bab i pendahuluan a. gambaran umum · bab i pendahuluan a. gambaran umum ... 2. tata usaha kelola...
TRANSCRIPT
1
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu perangkat
pemerintah daerah mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Ogan Komering ulu Timur Nomor 17 Tahun 2017
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam
penyelenggaraan daya dan upaya mendukung kegiatan, kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga Legislatif.
Sekretariat DPRD pada dasarnya dibentuk dalam rangka memfasilitasi
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD baik
secara individu ataupun sebagai bagian dari alat kelengkapan DPRD yang
mewakili masyarakat pada daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.
Jadi fungsi utama mereka duduk sebagai anggota DPRD adalah sebagai
penyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan dalam kegiatan reses.
Secara rinci tugas, pokok, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:
1. Tugas Pokok
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan
Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai tugas pokok
penyelenggaraan daya dan upaya mendukung kegiatan, kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga Legislatif.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupateb Ogan Komering Ulu Timur, mempunyai fungsi :
✓ Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
✓ Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi dengan alat
kelengkapan DPRD;
✓ Pembina ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan
inventarisasi;
2
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
✓ Pengatur penyelenggara persidangan dan risalah rapat yang
diselenggarakan oleh DPRD;
✓ Fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat DPRD;
✓ Pemberi pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD, khususnya
dalam alat kelengkapan DPRD;
✓ Pemberi pertimbangan dalam menyusun visi, misi dan program
DPRD;
✓ Penyiapan bahan-bahan yang diperlukan DPRD dalam
mempersiapkan rancangan prduk hukum DPRD yang telah
diputuskan DPRD;
✓ Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD;
3. Struktur Organisasi
Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 17 Tahun 2017 dimana struktur organisasi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah
disusun sebagai berikut :
• Sekretaris DPRD
• Bagian Umum, membawahi :
✓ Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
✓ Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
✓ Sub Bagian Humas dan Protokol
• Bagian Persidangan, membawahi :
✓ Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD
✓ Sub Bagian Rapat dan Risalah
• Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, membawahi :
✓ Sub Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
✓ Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Produk DPRD
3
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
• Bagian Keuangan, membawahi :
✓ Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi
✓ Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KAB. OGAN KOMERING
ULU TIMUR
SEKRETARIS DPRD
BAGIAN UMUM
BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SUBBAG RT DAN
PERLENGKAPAN
SUBBAG
PENGOLAHAN
DATA DAN
DOKUMENTASI
SUBBAG ALAT
KELENGKAPAN
SUBBAG TU DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAG RAPAT
DAN RISALAH
SUBBAG
PENGKAJIAN
HUKUM DAN
PRODUK DPRD
BAGIAN
PERSIDANGAN
SUBBAG HUMAS
DAN PROTOKOL
BAGIAN KEUANGAN
SUBBAG ANGGARAN
DAN VERIFIKASI
SUBBAG
PERBENDAHARAAN
DAN PEMBUKUAN
4
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
B. Isu Strategis (Strategic Issued) atau Permasalahan Utama yang
Dihadapi Organisasi
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, sebagai berikut:
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai baik dari segi kualitas.
2. Tata usaha kelola administrasi khususnya pengelolaan keuangan daerah
belum sepenuhnya dikelola dengan baik akibat terbatasnya tenaga ahli
dibidang keuangan yang berakibat belum tertibnya sistem pencatatan dan
pelaporan yang dilakukan oleh Bendaharawan dilingkungan Sekretariat
DPRD Kabupaten OKU TIMUR.
3. Terbatasnya SDM dibidangnya masing-masing di lingkungan Sekretariat
DPRD Kabupaten OKU TIMUR, menyebabkan beban kerja terfokus pada
satu bagian sehingga pelayanan kepada Anggota DPRD dan masyarakat
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum belum dapat dilaksanakan
sesuai harapan.
C. PENGERTIAN DAN TUJUAN LAKIP
1. Pengertian LAKIP
LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian
kinerja instansi pemerintah. Pewujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Kinerja sekretariat DPRD Kabupaten OKU TIMUR itu sendiri adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi
sebagai penjabaran dari visi,misi, instansi yang mengidentifikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan.
Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP),
Pada Pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam
memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan dan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen
yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai
sejauh mana capaian kinerja pemerintahan dalam hal ini Sekretariat DPRD
5
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
Kabupaten OKU TIMUR yang bisa dicapai pada saat akhir periode
pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu
dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah(LAKIP).
2. Tujuan LAKIP
a. Memberi pertanggung jawaban kepada pemberi amanah (unit lebih
rendah kepada unit yang lebih tinggi).
b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam
mencapai kehematan, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi
dalam upaya mencapai misi dan visi.
c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka
pendek dan jangka menengah).
3. Fungsi LAKIP
a. Umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak-pihak terkait.
b. Alat perbaikan manajemen dilingkungan instansi.
c. Media pertanggung jawaban kepada lembaga legislatif.
d. Media pertanggung jawaban kepada publik.
4. Manfaat LAKIP
a. Mendorong instansi untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan
pembangunan secara baik dan benar, (good governance).
b. Mendorong tumbuhnya instansi yang akuntable, sehingga beroperasi
secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya.
c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan
untuk dasar pengembilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi.
d. Memelihara kepercayaan masyarakat.
D. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari penyusunan dan penyampaian LAKIP
Sekretariat DPRD Kabupaten OKU TIMUR tahun 2017 adalah sebagai berikut
:
1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi,
menjadikan LAKIP sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat
DPRD Kabupaten OKU TIMUR atas capaian kinerja yang telah
dilaksanakan selama tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan
6
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran
stratejik telah dicapai selama tahun 2018.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan
LAKIP 2018 sebagai saran evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen
Sekretariat DPRD Kabupaten OKU TIMUR bagi upaya-upaya perbaikan
kinerja dimasa datang sehingga dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
7
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. VISI DAN MISI
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja, antara lain
adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan
juga pemberian sanksi/punishment.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 150
Ayat (3) Huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi
dan program Kepala Daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJP
Daerah.
Visi Kepala Daerah lima tahun kedepan, yaitu: “Yakin OKU Timur Lebih
Baik, Aman, Nyaman tanpa Jalan Berlubang”. Berdasarkan rumusan diatas
maka Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur adalah : “ Terwujudnya kegiatan kesekretariatan
yang efektif dan efesien serta bertanggung jawab untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai legislatif
secara optimal”.
Visi Sekretariat DPRD diatas mengandung bebarapa kata kunci yaitu
“kesekretariatan yang efektif dan efesien, bertanggungjawab dan
mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD secara optimal” yang
perlu dijelaskan agar memberikan pengertian dan persepsi yang sama bagi
setiap anggota organisasi dan stekeholders serta berbagai pihak yang
berkepentingan, yakni :
1. Kegiatan kesekretariatan yang efektif dan efesien
Kata kegiatan kesekretariatan yang efektif dan efesien mengandung
pengertian bahwa pada setiap tahap kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh pihak Sekretariat DPRD baik itu dalam rangka
pengarsipan, pelayanan kegiatan anggota DPRD ataupun penggunaan
8
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
anggaran harus didasarkan pada prinsip tepat guna dan tepat waktu
sehingga pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dimaksud dapat tercapai.
2. Bertanggung jawab
Pengertian bertanggung jawab disini adalah bahwa pada setiap
penyelenggaraan tugas yang dilaksanakan oleh pihak Sekretariat DPRD,
baik itu pejabat ataupun staff harus berpedoman pada petunjuk
pelaksana ataupun petunjuk teknis atasan disertai dengan dedikasi yang
kuat serta profesionalisme yang tinggi.
3. Medukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD
Mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD artinya Sekretariat DPRD
baik itu pejabat ataupun staff selalu bersedia untuk mengemban tugas
dan melaksanakannya semaksimal mungkin demi terselenggaranya tugas
dan fungsi DPRD.
Untuk mencapai Visi yang telah digambarkan diatas maka ditetapkan Misi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur sebagai berikut :
1. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan kegiatan DPRD dan alat kelengkapan dewan lainnya.
2. Melaksanakan system operasional kesekretariatan secara tepat yang
disesuaikan dengan kondisi serta situasi yang berkembang.
3. Meningkatkan kemampuan kinerja pegawai yang ada pada sekretariat
untuk mendukung kelangsungan tugas DPRD.
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka tujuan dan sasaran dalam lima
tahun kedepan adalah:
1. Menciptakan koordinasi dan sinkronisasi antara Sekretariat DPRD
dengan DPRD beserta kelengkapan lainnya, sehingga terselenggara
program-program kerja DPRD yang telah ditetapkan;
2. Meningkatkan kinerja anggota DPRD sebagai anggota Legislatif yang
merupakan mitra kerja Pemda (eksekutif) sekaligus perwujudan wakil
rakyat;
3. Meningkatkan wawasan dan kapabilitas DPRD melalui WorkShop,
Study Banding Kursus – kursus, seminar dan lainnya.
9
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
Tabel 2.1 Matrik Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU TIMUR
Sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU)
NO. MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Satuan
TARGET KINERJA PADA TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan DPRD dan alat kelengkapan dewan lainnya
Menciptakan koordinasi dan sinkronisasi antara Sekretariat DPRD dengan DPRD beserta kelengkapan lainnya, sehingga terselenggara program-program kerja DPRD yang telah ditetapkan
Jumlah Raperda yang di hasilkan
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum Daerah
1. Jumlah Raperda yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD
Raperda 221 `229 237 247 259 274
2. Jumlah Raperda Inisiatif/Usulan DPRD
Raperda 0 2 4 6 8 10
10
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
Sesuai dengan rumusan tabel diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah membuat penetapan kinerja
selama periode 2016-2021. Penetapan target tersebut juga selaras dengan
target yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten OKU TIMUR.
C. Penetapan Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Pencapaian Sasaran Satuan Target
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum Daerah
1 Jumlah Raperda yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD
Raperda 8
2 Jumlah Raperda Inisiatif/Usulan DPRD
Raperda 2
11
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah
merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan
dalam pelaksanan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik
yang kemudian dikenal dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah). Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada
pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan Rencana
Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah
berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2018.
Pengukuran tingkat capaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2018 dilakukan dengan
cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan
realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator
sasaran tersebut dimuat dalam tabel Rincian Tingkat Capaian Kinerja
Tahun 2018.
No Sasaran Strategis Indikator Pencapaian
Sasaran Satuan Target Realisasi
Persentasi
Pencapaian
Target (%)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Meningkatnya Kualitas dan
Kuantitas Produk Hukum Daerah
1
Jumlah Raperda yang disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dan DPRD
Raperda 8 8 100
2 Jumlah Raperda Inisiatif/Usulan DPRD
Raperda 2 0 -
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten OKU TIMUR dilakukan
terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan
penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.
12
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
Evaluasi merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan suatu
kegiatan, Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,
kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar
dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan
dimasa yang akan datang.
Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam
pelaksanaan program di Sekretariat DPRD dapat digunakan dengan
menggunakan metode analisis SWOT. Dengan melihat pada kekuatan,
kelemahan dan ancaman pada pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD
Kabupaten OKU TIMUR.
Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Terpenuhinya dukungan administrasi guna mendukung
terlaksananya Program kerja DPRD dan Alat Kelengkapan
Lainnya.
Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
1.
Terlaksananya sistem
pelayanan administrasi
perkantoran Sekretariat
DPRD yang efektif.
bulan 12 12 97,65%
Tingkat capaian kinerja sasaran ini adalah 97,65 %, ini menunjukan
pencapaian yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya
mencapai 98,22 %. Pada indikator ini kegiatan besar kecilnya realisasi
anggaran akan sangat mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten OKU TIMUR, sebab anggaran pada indikator ini berkaitan
langsung dengan kegiatan rutin yang akan dilaksanakan. Semakin besar
realisasi anggaran maka semakin meningkat kinerja Setwan terhadap
pelaksanaan tugas sehari-hari dalam memfasilitasi tugas dan kegiatan
DPRD sebagai lembaga Legislatif.
2. Terpenuhinya Kebutuhan Fisik anggota DPRD Berupa Sarana
dan Prasarana Kantor Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja
Anggota DPRD;
Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan
capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
13
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
1.
Terlaksananya sistem
pelayanan program
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
bulan 12 12 99,81 %
Tingkat capaian kinerja sasaran ini adalah 99,81 %, ini
menunjukan pencapaian yang menurun dibadingkan dengan tahun 2017
yang mencapai 89,37 %. Pada indikator ini kegiatan besar kecilnya
realisasi anggaran akan sangat mempengaruhi kinerja anggota DPRD
Kabupaten OKU TIMUR. Secara keselurahan pada indikator diatas dapat
dikatakan telah berhasil kalaupun capaian indikator ini tidak mencapai
angka 100% .
3. Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Anggota DPRD
Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Aparatur;
Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan
capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
1.
Terlaksananya Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Stell 270 270 94,39 %
Tingkat capaian kinerja sasaran ini adalah 94,39 %, capain ini
mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun yang lalu yang
mencapai 87,94 %. Pada indikator ini pemenuhan kebutuhan akan
pakaian dinas dimaksudkan untuk mendukung setiap anggota DPRD
dalam memenuhi kebutuhan pakaian dinas dalam rangka menghadiri
setiap rapat paripurna ataupun rapat alat kelengkapan dewan,dan rapat
paripurna istimewa HUT OKU Timur dimana ketentuan penggunaan
pakaian dinas tersebut diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten OKU
TIMUR
14
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
4. Terpenuhinya Kewajiban Staff Sekretariat DPRD Dalam
Menjalankan Tugasnya Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan
Anggota DPRD;
Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan
capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
1. Terlaksananya Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Orang 35 35 91,30 %
Tingkat capaian kinerja sasaran ini mencapai 91,30 %. Capaian ini
mengalami peningkatan kalau dibandingkan dengan Tahun lalu yang
mencapai 88,68 %. Pada indikator pelaksaan program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur dimaksudkan untuk meningkatkan
sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPRD. Capain program
ini nantinya akan berdampak pada meningkatnya kemampuan staff
sekretariat DPRD dalam memfasilitasi setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh anggota DPRD.
5. Meningkatnya Citra Positif DPRD serta Meningkatnya SDM
Anggota DPRD.
Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan
capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
1.
Terlaksananya
program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat
daerah
Laporan 12 12 87,22 %
Tingkat capaian kinerja sasaran ini adalah 87,22 % sedangkan pada
tahun 2017 mencapai 97,01 %. Apabila kita lihat dari capaian kinerja
maka pada tahun 2018 dengan dibandingkan pada tahun 2017 terdapat
penurunan yang tidak begitu besar. Pada indikator ini Anggota DPRD
15
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
mengikuti berbagai macam Workshop ataupun Bimtek yang dilaksanakan
pihak ketiga untuk meningkatkan SDM, ataupun juga dengan
melaksanakan Study Banding ke luar daerah untuk mencari bahan dalam
pembuatan suatu Perda.
Secara keseluruhan Capain Kinerja Sasaran pada tahun 2018 mencapai
93,36 %. Dan pada dasarnya dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut
tidak lepas dari dukungan semua pihak, baik Sekretariat maupun anggota
DPRD, serta pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode Swoot
terhadap program Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :
- Analisis Lingkungan Internal (ALI) :
1. Kekuatan (strength)
a. Hubungan kerja yang harmonis antara Sekretariat dengan anggota
DPRD.
b. Kemauan politik anggota DPRD Kabupaten OKU TIMUR dalam
pembangunan dengan menghimpun aspirasi masyarakat melalui
kegiatan reses.
c. Tersedianya perangkat dan kelengkapan DPRD (Pimpinan
Dewan, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan
Kehormatan dan Kelengkapan Dewan lainnya.
d. Tersedianya dana dalam APBD.
e. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dengan
anggota Dewan dalam usaha percepatan pembangunan di
sekretariat DPRD Kabupaten OKU TIMUR.
2. Kelemahan (weakness)
a. Belum optimal proses pengembangan penataan administrasi.
b. Masih rendahnya kemampuan staff/SDM.
c. Kurangnya tenaga staff/SDM yang dibutuhkan pada tiap bagian.
d. Penerapan peraturan dalam pelaksanaan APBD belum optimal/masih
relatif rendah.
e. Belum adanya Sistem Operasional Prosedur di Sekretariat DPRD.
f. Belum optimalnya pemanfaatan Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
g. Tidak seimbangnya kegiatan yang dikelola dengan jumlah tenaga
maupun kemampuan.
h. Belum optimalnya proses pengembangan pelatihan.
i. Kurang tertibnya penataan administrasi.
16
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
j. Pelaksanaan Tupoksi yang belum optimal dan tidak sesuai dengan
bagian bagian di Sekretariat DPRD.
k. Kurang optimalnya operasional sistem informasi legislatif,
absensi dan perjalanan dinas.
3. Ancaman (Threat)
a. Kebijakan Otonomi Daerah belum sepenuhnya diserahkan kepada
daerah.
b. Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Aparatur Sekretariat yang berkualitas dalam rangka peningkatan
pelayanan.
c. Tugas sekretariat DPRD yang didukung sarana dan prasarana
dengan pemanfaatan sistem manajemen yang baik masih kurang.
d. Belum optimalnya peran DPRD dalam menyuarakan aspirasi
masyarakat.
e. Masih rendahnya sikap propesionalisme sebagai seorang
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Sekretariat.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Analisis akuntabilitas keuangan merupakan gambaran pencapaian
keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat
DPRD Kabupaten OKUT dalam tahun 2018. Secara umum gambaran
keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sekretariat DPRD berikut ini :
- Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD tahun
2018 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.2.772.373.997,-
terealisasi sebesar Rp. 2.703.709.553,- atau sebesar 97,52 % dari pagu
anggaran. dan belanja langsung sebesar Rp.40.252.970.000,- terealisasi
sebesar Rp.37.579.365.090.- atau sebesar 93,36% dari pagu
anggaran. Sedangkan pada tahun 2017 dari pagu anggaran belanja tidak
langsung sebesar Rp.2.885.557.498,- terealisasi sebesar Rp.
2.679.643.312,- atau sebesar 92,86 % dari pagu anggaran. dan belanja
langsung sebesar Rp.39.594.758.998,- terealisasi sebesar
Rp.37.495.429.139.- atau sebesar 94,70% dari pagu anggaran.
17
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
Alokasi anggaran belanja perprogram dapat dilihat pada tabel :
No Program Target (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4
1. Non Program (Belanja
Tidak Langsung)
2.772.373.997
2.703.709.553
2.
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
20.763.729.000
20.275.080.790
3.
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1.410.500.000
1.407.830.000
4. Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.243.000.000
1.173.245.000
5.
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
412.500.000
376.628.153
6.
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
20.100.000
20.100.000
7.
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
16.205.108.500
14.134.156.147
8.
Program kerjasama
informasi dengan mas
media
180.000.000 174.300.000
9.
Program peningkatan
dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
18.032.500 18.025.000
Jumlah Total 43.025.343.997 40.283.074.643
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat secara garis besar
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2018 dapat terlaksana dengan
baik, kalaupun ada program yang belum mencapai target itu disebabkan karena
kondisi waktu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan baik
untuk kesekretariatan maupun Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. OKU TIMUR.
18
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
D. Evaluasi Program Tahun Anggaran 2018
Tingkat pencapaian program Tahun anggaran 2018 Sekretariat DPRD
adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Realisasi Program ini dapat tercapai dengan baik dengan persentase
mencapai 97,65 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. Secara rinci
capaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Kegiatan Pencapaian
Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
6.840.000 6.840.000 100
2.
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
211.200.000 158.009.369 74,82
3.
Penyediaan Jasa
Jaminan Barang Milik
Daerah
90.000.000 50.946.000 56,61
4.
Penyediaan
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
27.500.000 11.595.450 42,17
5.
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
242.100.000 213.775.000 88,30
6. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
50.000.000 50.000.000 100
7.
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
105.838.000 105.038.000 99,24
8.
Penyediaan Komponen
Instansi
Listrik/Penerangan
Bangunan kantor
96.000.000 92.365.000 96,21
9.
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
145.500.000 145.500.000 100
10. Penyediaan Peralatan 66.351.000 43.915.000 66,19
19
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
Rumah Tangga
11.
Penyediaan bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
240.000.000 231.180.000 96,33
12. Penyediaan Makanan
dan Minuman
186.000.000 186.000.000 100
13.
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
18.400.000.000 18.110.491.971 98,43
14.
Penyediaan Jasa
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
896.400.000 869.425.000 96,99
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Realisasi Program ini dapat tercapai dengan baik dengan prosentase
mencapai 98,43% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Secara rinci
capaian tersebut dapat dilihat pada able dibawah ini :
Kegiatan
Pencapaian
Target
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
1. Pengadaan mobil jabatan 460.000.000 458.380.000 99,65
2. Pengadaan perlatan dan
perlengkapan gedung
kantor
155.000.000 154.250.000 99,52
3. Penyediaan Sewa Kantor
Dinas/Rumah Jabatan
12.500.000 12.500.000 100
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
169.000.000 169.000.000 100
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
255.000.000 254.700.000 99,88
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
222.500.000 222.500.000 100
5. Pemeliharaan rutin/berkala 50.000.000 50.500.000 100
20
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
perlengkapan gedung
kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
60.500.000 60.500.000 100
7. Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
26.000.000 26.000.000 100
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Realisasi Program ini dapat tercapai dengan baik dengan prosentase
mencapai 94,39 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. Secara rinci
capaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Kegiatan
Pencapaian
Target
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
1. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1.018.000.0
00
975.245.000 95,80
2. Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
225.000.000 198.000.000 88,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Realisasi Program ini dapat tercapai dengan baik dengan prosentase
mencapai 91,30 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. Secara rinci
capaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Kegiatan
Pencapaian
Target
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
1. Pendidikan dan pelatihan
formal
412.500.000 376.628.153 91,30
21
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
5. Program peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja
dan keuangan
Realisasi Program ini dapat tercapai dengan baik dengan prosentase
mencapai 100 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. Secara rinci
capaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Kegiatan
Pencapaian
Target (Rp) Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
1. Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
6.750.000 6.750.000 100
2. Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
5.750.000 5.750.000 100
3. Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
7.600.000 7.600.000 100
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Realisasi Program ini dapat tercapai dengan baik dengan prosentase
mencapai 87,22 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. Secara rinci
capaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Kegiatan
Pencapaian
Target (Rp) Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
1. Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah
4.669.355.000 4.352.609.583 93,22
2. Hearing/dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah
daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
0 0 0
2. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan
Dewan
282.656.000 221.063.000 78,21
3. Rapat-Rapat Paripurna 758.457.500 635.182.500 83,75
22
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
4.
Kegiatan Reses 2.733.480.000 2.673.802.000 97,82
5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah
3.635.040.000 2.898.170.144 79,73
6.
Peningkatan Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD
3.473.610.000 3.350.739.620 96,46
7. Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan DPRD
652.510.000 2.589.300 0,40
7. Program kerjasama informasi dengan mas media
Realisasi Program ini dapat tercapai dengan baik dengan prosentase
mencapai 96,83% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Secara rinci
capaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Kegiatan
Pencapaian
Target (Rp) Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
1. Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
180.000.000 174.300.000 96,83
8. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Realisasi Program ini dapat tercapai dengan baik dengan prosentase
mencapai 99,96% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Secara rinci
capaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Kegiatan
Pencapaian
Target (Rp) Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
1. Penyusunan RKA 18.032.500 18.025.000 99,96
23
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
BAB IV
PENUTUP
IV.1. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa
kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2018,
yaitu :
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan
oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam
rangka memfasilitasi anggota DPRD dapat diselenggarakan sebagaimana
mestinya walaupun dengan keterbatasan sarana prasarana dan sumber
daya manusia yang masih terbatas.
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah berupaya
secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan
kemampuan untuk melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
melaksanakan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
3. Analisis pencapaian akuntabilitas keuangan yang merupakan gambaran
dari pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh Sekretariat DPRD Kabupaten OKU TIMUR dapat dikatakan berhasil.
Adapun tingkat keberhasilan tersebut dapat dilihat pada lampiran tabel
mengenai pengukuran kinerja kegiatan.
4. Secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018
telah dilaksanakan dengan baik, kalaupun ada pelaksanaan kegiatan
yang belum dapat terlaksana disebabkan karena keterbatasan waktu
yang tidak mengizinkan untuk melaksanakan kegiatan –kegiatan
tersebut. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk
penyusunan kegiatan ditahun 2019.
IV.2. PEMECAHAN MASALAH
Langkah-langkah yang ditempuh oleh Sekretariat DPRD Kabupaten
OKU TIMUR dalam upaya pencapaian sasaran stratejik dan indikator
kinerjanya antara lain sebagai berikut :
1. Sekretariat DPRD Kabupaten OKU TIMUR harus mengoptimalkan
koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait
dalam kegiatan pembangunan.
2. Proses perekrutan dan peningkatan SDM terutama dari segi kualitas.
Dalam upaya meningkatkan kualitas dapat dilaksanakan melalui
24
LAKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKU TIMUR 2018
pendidikan, pelatihan dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tupoksi di Sekretariat DPRD Kabupaten OKU TIMUR.
3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang mengacu pada
Standar Pelayanan Prima (SPP).
4. Meningkatkan rasa bertanggung jawab, profesionalisme dan disiplin dari
pimpinan dan staff .
5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung
pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi anggota DPRD
dalam pelaksanaan tugasnya.
Demikianlah upaya-upaya yang akan ditempuh kedepan oleh
Sekretariat DPRD Kabupaten OKU TIMUR untuk mencapai keberhasilan
sasaran-sasaran stratejik kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten OKU
TIMUR dalam upaya mewujudkan Good Governance.