




1. 12 bulan 2.500.000


1213.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1. 648 org/kali 420.000.000



1. 12 bulan 25.000.000


3.121.500.000



1. Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 9 unit 60.000.000

1213.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang berat 1. 1 unit 229.500.000

1213.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Jumlah dokumen Detail Endinnering tersusun 1 dokumen 50.000.000



1. 67 unit 200.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

108



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 20.000.000

1213.02.062 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga - 2.500.000.000


47.700.000



1. 1 dokumen 9.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 1 dokumen 9.200.000



1. 12 bulan 10.000.000

1213.06.020 Penyusunan revisi renstra 1. Jumlah dokumen revisi renstra 1. 1 dokumen 7.500.000


68.600.000

1213.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota; 2. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kon trak

1. 2 orang/bulan; 2. 12 bulan

48.600.000


1. 3 kali 20.000.000

1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 706.000.000

1213.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor 1. JUMLAH PEMUDA PELOPOR YANG TERPILIH 1. 1 ORANG 10.500.000

1213.16.012 Pekan seni 1. Jumlah cabang seni yang diperlombakan 1. 6 cabang 63.500.000

1213.16.013 Bengkel seni 1. Jumlah cabang seni yang dibintek 1. 3 cabang 46.000.000

1213.16.014 Kemah bakti pemuda 1. Jumlah pemuda yang mendapat juara dalam kemah bakti pemuda

1. 1 orang 145.000.000

1213.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km

1. Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km

1. 1 orang 65.000.000

1213.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda

1. Jumlah generasi muda yang dibina 1. 150 orang 34.000.000

1213.16.017 Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda

1. Jumlah Upacara yang dilaksanakan; 2. Jumlah atlet yang dikirim

1. 3 upacara; 2. 10 orang

83.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

109



1 2 3 4 5

1213.16.022 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan

1. Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan

1. 145 sekolah 100.000.000

1213.16.023 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan 1. Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan

1. 150 orang 159.000.000

1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.085.500.000

1213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah Atlet yang dibina dalam rangka persiapan popda tk.provinsi

1. 21 cabang; 2. 250 atlet

150.000.000

1213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1. Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yang terbina

1. 13 cabor 140.000.000

1213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota

1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah cabang lomba yang dipertandingka

1. 21 cabang; 2. 21 cabang

236.000.000

1213.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 1. Jumlah cabor yang dikembangkan 1. 0 cabor 116.500.000

1213.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi

1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/provinsi

1. 13 cabang; 2. 12 cabang

185.000.000

1213.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah 1. Jumlah olahragawan yang terlatih 1. 0 orang 73.000.000

1213.20.030 Kompetisi olahraga masyarakat 1. Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat

1. 10 cabang 185.000.000

1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

920.000.000

1213.21.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

1. Jumlah Sarana prasarana olahraga yang terpelihara 4 lokasi secara rutin/berkala

1. 2 lokasi 220.000.000

1213.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Jumlah sarana prasarana olahraga yang diadakan 1. 1 lapangan 700.000.000

1216 KEBUDAYAAN 3.261.488.000

1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 711.278.000

1216.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1. Jumlah Event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan

1. 7 event 671.278.000

1216.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

1. Jumlah lomba dalam pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

1. 3 lomba 40.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

110



1 2 3 4 5

1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.131.500.000

1216.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1. Jumlah fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1. 2 lomba 100.000.000

1216.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1. Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1. 6 event 255.000.000

1216.16.014 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya 1. Jumlah kegiatan yang terfasilitasi 1. 1 kegiatan 31.500.000

1216.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya 1. Jumlah komunitas seni dan budaya yang terfasilitasi 1. 3 komunitas 820.000.000

1216.16.017 Pengelolaan museum batik 1. Jumlah bulan dalam pemeliharaan dan pengelolaan museum batik

1. 12 bulan 925.000.000

1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 140.750.000

1216.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1. Jumlah sanggar seni rakyat yang terfasilitasi 1. 5 kelompok 100.000.000

1216.17.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

1. Jumlah dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

1. 100 buku 20.000.000

1216.17.008 Inventarisasi Benda Cagar Budaya 1. Jumlah dokumen dalam kegaiatan Inventaris Benda Cagar Budaya

1. 50 buku 20.750.000


277.960.000

1216.19.001 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)

1. Jumlah kegiatan Dukungan festival/parade seni budaya daerah (Festival pekalongan tempo dulu)

1. 3 kegiatan 277.960.000


2002 PARIWISATA 3.047.000.000

2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 235.000.000

2002.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

1. Jumlah bulan promosi pariwisata Kota Pekalongan 1. 12 bulan 130.000.000

2002.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata 1. Jumlah kegiatan yang mendapat fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata

1. 7 kegiatan 105.000.000

2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.571.500.000

2002.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 1. Jumlah obyek wisata yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 3 Lokasi 450.000.000

2002.16.010 Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana 1. Jumlah pekerjaan dalam pengembangan obyek wisata pasir kencana (pentaan PK5, parkir dn Gazebo di Pantai Slamaran)

1. 3 pekerjaan 1.871.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

111



1 2 3 4 5

2002.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center

1. Jumlah workshop promosi pariwisata bagi biro perjalanan yang terfasilitasi; 2. Jumlah rakor BP2KP yang terfasilitasi; 3. Jumlah bulan TIC mendapatkan fasilitasi

1. 1 Keg/kali; 2. 10 kali; 3. 12 bulan

250.000.000

2002.17 Program pengembangan Kemitraan 240.500.000

2002.17.003 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

1. Jumlah kegiatan peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata yang dilaksanakan

1. 1 kegiatan 25.000.000

2002.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

1. Jumlah pameran nasional dan regional terlaksana 1. 3 pameran 67.000.000

2002.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

1. Jumlah kegiatan yang terselenggara (pemilihan duta wisata dan Pokdarwis)Tk.Kota dan Provinsi

1. 1 kegiatan 128.500.000

2002.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah usaha wisata yang termonitor/terbina 1. 8 Lokasi 20.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

112


pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


2.736.000.000

1217 PERPUSTAKAAN 1.908.200.000





1. 12 bulan 300.000.000



1. 12 bulan 120.000.000



1. 12 bulan 8.000.000



1. 12 bulan 6.000.000




1. 12 bulan 3.000.000



1. 12 bulan 94.200.000


255.700.000

1217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharan gedung kantor 12 bulan 36.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 1. 12 bulan 100.000.000


1. Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

1. 15 unit 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

113



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 19.700.000


1217.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan 1. 40 stel 7.500.000


20.300.000



1. 3 dokumen 7.500.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 4 dokumen 4.800.000



20.000.000


1. 3 kali 20.000.000

1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

954.000.000

1217.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca 1. Jumlah penyelenggaraan Workshop, Lomba Minat Baca Pelajar dan Masyarakat

1. 3 kegiatan 81.000.000

1217.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca 1. layanan perpustakaan keliling ; 2. Jumlah pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat

1. 160 lokasi; 2. 60 perpusmas

150.000.000

1217.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah 1. Jumlah sekolah yang disupervisi database perpustakaan sekolah

1. 40 sekolah 33.000.000

1217.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

1. Jumlah perpustakaan masyarakat (perpusmas) didampingi pengelolaannya

1. 150 perpusmas

180.000.000

1217.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1. Jumlah event publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca yang terfasilitasi

1. 3 event 150.000.000

1217.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1. Bertambahnya koleksi perpustakaan umum daerah 1. 2100 buku 210.000.000

1217.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan 1. Bertambahnya koleksi digital perpustakaan; 2. Jumlah buku update data base koleksi perpustakaan

1. 1000 konten; 2. 7500 buku

100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

114



1 2 3 4 5

1217.21.011 Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan 1. Persentase Union Catalog System Perpustakaan yang tersedia

1. 20 persen 50.000.000

1218 KEARSIPAN 827.800.000

1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

637.800.000

1218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1. Jumlah Arsip terselamatkan dari SKPD 1. 25000 Berkas 379.200.000

1218.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

1. Jumlah Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

1. 53757 berkas 178.600.000

1218.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1. 53757 Arsip 80.000.000

1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

20.000.000

1218.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 1. 50 SKPD 20.000.000

1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

170.000.000

1218.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

1. 50 SKPD 100.000.000

1218.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal 1. Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal 1. 550 eksemplar

70.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

115


pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.401.900.000





1. 12 Bulan 120.000.000



1. 12 bulan 93.200.000



1. 12 Bulan 7.500.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1. 12 Bulan 5.000.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang - undangan

1. 12 Bulan 2.500.000

2001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 43.500.000



348.700.000

2001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 12 Bulan 50.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 12 Bulan 76.200.000

2001.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Jumlah meubelair yang terpeliharan secara rutin / berkala 1. 12 Bulan 2.500.000

2001.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat 1. Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin / berkala dan beroperasi

1. 12 Bulan 125.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

116



1 2 3 4 5



1. 16 unit 75.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 Bulan 20.000.000


33.500.000



1. 6 dokumen 7.500.000



1. 6 dokumen 7.500.000

2001.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang Perikanan Tangkap & Budidaya yang disusun

1. 2 dokumen 11.000.000


1. 12 Bulan 7.500.000


20.000.000


1. 3 kali 20.000.000

2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

40.000.000

2001.15.006 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik 1. Jumlah nelayan yang mengikuti pelatihan 1. 30 orang 40.000.000

2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan 130.000.000

2001.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1. Jumlah bulan operasional BBI 2. Jumlah kelompok yang kesehatan ikannya termonitor

1. 12 bulan; 2. 20 kelompok

100.000.000

2001.20.029 Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan 1. Jumlah orang yang mengikuti Bintek CBIB 1. 160 Orang 30.000.000

2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.676.000.000

2001.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

1. Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan 1. 33 Kelompok 36.000.000

2001.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 1. Jml bulan pengelolaan Sarana & Prasarana Pelelangan TPI 2. Jumlah karyawan TPI yang dibayarkan gajinya 3. Sewa Gedung dan Pelataran TPI slm 1 Th yang terbayarkan

1. 12 bulan; 2. 47 Orang; 3. 1 Th

2.640.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

117



1 2 3 4 5

2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

50.000.000

2001.22.003 Penyuluhan Perikanan (Latihan dan Kunjungan) 1. Penyuluhan perikanan; 2. Fasilitasi penyuluh ; 3. pembuatan demplot

1. 54 kelompok; 2. 11 orang; 3. 1 unit

50.000.000

2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 360.000.000

2001.28.001 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan

1. Jumlah peserta lomba pengolahan makanan berbahan baku ikan

1. 31 tim 45.000.000

2001.28.002 Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan 1. pelaksanaan bazar; 2. pelaksanaan pameran nasional; 3. gaji operator rumah kemasan

1. 36 kali; 2. 2 kali; 3. 24 bulan

100.000.000

2001.28.003 Gerakan Gemar Makan Ikan 1. Jumlah siswa yang mengikuti Gerakan Gemar Makan Ikan di Kota Pekalongan

1. 750 Siswa 100.000.000

2001.28.007 Pengelolaan technopark perikanan 1. Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan Technopark Perikanan 1. 12 bulan 80.000.000

2001.28.008 Pengembangan ketrampilan masyarakat pesisir 1. Pelaksanaan pelatihan pengolahan ikan 1. 50 orang /kali 35.000.000

2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan

130.000.000

2001.40.001 Bersih Pantai 1. Bersih pantai yang dilaksanakan 1. 6 kali 40.000.000

2001.40.003 Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove 1. Jumlah bulan pengelolaan gedung pusat informasi (gedung pembelajaran) mangrove

1. 12 bulan 90.000.000

2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 50.000.000

2001.41.005 Fasilitasi pengembangan wilayah pesisir 1. Jumlah nelayan yang terbina 1. 150 orang 50.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

118


pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.702.720.000




1. Jumlah bulan penyediaan jasa telpon, internet dan air bersih 1. 12 bulan 52.000.000



1. 12 bulan 40.000.000



1. 12 bulan 50.000.000



1. 12 bulan 2.500.000




1. 12 bulan 6.000.000


3001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. 342 orang/kali 600.000.000


160.000.000


1. Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya kendaaan pajak kendaraan bermotor, BM dan jasa pengemudi

1. 18 unit 65.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan

1. 6 unit 65.000.000


1. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

119



1 2 3 4 5


66.000.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun; 2. Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja

1. 2 dokumen; 2. 100 persen

8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LKjIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun

1. 4 dokumen 8.000.000


1. 12 bulan 50.000.000


46.000.000


1. 1 orang/bulan 26.000.000


1. 3 kali 20.000.000

3001.15 Program pengembangan data/informasi 125.000.000

3001.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1. Jumlah Dokumen Profil Data Perangkat Daerah dan Urusan seKota Pekalongan

1 dokumen 25.000.000

3001.15.021 Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)

1. fasilitasi penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan

1. 2 semester 100.000.000

3001.16 Program Kerjasama Pembangunan 120.000.000

3001.16.008 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan

1. 1 lembaga 120.000.000


160.000.000

3001.20.017 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

1. Jumlah dokumen rekomendasi/laporan BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan yang disusun

1. 1 dokumen 125.000.000

3001.20.018 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

1. Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan yang difasilitasi

1. 1 dokumen 35.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

120



1 2 3 4 5

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.050.000.000

3001.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi

1. Persentase koordinasi penyusunan laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi pengendalian

1. 100 persen 110.000.000

3001.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan

1. 3 dokumen 750.000.000

3001.21.029 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

1. 1 dokumen 40.000.000

3001.21.030 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

1. 1 dokumen 40.000.000

3001.21.031 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

1. 1 dokumen 40.000.000

3001.21.036 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1. 1 dokumen 40.000.000

3001.21.044 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

1. Persentase perencanaan dan penganggaran responsif gender

1. 100 persen 75.000.000

3001.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD 1. Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019

1. 2 dokumen 400.000.000

3001.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD 1. Persentase fasilitasi monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD

1. 100 persen 155.000.000

3001.21.051 Revisi RPJMD - 400.000.000

3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya 120.000.000

3001.23.019 Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan

1. Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan 1. 1 dokumen 70.000.000

3001.23.037 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)

1. Jumlah bulan terkoordinasinya kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY

1. 12 bulan 50.000.000


623.220.000

3001.24.029 Fasilitasi NUSP-2 1. Jumlah dokumen NUSP Tahap 2 1. 5 dok 100.000.000

3001.24.030 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)

1. Jumlah dokumen RTBL 1. 2 dokumen 350.000.000

3001.24.031 Penyusunan master plan smart city Kota Pekalongan Jumlah dokumen masterplan yang tersusun 1 dokumen 173.220.000


PROGRAM/KEGIATAN

121



1 2 3 4 5


315.000.000

3001.26.007 Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)

1. Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan di daerah 1. 1 dokumen 150.000.000

3001.26.017 Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs 1. Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs 1. 1 dokumen 55.000.000

3001.26.022 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan 1. Jumlah dokumen kelompok bangun perkotaan yang terfasilitasi

1. 1 dokumen 55.000.000

3001.26.023 Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat

1. Persentase fasilitasi monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat

1. 100 persen 55.000.000

3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.485.000.000

3004.15 Program pengkajian dan penelitian 820.000.000

3004.15.005 Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan

1. Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan; 2. Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan; 3. Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan

1. 1 Pusat Layanan; 2. 1 Aplikasi; 3. 1 kali

160.000.000

3004.15.006 Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan 1. Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan

1. 1 Jurnal 25.000.000

3004.15.015 Riset unggulan daerah 1. Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi 1. 5 riset 175.000.000

3004.15.017 Fasilitasi dewan riset daerah 1. Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun

1. 2 kajian/riset 135.000.000

3004.15.018 Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan

1. Jumlah Kajian yang tersusun 1. 2 kajian/riset 125.000.000

3004.15.019 Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan 1. Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat 1. 4 kali 200.000.000

3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah

665.000.000

3004.16.002 Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan

1. Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan

1. 27 stand 380.000.000

3004.16.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) 1. Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi

1. 5 kali 100.000.000

3004.16.007 Fasilitasi Pengembangan Teknopark 1. Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi

1. 8 kali 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

122



1 2 3 4 5

3004.16.009 Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi

1. Pemenang Krenova yang terseleksi ide kreatif ; 2. Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan

1. 4 Pemenang; 2. 1 Event

85.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

123


pada Badan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5

SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH


3002 KEUANGAN 12.881.409.000





1. 12 bulan 635.000.000


3002.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 117.000.000



1. 12 bulan 82.300.000



1. 12 bulan 10.000.000




1. 12 bulan 2.500.000




1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan

1. 12 bulan 195.000.000


4.052.350.000

3002.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 1. jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan; 2. Jumlah bus yang diadakan


1.600.000.000

3002.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 1. jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan 1. 50 unit 1.078.500.000




1. 49 unit 151.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

124



1 2 3 4 5

3002.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat 1. 1 unit 400.000.000

3002.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi 1. 3 unit 20.000.000

3002.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya

1. Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala

1. 3 unit 100.000.000

3002.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1. Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat

1. 1 unit 217.850.000



1. 50 unit 135.000.000



1. 12 bulan 50.000.000


130.000.000

3002.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun

1. 14 laporan 100.000.000



1. 14 dokumen 10.000.000



1. 6 dokumen 10.000.000



46.059.000


1. 12 orang/bulan

26.059.000


1. 3 kali 20.000.000


3.455.000.000

3002.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun 1. 2 dokumen 100.000.000

3002.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1. Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun

1. 1 sisdur 65.000.000

3002.17.006 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD

1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD; 2. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD

1. 2 dokumen; 2. 100 buku

300.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

125



1 2 3 4 5

3002.17.008 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD

1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun; 2. Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalonganyang disusun

1. 2 dokumen; 2. 100 buku

240.000.000

3002.17.014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1. Jumlah pejabat penatausahaan yang meningkat pengetahuanya tentang pengelolaan keuda

1. 300 orang 50.000.000

3002.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan; 2. Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan; 3. Jumlah laporan/data pengelolaan BMD; 4. Jumlah pelaksanaan Sensus BMD

1. 27 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 laporan; 4. 1 kali

680.000.000

3002.17.018 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 1. Jumlah jenis BMD yang akan dihapus 1. 3 jenis 120.000.000

3002.17.022 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel

1. 12 bulan 120.000.000

3002.17.023 Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial

1. Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial

1. 12 bulan 135.000.000

3002.17.024 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD

1. Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak

1. 67 67 PD/Unit Kerja

255.000.000

3002.17.031 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah 1. Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah

1. 2 buku 45.000.000

3002.17.036 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

1. 12 bulan 75.000.000

3002.17.043 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah

1. 2 kali 110.000.000

3002.17.047 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksankan 1. 67 PD/Unit Kerja

175.000.000

3002.17.051 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS

1. Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan

1. 3200 data 20.000.000

3002.17.069 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran

1. Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan; 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran

1. 12 bulan; 2. 6 kali

50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

126



1 2 3 4 5

3002.17.077 Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggugjawaban pelaksanaan APBD

1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun 1. 2 dokumen 350.000.000

3002.17.078 Fasilitasi MP TP-TGR 1. Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR 1. 12 bulan 35.000.000

3002.17.079 Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah

1. Jumlah sertifikat tanah; 2. Jumlah Papan Nama Aset; 3. Jumlah Patok Batas Tanah; 4. Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan

1. 40 bidang; 2. 40 buah; 3. 375 buah; 4. 900 bidang

285.000.000

3002.17.080 Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji 1. Jumlah entri bukti potong PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan Massa Tahunan PPh 21 gaji PNS Pemkot Pekalongan

1. 4000 data 55.000.000

3002.17.081 Fasilitasi pelaporan DAK 1. Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK; 2. Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan

1. 6 bulan; 2. 4 triwulan

50.000.000

3002.17.082 Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah Jumlah dokumen Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun dan Perkembangan APBD 5 Tahun

2 dokumen 65.000.000

3002.17.083 Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi

1. Laporan LO dan LRA OPD 2. Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan 3. Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran

1. 69 laporan 2. 14 laporan 3. 2 buku

75.000.000

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 2.967.200.000

3002.36.001 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok 1. Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok 1. 5 kali 70.000.000


1. Jumlah penambahan obyek pajak baru 1. 50 Wajib Pajak

200.000.000

3002.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat 1. 89000 lembar 80.000.000

3002.36.004 Penagihan pajak dan retribusi daerah 1. Prosentase WP/WR yang tertagih 1. 50 % 300.000.000

3002.36.005 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah

1. Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi 1. 300 WP/WR 246.000.000

3002.36.006 Pemutakhiran data PBB 1. Jumlah obyek pajak yang terupdate; 2. Jumlah peta obyek PBB P2 yang valid dan update; 3. Jumlah permohonan pelayanan PBB yang terproses dan selesai

1. 27500 data; 2. 13 peta; 3. 1000 berkas

900.000.000

3002.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun; 2. Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah; 3. Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan

1. 12 laporan; 2. 2 dokumen; 3. 6 kali

117.800.000


PROGRAM/KEGIATAN

127



1 2 3 4 5

3002.36.010 Verifikasi BPHTB 1. Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi 1. 2000 peralihan

85.000.000

3002.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah 1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen; 2. Jumlah Sistem Pembayaran Host to Host ke Bank

1. 1 buah; 2. 1 buah

145.000.000

3002.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB 1. Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan 1. 86500 lembar 310.000.000

3002.36.013 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah

1. 12 bulan 270.000.000

3002.36.016 Pemeriksaan pajak daerah 1. Jumlah WP/WR yang diperiksa 1. 50 WP/WR 177.500.000

3002.36.017 Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 1. Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang terdata 1. 3000 objek 65.900.000




PROGRAM/KEGIATAN

128


pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.744.449.000





1. 12 bulan 141.185.000



1. 12 bulan 56.100.000



1. 12 bulan 30.000.000



1. 12 bulan 7.500.000




1. 12 bulan 2.500.000




294.000.000

3003.02.010 Pengadaan mebeleur 1. Jumlah mebeleur untuk gedung diklat dan BKPPD 1. 29 buah 70.000.000

3003.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

12 bulan 75.000.000


Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 37.000.000


1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

129



1 2 3 4 5


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang mendapat perawatan dan perbaikan

1. 12 bulan 12.000.000


24.000.000


1. Jumlah pembuatan renja SKPD 1. 12 bulan 8.000.000


1. Jumlah pembuatan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD

1. 12 bulan 8.000.000



20.000.000


1. 3 kali 20.000.000

3003.15 Program Pendidikan Kedinasan 299.260.000

3003.15.007 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1. Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas

1. 4 orang 175.000.000

3003.15.008 Fasilitasi pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi

1. Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan 1. 9 orang 124.260.000

3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.628.575.000

3003.16.001 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1. Jumlah PNS yang didata guna pembinaan karier 1. 500 PNS 37.275.000

3003.16.002 Seleksi penerimaan calon PNS 1. Jumlah CPNS yang lulus seleksi 1. 75 orang 510.000.000

3003.16.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

1. Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang terselesaikan 1. 600 orang 21.000.000

3003.16.005 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Terselesaikannya pembuatan aplikasi dibidang kepegawaian 11 aplikasi 100.000.000

3003.16.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1. Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS berprestasi, penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS 100 orang (10) orang reward

1. 10 orang 43.000.000

3003.16.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

1. Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian

1. 43 orang 34.500.000

3003.16.017 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS

1. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (30 org) dan ujian penyesuaian ijasah (30 org)

1. 60 orang 14.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

130



1 2 3 4 5

3003.16.019 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian 1. Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural, penyelesaian pengambilan sumpah PNS, penyelesaian pengurusan pensiun, penyelesaian karis,karsu/karpeg/KPE ; 2. Penyelesaian pengurusan karis,karsu/karpeg/KPE ; 3. penyelesaian pengurusan pensiun

1. 510 orang; 2. 125 orang; 3. 180 orang

143.000.000

3003.16.020 General Check-Up bagi PNS 1. pemeriksaan kesehatan general check up pns menjelang pensiun dan diklatpim 3 dan 4; 2. pemeriksaan kesehatan uzur jasmani


46.300.000

3003.16.022 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian

1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian

1. 75 orang 20.000.000

3003.16.035 Seleksi jabatan ASN 1. Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi 1. 2 orang 310.000.000

3003.16.038 Penyusunan talent pool jabatan 1. Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 1. 334 orang 313.000.000

3003.16.039 Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian 1. Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan database 1. 4100 dok 36.000.000

3003.17 Program peningkatan SDM aparatur 3.212.329.000

3003.17.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

1. Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan 1. 75 orang 28.900.000

3003.17.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1. Jumlah pejabat eselon yang mengikuti diklatpim tk.II dan III 1. 15 orang 683.000.000

3003.17.003 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi 875 orang 970.000.000

3003.17.004 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional 310 orang 884.255.000

3003.17.005 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim IV 40 orang 646.174.000

3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

540.900.000

3003.18.001 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1. Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran

1. 175 orang 143.400.000

3003.18.002 Pelatihan TOT Batik untuk guru 1. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik 1. 80 orang 71.000.000

3003.18.003 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jmlh tng pend PAUD yg mengikuti pltihn kmptnsi tng pendidik 70 orang 150.000.000

3003.18.004 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

1. Jumlah guru yang mengikuti pendidikanlanjutan S1 (71 orang) dan S2 (8 orang)

1. 79 orang 176.500.000




PROGRAM/KEGIATAN

131


pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.521.900.000



3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 18.000.000




1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan penyediaan makan minum kantor 1. 12 bulan 7.500.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

1. 91 orang kali 150.000.000


1. jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1. 12 bulan 55.000.000


4.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 4.000.000


200.000.000



1. 6 dokumen 15.000.000

3005.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

1. Jumlah jenis buku LPPD Kota Pekalongan 1. 1 buku 185.000.000


159.500.000

3005.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD)

1. Jumlah perangkat kelurahan eks desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah eks Desa

1. 16 orang 144.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

132



1 2 3 4 5

3005.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan

1. Jumlah buku monografi kelurahan yang disusun 1. 2 buku 15.500.000


558.000.000

3005.24.005 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)

1. Jumlah kegiatan sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green

1. 32 kegiatan 234.000.000

3005.24.006 Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) 1. Jumlah kegiatan lomba K3 RT Tahun 2018 1. 1 kegiatan 324.000.000

3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

90.000.000

3005.25.008 Fasilitasi kerjasama daerah 1. Jumlah kerjasama antara Pemerintaha Kota Pekalongan dengan pihak lain

1. 118 kerjasama

90.000.000

3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 260.000.000

3005.37.001 Koordinasi bidang pemerintahan 1. Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan kecamatan kelurahan

1. 7 kali 110.000.000

3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah pembinaan administrasi kelurahan 1. 27 kelurahan 40.000.000

3005.37.004 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi

1. Jumlah unsur rupa bumi yang diperbarui di Kota Pekalongan

1. 4 unsur 60.000.000

3005.37.005 Koordinasi pengadaan tanah 1. Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

1. 1 dokumen 50.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

133


pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.484.300.000






1. 12 bulan 4.000.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000



1. 12 bulan 2.500.000


3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1. Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah anggota DPRD

1. 109 kali 350.000.000


7.400.000



1. 12 bulan 7.400.000


15.000.000



1. 5 buku 15.000.000


105.000.000

3005.24.002 Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani 1. 10 kali 15.000.000

3005.24.003 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum

1. Jumlah bulan pelayanan advokasi dan bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Pekalongan yang tertangani

1. 12 bulan 90.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

134



1 2 3 4 5


748.000.000

3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun 1. 18 Perda 209.000.000

3005.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. 2 kali 32.000.000

3005.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

1. Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah 1. 6 produk hukum

30.000.000

3005.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

1. Jumlah Sosialisasi/FGD Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota Peduli HAM

1. 1 kali 52.000.000

3005.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 1. Jumlah Peserta Sosialisasi Kadarkum dan Lomba Kadarkum di lingkungan Kota Pekalongan

1. 1440 orang 380.000.000

3005.26.027 Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

1. Jumlah terintegrasinya website JDIH Kota Pekalongan dengan JDHIN di BPHN; 2. Jumlah buku seri perundang - undangan RI dan buku peraturan perundang - undangan yang dibeli

1. 1 website; 2. 11 buku

45.000.000

3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)

200.000.000

3005.34.001 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)

1. Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan / sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundangan di bidang cukai

1. 640 orang 200.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

135


pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.127.020.000






1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 2.500.000




3.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

1. 5 jenis 3.000.000


100.000.000


1. Jumlah OPD yang melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja secara tepat waktu sesuai pedoman

1. 31 OPD 100.000.000


76.000.000

3005.20.021 Penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi

1. Jumlah PErangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

1. 2 Perangkat Daerah

24.000.000

3005.20.024 Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi 1. Jumlah dokumen aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun

1. 1 dokumen 22.000.000

3005.20.028 Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam implementasi e-sakip

31 OPD 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

136



1 2 3 4 5

3005.32 Program penataan tata laksana 317.000.000

3005.32.002 Survey kepuasan masyarakat 1. Jumlah OPD yang ternilai kinerja Pelayanan Publik 1. 60 OPD 35.000.000

3005.32.003 Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Laporan Capaian SPM Semester 1. 2 dokumen 35.000.000

3005.32.006 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM-ISO 9001-2014

Jumlah PD yang telah memiliki Standar Sertifikasi SMM-ISO 9001-2015

1 perangkat daerah

100.000.000

3005.32.007 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

1. OPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur; 2. SKPD yang terfasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan

1. 5 OPD; 2. 1 OPD

37.000.000

3005.32.008 Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi

1. Jumlah Dokumen Evaluasi Road Map RB 1. 1 dokumen 50.000.000

3005.32.012 Fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik 1. OPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi 1. 10 OPD 25.000.000

3005.32.013 Pengembangan budaya kerja 1. Jumlah konvensi mini (Gelar Budaya Kerja OPD) 1. 1 kali 35.000.000

3005.35 Program Penataan Kelembagaan 416.220.000

3005.35.001 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah

1. Jumlah Dokumen evaluasi kelembagaan dan Dokumen Uraian Tugas

1. 2 Dokumen 166.220.000

3005.35.002 Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja 1. Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

1. 3 Dokumen 220.000.000

3005.35.006 Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI) 1. Jumlah PD yang mempublikasikan pencegahan tindak korupsi kepada masyarakat; 2. Publikasi media terkait komitmen pemerintah dalam pencegahan tindak korupsi

1. 31 PD; 2. 4 kali

30.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

137


pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 2.056.500.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat-menyurat 1. 12 Bulan 2.000.000


3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 Bulan 10.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 1. 12 Bulan 5.000.000


Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 11 9.000.000


1. 100 Orang/ Kali

160.000.000


5.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 Bulan 5.000.000


15.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan OPD yang tersusun

1. 6 Dokumen 15.000.000


1.135.000.000

3005.17.003 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi

1. Jumlah UMKM yang terdata dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); 2. Jumlah rapat koodinasi dan sosialisasi terlaksana

1. 500 UMKM; 2. 4 Kali

35.000.000

3005.17.012 Fasilitasi Dekranasda 1. Jumlha UKMKM Binaan Dekranasda yang terfasilitasi pameran; 2. Jumlah event yang terlaksana dalam kegiatan Dekranasda; 3. Jumlah pembinaan dan monitoring yang terlaksana

1. 9 UMKM; 2. 3 Event; 3. 0 Kali

623.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

138



1 2 3 4 5

3005.17.028 Aktivasi dan publikasi Branding kota 1. Jumlah branding tang teraktifasi; 2. Jumlah event aktifasi dan publikasi branding kota

1. 1 Branding; 2. 4 Event

200.000.000

3005.17.031 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau

1. Jumlah rapat dan koordinasi terlaksana; 2. Jumlah OPD termonitor pelaksana kegiatan yang bersumber dari DBHCHT; 3. Jumlah monitoring yang terlaksana

1. 0 Kali; 2. 0 OPD; 3. 0 Kali

65.000.000

3005.17.032 Koordinasi pengendalian inflasi daerah 1. Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana 1. 3 Kali 60.000.000

3005.17.033 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah 1. Jumlah Perusahaan Daerah yang terbina dan termonitor; 2. Jumlah Karyawan Perusda Terbina

1. 4 Perusda; 2. 180 Orang

32.000.000

3005.17.034 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro

1. Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan yang terlaksana; 2. Jumlah LKM yang terbina dan terawasi

1. 3 Kali; 2. 37 LKM

30.000.000

3005.17.035 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif 1. Jumlah rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Kreatif; 2. Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir

1. 6 Kali; 2. 3 Sektor

90.000.000

3005.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat 695.000.000

3005.38.001 Koordinasi pengawasan barang bersubsidi 1. Jumlah rapat koordinasi yang terlaskana; 2. Jumlah Pelaksanaan monitoring barang bersubsidi terlaksana; 3. Jumlah objek monitoring pupuk dan pestisida bersubsidi (Agen dan Pengecer); 4. Jumlah Objek monitoring LPG bersubsidi (Pangkalan, Agen dan Pengecer)

1. 4 Kali; 2. 20 Kali; 3. 20 Objek; 4. 9 Objek

25.000.000

3005.38.003 Penyelenggaraan pasar murah 1. Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah 1. 50 Kali 670.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

139


pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.197.600.000






1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan

1. 12 bulan 2.600.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 39 orang kali 145.000.000


24.000.000



1. 12 bulan 24.000.000


280.000.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja pelaksanaan kegiatan/program yang disusun

1. 2 dokumen 30.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 3 dokumen 15.000.000


3005.06.015 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1. Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan 1. 1 dokumen 220.000.000


644.500.000

3005.20.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

1. Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan; 2. Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan

1. 6 kali; 2. 12 kali

220.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

140



1 2 3 4 5

3005.20.015 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 1. Jumlah pengadaan barang/jasa yang difasilitasi ULP 1. 100 pekerjaan 108.500.000

3005.20.016 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan 1. Jumlah pengadaan melalui sistem LPSE 1. 100 pekerjaan 250.000.000

3005.20.019 Pengendalian pelaksanaan pembangunan 1. Jumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang terlaksana 100 % 1. 100 pekerjaan 66.000.000

3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi 56.500.000

3005.39.001 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa

1. 1 kali 56.500.000




PROGRAM/KEGIATAN

141


pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


9.400.375.000

1101 PENDIDIKAN 9.020.375.000

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 31.500.000

1101.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 1. Jumlah kegiatan peringatan Hari anak Nasional 1. 1 kegiatan 31.500.000


8.988.875.000

1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah Kepala/Guru TPQ yang terbina 1. 200 orang 57.250.000

1101.23.008 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Jumlah keberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji 400 orang 324.575.000

1101.23.016 Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama

1. Jumlaj guru pendidikan agama islam yang terlatih dalam kegiatan pelatihan Metodologi Pembelajaran Agama Islam

1. 50 orang 53.500.000

1101.23.017 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan Festival Anak Sholeh 1. 1 kegiatan 58.000.000

1101.23.018 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin

1. Jumlah pelaksanaan kegitan MTQ/STQ/MHQ Pelajar/Umum 1. 1 kegiatan 200.000.000

1101.23.020 Penugasan TKHD 1. Jumlah penugasan dan pemberangkatan TKHD dan TPHD 1. 1 orang 57.000.000

1101.23.030 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla

1. Jumlah Takmir Masjid/Musholla yang mendapat jaminan asuransi

1. 4119 orang 101.700.000

1101.23.032 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah 1. Jumlah Kepala/Guru MADIN yang terbina 1. 100 orang 44.000.000

1101.23.033 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan 1. Jumlah Guru TPQ/MADIN yang terbina dan mendapat bantuan transpot

1. 2850 orang 5.000.000.000

1101.23.034 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan 1. Jumlah peningkatan kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla dan LEBE memandikan jenazah non PNS serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat

1. 953 orang 2.142.850.000

1101.23.035 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

1. Jumlah pelaksanaan kegiatan hari besar islam, forum komunikasi pemuka agama, pendataan TPQ/MADIN dan Takmir masjid/Musholla,peringatan hari jadi kota pekalongan, pelatihan memandikan jenazah, peringatan hari Kartini dan hari Ibu serta peringatan hari sant

1. 15 kegiatan 950.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

142



1 2 3 4 5

1102 KESEHATAN 17.000.000

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.000.000

1102.16.019 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

1. Jumlah pelaksanaan rakor TIM Pembina UKS 1. 2 kali 17.000.000

1106 SOSIAL 363.000.000

1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 363.000.000

1106.19.007 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat

1. Jumlah Panti Asuhan/Yayasan yang mendapat bantuan beras

1. 23 PA/Yayasan

363.000.000


3005 FUNGSI LAINNYA 497.362.000



3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 21.300.000


3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. JJumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 7.500.000


1. Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang - undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bualan persediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 7.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah

1. 12 org/kali 242.292.000


4.120.000

3005.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1. Jumlah Laptop, printer, proyektor dan alat komunikasi yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 8 unit 4.120.000


15.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya

1. 5 dokumen 15.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

143



1 2 3 4 5

3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga 177.150.000

3005.23.002 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1. Jumlah penyelenggaraan senam aerobik 1. 55 kali 77.150.000

3005.23.003 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren 1. Jumlah penyelenggaraan porseni Pondok Pesantren 1. 1 kali 100.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

144


pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 4.814.000.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bl 21.000.000



1. 12 bl 1.493.850.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bl 60.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bl 90.000.000


1. 12 bl 50.000.000



1. 12 bl 3.000.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bl 18.150.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah orang yang melaksanakan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana

1. 950 org/kl 2.500.000.000


30.000.000


1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bl 30.000.000


3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas KDH & Wa. KDH yang terbeli; 2. Jumlah pakain dinas ASN/PNS yang terbeli

1. 24 stel; 2. 130 potong/stel

88.000.000


100.000.000

3005.05.016 Fasilitasi Staf Ahli

1. Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan yang tererkaji 1. 2 kebijakan 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

145



1 2 3 4 5


45.000.000


1. Jenis dokumen keuangan yang tersusun 1. 5 jenis 15.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 1. 12 bl 30.000.000


285.000.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD yang tersedia dalam satu tahun

1. 120 org/bl 245.000.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah Dekorasi yang tersedia; 2. Jumlah Kostum karnaval yang tersedia


40.000.000

3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

30.000.000

3005.16.007 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan

1. 12 bl 30.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

146

Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian

Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 9.433.400.000



3005.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1. 12 bulan 511.000.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah Bulan Presentase pelaksanaan Penyediaan jasa administrasi keuangan

1. 12 bulan 30.000.000


1. 12 bulan 1.058.000.000



1. 12 bulan 9.400.000



1. 12 bulan 45.000.000




1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 2.210.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah 1. 13 orang/bulan

175.000.000


5.200.000.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terbangun 1. 1 gedung 1.000.000.000

3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 3 unit 600.000.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 2 unit 300.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1. Jumlah Gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 600.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

147



1 2 3 4 5



1. 77 unit 1.290.000.000

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah ruang/area yang mendapatkan pekerjaan 1. 3 area 1.000.000.000

3005.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Jumlah unit yang terrehabilitasi dalam satu tahun 1. 21 unit 60.000.000

3005.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

1. Jumlah unit yang terrehabilitasi dalam satu tahun 1. 50 unit 50.000.000


1. Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terbeli

1. 5 jenis 200.000.000


1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam satu tahun

1. 12 bulan 100.000.000


15.000.000


1. Jenis Dokumen Keuangan yang tersusun; 2. Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja

1. 5 dokumen; 2. 100 persen

15.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

148


pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


1.170.950.000

1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.170.950.000


850.950.000

1210.15.010 Fasilitasi Keprotokolan 1. jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan

1. 12 bulan 290.700.000

1210.15.011 Fasilitasi Kehumasan 1. jumlah analisis media yang tersusun; 2. jumlah bulan pendokumentasian kegiatan; 3. jumlah kliping berita yang tersusun

1. 204 naskah; 2. 12 bulan; 3. 10560 lembar

240.000.000

1210.15.014 Penerbitan buku kehumasan 1. Cetak majalah warta Kota batik ; 2. jumlah lembar leaflet profil yang dicetak

1. 4800 majalah; 2. 2500 eksemplar

320.250.000

1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 320.000.000

1210.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun 1. 1 kali 50.000.000

1210.18.004 Kerjasama Informasi dan Mass Media 1. jumlah penggalian informasi/ berita yang terhimpun selama satu tahun; 2. jumlah naskah sambutan yang tersusun; 3. liputan FGD press conference yang terselenggara; 4. jumlah bulan advedtorial yang termuat di media massa nasional/regional/lokal selama satu tahun

1. 120 kali; 2. 180 kali; 3. 7 kali; 4. 12 bulan

270.000.000





3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000


3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 75.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

149



1 2 3 4 5


1. jumlah bulan Penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 56.320.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 16.300.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. jumlah bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana

1. 12 bulan 70.000.000


5.260.000


1. jumlah bulan pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 5.260.000


15.000.000


1. jenis dokumen keuangan yang tersusun 1. 5 dokumen 15.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

150


pada Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 29.889.608.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 200.000.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

1. 12 bulan 1.032.368.000


3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 1. 12 bulan 167.500.000


1. jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 10.000.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 26.500.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 50.000.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 475.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. 263 Kegiatan 3.014.398.000

3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1. Jumlah peserta sidak/rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1. 2375 orang 195.335.000


3.009.625.000

3005.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1. Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 1. 4 Jenis 52.000.000

3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan

1. 5 Pekerjaan 102.900.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bangunan yang dipelihara 1. 1 lokasi 131.300.000

3005.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Jumlah mobil yang dipelihara 1. 7 unit 215.600.000


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara 1. 37 Unit 568.275.000


PROGRAM/KEGIATAN

151



1 2 3 4 5

3005.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

1. Jumlah perlengkapan Rumah jabatan yang dipelihara 1. 10 Unit 20.000.000

3005.02.040 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1. Jumlah bangunan gedung Rumah Jabatan 1. 1 lokasi 54.800.000

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah rehab Ruker Waket, Rusid Paripurna, R.transit, KM R.Fraksi

1. 4 Pekerjaan 1.056.050.000


1. Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 7 Jenis 178.700.000


1. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 17 Jenis 630.000.000


3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas DPRD 1. 150 stel 390.000.000


30.500.000


1. Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD 1. 40 buku 7.500.000


1. Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD 1. 4 buku 7.500.000


3005.06.020 Penyusunan revisi renstra 1. Jumlah buku dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru

1. 15 buku 7.500.000


105.800.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak skpd berdasarkan SK Walikota 1. 4 orang 85.800.000


1. 3 kegiatan 20.000.000

3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

15.715.782.000

3005.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1. Jumlah kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat

1. 5 kegiatan 225.000.000

3005.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1. Jumlah kegiatan rapat-rapat dan kaji terap alat kelengkapan 1. 190 Kegiatan 3.592.900.000

3005.15.004 Rapat-rapat paripurna 1. Jumlah keg rapat2 paripurna DPRD 1. 53 Kegiatan 450.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

152



1 2 3 4 5

3005.15.005 Reses anggota DPRD 1. Jumlah keg reses DPRD 1. 2 Kegiatan 750.000.000

3005.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1. Jml keg Bimtek dan diklat bagi pimpinan dan anggota DPRD 1. 11 Kegiatan 5.435.500.000

3005.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan 1. 6 Kegiatan 50.000.000

3005.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

1. Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah

1. 30 Kegiatan 3.192.500.000

3005.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif

1. Jml peserta rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif

1. 30 orang 1.171.700.000

3005.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1. Jumlah penerima manfaat jasa pemeliharaan kesehatan 1. 120 orang 87.000.000

3005.15.015 Publikasi kinerja Lembaga Legislatif 1. Jumlah bulan penyediaan informasi dan publikasi 1. 12 bulan 761.182.000


5.385.500.000

3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Jumlah pembahasan raperda 1. 25 Raperda 5.385.500.000




PROGRAM/KEGIATAN

153


pada Inspektorat Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 2.058.120.000





1. 12 bulan 35.000.000




1. 12 bulan 7.500.000



1. 12 bulan 5.000.000




1. 12 bulan 2.500.000




240.455.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 30.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala; 2. Kendaraan dinas Roda 2; 3. Mobil dinas Roda 4

1. 17 unit; 2. 13 unit; 3. 4 unit

82.455.000


1. jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. 15 unit 98.000.000



1. 12 bulan 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

154



1 2 3 4 5


10.000.000

3005.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD 1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya setiap semester

1. 14 org 10.000.000


23.000.000



1. 6 dokumen 7.500.000



1. 6 dokumen 7.500.000



44.310.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1 bulan 24.310.000


1. 3 kegiatan 20.000.000


1.396.555.000

3005.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Reguler/secara berkala dan komprehensif; 2. Jumlah dokumen kebijakan/peraturan/SOP Pengawasan

1. 48 LHP; 2. 5 Dokumen

546.000.000

3005.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1. jumlah laporan hasil pemeriksaan/penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

1. 6 laporan 18.800.000

3005.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1. Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal (APIP)

1. 12 Laporan 142.000.000

3005.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1. Jumlah Dokumen Laporan hasil Monnev Implementasi/pelaporan aksi PPK; 2. Jumlah Dokumen Rencana AKsi Korsupgah

1. 2 laporan; 2. 0 Dok Renaksi

37.000.000

3005.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1. jumlah Dokumen laporan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang diselenggarakan

1. 1 Dokumen 28.625.000

3005.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi 1. jumlah ASN yang menyampaikan Laporan Pajak - pajak pribadi (LP2P) setiap tahun

1. 2500 ASN 20.000.000

3005.20.012 Review keuangan pemerintah daerah 1. jumlah Laporan Keuangan direview oleh APIP 1. 30 Laporan 62.410.000


PROGRAM/KEGIATAN

155



1 2 3 4 5

3005.20.017 Evaluasi LAKIP SKPD 1. jumlah dokumen Laporan Hasil Reviu LKjIP Kota; 2. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD

1. 1 LHR; 2. 30 LHE

46.200.000

3005.20.018 Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

penilaian maturitas SPIP, fasilitasi dan pendampingan tahap Persiapan dan tahap penyelenggaraan SPIP, dan evaluasi Implementasi SPIP

30 OPD 35.000.000

3005.20.020 Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online

1. Jumlah Laporan hasil Penilaian dan Evaluasi PMPRB Kota Pekalongan (Lap Hasil Penilaian/Lap Hasil Evaluasi) ; 2. Jumlah SKPD yang dibina dan dievaluasi untuk mendapatkan Predikat Unit Kerja WBK/WBB

1. 2 Laporan; 2. 29 SKPD

41.200.000

3005.20.022 Review dokumen RKA APBD 1. jumlah Laporan hasil Reviu Dokumen RKA SKPD/SKPKD 1. 31 LHR 41.000.000

3005.20.023 Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Manajemen 1. jumlah aplikasi sistem informasi manajemen yang dimonev efektifitas dan kualitasnya

1. 5 aplikasi 75.000.000

3005.20.026 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan/Pelatihan Pengawasan; 2. Jumlah Dokumen Hasil Audit/uji Ulang (sertifikasi ISO) Sistem Manaj. Mutu

1. 5 laporan; 2. 1 Dok Sertifikasi

114.200.000

3005.20.027 Pengembangan sistem informasi pengawasan 1. Jumlah bulan pemeliharaan/pemutakhiran data pengawasan APIP dan BPK pada aplikasi SIMWAS; 2. Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan

1. 12 bulan; 2. 2 laporan

39.120.000

3005.20.029 Fasilitasi satgas saber pungli Jumlah bulan fasilitasi kegiatan Satgas Saber Pungli/UPP Kota Pekalongan

12 bulan 150.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

156


pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


213.625.000


213.625.000


213.625.000


1. Jumlah Patroli Trantib 1. 20 Kali 213.625.000


131.767.000

1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 131.767.000


131.767.000


1. Jumlah rapat koordinasi Catur Pilar 1. 2 kali 48.154.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan Fasilitasi Kemasyarakatan 1. 50 kegiatan 83.613.000


3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 36.000.000


3001.15.005 Penyusunan profile daerah 1. Jumlah buku profil Kecamatan Pekalongan Utara 1. 4 Buku 11.000.000

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000

3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1. Jumlah kegiatan musrenbang yang terfasilitasi 1. 2 kegiatan 25.000.000

3005 FUNGSI LAINNYA 1.091.510.000




1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1. 12 Bulan 40.700.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Keuangan 1. 12 Bulan 34.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

157



1 2 3 4 5



1. 12 Bulan 5.000.000



1. 12 60 3.000.000




1. 12 Bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 11 orang kali 23.000.000


706.610.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1. 3 gedung/unit/lokasi

50.000.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rytin / berkala 1. 1 unit 4.000.000


1. 1 unit 10.000.000


1. Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 14 unit 84.000.000

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah Gedung kantor yang direhab 1. 1 unit 498.610.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 5 unit 50.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 Bulan 10.000.000


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 20 buah 5.000.000


57.500.000


1. Jumlah Dokumen Renja Penetapan dan perubahan, Evaluasi Renja yang disusun

1. 6 dokumen 12.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

158



1 2 3 4 5


1. Jml Dok RKA, LAKIP, Laporan Keuangan Daerah yang tersusun

1. 6 dokumen 12.500.000


3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan Monev perangkat Daerah 1. 12 Bulan 15.000.000


132.400.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak 1. 4 orang 104.400.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik

1. 4 kali 28.000.000


3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi

1. 7 Kelurahan 31.200.000




PROGRAM/KEGIATAN

159


pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


173.770.000



150.200.000


1. Jumlah ketua RT/RW yang mendapat bantuan transport kali bulan

1. 948 orang bulan

142.200.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi 1. 1 Kegiatan 8.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan BBGRM yang terfasilitasi di Kelurahan 1. 1 Kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 Kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan

1. 240 Orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 7 telecenter 13.220.000





1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 1. 9 dokumen 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000


1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik

1. 12 bulan 5.000.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1. 12 bulan 13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor

1. 12 bulan 35.750.000


PROGRAM/KEGIATAN

160



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda Pos 1. 12 bulan 5.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000


1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000



26.700.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah kegiatan pemeliharaan rumah dinas secara rutin/berkala

1. 1 Kegiatan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin/berkala

1. 1 Kegiatan 7.500.000



1. 2 Unit 1.200.000


1. Pengadaan Lemari besi methal 1. 1 Kegiatan 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan koordinasi, monev yang terfasilitasi 1. 12 bulan 6.000.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 310.470.000



PROGRAM/KEGIATAN

161


pada Kelurahan Panjang Wetan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


201.090.000



175.400.000


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1104 orang bulan

167.400.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasiltasi kemasyarakatan 1. 12 bulan 8.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1. 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kelurahan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan

1. 240 orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difalitasi kelurahan 1. 8 telecenter 15.340.000





1. Jumlah Dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000





1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 6.000.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 40.550.000


PROGRAM/KEGIATAN

162



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000


1. Jumlah bulan Penyediaan surat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. 12 60 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 60 20.000.000


26.700.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah bulan pemeliharaan rumah dinas secara rutin/berkala

1. 12 bulan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala

1. 12 bulan 7.500.000



1. 2 unit 1.200.000


1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. 2 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000


1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

163


pada Kelurahan Degayu Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


115.850.000



94.400.000


1. Jumlah Ketua RT dan RW yang mendapat bantuan transport kali bulan

1. 576 orang bulan

86.400.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 3 kegiatan 8.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang terfasilitasi 1. 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan forum kelurahan siaga sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka )di pojok baca Kelurahan

1. 120 orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telesenter yang terfasilitasi 1. 6 telesenter 11.100.000








3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat dan dokumen yang terproses 1. 12 bulan 1.000.000


1. Jasa komunikasi sumber daya listrik dan telepon 1. 12 bulan 7.200.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 35.750.000


PROGRAM/KEGIATAN

164



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000




1. 12 bulan 2.500.000



23.700.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala

1. 12 bulan 7.500.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin/berkala

1. 12 bulan 1.200.000



1. 3 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000


1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

165


pada Kelurahan Bandengan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


88.210.000



71.000.000


1. Jumlah Ketua RT dan RW kali bulan yang difasilitasi 1. 420 orang bulan

63.000.000



1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang terfasilitasi 1. 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok baca Kelurahan

1. 240 orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 4 Telecenter 6.860.000











1. 12 bulan 19.000.000



1. 12 bulan 35.750.000


PROGRAM/KEGIATAN

166



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 750.000



1. umlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000



23.700.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala

1. 12 bulan 7.500.000



1. 2 unit 1.200.000



1. 1 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000


1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

167


pada Kelurahan Panjang Baru Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


157.570.000



134.000.000


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 12 Bulan 126.000.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi 1. 2 kegiatan 8.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1. 1 Kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah bulan fasiltasi kegiatan forum Kelurahan Siaga Sehat

1. 12 Bulan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah kegaiatan fasilitasi pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan

1. 1 Kegiatan 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 6 Telesenter 13.220.000








3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat dan dokumen yang terproses 1. 12 Bulan 1.000.000


1. Jasa komunikasi sumberdaya air dn listrik 1. 12 Bulan 18.720.000



PROGRAM/KEGIATAN

168



1 2 3 4 5


1. 12 Bulan 35.750.000



1. 12 Bulan 5.000.000



1. 12 Bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 500.000



1. 12 Bulan 2.500.000



24.300.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala

1. 12 Bulan 7.500.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin/berkala

1. 12 Bulan 1.800.000



1. 1 Tahun 10.000.000



1. 12 Bulan 5.000.000


6.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD terfasilitasi

1. 12 Bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

169


pada Kelurahan Krapyak Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


307.330.000



217.400.000


1. Jumlah Ketua RT/RW yang mendapat bantuan transport kali bulan

1. 1416 orang bulan

212.400.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan masyarakat yang mendapatkan fasilitas 1. 3 kegiatan 5.000.000


1.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan pada forum kelurahan siaga sehat yang terfasilitasi

1. 1 kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka ) di pojok baca Kelurahan

1. 120 orang 5.000.000

1207.20.007 Fasilitasi kegiatan keagamaan 1. Jumlah kegiatan yang terfasilitasi kegiatan keagamaan kemasyarakatan

1. 1 kegiatan 60.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 10 telesenter 19.580.000








3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan surat menyurat

1. 12 bulan 1.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

170



1 2 3 4 5


1. Jumlah bulanpenyediaan jasa komunikasi sumberdaya dan listrik

1. 12 bulan 7.500.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi keuangan tertib dan lancar

1. 12 bulan 13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah penyediaan jasa keberihan kantor 1. 12 bulan 58.050.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 5.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan kompunen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyedian peraltana rumah tangga 1. 12 bulan 500.000


1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

1. 12 bulan 2.500.000



27.300.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1. 12 bulan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

1. 12 bulan 7.500.000



1. 3 unit 1.800.000


1. jumlah ulan penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 10.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaa rutin/berkala peralat dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000


1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

171


pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


207.450.000



175.400.000



167.400.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi 1. 1 Kegiatan 8.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan BBGRM yang difasilitasi 1. 10 RT/RW 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Kelurahan

1. 0 orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 11 telesenter 21.700.000





1. Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan 1. 1 dokumen 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 1. 12 bulan 1.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1. 12 Bulan 10.500.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 Bulan 70.750.000


PROGRAM/KEGIATAN

172



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 Bulan 5.000.000


1. 12 Bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000



1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

1. 12 Bulan 2.500.000



30.900.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara 1. 1 Unit 6.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara 1. 1 Unit 7.500.000


1. Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 1. 4 Unit 2.400.000


1. Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 11 Unit 10.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kelurahan.

1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD 1. 12 Bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

173


pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


117.667.000


117.667.000


117.667.000


1. Jumlah patroli trantib selama 1 tahun 1. 48 kali 117.667.000


133.973.000



133.973.000


1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar / tim pembina kelurahan yang terfasilitasi

1. 2 kali 46.737.000





3001.15.005 Penyusunan profile daerah 1. Jumlah buku profil (monografi, kec dalam angka, kel dalam angka, profil kec dan profil kel)

1. 4 buku 11.000.000



1. Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi 1. 3 kali 25.000.000






1. 12 bulan 40.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

174



1 2 3 4 5




1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 3.000.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000




279.668.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah unit / gedung sarana dan prasarana yang ada di wilayah kecamatan Pekalongan Selatan yang terbangun

1. 2 unit 147.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1. 2 unit 10.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 1. 12 unit 77.168.000



1. 7 bulan 35.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

1. 12 bulan 10.000.000


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 27 buah 5.000.000


57.500.000


1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi per triwulan yang disusun.

1. 6 dokumen 12.500.000



1. 6 dokumen 12.500.000



PROGRAM/KEGIATAN

175



1 2 3 4 5


1. 12 bulan 15.000.000


262.900.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. JUmlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 9 bulan 234.900.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam HRI jadi, Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik

1. 4 kali 28.000.000


3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi

1. 6 Kelurahan 31.200.000




PROGRAM/KEGIATAN

176


pada Kelurahan Jenggot Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


126.330.000



107.000.000


1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 660 orang bulan

99.000.000



1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat

1. 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 3 kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan

1. 600 orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 48 telecenter 8.980.000





1. Jumlah Dokumen Musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000






1. 12 Bulan 18.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

177



1 2 3 4 5

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

1. 12 bulan 13.500.000


1. 12 Bulan 40.550.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

1. 12 Bulan 5.000.000


1. 12 Bulan 5.000.000



1. 12 Bulan 750.000




1. 12 Bulan 2.500.000



24.300.000



1. Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1. 12 Bulan 1.800.000


1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 3 unit 10.000.000


1. Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1. 12 Bulan 5.000.000


6.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD

1. 12 Bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

178


pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


141.370.000



117.800.000


1. Jumlah Ketua Rt/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 732 orang bulan

109.800.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 1 tahun 8.000.000


1.000.000


1. 2 kegiatan 1.000.000



1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok Baca Kelurahan

1. 1 orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 1 tahun 13.220.000





1. Jumlah dokumen Musrenbangkel 1. 1 tahun 15.000.000






1. 12 bulan 17.600.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 53.250.000


PROGRAM/KEGIATAN

179



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000




1. 12 bulan 2.500.000



24.300.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin 1. 1 tahun 7.500.000


1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 3 Unit 1.800.000



1. 1 tahun 10.000.000



1. 12 Bulan 5.000.000


6.000.000


1. 12 Bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

180


pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


100.290.000



74.600.000



66.600.000



1.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan

1. 180 orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 84 telecenter 15.340.000





1. Jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000






1. 12 bulan 7.800.000




PROGRAM/KEGIATAN

181



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000




1. 12 bulan 2.500.000



23.700.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor 1. 2 kegiatan 7.500.000


1. Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1. 2 unit 1.200.000


1. Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 3 unit 10.000.000


1. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000


1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

182


pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


139.222.000



112.400.000


Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 696 orang kali 104.400.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 2 kegiatan 8.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 2 kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan

120 orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 7 telecenter 16.472.000





Jumlah dokumen musrenbang 1 dokumen 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000


Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 18.720.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 12 bulan 58.050.000


PROGRAM/KEGIATAN

183



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 5.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000


Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000


Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000


27.300.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala unit 7.500.000


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

3 unit 1.800.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

10 unit 10.000.000


Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 5.000.000


6.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

184


pada Kelurahan Soko Duwet Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


121.570.000



98.000.000


1. Jumlah RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 600 orang bulan

90.000.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 1 Kegiatan 8.000.000


1.000.000


1. 1 Kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 3 Kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka)di pojok baca Kelurahan

1. 360 Orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 72 Telecenter 13.220.000





1. Jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000






1. 12 bulan 17.600.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

1. 12 bulan 13.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

185



1 2 3 4 5

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor

1. 12 bulan 53.250.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000


1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000



1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan peyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000


24.900.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin 1. 1 gedung/unit 7.500.000



1. 4 unit 2.400.000



1. 3 unit 10.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bula 5.000.000


6.000.000


1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

186


pada Kelurahan Banyurip Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


154.610.000



126.800.000



118.800.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 1 Kegiatan 8.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti ayng dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1. 1 Kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 Kegiatan 4.350.000


1. 600 Orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah bulan fasilitasi telecenter oleh Kelurahan 1. 12 bulan 17.460.000





1.Jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 18.500.000




PROGRAM/KEGIATAN

187



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan Alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000


1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 750.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang -undangan

1. 12 bulan 2.500.000



24.900.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Presentase pelaksanaan pemeliharaan rurin gedung kantor 1. 12 bulan 7.500.000



1. 14 Unit 2.400.000



1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat Daerah

1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

188


pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


130.755.000


130.755.000


130.755.000


1. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring kegiatan K-3

1. 12 Bulan 130.755.000


87.760.000



87.760.000


1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar 1. 4 Kegiatan 51.660.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiataan fasilitasi kemsyarakatan ( Senam, Pengajian, Jalan Sehat)

1. 46 Kegiatan 36.100.000




3001.15.005 Penyusunan profile daerah 1. Jumlah buku profil (Monografi Kec dlm angka, kel dlm angka,profil)

1. 4 Buku 11.000.000



1. Jumlah dokumen musrenbang 1. 1 Dokumen 25.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surt menyurat 1. 12 bulan 2.100.000

3005.01.002 Penyediaan js komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jml bln penyediaan js komunikasi, smbr daya air dan listrik 1. 12 bualn 33.800.000


PROGRAM/KEGIATAN

189



1 2 3 4 5




1. 12 Bulan 5.000.000



1. 12 Bulan 3.000.000




1. 12 Bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 12 Orang/kali 23.000.000


508.000.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1. 2 Unit 50.000.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 Unit 4.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 Unit 10.000.000



1. 12 Unit 84.000.000

3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat 1. 1 paket 300.000.000



1. 23 Unit 50.000.000



1. 12 Bulan 10.000.000


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 25 stel 5.000.000


57.500.000



1. 7 dokumen 12.500.000



1. 7 dokumen 12.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

190



1 2 3 4 5



1. 12 Bulan 15.000.000


158.500.000


1. 5 Orang 130.500.000


1. 4 Kegiatan 28.000.000


3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah kegiatan pembinaan administrasi kelurahan 1. 2 Kegiatan 31.200.000




PROGRAM/KEGIATAN

191


pada Kelurahan Medono Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


214.250.000



175.400.000



167.400.000



1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bhakti yang dilaksanakan pada bulan bhakti gotong royong

1. 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelruahan siaga sehat 1. 2 kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan

1. 360 Orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah teleceenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 8 Telecenter 28.500.000





1. Jumlah dokumen musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000






1. 12 bulan 20.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

192



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000




1. 12 bulan 2.500.000



29.700.000





1. 2 unit 1.200.000


1. Jumlah diadakannya Peralatan Gedung Kantor 1. 6 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

193


pada Kelurahan Podosugih Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


119.450.000



98.000.000


1. Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW 1. 12 bulan 90.000.000



1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bhaktiyang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1. 1 kegiatan 1.000.000



1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan

1. 480 Orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 1. 6 Telecenter 11.100.000





1. jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000






1. 12 bulan 7.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

194



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000




1. 12 bulan 2.500.000



23.700.000



1. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Motor dinas operasional

1. 2 unit 1.200.000



1. 9 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD

1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

195


pada Kelurahan Tirto Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


124.750.000



98.000.000


1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 600 orang/bulan

90.000.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 5 kegiatan 8.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1. 1 kegiatan 1.000.000




1. 480 Orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 1. 6 telecenter 16.400.000





1. jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jsa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000



1. 12 bulan 21.300.000




PROGRAM/KEGIATAN

196



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 750.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000



26.700.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Perawatan rumah dinas 1. 1 kegiatan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Perawatan gedung kantor 1. 1 kegiatan 7.500.000



1. 2 unit 1.200.000



1. 10 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

197


pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


202.850.000



144.800.000


1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 912 Orang/Bulan

136.800.000



1.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000




1. 360 Orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 16 telecenter 47.700.000





1. Jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000





1. Jumlah Bulan Penyediaan jasa komuniasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 5.200.000




PROGRAM/KEGIATAN

198



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 750.000




1. 12 bulan 2.500.000



27.300.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala 1. 1 unit 3.000.000


1. 1 unit 7.500.000


1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 3 unit 1.800.000



1. 10 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah buan pelaksanan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

199


pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


250.330.000



220.400.000


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1416 Org/bln 212.400.000



1.000.000


1. 2 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 3 Kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) dipojok baca kelurahan

1. 720 Orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 1. 10 Telecenter 19.580.000





1. Jumlah dokumen perencanaan 1. 1 dokumen 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bl 1.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bl 20.500.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan Jasa administrasi keuangan 1. 12 bl 13.500.000



PROGRAM/KEGIATAN

200



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bl 5.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bl 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan Komponen instalansi listrik/penerangan gedung kantor

1. 12 bl 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan Peralatan rumah tangga 1. 12 bl 500.000



1. 12 bl 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan Makanan dan minuman 1. 1 th 20.000.000


24.300.000




1. 3 unit 1.800.000


1. Laptop hybrid dan data dinding ; 2. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan


10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000


1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

201


pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


241.790.000



206.000.000


1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1320 orang/bulan

198.000.000



1.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 3 kegiatan 4.350.000


1. 720 orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 12 telecenter 25.440.000










1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listriK

1. 12 bulan 7.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

202



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000




1. 12 bulan 2.500.000



27.900.000





1. 4 unit 2.400.000



1. 5 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD

1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

203


pada Kelurahan Pringrejo Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


249.550.000



211.400.000


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1356 orang/bulan

203.400.000



1.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000




1. 360 orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 7 Telecenter 27.800.000





1. Jumlah dokumen musrenbang; 2. Jumlah dokumen musrenbang Kel dan Kecamatan

1. 1 kegiatan ; 2. 31 dokumen

15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyedia jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000



1. 12 bulan 9.960.000




PROGRAM/KEGIATAN

204



1 2 3 4 5


3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000




1. 12 bulan 2.500.000



27.300.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dians 1. 12 bulan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pengecatan 3 gedung kantor 1. 3 kantor 7.500.000



1. 4 unit 1.800.000


1. Data dinding; 2. Papan nama ; 3. Lap top

1. 4 unit; 2. 4 unit; 3. 1 unit

10.000.000



1. 12 Bulan 5.000.000


6.000.000


1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

205


pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


162.940.000


162.940.000


162.940.000


1. Jumlah kegiatan patroli trantib selama 1 tahun 1. 3 kegiatan 162.940.000


108.990.000



108.990.000


1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar 1. 1 kali 58.700.000





3001.15.005 Penyusunan profile daerah 1. Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan yang disusun

1. 3 buku 11.000.000



1. Jumlah Kegiatan musrenbang kecamatan yang terfasilitasi dalam 1 tahun

1. 2 kegiatan 25.000.000

3005 FUNGSI LAINNYA 3.933.390.000




1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 42.400.000


PROGRAM/KEGIATAN

206



1 2 3 4 5



3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 3.000.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000




3.468.490.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1. 3 Gedung/unit/lokasi

3.250.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan berkala

1. 1 unit 60.000.000



1. 13 unit 98.490.000


1. Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan 1. 4 jenis 50.000.000



1. 12 bulan 10.000.000


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 15 stel 5.000.000


57.500.000



1. 6 dokumen 12.500.000



1. 6 dokumen 12.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

207



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 15.000.000


210.700.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 7 orang /bulan

182.700.000


1. 4 kali 28.000.000


3005.37.006 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah kelurahan yang administrasi kelurahannya terbina 1. 7 Kelurahan 31.200.000




PROGRAM/KEGIATAN

208


pada Kelurahan Kauman Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


273.210.000



234.800.000


1. Jumlah Ketua RT/RW kali jumlah bulan difasilitasi 1. 1512 orang bulan

226.800.000



1.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000



1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Kelurahan )

1. 123 orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi Kelurahan 1. 13 telecenter 28.060.000





1. Jumlah dokumen musrenbang kelurahan 1. 1 dokumen 15.000.000






1. 12 bulan 7.203.000




PROGRAM/KEGIATAN

209



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000




1. 12 bulan 2.500.000



24.900.000




1. 4 unit 2.400.000



1. 2 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000


1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

210


pada Kelurahan Poncol Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


171.970.000



148.400.000


1. Jumlah RT/RW kali bulan yang di fasilitasi 1. 936 orang/bulan

140.400.000



1.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000



1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan

1. 0 orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 7 telecenter 13.220.000





1. jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000






1. 12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

211



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000




1. 12 bulan 2.500.000



23.700.000




1. 2 unit 1.200.000



1. 2 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksananya monitoring dan evaluasi perangkat daerah

1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

212


pada Kelurahan Klego Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


145.930.000



116.000.000


1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 720 orang bulan

108.000.000



1.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000




1. 480 orang 5.000.000












1. 12 bulan 18.120.000




PROGRAM/KEGIATAN

213



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000




1. 12 bulan 2.500.000



24.300.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 12 bulan 7.500.000



1. 2 unit 1.800.000



1. 2 Unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000


1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

214


pada Kelurahan Gamer Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


98.350.000



72.800.000



64.800.000



1.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000




1. 264 orang 5.000.000









3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000



1. 12 bulan 17.640.000




PROGRAM/KEGIATAN

215



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 750.000




1. 12 bulan 2.500.000



23.700.000




1. 2 Unit 1.200.000



1. 1 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000


1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

216


pada Kelurahan Noyontaansari Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


165.090.000



139.400.000



131.400.000



1.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000




1. 264 orang 5.000.000












1. 12 bulan 21.720.000




PROGRAM/KEGIATAN

217



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda pos 1. 12 bulan 5.000.000


1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/peneranagan bangunan kantor

1. 12 bulan 750.000




1. 12 bulan 2.500.000



27.300.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkal 1. 12 unit 3.000.000



1. Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 12 unit 1.800.000



1. 12 unit 10.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantot

1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi perangkat Daerah

1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

218


pada Kelurahan Setono Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


196.010.000



168.200.000



160.200.000



1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 2. Jumlah bulan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

2. 12 bulan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 2. Jumlah Kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 2. 8 kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 2. Jumlah Pengguna Perpustakaan ( Pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan

2. 480 orang 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 2. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 2. 9 Telesenter 17.460.000










3. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasisumber daya air dan listrik

3. 12 bulan 23.520.000




PROGRAM/KEGIATAN

219



1 2 3 4 5



2. 12 bulan 5.000.000



2. 12 bulan 750.000



2. Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan peraturan perundang undangan

2. 12 bulan 2.500.000



27.300.000

3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2. jumlah bulan pemeliharaan rumah jabatan secara rutin/berkala

2. 12 bulan 3.000.000




2. 3 unit 1.800.000


2. jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

2. 12 bulan 10.000.000



2. 12 bulan 5.000.000


6.000.000


2. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

220


pada Kelurahan Kali Baros Tahun anggaran 2018



1 2 3 4 5


112.570.000



89.000.000


1. Jumlah bulan fasilitasi Ketua RT/RW 1. 12 bulan 81.000.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah bulan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan 1. 12 bulan 8.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah bulan fasilitasi kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1. 12 bulan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah bulan kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat

1. 12 bulan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah bulan fasilitasi pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan

1. 12 bulan 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah bulan fasilitasi telecenter oleh Kelurahan 1. 12 bulan 13.220.000










1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 25.500.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

221



1 2 3 4 5

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa kebersihan kantor

1. 12 bulan 53.250.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaa Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

1. 12 bulan 5.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000


1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000


1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000


24.300.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 12 bulan 7.500.000


1. jumlah kendaraan dinas /opersional terpelihara rutin/berkala 1. 12 bulan 1.800.000


1. jumlah bulan Pengadaan peralatan gedung kantor 1. 12 bulan 10.000.000


1. jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara secara rutin/berkala

1. 12 bulan 5.000.000


6.000.000


1. 12 bulan 6.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

222

4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG

Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada Tahun anggaran 2018

secara keseluruhan diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp. 375.613.852.000,-

dengan rencana penggunaan untuk mencukupi kebutuhan:

a) Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp. 343.926.048.000,-. dengan dasar

perhitungan sesuai asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun anggaran 2018.

b) Belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp. 20.436.304.000,- untuk pemberian hibah

kepada lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

c) Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp.

8.551.500.000,-

d) Bantuan Belanja Keuangan sebesar Rp. 700.000.000,-, yang merupakan bantuan

keuangan untuk partai politik.

e) Belanja Tidak Terduga di dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung tersaji dalam tabel 4.69 berikut.

Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2018

NO URAIAN PLAFON


1 2 3

1 Belanja Pegawai 343.926.048.000

2 Belanja Hibah 20.436.304.000

3 Belanja Bantuan Sosial 8.551.500.000

4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

700.000.000

5 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000

JUMLAH 375.613.852.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL

4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan

kemampuan pendapatan dan belanja daerah sebelum mendapatkan pagu anggaran

definitif. Selanjutnya dengan antisipasi optimis apabila terjadi penambahan estimasi

pendapatan daerah akibat dari kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka

dapat dilakukan penambahan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan

serta pagu anggaran indikatifnya. Program dan Kegiatan serta plafon sementara tambahan

disusun berdasarkan urutan prioritas program kegiatan yang disampaikan dalam RKPD

Kota Pekalongan 2018. Daftar program dan kegiatan prioritas tambahan tersaji pada Tabel

4.70.


PROGRAM/KEGIATAN

223

Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan

Kode Uraian TOTAL RKPD

110101 DINAS PENDIDIKAN 2.211.394.000

110101.12061.15.001 Pembangunan gedung sekolah 700.000.000

110101.12061.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi) 325.000.000

110101.12061.16.048 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi) 242.040.000

110101.12061.16.074 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah 132.344.000

110101.12061.16.081 Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SD/SMP 6.000.000

110101.12061.16.249 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi) 80.500.000

110101.12061.16.251 Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi) 154.150.000

110101.12061.18.019 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Bantuan Provinsi) 35.950.000

110101.12061.18.029 Pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Bantuan

Prov)

67.155.000

110101.12061.22.001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 234.045.000

110101.12061.22.024 Apresiasi Prestasi pendidikan 100.000.000

110101.12061.22.028 Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa (GIPS) 34.210.000

110101.12061.22.033 Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning) 100.000.000

110201.01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 51.963.425.000

10202.102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 12.000.000

10202.102.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.156.000.000

10202.102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 533.475.000

10202.102.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100.000.000

10202.102.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 225.000.000

10202.102.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.000.000

10202.102.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 6.000.000

10202.102.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 34.500.000

10202.102.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi 31.450.000

10202.102.26.018 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 2.500.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

224


10202.102.26.030 Pengadaan Peralatan Dapur RS 50.000.000

10202.102.26.037 Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Bendan 6.300.000.000

10202.102.26.039 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 10.000.000.000

10202.102.26.042 Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUD Bendan (Bantuan Provinsi) 30.000.000.000

110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.000.000

110301.1103.02.011 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 50.000.000

110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.080.000.000

110301.1103.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 80.000.000

110301.1104.15.020 Perluasan dan peningkatan jaringan SPAM Regional 2.000.000.000

110301.1104.15.021 Perluasan dan peningkatan jaringan SPAM Regional (DAK) 2.000.000.000

110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 507.750.000

110502.12065.02.003 Pembangunan gedung kantor 54.400.000

110502.12065.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 453.350.000

110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 4.000.000.000

110601.12066.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 4.000.000.000

120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.415.000.000

110601.1201.02.003 Pebangunan Gedung Kantor 3.400.000.000

121101.2007.20.005 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 15.000.000

120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 253.000.000

120301.1203.15.001 Penanganan daerah rawan pangan 245.000.000

120301.1203.15.011 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 8.000.000

120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.175.000.000

120501.1205.16.018 Pembuatan DE IPAL 90.000.000

120501.1205.16.029 Pembangunan IPAL Komunal 2.050.000.000

120501.1205.20.022 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 35.000.000

120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.944.000.000

120601.1206.02.003 Pembangunan gedung kantor 1.194.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

225


120601.1206.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 750.000.000

120901 DINAS PERHUBUNGAN 3.018.000.000


10602.106.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi 18.000.000

121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 702.000.000

121001.1210.15.012 Forum koordinasi dan komunikasi antar lembaga / organisasi 60.000.000

121001.1210.19.006 Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City 87.000.000

121001.1210.19.008 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah 50.000.000

121001.1210.19.010 Fasilitasi perencanaan pengembangan dan pengelolaan insfrastruktur dan infostruktur e Learning 455.000.000

121001.1210.19.011 Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem infrastruktur spatial 50.000.000

121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.530.000.000

121101.1211.02.003 Pembangunan gedung kantor 230.000.000

121101.2006.15.015 Peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian (DAK) 750.000.000

121101.2006.18.031 Pembangunan pasar 550.000.000

121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.050.000.000

110601.1213.02.003 Pebangunan Gedung Kantor 1.050.000.000

121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.000.000.000


200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.542.000.000

200101.2001.20.030 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya 80.000.000

200101.2001.28.006 Pembangunan technopark perikanan 3.300.000.000

200101.2001.40.002 Pengerukan Alur Muara Sungai 162.000.000

300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 3.604.480.000

300301.3003.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3.500.000.000

300301.3003.16.024 Evaluasi jabatan 104.480.000

30050303 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 30.000.000

30050307.3005.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

226


300505 INSPEKTORAT 3.511.400.000


300505.3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11.400.000

300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 110.750.000

300509.3005.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 10.750.000

300509.3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 100.000.000

JUMLAH 88.698.199.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL diolah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

227

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi

defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan

pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran

2018 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam

pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah

dibandingkan dengan belanja daerah.

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun anggaran 2018 bersumber

dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos

pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi

maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat

lainnya. Pada Tahun anggaran 2018 Penerimaan Pembiayaan Daerah diestimasikan

sebesar Rp. 38.000.000.000,- yang berasal dari estimasi SiLPA Tahun 2017 sebesar Rp.

38.000.000.000,-

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp.

10.700.000.000,- yaitu untuk Pembentukan Dana Cadangan sesuai Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Pekalongan Tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan penyertaan modal

(investasi) pemerintah daerah sebesar Rp. 8.700.000.000,- dengan perincian sebagai

berikut:

1) Penyertaan modal untuk PT Bank Jateng Rp. 2.000.000.000,-

2) Penyertaan modal untuk PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp. 5.000.000.000,-

3) Penyertaan modal untuk PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,-

4) Penyertaan modal untuk PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,-

5) Penyertaan modal untuk PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp. 1.100.000.000,-

Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing komponen pembiayaan

tersaji dalam Tabel 5.1.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

228

Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung

NO URAIAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

1 2 3

PEMBIAYAAN DAERAH

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 38.000.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 38.000.000.000

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000

2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.700.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.700.000.000

PEMBIAYAAN NETTO 27.300.000.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB VI PENUTUP

229

BAB VI PENUTUP

Kebijakan Umum APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat penyusunan PPAS

Kota Pekalongan Tahun anggaran 2018. Dinamisasi pelaksanaan pembangunan

pemerintahan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai

asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK,

DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,

sangat tergantung kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakati

pengaturan sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA (Kebijakan

Umum APBD) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat

dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun

program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya.

2) Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan

program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS

sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan.

3) Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan

kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan

RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan

PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan

Tahun anggaran 2018 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

menyusun RAPBD Tahun anggaran 2018.

Pekalongan, 29 September 2017

Plt. WALIKOTA PEKALONGAN

HM. SAELANY MACHFUDZ, SE

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB VI PENUTUP

230

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | LAMPIRAN 231

LAMPIRAN

RINGKASAN RANCANGAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN

PAGU (Rp.)

PERUBAHAN APBD TA 2017

2018 +/- %

PENDAPATAN 930.201.554.000 929.567.698.000 -633.856.000 -0,07%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 197.597.634.000 187.297.645.000 -10.299.989.000 -5,21%

Pendapatan Pajak Daerah 54.025.000.000 56.950.000.000 2.925.000.000 5,41%

Hasil Retribusi Daerah 16.282.904.000 16.403.904.000 121.000.000 0,74%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.910.630.000 5.038.401.000 127.771.000 2,60%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 122.379.100.000 108.905.340.000 -13.473.760.000 -11,01%

DANA PERIMBANGAN 597.385.763.000 588.265.239.000 -9.120.524.000 -1,53%

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 34.382.909.000 34.382.909.000 0 0,00%

Dana Alokasi Umum 449.055.738.000 449.055.738.000 0 0,00%

Dana Alokasi Khusus 113.947.116.000 104.826.592.000 -9.120.524.000 -8,00%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

135.218.157.000 154.004.814.000 18.786.657.000 13,89%

Pendapatan Hibah 0 25.378.640.000 25.378.640.000

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

57.230.938.000 57.230.938.000 0 0,00%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 50.613.219.000 43.021.236.000 -7.591.983.000 -15,00%

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

27.374.000.000 28.374.000.000 1.000.000.000 3,65%

BELANJA 1.016.990.454.000 956.867.698.000 -60.122.756.000 -5,91%

Belanja Tidak Langsung 356.407.655.000 375.613.852.000 19.206.197.000 5,39%

Belanja Pegawai 324.404.511.000 343.926.048.000 19.521.537.000 6,02%

Belanja Subsidi 550.000.000 0 -550.000.000 -100,00%

Belanja Hibah 19.564.144.000 20.436.304.000 872.160.000 4,46%

Belanja Bantuan Sosial 8.939.000.000 8.551.500.000 -387.500.000 -4,33%

Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa

700.000.000 700.000.000 0 0,00%

Belanja Tidak Terduga 2.250.000.000 2.000.000.000 -250.000.000 -11,11%

Belanja Langsung 660.582.799.000 581.253.846.000 -79.328.953.000 -12,01%

Belanja Pegawai 22.942.430.000

Belanja Barang dan Jasa 397.867.322.000

Belanja Modal 239.773.047.000

PEMBIAYAAN DAERAH 86.788.900.000 27.300.000.000 -59.488.900.000 -68,54%

Penerimaan Pembiayaan 96.588.900.000 38.000.000.000 -58.588.900.000 -60,66%

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 96.545.719.000 38.000.000.000 -58.545.719.000 -60,64%

Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah

43.181.000 -43.181.000 -100,00%

Pengeluaran Pembiayaan 9.800.000.000 10.700.000.000 900.000.000 9,18%

Pembentukan Dana Cadangan 4.000.000.000 2.000.000.000 -2.000.000.000 -50,00%

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

5.800.000.000 8.700.000.000 2.900.000.000 50,00%

BALANCE 0 0 0

pekalongan tahun anggaran 2018 · ringkasan kua-ppas apbd tahun anggaran 2018_____ 231. prioritas...

Documents