Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | NOTA KESEPAKATAN iii
LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 900/3515 900/2154.1
TANGGAL : 29 September 2017
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2017
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | DAFTAR ISI iv
DAFTAR ISI
NOTA KESEPAKATAN ______________________________________________ i
DAFTAR ISI ______________________________________________________ iv
DAFTAR TABEL ___________________________________________________ v
BAB I PENDAHULUAN _____________________________________________ 1
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) _______________________________ 1
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN _____________________________________________ 2
1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS ________________________________________ 3
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH _______________________________________________________________ 9
2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH ___________________________________ 9
2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH_____________________ 11
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH _________________________________ 13
3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG _______________________________________ 13
3.2. BELANJA LANGSUNG ______________________________________________ 13
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ___________________ 25
4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN __________________________ 26
4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN ______________________________ 30
4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG _____222
4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
TAMBAHAN _______________________________________________________222
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH _____________________________ 227
5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH____________________227
5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH __________________227
BAB VI PENUTUP ____________________________________________________ 229
LAMPIRAN ___________________________________________________________ 231
RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2018 ________________ 231
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | DAFTAR TABEL v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah ____________ 12
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 _________ 14
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan __________________ 26
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun
anggaran 2018 ______________________________________________ 31
Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2018 ______________ 33
Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2018 ______________ 40
Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada RSUD Bendan Tahun anggaran 2018 ________________ 46
Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun
anggaran 2018 ______________________________________________ 47
Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Tahun anggaran 2018 ________________________________________ 52
Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun anggaran 2018 ______ 55
Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun
anggaran 2018 ______________________________________________ 58
Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun anggaran
2018 ______________________________________________________ 61
Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Tahun anggaran 2018 _______________________________ 64
Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun
anggaran 2018 ______________________________________________ 68
Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak Tahun anggaran 2018 _________________________ 73
Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun anggaran 2018 _____ 77
Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2018_________ 82
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | DAFTAR TABEL vi
Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun
anggaran 2018 ______________________________________________ 87
Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2018 ____________ 90
Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun anggaran
2018 ______________________________________________________ 94
Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Tahun anggaran 2018 _______________________________ 99
Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun anggaran 2018 _______________________________ 104
Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan
Olahraga Tahun anggaran 2018 _______________________________ 107
Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun anggaran
2018 _____________________________________________________ 112
Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2018
_________________________________________________________ 115
Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Tahun anggaran 2018 ____________________ 118
Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2018 _______ 123
Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Daerah Tahun anggaran 2018 _________________________________ 128
Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun
anggaran 2018 _____________________________________________ 131
Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun anggaran
2018 _____________________________________________________ 133
Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun
anggaran 2018 _____________________________________________ 135
Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun
anggaran 2018 _____________________________________________ 137
Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi
Pembangunan Tahun anggaran 2018 ___________________________ 139
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | DAFTAR TABEL vii
Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Tahun anggaran 2018 _______________________________________ 141
Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan
Tahun anggaran 2018 _______________________________________ 144
Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan
Perlengkapan Tahun anggaran 2018 ____________________________ 146
Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Tahun anggaran
2018 _____________________________________________________ 148
Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2018 _____________ 150
Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Inspektorat Tahun anggaran 2018 __________________ 153
Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun anggaran 2018 ___ 156
Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun anggaran 2018 ____ 159
Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan Kelurahan Panjang Wetan Tahun anggaran 2018 __________ 161
Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun anggaran 2018 ____________ 163
Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun anggaran 2018 _________ 165
Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan Kelurahan Panjang Baru Tahun anggaran 2018 ___________ 167
Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun anggaran 2018 ___________ 169
Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun anggaran 2018 ____ 171
Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun anggaran
2018 _____________________________________________________ 173
Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun anggaran 2018 ___________ 176
Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun anggaran 2018 ____ 178
Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun anggaran 2018 ___ 180
Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun anggaran 2018 _____ 182
Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun anggaran 2018 ________ 184
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | DAFTAR TABEL viii
Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun anggaran 2018 ___________ 186
Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun anggaran 2018 ___ 188
Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun anggaran 2018 ___________ 191
Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun anggaran 2018 _________ 193
Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun anggaran 2018 ______________ 195
Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun anggaran 2018 ______ 197
Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun anggaran 2018 ______ 199
Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun anggaran 2018 ____ 201
Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun anggaran 2018 ___________ 203
Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun anggaran 2018 ___ 205
Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun anggaran 2018 ___________ 208
Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun anggaran 2018 ____________ 210
Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun anggaran 2018 _____________ 212
Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun anggaran 2018 ____________ 214
Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun anggaran 2018 ______ 216
Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun anggaran 2018 _____________ 218
Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun anggaran 2018 __________ 220
Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2018 _____________________ 222
Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas
Tambahan ________________________________________________ 223
Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi
Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung ________________ 228
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB I PENDAHULUAN
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan
APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan
Tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2018 dan Kebijakan Umum APBD
Kota Pekalongan Tahun 2018 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan dokumen
perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan program kegiatan
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Pusat.
Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum
dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum,
seperti (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi
makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun anggaran 2018
termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi
ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan
rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2018 serta strategi
pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah
kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi
dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi
pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus
anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka
menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih mencerminkan
prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk
program prioritas dari PD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara
dimasing-masing PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu
sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB I PENDAHULUAN
2
tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan
peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan
daerah tentang APBD.
Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas maka dalam penentuan
program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2018
agar tepat fungsi dan guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis kota
sebagai program prioritas;
2. Sinkronisasi program prioritas kota dengan program prioritas Pemerintah Provinsi
dan Pusat;
3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas Kota
Pekalongan Tahun 2018;
4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kota
Pekalongan Tahun 2018 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan PD;
5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan
berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah;
6. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki
multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;
7. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan
fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan
ekonomi Kota Pekalongan;
8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon
anggaran sementara APBD Kota Pekalongan Tahun anggaran 2018 dapat memenuhi
beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam PPAS Kota
Pekalongan Tahun 2018 maka Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan yang dijabarkan
oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN
Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
sebagai acuan bagi PD dalam menyusun RKA-PD, memberikan gambaran secara garis
besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh PD yang berpedoman pada RKPD tahun 2018.
Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana pendapatan dan
penerimaan pembiayaan daerah Tahun anggaran 2018, Prioritas belanja daerah, Plafon
Anggaran Sementara per urusan dan PD, Plafon Anggaran Sementara program dan
kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran
pembiayaan daerah Tahun anggaran 2018.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB I PENDAHULUAN
3
1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS
Penyusunan PPAS Tahun anggaran 2018 ini berpedoman beberapa regulasi yang
berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun
2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB I PENDAHULUAN
4
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB I PENDAHULUAN
5
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
184);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 564);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan;
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan
Jalan;
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB I PENDAHULUAN
6
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang
Burung Walet;
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah
Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
dan Retribusi Ijin Gangguan;
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum;
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir;
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
dan Retribusi Izin Trayek;
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga;
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah
Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB I PENDAHULUAN
7
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Tera /Tera Ulang;
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pemakaman;
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penyedotan Kakus;
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan;
57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Usaha Perikanan;
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
64. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
65. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021;
66. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
67. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;
68. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;
69. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Pekalongan;
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB I PENDAHULUAN
8
70. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
71. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
72. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018;
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
9
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH
Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat
penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal
Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah.
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu
tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari
Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari
Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari
Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya
Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat
sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya dapat
dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan
peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang
bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan
pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan
efektif.
Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun
anggaran 2018 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan, penerimaan
total Pendapatan Daerah pada Tahun anggaran 2018 direncanakan mencapai Rp.
929.567.698.000,- atau turun 0,07% dibanding target pada Perubahan APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2017.
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Proyeksi target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018
didasarkan pada target pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, realisasi
pendapatan Tahun Anggaran 2016 dan didukung dengan perkembangan potensi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
10
pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD
pada Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp. 178 Milyar, sementara target PAD pada
Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 197 Milyar. Asumsi
perhitungan pada tahun anggaran 2018, PAD ditargetkan dapat mencapai Rp.
187.297.645.000,- atau turun sekitar 5,21% dibanding target Perubahan APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2017. Dari sisi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi
Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan.
Penurunan terjadi pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang disebabkan
adanya pemindahan rekening pendapatn BOS ke pos Pendapatan Hibah.
a. Pajak Daerah
Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.
56.950.000.000,- atau meningkat Rp. 2.925.000.000,- (5,41%) dibanding target pada
Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2017. Kenaikan ini diestimasikan
berdasarkan estimasi potensi dan realisasi capaian penerimaan sampai dengan bulan
Agustus 2017.
b. Retribusi Daerah
Hasil Retribusi Daerah tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 16.403.904.000,-
mengalami kenaikan sebesar Rp. 121.000.000,- (0,74%) dari target Perubahan APBD
Kota Pekalongan Tahun 2017.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba
atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, diproyeksikan sebesar
Rp. 5.038.401.000,- naik sebesar 2,60% dibanding target pendapatan dalam
Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2017. Kenaikan tersebut berasal dari bagi
hasil Bank Jateng.
d. Lain-Lain PAD Yang Sah
Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 108.905.340.000,-
mengalami penurunan sebesar 11,01% dibanding target Perubahan APBD Kota
Pekalongan Tahun 2017. Penurunan tersebut disebabkan adanya pemindahan
rekening pendapatn BOS ke pos Pendapatan Hibah sebesar Rp. 22.378.640.000.
2.1.2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil ( Pajak dan bukan pajak), Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat
tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri maupun penerimaan
pajak dan bukan pajak.
Secara umum penggunaannya dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung yaitu
belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan serta dialokasikan pada Belanja
Langsung dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
11
Estimasi penerimaan Dana Perimbangan Kota Pekalongan tahun 2018 sebesar Rp.
588.265.239.000,- atau turun 1,53% dibanding target Perubahan APBD Kota Pekalongan
Tahun 2017. Proyeksi pendapatan dari dana perimbangan ini sesuai dengan asumsi-
asumsi yang tertuang pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2018:
a) Dana Bagi Hasil /Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan sebesar Rp. 34.382.909.000,-
sama dengan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2017.
b) Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sebesar Rp. 449.055.738.000,- sama dengan
Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2017.
c) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 104.826.592.000,- diasumsikan turun 8,00%
atau sebesar Rp. 9.120.524.000,- dari target pendapatan Perubahan APBD Kota
Pekalongan Tahun 2017 , akan tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap akan
mengacu pada pagu definitif DAK dari Pemerintah Pusat.
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Tahun 2018 diestimasikan
sebesar Rp. 154.004.814.000,- naik 13,89% atau sebesar Rp. 18.786.657.000,- dari target
pada Perubahan APBD Tahun 2017, yang terdiri dari:
a) Dana Hibah diasumsikan sebesar Rp. 25.378.640.000,- naik sebesar Rp.
25.378.640.000,- dibandingkan Perubahan APBD Kota Pekalongan tahun 2017.
Kenaikan ini selain karena adanya hibah PDAM sebesar Rp. 3.000.000.000,- juga
karena adanya Dana BOS Pendidikan yang sesuai Permendagri 33 Tahun 2017
ditempatkan pada belanja Hibah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.
57.230.938.000,- diestimasikan sama dengan target pendapatan Perubahan APBD
Kota Pekalongan Tahun 2017 menyesuaikan realisasi tahun 2016 dan sesuai SK
Gubernur Jawa Tengah nomor 973/066/2017.
c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID)
diasumsikan sebesar Rp. 43.021.236.000,- turun Rp. 7.591.983.000,- dibandingkan
Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 karena diprediksikan
semakin banyak Daerah yang mendapatkan opini WTP, maka pada pada
penganggaran dalam KUA-PPAS ini, Pemerintah Kota Pekalongan baru menargetkan
sebesar 85 % dari pagu DID tahun 2017.
d) Bantuan Keuangan dari Provinsi diasumsikan sebesar Rp. 28.374.000.000,-
diasumsikan naik 3,65% atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- dibandingkan Perubahan
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 karena sebagai Peraih Terbaik I
Anugerah Pangripta Abhipraya Tahun 2017 Kota Pekalongan mendapatkan tambahan
alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp. 1.000.000.000,-. akan tetapi didalam
pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.
2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit
anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
12
pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan
daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan
penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada tahun anggaran
2017 sebesar Rp. 38.000.000.000,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran
belanja daerah. Estimasi tersebut diasumsikan berasal dari pelampauan penerimaan
pendapatan daerah dan sisa penghematan belanja tahun 2017. Rencana pendapatan
daerah dan penerimaan pembiayaan daerah secara matrik tertuang dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
KODE URAIAN PENDAPATAN / SKPD PELAKSANA TARGET 2018
1 2 3
4 PENDAPATAN
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 187.297.645.000
411 Pendapatan Pajak Daerah 56.950.000.000
412 Hasil Retribusi Daerah 16.403.904.000
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.038.401.000
414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 108.905.340.000
42 DANA PERIMBANGAN 588.265.239.000
421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 34.382.909.000
422 Dana Alokasi Umum 449.055.738.000
423 Dana Alokasi Khusus 104.826.592.000
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 154.004.814.000
431 Pendapatan Hibah 25.378.640.000
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
57.230.938.000
434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 43.021.236.000
435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
28.374.000.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 929.567.698.000
6 PEMBIAYAAN DAERAH
61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 38.000.000.000
611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 38.000.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 38.000.000.000
JUMLAH DANA TERSEDIA 967.567.698.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
13
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
Penentuan prioritas belanja daerah berdasarkan prioritas rencana kebutuhan seluruh
PD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan baik urusan wajib maupun sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran
prioritas pembangunan Kota Pekalongan pada tahun 2018. Didalam menentukan prioritas
pendanaan mengacu pada ketersediaan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. Hal
tersebut dimaksud anggaran daerah baik yang bersumber dari pendapatan daerah maupun
dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
Secara sistematika belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung.
3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Tidak Langsung pada Tahun anggaran 2018 diproyeksikan membutuhkan
anggaran sebesar Rp. 375.613.852.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi
kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan
Keuangan dan untuk Belanja Tidak Terduga dalam upaya mengantisipasi kejadian luar
biasa yang bersifat force majeur dan atau kegiatan mendesak lainnya yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundangan terkait.
3.2. BELANJA LANGSUNG
Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana terdapat kelompok Program
dan Kegiatan yang dapat dianggarkan pada Setiap PD serta kelompok Program dan
Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan yang hanya dapat
dianggarkan oleh PD sesuai pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Belanja Langsung pada Tahun anggaran 2018 diproyeksikan memerlukan anggaran
sebesar Rp 581.253.846.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi prioritas belanja
daerah baik yang berupa Program dan Kegiatan pada setiap PD yang bersifat rutin
operasional dan untuk mencukupi prioritas belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
Program Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan dalam
mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah.
Selanjutnya dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran
2018 serta dengan memperhatikan koridor pencapaian target yang tercantum dalam RKPD
tahun 2018 berikut diuraikan sasaran pokok dan prioritas utama pembangunan, serta PD
yang akan melaksanakan pada masing-masing Prioritas Pembangunan Daerah Tahun
2018 sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
14
Tabel 3.1
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1 Pmbngnan infra peghub jlr eknmi rgionl, infra kwsan strtgis dan pnnda kota, ruang pblik kreatf, serta srna dan prsrna lain pndkung pngmbangan eknmi kreatf dgn ttp mlnjutkn pemb srna pnanggulngan bncna
1 Pemb jln akses msk/kluar jln tol yg mnghub Jl. DR. Sutomo sampai dgn Jl. Raya Duwet-Warungasem, srta Plbaran & pnngkatan Jl. Perintis Kemerdekaan srta jln kota lainny ssuai dgn kpsitas & dya tmpung kndraan
DPUPR, DISHUB 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang
2 Penguatan penanda masuk serta penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan perbatasan wilayah barat Kota Pekalongan serta penguatan ciri sebagai kota batik pada titik-titik strategis
DPUPR 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
3 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang publik sebagai pendukung pengembangan ekonomi kreatif
DPUPR 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
15
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
4 Penguatan infrastruktur penanggulangan bencana banjir/rob di sebagian besar wilayah Pekalongan bagian utara termasuk pembangunan talud di sisi barat Bandengan
SATPOLPP, KESBANGPOL, SELURUH KEC, DPUPR, BPBD
1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat
1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
5 Penguatan infrastruktur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk keberlanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo
DINPERINAKER, DINDAGKUKM 2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2006.17 Program pengembangan ekspor
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2007.18 Program penataan struktur industri
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
16
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
6 Penataan kawasan lingkungan permukiman secara terpadu dengan memperhatikan dokumen perencanaan lingkungan (NUAP, SIAP, Dokrenbangkel)
DINPERKIM, DIPERMAS PPA, SELURH KECAMATAN, SELURH KELURAHAN
1104.15 Program Pengembangan Perumahan
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
2 Pembangunan SDM berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas
1 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui workshop, pelatihan, dan/atau fasilitasi terhadap komunitas pendukung ekonomi kreatif
DINPERINAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2007.18 Program penataan struktur industri
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
2 Penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal ataupun melalui jalur pendidikan non formal
BAG.KESRA, DINDIK 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1101.18 Program Pendidikan Non Formal
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
3 Peningkatan kualitas SDM aparatur sebagai kolaborator, katalisator, dan akselerator pelaksanaan semua bidang pembangunan
KESBANGPOL, BKPPD 1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat
3003.15 Program Pendidikan Kedinasan
3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
3003.17 Program peningkatan SDM aparatur
3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
3 Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal
1 Peningkatan kualitas kerajinan batik, tenun, dan kriya lainnya, serta fesyen
BAG.PEREKONOMIAN, DINPERINAKER, DINDAGKUKM
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
17
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2006.17 Program pengembangan ekspor
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2007.18 Program penataan struktur industri
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2 Penguatan sektor pariwisata berbasis seni dan budaya lokal Kota Pekalongan sebagai sektor pendukung utama pengembangan industri batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen
DINPARBUDPORA 1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
2002.17 Program pengembangan Kemitraan
3 Penataan dan pembinaan sektor ekonomi kreatif lain yang berkembang di masyarakat
BAG.HUMAS, BAG.PEREKONOMIAN, DINPARBUDPORA, DINPERINAKER, DINDAGKUKM, DINKOMINFO
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
2002.17 Program pengembangan Kemitraan
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
18
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2007.18 Program penataan struktur industri
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4 Penguatan sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, serta pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir sesuai dengan kewenangan kota
DKP 2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan
2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap
2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir
5 Peningkatan produktifitas pertanian dan diverfisikasi pengolahan produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan serta sekaligus meningkatkan pendapatan petani
DINPERPA 1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan
2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
4 Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran
1 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin yang meliputi fasilitasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai, serta akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
BAG.KESRA, RSUD BENDAN, SELURUH KEC, SELURUH KELURAHAN, DINPERKIM, DPMP2A, DINSOSP2KB, DINKES, DINDIK
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1101.18 Program Pendidikan Non Formal
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
19
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
1104.15 Program Pengembangan Perumahan
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
2 Peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin melalui perluasan kesempatan bekerja dan berusaha
DINPERINAKER, DINDAGKUKM 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
20
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2007.18 Program penataan struktur industri
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
3 Pengembangan keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui fasilitasi kemudahan ijin usaha dan akses permodalan, serta iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha
BAG.PEREKONOMIAN, DPMPTSP, DINDAGKUKM
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4 Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi perumahan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat
KEL.DUKUH.KRATON, SELURUH KEC, SELURUH KELURAHAN, DINPERKIM, DPMP2A
1104.15 Program Pengembangan Perumahan
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
5 Sinergitas program nasional dan provinsi dalam membangun kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan layak
DINPERKIM, DLH, BAPPEDA 1104.15 Program Pengembangan Perumahan
1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
21
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik
1 Pelayanan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan harapan melanjutkan sekolah
BAG.KESRA, DINDIK 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1101.18 Program Pendidikan Non Formal
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
2 Pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, penurunan angka kesakitan, serta penurunan penyebaran penyakit menular
BAG.KESRA, RSUD BENDAN, DINSOSP2KB, DINKES
1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
1208.15 Program Keluarga Berencana
1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3 Pelayanan administrasi kependudukan
DINDUKCAPIL 1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
22
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
4 Peningkatan kecepatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, pendelegasian kewenangan dengan tanpa mengurangi essensi dan kualitas serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
SETWAN, BAG.HUMAS, BAG.RUMAH TANGGA, BAG.UMUM, BAG.KESRA, BAG.TAPEM, BAG.PEREKONOMIAN, BAG.ORG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, RSUD BENDAN, BKD, KESBANGPOL, SELURUH KEC, SELURUH KEL
1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1205.03 Program peningkatan disiplin aparatur
1205.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
3001.15 Program pengembangan data/informasi
3001.16 Program Kerjasama Pembangunan
3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya
3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah
3004.15 Program pengkajian dan penelitian
3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah
3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
23
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3005.32 Program penataan tata laksana
3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)
3005.35 Program Penataan Kelembagaan
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan
3005.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat
3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi
5 Peningkatan sarana dan prasarana layanan publik
DPUPR 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
6 Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
1 Peningkatan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan
SELURUH KEC, SELURUH KEL, DPMP2A, BAPPEDA
1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
24
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
3001.15 Program pengembangan data/informasi
3001.16 Program Kerjasama Pembangunan
3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya
3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
2 Peningkatan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan membuka kesempatan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan
BAG.HUMAS, BAG.HUKUM, BAG. TAPEM, DINKOMINFO
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
3 c) Melanjutkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana komunikasi dua arah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
BAG.HUMAS, DINKOMINFO 1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
25
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Pekalongan berdasarkan
pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan
akuntabilitas perencanaan anggaran yang effektif dan effisien serta berorientasi pada
Tugas Pokok dan Fungsi PD dalam rangka peningkatan Kinerja Pelayanan dan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan
Umum APBD Tahun anggaran 2018 dengan memperhatikan berbagai peraturan yang
terkait.
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar, urusan pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan
Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan
Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan program dan kegiatan
yang diklasifikasikan ke dalam 35 (tiga puluh lima) Urusan Pemerintahan, yaitu 6 (enam)
urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5
(lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah. Disamping itu
Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan model penganggaran yang responsif gender
melalui penyusunan Gender Budget Statement sebagai bagian tak terpisahkan dari
Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD Tahun Anggaran 2018. Hal ini sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
jo. Permendagri No. 67 tahun 2011), menyebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender
sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarus utamaan dalam kebijakan pembangunan.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
26
4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
pada Tahun 2018 diproyeksikan akan menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp.
581.253.846.000,- dengan penggunaan untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 366.559.265.000,- Urusan Pemerintahan
Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 99.482.216.000,-
urusan pilihan sebesar Rp. 23.610.326.000,- dan penunjang urusan pemerintahan sebesar
Rp. 91.602.039.000,-
Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun anggaran 2018 beserta proyeksi
plafon anggaran sementara dan PD yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tersaji
dalam Tabel 4.1. Tabel tersebut menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan
program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan, dimana satu
urusan pemerintahan dapat diampu oleh lebih dari satu PD.
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
KODE URUSAN / BIDANG / PD PELAKSANA PLAFON 2018
1 2 3
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
366.559.265.000
11.01 PENDIDIKAN 80.020.817.000
11.01.110101 DINAS PENDIDIKAN 71.000.442.000
11.01.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.020.375.000
11.02 KESEHATAN 143.107.380.000
11.02.110201 DINAS KESEHATAN 59.083.675.000
11.02.110202 RSUD BENDAN 84.006.705.000
11.02.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 17.000.000
11.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 93.094.040.000
11.03.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 93.094.040.000
11.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 33.209.807.000
11.04.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.209.807.000
11.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
11.967.317.000
11.05.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.520.500.000
11.05.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.947.970.000
11.05.110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.873.860.000
11.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 213.625.000
11.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 117.667.000
11.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 130.755.000
11.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 162.940.000
11.06 SOSIAL 5.159.904.000
11.06.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.796.904.000
11.06.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 363.000.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
99.482.216.000
12.01 TENAGA KERJA 6.719.341.000
12.01.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 6.719.341.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
27
KODE URUSAN / BIDANG / PD PELAKSANA PLAFON 2018
1 2 3
12.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.057.800.000
12.02.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.057.800.000
12.03 PANGAN 1.506.800.000
12.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.506.800.000
12.04 PERTANAHAN 17.150.000.000
12.04.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.150.000.000
12.05 LINGKUNGAN HIDUP 20.192.583.000
12.05.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 20.192.583.000
12.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.245.638.000
12.06.120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.245.638.000
12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.234.352.000
12.07.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.171.100.000
12.07.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 131.767.000
12.07.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 173.770.000
12.07.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 201.090.000
12.07.30050603 KELURAHAN DEGAYU 115.850.000
12.07.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 88.210.000
12.07.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 307.330.000
12.07.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 207.450.000
12.07.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 157.570.000
12.07.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 133.973.000
12.07.30050701 KELURAHAN JENGGOT 126.330.000
12.07.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 141.370.000
12.07.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 100.290.000
12.07.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 139.222.000
12.07.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 121.570.000
12.07.30050706 KELURAHAN BANYURIP 154.610.000
12.07.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 87.760.000
12.07.30050801 KELURAHAN MEDONO 214.250.000
12.07.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 119.450.000
12.07.30050803 KELURAHAN TIRTO 124.750.000
12.07.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 202.850.000
12.07.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 250.330.000
12.07.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 241.790.000
12.07.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 249.550.000
12.07.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 108.990.000
12.07.30050901 KELURAHAN KAUMAN 273.210.000
12.07.30050902 KELURAHAN PONCOL 171.970.000
12.07.30050903 KELURAHAN KLEGO 145.930.000
12.07.30050904 KELURAHAN GAMER 98.350.000
12.07.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 165.090.000
12.07.30050906 KELURAHAN SETONO 196.010.000
12.07.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 112.570.000
12.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.044.272.000
12.08.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.044.272.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
28
KODE URUSAN / BIDANG / PD PELAKSANA PLAFON 2018
1 2 3
12.09 PERHUBUNGAN 7.059.014.000
12.09.120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.059.014.000
12.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.731.678.000
12.10.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.560.728.000
12.10.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 1.170.950.000
12.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.310.091.000
12.11.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.310.091.000
12.12 PENANAMAN MODAL 2.085.034.000
12.12.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.085.034.000
12.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 6.783.125.000
12.13.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6.783.125.000
12.14 STATISTIK 325.000.000
12.14.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 325.000.000
12.15 PERSANDIAN 40.000.000
12.15.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 40.000.000
12.16 KEBUDAYAAN 3.261.488.000
12.16.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.261.488.000
12.17 PERPUSTAKAAN 1.908.200.000
12.17.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.908.200.000
12.18 KEARSIPAN 827.800.000
12.18.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 827.800.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.610.326.000
20.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.401.900.000
20.01.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.401.900.000
20.02 PARIWISATA 3.047.000.000
20.02.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.047.000.000
20.03 PERTANIAN 1.561.726.000
20.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.561.726.000
20.06 PERDAGANGAN 11.165.200.000
20.06.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
11.165.200.000
20.07 PERINDUSTRIAN 3.434.500.000
20.07.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.434.500.000
30 URUSAN PENUNJANG 91.602.039.000
30.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.251.720.000
30.01.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.702.720.000
30.01.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 36.000.000
30.01.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 15.000.000
30.01.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 15.000.000
30.01.30050603 KELURAHAN DEGAYU 15.000.000
30.01.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 15.000.000
30.01.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 15.000.000
30.01.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 15.000.000
30.01.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 15.000.000
30.01.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 36.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
29
KODE URUSAN / BIDANG / PD PELAKSANA PLAFON 2018
1 2 3
30.01.30050701 KELURAHAN JENGGOT 15.000.000
30.01.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 15.000.000
30.01.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 15.000.000
30.01.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 15.000.000
30.01.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 15.000.000
30.01.30050706 KELURAHAN BANYURIP 15.000.000
30.01.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 36.000.000
30.01.30050801 KELURAHAN MEDONO 15.000.000
30.01.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 15.000.000
30.01.30050803 KELURAHAN TIRTO 15.000.000
30.01.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 15.000.000
30.01.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 15.000.000
30.01.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 15.000.000
30.01.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 15.000.000
30.01.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 36.000.000
30.01.30050901 KELURAHAN KAUMAN 15.000.000
30.01.30050902 KELURAHAN PONCOL 15.000.000
30.01.30050903 KELURAHAN KLEGO 15.000.000
30.01.30050904 KELURAHAN GAMER 15.000.000
30.01.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 15.000.000
30.01.30050906 KELURAHAN SETONO 15.000.000
30.01.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 15.000.000
30.02 KEUANGAN 13.134.909.000
30.02.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 75.000.000
30.02.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
60.000.000
30.02.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
118.500.000
30.02.300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.881.409.000
30.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.744.449.000
30.03.300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
6.744.449.000
30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.485.000.000
30.04.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.485.000.000
30.05 FUNGSI LAINNYA 64.985.961.000
30.05.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.521.900.000
30.05.30050302 BAGIAN HUKUM 1.484.300.000
30.05.30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.127.020.000
30.05.30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 2.056.500.000
30.05.30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.197.600.000
30.05.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 497.362.000
30.05.30050307 BAGIAN UMUM 4.814.000.000
30.05.30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.433.400.000
30.05.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 274.680.000
30.05.300504 SEKRETARIAT DPRD 29.889.608.000
30.05.300505 INSPEKTORAT 2.058.120.000
30.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.091.510.000
30.05.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 121.700.000
30.05.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 127.500.000
30.05.30050603 KELURAHAN DEGAYU 120.900.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
30
KODE URUSAN / BIDANG / PD PELAKSANA PLAFON 2018
1 2 3
30.05.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 132.700.000
30.05.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 147.100.000
30.05.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 166.400.000
30.05.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 133.020.000
30.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 794.368.000
30.05.30050701 KELURAHAN JENGGOT 137.100.000
30.05.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 149.400.000
30.05.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 139.000.000
30.05.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 158.320.000
30.05.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 150.000.000
30.05.30050706 KELURAHAN BANYURIP 150.900.000
30.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 912.100.000
30.05.30050801 KELURAHAN MEDONO 139.700.000
30.05.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 120.700.000
30.05.30050803 KELURAHAN TIRTO 138.000.000
30.05.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 144.800.000
30.05.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 157.100.000
30.05.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 159.900.000
30.05.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 162.260.000
30.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 3.933.390.000
30.05.30050901 KELURAHAN KAUMAN 179.403.000
30.05.30050902 KELURAHAN PONCOL 118.700.000
30.05.30050903 KELURAHAN KLEGO 137.220.000
30.05.30050904 KELURAHAN GAMER 131.340.000
30.05.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 161.320.000
30.05.30050906 KELURAHAN SETONO 158.320.000
30.05.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 157.300.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 581.253.846.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN
Plafon anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2018 dipergunakan untuk
mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap PD dalam upaya penyelenggaraan
urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan, baik yang bersifat rutin atau
operasional penyelenggaraan organisasi PD, dan program kegiatan yang bersinergi
dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan tersaji pada
tabel-tabel berikut.
Tabel 4.2. menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan
kegiatan belanja langsung berdasarkan PD, dimana satu PD dapat mengampu lebih dari
satu urusan pemerintahan
Tabel-tabel selanjutnya menyajikan plafon dan anggaran sementara program dan
kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
31
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD)
Tahun anggaran 2018
NO PERANGKAT DAERAH RANC PPAS
(Rp.)
1 DINAS PENDIDIKAN 71.000.442.000
2 DINAS KESEHATAN 59.083.675.000
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 84.006.705.000
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 110.319.040.000
5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 33.209.807.000
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.520.500.000
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.947.970.000
8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.873.860.000
9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 6.841.176.000
10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 10.153.841.000
11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.228.900.000
12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.068.526.000
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 20.192.583.000
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.245.638.000
15 DINAS PERHUBUNGAN 7.059.014.000
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.925.728.000
17 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
16.535.291.000
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU
2.203.534.000
19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH
RAGA
13.091.613.000
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.736.000.000
21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.401.900.000
22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.187.720.000
23 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.881.409.000
24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH
6.744.449.000
25 SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.521.900.000 BAGIAN HUKUM 1.484.300.000 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1.127.020.000 BAGIAN PEREKONOMIAN 2.056.500.000 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.197.600.000 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.897.737.000 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 4.814.000.000 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.433.400.000 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.445.630.000
26 SEKRETARIAT DPRD 29.889.608.000
27 INSPEKTORAT 2.058.120.000
28 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.472.902.000 KELURAHAN KANDANG PANJANG 310.470.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
32
NO PERANGKAT DAERAH RANC PPAS
(Rp.)
KELURAHAN PANJANG WETAN 343.590.000 KELURAHAN DEGAYU 251.750.000 KELURAHAN BANDENGAN 235.910.000 KELURAHAN PANJANG BARU 469.430.000 KELURAHAN KRAPYAK 388.850.000 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 305.590.000
29 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 1.082.008.000 KELURAHAN JENGGOT 278.430.000 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 305.770.000 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 254.290.000 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 312.542.000 KELURAHAN SOKO DUWET 286.570.000 KELURAHAN BANYURIP 320.510.000
30 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.166.615.000 KELURAHAN MEDONO 368.950.000 KELURAHAN PODOSUGIH 255.150.000 KELURAHAN TIRTO 277.750.000 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 362.650.000 KELURAHAN BENDAN KERGON 422.430.000 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 416.690.000 KELURAHAN PRINGREJO 426.810.000
31 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 4.241.320.000 KELURAHAN KAUMAN 467.613.000 KELURAHAN PONCOL 305.670.000 KELURAHAN KLEGO 298.150.000 KELURAHAN GAMER 244.690.000 KELURAHAN NOYONTAANSARI 341.410.000 KELURAHAN SETONO 369.330.000 KELURAHAN KALI BAROS 284.870.000
JUMLAH 581.253.846.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
33
Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
71.000.442.000
1101 PENDIDIKAN 71.000.442.000
1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.804.970.000
1101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 12.000.000
1101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 266.000.000
1101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 524.000.000
1101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 245.000.000
1101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 127.220.000
1101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 15.000.000
1101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 12.000.000
1101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 3.750.000
1101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 150.000.000
1101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 443 org/kali 450.000.000
1101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
679.600.000
1101.02.003 Pembangunan gedung kantor Gedung front-office Dindik 1 gedung 200.000.000
1101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 4 unit 135.000.000
1101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 51 unit 80.000.000
1101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan AC 1 pk; 2. Jumlah pengadaan almari sliding; 3. Jumlah pengadaan sound system outdoor; 4. Jumlah pengadaan PC; 5. Jumlah pengadaan printer;
2 unit,2 unit,1 paket,4 buah,9 buah,0,4 buah,20 buah,5 buah,1 buah,1
189.600.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
34
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
6. Jumlah pengadaan kursi rapat; 7. Jumlah pengadaan laptop; 8. Jumlah pengadaan meja rapat; 9. Jumlah pengadaan dispenser; 10. Jumlah pengadaan mesin pembuat kopi; 11. Jumlah pengadaan sofa ; 12. Jumlah pengadaan mesin penghancur kertas; 13. Jumlah pengadaan gordyn
buah,1 buah,20 meter
1101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 75.000.000
1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
190.000.000
1101.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 3 dokumen 10.000.000
1101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 3 dokumen 10.000.000
1101.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 2 dokumen 15.000.000
1101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah 1. Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan 1. 92 laporan 95.000.000
1101.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 30 kegiatan 60.000.000
1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000
1101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.359.190.000
1101.15.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1. Jumlah TK mendapat pembangunan pagar 1. 1 TK 23.000.000
1101.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1. Jumlah TK terehab bangunannya; 2. Jumlah PAUD terehab bangunannya
1. 19 TK; 2. 2 PAUD
1.365.190.000
1101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1. Jumlah Cabang Lomba kelembagaan dan pengelolaan PAUD yang dipertandingkan
1. 3 Lomba 125.000.000
1101.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
1. jml psrt ssialisasi kurikulum PAUD dan pendidikan karakter; 2. jumlah kurikulum baru yang dikembangkan
1. 300 orang; 2. 1 modul
145.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
35
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.15.067 Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini 1. jumlah lembaga PAUD terfasilitasi pendidikan inklusinya 1. 8 lembaga 75.000.000
1101.15.074 Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini jumlah guru PAUD peserta diklat berkelanjutan 60 guru PAUD 90.000.000
1101.15.075 Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal 1. Jumlah TK/PAUD yang mendapat ruang kelas baru 1. 1 tk 150.000.000
1101.15.078 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 1. jumlah lomba anak yang diselenggarakan 1. 12 lomba 120.000.000
1101.15.081 Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integratif (Bantuan Provinisi)
1. Jumlah peserta Sosialisasi model pembinaan PAUD Holistik Integratif
1. 120 orang 30.000.000
1101.15.082 Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD 1. jumlah jejaring mitra PAUD yang terfasilitasi 1. 4 organisasi 20.000.000
1101.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) 1. Jumlah TK negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan
1. 3 TK Negeri 216.000.000
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
41.717.970.000
1101.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah 1. Jumlah sekolah yang mendapat penambahan ruang kelas 1. 3 sekolah 1.078.875.000
1101.16.004 Penambahan ruang guru sekolah 1. Jumlah tambahan ruang guru di sekolah 1. 2 ruang 435.980.000
1101.16.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
1. Jumlah pembangunan laboratorium/ruang pratikum sekolah 1. 1 ruang 366.715.000
1101.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1. Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan pagar; 2. Jumlah sekolah yang mendapatkan peninggian halaman; 3. Jumlah sekolah mendapatkan pavingisasi halaman
1. 16 sekolah; 2. 6 sekolah; 3. 2 sekolah
2.105.775.000
1101.16.011 Pembangunan ruang ibadah 1. jumlah ruang ibadah yg dibangun disekolah 1. 1 unit 160.000.000
1101.16.014 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 1. Jumlah sekolah penerima pembangunan KM/WC 1. 5 sekolah 300.000.000
1101.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1. Jumlah SMP yang mendapat rehab kantor ; 2. jumlah SD penerima ruang kelas baru; 3. jumlah akademi penerima ruang kelas baru
1. 3 sekolah; 2. 1 sekolah; 3. 1 akademi
1.996.225.000
1101.16.079 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 1. jumlah cabang lomba dipertandingkan 1. 15 lomba 335.000.000
1101.16.084 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)
1. jumlah ruang kelas SD yang direhab; 2. jumlah ruang kelas baru yang dibangun; 3. jumlah KM/WC yang direhab
1. 68 kegiatan; 2. 23 ruang; 3. 35 ruang
2.306.000.000
1101.16.088 Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta)
1. jumlah sd negeri terfasilitasi FOP 1. 71 SD 3.000.000.000
1101.16.090 Fasilitasi penyelenggaraan UAS SD/SDLB/MI (Negeri/Swasta)
1. jumlah SD/MI terfasilitasi penyelenggaraan UAS 1. 99 sekolah 331.345.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
36
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.16.091 Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri
1. jumlah SMP negeri terfasilitasi FOP 1. 17 SMP 3.950.000.000
1101.16.092 Fasilitasi penyelenggaraan UAS SMP/MTs dan Sekolah Luar Biasa (Negeri/Swasta)
1. jumlah SMP/MTs terfasilitasi penyelenggaraan UASnya 1. 37 sekolah 202.415.000
1101.16.101 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1. Prosentase jumlah sekolah penerima dana BOS 1. 100 persen 75.000.000
1101.16.108 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD jumlah SD penerima dana BOS 99 sekolah 12.546.240.000
1101.16.109 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP
jumlah SMP penerima dana BOS 27 sekolah 9.832.400.000
1101.16.245 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD 1. jumlah SD penyelenggara pendidikan inklusi 1. 4 SD 85.000.000
1101.16.246 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 1. jumlah SMP penyelenggara pendidikan inklusi 1. 1 SMP 85.000.000
1101.16.257 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP 1. Jumlah sekolah yang mengikuti Uji Coba UN SD/MI dan SMP/MTs
1. 182 sekolah 225.000.000
1101.16.261 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)
1. Jumlah pengadaan komputer server; 2. Jumlah pengadaan komputer PC; 3. Jumlah pengadaan stabilizer/UPS; 4. jumlah pengadaan jaringan komputer; 5. jumlah ruang kelas SMP yang direhab; 6. jumlah KM/WC SMP yang direhab
1. 6 unit; 2. 180 unit; 3. 6 ruang; 4. 6 unit; 5. 9 ruang; 6. 10 unit
1.571.000.000
1101.16.263 Pengadaan komputer SD/SMP 1. Jumlah pengadaan komputer untuk UNBK ; 2. jumlah pengadaan jaringan komputer
1. 80 unit; 2. 2 paket
730.000.000
1101.18 Program Pendidikan Non Formal 1.392.135.000
1101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan Jumlah peserta didik yang dilatih keaksaraan 350 orang 100.000.000
1101.18.017 Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal 1. Jumlah peserta bintek manajemen PNF; 2. Jumlah peserta bintek akreditasi PNF
1. 100 orang; 2. 10 orang
85.000.000
1101.18.026 Try Out ujian kesetaraan 1. Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti uji coba UNBK 1. 1 lembaga 40.000.000
1101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan 1. Jumlah lembaga yang terfasilitasi UNBK 1. 3 lembaga 40.000.000
1101.18.033 Fasilitasi Penyelenggaraan paket A, B dan C 1. jumlah lembaga kejar paket C terfasilitasi 1. 17 lembaga 1.077.135.000
1101.18.034 Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan 1. jumlah kegiatan pesta siaga tingkat kecamatan 1. 4 kecamatan 50.000.000
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17.948.567.000
1101.20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1. Jumlah kegiatan sosialisasi sertifikasi pendidik 1. 1 kegiatan 75.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
37
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.20.002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
1. Jumlah peserta diklat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
1. 100 guru 35.000.000
1101.20.003 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
1. jumlah guru yang difasilitasi mengikuti bintek 1. 100 guru 120.000.000
1101.20.011 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
1. Jumlah guru yang terseleksi sebagai Calon Kepala Sekolah/pengawas sekolah; 2. jumlah kepala sekolah dinilai kinerjanya
1. 20 guru; 2. 15 kepala sekolah
121.775.000
1101.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT
1. Jumlah guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan; 2. Jumlah sekolah penerima jasa tenaga pendidik dan kependidikan
1. 1984 orang; 2. 183 sekolah
16.816.792.000
1101.20.022 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi
1. Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi; 2. jumlah pengawas sekolah terpilih segabai pengawas sekolah berprestasi
1. 18 guru/kepala sekolah; 2. 3 orang
75.000.000
1101.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru 1. Penerbitan jurnal ilmiah kependidikan "lentera cendekia"; 2. jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah
1. 2 terbit; 2. 25 guru
75.000.000
1101.20.028 Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula 1. Jumlah guru yang mengikuti program induksi guru pemula; 2. jumlah juknis penilaian induksi guru pemula dan Penilaian Kinerja Guru yang diterbitkan
1. 30 guru; 2. 2 dokumen
55.000.000
1101.20.029 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
1. tersalurkannya Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru PNS; 2. Tersalurkannya Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru non PNS
1. 18 guru; 2. 100 guru
250.000.000
1101.20.033 Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan
1. Jumlah kasus disiplin Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terselesaikan
1. 12 kasus 45.000.000
1101.20.035 Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi
1. jumlah cabang lomba pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF
1. 12 cabang lomba
45.000.000
1101.20.036 Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI 1. jumlah KKG SD/MI kelas rendah yang difasilitasi 1. 12 kkg 50.000.000
1101.20.037 Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs 1. Jumlah anggota MGMP SMP/MTs yang mengikuti workshop peningkatan pembelajaran
1. 35 guru 15.000.000
1101.20.042 Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS)
1. Jml pedoman Penilain Kinerja Pengawas Sklh dn Pedoman Penyempurnaan Program Kepengawasan yg diterbitkan
1. 2 dokumen 20.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
38
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah 1. Jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP dan Ketua Kejar Paket A, B dan C mengikuti bintek peningkatan kompetensinya
1. 95 kepala sekolah
50.000.000
1101.20.044 Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan
1. jumlah kegiatan PAK yang terfasilitasi 1. 1 kegiatan 100.000.000
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.828.010.000
1101.22.003 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana dekon dan dana pembantuan
1 kegiatan 214.150.000
1101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data
1 kegiatan 213.930.000
1101.22.011 Pendataan Anak Usia Sekolah Jumlah anak usia sekolah yg tdk sekolah yg kembali bersekolah
75 anak 135.000.000
1101.22.015 Fasilitasi penyusunan APBS 1. Jumlah satuan pendidikan dasar yang terfasilitasi penyusunan APBS
1. 125 sekolah 30.000.000
1101.22.017 Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi)
jumlah kegiatan sosialisasi dapodik dan laporan individu sekolah
3 kegiatan 135.700.000
1101.22.020 Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Provinsi) Persentase penyelenggaraan UN dan UNPK 100 persen 280.000.000
1101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan 1. Jumlah penerbitan majalah pendidikan; 2. Jumlah peserta pelatihan jurnalistik
1. 6 edisi; 2. 100 orang
120.000.000
1101.22.030 Pengembangan Sistem Manajemen Mutu 1. jumlah sertifikat iso yang diperoleh 1. 1 sertifikat 25.000.000
1101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan (Apresiasi siswa pendidikan, gebyar inovasi - prestasi siswa, dan gebyar kreasi dan inovasi pendidikan)
3 kegiatan 335.000.000
1101.22.036 Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
1. jumlah dokumen capaian SPM pendidikan 1. 1 dokumen 40.000.000
1101.22.038 Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah 1. Jumlah satuan pendidikan dasar yang difasilitasi proses akreditasinya
1. 18 sekolah 30.000.000
1101.22.040 Penyelenggaraan akreditasi PAUD 1. Jumlah PAUD peserta sosialisasi akreditasi ; 2. Jumlah PAUD yang difasilitasi proses akreditasinya
1. 75 PAUD; 2. 75 PAUD
124.030.000
1101.22.042 Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar
1. Jumlah sekolah terfasilitasi PPDB online 1. 40 sekolah 145.200.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
39
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
3.050.000.000
1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah guru BTQ yang terfasilitasi transport; 2. Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ
1. 1200 orang; 2. 4500 siswa
3.050.000.000
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
10.000.000
1101.32.001 Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan 1. persentase jumlah lulusan siswa berprestasi/tidak mampu yang difasilitasi untuk mendapat biaya melanjutkan pendidikan tinggi
1. 100 persen 10.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 71.000.442.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
40
Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
59.083.675.000
1102 KESEHATAN 59.083.675.000
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.333.921.000
1102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 830.000
1102.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 822.600.000
1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 61.200.000
1102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 25.000.000
1102.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 9.785.000
1102.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.310.000
1102.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 5.000.000
1102.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 63.696.000
1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 413 orang/kali 250.000.000
1102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 60.000.000
1102.01.022 Rapat Kerja Perangkat Daerah 1. Jumlah pelaksanaan rapat teknis 1. 1 kali 23.000.000
1102.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
956.444.000
1102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung/bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan
1. 4 lokasi 162.000.000
1102.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilakukan pemeliharaan
1. 105 unit 470.794.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
41
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan puskesmas pembantu
1. 7 dokumen 50.000.000
1102.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan PC,laptop, printer, LCD dan scaner; 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Roll Opeck, Filling Kabinet, Tangga Alumunium, Alat Potong Rumput); 3. Jumlah Pengadaan Trolly; 4. Jumlah pengadaan mebeulair (meja, kursi); 5. Jumlah Pengadaan kulkas; 6. Jumlah Pengadaan Alat-alat Komunikasi (PABX, faximili)
1. 26 unit; 2. 19 unit; 3. 3 unit; 4. 8 unit; 5. 1 unit; 6. 2 unit
212.600.000
1102.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan kantor (AC, telpon, printer, PC, laptop, PABX)yang dilakukan pemeliharaan; 2. Jumlah perlengkapan kantor (kulkas, genset, wireless, projector, pompa air, Alat Pemadam Kebakaran) yang dilakukan pemeliharaan
1. 202 kali; 2. 113 kali
61.050.000
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
106.000.000
1102.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1102.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 2 dokumen 30.000.000
1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 10.000.000
1102.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 4 kegiatan 50.000.000
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
238.744.000
1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 9 orang/bulan 218.744.000
1102.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
42
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.146.845.000
1102.15.009 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan
1. 2 paket 650.000.000
1102.15.010 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 1. Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan; 2. Jumlah Pengadaan Sarana Distribusi Roda 4
1. 1 paket; 2. 1 unit
3.496.845.000
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10.281.480.000
1102.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan 1. Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan jaringan SIMKES di Puskesmas, BKPM
1. 12 bulan 100.000.000
1102.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Jumlah sekolah dilakukan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD/MI sederajat
1. 150 sekolah 74.200.000
1102.16.013 Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan)
1. Jumlah penyediaan belanja operasional puskesmas, Labkesda dan BKPM
1. 12 bulan 1.526.000.000
1102.16.017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat
1. Jumlah penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS 1. 12 bulan 80.000.000
1102.16.018 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba PHBS tingkat Kecamatan dan Tk Kota
1. 5 kali 150.850.000
1102.16.021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) 1. Jumlah Pembangunan Puskesmas (Krapyak Kidul); 2. Jumlah rehabilitasi puskesmas (Tirto dan Klego)
1. 1 lokasi; 2. 2 lokasi
2.588.162.000
1102.16.022 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1. Jumlah bulan penyediaan biaya distribusi obat dan logistik ke puskesmas; 2. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Puskesmas; 3. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Kota
1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan
5.762.268.000
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 204.580.000
1102.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1. Jumlah toko,supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut dilaksanakan pengawasan makanan minuman
1. 395 lokasi 187.930.000
1102.17.006 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan 1. 108 lokasi 16.650.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
43
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 500.000.000
1102.18.007 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan di PSPJ
1. 12 bulan 500.000.000
1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
608.846.000
1102.19.006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 1. Jumlah pelaksanaan pembinaan Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH
1. 12 bulan 345.000.000
1102.19.009 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1. Jumlah pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda
1. 12 bulan 243.446.000
1102.19.010 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1. Jumlah pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya)
1. 2 kali 20.400.000
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.085.890.000
1102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin 1. Jumlah balita gizi kurang mendapat PMT 1. 1250 anak 515.305.000
1102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1. Jumlah anak usia 6-24 bulan mendapat MP-ASI ; 2. Jumlah bumil KEK mendapat PMT; 3. Jumlah balita Gizi Buruk mendapat PMT
1. 500 anak; 2. 375 bumil; 3. 10 anak
570.585.000
1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 223.500.000
1102.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1. Jumlah pertemuan sosialisasi hygiene sanitasi; 2. Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA
1. 2 kali; 2. 4 kali
133.500.000
1102.21.010 Sanitasi total berbasis masyarakat 1. Jumlah lokasi pendataan/validasi STBM 1. 347 lokasi 90.000.000
1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.864.795.000
1102.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1. Jumlah kegiatan penyemprotan foging focus diwilayah kota pekalongan
1. 50 kali 218.515.000
1102.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1. Jmlh sasaran kls 1 SD/MI/sederajat dilaksanakan BIAS DT 2. Jmlh sasaran kls 2 SD/MI/sederajat dilaksanakan BIAS Td
1. 213 kelas; 2. 255 kelas
243.090.000
1102.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1. Jumlah kegiatan penegahan dan penanggulangan penyakit menular
1. 5 kegiatan 773.000.000
1102.22.008 Peningkatan imunisasi 1. Jumlah Pertemuan PWS Imunisasi 2. Jumlah lokasi dilaksanakan sweeping imunisasi
1. 4 kali; 2. 47 lokasi
79.300.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
44
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.22.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
1. Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah Sakit 1. 52 kali 23.890.000
1102.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1. Jumlah kegiatan sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular); 2. Jumlah kegiatan sosialisasi kesehatan jiwa
1. 3 kali; 2. 2 kali
200.000.000
1102.22.015 Pengadaan peralatan pendukung imunisasi (DAK) 1. Jumlah pengadaan peralatan pendukung imunisasi 1. 1 Paket 327.000.000
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 802.840.000
1102.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1. Jumlah lokasi untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM
1. 15 lokasi 52.475.000
1102.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD 1. jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan
1. 1 lokasi 52.660.000
1102.23.012 Akreditasi Puskesmas (DAK) 1. Jumlah puskesmas terakreditasi 1. 3 lokasi 587.170.000
1102.23.013 Peningkatan SDM kesehatan 1. Jumlah bimtek SDM yang dilaksanakan 1. 6 paket 110.535.000
1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 12.750.000.000
1102.24.011 Fasilitasi JPKMM 1. Jumlah kegiatan evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin
1. 12 bulan 100.000.000
1102.24.012 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)
1. jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI; 2. jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu; 3. jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu
1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan
12.650.000.000
1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
7.516.490.000
1102.25.011 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 1. Jumlah pengadaan sarpras posyandu (papan posyandu, filling kabinet, meja, kursi, almari, timbangan injak, microtois, alat ukur panjang badan, dacin, tiang dacin, kota timbang)
1. 11 paket 282.290.000
1102.25.014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
1. Jumlah Service alat kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan di puskesmas, BKPM
1. 2 paket 144.000.000
1102.25.029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) 1. Jumlah pengadaan sarana prasaran BKPM 1. 3 paket 1.050.000.000
1102.25.031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM
1. Jumlah Service dan kalibrasi alat kesehatan di BKPM 1. 2 paket 105.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
45
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.25.038 Pembangunan Puskesmas Pengurugan tanah untuk pembangunan Puskesmas Jenggot 1 lokasi 420.000.000
1102.25.049 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Provinsi)
1. Jumlah pengadaan Alat Kesehatan 1. 1 paket 5.515.200.000
1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
337.850.000
1102.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1. Jumlah Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan 1. 2 kali 31.415.000
1102.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1. Jumlah Pelatihan konselor ASI; 2. Jumlah Pertemuan MTBS Masyarakat, MTBS SDIDTK; 3. Jumlah Pelaksanaan audit neonatal
1. 1 kali; 2. 3 kali; 3. 1 kali
306.435.000
1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 34.160.000
1102.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1. Jumlah pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia
1. 3 kali 34.160.000
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
704.150.000
1102.32.004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak 1. Jumlah kegiatan AMP,kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil
1. 5 kegiatan 158.580.000
1102.32.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal)(DAK) 1. Jumlah jasa persalinan bagi ibu hamil 1. 240 kali 545.570.000
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 15.267.140.000
1102.33.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di puskesmas, BKPM dan PSPJ
1. 12 bulan 15.267.140.000
1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
120.000.000
1102.34.002 Pengembangan SIM puskesmas 1. Jumlah bulan pendampingan dan monitoring evaluasi SIMKES di puskesmas
1. 12 bulan 120.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 59.083.675.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
46
Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada RSUD Bendan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
84.006.705.000
1102 KESEHATAN 84.006.705.000
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.217.900.000
1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 75.400.000
1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 892.500.000
1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah bulan terfasilitasinya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
1. 12 bulan 250.000.000
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28.500.000
1102.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
- 7.500.000
1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 3 dokumen 7.500.000
1102.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 13.500.000
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
24.305.000
1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah - 24.305.000
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 110.000.000
1102.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1. Terlaksananya Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat di RS 1. 2 kali 110.000.000
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
126.000.000
1102.32.005 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 1. Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 3 1. 3 kali 126.000.000
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 82.500.000.000
1102.33.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD RS 1. 12 bulan 82.500.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 84.006.705.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
47
Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
93.094.040.000
1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 93.094.040.000
1103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.598.600.000
1103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 6.000.000
1103.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa koimunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 12.000.000.000
1103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrai keuangan 1. 12 bulan 60.000.000
1103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah alat tulis kantor yang di adakan 1. 2442 buah 50.000.000
1103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 30.000.000
1103.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 6.000.000
1103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 8.000.000
1103.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 3.600.000
1103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 110.000.000
1103.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. 150 bulan 325.000.000
1103.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.958.850.000
1103.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1 gedung/unit/lokasi
1.800.000.000
1103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 40.850.000
1103.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. 12 bulan 425.000.000
1103.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah penyusunan dokumen perencanaan 1. 2 dokumen 450.000.000
1103.02.058 Pengadaan pralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jmlh pengadaan pralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 57 unit 200.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
48
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1103.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 43.000.000
1103.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
76.000.000
1103.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD 1. 2 dokumen 11.500.000
1103.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD
1. 2 dokumen 11.500.000
1103.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1103.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 1. 12 bulan 5.000.000
1103.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah bulan pengelolaan program dan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi
1. 12 bulan 36.000.000
1103.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
800.000.000
1103.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 1. 456 orang/bulan
730.000.000
1103.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Sosialisasi dan koordinasi peningkatan pelayanan masyarakat
1. 20 pertemuan 50.000.000
1103.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 43.627.650.000
1103.15.001 Perencanaan pembangunan jalan 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan tahun 2019,Inventarisasi jalan dan jembatan tahun 2018
1. 2 dokumen 76.000.000
1103.15.007 Peningkatan Jalan 1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1. 16 lokasi 10.932.000.000
1103.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK ) 1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1. 2 lokasi 6.485.000.000
1103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) 1. jumlah lokasi Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di Kota Pekalongan
1. 6 lokasi 17.910.837.000
1103.15.022 Peningkatan jalan (DAK) 1. Jumlah pembangunan konstruksi jalan 1. 10 lokasi 8.223.813.000
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.055.300.000
1103.17.005 Pembangunan turap/talud/bronjong, dan saluran 1. Jumlah pengadaan konstruksi reservoir 1. 2 lokasi 550.000.000
1103.17.006 Pemelihataan turap/talud/bronjong 1. Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 4 kecamatan
1. 12 bulan 505.300.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
49
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
7.912.000.000
1103.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. 12 bulan 928.875.000
1103.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1. 12 bulan 1.983.125.000
1103.18.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1. 12 bulan 2.000.000.000
1103.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan
1. 12 bulan 3.000.000.000
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
100.000.000
1103.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. 12 bulan 100.000.000
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
7.315.685.000
1103.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. 12 bulan 1.448.560.000
1103.24.019 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 1. Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer
1. 12 bulan 653.562.000
1103.24.020 Pembangunan dan peningkatan drainase primer 1. Jumlah lokasi pembangunan reservoir pengendali banjir 1. 8 lokasi 3.000.000.000
1103.24.022 Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)
1. Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir 1. 0 lokasi 2.213.563.000
1103.28 Program Pengendalian Banjir 7.008.550.000
1103.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir 1. Jumlah pengadaan konstruksi reservoir 1. 3 lokasi 4.633.950.000
1103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)
1. Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir 1. 0 lokasi 1.815.000.000
1103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir
1. Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir
1. 12 bulan 559.600.000
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3.400.000.000
1103.29.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah dokumen hasil pendataan PJU per kecamatan 1. 4 dokumern 100.000.000
1103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi
1. Jumlah lampu yang diefisiensikan dengan lampu LED 1. 300 unit 2.250.000.000
1103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 1. Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum
1. 12 bulan 1.000.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
50
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1103.29.006 Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green
1. Jumlah pertemuan Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green
1. 3 kali 50.000.000
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1.036.405.000
1103.31.002 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir 1. Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun termasuk penyambungan daya listrik; 2. Pengadaan pompa skala lingkungan; 3. DED pembangunan stasiun pompa kelurahan Pasirkratonkramat
1. 0 lokasi; 2. 10 Unit; 3. 1 Dokumen
109.175.000
1103.31.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
1. Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
1. 12 bulan 927.230.000
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 5.205.000.000
1103.33.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1. Jumlah Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1. 2 kali 25.000.000
1103.33.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. 1 laporan 25.000.000
1103.33.016 Penataan Kawasan Kota 1. Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 1. 5 unit 3.880.000.000
1103.33.018 Pendataan bangunan ber IMB 1. Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB 1. 1 dokumen 75.000.000
1103.33.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota 1. Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota dan Makam
1. 12 bulan 1.000.000.000
1103.33.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam 1. Jumlah makam yang di pelihara 1. 2 lokasi 200.000.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
17.150.000.000
1204 PERTANAHAN 17.150.000.000
1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
17.150.000.000
1204.16.005 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah 1. jumlah dokumen penyusunan perencanaan tanah 1. 2 Dokumen 100.000.000
1204.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1. ketersediaan pengadaan tanah 1. 2 lokasi 17.000.000.000
1204.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
1. jumlah dokumen proses legalisasi dokumen pengadaan tanah
1. 2 Sertifikat 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
51
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 75.000.000
3002 KEUANGAN 75.000.000
3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
75.000.000
3002.17.048 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan 1. Jumlah penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan 1. 2 dokumen 75.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 110.319.040.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
52
Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
33.209.807.000
1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.209.807.000
1104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.177.500.000
1104.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 3.000.000
1104.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 650.000.000
1104.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 50.000.000
1104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 120.000.000
1104.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 55.000.000
1104.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 12.000.000
1104.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 6.000.000
1104.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 4.000.000
1104.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
1104.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 75.000.000
1104.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 364 orang/kali 200.000.000
1104.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.040.200.000
1104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 180.000.000
1104.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. 12 bulan 116.200.000
1104.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Penyusunan DED PSAB (DAK), Saluran Drainase,Kotaku Poncol dan Klego serta SANIMAS
1. 5 5 300.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
53
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1104.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung rusunawa dan pondokboro
1. 2 2 969.000.000
1104.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1. Jumlah gedung yang terehab 1. 1 unit 220.000.000
1104.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 100 unit 225.000.000
1104.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 30.000.000
1104.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
334.000.000
1104.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 5 dokumen 8.000.000
1104.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 5 dokumen 8.000.000
1104.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 10.000.000
1104.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 1. 12 bulan 8.000.000
1104.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah bulan kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 12 bulan 300.000.000
1104.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
102.119.000
1104.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 2 orang 52.119.000
1104.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik
1. 5 kali 30.000.000
1104.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1104.15 Program Pengembangan Perumahan 29.555.988.000
1104.15.001 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
1. Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
1. 1 dokumen 50.000.000
1104.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
1. Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha
1. 12 bulan 200.000.000
1104.15.006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1. Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1. 12 bulan 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
54
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1104.15.010 Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)
1. Jumlah Bulan Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)
1. 12 bulan 1.546.419.000
1104.15.013 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman
1. Jumlah bulan peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman
1. 12 bulan 19.621.120.000
1104.15.014 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) 1. Jumlah Pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix 1. 5 lokasi 2.071.449.000
1104.15.015 Pembangunan sarana air bersih (DAK) 1. Jumlah bulan Pembangunan Sarana Air Bersih 1. 12 bulan 2.250.000.000
1104.15.016 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih 1. Jumlah Lokasi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih 1. 7 Lokasi 1.125.000.000
1104.15.017 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1. Jumlah Pengadaan Konstruksi Drainase 1. 5 lokasi 1.842.000.000
1104.15.018 Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa 1. Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana rusunawa
1. 2 lokasi 700.000.000
1104.15.019 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial 1. Jumlah bulan pelaksanaan fasilitasi fasilitas umum dan fasilitasi sosial
1. 12 bulan 50.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 33.209.807.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
55
Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.520.500.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
7.520.500.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 408.400.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 2.400.000
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 80.000.000
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 35.000.000
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 17.500.000
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 7.500.000
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 7.500.000
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 10.000.000
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 76.000.000
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 350 org/kali 170.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.011.500.000
1105.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung Satpol PP yang terbangun (pavingisasi) 1 unit 75.000.000
1105.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 1. Jumlah kendaraan roda 4 / operasional yang diadakan 1. 1 Unit 500.000.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutib/berkala 1. 2 unit 26.500.000
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 32 unit 306.000.000
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 25 unit 80.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
56
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 24.000.000
1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 136.000.000
1105.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan 1. 140 stel 136.000.000
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
48.000.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1105.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 Bulan 20.000.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
68.600.000
1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 2 orang/bulan 48.600.000
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2.000.000.000
1105.15.001 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas
1. 12 Bulan 650.000.000
1105.15.005 Pengendalian keamanan lingkungan 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Sarasehan Kantrantibmas dan Kader Siaga Trantib (KST) dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat
1. 12 Bulan 450.000.000
1105.15.010 Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang kondusif, aman dan tertib
1. 6 Bulan 900.000.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3.098.000.000
1105.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1. Jml plksnnn keg upcra perngtn HUT POL PP, Jmbore, Forkomkon antr Aprt Trantib, dn Bim. Kader Siaga Trantib
1. 8 Kegiatan 200.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
57
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP
1. 12 Bulan 75.000.000
1105.16.006 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Operasi Penegakan Perda dan Perwal di Wilayah Kota Pekalongan
1. 12 Bulan 2.823.000.000
1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
600.000.000
1105.23.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1. Jumlah bulan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1. 12 Bulan 600.000.000
1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
150.000.000
1105.24.001 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)
1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
1. 12 Bulan 150.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.520.500.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
58
Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.947.970.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.947.970.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 276.600.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 30.000.000
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 31.300.000
1105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 40.000.000
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 12.000.000
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 8.500.000
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 5.000.000
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 4.000.000
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 41.500.000
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 50 org/ kali 100.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
315.800.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 2 unit 15.000.000
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 13 unit 131.000.000
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 30 unit 103.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
59
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 66.800.000
1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 32.850.000
1105.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 90 stel 32.850.000
1105.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16.420.000
1105.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 1. jumlah pegawai/aparatur yang mendapatkan bimbingan mental fisik
1. 30 orang 16.420.000
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.500.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 3 dokumen 7.500.000
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 5 dokumen 7.500.000
1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 7.500.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah kegiatan apel siaga yang terfasilitasi 1. 2 kali 10.000.000
1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.253.800.000
1105.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1. Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos); 2. Laporan potensi dan kejadian bencana
1. 3 jenis; 2. 12 bulan
50.000.000
1105.22.003 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
1. jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun; 2. Papan penunjuk arah kebencanaan
1. 1 dokumen; 2. 100 buah
188.800.000
1105.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana
1. jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan 1. 5 Kejadian 200.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
60
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.22.005 Sosialisasi Kebencanaan 1. Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan
1. 4 kali 90.000.000
1105.22.006 Fasilitasi tanggap darurat 1. Jumlah bulan penanggulangan & penanganan bencana yang difasilitasi
1. 12 bulan 460.000.000
1105.22.007 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan
1. jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan
1. 30 unit 185.000.000
1105.22.008 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana
1. jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan penanggulangan bencana
1. 200 orang 80.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.947.970.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
61
Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.873.860.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.873.860.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 195.800.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 30.000.000
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 33.000.000
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 17.000.000
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 7.500.000
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 5.000.000
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 21.500.000
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 143 orang/kali 75.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
64.500.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala 1. 1 unit 10.000.000
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin
1. 7 unit 36.000.000
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 1 unit 6.500.000
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 12.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
62
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ program yang disusun
1. 2 dokumen 7.500.000
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 3 dokumen 7.500.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
44.300.000
1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1 orang/bulan 24.300.000
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
157.500.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dini
1. 100 Orang 119.000.000
1105.16.009 Pengawasan Orang Asing 1. Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing 1. 4 Dokumen 23.000.000
1105.16.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman penanganan konflik sosial
1. 80 Orang 15.500.000
1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 998.500.000
1105.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1. 135 Orang 60.000.000
1105.17.004 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa
1. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat tingkat SLTP dan SLTA
1. 171 Orang 21.000.000
1105.17.005 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur
1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur
1. 100 Orang 46.000.000
1105.17.006 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
1. Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba
1. 1665 orang 400.000.000
1105.17.007 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera 1. Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang terbina 1. 68 Orang 327.000.000
1105.17.008 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan pembinaan korps musik 1. 12 bulan 64.500.000
1105.17.009 Fasilitasi upacara bendera tingkat kota 1. Upacara Bendera di Tingkat Kota yang dilaksanakan 1. 12 kali upacara
80.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
63
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
141.260.000
1105.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan penanaman dan pemantapan wawasan kebangsaan
1. 1360 Orang 141.260.000
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 257.000.000
1105.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik
1. 530 Orang 60.000.000
1105.21.009 Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik 1. Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik 1. 16 Orang 29.400.000
1105.21.012 Sosialisasi Pemilihan Umum 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik
1. 2000 Orang 103.500.000
1105.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan 1. Jumlah pelaksanaan pengamanan pemilihan yang terlaksana
1. 25 Kali 64.100.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.873.860.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
64
Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
4.796.904.000
1106 SOSIAL 4.796.904.000
1106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 661.000.000
1106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan jasa penyediaan surat menyurat 1. 12 bulan 3.000.000
1106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 137.000.000
1106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 35.000.000
1106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 58.000.000
1106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 40.000.000
1106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.000.000
1106.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 5.000.000
1106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 3.000.000
1106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 60.000.000
1106.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 12 bulan 300.000.000
1106.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
508.000.000
1106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala 1. 1 unit 25.000.000
1106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 55 unit 176.000.000
1106.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 64 unit 275.000.000
1106.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 32.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
65
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1106.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.500.000
1106.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD 1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 1. 23 orang 6.500.000
1106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.000.000
1106.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 1 dokumen 8.000.000
1106.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LKJIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 5 dokumen 8.000.000
1106.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1106.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 5.000.000
1106.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000
1106.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
508.090.000
1106.15.016 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 1. jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi 1. 100 KPM 122.000.000
1106.15.018 Validasi data penduduk miskin 1. Jumlah dokumen validasi kemiskinan 1. 1 dokumen 386.090.000
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.123.314.000
1106.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat
1. Jumlah anggota vetaran , lansia dan penyandang cacat yang diusulkan mendapat bantuan
1. 247 orang 50.000.000
1106.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
1. Jumlah anak jalanan,terlantar dan anak nakal yang mendapat peltihan
1. 20 orang 50.200.000
1106.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1. jumlah PMKS disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu 1. 42 orang 70.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
66
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1106.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1. Jumlah jiwa korban yang mendapat bantuan 1. 655 orang 254.000.000
1106.16.012 Fasilitas Kelayan 1. kelayan yang dilayani 1. 560 orang 60.000.000
1106.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)
1. jumlah PMKS yang mendapat Bantuan Pangan Non Tunai 1. 300 orang 419.114.000
1106.16.018 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan 1. Jumlah Upt. penanggulangan kemiskinan 1. 1 upt. 50.000.000
1106.16.019 Komisi daerah lanjut usia 1. Jumlah lansia yang mendapat bantuan pada kegiatan hari ulang tahun lanjut usia.
1. 400 orang 110.000.000
1106.16.020 Fasilitasi Nikah Masal 1. jumlah warga miskin yang terdaftar untuk mengikuti nikah masal
1. 10 pasang 60.000.000
1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
145.000.000
1106.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1. Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan
1. 20 orang 45.000.000
1106.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
1. jumlah WRSE yang mengikuti pelatihan 1. 34 orang 100.000.000
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.792.000.000
1106.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan
1. Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat 1. 1 TMP 95.000.000
1106.21.011 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE 1. jumlah bulan pendampingan program KUBE 1. 12 bulan 120.000.000
1106.21.017 Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)
1. jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan sosial di RPSBM 1. 12 bulan 850.000.000
1106.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
1. Jumlah bulan fasilitasi jasa Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional.
1. 12 bulan 112.000.000
1106.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
1. Jumlah kegiatan fasilitasi PSKS 1. 1 orang 90.000.000
1106.21.023 Rehab taman makam pahlawan
1. Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan 1. 1 TMP 525.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
67
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.044.272.000
1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.044.272.000
1208.15 Program Keluarga Berencana 1.861.272.000
1208.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1. Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi
1. 4386 PUS 310.000.000
1208.15.002 Pelayanan KIE 1. Jumlah media informasi Pelayanan KIE 1. 3 media 90.000.000
1208.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera 1. Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera 1. 1 dokumen 180.000.000
1208.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 1. Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu 1. 3 kegiatan 360.000.000
1208.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) 1. Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan
1. 23 unit 510.472.000
1208.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga 1. Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga 1. 22 dokumen 50.000.000
1208.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)
1. jumlah bulan operasional Balai Penyuluhan KB 1. 12 bulan 360.800.000
1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 183.000.000
1208.16.002 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR
1. 51 PIK,KRR, sakakencana
183.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.841.176.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
68
Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
6.719.341.000
1201 TENAGA KERJA 6.719.341.000
1201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 797.200.000
1201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 250.000.000
1201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 47.800.000
1201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 45.000.000
1201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 40.000.000
1201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 21.000.000
1201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.000.000
1201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 7.000.000
1201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 4.000.000
1201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 45.000.000
1201.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 276 orang/kali 325.000.000
1201.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
328.000.000
1201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 26 buah 120.000.000
1201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 34 unit 75.000.000
1201.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Jumlah dokumen DE gedung dekranasda 1 dokumen 50.000.000
1201.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 18 unit 58.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
69
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1201.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 25.000.000
1201.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.000.000
1201.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD 1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 1. 20 orang 12.000.000
1201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.000.000
1201.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 32 dokumen 8.000.000
1201.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 56 dokumen 8.000.000
1201.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1201.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 10.000.000
1201.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
55.141.000
1201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 12 bulan 25.141.000
1201.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik
1. 1 kali 10.000.000
1201.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
4.175.500.000
1201.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) 1. Jumlah bangunan yang dibangun 1. 4 pekerjaan 2.350.000.000
1201.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)
1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan 1. 256 orang 600.000.000
1201.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)
1. Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat
1. 1 kegiatan 36.000.000
1201.15.012 Pemagangan Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan
1. Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan 1. 110 org 250.000.000
1201.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi 1. Jumlah peserta penyuluhan LPS kepada 1. 15 org 12.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
70
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1201.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan
1. Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/LPK
1. 350 org 27.000.000
1201.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)
1. Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan
1. 4 kejuruan 600.000.000
1201.15.028 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat
1. Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolah yang mengikuti pelatihan ketrampilan
1. 144 org 300.000.000
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 803.500.000
1201.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan; 2. Jumlah Perusahaan yang mengikuti job fair kota pekalongan
1. 100 org; 2. 50 perusahaan
103.000.000
1201.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1. Jumlah sisiwa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang
1. 15 org 80.000.000
1201.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 1. Jumlah Perusahaan yang mengadakan MOU dengan BLK melalui kios 3 in 1
1. 15 perusahaan
70.000.000
1201.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia 1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialiasasi penempatan TKI
1. 220 org 40.000.000
1201.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur
1. Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan 1. 190 orang 450.000.000
1201.16.015 Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah
1. Warga yang mengikuti transmigrasi 1. 4 KK 60.500.000
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
510.000.000
1201.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
1. Jumlah kasus PHI di perusahaan 1. 28 kasus PHI 45.000.000
1201.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan
1. Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Ketenagakerjaan
1. 100 orang 30.000.000
1201.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan
1. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan; 2. Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah
1. 50 orang; 2. 100 orang
50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
71
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1201.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan 1. Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan 1. 11 rekomendasi/kali
55.000.000
1201.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT 1. Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit
1. 50 perusahaan/orang
20.000.000
1201.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT 1. Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 1. 11 rekomendasi/kali
65.000.000
1201.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
1. Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
1. 13 Perusahaan
50.000.000
1201.17.032 Porseni Tripartit Jumlah yang direkrut mengikuti Poseni Kota Pekalongan tahun 2018
40 perusahaan 40.000.000
1201.17.042 Fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi
1. Jumlah tenatn yang mendapat bantuan sarana usaha 1. 10 tenant 120.000.000
1201.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha
1. Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan
1. 140 orang 35.000.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.434.500.000
2007 PERINDUSTRIAN 3.434.500.000
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
105.000.000
2007.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri
1. Jumlah IKM Canting yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan sentra dan klaster industri logam
1. 30 IKM 40.000.000
2007.16.008 Pengembangan Proses Produksi Bersih 1. Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih
1. 30 IKM 25.000.000
2007.16.020 Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
1. Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk
1. 30 IKM 40.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
72
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
54.000.000
2007.17.008 Pelatihan desain produk dan desain kemasan bagi IKM pangan olahan
1. jumlah IKM Makanan olahan di kota Pekalongan yang terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan
1. 30 IKM 54.000.000
2007.18 Program penataan struktur industri 150.000.000
2007.18.006 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RIPINDA)
Jumlah dokumen rencana induk pembangunan industri Kota Pekalongan yang tersusun
1 dokumen 150.000.000
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
3.000.000.000
2007.19.006 Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK)
1. Jumlah Blok Lingkungan Industri Kecil (LIK) 1. 14 blok 3.000.000.000
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
125.500.000
2007.20.002 Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur
1. Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi sertifikasi profesi
1. 30 IKM 50.000.000
2007.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)
1. Pelatihan batik sintesis agar berubah ke penggunaan zat warna alam
1. 30 IKM 20.500.000
2007.20.006 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi 1. Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal
1. 30 IKM 55.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 10.153.841.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
73
Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.228.900.000
1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.057.800.000
1202.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 622.600.000
1202.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1202.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 81.000.000
1202.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 29.400.000
1202.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 60.500.000
1202.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 25.000.000
1202.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1202.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
1202.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000
1202.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1202.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 31.800.000
1202.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. 12 bulan 375.000.000
1202.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
122.600.000
1202.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. 12 bulan 55.000.000
1202.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeulair yang dipelihara 8 unit 1.200.000
1202.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer 1. 12 bulan 6.400.000
1202.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. 12 unit 60.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
74
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1202.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.000.000
1202.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1202.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP (IKU, TAPKIN,RKT,dan LKjIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 5 dokumen 8.000.000
1202.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1202.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev SKPD 1. 12 bulan 5.000.000
1202.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
68.600.000
1202.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD 1. 12 bulan 48.600.000
1202.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kegiatan 20.000.000
1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
100.000.000
1202.15.005 Penguatan Kelembagaan Forum Anak 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak 1. 228 anak 100.000.000
1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
230.000.000
1202.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak jumlah peserta yg mengikuti palatihan Kota layak anak dan pembinaaan generasi muda
1. 300 orang 230.000.000
1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
100.000.000
1202.17.008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1. Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi 1. 14 orang 100.000.000
1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
731.000.000
1202.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi UP2K 1. 50 orang 48.000.000
1202.18.007 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK 1. Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi 1. 32 TP PKK 500.000.000
1202.18.009 Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga
1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP 1. 100 orang 63.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
75
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1202.18.010 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Wanita dan PKK
1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UP2K
1. 54 orang 120.000.000
1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU
50.000.000
1202.20.001 Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Posyandu 1. 80 orang 50.000.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.171.100.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
388.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas RT/RW
1. 1140 orang 288.000.000
1207.15.004 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna 1. Jumlah inovator TTG 1. 3 inovator 100.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2.593.100.000
1207.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1. Jumlah kelompok masyarakat /LKK se Kota Pekalongan yang mendapat pembinaan
1. 32 TP PKK 26.500.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan 1. 94 lokasi 160.000.000
1207.17.006 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat
1. Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan kegiatan BBGRM di Kota Pekalongan
1. 3 kelurahan 44.600.000
1207.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman
1. Jumlah bulan terfasilitasinya program NUSP, SANIMAS, PAMSIMAS, P2KKP, PDPM, Kotaku
1. 12 bulan 424.000.000
1207.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
1. Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan
1. 4 kecamatan 667.000.000
1207.17.009 Fasilitasi Neighbourhood Development 1. Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development
1. 13 kelurahan 106.000.000
1207.17.021 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1. Jumlah bulan terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM
1. 12 bulan 165.000.000
1207.17.022 Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi)
1. Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD 1. 3 kelurahan 1.000.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
76
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 190.000.000
1207.20.003 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Pemuda dan Karang Taruna
1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 1. 54 orang 40.000.000
1207.20.008 Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan karang taruna 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan perencanaan kegiatan sebanyak 86 orang dan jumlah peserta yang mengikuti kemah bakti karang taruna sebanyak 160 orang
1. 246 orang 150.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.228.900.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
77
Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.506.800.000
1203 PANGAN 1.506.800.000
1203.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 612.800.000
1203.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.000.000
1203.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 120.000.000
1203.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 34.800.000
1203.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 53.500.000
1203.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan dan persediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 25.000.000
1203.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1203.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.500.000
1203.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000
1203.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangan-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1203.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor 1. 12 bulan 45.000.000
1203.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana
1. 12 bulan 310.000.000
1203.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 5.000.000
1203.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
291.000.000
1203.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan ruin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 150.000.000
1203.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara. 1. 12 bulan 95.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
78
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1203.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia
1. 9 bulan 26.000.000
1203.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara.
1. 12 bulan 20.000.000
1203.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
86.000.000
1203.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah Tersusunnya dokumen Renja dan LEPPK-SKPD yang terlaksana
1. 1 dokumen 8.000.000
1203.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1203.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 10.000.000
1203.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah
1. 12 bulan 10.000.000
1203.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah bulan pelaksanaan program pemerintah pusat dab provinsi yang terfasilitasi
1. 12 bulan 50.000.000
1203.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000
1203.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kegiatan 20.000.000
1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
497.000.000
1203.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
1. dokumen pola konsumsi pangan wilayah 1. 2 dokumen 25.000.000
1203.15.009 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
1. Jumlah Sosialisasi dan lomba optimalisasi pemanfaatan pekarangan tingkat kota Pekalongan
1. 1 kali 80.000.000
1203.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1. Jumlah dokumen laporan SKPT yang tersosialisasikan dan tersusun
1. 1 dokumen 92.000.000
1203.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan 1. Jumlah rumusan rekomendai dewan ketahanan pangan tingkat kota pekalongan
1. 2 kegiatan 50.000.000
1203.15.036 Pengembangan Pangan Lokal 1. Jumlah sosialisasi, lomba menu dan gerakan pangan lokal 1. 5 kegiatan 175.000.000
1203.15.037 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1. Jumlah bulan pelaksanaan revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi
1. 12 bulan 75.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
79
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.561.726.000
2003 PERTANIAN 1.561.726.000
2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 72.500.000
2003.15.003 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1. Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kualitas kelembagaannya
1. 5 kelompok tani
72.500.000
2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
50.000.000
2003.17.001 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
1. Jumlah Bulan Operasionalisasi Lab Kultur Jaringan; 2. Jumlah Wanita Tani yg dilatih; 3. Jumlah Petani Holtikultura yang menerima bibit hasil Lab Kultur Jaringan; 4. Jumlah peserta peltihan kultur jaringan
1. 12 bulan; 2. 25 org; 3. 10 org; 4. 6 orang
50.000.000
2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
488.076.000
2003.18.011 Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK) 1. Jumlah lokasi sarana pipanisasi irigasi air permukaan yang terbangun.
1. 1 lokasi 300.576.000
2003.18.014 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman
1. Jumlah pelaksanaan pengendalian OPT; 2. Jumlah peserta pelatihan pembuatan pestisida hayati; 3. Jumlah peserta gerakan pemberantas OPT
1. 1 lokasi; 2. 250 ok; 3. 300 ok
50.000.000
2003.18.018 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida 1. Jumlah petani yg difasilitasi penghitungan kebutuhan pupuk; 2. Jumlah kegiatan penyusunan RDKK dan Pembuatan pupuk organik
1. 150 org; 2. 2 kegiatan
35.000.000
2003.18.021 Pengembangan kebun bibit 1. Jumlah Bulan Operasional Kebun Bibit Kertoharjo; 2. Jumlah demplot pengembangan tanaman pangan di kebun bibit
1. 12 bulan; 2. 2 demplot
72.500.000
2003.18.028 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
1. Jumlah peserta pelatihan pengolahan komoditas hasil pertanian
1. 40 org 30.000.000
2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
60.000.000
2003.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
1. Jumlah Penyuluh Pertanian yang terfasilitasi; 2. Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian; 3. Jumlah kunjungan pembinaan kelompok tani; 4. Jumlah dokumen penyuluhan pertanian yang tersusun
1. 15 org; 2. 3 jenis; 3. 418 ok; 4. 1 dokumen
60.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
80
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
212.500.000
2003.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
1. Jumlah ternak yang tervaksin; 2. Jumlah Pedagang Obat Ternak yang dimonitoring; 3. Jumlah hewan/ternak yang terobati
1. 200 ekor; 2. 10 lokasi; 3. 5000 ekor
85.500.000
2003.20.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 1. Jumlah Bulan Monitoring Pedagang Ternak 1. 12 bulan 17.000.000
2003.20.007 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan oleh Ternak
1. Jumlah Kelurahan yang terpantau hewan kurban; 2. Jumlah Bulan Operasional Lab Kesmavet; 3. Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan penyembelihan yg ASUH; 4. Jumlah kegiatan pemantauan kesehatan bahan pangan asal hewan
1. 27 lokasi; 2. 12 bulan; 3. 90 org; 4. 12 kegiatan
50.000.000
2003.20.009 Pencegahan dan monitoring zoonosis 1. Jumlah peternak yg mendapat sosialisasi penyakit zoonosis; 2. Jumlah bulan operasioanal tim pengendali zoonosis; 3. Jumlah bulan operasional tim PDRC
1. 50 org; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan
20.000.000
2003.20.010 Optimalisasi pelayanan pusat kesehatan hewan 1. Jumlah pecinta hewan yg mendapatkan informasi 1. 150 org 40.000.000
2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 118.000.000
2003.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan 1. Jumlah peternak yang mendapat pelatihan; 2. Jumlah demplot budidaya ternak sesuai standra GFP
1. 15 org; 2. 2 demplot
50.000.000
2003.21.016 Pengembangan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan limbah pertanian
1. Jumlah bulan operasional kebun HMT 1. 12 bulan 40.000.000
2003.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) 1. Jumlah ternak yg diinseminasi buatan 1. 250 ekor 28.000.000
2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
130.000.000
2003.22.005 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
1. Jumlah event pameran produk peternakan unggulan daerah 1. 1 kali kegiatan
50.000.000
2003.22.008 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
1. Jumlah bulan pemantauan harga pasar komoditas peternakan
1. 12 bulan 20.000.000
2003.22.016 Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi peternakan
1. Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan 1. 60 org 60.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
81
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
430.650.000
2003.24.002 Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan 1. Jumlah sarpras RPH yg direhab; 2. Jumlah sarana peternakan yang tersedia/terehabilitasi
1. 3 unit; 2. 2 unit
230.000.000
2003.24.005 Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan lab.Kesmavet
1. Jumlah peralatan klinik hewan/lab. kesmavet yang tersedia 1. 1 unit 100.650.000
2003.24.008 Fasilitasi operasional RPH 1. Jumlah bulan operasional RPH & RPU 1. 12 bulan 100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.068.526.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
82
Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
20.192.583.000
1205 LINGKUNGAN HIDUP 20.192.583.000
1205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 843.700.000
1205.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1205.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 170.000.000
1205.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 50.000.000
1205.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 36.000.000
1205.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 25.000.000
1205.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 20.300.000
1205.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 7.500.000
1205.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 10.000.000
1205.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1205.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 250.000.000
1205.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 200 org/kali 266.000.000
1205.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 4.000.000
1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.004.720.000
1205.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1. 70 unit 4.500.000.000
1205.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 80 unit 125.000.000
1205.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 80 unit 264.720.000
1205.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1. Prosentase prealatan komputer berfungsi dengan baik 1. 100 persen 10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
83
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 50 unit 80.000.000
1205.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 25.000.000
1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.500.000
1205.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen capaian laporan kinerja yang tersusun 1. 8 dok 8.000.000
1205.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran
1. 6 dok 8.000.000
1205.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 10.000.000
1205.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Frekuensi pelaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD
1. 250 kali 12.500.000
1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
3.061.613.000
1205.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 12 orang/bulan
3.041.613.000
1205.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8.641.050.000
1205.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1. jumlah armroll truck yang dibeli; 2. jumlah dumptruck yang dibeli; 3. jumlah kontainer sampah yang dibeli; 4. jumlah excavator yang dibeli; 5. jumlah mobil urinoir yang terbeli; 6. jumlah mobil sedot tinja yang dibeli
1. 1 unit; 2. 1 unit; 3. 5 unit; 4. 1 unit; 5. 1 unit; 6. 1 unit
1.802.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
84
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1. jumlah armroll yang terpelihara; 2. Dumptruck terpelihara; 3. kontainer terpelihara; 4. excavator terpelihara; 5. mobil urinoir terpelihara; 6. mobil sedot tinja terpelihara; 7. kendaraan roda 3 terpelihara; 8. mobil pick up terpelihara
1. 4 unit; 2. 8 unit; 3. 7 unit; 4. 2 unit; 5. 1 unit; 6. 2 unit; 7. 3 unit; 8. 3 unit
2.000.000.000
1205.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1. Frekuensi sosialisi; 2. Jumlah peserta sosialisasi
1. 11 kali; 2. 600 org
108.220.000
1205.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1. Jumlah bulan pembiayaan operasional bank sampah kota 1. 12 bulan 279.445.000
1205.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota 1. Jumlah bulan peningkatan kebersihan dan keindahan kota; 2. Jumlah bulan pembayaran tenaga kebersihan; 3. Jumlah bulan pembayaran tenaga koordinator kebersihan
1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan
1.395.000.000
1205.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah 1. Jumlah TPS yang direvitalisasi; 2. Jumlah TPS-3R yang direvitalisasi; 3. Luasan urugan TPA
1. 5 unit; 2. 5 lokasi; 3. 1500 m3
310.000.000
1205.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 1. sapu lidi yang disediakan; 2. sabit yang disediakan; 3. gancu yang disediakan; 4. cangkul yang disediakan; 5. keranjang bambu yang disediakan; 6. keranjang basket yang disediakan; 7. serok sampah yang disediakan; 8. scrub yang disediakan; 9. karung plastik yang disediakan; 10. cat yang disediakan; 11. komposter rumah tangga yang disediakan; 12. tong sampah rumah tangga yang disediakan; 13. tong sampah jalan raya yang disediakan; 14. gerobak / becak sampah yang disediakan; 15. tps yang disediakan
1. 2400 bh; 2. 150 bh; 3. 55 bh; 4. 55 bh; 5. 250 bh; 6. 120 bh; 7. 250 bh; 8. 175 bh;
363.000.000
1205.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R 1. Jumlah bulan pembiayaan Operasional TPS-3R; 2. Frekuensi pembinaan pengelola TPS-3R
1. 12 bulan; 2. 6 kali
1.146.485.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
85
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA 1. panjang saluran drainase yang terbangun di TPA; 2. jumlah sarpras jembatan timbang yang tersedia di TPA; 3. jumlah bangunan IPLT di TPA; 4. panjang pagar keliling di TPA; 5. luas zona sampah baru di TPA; 6. Jumlah kolam leachet; 7. panjang jalan beton yang terbangun di TPA
1. 50 meter; 2. 1 unit; 3. 0 unit; 4. 200 meter; 5. 4000 meter persegi; 6. 0 unit; 7. 10
1.236.900.000
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
647.550.000
1205.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan 1. jumlah kualitas air sumur yang terpantau ; 2. Jumlah air sungai yang terpantau; 3. Jumlah sumber emisi yg tidak bergerak
1. 30 sumur; 2. 30 titik; 3. 4 titik
22.000.000
1205.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1. jumlah industri terbina; 2. jumlah sumber limbah B3 yang terlayani angkutan; 3. jumlah tempat pengumpulan limbah B3 yang terbangun
1. 20 industri; 2. 20 unit; 3. 1 unit
200.000.000
1205.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 1. Jumlah pembinaan, pembinaan dan sosialisasi pelaku industri dalam pelaksanaan penilaian PROPER Kota Pekalongan kepada pelaku industri
1. 10 kali 25.000.000
1205.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1. frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan; 2. Jumlah peserta sosialisasi
1. 6 lokasi/kali; 2. 150 org
88.250.000
1205.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan 1. Jumlah bulan operasional laboratorium lingkungan hidup 1. 12 bln 196.000.000
1205.16.039 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan
1. jumlah perusahaan yang dimonitoring serta dievaluasi dalam rangka penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan
1. 0 pelaku industri
11.300.000
1205.16.041 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan
1. jumlah perusahaan yang taat administrasi 1. 5 perush 105.000.000
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
202.500.000
1205.17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
1. jumlah IPAL RT / sumur resapan yang dibuat 1. 1 unit 10.000.000
1205.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
1. Jumlah pemantauan penggunaan ABT (air Bawah Tanah) 1. 30 titik 16.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
86
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1. Jumlah saka kalpataru (pramuka) dan siswamas yang terbina; 2. Jumlah komunitas lingkungan dalam pengelolaan lingkungan (bersih sungai, mangrov dll)
1. 50 orang; 2. 100 orang/kali
100.000.000
1205.17.017 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan 1. jumlah event lomba yang melibatkan anak sekolah yang terlibat peduli lingkungan hidup yang terlaksana
1. 1 event 40.000.000
1205.17.019 Adiwiyata Daerah 1. jumlah peserta sosialisasi di sekolahan ; 2. frekkuensi lomba adiwiyata yang terselenggara
1. 50 orang; 2. 1 kali
36.000.000
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
162.000.000
1205.19.001 Peningkatan edukasi dan kom. Masy. di bid. lingkngn 1. Jumlah iklan layanan masy tentang pengelolaan lingkungan 1. 1 th 12.000.000
1205.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 1. jumlah dokumen yang tersusun (IKLH, Profil Adipura, SLHD,SPM,RPPLH, Kajian LH)
1. 6 dok 120.000.000
1205.19.007 Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim)
1. jumlah peserta sosialisasi / pembinaan kampung iklim - jumlah sarana pendukung kampung iklim; 2. Jumlah terbentuknya kampung tangguh iklim
1. 100 org; 2. 1 lokasi
30.000.000
1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi 700.100.000
1205.20.011 Pengelolaan IPAL Kauman 1. Jumlah bulan operasional IPAL; 2. jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Kauman
1. 12 Bulan; 2. 80 m3
85.000.000
1205.20.012 Pengelolaan IPAL Jenggot 1. jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Jenggot; 2. Jumlah IKM batik di Kel. jenggot yg terlayani
1. 420 m3; 2. 70 IKM
60.000.000
1205.20.017 Penambahan jaringan IPAL komunal 1. Jml pemb. jaringan IPAL di Banyurip (lanjutan) dan Pasirsari 1. 2 unit 555.100.000
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 890.850.000
1205.24.005 Penataan RTH 1. jml prasana dan sarana konservasi thdp tanaman mangrove 1. 6 unit 265.000.000
1205.24.006 Pemeliharaan RTH 1. jumlah bulan terpeliharanya pohon di pinggir jalan 1. 12 bulan 150.000.000
1205.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
1. jumlah bulan pemeliharaan sarpras hutan kota ; 2. Jumlah bulan pembayaran tenaga pengelolaan hutan kota
1. 7 tahura; 2. 12 bulan
185.850.000
1205.24.030 Penambahan sarana prasarana Taman Hutan Raya (TAHURA)
1. jumlah prasana dan sarana pelengkap taman hutan kota 1. 3 lokasi 290.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 20.192.583.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
87
Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.245.638.000
1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.245.638.000
1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 654.098.000
1206.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.640.000
1206.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 95.000.000
1206.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 41.200.000
1206.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 31.200.000
1206.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 247.000.000
1206.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 50.000.000
1206.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
1206.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 6.000.000
1206.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 4.000.000
1206.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 45.000.000
1206.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 69 bulan 129.558.000
1206.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
502.900.000
1206.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 5 unit 37.500.000
1206.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 16 unit 50.300.000
1206.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 45 unit 390.100.000
1206.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 25.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
88
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1206.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26.000.000
1206.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 Dokumen 8.000.000
1206.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 Dokumen 8.000.000
1206.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 10.000.000
1206.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
46.900.000
1206.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 1 orang/bulan 26.900.000
1206.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.015.740.000
1206.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
1. Jumlah Kepemilikan KK; 2. Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran; 3. Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian
1. 93011 KK; 2. 304150 Akta Kelahiran; 3. 5748 Akta Kematian
230.000.000
1206.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1. Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasi kependudukan; 2. Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan
1. 12 bulan; 2. 690 kali
121.000.000
1206.15.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
1. Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya
1. 106 orang 43.300.000
1206.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan 1. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan); 2. Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan); 3. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya; 4. jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali
1. 300 buku; 2. 15000 berkas; 3. 95 buku; 4. 5250 buku
50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
89
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1206.15.020 Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan
1. Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan 1. 120 orng 225.000.000
1206.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan 1. Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
1. 300 persen 88.400.000
1206.15.028 Penerapan elektronik KTP 1. Jumlah kepemilikan KTP-el 1. 221634 KTP 261.500.000
1206.15.030 Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan
1. 32000 akta 50.000.000
1206.15.032 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) 1. Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan 1. 12 bulan 827.640.000
1206.15.033 Penerapan kartu identitas anak (KIA) 1. Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 1. 104180 KIA 118.900.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.245.638.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
90
Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.059.014.000
1209 PERHUBUNGAN 7.059.014.000
1209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.009.300.000
1209.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan pemenuhan Belanja perangko, biaya paket dan banpot caraka
1. 12 bulan 1.800.000
1209.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 290.000.000
1209.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 47.700.000
1209.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 20.000.000
1209.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1209.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.000.000
1209.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 12.000.000
1209.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1209.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 314.000.000
1209.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah bulan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. 12 bulan 121.300.000
1209.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 180.000.000
1209.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
273.000.000
1209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung kantor
1. 12 bulan 75.000.000
1209.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
1. 12 bulan 108.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
91
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1209.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 50.000.000
1209.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 40.000.000
1209.03 Program peningkatan disiplin aparatur 130.000.000
1209.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah penerima pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. 120 setel 130.000.000
1209.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
71.150.000
1209.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 1. Pelatihan personil Dinhub 1. 75 0rg 71.150.000
1209.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
44.000.000
1209.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi OPD 1. 2 dokumen 7.500.000
1209.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan OPD 1. 3 dokumen 7.500.000
1209.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 10.000.000
1209.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 1. 12 bulan 19.000.000
1209.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
120.564.000
1209.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 1. 12 bulan 100.564.000
1209.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
838.000.000
1209.15.016 Penyusunan DED Sarpras Perhubungan 1. DED pembangunan Terminal tipe C 1. 1 dokumen 50.000.000
1209.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1. 88 buah 383.000.000
1209.15.018 Pengadaan lampu flashing 1. Lampu Flashing ( Warning Lamp ) 1. 6 unit 175.000.000
1209.15.019 Pengadaan guadrail 1. Panjanng Guard rail (Pagar besi pengaman jalan)yang terbangun
1. 41 beam 180.000.000
1209.15.022 Studi transportasi Kota Pekalongan
1. Jumlah dokumen perencanaaan penataan transportasi (trayek angkutan umum)
1. 1 dokumen 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
92
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
907.000.000
1209.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor
1. 12 bulan 70.000.000
1209.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu rambu lalulintas
1. 12 bulan 112.000.000
1209.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebra cross 1. Jumlah Panjang pengecatan marka jalan, ZOSS dan zebra cross
1. 26540 meter 550.000.000
1209.16.009 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas 1. Jumlah traffic light yang di reinstalasi dan penggantian LED 1. 1 unit 75.000.000
1209.16.010 Fasilitasi Forum LLAJ 1. Jumlah kegiatan pelaksanaan Forum LLAJ 1. 8 Kegiatan 100.000.000
1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 398.000.000
1209.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus 1. jumlah halte bus yang dipelihara 1. 10 unit 20.000.000
1209.17.008 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
1. Pembangunan halte Bus / angkot 1. 4 unit 80.000.000
1209.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1. Jumlah awak angkutan umum yang diseleksi 1. 20 orang 23.000.000
1209.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru 1. Jumlah pekerjaan pengamanan lebaran, natal dan tahun baru
1. 3 pekerjaan 275.000.000
1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
2.898.000.000
1209.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalulintas (Pam rutin dan insidentil )
1. 12 bulan 746.820.000
1209.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir 1. jumlah bulan pembinaan dan fasilitasi juru parkir 1. 12 bulan 278.900.000
1209.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1. jumlah peserta penyuluhan ketertiban lalu lintas 1. 100 orang 20.500.000
1209.19.008 Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan 1. Jumlah dokumen survey lalulintas Untuk mengetahui kinerja jalan dan tingkat kemacetan
1. 1 dokumen 48.000.000
1209.19.011 Pengadaan Barigade Lalu Lintas 1. jumlah barigade 1. 137 unit 350.000.000
1209.19.019 Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas)
1. jumlah APILL (ATCS) yang tersedia 1. 13 unit 500.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
93
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1209.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang 1. jumlah bulan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu perlintasan sebidang
1. 12 bulan 700.000.000
1209.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)
1. jumlah bulan pelaksanaan operasional ATCS 1. 12 bulan 253.780.000
1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
120.000.000
1209.20.004 Operasi Laik Jalan 1. Jumlah bulan pelaksanaan operasi laik jalan 1. 12 bulan 120.000.000
1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang
250.000.000
1209.21.001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlintasan Sebidang
1. Pembangunan pos jaga lintasan dan palang pintu perlintasan KA
1. 1 unit 250.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.059.014.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
94
Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.925.728.000
1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.560.728.000
1210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.109.535.000
1210.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan tersedianya jasa pengiriman surat 1. 12 bulan 2.400.000
1210.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 400.000.000
1210.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi perkantoran 1. 12 Bulan 37.850.000
1210.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan penjaga malam dan alat obat kebersihan
1. 12 bulan 77.500.000
1210.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor kantor 1. 12 bulan 100.000.000
1210.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 45.000.000
1210.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan tersedianya lampu dan penerangan bangunan 1. 12 bulan 7.500.000
1210.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan tersediannya bahan bacaan koran dan sediaan kliping Walikota dan Wakil walikota
1. 12 bulan 23.160.000
1210.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan dilakukannya rapat dan jamuan tamu dalam setahun
1. 12 bulan 116.125.000
1210.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar jawa tengah, jawa tengah dan sekitar
1. 160 ob 300.000.000
1210.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.078.593.000
1210.02.003 Pembangunan gedung kantor JUmlah unit/gedung/lokasi terbagun 1 gedung 600.000.000
1210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung /kantor yang terpelihara secara rutin/brkala 1. 3 gedung 78.000.000
1210.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Servis KEndaraan Dinas roda 4, perpanjangan STNK roda 4, Genset dan BBM (genset 3, mobil operasional 2, mobil dinas 5); 2. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dalam setahun
1. 10 mobil dinas; 2. 12 unit
203.593.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
95
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan prlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 14 unit 50.000.000
1210.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan terpeliharanya aset peralatan dan prlengkapan kantor Dinas Kominfo, Batik TV dan RKB
1. 12 bulan 147.000.000
1210.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.000.000
1210.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program yang disusum
1. 4 dokumen 8.000.000
1210.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dkumen RKA/LAKIP dan laporan-lapoan keuangan SKPD yang disusun
1. 5 dokumen 8.000.000
1210.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1210.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
1. 12 bulan 10.000.000
1210.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
44.300.000
1210.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga Kontrak yang SKPD berdasarkn SK Walikota
1. 1 orang/bulan 24.300.000
1210.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3.452.400.000
1210.15.016 Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)
1. Jumlah terselenggaranya siaran keliling/pemtaran film melalui Mobil M-Pustika
1. 50 kali 45.000.000
1210.15.020 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) 1. Jumlah Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan
1. 200 Buku 50.000.000
1210.15.025 Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik 1. Jumlah jam siaran rkb dalam sehari 1. 18 jam 500.000.000
1210.15.026 Penyelenggaraan LPP Batik TV 1. Jumlah jam tayang Batik TV dalm sehari 1. 8 jam 2.476.400.000
1210.15.027 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik 1. Jumlah Workshop/Capacity Building KIP ; 2. Jumlah penyelenggaraan festival anggaran (pameran KIP)
1. 1 kali; 2. 1 kali
156.000.000
1210.15.028 Pengelolaan Call Center 112 1. Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun; 2. Jumlah jam layanan Call Center 112 dalam sehari
1. 8 bulan; 2. 24 jam
75.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
96
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.15.029 Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)
Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi AntarLembaga dalam setahun
10 kali 75.000.000
1210.15.030 Pengelolaan Forum Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat
Jumlah bulan pengelolaan konsultasi dan pelayanan pengaduan
12 bulan 75.000.000
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
52.500.000
1210.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1. Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi 1. 1 dokumen 52.500.000
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
100.000.000
1210.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1. Jumlah peserta pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme sumber daya aparatur
1. 200 orang 100.000.000
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 332.000.000
1210.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1. Jumlah layanan internet keliling dalam setahun; 2. Jumlah sosialisasi/FGD/Layanan TIK
1. 144 kali; 2. 1 kali
85.000.000
1210.18.009 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas
1. Jumlah Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi yang diselenggarakan
1. 1 kali lomba 50.000.000
1210.18.011 Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (media tradisional)
1. Jumlah pembinaan dan pemberdayaan media tradisional yang diselenggarakan
1. 4 kali 57.000.000
1210.18.012 Fasilitasi dewan TIK 1. Pemberdayaan komunitas Dewan TIK; 2. Jumlah dokumen kajian rekomendasi
1. 1 tahun; 2. 2 dokumen
50.000.000
1210.18.013 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat
1. Jumlah Sosialisasi dari Workshop KElompok Informasi Masyarakat; 2. Jumlah lembaga KIM yang terbentu
1. 0 kegiatan; 2. 20 lembaga
40.000.000
1210.18.014 Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK 1. Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK Kota Pekalongan
1. 1 tahun 50.000.000
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 2.036.900.000
1210.19.007 Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu 1. Jumlah puskesmas yang terfasilitasi Sim Rujukan Online 1. 13 Puskesmas
205.000.000
1210.19.021 Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi 1. Jumlah Buku pendataan pengawasan dan pengendalian menara
1. 1 buku 51.900.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
97
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.19.022 Pengembangan jaringan SIMDA 1. Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net; 2. Jumlah terbangunnya jaringan FO klaster kesehatan (Puskesmas) dan klaster SKPD (KElurahan dan Kantor); 3. Jumlah Terkoneksinya titik/node sekolah ke jaringan Batik.net berbasis Fiber Optic
1. 250 Mbps; 2. 2 Klaster; 3. 7 sekolah
1.150.000.000
1210.19.023 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan 1. Jumlah terselenggaranya pemeliharaan dan monitoring jaringan Batik.Net se Kota PEkalongan
1. 12 Bulan 205.000.000
1210.19.024 Operasionalisasi Command Center 1. Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Monitoring dan Kendali Smart City Kota Pekalongan
1. 1 set 400.000.000
1210.19.026 Pemberdayaan dan pembinaan sumber daya informatika
1. Jumlah Monitoring dan Pendataan warnet se Kota PEkalongan
1. 3 kali 25.000.000
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.316.500.000
1210.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment
1. Jumlah Integrasi antar SIM 1. 2 Integrasi 50.000.000
1210.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah 1. Jumlah aplikasi / SIM yang dipelihara 1. 51 buah 292.500.000
1210.23.008 Penyediaan informasi kedinasan 1. Jumlah pengembangan Aplikasi paperless/suratelektronik yang dikelola
1. 1 aplikasi 21.000.000
1210.23.009 Pengembangan database indikator TIK 1. Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo 1. 1 Buku 35.000.000
1210.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS 1. Jumlah sosialsasi FGD dan penerapan FOSS bagi masyarakat Kota Pekalongan
1. 2 kali 50.000.000
1210.23.021 Pengembangan sistem keamanan informasi 1. Banyaknya capacity building keamanan informasi yang terselenggara
1. 2 kali 84.000.000
1210.23.022 Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek 1. Jumlah produk film peserta kompetisi 1. 30 film 45.000.000
1210.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika
1. Jumlah bulan pendampingan, pemeliharaan dan capacity building telecenter RW.net
1. 12 Bulan 86.500.000
1210.23.026 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 1. Persentase pelatihan/workshop Implementasi SIM e-presensi (Finger print)di OPD dan Sekolah yang terselenggara
1. 1 1 245.000.000
1210.23.030 Pengelolaan aplikasi SIMPATIKK 1. Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang menglimplementasikan dan memanfaatkan aplikasi SIMPATIKK
1. 31 OPD 58.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
98
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.23.031 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik 1. Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating informasi melalui website: pekalongankota.go.id selama setahun.
1. 12 bulan 50.000.000
1210.23.032 Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah
1. Jumlah Unit Kerja/Lembaga yang terfasilitasi SIM/aplikasi/desain website Sub Domain
1. 8 UK 51.000.000
1210.23.033 Fasilitasi lanjutan migrasi aplikasi SIM Keuangan Daerah berbasis FOSS
1. Jumlah FGD / Workshop / Sosialsiasi SIM KEuda yang terselenggara
1. 3 kali 163.000.000
1210.23.034 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah
1. Pengembangan SIm perencanaan pembangunan daerah 1. 60 Persen 85.000.000
1214 STATISTIK 325.000.000
1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
325.000.000
1214.15.002 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
1. Jumlah Buku Data statistik Makro yang tersusun 1. 6 Buku 175.000.000
1214.15.014 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)
aplikasi basis web single data system 1 aplikasi 150.000.000
1215 PERSANDIAN 40.000.000
1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan
40.000.000
1215.15.001 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi 1. Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi
1. 12 bulan 40.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.925.728.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
99
Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.310.091.000
1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.310.091.000
1211.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.293.100.000
1211.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 2.400.000
1211.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 750.000.000
1211.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 46.800.000
1211.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 25.000.000
1211.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 Bulan 10.000.000
1211.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 2.500.000
1211.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 2.500.000
1211.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
1211.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 86.400.000
1211.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 140 org/kali 300.000.000
1211.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 Bulan 65.000.000
1211.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
971.000.000
1211.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 30.000.000
1211.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 36 unit 450.000.000
1211.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 114 unit 471.000.000
1211.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
100
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1211.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.000.000
1211.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja (penetapan dan perubahan)serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1211.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT dan LKJIP)dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1211.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1211.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1. 12 Bulan 5.000.000
1211.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
1.665.991.000
1211.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 72 orang/bulan
1.645.991.000
1211.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
949.500.000
1211.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima
1. Jumlah UMKM dan PK.5 yang akan mendapatkan akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo
1. 200 UMKM dan PK.5
70.000.000
1211.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha 1. 40 UMKM 73.500.000
1211.15.016 Penyelenggaraan pekan batik 1. Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi produk unggulan melalui event Pekan Batik
1. 90 UMKM 806.000.000
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
114.500.000
1211.16.021 Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha
1. Jumlah UMKM yang mengikuti workshop motifasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha
1. 50 UMKM 37.500.000
1211.16.022 Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi peningkatan wawasan bisnisnya
1. 200 UMKM 50.000.000
1211.16.030 Penguatan kelembagaan sentra UMKM 1. Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas penguatan kelembagaan sentra/kelompok UMKM
1. 30 UMKM 27.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
101
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
283.000.000
1211.18.004 Sosialisasi perundang-undangan di bidang perkoperasian
1. Jumlah Koperasi yang mengikuti sosialisasi peraturan dibidang perkoperasian
1. 100 Koperasi 43.000.000
1211.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
1. Jumlah KSP/USP yang mendapatkan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi
1. 100 Koperasi 70.000.000
1211.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi 1. Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus
1. 40 Koperasi 25.000.000
1211.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi 1. Jumlah KSP/USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi
1. 100 Koperasi 45.000.000
1211.18.023 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 1. Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan manajemen 1. 40 Koperasi 25.000.000
1211.18.024 Pembinaan dan Pendampingan Koperasi 1. Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkan Pendampingann; 2. Jumlah Koperasi yang mendapatkan monitoring dan evaluasi
1. 10 Koperasi; 2. 94 Koperasi
75.000.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 11.165.200.000
2006 PERDAGANGAN 11.165.200.000
2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
359.000.000
2006.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1. Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan; 2. Jumlah pasar yang memberikan informasi harga sembako melalui running text
1. 81 obyek; 2. 7 pasar
113.000.000
2006.15.010 Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
1. Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang
1. 5788 orang 186.000.000
2006.15.014 Sosialisasi konsumen cerdas 1. Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri
1. 50 orang 60.000.000
2006.17 Program pengembangan ekspor 150.000.000
2006.17.013 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor
1. Jumlah UMKM yang mengikuti Coaching Clinic Ekspor 1. 30 UMKM 150.000.000
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
10.613.200.000
2006.18.006 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
1. Jumlah Pasar yang dilengkapi jaringan CCTV 1. 3 pasar 96.700.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
102
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2006.18.009 Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1. Jumlah aplikasi dan sistem informasi pengelolaan database pedagang pasar se-kota Pekalongan
1. 1 buah 145.000.000
2006.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota 1. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukan pemeliharaan
1. 11 Pasar 750.000.000
2006.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi
1. Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah
1. 12 UMKM 275.000.000
2006.18.022 Penyusunan rencana pengembangan pasar 1. Paket Detail Engineering Design dan Analisis Dampak Lingkungan limbah pasar yang tersusun
1. 1 Paket 331.000.000
2006.18.023 Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah pasar rakyat yang terbangun di Kota Pekalongan 1. 1 Pasar 1.320.000.000
2006.18.024 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar 1. Jumlah Petugas Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota Pekalongan
1. 79 org/bulan 2.211.000.000
2006.18.025 Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan
Pengelolaan website e-marketplace 12 bulan 57.000.000
2006.18.026 Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional
1. Jumlah Dump Truck pengangkut sampah pasar se Kota Pekalongan
1. 1 unit 405.000.000
2006.18.027 Sosialisasi Perundang-undangan dibidang perdagangan
1. Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi
1. 80 pelaku usaha
22.500.000
2006.18.028 Penyelenggaraan batik night market 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market
1. 100 UMKM 400.000.000
2006.18.029 Pembangunan pasar (DAK) 1. Pasar Sayun Baru Tahap III yang dibangun 1. 1 Pasar 3.500.000.000
2006.18.030 Peningkatan sarana dan prasarana pasar 1. Peningkatan sarana dan prasarana pasar (perbaikan jalan pasar, pevingisasi, plesterisasi dak atas, perbaikan mushola pasar, pemeliharaan ampar pasar se Kota)
1. 6 Pasar 1.100.000.000
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
43.000.000
2006.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
1. Jumlah PKL yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan
1. 200 PKL 43.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
103
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 60.000.000
3002 KEUANGAN 60.000.000
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 60.000.000
3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1. Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah
1. 120 orang 60.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 16.535.291.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
104
Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.085.034.000
1212 PENANAMAN MODAL 2.085.034.000
1212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 580.934.000
1212.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 1. 12 bulan 2.400.000
1212.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
1. 12 bulan 52.000.000
1212.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan Jasa Administrasi keuangan. 1. 12 bulan 39.500.000
1212.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 30.800.000
1212.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda Pos. 1. 12 bulan 63.000.000
1212.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyedian barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 10.000.000
1212.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
1212.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyedian peralatan rumah tangga. 1. 12 bulan 2.500.000
1212.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perudang-undangan.
1. 12 bulan 2.500.000
1212.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyedian makan dadn minuman. 1. 12 bulan 29.334.000
1212.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
1. 107 kali 296.400.000
1212.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan.
1. 12 bulan 50.000.000
1212.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
254.800.000
1212.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1. 1 unit 25.000.000
1212.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas /oprasional yang terpelihara secara rutin /berkala
1. 17 unit 63.000.000
1212.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah Gedung yang terehabilitasi sedang/berat . 1. 1 unit Gedung 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
105
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1212.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedu ng kantor yang diadakan.
1. 1 unit 46.800.000
1212.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
1. 12 bulan 20.000.000
1212.03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000
1212.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah Pakaian dinas yang diadakan . 1. 40 Stel /potong
20.000.000
1212.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.000.000
1212.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah Dokumen Renja dan LEPPK yang disusun 1. 2 dokumen 10.000.000
1212.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun
1. 3 dokumen 10.000.000
1212.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 10.000.000
1212.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PD (bidang PMPTSP)
1. 12 bulan 10.000.000
1212.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
44.300.000
1212.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota.
1. 13 orang/bulan
24.300.000
1212.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
223.500.000
1212.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
1. Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha.
1. 1 kali 58.500.000
1212.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1. Jumlah perusahaan yang dipantau/dikendalikan 1. 80 perusahaan
65.000.000
1212.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi
1. Jumlah promosi investasi serta produk unggulan 1. 2 kali 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
106
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
876.500.000
1212.16.007 Kajian kebijakan penanaman modal 1. Jumlah peraturan bidang penanaman modal yang tersusun 1. 2 peraturan 29.000.000
1212.16.010 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
1. Persentase layanan sesuai SOP 1. 92 persen 185.000.000
1212.16.011 Aplikasi SIMPADU 1. Jumlah bulan update modul SIMPADU 1. 12 bulan 400.000.000
1212.16.015 Pengelolaan Website OSS 1. Jumlah bulan update Website OSS 1. 12 bulan 23.500.000
1212.16.019 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)
1. Jumlah bulan terlaksananya SPIPISE 1. 12 bulan 40.000.000
1212.16.020 Audit Standar ISO 9000 1. Jumlah pelaksanaan Audit ISO 1. 2 kali 43.500.000
1212.16.024 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 1. Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun
1. 2 Dokumen 75.000.000
1212.16.025 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) 1. Jumlah pelaksanaan Klinik LKPM 1. 1 kali 50.000.000
1212.16.026 Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan 1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani 1. 72 persen 30.500.000
1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
45.000.000
1212.17.004 Penyusunan Profil Investasi 1. Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi 1. 1 Dokumen 45.000.000
30 URUSAN PENUNJANG 118.500.000
3002 KEUANGAN 118.500.000
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 118.500.000
3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1. Jumlah Pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan 1. 21 kali 118.500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.203.534.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
107
Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
10.044.613.000
1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 6.783.125.000
1213.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 833.825.000
1213.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 3.000.000
1213.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 210.000.000
1213.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 67.250.000
1213.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 30.000.000
1213.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1213.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan dalam penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.075.000
1213.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 10.000.000
1213.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1213.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 46.000.000
1213.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1. 648 org/kali 420.000.000
1213.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 25.000.000
1213.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.121.500.000
1213.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 62.000.000
1213.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 9 unit 60.000.000
1213.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang berat 1. 1 unit 229.500.000
1213.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Jumlah dokumen Detail Endinnering tersusun 1 dokumen 50.000.000
1213.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 67 unit 200.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
108
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1213.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
1213.02.062 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga - 2.500.000.000
1213.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
47.700.000
1213.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 1 dokumen 9.000.000
1213.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 1 dokumen 9.200.000
1213.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1213.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 10.000.000
1213.06.020 Penyusunan revisi renstra 1. Jumlah dokumen revisi renstra 1. 1 dokumen 7.500.000
1213.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
68.600.000
1213.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota; 2. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kon trak
1. 2 orang/bulan; 2. 12 bulan
48.600.000
1213.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 706.000.000
1213.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor 1. JUMLAH PEMUDA PELOPOR YANG TERPILIH 1. 1 ORANG 10.500.000
1213.16.012 Pekan seni 1. Jumlah cabang seni yang diperlombakan 1. 6 cabang 63.500.000
1213.16.013 Bengkel seni 1. Jumlah cabang seni yang dibintek 1. 3 cabang 46.000.000
1213.16.014 Kemah bakti pemuda 1. Jumlah pemuda yang mendapat juara dalam kemah bakti pemuda
1. 1 orang 145.000.000
1213.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km
1. Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km
1. 1 orang 65.000.000
1213.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda
1. Jumlah generasi muda yang dibina 1. 150 orang 34.000.000
1213.16.017 Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda
1. Jumlah Upacara yang dilaksanakan; 2. Jumlah atlet yang dikirim
1. 3 upacara; 2. 10 orang
83.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
109
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1213.16.022 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan
1. Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan
1. 145 sekolah 100.000.000
1213.16.023 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan 1. Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan
1. 150 orang 159.000.000
1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.085.500.000
1213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah Atlet yang dibina dalam rangka persiapan popda tk.provinsi
1. 21 cabang; 2. 250 atlet
150.000.000
1213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1. Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yang terbina
1. 13 cabor 140.000.000
1213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota
1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah cabang lomba yang dipertandingka
1. 21 cabang; 2. 21 cabang
236.000.000
1213.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 1. Jumlah cabor yang dikembangkan 1. 0 cabor 116.500.000
1213.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi
1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/provinsi
1. 13 cabang; 2. 12 cabang
185.000.000
1213.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah 1. Jumlah olahragawan yang terlatih 1. 0 orang 73.000.000
1213.20.030 Kompetisi olahraga masyarakat 1. Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat
1. 10 cabang 185.000.000
1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
920.000.000
1213.21.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1. Jumlah Sarana prasarana olahraga yang terpelihara 4 lokasi secara rutin/berkala
1. 2 lokasi 220.000.000
1213.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Jumlah sarana prasarana olahraga yang diadakan 1. 1 lapangan 700.000.000
1216 KEBUDAYAAN 3.261.488.000
1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 711.278.000
1216.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1. Jumlah Event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan
1. 7 event 671.278.000
1216.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
1. Jumlah lomba dalam pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
1. 3 lomba 40.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
110
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.131.500.000
1216.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1. Jumlah fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1. 2 lomba 100.000.000
1216.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1. Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1. 6 event 255.000.000
1216.16.014 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya 1. Jumlah kegiatan yang terfasilitasi 1. 1 kegiatan 31.500.000
1216.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya 1. Jumlah komunitas seni dan budaya yang terfasilitasi 1. 3 komunitas 820.000.000
1216.16.017 Pengelolaan museum batik 1. Jumlah bulan dalam pemeliharaan dan pengelolaan museum batik
1. 12 bulan 925.000.000
1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 140.750.000
1216.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1. Jumlah sanggar seni rakyat yang terfasilitasi 1. 5 kelompok 100.000.000
1216.17.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
1. Jumlah dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
1. 100 buku 20.000.000
1216.17.008 Inventarisasi Benda Cagar Budaya 1. Jumlah dokumen dalam kegaiatan Inventaris Benda Cagar Budaya
1. 50 buku 20.750.000
1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya
277.960.000
1216.19.001 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)
1. Jumlah kegiatan Dukungan festival/parade seni budaya daerah (Festival pekalongan tempo dulu)
1. 3 kegiatan 277.960.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.047.000.000
2002 PARIWISATA 3.047.000.000
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 235.000.000
2002.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
1. Jumlah bulan promosi pariwisata Kota Pekalongan 1. 12 bulan 130.000.000
2002.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata 1. Jumlah kegiatan yang mendapat fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata
1. 7 kegiatan 105.000.000
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.571.500.000
2002.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 1. Jumlah obyek wisata yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 3 Lokasi 450.000.000
2002.16.010 Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana 1. Jumlah pekerjaan dalam pengembangan obyek wisata pasir kencana (pentaan PK5, parkir dn Gazebo di Pantai Slamaran)
1. 3 pekerjaan 1.871.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
111
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2002.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center
1. Jumlah workshop promosi pariwisata bagi biro perjalanan yang terfasilitasi; 2. Jumlah rakor BP2KP yang terfasilitasi; 3. Jumlah bulan TIC mendapatkan fasilitasi
1. 1 Keg/kali; 2. 10 kali; 3. 12 bulan
250.000.000
2002.17 Program pengembangan Kemitraan 240.500.000
2002.17.003 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
1. Jumlah kegiatan peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata yang dilaksanakan
1. 1 kegiatan 25.000.000
2002.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
1. Jumlah pameran nasional dan regional terlaksana 1. 3 pameran 67.000.000
2002.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
1. Jumlah kegiatan yang terselenggara (pemilihan duta wisata dan Pokdarwis)Tk.Kota dan Provinsi
1. 1 kegiatan 128.500.000
2002.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah usaha wisata yang termonitor/terbina 1. 8 Lokasi 20.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 13.091.613.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
112
Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.736.000.000
1217 PERPUSTAKAAN 1.908.200.000
1217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 650.700.000
1217.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.200.000
1217.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 300.000.000
1217.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 40.000.000
1217.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 120.000.000
1217.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 25.300.000
1217.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 8.000.000
1217.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 6.000.000
1217.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 4.500.000
1217.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 3.000.000
1217.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 47.500.000
1217.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. 12 bulan 94.200.000
1217.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
255.700.000
1217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharan gedung kantor 12 bulan 36.000.000
1217.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 1. 12 bulan 100.000.000
1217.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1. 15 unit 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
113
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1217.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 19.700.000
1217.03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000
1217.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan 1. 40 stel 7.500.000
1217.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.300.000
1217.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 3 dokumen 7.500.000
1217.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 4 dokumen 4.800.000
1217.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 8.000.000
1217.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000
1217.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
954.000.000
1217.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca 1. Jumlah penyelenggaraan Workshop, Lomba Minat Baca Pelajar dan Masyarakat
1. 3 kegiatan 81.000.000
1217.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca 1. layanan perpustakaan keliling ; 2. Jumlah pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat
1. 160 lokasi; 2. 60 perpusmas
150.000.000
1217.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah 1. Jumlah sekolah yang disupervisi database perpustakaan sekolah
1. 40 sekolah 33.000.000
1217.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
1. Jumlah perpustakaan masyarakat (perpusmas) didampingi pengelolaannya
1. 150 perpusmas
180.000.000
1217.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1. Jumlah event publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca yang terfasilitasi
1. 3 event 150.000.000
1217.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
1. Bertambahnya koleksi perpustakaan umum daerah 1. 2100 buku 210.000.000
1217.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan 1. Bertambahnya koleksi digital perpustakaan; 2. Jumlah buku update data base koleksi perpustakaan
1. 1000 konten; 2. 7500 buku
100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
114
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1217.21.011 Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan 1. Persentase Union Catalog System Perpustakaan yang tersedia
1. 20 persen 50.000.000
1218 KEARSIPAN 827.800.000
1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
637.800.000
1218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1. Jumlah Arsip terselamatkan dari SKPD 1. 25000 Berkas 379.200.000
1218.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
1. Jumlah Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
1. 53757 berkas 178.600.000
1218.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1. 53757 Arsip 80.000.000
1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
20.000.000
1218.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 1. 50 SKPD 20.000.000
1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
170.000.000
1218.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
1. 50 SKPD 100.000.000
1218.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal 1. Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal 1. 550 eksemplar
70.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.736.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
115
Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.401.900.000
2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.401.900.000
2001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 563.700.000
2001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 1.800.000
2001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 120.000.000
2001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 46.200.000
2001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 93.200.000
2001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 20.000.000
2001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 7.500.000
2001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1. 12 Bulan 5.000.000
2001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 4.000.000
2001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang - undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
2001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 43.500.000
2001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 200 org/kali 220.000.000
2001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
348.700.000
2001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 12 Bulan 50.000.000
2001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 12 Bulan 76.200.000
2001.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Jumlah meubelair yang terpeliharan secara rutin / berkala 1. 12 Bulan 2.500.000
2001.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat 1. Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin / berkala dan beroperasi
1. 12 Bulan 125.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
116
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 16 unit 75.000.000
2001.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 20.000.000
2001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.500.000
2001.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
2001.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
2001.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang Perikanan Tangkap & Budidaya yang disusun
1. 2 dokumen 11.000.000
2001.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 Bulan 7.500.000
2001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000
2001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
40.000.000
2001.15.006 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik 1. Jumlah nelayan yang mengikuti pelatihan 1. 30 orang 40.000.000
2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan 130.000.000
2001.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1. Jumlah bulan operasional BBI 2. Jumlah kelompok yang kesehatan ikannya termonitor
1. 12 bulan; 2. 20 kelompok
100.000.000
2001.20.029 Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan 1. Jumlah orang yang mengikuti Bintek CBIB 1. 160 Orang 30.000.000
2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.676.000.000
2001.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
1. Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan 1. 33 Kelompok 36.000.000
2001.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 1. Jml bulan pengelolaan Sarana & Prasarana Pelelangan TPI 2. Jumlah karyawan TPI yang dibayarkan gajinya 3. Sewa Gedung dan Pelataran TPI slm 1 Th yang terbayarkan
1. 12 bulan; 2. 47 Orang; 3. 1 Th
2.640.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
117
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
50.000.000
2001.22.003 Penyuluhan Perikanan (Latihan dan Kunjungan) 1. Penyuluhan perikanan; 2. Fasilitasi penyuluh ; 3. pembuatan demplot
1. 54 kelompok; 2. 11 orang; 3. 1 unit
50.000.000
2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 360.000.000
2001.28.001 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan
1. Jumlah peserta lomba pengolahan makanan berbahan baku ikan
1. 31 tim 45.000.000
2001.28.002 Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan 1. pelaksanaan bazar; 2. pelaksanaan pameran nasional; 3. gaji operator rumah kemasan
1. 36 kali; 2. 2 kali; 3. 24 bulan
100.000.000
2001.28.003 Gerakan Gemar Makan Ikan 1. Jumlah siswa yang mengikuti Gerakan Gemar Makan Ikan di Kota Pekalongan
1. 750 Siswa 100.000.000
2001.28.007 Pengelolaan technopark perikanan 1. Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan Technopark Perikanan 1. 12 bulan 80.000.000
2001.28.008 Pengembangan ketrampilan masyarakat pesisir 1. Pelaksanaan pelatihan pengolahan ikan 1. 50 orang /kali 35.000.000
2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
130.000.000
2001.40.001 Bersih Pantai 1. Bersih pantai yang dilaksanakan 1. 6 kali 40.000.000
2001.40.003 Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove 1. Jumlah bulan pengelolaan gedung pusat informasi (gedung pembelajaran) mangrove
1. 12 bulan 90.000.000
2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 50.000.000
2001.41.005 Fasilitasi pengembangan wilayah pesisir 1. Jumlah nelayan yang terbina 1. 150 orang 50.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.401.900.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
118
Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 6.187.720.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.702.720.000
3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 917.500.000
3001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 5.000.000
3001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa telpon, internet dan air bersih 1. 12 bulan 52.000.000
3001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 37.000.000
3001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 40.000.000
3001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 50.000.000
3001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 50.000.000
3001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
3001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 3.000.000
3001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 6.000.000
3001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 72.000.000
3001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. 342 orang/kali 600.000.000
3001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
160.000.000
3001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya kendaaan pajak kendaraan bermotor, BM dan jasa pengemudi
1. 18 unit 65.000.000
3001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan
1. 6 unit 65.000.000
3001.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 30.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
119
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
66.000.000
3001.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun; 2. Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja
1. 2 dokumen; 2. 100 persen
8.000.000
3001.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LKjIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun
1. 4 dokumen 8.000.000
3001.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 50.000.000
3001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
46.000.000
3001.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 1 orang/bulan 26.000.000
3001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 125.000.000
3001.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1. Jumlah Dokumen Profil Data Perangkat Daerah dan Urusan seKota Pekalongan
1 dokumen 25.000.000
3001.15.021 Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)
1. fasilitasi penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan
1. 2 semester 100.000.000
3001.16 Program Kerjasama Pembangunan 120.000.000
3001.16.008 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan
1. 1 lembaga 120.000.000
3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
160.000.000
3001.20.017 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
1. Jumlah dokumen rekomendasi/laporan BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan yang disusun
1. 1 dokumen 125.000.000
3001.20.018 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
1. Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan yang difasilitasi
1. 1 dokumen 35.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
120
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.050.000.000
3001.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi
1. Persentase koordinasi penyusunan laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi pengendalian
1. 100 persen 110.000.000
3001.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan
1. 3 dokumen 750.000.000
3001.21.029 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
1. 1 dokumen 40.000.000
3001.21.030 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
1. 1 dokumen 40.000.000
3001.21.031 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
1. 1 dokumen 40.000.000
3001.21.036 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1. 1 dokumen 40.000.000
3001.21.044 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
1. Persentase perencanaan dan penganggaran responsif gender
1. 100 persen 75.000.000
3001.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD 1. Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019
1. 2 dokumen 400.000.000
3001.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD 1. Persentase fasilitasi monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD
1. 100 persen 155.000.000
3001.21.051 Revisi RPJMD - 400.000.000
3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya 120.000.000
3001.23.019 Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan
1. Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan 1. 1 dokumen 70.000.000
3001.23.037 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)
1. Jumlah bulan terkoordinasinya kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY
1. 12 bulan 50.000.000
3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
623.220.000
3001.24.029 Fasilitasi NUSP-2 1. Jumlah dokumen NUSP Tahap 2 1. 5 dok 100.000.000
3001.24.030 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
1. Jumlah dokumen RTBL 1. 2 dokumen 350.000.000
3001.24.031 Penyusunan master plan smart city Kota Pekalongan Jumlah dokumen masterplan yang tersusun 1 dokumen 173.220.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
121
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
315.000.000
3001.26.007 Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)
1. Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan di daerah 1. 1 dokumen 150.000.000
3001.26.017 Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs 1. Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs 1. 1 dokumen 55.000.000
3001.26.022 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan 1. Jumlah dokumen kelompok bangun perkotaan yang terfasilitasi
1. 1 dokumen 55.000.000
3001.26.023 Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
1. Persentase fasilitasi monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
1. 100 persen 55.000.000
3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.485.000.000
3004.15 Program pengkajian dan penelitian 820.000.000
3004.15.005 Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan
1. Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan; 2. Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan; 3. Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan
1. 1 Pusat Layanan; 2. 1 Aplikasi; 3. 1 kali
160.000.000
3004.15.006 Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan 1. Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan
1. 1 Jurnal 25.000.000
3004.15.015 Riset unggulan daerah 1. Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi 1. 5 riset 175.000.000
3004.15.017 Fasilitasi dewan riset daerah 1. Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun
1. 2 kajian/riset 135.000.000
3004.15.018 Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
1. Jumlah Kajian yang tersusun 1. 2 kajian/riset 125.000.000
3004.15.019 Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan 1. Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat 1. 4 kali 200.000.000
3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah
665.000.000
3004.16.002 Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan
1. Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan
1. 27 stand 380.000.000
3004.16.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) 1. Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi
1. 5 kali 100.000.000
3004.16.007 Fasilitasi Pengembangan Teknopark 1. Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi
1. 8 kali 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
122
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3004.16.009 Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi
1. Pemenang Krenova yang terseleksi ide kreatif ; 2. Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan
1. 4 Pemenang; 2. 1 Event
85.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.187.720.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
123
Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Badan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH
30 URUSAN PENUNJANG 12.881.409.000
3002 KEUANGAN 12.881.409.000
3002.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.230.800.000
3002.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 3.000.000
3002.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 635.000.000
3002.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 103.000.000
3002.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 117.000.000
3002.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 250.000.000
3002.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 82.300.000
3002.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.000.000
3002.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 13.000.000
3002.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3002.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 120.000.000
3002.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 250 orang/kali 700.000.000
3002.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 195.000.000
3002.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.052.350.000
3002.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 1. jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan; 2. Jumlah bus yang diadakan
1. 4 unit; 2. 1 unit
1.600.000.000
3002.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 1. jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan 1. 50 unit 1.078.500.000
3002.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 300.000.000
3002.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 49 unit 151.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
124
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3002.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat 1. 1 unit 400.000.000
3002.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi 1. 3 unit 20.000.000
3002.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
1. Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala
1. 3 unit 100.000.000
3002.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1. Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat
1. 1 unit 217.850.000
3002.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 50 unit 135.000.000
3002.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 50.000.000
3002.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
130.000.000
3002.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun
1. 14 laporan 100.000.000
3002.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 14 dokumen 10.000.000
3002.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 10.000.000
3002.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 10.000.000
3002.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
46.059.000
3002.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 12 orang/bulan
26.059.000
3002.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.455.000.000
3002.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun 1. 2 dokumen 100.000.000
3002.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1. Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun
1. 1 sisdur 65.000.000
3002.17.006 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD
1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD; 2. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD
1. 2 dokumen; 2. 100 buku
300.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
125
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3002.17.008 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun; 2. Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalonganyang disusun
1. 2 dokumen; 2. 100 buku
240.000.000
3002.17.014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1. Jumlah pejabat penatausahaan yang meningkat pengetahuanya tentang pengelolaan keuda
1. 300 orang 50.000.000
3002.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan; 2. Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan; 3. Jumlah laporan/data pengelolaan BMD; 4. Jumlah pelaksanaan Sensus BMD
1. 27 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 laporan; 4. 1 kali
680.000.000
3002.17.018 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 1. Jumlah jenis BMD yang akan dihapus 1. 3 jenis 120.000.000
3002.17.022 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel
1. 12 bulan 120.000.000
3002.17.023 Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
1. Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
1. 12 bulan 135.000.000
3002.17.024 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
1. Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak
1. 67 67 PD/Unit Kerja
255.000.000
3002.17.031 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah 1. Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah
1. 2 buku 45.000.000
3002.17.036 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
1. 12 bulan 75.000.000
3002.17.043 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah
1. 2 kali 110.000.000
3002.17.047 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1. Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksankan 1. 67 PD/Unit Kerja
175.000.000
3002.17.051 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
1. Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan
1. 3200 data 20.000.000
3002.17.069 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran
1. Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan; 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran
1. 12 bulan; 2. 6 kali
50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
126
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3002.17.077 Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggugjawaban pelaksanaan APBD
1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun 1. 2 dokumen 350.000.000
3002.17.078 Fasilitasi MP TP-TGR 1. Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR 1. 12 bulan 35.000.000
3002.17.079 Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah
1. Jumlah sertifikat tanah; 2. Jumlah Papan Nama Aset; 3. Jumlah Patok Batas Tanah; 4. Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan
1. 40 bidang; 2. 40 buah; 3. 375 buah; 4. 900 bidang
285.000.000
3002.17.080 Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji 1. Jumlah entri bukti potong PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan Massa Tahunan PPh 21 gaji PNS Pemkot Pekalongan
1. 4000 data 55.000.000
3002.17.081 Fasilitasi pelaporan DAK 1. Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK; 2. Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan
1. 6 bulan; 2. 4 triwulan
50.000.000
3002.17.082 Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah Jumlah dokumen Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun dan Perkembangan APBD 5 Tahun
2 dokumen 65.000.000
3002.17.083 Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi
1. Laporan LO dan LRA OPD 2. Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan 3. Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran
1. 69 laporan 2. 14 laporan 3. 2 buku
75.000.000
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 2.967.200.000
3002.36.001 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok 1. Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok 1. 5 kali 70.000.000
3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1. Jumlah penambahan obyek pajak baru 1. 50 Wajib Pajak
200.000.000
3002.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat 1. 89000 lembar 80.000.000
3002.36.004 Penagihan pajak dan retribusi daerah 1. Prosentase WP/WR yang tertagih 1. 50 % 300.000.000
3002.36.005 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
1. Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi 1. 300 WP/WR 246.000.000
3002.36.006 Pemutakhiran data PBB 1. Jumlah obyek pajak yang terupdate; 2. Jumlah peta obyek PBB P2 yang valid dan update; 3. Jumlah permohonan pelayanan PBB yang terproses dan selesai
1. 27500 data; 2. 13 peta; 3. 1000 berkas
900.000.000
3002.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun; 2. Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah; 3. Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan
1. 12 laporan; 2. 2 dokumen; 3. 6 kali
117.800.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
127
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3002.36.010 Verifikasi BPHTB 1. Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi 1. 2000 peralihan
85.000.000
3002.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah 1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen; 2. Jumlah Sistem Pembayaran Host to Host ke Bank
1. 1 buah; 2. 1 buah
145.000.000
3002.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB 1. Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan 1. 86500 lembar 310.000.000
3002.36.013 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
1. 12 bulan 270.000.000
3002.36.016 Pemeriksaan pajak daerah 1. Jumlah WP/WR yang diperiksa 1. 50 WP/WR 177.500.000
3002.36.017 Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 1. Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang terdata 1. 3000 objek 65.900.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.881.409.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
128
Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 6.744.449.000
3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.744.449.000
3003.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 725.385.000
3003.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
3003.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 141.185.000
3003.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 26.700.000
3003.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 56.100.000
3003.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 30.000.000
3003.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 30.000.000
3003.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 7.500.000
3003.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 4.000.000
3003.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3003.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 75.000.000
3003.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 137 orang/kali 350.000.000
3003.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
294.000.000
3003.02.010 Pengadaan mebeleur 1. Jumlah mebeleur untuk gedung diklat dan BKPPD 1. 29 buah 70.000.000
3003.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
12 bulan 75.000.000
3003.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 37.000.000
3003.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
129
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3003.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang mendapat perawatan dan perbaikan
1. 12 bulan 12.000.000
3003.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.000.000
3003.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah pembuatan renja SKPD 1. 12 bulan 8.000.000
3003.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah pembuatan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD
1. 12 bulan 8.000.000
3003.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 8.000.000
3003.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000
3003.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 20.000.000
3003.15 Program Pendidikan Kedinasan 299.260.000
3003.15.007 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1. Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas
1. 4 orang 175.000.000
3003.15.008 Fasilitasi pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi
1. Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan 1. 9 orang 124.260.000
3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.628.575.000
3003.16.001 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1. Jumlah PNS yang didata guna pembinaan karier 1. 500 PNS 37.275.000
3003.16.002 Seleksi penerimaan calon PNS 1. Jumlah CPNS yang lulus seleksi 1. 75 orang 510.000.000
3003.16.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1. Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang terselesaikan 1. 600 orang 21.000.000
3003.16.005 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Terselesaikannya pembuatan aplikasi dibidang kepegawaian 11 aplikasi 100.000.000
3003.16.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1. Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS berprestasi, penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS 100 orang (10) orang reward
1. 10 orang 43.000.000
3003.16.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1. Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian
1. 43 orang 34.500.000
3003.16.017 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS
1. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (30 org) dan ujian penyesuaian ijasah (30 org)
1. 60 orang 14.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
130
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3003.16.019 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian 1. Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural, penyelesaian pengambilan sumpah PNS, penyelesaian pengurusan pensiun, penyelesaian karis,karsu/karpeg/KPE ; 2. Penyelesaian pengurusan karis,karsu/karpeg/KPE ; 3. penyelesaian pengurusan pensiun
1. 510 orang; 2. 125 orang; 3. 180 orang
143.000.000
3003.16.020 General Check-Up bagi PNS 1. pemeriksaan kesehatan general check up pns menjelang pensiun dan diklatpim 3 dan 4; 2. pemeriksaan kesehatan uzur jasmani
1. 65 orang; 2. 20 orang
46.300.000
3003.16.022 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian
1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian
1. 75 orang 20.000.000
3003.16.035 Seleksi jabatan ASN 1. Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi 1. 2 orang 310.000.000
3003.16.038 Penyusunan talent pool jabatan 1. Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 1. 334 orang 313.000.000
3003.16.039 Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian 1. Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan database 1. 4100 dok 36.000.000
3003.17 Program peningkatan SDM aparatur 3.212.329.000
3003.17.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1. Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan 1. 75 orang 28.900.000
3003.17.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1. Jumlah pejabat eselon yang mengikuti diklatpim tk.II dan III 1. 15 orang 683.000.000
3003.17.003 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi 875 orang 970.000.000
3003.17.004 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional 310 orang 884.255.000
3003.17.005 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim IV 40 orang 646.174.000
3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
540.900.000
3003.18.001 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1. Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran
1. 175 orang 143.400.000
3003.18.002 Pelatihan TOT Batik untuk guru 1. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik 1. 80 orang 71.000.000
3003.18.003 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jmlh tng pend PAUD yg mengikuti pltihn kmptnsi tng pendidik 70 orang 150.000.000
3003.18.004 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
1. Jumlah guru yang mengikuti pendidikanlanjutan S1 (71 orang) dan S2 (8 orang)
1. 79 orang 176.500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.744.449.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
131
Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.521.900.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.521.900.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 250.400.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 18.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 15.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan penyediaan makan minum kantor 1. 12 bulan 7.500.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
1. 91 orang kali 150.000.000
3005.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. 12 bulan 55.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 4.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
200.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 15.000.000
3005.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
1. Jumlah jenis buku LPPD Kota Pekalongan 1. 1 buku 185.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
159.500.000
3005.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD)
1. Jumlah perangkat kelurahan eks desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah eks Desa
1. 16 orang 144.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
132
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan
1. Jumlah buku monografi kelurahan yang disusun 1. 2 buku 15.500.000
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
558.000.000
3005.24.005 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)
1. Jumlah kegiatan sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green
1. 32 kegiatan 234.000.000
3005.24.006 Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) 1. Jumlah kegiatan lomba K3 RT Tahun 2018 1. 1 kegiatan 324.000.000
3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
90.000.000
3005.25.008 Fasilitasi kerjasama daerah 1. Jumlah kerjasama antara Pemerintaha Kota Pekalongan dengan pihak lain
1. 118 kerjasama
90.000.000
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 260.000.000
3005.37.001 Koordinasi bidang pemerintahan 1. Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan kecamatan kelurahan
1. 7 kali 110.000.000
3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah pembinaan administrasi kelurahan 1. 27 kelurahan 40.000.000
3005.37.004 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi
1. Jumlah unsur rupa bumi yang diperbarui di Kota Pekalongan
1. 4 unsur 60.000.000
3005.37.005 Koordinasi pengadaan tanah 1. Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
1. 1 dokumen 50.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.521.900.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
133
Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.484.300.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.484.300.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 408.900.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 3.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 18.800.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 19.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 4.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 11.000.000
3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1. Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah anggota DPRD
1. 109 kali 350.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.400.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 7.400.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 5 buku 15.000.000
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
105.000.000
3005.24.002 Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani 1. 10 kali 15.000.000
3005.24.003 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum
1. Jumlah bulan pelayanan advokasi dan bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Pekalongan yang tertangani
1. 12 bulan 90.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
134
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
748.000.000
3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun 1. 18 Perda 209.000.000
3005.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. 2 kali 32.000.000
3005.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
1. Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah 1. 6 produk hukum
30.000.000
3005.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
1. Jumlah Sosialisasi/FGD Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota Peduli HAM
1. 1 kali 52.000.000
3005.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 1. Jumlah Peserta Sosialisasi Kadarkum dan Lomba Kadarkum di lingkungan Kota Pekalongan
1. 1440 orang 380.000.000
3005.26.027 Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
1. Jumlah terintegrasinya website JDIH Kota Pekalongan dengan JDHIN di BPHN; 2. Jumlah buku seri perundang - undangan RI dan buku peraturan perundang - undangan yang dibeli
1. 1 website; 2. 11 buku
45.000.000
3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)
200.000.000
3005.34.001 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)
1. Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan / sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundangan di bidang cukai
1. 640 orang 200.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.484.300.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
135
Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.127.020.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.127.020.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 18.500.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 7.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 57 orang/kali 170.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
1. 5 jenis 3.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah OPD yang melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja secara tepat waktu sesuai pedoman
1. 31 OPD 100.000.000
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
76.000.000
3005.20.021 Penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
1. Jumlah PErangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
1. 2 Perangkat Daerah
24.000.000
3005.20.024 Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi 1. Jumlah dokumen aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun
1. 1 dokumen 22.000.000
3005.20.028 Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam implementasi e-sakip
31 OPD 30.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
136
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.32 Program penataan tata laksana 317.000.000
3005.32.002 Survey kepuasan masyarakat 1. Jumlah OPD yang ternilai kinerja Pelayanan Publik 1. 60 OPD 35.000.000
3005.32.003 Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1. Laporan Capaian SPM Semester 1. 2 dokumen 35.000.000
3005.32.006 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM-ISO 9001-2014
Jumlah PD yang telah memiliki Standar Sertifikasi SMM-ISO 9001-2015
1 perangkat daerah
100.000.000
3005.32.007 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
1. OPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur; 2. SKPD yang terfasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan
1. 5 OPD; 2. 1 OPD
37.000.000
3005.32.008 Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
1. Jumlah Dokumen Evaluasi Road Map RB 1. 1 dokumen 50.000.000
3005.32.012 Fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik 1. OPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi 1. 10 OPD 25.000.000
3005.32.013 Pengembangan budaya kerja 1. Jumlah konvensi mini (Gelar Budaya Kerja OPD) 1. 1 kali 35.000.000
3005.35 Program Penataan Kelembagaan 416.220.000
3005.35.001 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah
1. Jumlah Dokumen evaluasi kelembagaan dan Dokumen Uraian Tugas
1. 2 Dokumen 166.220.000
3005.35.002 Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja 1. Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
1. 3 Dokumen 220.000.000
3005.35.006 Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI) 1. Jumlah PD yang mempublikasikan pencegahan tindak korupsi kepada masyarakat; 2. Publikasi media terkait komitmen pemerintah dalam pencegahan tindak korupsi
1. 31 PD; 2. 4 kali
30.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.127.020.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
137
Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 2.056.500.000
3005 FUNGSI LAINNYA 2.056.500.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat-menyurat 1. 12 Bulan 2.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 18.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 Bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 11 9.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. 100 Orang/ Kali
160.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan OPD yang tersusun
1. 6 Dokumen 15.000.000
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.135.000.000
3005.17.003 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi
1. Jumlah UMKM yang terdata dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); 2. Jumlah rapat koodinasi dan sosialisasi terlaksana
1. 500 UMKM; 2. 4 Kali
35.000.000
3005.17.012 Fasilitasi Dekranasda 1. Jumlha UKMKM Binaan Dekranasda yang terfasilitasi pameran; 2. Jumlah event yang terlaksana dalam kegiatan Dekranasda; 3. Jumlah pembinaan dan monitoring yang terlaksana
1. 9 UMKM; 2. 3 Event; 3. 0 Kali
623.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
138
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.17.028 Aktivasi dan publikasi Branding kota 1. Jumlah branding tang teraktifasi; 2. Jumlah event aktifasi dan publikasi branding kota
1. 1 Branding; 2. 4 Event
200.000.000
3005.17.031 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau
1. Jumlah rapat dan koordinasi terlaksana; 2. Jumlah OPD termonitor pelaksana kegiatan yang bersumber dari DBHCHT; 3. Jumlah monitoring yang terlaksana
1. 0 Kali; 2. 0 OPD; 3. 0 Kali
65.000.000
3005.17.032 Koordinasi pengendalian inflasi daerah 1. Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana 1. 3 Kali 60.000.000
3005.17.033 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah 1. Jumlah Perusahaan Daerah yang terbina dan termonitor; 2. Jumlah Karyawan Perusda Terbina
1. 4 Perusda; 2. 180 Orang
32.000.000
3005.17.034 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro
1. Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan yang terlaksana; 2. Jumlah LKM yang terbina dan terawasi
1. 3 Kali; 2. 37 LKM
30.000.000
3005.17.035 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif 1. Jumlah rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Kreatif; 2. Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir
1. 6 Kali; 2. 3 Sektor
90.000.000
3005.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat 695.000.000
3005.38.001 Koordinasi pengawasan barang bersubsidi 1. Jumlah rapat koordinasi yang terlaskana; 2. Jumlah Pelaksanaan monitoring barang bersubsidi terlaksana; 3. Jumlah objek monitoring pupuk dan pestisida bersubsidi (Agen dan Pengecer); 4. Jumlah Objek monitoring LPG bersubsidi (Pangkalan, Agen dan Pengecer)
1. 4 Kali; 2. 20 Kali; 3. 20 Objek; 4. 9 Objek
25.000.000
3005.38.003 Penyelenggaraan pasar murah 1. Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah 1. 50 Kali 670.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.056.500.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
139
Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.197.600.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.197.600.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192.600.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan
1. 12 bulan 2.600.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 8.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 39 orang kali 145.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 24.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
280.000.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 2 dokumen 30.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 3 dokumen 15.000.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 15.000.000
3005.06.015 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1. Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan 1. 1 dokumen 220.000.000
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
644.500.000
3005.20.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
1. Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan; 2. Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan
1. 6 kali; 2. 12 kali
220.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
140
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.20.015 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 1. Jumlah pengadaan barang/jasa yang difasilitasi ULP 1. 100 pekerjaan 108.500.000
3005.20.016 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan 1. Jumlah pengadaan melalui sistem LPSE 1. 100 pekerjaan 250.000.000
3005.20.019 Pengendalian pelaksanaan pembangunan 1. Jumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang terlaksana 100 % 1. 100 pekerjaan 66.000.000
3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi 56.500.000
3005.39.001 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
1. 1 kali 56.500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.197.600.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
141
Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.400.375.000
1101 PENDIDIKAN 9.020.375.000
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 31.500.000
1101.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 1. Jumlah kegiatan peringatan Hari anak Nasional 1. 1 kegiatan 31.500.000
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
8.988.875.000
1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah Kepala/Guru TPQ yang terbina 1. 200 orang 57.250.000
1101.23.008 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Jumlah keberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji 400 orang 324.575.000
1101.23.016 Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama
1. Jumlaj guru pendidikan agama islam yang terlatih dalam kegiatan pelatihan Metodologi Pembelajaran Agama Islam
1. 50 orang 53.500.000
1101.23.017 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan Festival Anak Sholeh 1. 1 kegiatan 58.000.000
1101.23.018 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin
1. Jumlah pelaksanaan kegitan MTQ/STQ/MHQ Pelajar/Umum 1. 1 kegiatan 200.000.000
1101.23.020 Penugasan TKHD 1. Jumlah penugasan dan pemberangkatan TKHD dan TPHD 1. 1 orang 57.000.000
1101.23.030 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla
1. Jumlah Takmir Masjid/Musholla yang mendapat jaminan asuransi
1. 4119 orang 101.700.000
1101.23.032 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah 1. Jumlah Kepala/Guru MADIN yang terbina 1. 100 orang 44.000.000
1101.23.033 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan 1. Jumlah Guru TPQ/MADIN yang terbina dan mendapat bantuan transpot
1. 2850 orang 5.000.000.000
1101.23.034 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan 1. Jumlah peningkatan kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla dan LEBE memandikan jenazah non PNS serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat
1. 953 orang 2.142.850.000
1101.23.035 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan hari besar islam, forum komunikasi pemuka agama, pendataan TPQ/MADIN dan Takmir masjid/Musholla,peringatan hari jadi kota pekalongan, pelatihan memandikan jenazah, peringatan hari Kartini dan hari Ibu serta peringatan hari sant
1. 15 kegiatan 950.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
142
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102 KESEHATAN 17.000.000
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.000.000
1102.16.019 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
1. Jumlah pelaksanaan rakor TIM Pembina UKS 1. 2 kali 17.000.000
1106 SOSIAL 363.000.000
1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 363.000.000
1106.19.007 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat
1. Jumlah Panti Asuhan/Yayasan yang mendapat bantuan beras
1. 23 PA/Yayasan
363.000.000
30 URUSAN PENUNJANG 497.362.000
3005 FUNGSI LAINNYA 497.362.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 301.092.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 4.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 21.300.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 16.500.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. JJumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 7.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang - undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bualan persediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 7.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah
1. 12 org/kali 242.292.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.120.000
3005.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1. Jumlah Laptop, printer, proyektor dan alat komunikasi yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 8 unit 4.120.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya
1. 5 dokumen 15.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
143
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga 177.150.000
3005.23.002 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1. Jumlah penyelenggaraan senam aerobik 1. 55 kali 77.150.000
3005.23.003 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren 1. Jumlah penyelenggaraan porseni Pondok Pesantren 1. 1 kali 100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.897.737.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
144
Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 4.814.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 4.814.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.236.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bl 21.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bl 1.493.850.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bl 60.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bl 90.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bl 50.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bl 3.000.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bl 18.150.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah orang yang melaksanakan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana
1. 950 org/kl 2.500.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bl 30.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 88.000.000
3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas KDH & Wa. KDH yang terbeli; 2. Jumlah pakain dinas ASN/PNS yang terbeli
1. 24 stel; 2. 130 potong/stel
88.000.000
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000
3005.05.016 Fasilitasi Staf Ahli
1. Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan yang tererkaji 1. 2 kebijakan 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
145
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jenis dokumen keuangan yang tersusun 1. 5 jenis 15.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 1. 12 bl 30.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
285.000.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD yang tersedia dalam satu tahun
1. 120 org/bl 245.000.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah Dekorasi yang tersedia; 2. Jumlah Kostum karnaval yang tersedia
1. 2 unit; 2. 2 unit
40.000.000
3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
30.000.000
3005.16.007 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan
1. 12 bl 30.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.814.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
146
Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian
Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 9.433.400.000
3005 FUNGSI LAINNYA 9.433.400.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.218.400.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1. 12 bulan 511.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah Bulan Presentase pelaksanaan Penyediaan jasa administrasi keuangan
1. 12 bulan 30.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 1.058.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 38.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 9.400.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 45.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 129.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 2.210.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah 1. 13 orang/bulan
175.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.200.000.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terbangun 1. 1 gedung 1.000.000.000
3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 3 unit 600.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 2 unit 300.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1. Jumlah Gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 600.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
147
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 77 unit 1.290.000.000
3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah ruang/area yang mendapatkan pekerjaan 1. 3 area 1.000.000.000
3005.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Jumlah unit yang terrehabilitasi dalam satu tahun 1. 21 unit 60.000.000
3005.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah unit yang terrehabilitasi dalam satu tahun 1. 50 unit 50.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terbeli
1. 5 jenis 200.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam satu tahun
1. 12 bulan 100.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jenis Dokumen Keuangan yang tersusun; 2. Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja
1. 5 dokumen; 2. 100 persen
15.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.433.400.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
148
Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.170.950.000
1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.170.950.000
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
850.950.000
1210.15.010 Fasilitasi Keprotokolan 1. jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan
1. 12 bulan 290.700.000
1210.15.011 Fasilitasi Kehumasan 1. jumlah analisis media yang tersusun; 2. jumlah bulan pendokumentasian kegiatan; 3. jumlah kliping berita yang tersusun
1. 204 naskah; 2. 12 bulan; 3. 10560 lembar
240.000.000
1210.15.014 Penerbitan buku kehumasan 1. Cetak majalah warta Kota batik ; 2. jumlah lembar leaflet profil yang dicetak
1. 4800 majalah; 2. 2500 eksemplar
320.250.000
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 320.000.000
1210.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun 1. 1 kali 50.000.000
1210.18.004 Kerjasama Informasi dan Mass Media 1. jumlah penggalian informasi/ berita yang terhimpun selama satu tahun; 2. jumlah naskah sambutan yang tersusun; 3. liputan FGD press conference yang terselenggara; 4. jumlah bulan advedtorial yang termuat di media massa nasional/regional/lokal selama satu tahun
1. 120 kali; 2. 180 kali; 3. 7 kali; 4. 12 bulan
270.000.000
30 URUSAN PENUNJANG 274.680.000
3005 FUNGSI LAINNYA 274.680.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 254.420.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 15.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 75.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
149
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan Penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 56.320.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 16.300.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. jumlah bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana
1. 12 bulan 70.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.260.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah bulan pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.260.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. jenis dokumen keuangan yang tersusun 1. 5 dokumen 15.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.445.630.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
150
Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 29.889.608.000
3005 FUNGSI LAINNYA 29.889.608.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.252.401.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 200.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 44.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 1.032.368.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 35.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 1. 12 bulan 167.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 26.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 50.000.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 475.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. 263 Kegiatan 3.014.398.000
3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1. Jumlah peserta sidak/rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1. 2375 orang 195.335.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.009.625.000
3005.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1. Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 1. 4 Jenis 52.000.000
3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan
1. 5 Pekerjaan 102.900.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bangunan yang dipelihara 1. 1 lokasi 131.300.000
3005.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Jumlah mobil yang dipelihara 1. 7 unit 215.600.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara 1. 37 Unit 568.275.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
151
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
1. Jumlah perlengkapan Rumah jabatan yang dipelihara 1. 10 Unit 20.000.000
3005.02.040 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1. Jumlah bangunan gedung Rumah Jabatan 1. 1 lokasi 54.800.000
3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah rehab Ruker Waket, Rusid Paripurna, R.transit, KM R.Fraksi
1. 4 Pekerjaan 1.056.050.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 7 Jenis 178.700.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 17 Jenis 630.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 390.000.000
3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas DPRD 1. 150 stel 390.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD 1. 40 buku 7.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD 1. 4 buku 7.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 8.000.000
3005.06.020 Penyusunan revisi renstra 1. Jumlah buku dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru
1. 15 buku 7.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
105.800.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak skpd berdasarkan SK Walikota 1. 4 orang 85.800.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kegiatan 20.000.000
3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
15.715.782.000
3005.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
1. Jumlah kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat
1. 5 kegiatan 225.000.000
3005.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1. Jumlah kegiatan rapat-rapat dan kaji terap alat kelengkapan 1. 190 Kegiatan 3.592.900.000
3005.15.004 Rapat-rapat paripurna 1. Jumlah keg rapat2 paripurna DPRD 1. 53 Kegiatan 450.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
152
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.15.005 Reses anggota DPRD 1. Jumlah keg reses DPRD 1. 2 Kegiatan 750.000.000
3005.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1. Jml keg Bimtek dan diklat bagi pimpinan dan anggota DPRD 1. 11 Kegiatan 5.435.500.000
3005.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan 1. 6 Kegiatan 50.000.000
3005.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
1. Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah
1. 30 Kegiatan 3.192.500.000
3005.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif
1. Jml peserta rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif
1. 30 orang 1.171.700.000
3005.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
1. Jumlah penerima manfaat jasa pemeliharaan kesehatan 1. 120 orang 87.000.000
3005.15.015 Publikasi kinerja Lembaga Legislatif 1. Jumlah bulan penyediaan informasi dan publikasi 1. 12 bulan 761.182.000
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
5.385.500.000
3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Jumlah pembahasan raperda 1. 25 Raperda 5.385.500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 29.889.608.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
153
Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Inspektorat Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 2.058.120.000
3005 FUNGSI LAINNYA 2.058.120.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 343.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 35.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 33.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 17.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 7.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 40.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 12 bulan 200.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
240.455.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 30.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala; 2. Kendaraan dinas Roda 2; 3. Mobil dinas Roda 4
1. 17 unit; 2. 13 unit; 3. 4 unit
82.455.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 15 unit 98.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 30.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
154
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000
3005.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD 1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya setiap semester
1. 14 org 10.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.000.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 8.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
44.310.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1 bulan 24.310.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kegiatan 20.000.000
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.396.555.000
3005.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Reguler/secara berkala dan komprehensif; 2. Jumlah dokumen kebijakan/peraturan/SOP Pengawasan
1. 48 LHP; 2. 5 Dokumen
546.000.000
3005.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1. jumlah laporan hasil pemeriksaan/penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
1. 6 laporan 18.800.000
3005.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1. Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal (APIP)
1. 12 Laporan 142.000.000
3005.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1. Jumlah Dokumen Laporan hasil Monnev Implementasi/pelaporan aksi PPK; 2. Jumlah Dokumen Rencana AKsi Korsupgah
1. 2 laporan; 2. 0 Dok Renaksi
37.000.000
3005.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1. jumlah Dokumen laporan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang diselenggarakan
1. 1 Dokumen 28.625.000
3005.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi 1. jumlah ASN yang menyampaikan Laporan Pajak - pajak pribadi (LP2P) setiap tahun
1. 2500 ASN 20.000.000
3005.20.012 Review keuangan pemerintah daerah 1. jumlah Laporan Keuangan direview oleh APIP 1. 30 Laporan 62.410.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
155
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.20.017 Evaluasi LAKIP SKPD 1. jumlah dokumen Laporan Hasil Reviu LKjIP Kota; 2. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD
1. 1 LHR; 2. 30 LHE
46.200.000
3005.20.018 Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
penilaian maturitas SPIP, fasilitasi dan pendampingan tahap Persiapan dan tahap penyelenggaraan SPIP, dan evaluasi Implementasi SPIP
30 OPD 35.000.000
3005.20.020 Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online
1. Jumlah Laporan hasil Penilaian dan Evaluasi PMPRB Kota Pekalongan (Lap Hasil Penilaian/Lap Hasil Evaluasi) ; 2. Jumlah SKPD yang dibina dan dievaluasi untuk mendapatkan Predikat Unit Kerja WBK/WBB
1. 2 Laporan; 2. 29 SKPD
41.200.000
3005.20.022 Review dokumen RKA APBD 1. jumlah Laporan hasil Reviu Dokumen RKA SKPD/SKPKD 1. 31 LHR 41.000.000
3005.20.023 Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Manajemen 1. jumlah aplikasi sistem informasi manajemen yang dimonev efektifitas dan kualitasnya
1. 5 aplikasi 75.000.000
3005.20.026 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan/Pelatihan Pengawasan; 2. Jumlah Dokumen Hasil Audit/uji Ulang (sertifikasi ISO) Sistem Manaj. Mutu
1. 5 laporan; 2. 1 Dok Sertifikasi
114.200.000
3005.20.027 Pengembangan sistem informasi pengawasan 1. Jumlah bulan pemeliharaan/pemutakhiran data pengawasan APIP dan BPK pada aplikasi SIMWAS; 2. Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan
1. 12 bulan; 2. 2 laporan
39.120.000
3005.20.029 Fasilitasi satgas saber pungli Jumlah bulan fasilitasi kegiatan Satgas Saber Pungli/UPP Kota Pekalongan
12 bulan 150.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.058.120.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
156
Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
213.625.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
213.625.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
213.625.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah Patroli Trantib 1. 20 Kali 213.625.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
131.767.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 131.767.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
131.767.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah rapat koordinasi Catur Pilar 1. 2 kali 48.154.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan Fasilitasi Kemasyarakatan 1. 50 kegiatan 83.613.000
30 URUSAN PENUNJANG 1.127.510.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 36.000.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 11.000.000
3001.15.005 Penyusunan profile daerah 1. Jumlah buku profil Kecamatan Pekalongan Utara 1. 4 Buku 11.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah kegiatan musrenbang yang terfasilitasi 1. 2 kegiatan 25.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.091.510.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.100.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. 12 Bulan 40.700.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Keuangan 1. 12 Bulan 34.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
157
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 12.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 60 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 3.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 33.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 11 orang kali 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
706.610.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1. 3 gedung/unit/lokasi
50.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rytin / berkala 1. 1 unit 4.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 1 unit 10.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 14 unit 84.000.000
3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah Gedung kantor yang direhab 1. 1 unit 498.610.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 5 unit 50.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 10.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 20 buah 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah Dokumen Renja Penetapan dan perubahan, Evaluasi Renja yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
158
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jml Dok RKA, LAKIP, Laporan Keuangan Daerah yang tersusun
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 17.500.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan Monev perangkat Daerah 1. 12 Bulan 15.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
132.400.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak 1. 4 orang 104.400.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 4 kali 28.000.000
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000
3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi
1. 7 Kelurahan 31.200.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.472.902.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
159
Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
173.770.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 173.770.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
150.200.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW yang mendapat bantuan transport kali bulan
1. 948 orang bulan
142.200.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi 1. 1 Kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan BBGRM yang terfasilitasi di Kelurahan 1. 1 Kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 Kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan
1. 240 Orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 7 telecenter 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 136.700.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 1. 9 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 121.700.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor
1. 12 bulan 35.750.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
160
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda Pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.700.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah kegiatan pemeliharaan rumah dinas secara rutin/berkala
1. 1 Kegiatan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin/berkala
1. 1 Kegiatan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 Unit 1.200.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Pengadaan Lemari besi methal 1. 1 Kegiatan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan koordinasi, monev yang terfasilitasi 1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 310.470.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
161
Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Panjang Wetan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
201.090.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 201.090.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
175.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1104 orang bulan
167.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasiltasi kemasyarakatan 1. 12 bulan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kelurahan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan
1. 240 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difalitasi kelurahan 1. 8 telecenter 15.340.000
30 URUSAN PENUNJANG 142.500.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 127.500.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 40.550.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
162
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan surat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 60 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 60 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.700.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah bulan pemeliharaan rumah dinas secara rutin/berkala
1. 12 bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala
1. 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 1.200.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 343.590.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
163
Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Degayu Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
115.850.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 115.850.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
94.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT dan RW yang mendapat bantuan transport kali bulan
1. 576 orang bulan
86.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 3 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang terfasilitasi 1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.450.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan forum kelurahan siaga sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka )di pojok baca Kelurahan
1. 120 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telesenter yang terfasilitasi 1. 6 telesenter 11.100.000
30 URUSAN PENUNJANG 135.900.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 120.900.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.200.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat dan dokumen yang terproses 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jasa komunikasi sumber daya listrik dan telepon 1. 12 bulan 7.200.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 35.750.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
164
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala
1. 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin/berkala
1. 12 bulan 1.200.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 3 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 251.750.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
165
Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Bandengan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
88.210.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 88.210.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
71.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT dan RW kali bulan yang difasilitasi 1. 420 orang bulan
63.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 1 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang terfasilitasi 1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 16.210.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok baca Kelurahan
1. 240 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 4 Telecenter 6.860.000
30 URUSAN PENUNJANG 147.700.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 132.700.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 19.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 35.750.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
166
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. umlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala
1. 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 1.200.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 1 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 235.910.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
167
Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Panjang Baru Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
157.570.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 157.570.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
134.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 12 Bulan 126.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi 1. 2 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 Kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah bulan fasiltasi kegiatan forum Kelurahan Siaga Sehat
1. 12 Bulan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah kegaiatan fasilitasi pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan
1. 1 Kegiatan 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 6 Telesenter 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 148.020.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 133.020.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.720.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat dan dokumen yang terproses 1. 12 Bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jasa komunikasi sumberdaya air dn listrik 1. 12 Bulan 18.720.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 13.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
168
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 Bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala
1. 12 Bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin/berkala
1. 12 Bulan 1.800.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 1 Tahun 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD terfasilitasi
1. 12 Bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 305.590.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
169
Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Krapyak Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
307.330.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 307.330.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
217.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW yang mendapat bantuan transport kali bulan
1. 1416 orang bulan
212.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan masyarakat yang mendapatkan fasilitas 1. 3 kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 88.930.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan pada forum kelurahan siaga sehat yang terfasilitasi
1. 1 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka ) di pojok baca Kelurahan
1. 120 orang 5.000.000
1207.20.007 Fasilitasi kegiatan keagamaan 1. Jumlah kegiatan yang terfasilitasi kegiatan keagamaan kemasyarakatan
1. 1 kegiatan 60.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 10 telesenter 19.580.000
30 URUSAN PENUNJANG 162.100.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 147.100.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan surat menyurat
1. 12 bulan 1.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
170
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulanpenyediaan jasa komunikasi sumberdaya dan listrik
1. 12 bulan 7.500.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi keuangan tertib dan lancar
1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah penyediaan jasa keberihan kantor 1. 12 bulan 58.050.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan kompunen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyedian peraltana rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1. 12 bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
1. 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 3 unit 1.800.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah ulan penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaa rutin/berkala peralat dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 469.430.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
171
Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
207.450.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 207.450.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
175.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1110 orang bulan
167.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi 1. 1 Kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan BBGRM yang difasilitasi 1. 10 RT/RW 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 31.050.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Kelurahan
1. 0 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 11 telesenter 21.700.000
30 URUSAN PENUNJANG 181.400.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 166.400.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 10.500.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 Bulan 70.750.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
172
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.900.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara 1. 1 Unit 6.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara 1. 1 Unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 1. 4 Unit 2.400.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 11 Unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kelurahan.
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD 1. 12 Bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 388.850.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
173
Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
117.667.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
117.667.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
117.667.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah patroli trantib selama 1 tahun 1. 48 kali 117.667.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
133.973.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 133.973.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
133.973.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar / tim pembina kelurahan yang terfasilitasi
1. 2 kali 46.737.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 52 kegiatan 87.236.000
30 URUSAN PENUNJANG 830.368.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 36.000.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 11.000.000
3001.15.005 Penyusunan profile daerah 1. Jumlah buku profil (monografi, kec dalam angka, kel dalam angka, profil kec dan profil kel)
1. 4 buku 11.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi 1. 3 kali 25.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 794.368.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.100.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.100.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 40.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
174
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 12.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 3.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 33.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 11 orang/kali 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
279.668.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah unit / gedung sarana dan prasarana yang ada di wilayah kecamatan Pekalongan Selatan yang terbangun
1. 2 unit 147.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1. 2 unit 10.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 1. 12 unit 77.168.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 7 bulan 35.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
1. 12 bulan 10.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 27 buah 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi per triwulan yang disusun.
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 17.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
175
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 15.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
262.900.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. JUmlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 9 bulan 234.900.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam HRI jadi, Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 4 kali 28.000.000
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000
3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi
1. 6 Kelurahan 31.200.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.082.008.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
176
Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Jenggot Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
126.330.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 126.330.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
107.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 660 orang bulan
99.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 4 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 18.330.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 3 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan
1. 600 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 48 telecenter 8.980.000
30 URUSAN PENUNJANG 152.100.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 137.100.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 18.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
177
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 Bulan 40.550.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1. 12 Bulan 1.800.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 3 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1. 12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD
1. 12 Bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 278.430.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
178
Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
141.370.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 141.370.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
117.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua Rt/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 732 orang bulan
109.800.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 1 tahun 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 2 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok Baca Kelurahan
1. 1 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 1 tahun 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 164.400.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbangkel 1. 1 tahun 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 149.400.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.100.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 17.600.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 53.250.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
179
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin 1. 1 tahun 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 3 Unit 1.800.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 1 tahun 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 Bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 305.770.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
180
Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
100.290.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100.290.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
74.600.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 444 orang bulan
66.600.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 2 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
1. 180 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 84 telecenter 15.340.000
30 URUSAN PENUNJANG 154.000.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 139.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109.300.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 7.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 53.250.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
181
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor 1. 2 kegiatan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1. 2 unit 1.200.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 3 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 254.290.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
182
Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
139.222.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 139.222.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
112.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 696 orang kali 104.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 2 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 25.822.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 2 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
120 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 7 telecenter 16.472.000
30 URUSAN PENUNJANG 173.320.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Jumlah dokumen musrenbang 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 158.320.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.020.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 18.720.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 12 bulan 58.050.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
183
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
3 unit 1.800.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
10 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 312.542.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
184
Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Soko Duwet Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
121.570.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 121.570.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
98.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 600 orang bulan
90.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 1 Kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 Kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 3 Kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka)di pojok baca Kelurahan
1. 360 Orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 72 Telecenter 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 165.000.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 150.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.100.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 17.600.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 13.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
185
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 53.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan peyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.900.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin 1. 1 gedung/unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 2.400.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 3 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bula 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 286.570.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
186
Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Banyurip Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
154.610.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 154.610.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
126.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 2376 orang bulan
118.800.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 1 Kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti ayng dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 Kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 Kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
1. 600 Orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah bulan fasilitasi telecenter oleh Kelurahan 1. 12 bulan 17.460.000
30 URUSAN PENUNJANG 165.900.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1.Jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 150.900.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 18.500.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 53.250.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
187
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan Alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang -undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.900.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Presentase pelaksanaan pemeliharaan rurin gedung kantor 1. 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 14 Unit 2.400.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat Daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 320.510.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
188
Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
130.755.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
130.755.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
130.755.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring kegiatan K-3
1. 12 Bulan 130.755.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
87.760.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 87.760.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
87.760.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar 1. 4 Kegiatan 51.660.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiataan fasilitasi kemsyarakatan ( Senam, Pengajian, Jalan Sehat)
1. 46 Kegiatan 36.100.000
30 URUSAN PENUNJANG 948.100.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 36.000.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 11.000.000
3001.15.005 Penyusunan profile daerah 1. Jumlah buku profil (Monografi Kec dlm angka, kel dlm angka,profil)
1. 4 Buku 11.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen musrenbang 1. 1 Dokumen 25.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 912.100.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.900.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surt menyurat 1. 12 bulan 2.100.000
3005.01.002 Penyediaan js komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jml bln penyediaan js komunikasi, smbr daya air dan listrik 1. 12 bualn 33.800.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
189
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 12.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 3.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 33.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 12 Orang/kali 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
508.000.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1. 2 Unit 50.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 Unit 4.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 Unit 10.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 12 Unit 84.000.000
3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat 1. 1 paket 300.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 23 Unit 50.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 10.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 25 stel 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 7 dokumen 12.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 7 dokumen 12.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
190
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 17.500.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 Bulan 15.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
158.500.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 5 Orang 130.500.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 4 Kegiatan 28.000.000
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000
3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah kegiatan pembinaan administrasi kelurahan 1. 2 Kegiatan 31.200.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.166.615.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
191
Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Medono Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
214.250.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 214.250.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
175.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1092 orang bulan
167.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 3 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bhakti yang dilaksanakan pada bulan bhakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 37.850.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelruahan siaga sehat 1. 2 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
1. 360 Orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah teleceenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 8 Telecenter 28.500.000
30 URUSAN PENUNJANG 154.700.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 139.700.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 35.750.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
192
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.700.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 6.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 1.200.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah diadakannya Peralatan Gedung Kantor 1. 6 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 368.950.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
193
Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Podosugih Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
119.450.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 119.450.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
98.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW 1. 12 bulan 90.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 2 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bhaktiyang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.450.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
1. 480 Orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 1. 6 Telecenter 11.100.000
30 URUSAN PENUNJANG 135.700.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 120.700.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 7.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 35.750.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
194
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Motor dinas operasional
1. 2 unit 1.200.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 9 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 255.150.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
195
Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Tirto Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
124.750.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 124.750.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
98.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 600 orang/bulan
90.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 5 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 25.750.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
1. 480 Orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 1. 6 telecenter 16.400.000
30 URUSAN PENUNJANG 153.000.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 138.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.300.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jsa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 21.300.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 35.750.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
196
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.700.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Perawatan rumah dinas 1. 1 kegiatan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Perawatan gedung kantor 1. 1 kegiatan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 1.200.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 10 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 277.750.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
197
Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
202.850.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 202.850.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
144.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 912 Orang/Bulan
136.800.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 3 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 57.050.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
1. 360 Orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 16 telecenter 47.700.000
30 URUSAN PENUNJANG 159.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 144.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah Bulan Penyediaan jasa komuniasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 5.200.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 58.050.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
198
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala 1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 3 unit 1.800.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 10 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah buan pelaksanan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 362.650.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
199
Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
250.330.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 250.330.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
220.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1416 Org/bln 212.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 2 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 2 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.930.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 3 Kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) dipojok baca kelurahan
1. 720 Orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 1. 10 Telecenter 19.580.000
30 URUSAN PENUNJANG 172.100.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 157.100.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bl 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bl 20.500.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan Jasa administrasi keuangan 1. 12 bl 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 58.050.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
200
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bl 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bl 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan Komponen instalansi listrik/penerangan gedung kantor
1. 12 bl 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan Peralatan rumah tangga 1. 12 bl 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bl 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan Makanan dan minuman 1. 1 th 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 2 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 3 unit 1.800.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Laptop hybrid dan data dinding ; 2. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
1. 6 unit; 2. 6 unit
10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 422.430.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
201
Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
241.790.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 241.790.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
206.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1320 orang/bulan
198.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 2 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 34.790.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 3 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
1. 720 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 12 telecenter 25.440.000
30 URUSAN PENUNJANG 174.900.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 159.900.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listriK
1. 12 bulan 7.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 70.750.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
202
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.900.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 2.400.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 5 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 416.690.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
203
Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Pringrejo Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
249.550.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 249.550.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
211.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1356 orang/bulan
203.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 17 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 37.150.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
1. 360 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 7 Telecenter 27.800.000
30 URUSAN PENUNJANG 177.260.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen musrenbang; 2. Jumlah dokumen musrenbang Kel dan Kecamatan
1. 1 kegiatan ; 2. 31 dokumen
15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 162.260.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.960.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyedia jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 9.960.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 70.750.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
204
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dians 1. 12 bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pengecatan 3 gedung kantor 1. 3 kantor 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 1.800.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Data dinding; 2. Papan nama ; 3. Lap top
1. 4 unit; 2. 4 unit; 3. 1 unit
10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 426.810.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
205
Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
162.940.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
162.940.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
162.940.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah kegiatan patroli trantib selama 1 tahun 1. 3 kegiatan 162.940.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
108.990.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 108.990.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
108.990.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar 1. 1 kali 58.700.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 4 kegiatan 50.290.000
30 URUSAN PENUNJANG 3.969.390.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 36.000.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 11.000.000
3001.15.005 Penyusunan profile daerah 1. Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan yang disusun
1. 3 buku 11.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Kegiatan musrenbang kecamatan yang terfasilitasi dalam 1 tahun
1. 2 kegiatan 25.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 3.933.390.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.100.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 42.400.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
206
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 12.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 3.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 33.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 3 orang/kali 23.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.468.490.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1. 3 Gedung/unit/lokasi
3.250.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan berkala
1. 1 unit 60.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 13 unit 98.490.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan 1. 4 jenis 50.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 10.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 15 stel 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
207
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 17.500.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 15.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
210.700.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 7 orang /bulan
182.700.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan keterbukaan informasi publik
1. 4 kali 28.000.000
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000
3005.37.006 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah kelurahan yang administrasi kelurahannya terbina 1. 7 Kelurahan 31.200.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.241.320.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
208
Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Kauman Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
273.210.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 273.210.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
234.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali jumlah bulan difasilitasi 1. 1512 orang bulan
226.800.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 1 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 37.410.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Kelurahan )
1. 123 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi Kelurahan 1. 13 telecenter 28.060.000
30 URUSAN PENUNJANG 194.403.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen musrenbang kelurahan 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 179.403.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.503.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 7.203.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 93.050.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
209
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.900.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 2.400.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 467.613.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
210
Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Poncol Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
171.970.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 171.970.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
148.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah RT/RW kali bulan yang di fasilitasi 1. 936 orang/bulan
140.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 1 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan
1. 0 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 7 telecenter 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 133.700.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 118.700.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 35.750.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
211
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 1.200.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksananya monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 305.670.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
212
Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Klego Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
145.930.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 145.930.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
116.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 720 orang bulan
108.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 1 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.930.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
1. 480 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 1. 10 telecenter 19.580.000
30 URUSAN PENUNJANG 152.220.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 137.220.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.920.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 18.120.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 13 bulan 40.550.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
213
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 1.800.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 Unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 298.150.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
214
Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Gamer Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
98.350.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 98.350.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
72.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 432 orang bulan
64.800.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 2 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.550.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
1. 264 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 1. 6 telecenter 15.200.000
30 URUSAN PENUNJANG 146.340.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 131.340.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 101.640.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 17.640.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 35.750.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
215
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 Unit 1.200.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 1 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 244.690.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
216
Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Noyontaansari Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
165.090.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 165.090.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
139.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 876 orang bulan
131.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 1 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
1. 264 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 1. 8 telecenter 15.340.000
30 URUSAN PENUNJANG 176.320.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 161.320.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.020.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 21.720.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 58.050.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
217
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda pos 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/peneranagan bangunan kantor
1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkal 1. 12 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 12 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 12 unit 1.800.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 12 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantot
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi perangkat Daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 341.410.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
218
Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Setono Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
196.010.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 196.010.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
168.200.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1032 orang bulan
160.200.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 2. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 2. 1 kegiatan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 2. Jumlah bulan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
2. 12 bulan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 2. Jumlah Kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 2. 8 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 2. Jumlah Pengguna Perpustakaan ( Pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan
2. 480 orang 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 2. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 2. 9 Telesenter 17.460.000
30 URUSAN PENUNJANG 173.320.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
2. Jumlah dokumen Musrenbang 2. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 158.320.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.020.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 2. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasisumber daya air dan listrik
3. 12 bulan 23.520.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jml bln pnydiaan js kbrsihn dn peralatan kebersihan kantor 2. 13 bulan 53.250.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
219
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 2. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 2. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 2. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2. Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan peraturan perundang undangan
2. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 2. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000
3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2. jumlah bulan pemeliharaan rumah jabatan secara rutin/berkala
2. 12 bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 2. 2 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
2. 3 unit 1.800.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2. jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2. 12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 2. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
2. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 369.330.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
220
Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Kali Baros Tahun anggaran 2018
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
112.570.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 112.570.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
89.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah bulan fasilitasi Ketua RT/RW 1. 12 bulan 81.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah bulan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan 1. 12 bulan 8.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah bulan fasilitasi kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 12 bulan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah bulan kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat
1. 12 bulan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah bulan fasilitasi pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
1. 12 bulan 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah bulan fasilitasi telecenter oleh Kelurahan 1. 12 bulan 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 172.300.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 157.300.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 127.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 25.500.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
221
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. 12 bulan 53.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaa Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. jumlah kendaraan dinas /opersional terpelihara rutin/berkala 1. 12 bulan 1.800.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah bulan Pengadaan peralatan gedung kantor 1. 12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara secara rutin/berkala
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 284.870.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
222
4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG
Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada Tahun anggaran 2018
secara keseluruhan diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp. 375.613.852.000,-
dengan rencana penggunaan untuk mencukupi kebutuhan:
a) Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp. 343.926.048.000,-. dengan dasar
perhitungan sesuai asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun anggaran 2018.
b) Belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp. 20.436.304.000,- untuk pemberian hibah
kepada lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
c) Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp.
8.551.500.000,-
d) Bantuan Belanja Keuangan sebesar Rp. 700.000.000,-, yang merupakan bantuan
keuangan untuk partai politik.
e) Belanja Tidak Terduga di dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung tersaji dalam tabel 4.69 berikut.
Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2018
NO URAIAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3
1 Belanja Pegawai 343.926.048.000
2 Belanja Hibah 20.436.304.000
3 Belanja Bantuan Sosial 8.551.500.000
4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
700.000.000
5 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000
JUMLAH 375.613.852.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan
kemampuan pendapatan dan belanja daerah sebelum mendapatkan pagu anggaran
definitif. Selanjutnya dengan antisipasi optimis apabila terjadi penambahan estimasi
pendapatan daerah akibat dari kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka
dapat dilakukan penambahan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan
serta pagu anggaran indikatifnya. Program dan Kegiatan serta plafon sementara tambahan
disusun berdasarkan urutan prioritas program kegiatan yang disampaikan dalam RKPD
Kota Pekalongan 2018. Daftar program dan kegiatan prioritas tambahan tersaji pada Tabel
4.70.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
223
Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan
Kode Uraian TOTAL RKPD
110101 DINAS PENDIDIKAN 2.211.394.000
110101.12061.15.001 Pembangunan gedung sekolah 700.000.000
110101.12061.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi) 325.000.000
110101.12061.16.048 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi) 242.040.000
110101.12061.16.074 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah 132.344.000
110101.12061.16.081 Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SD/SMP 6.000.000
110101.12061.16.249 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi) 80.500.000
110101.12061.16.251 Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi) 154.150.000
110101.12061.18.019 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Bantuan Provinsi) 35.950.000
110101.12061.18.029 Pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Bantuan
Prov)
67.155.000
110101.12061.22.001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 234.045.000
110101.12061.22.024 Apresiasi Prestasi pendidikan 100.000.000
110101.12061.22.028 Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa (GIPS) 34.210.000
110101.12061.22.033 Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning) 100.000.000
110201.01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 51.963.425.000
10202.102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 12.000.000
10202.102.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.156.000.000
10202.102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 533.475.000
10202.102.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100.000.000
10202.102.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 225.000.000
10202.102.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.000.000
10202.102.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 6.000.000
10202.102.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 34.500.000
10202.102.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi 31.450.000
10202.102.26.018 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 2.500.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
224
Kode Uraian TOTAL RKPD
10202.102.26.030 Pengadaan Peralatan Dapur RS 50.000.000
10202.102.26.037 Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Bendan 6.300.000.000
10202.102.26.039 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 10.000.000.000
10202.102.26.042 Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUD Bendan (Bantuan Provinsi) 30.000.000.000
110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.000.000
110301.1103.02.011 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 50.000.000
110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.080.000.000
110301.1103.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 80.000.000
110301.1104.15.020 Perluasan dan peningkatan jaringan SPAM Regional 2.000.000.000
110301.1104.15.021 Perluasan dan peningkatan jaringan SPAM Regional (DAK) 2.000.000.000
110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 507.750.000
110502.12065.02.003 Pembangunan gedung kantor 54.400.000
110502.12065.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 453.350.000
110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 4.000.000.000
110601.12066.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 4.000.000.000
120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.415.000.000
110601.1201.02.003 Pebangunan Gedung Kantor 3.400.000.000
121101.2007.20.005 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 15.000.000
120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 253.000.000
120301.1203.15.001 Penanganan daerah rawan pangan 245.000.000
120301.1203.15.011 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 8.000.000
120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.175.000.000
120501.1205.16.018 Pembuatan DE IPAL 90.000.000
120501.1205.16.029 Pembangunan IPAL Komunal 2.050.000.000
120501.1205.20.022 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 35.000.000
120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.944.000.000
120601.1206.02.003 Pembangunan gedung kantor 1.194.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
225
Kode Uraian TOTAL RKPD
120601.1206.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 750.000.000
120901 DINAS PERHUBUNGAN 3.018.000.000
120901.1209.02.003 Pembangunan gedung kantor 3.000.000.000
10602.106.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi 18.000.000
121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 702.000.000
121001.1210.15.012 Forum koordinasi dan komunikasi antar lembaga / organisasi 60.000.000
121001.1210.19.006 Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City 87.000.000
121001.1210.19.008 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah 50.000.000
121001.1210.19.010 Fasilitasi perencanaan pengembangan dan pengelolaan insfrastruktur dan infostruktur e Learning 455.000.000
121001.1210.19.011 Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem infrastruktur spatial 50.000.000
121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.530.000.000
121101.1211.02.003 Pembangunan gedung kantor 230.000.000
121101.2006.15.015 Peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian (DAK) 750.000.000
121101.2006.18.031 Pembangunan pasar 550.000.000
121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.050.000.000
110601.1213.02.003 Pebangunan Gedung Kantor 1.050.000.000
121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.000.000.000
121701.1217.02.003 Pembangunan gedung kantor 1.000.000.000
200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.542.000.000
200101.2001.20.030 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya 80.000.000
200101.2001.28.006 Pembangunan technopark perikanan 3.300.000.000
200101.2001.40.002 Pengerukan Alur Muara Sungai 162.000.000
300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 3.604.480.000
300301.3003.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3.500.000.000
300301.3003.16.024 Evaluasi jabatan 104.480.000
30050303 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 30.000.000
30050307.3005.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 30.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
226
Kode Uraian TOTAL RKPD
300505 INSPEKTORAT 3.511.400.000
300505.3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 3.500.000.000
300505.3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11.400.000
300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 110.750.000
300509.3005.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 10.750.000
300509.3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 100.000.000
JUMLAH 88.698.199.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL diolah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
227
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi
defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan
pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran
2018 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam
pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah
dibandingkan dengan belanja daerah.
5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun anggaran 2018 bersumber
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos
pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi
maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat
lainnya. Pada Tahun anggaran 2018 Penerimaan Pembiayaan Daerah diestimasikan
sebesar Rp. 38.000.000.000,- yang berasal dari estimasi SiLPA Tahun 2017 sebesar Rp.
38.000.000.000,-
5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp.
10.700.000.000,- yaitu untuk Pembentukan Dana Cadangan sesuai Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Pekalongan Tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah sebesar Rp. 8.700.000.000,- dengan perincian sebagai
berikut:
1) Penyertaan modal untuk PT Bank Jateng Rp. 2.000.000.000,-
2) Penyertaan modal untuk PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp. 5.000.000.000,-
3) Penyertaan modal untuk PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,-
4) Penyertaan modal untuk PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,-
5) Penyertaan modal untuk PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp. 1.100.000.000,-
Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing komponen pembiayaan
tersaji dalam Tabel 5.1.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
228
Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung
NO URAIAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1 2 3
PEMBIAYAAN DAERAH
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 38.000.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 38.000.000.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1 Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.700.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.700.000.000
PEMBIAYAAN NETTO 27.300.000.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB VI PENUTUP
229
BAB VI PENUTUP
Kebijakan Umum APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat penyusunan PPAS
Kota Pekalongan Tahun anggaran 2018. Dinamisasi pelaksanaan pembangunan
pemerintahan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai
asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK,
DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,
sangat tergantung kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakati
pengaturan sebagai berikut:
1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA (Kebijakan
Umum APBD) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat
dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun
program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya.
2) Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan
program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS
sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan.
3) Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan
RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan
PPAS.
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan
Tahun anggaran 2018 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun RAPBD Tahun anggaran 2018.
Pekalongan, 29 September 2017
Plt. WALIKOTA PEKALONGAN
HM. SAELANY MACHFUDZ, SE
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | BAB VI PENUTUP
230
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2018 | LAMPIRAN 231
LAMPIRAN
RINGKASAN RANCANGAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2018
URAIAN
PAGU (Rp.)
PERUBAHAN APBD TA 2017
2018 +/- %
PENDAPATAN 930.201.554.000 929.567.698.000 -633.856.000 -0,07%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 197.597.634.000 187.297.645.000 -10.299.989.000 -5,21%
Pendapatan Pajak Daerah 54.025.000.000 56.950.000.000 2.925.000.000 5,41%
Hasil Retribusi Daerah 16.282.904.000 16.403.904.000 121.000.000 0,74%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.910.630.000 5.038.401.000 127.771.000 2,60%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 122.379.100.000 108.905.340.000 -13.473.760.000 -11,01%
DANA PERIMBANGAN 597.385.763.000 588.265.239.000 -9.120.524.000 -1,53%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 34.382.909.000 34.382.909.000 0 0,00%
Dana Alokasi Umum 449.055.738.000 449.055.738.000 0 0,00%
Dana Alokasi Khusus 113.947.116.000 104.826.592.000 -9.120.524.000 -8,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
135.218.157.000 154.004.814.000 18.786.657.000 13,89%
Pendapatan Hibah 0 25.378.640.000 25.378.640.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
57.230.938.000 57.230.938.000 0 0,00%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 50.613.219.000 43.021.236.000 -7.591.983.000 -15,00%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
27.374.000.000 28.374.000.000 1.000.000.000 3,65%
BELANJA 1.016.990.454.000 956.867.698.000 -60.122.756.000 -5,91%
Belanja Tidak Langsung 356.407.655.000 375.613.852.000 19.206.197.000 5,39%
Belanja Pegawai 324.404.511.000 343.926.048.000 19.521.537.000 6,02%
Belanja Subsidi 550.000.000 0 -550.000.000 -100,00%
Belanja Hibah 19.564.144.000 20.436.304.000 872.160.000 4,46%
Belanja Bantuan Sosial 8.939.000.000 8.551.500.000 -387.500.000 -4,33%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa
700.000.000 700.000.000 0 0,00%
Belanja Tidak Terduga 2.250.000.000 2.000.000.000 -250.000.000 -11,11%
Belanja Langsung 660.582.799.000 581.253.846.000 -79.328.953.000 -12,01%
Belanja Pegawai 22.942.430.000
Belanja Barang dan Jasa 397.867.322.000
Belanja Modal 239.773.047.000
PEMBIAYAAN DAERAH 86.788.900.000 27.300.000.000 -59.488.900.000 -68,54%
Penerimaan Pembiayaan 96.588.900.000 38.000.000.000 -58.588.900.000 -60,66%
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 96.545.719.000 38.000.000.000 -58.545.719.000 -60,64%
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah
43.181.000 -43.181.000 -100,00%
Pengeluaran Pembiayaan 9.800.000.000 10.700.000.000 900.000.000 9,18%
Pembentukan Dana Cadangan 4.000.000.000 2.000.000.000 -2.000.000.000 -50,00%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
5.800.000.000 8.700.000.000 2.900.000.000 50,00%
BALANCE 0 0 0