- 1 -

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan

sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Berdasarkan dari keinginan

mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu

kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat

penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai SKPD pelaksana

penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

rencana program kegiatan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Agam mewujudkan sistem perencanaan daerah yang

partisipatif, koordinatif, sinergi dan komprehensif serta tersusun secara sistematis

dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilatas

Kinerja Instansi Pemerintah;

- 2 -

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015;

10. Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang perubahan Perda Kabupaten Agam Nomor 7

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Struktur Kerja Lembaga teknis

daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja bappeda Tahun 2015 ini adalah untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan

Renja SKPD untuk menjabarkan Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-

2015 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun

lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara

perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran

Berbasis Kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD .

- 3 -

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 4 -

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pencapaian pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2013 dengan

membandingkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan

kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi

sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Sasaran : Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang akuntabel dan partisipatif.

Pencapaian kenerja pada sasaran ini tergambar pada Tabel berikut:

Sasaran Indikator Rencana/

Target Realisasi

%

Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang akuntabel dan partisipatif

1. Tersusunya hasil perencaaan

pembangunan

yang partisipatif

a. Terfasilitasi musrenbang 16 kec.

b. Terselenggaranya musrenbang RKPD Kabupaten

c. Tersusunya RKPD d. Tersusnya RKPD P e. Tersusunya KUPA, PPAS P

Tahun 2013 f. Tersusunya KUA, PPAS th.

2014 g. Tersusunya Reviw RPJM 2010-

2015

a. Terfasilitasi musrenbang 16 kec.

b. Terselenggaranya musrenbang RKPD Kabupaten

c. Tersusunya RKPD d. Tersusunya RKPD P e. Tersusunya KUPA,

PPAS-P Tahun 2013 f. Tersusunya KUA, PPAS

th. 2014 g. Tersusunya Reviw RPJM

2010-2015

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa sasaran terciptanya sistem dan mekanisme

perencanaan pembangunan yang akuntabel dan partisipatif pada tahun 2013

dilaksanakan program Perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan sebagai

berikut;

a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan

awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas

pembangunan daerah untuk tahun 2014, dengan alokasi dana sebesar

Rp.102.054.000,- realisasi Rp. 99.866.378,- telah dilaksanakan kegiatan berupa

fasilitasi Musrenbang Kecamatan, mengkoordinir pelaksanaan Forum SKPD,

melaksanakan musrenbang Kabupaten, serta mengikuti musrenbang Provinsi dan

Nasional.

Hasil yang dicapai adalah terfasilitasinya penyelenggaran Musrenbang di 16

Kecamatan, terlaksananya forum SKPD, tersusunnya prioritas program/kegiatan

- 5 -

SKPD serta terlaksananya Musrenbang Kabupaten yang diikuti seluruh stakeholder

se- Kabupaten Agam.

b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kegiatan ini bertujuan untuk tersusunya dokumen perencanaan pembangunan

daerah pada tahun 2014 sebagai pedoman penyusunan RAPBD tahun 2014,

dengan alokasi dana sebesar Rp. 224.817.500,- realisasi Rp. 194.520.693,- telah

dilaksanakan kegiatan berupa penyusunan RKPD tahun 2014, Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) 2014, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2014,

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2013 serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 2013.

Hasil yang telah dicapai adalah tersedianya RKPD tahun 2014 sebanyak 80 buku,

tersusunnya KUA 2014 sebanyak 80 buku, PPAS 2014 sebanyak 80 buku, KUPA

2013 sebanyak 30 buku dan PPAS-P 2013 sebanyak 30 buku.

c. Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Tahun 2010-2015

Kegiatan ini bertujuan penyempurnaan, sasaran serta program pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2010-2015, yang

mengacu kepada kemampuan keuangan daerah, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi

serta perubahan SOTK Kabupaten Agam Tahun 2011. Dengan Alokasi dana

sebesar Rp.102.054.000,- dengan realisasi sebesar Rp.99.866.378. Hasil yang

dicapai adalah Laporan Review RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2011- 2015.

2. Sasaran : Tersedianya Data Pokok Perencanaan Pembangunan hasil yang dicapai adalah

Sasaran Indikator Rencana/

Target Realisasi

%

Tersedianya Data Pokok Perencanaan Pembangunan

Tersusunnya dan ter-update data base perencanaan pembangunan

- Buku ADA

- Buku PDRB

- Buku Agam Outlook 2013

100 Eksemplar

70 Eksemplar

500 Eksemplar

100 Eksemplar

100 Eksemplar 500 Eksemplar

100% 110% 100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan , bahwa dalam mencapai sasaran kedua Renstra

Bappeda pada tahun 2013 telah dilaksanakan Program Pengembangan

data/Informasi/Statistik daerah, dengan kegiatan :

a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.

Kegiatan ini bertujuan menyediakan data pokok (database) Kabupaten Agam

sebagai bahan referensi perencanaan pembangunan, yang berisi rangkuman hasil

- 6 -

kegiatan pembangunan berupa data potensi dan informasi pembangunan Kabupaten

Agam tahun 2013, dengan alokasi dana pada tahun 2013 sebesar Rp.334.679.000,-

realisasi sebesar Rp. 277,698,785,- telah dilaksanakan kegiatan berupa Penyusunan

Buku Agam Dalam Angka, Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka,

Penyusunan Buku Agam Outlook dan Pengumpulan Data Sistem Informasi

Pembangunan Daerah, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

Buku Agam Dalam Angka Tahun 2013 sebanyak 100 buku

Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013 sebanyak 160 buku

Buku Agam Outlook Tahun 2013 sebanyak 500 buku

Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebanyak 2 buku

b. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Kegiatan ini bertujuan menyediakan data pendapatan masyarakat, pertumbuhan

ekonomi dan nilai tambah terhadap lapangan usaha sebagai bahan evaluasi dari

hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik

pemerintah maupun kalangan swasta, dengan alokasi dana sebesar sebesar Rp.

169.200.000,- realisasi sebesar Rp. 151,856,042,- telah dilaksanakan kegiatan

berupa Penyusunan Buku PDRB Kabupaten Agam Tahun 2008-2012 dan

Penyusunan Buku PDRB Kecamatan Tahun 2010-2012, hasil yang dicapai adalah

sebagai berikut:

Buku PDRB Kabupaten Agam Tahun 2008-2012 sebanyak 50 buku

Buku PDRB Kecamatan Tahun 2010-2012 sebanyak 160 buku

3. Sasaran : Terlaksanannya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Sasaran Indikator Rencana/

Target Realisasi

Presentase Pencapaian

Rencana

Terlaksanannya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

1. Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi: - Rakor bid. Ekonomi - Tersusunya RIKP - Monev program lingkup

ekonomi

2. Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya: - Terlaksananya Koordinasi

Program/Kegiatan SKPD Lingkup sosbud

- Terfasilitasinya kegiatan SANIMAS

- Terfasilitasinya kegiatan PAMSIMAS

- Rakor AMPL - Tersusunya Draf SPKD - Rakor TKPK

12 Kali 50 buku 16 Kecamatan

12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 1 dok 1 dok 4 kali 12 Kali

12Kali 50 buku 16 Kecamatan

12 Kali 10 Kali 8 Kali 12 Kali 1 dok 1 dok 4 kali 6 Kali

100 %

90,40 %

- 7 -

3. Rapat koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan SDA: - Rakor bid prasarana

wilayah dan SDA - Terfasilitasinya keg. WISMP - Revisi RPIJM Bid. Cipta

karya - Pelatihan GIS - Tersusunya P2KPB - Peta satelit

12 kali 8 kali 1 dok

10 kali 6 kali 1 dok

97 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran

Terlaksanannya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada

tahun 2012 telah dilaksanakan 4 program dengan realisasi 93,75% yaitu:

1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan :

a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Tujuan dari kegiatan ini terkoordinasinnya perencanaan pembangunan

bidang ekonomi meliput sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan

usaha mikro kecil dan menengah, dengan alokasi dana Tahun 2013 sebesar

Rp. 132.216.500,- realisasi Rp. 118.171.250 telah dilaksanakan kegiatan

berupa koordinasi dan sikronisasi pembangunan bidang ekonomi . Hasil

yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

Tersusunnya program pembangunan lingkup ekonomi yang terarah dan

terintegrasi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2014.

Tersusunya proposal usulan program/kegiatan yang disampaikan ke

Pemerintah , Kementrian dan Lembaga terkait.

Tersusunnya usulan program / kegiatan sebagai bahan musrenbang

tingkat Kab, Propinsi dan Nasional.

Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaa program/kegiatan tahun 2012

dilingkup ekonomi.

Finalisasi Rencana Induk Ketahanan Pangan Kabupaten Agam.

Tersusunnya program kerja Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) dan

AD/RT.

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan terpadu

seperti : Program Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Minapolitan, dll.

Terlaksananya monev dan laporan pelaksanaan program/kegiatan

2) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan kegiatan :

a) Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

- 8 -

Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan semua program

pembangunanbidang sosial dan budaya di Kabupaten Agamdengan

sasaran beberapa SKPD yaitu : Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Nagari (BPMPN), Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

(BPPKB), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat. Dengan alokasi dana pada tahun 2013 sebesar Rp.

137.195.000,- dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 110.135.200,-

(80%), telah dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi dan sinkronisasi

pembangunan bidang sosial dan budaya. Hasil yang dicapai adalah sebagai

berikut :

Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penyusunan perencanaan

program dan kegiatan bidang sosial budaya sebanyak 18kali;

Jumlah rapat koordinasi dalam rangka singkronisasi program dan

kegiatan pembangunan bidang sosial dan budaya, sebanyak 24 kali;

Koordinasi Program pembangunan lingkup Sosial Budaya tingkat

kabupaten, provinsi dan pusat sebanyak 22 kali;

Pelaksanaan supervisi, monitoring evaluasi program dan kegiatan bidang

sosial dan budaya, sebanyak 67 kali;

b) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Air minum dan penyehatan

lingkungan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan administrasi dan

operasional kegiatan dalam perencanaan pembangunan sarana air minum

dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Agam dengan alokasi dana pada

Tahun 2013 sebesar Rp. 118.982.500 dengan realisasi sebesar

Rp.77.704.500,-

Hasil yang diperoleh berupa :

Terselenggaranya kegiatan 3R untuk Tahun 2013 di Kecamatan Lubuk

Basung.

Terselenggaranya kegiatan PAMSIMAS I.

Terselenggaranya koordinasi AMPL tingkat kabupaten sebanyak 17 kali,

provinsi sebanyak 13 kali dan pusat sebanyak 3 kali.

c) Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan ini bertujuan terselenggaranya koordinasi penanggulangan

kemiskinan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara

terpadu di Kabupaten Agam, dengan alokasi dana Tahun 2013 Rp.

- 9 -

177.345.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 141.924.700,- (80%).

Sedangkan hasil yang dicapai berupa :

Penyusunan Buku Profil dan Pemetaan Kemiskinan Kabupaten Agam

Penyusunan draf Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

Kabupaten Agam.

Terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat

kabupaten sebanyak 10 kali, provinsi sebanyak 20 kalidan pusat

sebanyak 3 kali.

Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 4 kali.

3) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan

kegiatan:

a) Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi perencanaan

pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam yang

melingkupi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan alokasi

sebesar Rp. 136.910.000,- Realisasi sebesar Rp. 123.618.683,- telah

dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi perencanaan bidang infrastruktur

ke-PU-an, perumahan pemukiman, perhubungan dan perencanaan bidang

prasarana wilayah lainnya, yang melingkupi koordinasi tingkat Kabupaten,

Propinsi dan Nasional serta pendampingan (parallel financing) kegiatan

penerusan hibah WISMP-2 hasil yang dicapai adalah:

Terfasilitasinya penyusunan perencanaan program/kegiatan bidang

prasarana wilayah dan SDA pada Instansi/SKPD terkait tingkat

Kabupaten, Propinsi dan Nasional

Tersusunnya dokumen review rencana Pembangunan Investasi Jangka

Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Tahun 2013-2017

Terfasilitasinya kegiatan WISMP-2 sebagai bentuk parallel financing dari

APBD Kabupaten Agam terhadap dana hibah WISMP-2.

b) Koordinasi penataaan Ruang dan lingkungan Hidup

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinsi perencanaan

pembangunan urusan penataan ruang, penanggulangan bencana dan

lingkungan hidup dengan SKPD dan Kementrian/Lembaga Terkait.

Disamping itu juga untuk memfasilitasi sekretariat BKPRD untuk

melaksanakan siding-sidang dan rapat pembahasan isu-isu pemanfaatan

ruang yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun, pengadaan data citra,

- 10 -

pelatihan GIS serta pengadaan barang penunjang kegiatan. Begitu juga untuk

memfasilitasi penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) yang

bersumber dari APBD Provinsi dan APBN. Alokasi anggaran untuk kegiatan

ini sebesar Rp.758.955.000,- Realisasi tahun 2013 sebesar Rp.

255.257.984,- telah dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi dan konsultasi

kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penanggulangan

bencana, diantaranya adalah:

Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan

program/kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan

penanggulangan bencana.

Terlaksananya pelatihan Geographic Information System (GIS) bagi

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam angkatan I sebanyak

20 orang.

Terfasilitasinya pendampingan penyusunan dokumen P2KPB Kabupaten

Agam dan perencanaan Program P2KPB TA 2014 yang dilaksanakan

oleh Dirjen Penataan Ruang.

c) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Sumber Daya Air (WISMP)

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Pembinaan Pengelolaan Sistem

Irigasi Partisipatif bersumber dari dana Loan 8027-ID WISMP-2 dari Bank

Dunia yang disalurkan dengan pola penerusan hibah dan dana akan diganti

Pemerintah Pusat sesuai besaran dana yang telah digunakan dan

dipertanggungjawabkan, dengan alokasi sebesar Rp. 174.647.500,- realisasi

sebesar Rp. 163.882.022,- telah dilaksanakan kegiatan berupa sosialisasi

penyadaran publik, rekruitmen dan penugasan Tenaga Pendamping

Masyarakat (TPM) dan Koordinator TPM, penyusunan Profil Sosial Ekonomi

Teknik dan Kelembagaan (PSETK), dan konsultasi serta koordinasi

pelaksanaan Program/Kegiatan, hasil yang dicapai adalah :

Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pengelolaan irigasi partisipatif kepada stakeholder terkait.

Tersedianya Koordinator TPM dan TPM yang bertugas di Daerah Irigasi

(DI) kesepakatan untuk mendampingi P3A/GP3A dalam pelaksanaan

Program/Kegiatan dilapangan.

Terseusunnya Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK)

pada Daerah Irigasi Kesepakatan.

- 11 -

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Program/Kegiatan

antar SKPD Pengelola WISMP-2 Tingkat Kabupaten, Provinsi dan

Pusat.

4. Sasaran : Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala

Sasaran Indikator Rencana/

Target Realisasi

Presentase Pencapaian

Rencana

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala

Terlaksananya : Pra Raker Kinerja Pemda Raker Kinerja Pemda Lap. DAK, UB, TP, Renaksi

secara berkala Tersusunya Evaluasi kinerja

Pemda 2013

100 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran Terlaksananya

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Kegiatan ini bertujuan terlaksananya evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

dengan dengan alokasi dana tahun 2013 sebesar Rp. 310.700.000,- dengan

realisasi Rp.211.341.584,- telah dilaksanakan kegiatan berupa rapat monitoring

dan evaluasi RPJM dan rapat koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

dan Tugas Pembantuan (TP), hasil yang dicapai adalah :

Laporan Triwulan DAK, TP, UB, RENAKSI No.3 Tahun 2010 serta Laporan

Akhir DAK.

Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2013

Terlaksananya Rapat Kerja di Bappeda Kabupaten Agam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan program/kegiatan

pada Tahun 2013 mencapai 95,57%, hal ini disebabkan antara lain :

1. Tidak terlaksananya pekerjaan pengadaan data citra satelit resolusi disebabkan

cuaca yang tidak mendukung (musim hujan sehingga wilayah Agam cenderung

tertutup awan) yang menyebabkan tidak terpenuhi sesuai spesifikasi teknis yang

dibutuhkan. Akibat tidak terlaksananya pengadaan data citra satelit resolusi

berpengaruh terhadap tidak terlaksananya Pelatihan GIS angkatan II (tingkat

lanjut), dan Updating Data GIS

3.1 Analisis Pencapaian Keuangan

Jumlah alokasi dana untuk mendukung pencapaian sasaran Renstra Bappeda

kabupaten Agam pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.296,269.723,- dengan realisasi

sebesar Rp. 3.164.501.855,- atau 73,66%. Dibandingkan dengan prosentase

- 12 -

realisasi kegiatan dengan prosentase realisasi dana terdapat diviasi dimana

realisasi kegiatan mencapai 95,57% hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak terlaksananya . pencetakan Buku Reveiw RPJMD Kabupaten Agam Tahun

2010-2015.

2. Tdak terlaksananya pekerjaan pengadaan data citra satelit resolusi

3. Pelatihan GIS angkatan II

4. Terdapatnya efisiensi anggaran pada pelaksanaan program kegiatan.

Tabel yang perlu disajikan adalah disesuaikan dengan SKPD masing-

masing, dengan format tabel sebagai berikut:

- 13 -

Tabel ....... (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013

Kabupaten Agam

Nama SKPD : ..........................

Lembar : ........

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

Target program

dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD

s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

2012

Realisasi Renja

SKPD

tahun 2012

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan .......

1 01 Bidang Urusan ......

1 01 01 Program ........

1 01 01 01 Kegiatan........

1 01 01 02 Kegiatan........

1 01 01 03 Dst.

1 01 02 Program ........

1 01 02 01 Kegiatan........ 1 01 02 02 Kegiatan........ 1 01 02 03 Dst ..........

1 01 03 Program ........ 1 01 03 01 Kegiatan........ 1 01 03 02 Kegiatan........ 1 01 03 03 Dst ..........

............, 2013

Kepala SKPD *) ....................

14

15

16

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sumatera Barat menyangkut fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam berkedudukan

sebagai unsur pelaksana penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah tergambar

dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Telaahan kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

No. Kebijakan Nasional /Provinsi Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4)

A. Kebijakan Nasional.

Prioritas Pembangunan : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Sasaran Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerinta, maupun antar perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yan diukur dari (indikator) RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 s/d 2014

RKP dan Renstra Bappenas

B. Kebijakan provinsi Prioritas Pembangunan :Pelaksanaan

reformasi birokrasi dalam pemerintahan.

Sasaran a. Meningkatnya manajemen penyelenggaraan

pemerintah daerah b. Meningkatnya efektivitas perencanaan

pembangunan c. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas

pelaksanaan pembangunan

RKPD Provinsi Sumbar

17

4.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra SKPD.

Tujuan dan sasaran merupakan target kualitatif organisasi dan merupakan

penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Terkait dengan itu tujuan Renja

Bappeda Tahun 2015 sama dengan Tujuan Renstra Bappeda Tahun 2010-2015

dengan maksud konsisten dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam

sebagai berikut ;

a. Menciptakan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang

komprehensif, aspiratif dan aplikatif.

b. Meningkatkan profesionalisme (brainware) tenaga perencana.

c. Melengkapi sarana penunjang (software-hardware) kegiatan perencanaan.

d. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program

pembangunan.

Secara jelasnya, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 terlihat

dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

NO

. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA

SASARAN TAHUN

2015

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Menciptakan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang komprehensif, aspiratif dan aplikatif

1. Terciptanya sistem dan

mekanisme perencanaan

pembangunan yang

terstruktur, partisipatif dan

akuntabel

a. Terlaksananya sistem perencanaan yang sistematis, terstruktur dan akuntabel

100 %

2. Tersedianya data pokok

perencanaan

pembangunan

b. Ketersediaan pedoman perencanaan pembangunan

100 %

2. Meningkatkan profesionalisme (brainware) tenaga perencana

1. Terwujudnya tenaga profesional di bidang perencanaan

a. Jumlah personil yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional

2 org

3. Melengkapi sarana penunjang (software-hardware) kegiatan

1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan

a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan

85%

18

NO

. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA

SASARAN TAHUN

2015

(1) (2) (3) (4) (5)

perencanaan.

4. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

1. Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan

b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terkoordinasikan

90%

5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program kegiatan

1. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.

a. Pelaksanaan evlap program/kegiatan

90%

4.3 Program dan Kegiatan

Sejalan dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, UU Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta

Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

rencana Pembangunan Daerah, telah membawa implikasi terhadap perubahan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama pelaksanaan tugas-tugas dibidang

perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Agam.

Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada

peningkatan efektivitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. Dalam

kurun waktu lima tahun terakhir secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah di Kabupaten Agam cukup mengalami peningkatan. Beberapa

indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan

perencanaan tersebut meliputi :

1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

pembangunan antara lain : DPRD, LSM, SKPD, organisasi profesi, dan sektor

swasta serta lembaga masyarakat lainnya;

19

2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme

perencanaan partisipatif;

3) Terselenggaranya Forum SKPD dan Musrenbang;

4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran;

Sasaran umum yang ingin dicapai melalui urusan perencanaan pembangunan

adalah: terwujudnya perencanaan pambangunan daerah yang efektif dan akuntabel.

Secara khusus sasaran urusan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2015

adalah:

1. Meningkatnya pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang

terintegrasi dan tepat waktu sesuai dengan kalender perencanaan

2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

3. Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan

4. Meningkatnya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan

pembangunan daerah

5. Meningkatnya koordinasi, integrasi snkronisasi dan sinergitas program serta kegiatan

pembangunan pada kawasan wilayah tertinggal

Berdasarkan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang telah disebutkan

diatas maka arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2014

adalah:

1. Memantapkan aplikasi terhadap aturan dan pedoman perencanaan pembangunan

daerah;

2. Mengembangkan basis data pembangunan;

3. Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan wilayah tertinggal;

4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang lengkap, akurat

dan dapat dipertanggung jawabkan;

5. Meningkatkan kualitas hasil musrenbang daerah;

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada, serta sasaran pembangunan

urusan perencanaan pembangunan yang telah dikemukan diatas, maka

program/kegiatan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan tahun 2014

dituangkan dalam bentuk matrik/tabel berikut :

20

Tabel ....... (nomor sesuaikan kebutuhan) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014

dan Prakiraan Maju Tahun.

Kabupaten Agam

Nama SKPD : . lembar

dari ....

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun .........

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catatan:

Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada

SKPD : BAPPEDA KABUPATEN AGAM

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

01 06 01 21

01 06 01 21 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana & prasarana

aparatur

150.000.000 50.000.000

Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya kegiatan peningkatan

sarana & Prasarana Kantor

Bappeda 1 paket 150.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 50.000.000

01 06 01 20

Peningkatan kemampuan teknis

aparat perencana

Personil yang mengikuti pelatihan Bappeda 4 orang 25.000.000 APBD Kab. Agam 4 orang 25.000.000

01 06 01 21

Tabel III.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015

dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Kabupaten Agam

25.000.000

565.000.000

2.709.300.000

77.000.000

203.500.000

74.800.000

176.000.000

2.178.000.000

515.000.000

Bappeda

APBD Kab. Agam 1 Tahun

Bappeda 1 Tahun 1.980.000.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun

APBD Kab. Agam 1 Tahun 185.000.000

APBD Kab. Agam 1 Tahun

2.463.000.000

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen perencanaan

dan penganggaran sesuai dengan

mekanisme per-UU-an

Program Peningkatan

kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan

daerah

Terlaksananya kapabilitas aparatur

dengan mengikuti pelatihan

25.000.000

Penunjang Operasional Jasa

Perkantoran

Tersedianya operarasional jasa

perkantoran

Bappeda 1 Tahun 160.000.000

Rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Bappeda 1 Tahun 68.000.000

Terlaksananya rapat koordinasi dan

konsultasi

Penyediaan ATK Tersedianya ATK Tiap Tahunnya

Penunjang Operasional

Administrasi Perkantoran

Tersedianya operarasional adm

perkantoran

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

APBD Kab. Agam 1 Tahun

1 Tahun

-1

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan

adm perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi Terlaksananya pembayaran rekening

listrik, telepon, PDAM

70.000.000 Bappeda 1 Tahun

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 201520

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

2.709.300.000 2.463.000.000

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

-1

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan

adm perkantoran

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Musrenbang Rancangan RPJMD Terselenggaranya Musrenbang

Rancangan RPJMD 2015-2020

Kab. Agam 1 Paket 300.000.000

Tersedianya dok : 175.000.000 APBD Kab. Agam 185.000.000

RKPD 1 dok 1 dok

KUA 1 dok 1 dok

PPAS 1 dok 1 dok

KUPA 1 dok 1 dok

PPASP 1 dok 1 dok

01 06 01 16

Koordinasi dalam pemecahan

masalah-masalah daerah

Terlaksananya kood. Dlm pemecahan

maalah di daerah

Kab. Agam 15 Kali Koord

ke Prop, 6 kali

Koord. Ke

Pusat

50.000.000 APBD Kab. Agam 15 Kali Koord ke

Prop, 6 kali

Koord. Ke Pusat

55.000.000

01 06 01 22

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

Terlaksananya Koord. Perenc. Lingkup

Ekonomi

Kab. Agam 1 Paket 210.000.000 APBD Kab. Agam 1 Paket 231.000.000

01 06 23

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan

budaya

Terlaksananya Koordinasi

Perenc.Pembangunan Bid. Sosbud

Kab. Agam 1 Paket 210.000.000 APBD Kab. Agam 1 Paket 231.000.000

150.000.000 APBD Kab. Agam 180.000.000 1 dok

10 Rakor

DAK/TP, 1 paket

Rakor kinerja

pemda

616.000.000

247.500.000

137.500.000

200.000.000

55.000.000

231.000.000

Kab. Agam 1 dok 125.000.000 APBD Kab. Agam 1 dok

Kab. Agam 1 Paket 225.000.000 APBD Kab. Agam 1 Paket

560.000.000

210.000.000

50.000.000

10 Rakor

DAK/TP, 1

paket Rakor

kinerja pemda

Kab. Agam 1 dok

Kab. Agam 1 paket 190.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket

Kab. Agam 1 dok 300.000.000

Program perencanaan sosial

budaya

Terwujudnya Koordinasi Perenc.

Pembangunan Bid. Sosbud

Tersedia data sanitasi daerah dan

perencanaan strategi sanitasi daerah

Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Terkoordinasinya perenc. Bid.

Ekonomi

Penyusun rancangan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD

Terlaksananya Musrenbamg RKPD tiap

tahunnya

Program kerjasama

pembangunan

Terwujudnya kerjasama

pembangunan antar tingkat

pemerintahan, daerah & dunia usaha

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Tersusunya buku evaluasi Kinerja

Pembangunan

Rakor monitoring dan evaluasi

Program/kegiatan

Penyusunan rancangan RPJMD Tersusunya Rancangan RPJMD 2015-

2020

Koordinasi Perumusan

Penanggulangan Kemiskinan

01

Terkoordinasinya pogram/kegiatan

kemiskinan

Koordinasi Perencanaan

pembangunan air minum dan

penyehatan lingkungan

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 201521

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

2.709.300.000 2.463.000.000

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

-1

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan

adm perkantoran

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

01 06 01 24

Koordinasi Penataan ruang dan

lingkungan hidup

Terlaksananya Koordinasi

Perenc.Pembangunan Bid. prasarana

wilayah dan sumberdaya alam

Kab. Agam 1 Paket 150.000.000 APBD Kab. Agam 1 Paket 165.000.000

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

sumberdaya alam dan wilayah

Terlaksanannya Koord. Perenc. Bid.

sumberdaya alam dan wilayah

Kab. Agam 1 paket 120.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 132.000.000

Pembinan Penguatan

Kelembagaaan Sumber Daya Air

(WISMP)

Terlaksananya pembinaan

kelembagaan sumber daya air melalui

Program WISMP

Kab. Agam 1 paket 200.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 220.000.000

Review RTRW Terlaksananya Review Dokumen

RTRW Dokumen RTRW Kabupaten

Agam 2010-2030

Kab. Agam 1 paket 200.000.000 APBD Kab. Agam

RP4D Terlaksananya Penyusunan Dokumen

RP4D

Kab. Agam 1 paket 400.000.000 APBD Kab. Agam

01 23 01 15

5.393.000.000 5.158.300.000

200.000.000

390.000.000

190.000.000

Jumlah

Kab. Agam 1 dok PDRB

Kab, 16 dok

PDRB Kec

180.000.000 APBD Kab. Agam 1 dok PDRB

Kab, 16 dok

PDRB Kec

Kab. Agam 1 dok ADA, 16

dok Kec. Dalam

Angka

170.000.000 APBD Kab. Agam 1 dok ADA, 16

dok Kec. Dalam

Angka

350.000.000

Peny. Dan pengumpulan data

PDRB

Program Pengembangan

Data/Informasi/ Statistk Daerah

517.000.000 1.070.000.000

Tersusunya data statistik daerah

tiap tahunnya

Tersedianya Data Agam Dalam Angka

Tersusunya PDRB Kab. Agam &

PDRB Kec

Penyusunan dan pengumpulan

data dan statistik daerah

Program perencanaan

prasarana wilayah dan

sumberdaya alam

Terwujudnya Koordinasi

Perenc.Pembangunan Bid.

prasarana wilayah dan sumberdaya

alam

Lubuk Basung, Februari 2014

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN AGAM

Ir. ERNIWATI,MSP

NIP : 19640307.199202.2.001

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 201522