bab i pendahuluan 1.1. latar belakang...9 munjul 5,21 10 rancagoong 4,17 jumlah 60,46 sumber : kec....
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KecamatanCilaku adalah
bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja Kecamatan Cilaku.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu barometer untuk
mengetahui sejauhmana upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah telah dilaksanakan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban Instansi
Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Pengukuran indikator Kinerja yang dipergunakan dalam percapaian Kinerja dapat
diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran),outcomes (hasil) dan Benefit
(manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran Kinerja dapat dilihat mulai
dari capaian pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijakan.
TahapanEvaluasi Kinerja yang dijelaskan menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan
pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Cilaku
berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.
Pelaksanaan Kinerja pada tahun 2019 Kecamatan Cilaku menggunakan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 2.249.253.800,00 yang kemudian
dilakukan perubahan Anggaran Belanja Daerah (APBD) menjadi 2.715.678.100,00 dengan
dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.291.373.862,00 sisa anggaran sebesar Rp.
324.304.238,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, meliputi
program:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
3. Program Perencanaan dan Penganggaran
4. Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah di Wilayah Kecamatan
Hasil pencapaian Kinerja Tahun 2019 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan
Cilaku telah melaksanakan visi,misi, sasaran,kebijakan, dan program dan kegiatan yang
telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian
untuk peningkatan pencapaian Kinerja di tahun berikutnya.
2
Walaupun Evaluasi Kinerja sudah dilakukan dengan baik akan tetapi ada beberapa
hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya
manusia.
1.2. Dasar Hukum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cilaku disusun berdasarkan
landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Repubik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 293/IX/6/8/2003
tentang format Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Kecamatan;
Atas dasar hal tersebut diatas, Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur perlu melaporkan
dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Bupati Cianjur, untuk mengukur dan
mempertanggungjawabkan kinerja antara target dan realisasi kinerja sesuai dengan
Perjanjian Kinerja yang telah dibuat.
1.3. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu barometer untuk
mengetahui sejauhmana upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah telah dilaksanakan
3
sehingga LKjIP merupakan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya
Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJIP Pemerintah Kecamatan
Cilaku Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP
2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan Cilaku Tahun 2019 atas
capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2018.
b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2019 sebagai
sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kecamatan Cilaku Tahun 2019
bagi upaya-upaya perbaikan dimasa mendatang.
LKJIP dapat memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai
penghematan, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi
sertamemberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka
menengah).
1.4. Gambaran Umum Kecamatan Cilaku.
Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh
seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Semangat demokrasi dikalangan masyarakat menuntut penyelenggaraan Pemerintah
untuk lebih transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui mulai dari tahap perencanaan
sampai dengan tahap pelaksanaan pembangunan serta tujuan organisasi sebagi instutusi
Pemerintah Daerah pada Tingkat Kecamatan.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintahan Tingkat Kecamatan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan
menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi pemberdayaan masyarakat,
ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
pemeliharaan prasarana dan pasilitas pelayanan umum, pemerintahan di tingkat Kecamatan,
dengan demikian Pemerintahan Kecamatan Cilaku tentunya harus berupaya untuk dapat
mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang goodgovernance sesuai dengan sumber daya
yang dimiliki oleh Kecamatan Cilaku.
4
Kecamatan Cilaku merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Cianjur yang terdiri
dari 32 kecamatan, 354 desa dan 6 kelurahan yang mencakup 2.751 Rukun Warga (RW)
serta 10.402 Rukun Tetangga (RT). Pemerintahan Kecamatan Cilaku sendiri terdiri 10
Desa, yang terbagi menjadi 43 Dusun, 94 RW dan 408 RT dengan Pusat Pemerintahan
terletak di Desa Sukasari Kecamatan Cilaku.
Kedudukan Kecamatan dalam Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu
merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah
kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
Luas Kecamatan Cilaku saat ini adalah 60,46 Km2, secara geografis hampir berada di
tengah Kota Kabupaten Cianjur, dengan jarak sekitar 6,5 Km dari Kota Pemerintahan
Kabupaten Cianjur, sekitar 72,5 dari Ibu Kota Propinsi Jawa Barat (Bandung) dan sekitar
126,5 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta). Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan
Cilaku termasuk dalam wilayah perkotaan 2 Desa dan Wilayah Perdesaan 8 Desa.
Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Desa Se-Kecamatan Cilaku
No Desa Luas wilayah (Km2)
1 Sukasari 5,21
2 Sukakerta 7,31
3 Sindangsari 5,18
4 Mulyarai 4,26
5 Ciharashas 5,21
6 Cibinonghilir 5,10
7 Sirnagalih 6,25
8 Rahong 5,36
9 Munjul 5,21
10 Rancagoong 4,17
Jumlah 60,46
Sumber : Kec. Cianjur Dalam Angka Tahun
Kabupaten Cianjur secara geografis terletak diantara 6° 21’ - 7° 25’ Lintang Selatan
dan 106° 42’ - 107° 25’ Bujur Timur, ddan ketinggian antara 320 – 600 Dpl , dengan
batas-batas wilayah sebagai berikut :
5
Tabel 1.2
Batas Wilayah Kecamatan Cilaku
No Uraian Berbatasan dengan
1 Sebelah Utara Kecamatan Cianjur
2 Sebelah Timur Kecamatan Karangtengah
3 Sebelah Selatan Kecamatan Cibeber
4 Sebelah Barat Kecamatan Warungkondang
Kepadatan penduduk Kecamatan Cilaku cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata
kepadatan penduduk di Kecamatan Cilaku sebesar 1.676 orang per km2.
Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Cilaku
No
Desa
Jumlah Penduduk (jiwa)
Jumlah
(Jiwa) Laki-laki Perempuan
1 Desa Sukasari 7.670 6.870 15541
2 1) Desa Sukakerta 4.882 4.578 9.460
3 2) Desa Sindangsari 4.782 4.514 9.296
4 3) Desa Mulyasari 3.193 3.219 6.413
5 4) Desa Ciharashas 4.239 3.789 8.028
6 5) Desa Cibinonghilir 4.001 3.935 7.936
7 6) Desa Sirnagalih 11.277 10.538 21.816
8 7) Desa Rahong 4.359 4.328 8.686
9 8) Desa Munjul 3.401 3.590 6.990
10 9) Desa Rancagoong 4.511 4.168 8.679
52.315 49.529 101.844
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Proyeksi Penduduk juni 2019/Projected
1.4.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan
Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok dan tata Kerja Unit Organisasi di lingkungan Kecamatan, maka :
1) Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai
wilayah kerja tertentu.
6
2) Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
1.4.2. Tugas dan Fungsi
1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa dan kelurahan.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan
fungi :
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaran kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan. Kegiatan desa dan atau/Kelurahan;
h. Pelaksanaaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang
tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di
kecamatan.
i. Pelaksanaan kedinasan lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan.
1.5. Susunan Organisasi Kecamatan
Bagian Pertama : Unsur-unsur Organisasi
Unsur-unsur Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :
a. Unsur pimpinan adalah Camat
b. Unsur pembantu pimpinan Sekretaris
c. Unsur pelaksana adalah Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan
Fungsional
Bagian Kedua : Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
a. Camat
b. Sekretaris Camat, membawahi :
1. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
7
c. Seksi Pelayanan Umum
d. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
e. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan susunan organisasi Kecamatan dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN CILAKU
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Cilaku
1.6. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan
penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Kecamatan Cilaku selama Tahun 201. Capaian
Kinerja ( performance results ) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan penetapan
Kinerja ( performance agreement ) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan
organisasi. Analisis atas capaian Kinerja terhadap rencana Kinerja ini akan memungkinkan
didentifikasikannya sejumlah celah Kinerja (performance gap ) bagi perbaikan Kinerja di
masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Cilaku Tahun 2019 sebagai berikut :
BAB I – PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan pembuatan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), dasar hukum pembuatan LKjIP dan gambaran umum Kecamatan
Cilaku, serta struktur organisasi;
Ka Subag
Perencanaan &
Keuangan
Camat
Sekretaris
Camat
Ka Seksi
Pelayanan Umum
Ka Seksi
Pemerintahan &
Pemberdayaan
Masyarakat
Ka Seksi Ketentraman,
Ketertiban Umum dan
Kesejahteraan Rakyat
Ka Subag
Umum dan
Kepegawaian
Kelompok
Jabatan
Fungsional
8
BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan
program, kegiatan dan anggaran Kecamatan Cilaku Tahun 2019 meliputi RPJMD 2016 -
2021 dan penetapan Kinerja Tahun 2019.
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
Menjelaskan analisis pencapaian Kinerja Kecamatan Cilaku dikaitan dengan
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018.
BAB IV – PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan
Cilaku Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi pebaikan Kinerja di
masa yang akan datang.
9
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Kecamatan Cilaku.
Kebijakan pembangunan tahun 2018 diarahkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia
(SDM) dan memfasilitasi dalam menggali / memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam
(SDA) yang searah dengan VISI-MISI Kecamatan Cilaku untuk turut-serta dalam menunjang
dan mewujudkan VISI-MISI Pemerintah Kabupaten Cianjur serta peningkatan sarana dan
prasarana struktur dan infrastruktur pada upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
Kebijakan rencana pembangunan Tahun 2018 masih diarahkan pada peningkatan Sumber
Daya Manusia (SDM) dan menggali/memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang
searah dengan VISI-MISI Kecamatan dalam rangka untuk mendukung, menunjang dan
mewujudkan VISI-MISI Pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai dengan tahapan pencapaian
kinerja pembangunan melalui skala prioritas rencana kegiatan pembangunan.
Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiata
adalah tentunya mengacu kepada kebijakan rencana pembangunan Tahun 2018 masih
diarahkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan menggali/memanfaatkan
potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang searah dengan VISI-MISI Kecamatan dalam rangka
untuk mendukung, menunjang dan mewujudkan VISI-MISI Pemerintah Kabupaten Cianjur
sesuai dengan tahapan pencapaian kinerja pembangunan melalui skala prioritas rencana
kegiatan pembangunan.
2.1.1. Viisi dan Misi
Visi Kabupaten Cianjur 2016-2021 adalah :
Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan dituangkan dalam
pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016-2021, maka Pemerintah Kecamatan Campaka mengacu pada arah dan
kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan visi sebagai berikut :
“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”
Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :
Lebih maju : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat kemandirian,
penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dlam penyelenggaraan pembagnunan
disemua bidang pemerintahan, maupun bidan ginfrastruktur, pendidika, kesehatan dan
ekonomi sebagai upaya mensejahterkaan masyarakat secara berkelanjutan.
10
Agamis : pembanguna nmanusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai akhlakul
karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan diberbagai bidang.
Misi Kabupaten Cianjur 2016-2021 adalah :
1. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
2. Peningkatan pembangunan keagamaan
3. Peningkatan akselerasi pembangunan manusia melalui peningkatan pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Dari ketiga Misi Kabupaten Cianjur , kecamatan Cilaku melaksanakan Misi yang ke tiga
yaitu ; “Peningkatan akselerasi pembangunan manusia melalui peningkatan
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi”
2.1.2. Tujuan
Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cianjur serta didasarkan pada isu-isu
stratejik dalam Rencana Pembanunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Cianjur Tahun 2016-2021, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang
ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur. Tujuan Pemerintah Kabupaten Cianjur
mengacu pada misi, sebagai berikut :
Tabel 2.1
Misi dan Tujuan
Misi Tujuan
Meningkatkan pembangunan
infrastruktur yang terintegrasi dan
berwawasan lingkungan
Meningkatkan kualitas dan cakupan
pelayanan infrastruktur wilayah
dengan menerapkan pembangunan
berwawasan lingkungan
Meningkatkan pembangunan
keagamaan
Meningkatkan kualitas kehidupan
spiritual dan sosial masyarakat
Meningkatkan pembangunan
manusia melalui akselerasi di bidang
pendidikan, kesehatan dan ekonomi
Percepatan pembangunan pendidikan
bagi masyarakat
Percepatan pembangunan kesehatan
bagi masyarakat
Mewujudkan kemandirian ekonomi
daerah berbasis kerakyatan
Mengembangkan sektor unggulan
secara terintegrasi
Mewujudkan kualitas birokrasi yang
profesional
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
11
Berdasarkan visi dan misi, serta tujuan Kabupaten Cianjur, maka untuk
mendukung suksesnya Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cilaku mempunyai tujuan
sebagai berikut :
“ Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada OPD terkait
yang optimal “
2.1.3. Sasaran
Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Cilaku menjabarkan dalam
Sasaran Strategis Jangka Menengah yang akan dicapai secara tahunan selama periode
Renstra. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran
strategis selama tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :
Tabel : 2.2
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Tahun 2016 - 2021
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA SAT
KONDISI
AWAL
TARGET KONDISI
AKHIR
TAHUN
I
TAHUN
II
TAHUN
III
TAHUN
IV
TAHUN
V
1
Terwujudnya
pelayanan kepada
masyarakat dan
pelayanan kepada
OPD terkait yang
optimal
- Persentase
pemenuhan
pelayanan
kepada
masyarakat
- Pemenuhan
pelayanan
kepada OPD
terkait
%
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1.4. Program Kegiatan Kecamatan Cilaku Tahun 2018
Prioritas program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai dengan sasaran
pembangunan Tahun 2016-2021 sebagai mana telah disebutkan diatas adalah :
Tabel 2.3
PRI0RITAS DAN SASARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2016/2021
No Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 2 3
1
Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang
dan Lingkungan Hidup 1.1
Meningkatnya pembangunan infrastruktur
daerah
1.2 Meningkatnya kelestarian lingkungan
hidup
2 Peningkatan Sosial Keagamaan 2.1 Meningkatnya sikap dan perilaku
masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-
12
nilai akhlak mulia
2.2 Menurunnya Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3 Peningkatan Kesehatan 3.1 Meningkatnya akses dan pelayanan
kesehatan yang bermutu dan merata
4 Peningkatan pendidikan dan
kebudayaan 4.1
Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan
pendidikan yang bermutu dan merata
5 Peningkatan Ekonomi 5.1 Menguatnya ekonomi daerah
5.2 Berkurangnya kemiskinan
6 Pengembangan agribisnis dan
pariwisata
6.1 Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis
dan pariwisata
6.2 Mantapnya ketahan pangan masyarakat
6.3 Meningkatnya pelayanan public yang
transparan dan akuntabel
7 Peningkatan tata kelola pemerintahan 7.1 Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik
Sehingga dari 7 proiritas dan sasaran Daerah Kabupaten Cianjur 2016-2021 :
Dari program tersebut di atas maka kesesuaian program dan kegiatan dalam rencana
kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cilaku selama ini, adalah Prioritas
Pembangunan : “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (No. 7)”
Sasaran pembangunan : “Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Baik”.
Secara ringkas perwujudan dari Misi Kecamatan Cilaku ditunjukan sebagai mana pada table
berikut :
Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilaku
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan kualitas
birokrasi yang
propesional
Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat dan
pelayanan kepada OPD
yang optimal
Peningkatan Fungsi Kecamatan
dan Kapasitas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di wilayah
Kecamatan
1. Meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan
kepada OPD terkait
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang dilaksanakan 0leh OPD
Kecamatan Cilaku Tahun 2018 adalah :
URUSAN WAJIB : “Peningkatan tata kelola pemerintahan”
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Cilaku, adalah:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Perencanaan dan Penganggaran
4. Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa:
Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat kecamatan
Musrenbang Tingkat Kecamatan
Monitoring Evaluasi PBB
Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa
Penunjang Pendampingan ADD
Peningkatan Operasi Persampahan Dalam Rangkang Menunjang K5
Jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penjabaran lokasi program dan
kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya ditunjukan Secara garis besar, uraian program/kegiatan Tahun 2019
dalam tabel 2.5 sebagai berikut :
14
Tabel : 2.5
Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja serta Pendanaan Indikatif
Kecamatan Cilaku Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan. (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 20 Urusan WAJIB
Terselenggaranganya
Pemerintahan dan
Pelayanan
Kecamatan Kecamatan
Cilaku 100 % 227,137,500,00 DAU/PAD
Terjadi peningkatan
harga 10 % dan
tidah ada pemekaran
wilayah atau
menyesuaikan
dengan kebijakan
daerah
100 % 252,637,500,00
1 20 1.20 12 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya
administrasi
perkantoran
kecamatan
Kecamatan
Cilaku 100 % 127,130,000.00 DAU Idem 100 % 109,130,000.00
1 20 1.20 12 06
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terlaksananya sistim
pelaporan dan kinerja
keuangan Kecamatan
Cilaku 100 % 6,500,000.00 PAD Idem 100 % 6,500,000.00
1 20 1.20 12 07
Program
Perencanaan dan
Penganggaran
Terlaksananya sistim
pelaporan dan kinerja
keuangan
Kecamatan
Cilaku 100 % 6,500,000.00 PAD Idem 100 % 24,500,000.00
1 20 1.20 12 31 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan
Terlaksananya
Kecamatan
Cilaku 100 % 87,007,500.00 DAU/PAD Idem 100 % 112,507,500.00
15
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan. (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dan Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
di Wilayah
Kecamatan
Kecamatan, Desa
peningkatan kapasitas
penyelenggaraan
kecamatan
1 20 1.20 12 42
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Tingkat
Kecamatan
Teerlaksananya
monitoring dan
evaluasi fungsi
kecamatan
Kecamatan
Cilaku 100 % 17,300,000.00 DAU Idem 100 % 42,800,000.00
1 20 1.20 12 42 01 Kegiatan Musrenbang
Tingkat Kecamatan
Tersedianya usulan
program dan kegiatan
pembangunan RKPD
di tingkat kecamatan
Kecamatan
Cilaku 100 % 10,020,000.00 PAD Idem 100 % 10,020,000.00
1 20 1.20 12 64 02
Monitoring Evaluasi
Pajak Bumi dan
Bangunan
Dokumen laporan
hasil monitoring dan
evalaluasi PBB di
tingkat kecamatan
Kecamatan
Cilaku 100 % 9,000,000.00 DAU Idem 100 % 9,000,000.00
1 20 1.20 12 64 03
Penunjang Kegiatan
Tim Penggerak PKK
Kecamatan dan
Kelurahan
Tedapatnya kegiatan
pembinaan TP.PKK
desa di tingkat
kecamatan
Kecamatan
Cilaku 100 % 12,000,000.00 DAU Idem 100 % 12,000,000.00
1 20 1.20 12 64 04
Penunjang
Pendampingan ADD
Terrealisir anggaran
untuk desa
Kecamatan
Cilaku 100 % 9,000,00.00 PAD Idem 100 % 9,00,00.00
16
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perubahan. (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 20 1.20 12 64 05
Peningkatan Operasi
Persampahan Dalam
Rangkang Menunjang
K5
Terdapatnya Hasil
Operasi Persampahan
Dalam Rangkang
Menunjang K5 di
Kecamatan
Kecamatan
Cilaku 100 % 29.687.500,00 PAD Idem 100 % 29.687.500,00
17
2.2. Perjanjian Kinerja 2019.
.Penetapan Kinerja merupakan amat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian
Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai Kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, tujuan khusus perjanjian
kinerja antara lain adalah untukmeningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Menciptakan tolok
ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau
penghargaan dan sanksi.
Kecamatan Cilaku telah membuatPerjanjian Kinerja Tahun 2019 secara berjenjang sesuai
dengan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan
Cilaku dan serta RPJMD Tahun 2016-2021 Oleh karena itu Indikator –indikator dan target
tahunan yang di gunakan dalam Perjanjian Kinerja ini adalah Indikator Kinerja utama tingkat
kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Cilaku
Tahun 2016-2021. Sebagai permewujudan etos kerja Kecamatan Cilaku terhadap tugas dan
tanggung jawab sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat kecamatan seperti di tunjukan dalam
kerangka/konsep Penetapan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilaku sebagai berikut:
Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN CILAKU
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA T A R G E T
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya Pelayanan Kepada
Masyarakat dan Pelayanan Kepada OPD
Terkait yang Optimal 1.1
Persentase pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait 100%
1.2
Persentase Pemenuhan pelayanan
kepada mayarakat 100%
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1
Program Pelayanan Administrasi
perkantoran : Rp. 127,130,000.00 DAU
2 Program Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Rp. 6,500,000.00 PAD
3 Program Perencanaan dan penganggaran : Rp. 6,500,000.00 PAD
4 Program Peningkatan Fungsi kecamatan dan
Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah di Wilayah Kecamatan : Rp. 87,007,500.00 PAD/DAU
TOTAL ANGGARAN
227,137,500,00
18
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2018
Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut pada tahun
2018 Kecamatan Cilaku melaksanakan 1 (satu) Program wajib dan 3 program Non urusan :
Tabel 2.8
Rencana Belanja Daerah Kecamatan Cilaku
Tahun Anggarna 2019
No Uraian Besar Anggaran %
1 Total Belanja 2.715.678.100.00 100
Belanja Tidak Langsung 2.488.450.600.00 100
Belanja Langsung 227,137,500,00 100
Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk membiayai pelaksanan
program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah
ditetapkan targetnya dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :
Tabel 2.9
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Cilaku
Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran
1 Pelayanan Administrasi Perkantora 127,130,000.00
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 6,500,000.00
3 Program Perencanaan dan Penganggaran 6,500,000.00
4 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah
Kecamatan
87,007,500.00
Jumlah 227,137,500,00
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur yang dialokasikan
untuk pencapain sasaran strategis adalah sebagai berikut :
19
Tabel. 2.10
Anggaran Belanja Langsung per Indikator Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Program/ Kegiatan
Anggaran %
Anggaran Target Realisasi
1
Terwujudnya
Pelayanan kepada
Masyarakat dan
Pelayanan kepada
OPD Terkait yang
Optimal
- Persentase
pemenuhan
pelayanan
kepada
masyarakat
- Persentase
pemenuhan
pelayanan
kepada OPD
terkait
Program
Peningkatan Fungsi
Kecamatan dan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
di Wilayah
Kecamatan
87,007,500.00 65,922,500.00 75,77 %
1.1
- Persentase
pemenuhan
pelayanan
kepada
masyarakat
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Tingkat
Kecamatan
17,300,000.00 9,550,000.00 55,20 %
Tim Penggerak PKK
Kecamatan dan
Kelurahan/Desa
12,000,000.00 9,365,000.00 78,04 %
Penunjang
Pendampingan
ADD
9,000,00.00 8,999,00.00 99,99 %
Peningkatan Operasi
Persampahan dalam
rangka menunjang
K5
29.687.500,00 22.998.000,00 77,47 %
Jumlah 67,987,500.00 50,912,000.00 74,88 %
1.2
- Persentase
pemenuhan
pelayanan
kepada OPD
terkait
Musrenbang Tingkat
Kecamatan 10,020,000.00 6,100,000.00 60,88 %
Monitoring Evaluasi
Pajak Bumi dan
Bangunan
9,000,000.00 8,910,000.00 99,00 %
Jumlah 19,020,000.00 15,010,000.00 78,92 %
Total Belanja Langsung 227,137,500.00 199,127,106.00 87,67 %
20
2.4. Indikatator Kinerja Utama ( IKU)
Tabel. 2.11
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN CILAKU TAHUN 2019
No. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA T A R G E T
(1) (2) (3) (4)
1
Terwujudnya Pelayanan Kepada
Masyarakat dan Pelayanan Kepada OPD
Terkait yang Optimal
1.1
Persentase pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait 100%
1.2
Persentase Pemenuhan pelayanan
kepada mayarakat
100%
21
Tabel 2.12
Rincian Alokasi Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Cilaku APBD Tahun 2019
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Murni) Rencana Tahun 2019 (Perubahan)
Keluaran
Kegiatan
(output)
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Keluaran
Kegiatan
(output)
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
I URUSAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN Cilaku
BELANJA 2.249.253.800,00 2.715.678.100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.034.916.300,00 2.488.540.600,00
BELANJA LANGSUNG 214,337,500
227,137,500
I PROGRAN DAN KEGIATAN ( NON
URUSAN)
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100%
Kecamatan
Cilaku 100% 127,130,000 .00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 127,130,000 .00
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% Kecamatan
Cilaku 100% 1,900,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 2,130,000.00
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 100%
Kecamatan
Cilaku 100% 20,500,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 15,600,000.00
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% Kecamatan
Cilaku 100% 12,000,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 12,000,000.00
1.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja 100%
Kecamatan
Cilaku 100% 5,000,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 5,000,000.00
22
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% Kecamatan
Cilaku 100% 15,520,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 11,400,000.00
1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 100%
Kecamatan
Cilaku 100% 5,000,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 5,000,000.00
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100%
Kecamatan
Cilaku 100% 4,500,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 4,500,000.00
1.8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan
Perundang undangan 100%
Kecamatan
Cilaku 100% 360.000,00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 500,000.00
1.9
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi Perkantoran 100%
Kecamatan
Cilaku 100% 18.000,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 18.000,000.00
1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
100% Kecamatan
Cilaku
100% 16,850,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku
1.00 18,300,000.00
1.11 Penyediaan Peralatan Kebersihan
Kantor
100% Kecamatan
Cilaku
100% 3,500,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku
1.00 3,500,000.00
1.12 Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor
100% Kecamatan
Cilaku
100% 12,000,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku
1.00 15,600,000.00
1.13 Penyediaan Jasa Pengemudi 100% Kecamatan
Cilaku
100% 12,000,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku
1.00 15,600,000.00
2
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
100% Kecamatan
Cilaku 100% 6,500,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 6,500,000.00
2.1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran 100%
Kecamatan
Cilaku 100% 2,000,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 2,000,000.00
2.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 100%
Kecamatan
Cilaku 100% 4,500,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 4,500,000.00
3 Program Perencanaaan dan
Penganggaran
Kecamatan
Cilaku 100% 6,500,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 6,500,000.00
23
3.1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 100% Kecamatan
Cilaku 100% 3,000,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 3,000,000.00
3.2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-
DPPA SOPD 100%
Kecamatan
Cilaku 100% 3,500,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 3,500,000.00
II PROGRAN DAN KEGIATAN
(URUSAN WAJIB)
A
Program Peningkatan Fungsi
Kecamatan dan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
di Wilayah Kecamatan
100% Kecamatan
Cilaku 100% 74,207,500.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 87,007,500.00
4.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Tingkat Kecamatan 100%
Kecamatan
Cilaku 100% 6,500,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 17,300,000.00
4.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan 100% Kecamatan
Cilaku 100% 10,020,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 10,020,000.00
4.3 Monitoring Evaluasi PBB 100% Kecamatan
Cilaku 100% 6,000,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 9,000,000.00
4.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK
Kecamatan dan Kelurahan/Desa 100%
Kecamatan
Cilaku 100% 12,000,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 12,000,000.00
4.5 Pendampingan ADD 100% Kecamatan
Cilaku 100% 10,000,000.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 9,000,000.00
4.6 Peningkatan operasi persampahan dalam
rangka menunjang K5 100%
Kecamatan
Cilaku 100% 29,687,500.00 1.00
Kecamatan
Cilaku 1.00 29,687,500.00
24
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan
kinerja Kecamatan Cilaku Tahun 2019. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar
pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki
Kecamatan Cilaku Tahun 2019, sehingga dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cilaku
secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.
Pengukuran Kinerja Kecamatan Cilaku dilakukan dengan mengumpulkan data Kinerja
dari masing-masing bidang yang ditunjuk sebagai penanggungjawaban penyedia data kinerja
berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari Instansi lain yang terkait.
Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen
penetapan Kinerja Kecamatan Cilaku Tahun 2019. Hasil pengukuran Kinerja tersebut
dituangkan dalam form pengukuran Kinerja yang mencerminkan Kinerja Kecamatan Cilaku
Tahun 2018, dan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kineja
Evaluasi Kinerja dimulai dengan menentukan nilai capaian dan pelaksanaan kegiatan
kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian program dan kajian serta sasaran
didasarkan nilai capaian kinerja tersebut.
Pengukuran Kinerja Pemerintahan Kecamaan Cilaku periode tahun 2019 merupakan
gambaran yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh atasan
langsung sebagai pemberi tugas sesuai dengan kesepakantan yang telah dituangkan dalam
Penetapan Kinerja Pemerintah Kecamtan Cilaku yaitu antara Bupati Cianjur sebagai pihak
pemberi tugas dengan Camat sebagai pimpinan pada SKPD sebagai penerima tugas.
Kerangka pengukuran kinerja Kecamatan Cilaku periode tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
25
KERANGKA PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN CILAKU
TAHUN 2019
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Target Kinerja Tahun
2018 2019 2020 2021
Target
Akhir
Renstr
a
1. Mewujudkan pelayanan
kepada masyarakat dan
pelayanan kepada OPD
terkait yang optimal
Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat dan
pelayanan kepada OPD
terkait yang optimal
Persentase fungsi
kecamatan yang
dilaksanakan secara
tepat waktu dan sesuai
aturan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Indikator
1. Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat
waktu dan sesuai aturan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.1 Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.2
Monitoring Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.3
Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.4
Penunjang Pendampingan ADD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.2 Prosentase Pemenuhan pelayanan kepada mayarakat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.2.
1 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Grafik Pengukuran Kinerja :
2018 2019
Persentase pelayanan kepada masyarakat
100 100
persentase pelayanan kepada OPD terkait
100 100
0
20
40
60
80
100
120
26
DESKRIPSI SASARAN :
Program Wajib Kecamatan Cilaku Tahun 2018 yang mengacu kepada renstra dan tertuang
dalam DPA Kecamatan Cilaku tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rinci yang tertuang dalam
DPA Kecamatan Cilaku Tahun 2018, program wajib tersebut telah memenuhi capaian kinerja sasaran
“ Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal ” mencapai 100 %.
Hasil Tahun 2018 :
Pencapaian target kinerja sasaran pada Tahun 2018 tersebut didukung dengan program dan kegiatan
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
i. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
k. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
l. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Program Perencanaan dan Penganggaran
a. Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
b. Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
4. Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah
daerah di wilayah Kecamatan
a. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
17,300,000.00 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai dengan target.
27
Grafik Realisasi Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan
b. Musrenbang Tingkat Kecamatan
Musrenbang tingkat Kecamatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10,020,000.00 telah
dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan disepakati dengan OPD terkait/desa
dengan tingkat kehadiran musrenbang sesuai dengan target.
Grafik Realisasi Usulan Musrenbang Kecamatan
- Tahun 20118 jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan sebanyak 32 usulan kegiatan realisasi
sebanyak 1 usulan kegiatan atau
- Tahun 2019 jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan sebanyak 22 usulan kegiatan realisasi
sebanyak 1 usulan kegiatan atau
c. Monitoring Evaluasi PBB
Monitoring Evaluasi PBB dengan jumlah anggaran Rp. 9,000,000.00 telah dilaksanakan
monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan. Pencapaian target Pajak Bumi dan
Bangunan walaupun tidak mencapai 100%, sehingga pemasukan PBB mendekati target yang
telah ditetapkan Kecamatan walaupun tidak mencapai 100%.
1 1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
2018 2019
Realisasi Usulan
3
6
0
1
2
3
4
5
6
7
2018 2019
Realisasi Usulan
28
Grafik Persentase Pemasukan PBB
d. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
Kegiatan Tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan dengan jumlah anggaran Rp.
12,000,000.00 telah dilaksanakan pembinaan 10 program PKK ke setiap desa sehingga
program PKK sampai kepada para kader dan masyarakat mengerti akan pentingnya PKK
yang akan menambah wawasan, pengetahuan , dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Grafik Persentase Anggota PKK yang aktif
Dengan adanya anggran kegiatan PKK maka telah bisa dilaksanakan pembinaan PKK ke 7 Desa di
wilayah Kecamatan Cilaku, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi anggota
PKK Kecamatan dan Desa.
- Jumlah anggota PKK Kecamatan Cilaku tahun 2017 sebanyak 390 orang, yang aktif sebanyak
230. Orang atau sekitar 65 %
- Jumlah anggota PKK Kecamatan Cilaku tahun 2018 sebanyak 396 orang, yang aktif sebanyak
255 Orang atau sekitar 70 %
57% 56%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2017 2018 2019
Persentase Pemasukan PBB
0%
20%
40%
60%
80%
2017 2018
2019
65% 70% 78%
Persentase Anggota PKK yang Aktif
29
- Jumlah anggota PKK Kecamatan Cilaku tahun 2019 sebanyak 399 orang, yang aktif sebanyak
265 Orang atau sekitar 78 %
e. Pendampingan ADD
Pendampingan ADD, jumlah anggaran Rp. 9,000,000.00 telah dilaksanakan pembinaan tertib
administrasi keuangan kepada Desa-desa sehingga pencairan anggaran tepat waktu dan
administrasi keungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Laporan DD-ADD secara rutin dilaporkan ke tingkat Kecamatan maupun Kabupaten (BPMD) dengan
tepat waktu.
Grafik Persentase Laporan DD-ADD
f. Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5.
Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5, jumlah anggaran Rp.
29,687,500.00 telah dilaksanakan kegiatan operasi persampahan dengan tenaga Petugas
Kebersihan sebanyak 3 (tiga) orang, didukung dengan belanja peralatan persampahan 1 (satu) unit
Gerobak Sampah dan 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput). Dengan adanya kegiatan operasi
persampahan, dapat menunjang peningkatan K.5 di wilayah Kecamatan Cilaku
Dengan adanya Kegiatan Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5, maka
peningkatan K.5 di wilayah Kecamatan Cilaku dapat meningkat. Hal tersebut karena adanya petugas
kebersihan yang secara rutin melaksanakan tugasnya terutama dilingkungan kantor kecamatan dan di
sepanjang jalan protokol wilayah Kecamatan Cilaku sepanjang ± 12 km dari batas Kecamatan Cilaku –
Cibeber – Cianjur dan Kecamatan Warungkondang sampai batas Kecamatan Cilaku dan Kecamatan
Cugenang. Perkembangan operasi persampahan dalam rangka menunjang K 5 dari tahun 2016 -2018
dalam grafik sebagai berikut :
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2017 2018
2019
100% 100% 100%
Persentase Laporan DD-ADD
30
Grafik Persentase Peningkatan Operasi Persampahan
Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam mencapai keberhasilan program kegiatan dan
penghambat dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkn dalam Penetapan Kinerja
Kecamatan Cilaku Tahun 2018 adalah :
1. Faktor Pendukung Keberhasilan.
a. Operasional pelaksanaan program kegiatan tahun 2019 dapat berjalan dengan baik, ditandai
adanya dukungan dan partisifasi / peran serta seluruh stake holder berkat jalinan koordinasi
dan kerjasama yang terpelihara dengan baik
b. Adanya jalinan peningkatan komunikasi yang efektif inter dan anatar dinas / instansi di
wilayah kecamatan dengan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang ada.
c. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Muspika dengan masyarakat maupun
seluruh stake holder yang terkait, sehingga semua permasalahan yang timbul dapat
diselesaikan.
2. Faktor Penghambat Keberhasilan
a. Rencana Kegiatan Kerja dan Anggaran yang disusun OPD-Kecamatan baru sebatas alokasi untuk
kegiatan rutin, sehingga apabila terdapat kegiatan yang bersifat insidentil, maka untuk
pelaksanaanya menggalokasikan dari anggaran yang sudah ada, yang menyebabkan program
kerja tersebut pelaksanaanya menjadi kurang maksimal.
b. Dalam melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Bupati Kepada Camat belum
seluruhnya diimbangi dengan pelimpahan personil, pelimpahan tugas, fungsi, wewenang dan
pelimpahan anggaran serta pemberian Pembinaan/Diklat Teknis.
c. Belum tersedianya Anggaran Biaya secara khusus untuk mengadakan pembinaan peningkatan
kualitas SDM bagi aparat Tingkat Kecamatan dan Aparat Desa dalam rangka pemberian
Pelayanan Prima terhadap masyarakat pada Tingkat Kecamatan.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2017 2018
2019
100% 100% 100%
31
d. Kendaraan Dinas yang tersedia di Kecamatan Cilaku untuk kegiatan operasional masih terbatas
sehinggga menghambat dalam mobilitas terhadap program-progrm kecamatam yang akan
dilaksankan
e. Terdapat sebagian besar ruas-ruas jalan di Kecamatan Cilaku yang kondisinya sudah rusak,
sehingga mempengaruhi :
1. Arus informasi program kerja dan mobilitas kegiatan pelayanan terhadap masyarakat
2. Peningkatan kegiatan sektor perekonomian, pendidikan dan kesehatan masyarakat
3.3. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan
Evaluasi dan analisis Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Kecamatan Cilaku kami
gambarkan dalam grafik dan rencana dan realisasi uraikan dalam table berikut ini :
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Belanja Tidak Langsung (88.09
%)
Belanja Langsung (87.67%)
Grafik Realisasi Anggaran TA. 2019
32
Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019
No Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
Program/Kegiatam Anggaran Realisasi
Capaiana
n
% % % % (Rp.) (Rp.) %
A Urusan Wajib
1 Terwujudnya
pelayanan kepada
masyarakat yang
optimal
1.1
Prosentase
pemenuhan
pelayanan
kepada OPD
terkait
100
100
100
100
1
Program Peningkatan kapasitas
penyelenggaraan pemerintah daerah di
wilayah kecamatan, kelurahan/desa
87,007,500.00 65,922,000.00 75,77
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Tingkat Kecamatan 17,300,000.00 9,550,000.00 55.20
2
Musrenbang Tingkat Kecamatan 10,020,000.00 6,100,000.00 60,88
3 Monitoring Evaluasi PBB 9,000,000.00 8,910,000.00 99.00
4 Kegiatan Tim Penggerak PKK
Kecamatan dan Kelurahan/Desa 12,000,000.00 9,365,000.00 78.04
5 Pendampingan ADD 9,00,000.00 8,999,000.00 99.99
6 Peningkatan operasional
persampahan dalam rangka
menunjang K5
29,687,500.00 22,998,000.00 77.47
B Non Urusan
1 Program Pelayanan Administrasi
perkantoran 127,130,000.00 120,205,106.00 94,55
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,130,000.00 2,128,000.00 99.91
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 15,600,000.00 10,117,106.00 64,85
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00
33
4 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 5,000,000.00 4,987,000.00 99.74
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11,400,000.00 11,400,000.00 100.00
6
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 5,000,000.00 4,997,000.00 99.94
7
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4,500,000.00 4,500,000.00 100.00
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peratutan Perundang undangan 500,000.00 500,000.00 100.00
9
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Perkantoran
18.000,000.00 17.000,000.00 98.89
10 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah 18,300,000.00 18,276,000.00 99.87
11 Penyediaan Peralatan
Kebersihan Kantor 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00
Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor 15,600,000.00 15,400,000.00 98.72
Penyediaan Jasa Pengemudi 15,600,000.00 14,600,000.00 93.59
2
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
6,500,000.00 6,500,000.00 100.00
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00
34
Akhir Tahun
3
Program Perencanaaan dan
Penganggaran
6,000,000.00 6,000,000.00 100.00
1 Penyusunan Renja dan Renstra
SOPD 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00
2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-
DPPA SOPD 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00
Jumlah Urusan Wajib dan Non Urusaan 227,137,500.00 199,127,106.00 87,67
Cianjur, Januari 2020
CAMAT CILAKU,
DADI RUSTANDI.SH.,MH
NIP. 19720517 200801 1 004
35
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Dari keseluruhan rangkaian program yang telah dilaksanakan dan dapat dijalankan dengan baik
sepanjang tahun 2019 dapat disimpulkansebagi berikut :
1. Operasional pelaksanaan program kegiatan tahun 2019 secara umum dapat berjalan dengan
baik, ditandai adanya dukungan dan partisifasi / peran serta seluruh stake holder berkat jalinan
koordinasi dan kerjasama yang terpelihara dengan prosentase pencapaian sebagai berikut :
a. Urusan Wajib dari Target 100 % untuk setiap kegiatan, secara fisik seluruh kegiatan dapat
dilaksaakan atau terealisasikan 100 % namun jika dinilai dari segi anggaran sebesar Rp.
87,007,500.00 terealisai atau terserap 87,007,500.00 atau 75.77 %
b. Non Urusan dari Target 100 % untuk setiap kegiatan, secara fisik seluruh kegiatan dapat
dilaksaakan atau terealisasikan 100 % namun jika dinilai dari segi anggaran sebesar Rp.
140,130,000.00 terealisai atau terserap 133,205,106.00 atau 95,06 %
c. Secara keseluruhan jumlah Urusan Wajib dan Non Urusan dari Target 100 % untuk setiap
kegiatan, secara fisik seluruh kegiatan dapat dilaksaakan atau terealisasikan 99.61 100 %
namun jika dinilai dari segi anggaran sebesar Rp. 227,137,500.00 terealisai atau terserap
199,127,106.00 atau 87.67 %
2. Terdapat beberapa masalah yang belum terselesaikan sepanjang tahun 2019 khususnya
kegiatan pembangunan, sarana prasarana fisik, perlu ditindak lanjuti di tahun mendatang atau
2020 melalui Musrenbang tingkat Kecamatan, keterlambatan ini disamping faktor keterbatas
biaya juga pertimbangan waktu dalam menindak lanjutiya.
3. Berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara Muspika dengan masyarakat maupun
seluruh stake holder terkait, sehingga semua permasalahan yang timbul dapat diselesaikan.
4. Rencana Kegiatan Kerja dan Anggaran yang disusun OPD-Kecamatan baru sebatas alokasi
untuk kegiatan rutin, sehingga apabila terdapat kegiatan yang bersifat insidentil, maka untuk
pelaksanaanya menggalokasikan dari anggaran yang sudah ada, yang menyebabkan program
kerja tersebut pelaksanaanya menjadi kurang maksimal.
5. Belum tersedianya Anggaran Biaya secara khusus untuk mengadakan pembinaan peningkatan
kualitas SDM bagi aparat Tingkat Kecamatan dan Aparat Desa dalam rangka pemberian
Pelayanan Prima terhadap masyarakat di Tingkat Kecamatan
6. Terdapat sebagian besar ruas-ruas jalan di Kecamatan Cilaku yang kondisinya sudah rusak,
sehingga mempengaruh.
a. Arus informasi program kerja dan mobilitas kegiatan pelayanan terhadap masyarakat
b. Peningkatan kegiatan sektor perekonomian, pendidikan dan kesehatan masyarakat
36
4.2. Saran
a. Perlu dilakukan peningkatan partisifasi / peran serta seluruh stake holder melalui jalinan
koordinasi dan kerjasama agar dapat terpelihara dengan baik sehingga kinerja program
kegiatan pada tahun mendatang terdapat peningkatan.
b. Agar mengalokasikan Anggaran Biaya secara khusus atau mengajukan usulan kepada SKPD
terkait untuk mengadakan pembinaan peningkatan kualitas SDM bagi aparat Tingkat
Kecamatan dan Aparat Desa dalam rangka pemberian Pelayanan Prima terhadap masyarakat
di Tingkat Kecamatan.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cilaku periode tahun
2019 yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian
serta pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cilaku ini masih terdapat
kekurangan untuk menuju sempurna, dengan demikian kritik, saran dan bimbingan sangat kami
harapkan untuk kemajuan dan peningkatan kinerja SKPD Kecamatan Cilaku, sehingga pada
akhirnya dapat tercipta pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) sesuai dengan harapan
masyarakat Kecamatan Cilaku dan umum masyarakat Kabupaten Cianjur.
Akhir kata kami ucapkan mudah-mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Cilaku periode tahun 2019 ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai salah
satu bahan masukan dalam penentuan arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah
Kabupaten Cianjur.
Cianjur, Pebruari 2020
Camat Cilaku,
DADI RUSTANDI.SH.,MH
NIP. 19720517 200801 1 004
37
LAMPIRAN
38
39
40