bab 4 rancangan sistem yang diusulkan 4.1 struktur ...thesis.binus.ac.id/asli/bab4/2008-1-00178-ka...

78

BAB 4

RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

4.1 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

4.1.1 Struktur Organisasi

Pada sistem yang diusulkan, terdapat perubahan dan penambahan

bagian pada struktur organisasi sehingga struktur organisasi yang diusulkan

adalah sebagai berikut :

79

Gambar 4.1 Struktur Organisasi yang diusulkan pada PT Yulie Pangan Sentosa

DIREKTUR

Manajer Penjualan

Manajer Pembelian

Manajer Produksi

Bagian Penjualan

Bagian Pembelian

Bagian Produksi

Manajer Akuntansi

Manajer Keuangan

Bagian Keuangan

Bagian Akuntansi

Manajer Gudang

Bagian Gudang

Bagian Pengiriman

Bagian Penagihan

KOMISARIS

80

4.1.2 Uraian Tugas

Pada sistem yang diusulkan, terdapat perubahan dan penambahan

bagian pada struktur organisasi sehingga terjadi perubahan maupun

penambahan pada tugas – tugas dari setiap bagian yaitu sebagai berikut :

Bagian Penjualan :

1. Menerima Pesanan dari pelanggan.

2. Membuat Sales Order, Surat Jalan, Faktur Penjualan dan Surat

Retur

3. Mengecek status pelanggan dan jumlah transaksi yang telah

pernah dilakukan pelanggan untuk transaksi penjualan tunai

4. Membuat laporan penjualan tunai, Laporan Penjualan kredit,

Laporan Piutang dan Laporan Retur Penjualan

Bagian Gudang :

1. Mengeluarkan barang yang akan dikirim sesuai dengan Surat

Jalan yang diterima.

2. Menambah stok barang

Bagian Pengiriman :

1. Mengecek dan melakukan pengiriman barang ke pelanggan

berdasarkan surat jalan yang telah dibuat oleh bagian Penjualan

2. Bertanggung jawab terhadap barang dalam perjalanan ke lokasi

pelanggan maupun ke perusahaan.

81

3. Memastikan barang telah diterima oleh pelanggan dengan

membawa surat jalan yang telah ditandatangani oleh pelanggan.

4. Mengecek kesesuaian surat retur yang dibuat pelanggan dengan

barang yang diretur dan membawa kembali barang yang diretur

oleh pelanggan.

Bagian Penagihan :

1. Melakukan penagihan ke pelanggan berdasarkan Surat – surat

tagihan yang diterima dari bagian akuntansi

2. Menerima Pembayaran dari pelanggan jika pelanggan langsung

melakukan pembayaran pada waktu ditagih.

Bagian Akuntansi :

1. Melakukan pengecekan piutang pelanggan yang akan ditagih

2. Membuat Tanda Terima Pembayaran.

3. Menyiapkan Surat-surat tagihan untuk diberikan ke bagian

penagihan.

4. Mengecek Tanda terima Pembayaran yang telah ditandatangani

pelanggan

5. Menginput tanggal Tanda terima Pembayaran yang telah

ditandatangani

6. Mengecek dokumen-dokumen sebelum diarsip seperti Surat jalan,

Faktur Penjualan, Tanda terima Pembayaran dan Bukti

Penerimaan Kas / bank

82

Bagian Keuangan :

1. Meminta persetujuan kepala bagian keuangan untuk membuat

Bukti Penerimaan kas / bank

2. Melakukan pengecekan Pembayaran yang dilakukan pelanggan

dengan cara transfer

3. Melakukan konfirmasi ke bagian penjualan atas status

pembayaran pelanggan

4. Membuat Bukti penerimaan kas / bank

5. Mencairkan Cek / giro

6. Membuat laporan penerimaan kas / bank

4.2 Prosedur Sistem yang Diusulkan

4.2.1 Prosedur Sistem Penjualan Tunai

4.2.1.1 Pembayaran dengan uang tunai

Ketika pelanggan memesan barang, bagian penjualan akan

mengecek status pelanggan apakah pelanggan baru atau tidak, jika

pelanggan baru maka bagian penjualan akan menyimpan data-data

pelanggan. Jika pelanggan sudah pernah memesan, maka bagian

penjualan akan mengecek jumlah transaksi yang telah pernah

dilakukan, jika telah lima kali melakukan pemesanan, maka

pelanggan tersebut diperbolehkan untuk melakukan pembayaran

secara kredit. Setelah itu bagian penjualan akan membuat

• surat order (SO) 2 rangkap dan ditandatangani

83

• surat jalan (SJ) 4 rangkap dan ditandatangani

• faktur penjualan (FP) 3 rangkap dan ditandatangani

Setelah itu, bagian penjualan akan memberikan FP ke bagian

akuntansi untuk membuat tanda terima pembayaran 2 rangkap.

Kemudian TT akan ditandatangani dan diserahkan ke bagian

penjualan beserta FP. Kemudian bagian penjualan akan

memberikan SJ 4 rangkap ke bagian gudang dan FP 3 rangkap dan

TT 2 rangkap ke bagian pengiriman.

Setelah menerima SJ, bagian gudang mengeluarkan barang

sesuai dengan yang tertera di SJ dan menandatangani SJ kemudian

mengarsip SJ rangkap 4 dan memberikan surat jalan 3 rangkap

lainnya ke bagian pengiriman beserta barang pesanan

Setelah bagian pengiriman mendapat SJ 3 rangkap dari bagian

gudang kemudian bagian pengiriman mengecek barang yang akan

dikirim apakah sudah sesuai dengan surat jalan yang diterima. Jika

sesuai bagian pengiriman akan menandatangani surat jalan dan

mengirimkan barang ke pelanggan dengan membawa SJ, FP, dan

TT. Pelanggan akan menandatangani SJ, FP, TT dan melakukan

pembayaran dengan uang tunai. Bagian pengiriman akan

memberikan SJ, FP rangkap 1 dan TT rangkap 1 ke pelanggan dan

memberikan SJ, FP rangkap 2,3 dan TT rangkap 2 ke bagian

penjualan dan uang tunai ke bagian keuangan

84

Setelah bagian penjualan menerima SJ dan FP rangkap 2,3

dari bagian pengiriman, bagian penjualan akan mengarsip SO,SJ,

FP rangkap 2 dan memberikan SO rangkap 1, TT rangkap 2 dan SJ,

FP rangkap 3 ke bagian akuntansi untuk diarsip. Bagian akuntansi

akan memberikan TT ke bagian keuangan sebagai dasar pembuatan

BPK.

Setelah menerima uang tunai dari bagian pengiriman, bagian

keuangan akan membuat bukti penerimaan kas (BPK) 2 rangkap

kemudian ditandatangani dan meminta persetujuan kepala bagian

keuangan serta memberikan BPK rangkap 1 dan TT ke bagian

akuntansi. Setelah menerima BPK rangkap 1, bagian akuntansi

akan mengecek dan menandatangani BPK kemudian BPK dan TT

akan diarsip.

Setiap bulan bagian penjualan akan membuat laporan

penjualan tunai, sedangkan bagian keuangan akan membuat laporan

penerimaan kas dan bagian akuntansi akan membuat laporan jurnal.

4.2.1.2 Pembayaran dengan cara transfer

Ketika pelanggan memesan barang, bagian penjualan akan

mengecek status pelanggan apakah pelanggan baru atau tidak, jika

pelanggan baru maka bagian penjualan akan menyimpan data-data

pelanggan. Jika pelanggan sudah pernah memesan, maka bagian

penjualan akan mengecek jumlah transaksi yang telah pernah

dilakukan, jika telah lima kali melakukan pemesanan, maka pada

85

saat pemesanan berikutnya pelanggan tersebut diperbolehkan untuk

melakukan pembayaran secara kredit.

Setelah pelanggan memesan barang, bagian penjualan akan

membuat Sales Order (SO) 2 rangkap dan setelah pelanggan

melakukan pembayaran melalui transfer maka bagian penjualan

melakukan konfirmasi ke bagian keuangan untuk mengecek bank

apakah uang pembayaran telah ditransfer, jika sudah maka bagian

keuangan akan konfirmasi ke bagian penjualan untuk melakukan

pengiriman barang.

Setelah itu bagian penjualan akan membuat

• surat jalan (SJ) 4 rangkap kemudian ditandatangani


Setelah itu, bagian penjualan akan memberikan FP ke bagian

akuntansi untuk membuat tanda terima pembayaran 2 rangkap.

Kemudian TT akan ditandatangani dan diserahkan ke bagian

penjualan beserta FP. Kemudian bagian penjualan akan

memberikan SJ 4 rangkap ke bagian gudang dan FP 3 rangkap dan

TT 2 rangkap ke bagian pengiriman.

Setelah menerima SJ, bagian gudang mengeluarkan barang

sesuai dengan yang tertera di SJ dan menandatangani SJ kemudian

mengarsip SJ rangkap 4 dan memberikan surat jalan 3 rangkap

lainnya ke bagian pengiriman beserta barang pesanan

86

Setelah bagian pengiriman mendapat SJ 3 rangkap dari bagian

gudang kemudian bagian pengiriman mengecek barang yang akan

dikirim apakah sudah sesuai dengan surat jalan yang diterima. Jika

sesuai bagian pengiriman akan menandatangani surat jalan dan

mengirimkan barang ke pelanggan dengan membawa SJ, FP, dan

TT

Pelanggan akan menandatangani SJ, FP, dan TT. Bagian

pengiriman akan memberikan SJ, FP rangkap 1 dan TT rangkap 1

ke pelanggan dan membawa kembali SJ, FP rangkap 2,3 dan TT

rangkap 2 serta meminta bukti transfer dan memberikannya ke

bagian penjualan.

Setelah bagian penjualan menerima SJ dan FP rangkap 2,3

serta bukti transfer dari bagian pengiriman, bagian penjualan akan

mengarsip SO, SJ, FP rangkap 2 dan memberikan SO rangkap 1, TT

rangkap 2 dan SJ, FP rangkap 3 serta bukti transfer ke bagian

akuntansi untuk diarsip. Kemudian bagian akuntansi akan

konfirmasi ke bagian keuangan untuk membuat bukti penerimaan

bank dengan memberikan TT dan Bukti transfer sebagai dasar

untuk pembuatan bukti penerimaan bank.

Kemudian bagian keuangan akan membuat bukti penerimaan

bank 2 rangkap kemudian ditandatangani dan meminta persetujuan

ke kepala bagian keuangan. Kemudian BPB rangkap 2 akan diarsip

dan BPB rangkap 1 akan diberikan ke bagian akuntansi beserta TT

dan bukti transfernya.

87

Kemudian bagian akuntansi akan mengecek dan

menandatangani BPB rangkap 1 dan mengarsip BPB serta TT dan

bukti transfer.

Setiap bulan bagian keuangan akan membuat laporan

penerimaan bank, sedangkan bagian penjualan akan membuat

laporan penjualan tunai dan bagian akuntansi akan membuat

laporan jurnal.

4.2.2 Prosedur Sistem Penjualan Kredit

Ketika pelanggan mengirimkan PO, bagian penjualan akan membuat

• surat order (SO) 3 rangkap dan ditandatangani

• surat jalan (SJ) 5 rangkap dan ditandatangani


Kemudian bagian penjualan memberikan SJ 5 rangkap ke bagian

gudang dan FP 4 rangkap ke bagian pengiriman

Setelah menerima SJ, bagian gudang mengeluarkan barang sesuai

dengan yang tertera di SJ dan menandatangani SJ kemudian mengarsip SJ

rangkap 5 dan memberikan SJ 4 rangkap lainnya ke bagian pengiriman

beserta barang pesanan

Setelah bagian pengiriman menerima SJ 4 rangkap dari bagian gudang

kemudian bagian pengiriman mengecek barang yang akan dikirim apakah

sudah sesuai dengan surat jalan yang diterima. Jika sesuai bagian pengiriman

akan menandatangani surat jalan dan mengirimkan barang ke pelanggan

88

dengan membawa SJ dan FP yang sudah diterima dari bagian penjualan.

Kemudian Pelanggan akan mengecek barang yang dipesan, jika tidak sesuai

maka barang akan diretur kembali dan jika sesuai maka pelanggan akan

menandatangani SJ dan FP kemudian bagian pengiriman akan memberikan

SJ dan FP rangkap 4 ke pelanggan, dan memberikan SJ dan FP rangkap 1,2,3

ke bagian penjualan.

Setelah bagian penjualan menerima SJ dan FP dari bagian pengiriman,

bagian penjualan akan mengarsip SO, SJ dan FP rangkap 3 dan memberikan

SO, SJ dan FP rangkap 1,2 ke bagian akuntansi. Kemudian bagian akuntansi

akan mengarsip SO, SJ, FP rangkap 2 dan mengarsip sementara SO, SJ, FP

rangkap 1.

Setiap bulan bagian penjualan akan membuat laporan penjualan kredit

dan piutang berdasarkan faktur penjualan dan bagian akuntansi akan

membuat laporan jurnal.

4.2.3 Prosedur Sistem Retur Penjualan

Ketika mengirimkan barang, jika terdapat retur barang oleh pelanggan,

maka pelanggan akan membuat memo retur dan bagian pengiriman akan

mengecek apakah barang yang diretur sesuai dengan memo yang dibuat

pelanggan. Jika tidak sesuai, bagian pengiriman akan mengkonfirmasi ke

pelanggan. Jika sudah sesuai maka bagian pengiriman akan menandatangani

memo retur tersebut dan mengambil copyannya. Kemudian bagian

pengiriman akan memberikan memo retur tersebut ke bagian gudang beserta

barang yang diretur.

89

Setelah menerima memo retur dan barang retur dari bagian pengiriman,

kemudian bagian gudang akan mengecek barang retur dan menandatangani

memo retur serta memberikan memo retur ke bagian penjualan. Bagian

penjualan akan membuat dan menandatangani surat retur (SR) 3 rangkap dan

SR rangkap 3 akan diarsip. Kemudian SR rangkap 1 dan 2 serta memo retur

akan diberikan ke bagian akuntansi. Setelah menerima SR rangkap 1 dan 2

serta memo retur dari bagian penjualan, bagian akuntansi akan mengecek

memo retur dan surat retur kemudian SR rangkap 1 akan diarsip sementara

dan SR rangkap 2 serta memo retur akan diarsip.

Setiap bulan bagian penjualan akan membuat laporan retur penjualan

dan bagian akuntansi akan membuat laporan jurnal.

4.2.4 Prosedur Penagihan dan Penerimaan Kas

4.2.4.1 Pembayaran dengan uang tunai

Setiap hari Bagian akuntansi akan mengecek piutang

pelanggan, jika terdapat piutang yang telah dekat waktu jatuh tempo

( 15 hari sebelum waktu jatuh tempo), maka aplikasi program akan

menampilkan data-data pelanggan yang akan ditagih, kemudian

bagian akuntansi akan membuat tandaterima pembayaran (TT) 2

rangkap (program akan langsung mengurangi tagihan pelanggan

jika ada retur) dan memberikannya ke bagian penagihan beserta SR

(jika pernah terjadi retur), SO, SJ, FP rangkap 1 yang telah jatuh

tempo untuk dilakukan penagihan ke pelanggan.

90

Setelah bagian penagihan menerima surat-surat tersebut dari

bagian akuntansi, bagian ini akan melakukan penagihan ke

pelanggan, kemudian jika pelanggan belum membayar, bagian

penagihan akan memberikan lagi surat-surat tagihan tersebut pada

bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan mengarsip sementara

surat-surat tagihan tersebut sampai penagihan selanjutnya. Dan

melakukan konfirmasi ke pelanggan untuk penagihan selanjutnya.

Jika pelanggan langsung membayar, pelanggan akan

menandatangani TT tersebut dan memberikan uang tunai.

Kemudian bagian penagihan akan mencantumkan tanggal pada TT

dan menandatangani TT tersebut kemudian memberikan SR, SO,

SJ, FP rangkap 1 dan TT rangkap 1 ke pelanggan. Setelah itu bagian

penagihan akan memberikan uang tunai dan TT rangkap 2 ke

bagian akuntansi. Dan setelah dicek, bagian akuntansi akan

menginput tanggal tanda terima sebagai tanda bahwa pelanggan

telah melunasi pembayaran dan memberikan uang tunai dan TT ke

bagian keuangan sebagai dasar untuk pembuatan BPK.

Setelah menerima uang tunai dari bagian akuntansi, bagian

keuangan akan membuat bukti penerimaan kas (BPK) 2 rangkap

kemudian ditandatangani dan meminta persetujuan kepala bagian

keuangan kemudian BPK rangkap 2 akan diarsip dan memberikan

BPK rangkap 1 dan TT ke bagian akuntansi. Setelah menerima

BPK rangkap 1 dan TT, bagian akuntansi akan mengecek dan

91

menandatangani BPK kemudian BPK rangkap 1 dan TT akan

diarsip.


penerimaan kas dan bagian akuntansi akan membuat laporan jurnal.

4.2.4.2 Pembayaran dengan cek / giro












pelanggan, kemudian jika pelanggan belum membayar, bagian

penagihan akan memberikan lagi surat-surat tagihan tersebut pada

bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan mengarsip sementara

surat-surat tagihan tersebut sampai penagihan selanjutnya. Jika

pelanggan langsung membayar, pelanggan akan menandatangani

TT tersebut dan memberikan cek / giro. Kemudian bagian

penagihan akan mencantumkan tanggal pada TT dan

92

menandatangani TT tersebut kemudian memberikan SR, SO, SJ, FP

rangkap 1 dan TT rangkap 1 ke pelanggan. Setelah itu bagian

penagihan akan memberikan cek / giro dan TT rangkap 2 ke bagian

akuntansi. Dan setelah dicek, bagian akuntansi akan menginput

tanggal tanda terima dan memberikan cek / giro dan TT ke bagian

keuangan

Setelah menerima cek / giro dan TT dari bagian akuntansi,

bagian keuangan akan membuat bukti penerimaan kas (BPK) 2

rangkap kemudian ditandatangani dan meminta persetujuan kepala

bagian keuangan kemudian BPK rangkap 2 akan diarsip dan

memberikan BPK rangkap 1 dan TT ke bagian akuntansi. Setelah

menerima BPK rangkap 1, bagian akuntansi akan mengecek dan

menandatangani BPK kemudian BPK rangkap 1 dan TT akan

diarsip.

Jika cek/giro telah dicairkan maka bagian keuangan akan

membuat bukti penerimaan bank (BPB) 2 rangkap kemudian

ditandatangani dan meminta persetujuan kepala bagian keuangan

kemudian BPB rangkap 2 akan diarsip dan memberikan BPB

rangkap 1 ke bagian akuntansi. Setelah menerima BPB rangkap 1,

bagian akuntansi akan mengecek dan menandatangani BPB

trersebut kemudian akan diarsip


penerimaan kas dan bank sedangkan bagian akuntansi akan


93

4.2.4.3 Pembayaran dengan cara transfer












pelanggan, Jika pelanggan belum membayar, bagian penagihan

akan memberikan lagi surat-surat tagihan tersebut pada bagian

akuntansi. Bagian akuntansi akan mengarsip sementara surat-surat

tagihan tersebut sampai penagihan selanjutnya. Jika pelanggan

langsung membayar, pelanggan akan menandatangani TT tersebut

dan memberikan bukti transfer. Kemudian bagian penagihan akan

mencantumkan tanggal pada TT dan menandatangani TT tersebut

kemudian memberikan SR, SO, SJ, FP rangkap 1 dan TT rangkap 1

ke pelanggan. Setelah itu bagian penagihan akan memberikan bukti

transfer dan TT rangkap 2 ke bagian akuntansi. Dan setelah dicek,

bagian akuntansi akan menginput tanggal tanda terima dan

94

memberikan bukti transfer dan TT ke bagian keuangan sebagai

dasar untuk pembuatan BPB.

Setelah menerima bukti transfer dan TT dari bagian akuntansi,

bagian keuangan akan membuat bukti penerimaan kas (BPB) 2

rangkap kemudian ditandatangani dan meminta persetujuan kepala

bagian keuangan kemudian mengarsip BPB rangkap 2 dan

memberikan BPB rangkap 1 dan TT ke bagian akuntansi. Setelah

menerima BPB rangkap 1 dan TT, bagian akuntansi akan

mengecek dan menandatangani BPB kemudian BPB rangkap 1 dan

TT akan diarsip.


penerimaan kas dan bank sedangkan bagian akuntansi akan


4.3 Activity Diagram

4.3.1 Event Table

4.3.1.1 Prosedur Sistem Penjualan Tunai

4.3.1.1.1 Pembayaran dengan uang tunai

Event Internal agent Starts when activity

Menerima Pesanan Bagian Penjualan Pelanggan memesan

barang

Mengecek status

pelanggan,

Membuat SO, SJ,

FP, konfirmasi ke

95

bagian akuntansi

untuk membuat TT

Mengeluarkan

barang

Bagian gudang Menerima SJ 5

rangkap dari bagian

penjualan

Menyiapkan barang

Mengirim barang Bagian pengiriman Menerima barang

dan SJ 4 rangkap

dari bagian gudang

Mengecek barang,

mengantarkan

barang ke

pelanggan

Menerima

pembayaran

Bagian keuangan Menerima uang kas

dari bagian

pengiriman dan TT

dari bagian

akuntansi

Membuat BPK 2

rangkap, meminta

persetujuan kepala

bagian keuangan

Membuat laporan Bagian penjualan Akhir bulan Membuat laporan

penjualan tunai

Membuat laporan Bagian keuangan Akhir bulan Membuat laporan

penerimaan kas

Membuat laporan Bagian Akuntansi Akhir bulan Membuat laporan

jurnal

Tabel 4.1 Event Table Prosedur Sistem Penjualan Tunai

(Pembayaran dengan uang tunai)

96

4.3.1.1.2 Pembayaran dengan Transfer


Menerima pesanan Bagian penjualan Pelanggan memesan

barang

Mengecek status

pelanggan,

melakukan

konfirmasi ke

bagian keuangan,

membuat SO 2

rangkap

Menerima

pembayaran

Bagian keuangan Menerima

konfirmasi dari

bagian penjualan

Mengecek

pembayaran,

konfirmasi ke

bagian penjualan,

Menyiapkan

pengiriman

Bagian penjualan Menerima

konfirmasi dari

bagian keuangan

Membuat SJ, FP,

konfirmasi ke

bagian akuntansi

untuk membuat TT

Mengeluarkan

barang


rangkap dari bagian

penjualan

Menyiapkan barang


dan SJ 3 rangkap

dari bagian gudang

Mengecek barang,

mengantarkan

barang ke

97

pelanggan

Mencatat

Pembayaran

Bagian keuangan Menerima TT dari

bagian akuntansi

Membuat BPB 2

rangkap, meminta

persetujuan kepala

bagian keuangan


penerimaan bank


penjualan tunai


jurnal

Tabel 4.2 Event Table Prosedur Sistem Penjualan Tunai

(Pembayaran dengan transfer)

4.3.1.2 Prosedur Sistem Penjualan Kredit


Menerima Pesanan Bagian Penjualan Pelanggan

Mengirimkan PO

Membuat SO, SJ,

FP

Mengeluarkan

barang


rangkap dari bagian

penjualan

Menyiapkan barang


dan SJ 4 rangkap

Mengecek barang,

mengantarkan

98

dari bagian gudang barang ke

pelanggan


penjualan kredit dan

piutang


jurnal

Tabel 4.3 Event Table Prosedur Sistem Penjualan Kredit

4.3.1.3 Prosedur Sistem Retur Penjualan


Menerima Retur

barang

Bagian Pengiriman Ada retur dari

pelanggan

Menerima barang

retur, Mengecek

barang yang diretur

dari pelanggan

Membuat Surat

Retur

Bagian Penjualan Menerima memo

retur dari bagian

gudang

Membuat Surat

Retur


retur penjualan


jurnal

Tabel 4.4 Event Table Prosedur Sistem Retur Penjualan

99

4.3.1.4 Prosedur Sistem Penagihan dan Penerimaan Kas



Menyiapkan tagihan Bagian Akuntansi Setiap hari Mengecek piutang

pelanggan,

membuat tanda

terima pembayaran

2 rangkap,

menyiapkan

dokumen untuk

penagihan

Melakukan

Penagihan

Bagian Penagihan Menerima dokumen

tagihan dari bagian

akuntansi

Menagih pelanggan

Menerima

Pembayaran

Bagian keuangan Menerima uang kas Membuat Bukti

Penerimaan Kas,

meminta

persetujuan kepala

bagian keuangan


penerimaan kas


jurnal

100

Tabel 4.5 Event Table Prosedur Sistem Penagihan dan Penerimaan Kas


4.3.1.4.2 Pembayaran dengan cek / giro



pelanggan,

membuat tanda

terima pembayaran

2 rangkap,

menyiapkan

dokumen untuk

penagihan

Melakukan

Penagihan


tagihan dari bagian

akuntansi

Menagih pelanggan

Menerima

Pembayaran

Bagian keuangan Menerima cek/ giro Membuat Bukti

Penerimaan Kas,

meminta

persetujuan kepala

bagian keuangan

Mencairkan cek /

giro

Bagian keuangan Cek / giro telah

jatuh tempo

Membuat Bukti

Penerimaan Bank,

101

meminta

persetujuan kepala

bagian keuangan


penerimaan kas dan

bank


jurnal


(Pembayaran dengan cek / giro)

4.3.1.4.3 Pembayaran dengan cara Transfer



pelanggan,

membuat tanda

terima pembayaran

2 rangkap,

menyiapkan

dokumen untuk

penagihan

Melakukan

Penagihan


tagihan dari bagian

Menagih pelanggan

102

akuntansi

Menerima

Pembayaran

Bagian keuangan Menerima bukti

transfer dan TT dari

bagian akuntansi

Membuat Bukti

Penerimaan bank,

meminta

persetujuan kepala

bagian keuangan


penerimaan bank


jurnal



4.3.2 Overview Activity Diagram



103

Gambar 4.2 Overview Prosedur Sistem Penjualan Tunai


104


Gambar 4.3 Overview Prosedur Sistem Penjualan Tunai


105


Gambar 4.4 Overview Prosedur Sistem Penjualan Kredit

106


Gambar 4.5 Overview Prosedur Sistem Retur Penjualan

107



Gambar 4.6 Overview Prosedur Sistem Penagihan dan Penerimaan Kas


108




109




110

4.3.3 Workflow Table



ACTOR ACTIVITIES

Pelanggan

Bagian Penjualan

Komputer

Bagian Penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian Penjualan

Komputer

I. Menerima Pesanan

1. Memesan barang

2. Entry data pelanggan

3. Mencari data pelanggan

4. Jika telah terdaftar, mengecek jumlah transaksi

pemesanan pelanggan

5. Jika belum terdaftar, menyimpan data pelanggan

6. Membuat SO

7. Menampilkan data pelanggan dan barang

8. Menyimpan SO

9. Mencetak SO 2 rangkap

10. Menandatangani SO 2 rangkap

11. Entry no SO

12. Menampilkan data-data SO

13. Menyimpan SJ

14. Mencetak SJ 4 rangkap

15. Menandatangani SJ 4 rangkap

16. Entry no SJ

17. Menampilkan data-data SJ

18. Menyimpan FP

111

Bagian penjualan

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi

Bagian penjualan

19. Mencetak FP 3 rangkap

20. Menyimpan jurnal penjualan tunai

21. Menandatangani FP 3 rangkap

22. Memberikan FP ke bagian akuntansi untuk

membuat TT

23. Menerima FP dari bagian penjualan

24. Entry no. FP

25. Menampilkan tanda terima

26. Menyimpan tanda terima

27. Mencetak tanda terima 2 rangkap

28. Menandatangani tanda terima 2 rangkap

29. Memberikan TT 2 rangkap dan FP ke bagian

penjualan

30. Memberikan FP 3 rangkap dan TT 2 rangkap ke

bagian pengiriman

31. Memberikan SJ 4 rangkap ke bagian gudang

112

Bagian gudang

Komputer

Bagian Gudang

II. Mengeluarkan Barang

32. Menerima SJ 4 rangkap dari bagian penjualan

33. Menyiapkan barang

34. Entry no SJ

35. Menampilkan data-data barang pesanan di SJ

36. Mengurangi stok

37. Menyimpan jumlah stok


39. Mengarsip SJ rangkap 4

40. Memberikan barang dan SJ 3 rangkap lainnya ke

bagian pengiriman

Bagian Pengiriman

Pelanggan

III. Mengirim barang

41. Menerima barang dan SJ 3 rangkap dari bagian

gudang

42. Menerima FP 3 rangkap dan TT 2 rangkap dari

bagian penjualan

43. Mengecek barang pesanan

44. Jika tidak sesuai, konfirmasi ke bagian gudang

45. Jika sesuai, menandatangani SJ 3 rangkap

46. Mengirim barang ke pelanggan

47. Menandatangani SJ dan FP 3 rangkap dan TT 2

rangkap

48. Memberikan uang tunai untuk pembayaran ke

113

Bagian pengiriman

Bagian penjualan

Bagian Akuntansi

bagian pengiriman

49. Memberikan SJ dan FP rangkap 1 dan TT rangkap

1 ke pelanggan

50. Memberikan SJ, FP rangkap 2,3 dan TT rangkap 2

ke bagian penjualan

51. Memberikan uang kas ke bagian keuangan

52. Menerima SJ, FP rangkap 2,3 dan TT rangkap 2

dari bagian pengiriman

53. Mengarsip SO rangkap 2


55. Mengarsip FP rangkap 2

56. Memberikan SO rangkap 1, SJ, FP rangkap 3 dan

TT rangkap 2 ke bagian akuntansi

57. Menerima SO, TT rangkap 2 dan SJ, FP rangkap

3 dari bagian penjualan

58. Mengarsip SO rangkap 2 dan SJ, FP rangkap3

59. Memberikan TT ke bagian keuangan

Bagian keuangan

Komputer

IV. Menerima Pembayaran

60. Menerima TT dari bagian akuntansi

61. Menerima uang kas dari bagian pengiriman

62. Entry no TT

63. Menampilkan data BPK

64. Menyimpan BPK

65. Menyimpan jurnal penerimaan kas

114

Bagian keuangan

Bagian akuntansi

66. Mencetak BPK 2 rangkap

67. Menandatangani BPK 2 rangkap

68. Meminta persetujuan kepala bagian keuangan

69. Memberikan BPK rangkap 1 dan TT ke bagian

akuntansi

70. Mengarsip BPK rangkap 2

71. Menerima BPK rangkap 1 dan TT dari bagian

keuangan

72. Mengecek BPK rangkap 1

73. Menandatangani BPK rangkap 1

74. Mengarsip BPK dan TT rangkap 1

Bagian penjualan

Komputer

V.Membuat Laporan

75. Entri periode laporan

76. Menampilkan laporan Penjualan tunai

77. Mencetak laporan penjualan tunai

Bagian keuangan

Komputer

VI.Membuat Laporan


79. Menampilkan laporan penerimaan kas

80. Mencetak laporan penerimaan kas

Bagian Akuntansi

Komputer

VII.Membuat Laporan


82. Menampilkan laporan jurnal

83. Mencetak laporan jurnal

115

Tabel 4.8 Workflow Table Prosedur Sistem Penjualan Tunai



ACTOR ACTIVITIES

Pelangan

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian Penjualan

I.Menerima Pesanan

1. Memesan barang

2. Entry data pelanggan

3. Mencari data pelanggan

4. Jika telah terdaftar, mengecek jumlah transaksi

pemesanan pelanggan

5. Jika belum terdaftar, menyimpan data pelanggan

6. Membuat SO

7. Menampilkan data pelanggan dan barang

8. Menyimpan SO



11. Melakukan konfirmasi ke bagian keuangan untuk

mengecek pembayaran

Bagian keuangan

II.Mengecek Pembayaran

12. Menerima konfirmasi dari bagian penjualan

13. Mengecek pembayaran

14. Jika telah ditransfer, memberikan konfirmasi ke

bagian penjualan

116

Bagian Penjualan

Komputer

Bagian Penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi

Bagian penjualan

III.Menyiapkan Pengiriman

15. Entry no SO


17. Menyimpan SJ



20. Entry no SJ


22. Menyimpan FP


24. Menyimpan jurnal penjualan tunai


26. Memberikan FP ke bagian akuntansi untuk

membuat TT

27. Menerima FP dari bagian penjualan

28. Entry no. FP





33. Memberikan TT 2 rangkap dan FP ke bagian

penjualan

34. Memberikan FP 3 rangkap dan TT 2 rangkap ke

bagian pengiriman

117

35. Memberikan SJ 4 rangkap ke bagian gudang

Bagian gudang

Komputer

Bagian Gudang

IV.Mengeluarkan Barang

36. Menerima SJ 4 rangkap dari bagian penjualan


38. Entry no SJ

39. Menampilkan data-data barang pesanan di SJ

40. Mengurangi stok




44. Memberikan barang dan SJ 3 rangkap lainnya ke

bagian pengiriman

Bagian Pengiriman

Pelanggan

Bagian pengiriman

V.Mengirim Barang

45. Menerima barang dan SJ 3 rangkap dari bagian

gudang

46. Menerima FP 3 rangkap dan TT 2 rangkap dari

bagian penjualan


48. Jika tidak sesuai, konfirmasi ke bagian gudang

49. Jika sesuai, menandatangani SJ 3 rangkap


51. Menandatangani SJ dan FP 3 rangkap dan TT 2

rangkap

52. Memberikan bukti transfer ke bagian pengiriman

118

Bagian penjualan

Bagian Akuntansi

53. Memberikan SJ, FP rangkap 1 dan TT rangkap 1 ke

pelanggan

54. Memberikan SJ dan FP rangkap 2,3 dan TT

rangkap 2 serta bukti transfer ke bagian penjualan

55. Menerima SJ dan FP rangkap 2,3 dan TT rangkap 2

serta bukti transfer dari bagian pengiriman




59. Memberikan SO, TT rangkap 2 dan SJ, FP rangkap

3 serta bukti transfer ke bagian akuntansi

60. Menerima SO, TT rangkap 2 dan SJ, FP rangkap 3

serta bukti transfer dari bagian penjualan

61. Memberikan TT dan bukti transfer ke bagian

keuangan

Bagian Keuangan

Komputer

VI. Mencatat Pembayaran

62. Menerima TT dan bukti transfer dari bagian

akuntansi

63. Menerima uang kas dari bagian pengiriman

64. Entry no TT


66. Menyimpan BPK



119

Bagian Keuangan

Bagian Akuntansi



71. Memberikan BPK rangkap 1 dan TT serta bukti

transfer ke bagian akuntansi


73. Menerima BPK rangkap 1 dan TT serta bukti

transfer dari bagian keuangan



76. Mengarsip BPB rangkap 1

Bagian keuangan

Komputer

VII.Membuat Laporan


78. Menampilkan laporan Penerimaan bank

79. Mencetak laporan penerimaan bank

Bagian penjualan

Komputer

VIII.Membuat Laporan


81. Menampilkan laporan penjualan tunai


Bagian Akuntansi

Komputer

IX.Membuat Laporan




Tabel 4.9 Workflow Table Prosedur Sistem Penjualan Tunai


120


Actor activity

Pelanggan

Bagian Penjualan

Komputer

Bagian Penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian Penjualan

I.Menerima Pesanan

1. Mengirimkan PO

2. Entry data pelanggan dan barang pada

form SO

3. Menampilkan data pelanggan dan

barang

4. Menyimpan SO



7. Entry no SO


9. Menyimpan SJ



12. Entry no SJ


14. Menyimpan FP


16. Menyimpan jurnal penjualan kredit

dan HPP


18. Memberikan FP 4 rangkap ke bagian

121

pengiriman

19. Memberikan SJ 5 rangkap ke bagian

gudang

Bagian gudang

Komputer

Bagian Gudang

II.Mengeluarkan Barang

20. Menerima SJ 5 rangkap dari bagian

penjualan


22. Entry no SJ

23. Menampilkan data-data barang

pesanan dari SJ

24. Mengurangi stok




28. Memberikan barang dan SJ 4 rangkap

lainnya ke bagian pengiriman

Bagian Pengiriman

III.Mengirim barang

29. Menerima barang dan SJ 4 rangkap

dari bagian gudang

30. Menerima FP 4 rangkap dari bagian

penjualan


32. Jika tidak sesuai, konfirmasi ke bagian

122

Pelanggan

Bagian pengiriman

Bagian penjualan

Bagian Akuntansi

gudang

33. Jika sesuai, menandatangani SJ 4

rangkap


35. Mengecek barang yang dikirim oleh

bagian pengiriman

36. Jika tidak sesuai, melakukan retur

barang

37. jika sesuai, Menandatangani SJ dan

FP 4 rangkap

38. Memberikan SJ dan FP rangkap 4 ke

pelanggan

39. Memberikan SJ dan FP rangkap 1,2,3

ke bagian penjualan

40. Menerima SJ dan FP rangkap 1,2,3

dari bagian pengiriman




44. Memberikan SO, SJ dan FP rangkap

1,2 ke bagian akuntansi

45. Menerima SO, SJ, FP rangkap 1 dan 2

46. Mengarsip sementara SO, SJ, FP

rangkap 1 dan 2

123

Bagian Penjualan

Komputer

IV.Membuat Laporan


48. Menampilkan laporan penjualan kredit

dan piutang

49. Mencetak laporan penjualan kredit

dan piutang

Bagian Akuntansi

Komputer

V.Membuat Laporan




Tabel 4.10 Workflow Table Prosedur Sistem Penjualan Kredit


ACTOR ACTIVITIES

Pelanggan

Bagian pengiriman

Bagian Gudang

I.Menerima Retur barang

1. Memberikan barang yang akan diretur dan memo

retur

2. Mengecek barang dan memo retur

3. Jika tidak sesuai, konfirmasi ke pelanggan

4. Jika sesuai, menandatangani memo retur

5. Memberikan memo retur dan barang retur ke

bagian gudang

6. Menandatangani memo retur

124

7. Memberikan memo retur ke bagian penjualan

Bagian Penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Bagian akuntansi

II. Membuat Surat Retur

8. Menerima Memo retur dari bagian gudang

9. Entri nomor faktur

10. Menampilkan data barang dan pelanggan

11. Memilih barang yang akan diretur

12. Entry kuantitas barang yang akan diretur

13. Menampilkan Surat retur

14. Menyimpan Surat retur

15. Menyimpan jurnal retur penjualan

16. Mencetak surat retur 3 rangkap

17. Menandatangani surat retur

18. Mengarsip surat retur rangkap 3

19. Memberikan surat retur rangkap 1,2 dan memo

retur ke bagian akuntansi

20. Menerima Surat retur rangkap 1, 2 dan memo

retur dari bagian penjualan

21. Mengecek Surat retur dan memo retur

22. Mengarsip Surat retur rangkap 1,2 dan memo

retur

Bagian Penjualan

Komputer

III. Membuat Laporan


24. Menampilkan laporan retur penjualan

25. Mencetak laporan retur penjualan

125

Bagian Akuntansi

Komputer

IV.Membuat Laporan




Tabel 4.11 Workflow Table Prosedur Sistem Retur Penjualan

126



ACTOR ACTIVITIES

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi

I.Menyiapkan Tagihan

1. Mengecek piutang pelanggan

2. Menampilkan data pelanggan yang telah jatuh

tempo

3. Membuat tanda terima

4. Mengecek retur pelanggan

5. Jika ada retur, menghitung total tagihan setelah

ada retur





10. Menyiapkan tanda terima, SO, SJ, FP dan SR

(jika ada) untuk penagihan

11. Memberikan SO, SJ, FP, SR dan Tanda terima 2

rangkap ke bagian penagihan

Bagian Penagihan

II. Melakukan Penagihan

12. Menerima SJ, SO, FP,SR dan tanda terima 2

rangkap dari bagian akuntansi

13. Melakukan penagihan ke pelanggan

14. Jika pelanggan tidak membayar, memberikan SJ,

127

Bagian akuntansi

Pelanggan

Bagian penagihan

Bagian akuntansi

SO, FP dan tanda terima 2 rangkap ke bagian

akuntansi

15. Mengarsip sementara SJ, SO, FP, SR dan TT

untuk penagihan selanjutnya

16. Melakukan konfirmasi ke pelanggan untuk

penagihan selanjutnya

17. Jika pelanggan membayar, Mengecek tagihan


19. Memberikan uang kas ke bagian penagihan

20. Mencantumkan tanggal dan Menandatangani

Tanda terima

21. Memberikan SO, SJ, FP, dan tanda terima

rangkap 1 ke pelanggan

22. Memberikan uang kas dan tanda terima rangkap

2 ke bagian akuntansi

23. Menerima uang kas dan tanda terima rangkap 2

dari bagian penagihan

24. Mengecek tanda terima dan uang kas

25. Menginput tanggal Tanda terima

26. Memberikan uang kas dan TT ke bagian

keuangan

Bagian keuangan

III.Menerima pembayaran

27. Menerima uang kas dan TT dari bagian akuntansi

28. Entry no TT

128

Komputer

Bagian Keuangan

Bagian akuntansi


30. Menyimpan BPK






akuntansi



keuangan



40. Mengarsip BPK rangkap 1 dan TT rangkap 2

Bagian Penjualan

Komputer

IV.Membuat Laporan


42. Menampilkan laporan Penerimaan kas


Bagian Akuntansi

Komputer

V.Membuat Laporan




129

Tabel 4.12 Workflow Table Prosedur Sistem Penagihan dan Penerimaan Kas



ACTOR ACTIVITIES

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi




tempo




ada retur





10. Menyiapkan tanda terima, SO, SJ, FP dan SR

(jika ada) untuk penagihan



Bagian Penagihan


12. Menerima SJ, SO, FP dan tanda terima 2 rangkap

dari bagian akuntansi

130

Bagian Akuntansi

Pelanggan

Bagian penagihan

Bagian akuntansi




akuntansi







19. Memberikan cek/giro ke bagian penagihan


Tanda terima

21. Memberikan SO, SJ, FP, SR dan tanda terima


22. Memberikan cek/giro dan tanda terima rangkap 2

ke bagian akuntansi

23. Menerima cek/giro dan tanda terima rangkap 2

dari bagian penagihan

24. Mengecek tanda terima dan cek / giro


26. Memberikan cek / giro dan TT ke bagian

keuangan


131

Bagian keuangan

Komputer

Bagian Keuangan

Bagian akuntansi

27. Menerima cek / giro dan TT dari bagian

akuntansi

28. Entry no TT


30. Menyimpan BPK






akuntansi



keuangan



40. Mengarsip BPK rangkap 1 dan TT rangkap 2

Bagian keuangan

Komputer

IV.Mencairkan cek / giro

41. Mencairkan cek / giro di bank

42. Entry no TT

43. Menampilkan data BPB

44. Menyimpan BPB

45. Menyimpan jurnal Penerimaan bank

46. Mencetak BPB 2 rangkap

132

Bagian keuangan

Bagian akuntansi

47. Menandatangani BPB 2 rangkap


49. Memberikan BPB rangkap 1 ke bagian akuntansi


51. Menerima BPB rangkap 1 dari bagian keuangan

52. Mengecek BPB rangkap 1

53. Menandatangani BPB rangkap 1


Bagian Penjualan

Komputer

V.Membuat Laporan


56. Menampilkan laporan Penerimaan kas dan bank

57. Mencetak laporan penerimaan kas dan bank

Bagian Akuntansi

Komputer

VI.Membuat Laporan







ACTOR ACTIVITIES


133

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi



tempo




ada retur





10. Menyiapkan tanda terima, SO, SJ, FP, SR (jika

ada) untuk penagihan



Bagian Penagihan

Bagian Akuntansi


12. Menerima SJ, SO, FP, SR dan tanda terima 2

rangkap dari bagian akuntansi




akuntansi



134

Pelanggan

Bagian penagihan

Bagian akuntansi





19. Memberikan bukti transfer ke bagian penagihan


Tanda terima

21. Memberikan SO, SJ, FP, SR dan tanda terima


22. Memberikan bukti transfer dan tanda terima

rangkap 2 ke bagian akuntansi

23. Menerima bukti transfer dan tanda terima

rangkap 2 dari bagian penagihan

24. Mengecek tanda terima dan bukti transfer


26. Memberikan bukti transfer dan TT ke bagian

keuangan

Bagian keuangan

Komputer


27. Menerima bukti transfer dan TT dari bagian

akuntansi

28. Entry no TT

29. Menampilkan data BPB

30. Menyimpan BPB

31. Menyimpan jurnal penerimaan Bank

135

Bagian Keuangan

Bagian akuntansi

32. Mencetak BPB 2 rangkap

33. Menandatangani BPB 2 rangkap


35. Memberikan BPB rangkap 1 dan TT ke bagian

akuntansi


37. Menerima BPB rangkap 1 dan TT dari bagian

keuangan

38. Mengecek BPB rangkap 1

39. Menandatangani BPB rangkap 1

40. Mengarsip BPB rangkap 1 dan TT rangkap 2

Bagian Penjualan

Komputer

IV.Membuat Laporan




Bagian Akuntansi

Komputer

V.Membuat Laporan






136

4.3.4 Detailed Activity Diagram



Menerima Pesanan

Gambar 4.9 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Tunai Menerima Pesanan


137

Mengeluarkan Barang

Gambar 4.10 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Tunai Mengeluarkan Barang


138

Mengirim Barang

Gambar 4.11 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Tunai Mengirim Barang


139

Menerima Pembayaran

Gambar 4.12 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Tunai Menerima Pembayaran


140

Membuat Laporan (Bagian Penjualan)

Gambar 4.13 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Tunai Membuat Laporan (Bagian

Penjualan)


141

Membuat Laporan (Bagian Keuangan)


Keuangan)


142

Membuat Laporan (Bagian Akuntansi)


Akuntansi)


143


Menerima Pesanan

Gambar 4.16 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Tunai Menerima Pesanan


144

Mengecek Pembayaran

bagian keuangan

DETAILED ACTIVITY DIAGRAM MENGECEKPEMBAYARAN

PT YULIE PANGAN SENTOSAPROSEDUR SISTEM PENJUALAN TUNAI

12. Menerima konfirmasi dari bagian penjualan

13. Mengecek pembayaran

14. memberikan konfirmasi ke bagian penjualan

[telah ditransfer]

[belum ditransfer]

Gambar 4.17 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Tunai Mengecek Pembayaran


145

Menyiapkan Pengiriman

Gambar 4.18 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Tunai Menyiapkan Pengiriman


146

Mengeluarkan barang

Gambar 4.19 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Tunai Mengeluarkan Barang


147

Mengirim Barang

Gambar 4.20 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Tunai Mengirim Barang


148

Mencatat Pembayaran (Bagian Penjualan)

Gambar 4.21 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Tunai Mencatat Pembayaran


149

Membuat Laporan (Bagian Keuangan)

komputerbagian keuangan

DETAILED ACTIVITY DIAGRAM MEMBUAT LAPORANPT YULIE PANGAN SENTOSA

PROSEDUR SISTEM PENJUALAN TUNAI


78. Menampilkan laporan penerimaan bank

79. Mencetak laporan penerimaan bank

BPB

{laporan penerimaan bank}


Keuangan)


150

Membuat Laporan (Bagian Penjualan)

komputerbagian penjualan


PROSEDUR SISTEM PENJUALAN TUNAI


81. Menampilkan laporan penjualan tunai


FP

{laporan penjualan tunai}


Penjualan)


151

Membuat Laporan (Bagian Akuntansi)


Akuntansi)


152


Menerima Pesanan

Gambar 4.25 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Kredit Menerima Pesanan

153

Mengeluarkan Barang

Gambar 4.26 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Kredit Mengeluarkan Barang

154

Mengirim Barang

Gambar 4.27 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Kredit Mengirim Barang

155

Membuat Laporan

Gambar 4.28 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Kredit Membuat Laporan (bagian

Penjualan)

156

Membuat Laporan

Gambar 4.29 Detailed Prosedur Sistem Penjualan Kredit Membuat Laporan (bagian

Akuntansi)

157


Menerima Retur Barang

Gambar 4.30 Detailed Prosedur Sistem Retur Penjualan Menerima Retur Barang

158

Membuat Surat Retur

Gambar 4.31 Detailed Prosedur Sistem Retur Penjualan Membuat Surat Retur

159

Membuat Laporan



PROSEDUR RETUR PENJUALAN


24. Menampilkan laporan retur penjualan

25. Mencetak laporan retur penjualan

Surat Retur

{laporan retur penjualan}

Gambar 4.32 Detailed Prosedur Sistem Retur Penjualan Membuat Laporan (bagian

Penjualan)

160

Membuat Laporan

Gambar 4.33 Detailed Prosedur Sistem Retur Penjualan Membuat Laporan (bagian

akuntansi)

161



Menyiapkan Tagihan

Gambar 4.34 Detailed Prosedur Sistem Penagihan dan Penerimaan Kas Menyiapkan

Tagihan (Pembayaran dengan uang tunai)

162

Melakukan Penagihan

Gambar 4.35 Detailed Prosedur Sistem Penagihan dan Penerimaan Kas Melakukan

Penagihan (Pembayaran dengan uang tunai)

163

Menerima Pembayaran

Gambar 4.36 Detailed Prosedur Sistem Penagihan dan Penerimaan Kas Menerima

Pembayaran (Pembayaran dengan uang tunai)

164

Membuat Laporan



PROSEDUR SISTEM PENAGIHAN DAN PENERIMAAN KAS




BPK

{laporanpenerimaan kas}

Gambar 4.37 Detailed Prosedur Sistem Penagihan dan Penerimaan Kas Membuat

Laporan


165

Membuat Laporan


Laporan (bagian akuntansi)


166


Menyiapkan Tagihan


Tagihan (Pembayaran dengan cek / giro)

167

Melakukan Penagihan


Penagihan (Pembayaran dengan cek / giro)

168

Menerima Pembayaran


Pembayaran (Pembayaran dengan cek / giro)

169

Mencairkan cek / giro

Gambar 4.42 Detailed Prosedur Sistem Penagihan dan Penerimaan Kas Mencairkan Cek

/ giro (Pembayaran dengan cek / giro)

170

Membuat Laporan


Laporan


171

Membuat Laporan




172


Menyiapkan Tagihan


Tagihan (Pembayaran dengan transfer)

173

Melakukan Penagihan


Penagihan (Pembayaran dengan transfer)

174

Menerima Pembayaran


Pembayaran (Pembayaran dengan transfer)

175

Membuat Laporan


Laporan


176

Membuat Laporan




177

4.4 UML Class Diagram

Gambar 4.50 UML Class Diagram PT Yulie Pangan Sentosa

178

4.5 Use Case Diagram

Gambar 4.51 Use Case Diagram PT Yulie Pangan Sentosa

179

4.6 Rancangan Database

Nama file : Ms_Barang

Primary key : Kode_Barang

Field Type Digit Keterangan Contoh

Kode_Barang varchar 4 Digit 1 – 4 = Initial

Nama Barang

JJC, JNDC, JJR

Nama_Barang varchar 20 Diisi Sesuai dengan

Nama Barang

Jelly Es Lilin, Jelly

Jus Jumbo

Kuantitas integer 4 Menunjukan Jumlah

yang diminta

1000, 2000

HPP Decimal 9 Diisi sesuai dengan

Harga Pokok

Penjualan

15000

Harga / dus Decimal 9 Diisi sesuai dengan

Harga per dus

20000, 40000

Tabel 4.15 Master file Ms_Barang

Nama file : Ms_Kendaraan

Primary key : No_Kendaraan


No_kendaraan varchar 7 Digit 1 = ’B’

Digit 2 – 5 = Nomor Urut

Kendaraan

Digit 6 – 7 = XX

B1234YP

180

Jenis_Kendaraan varchar 10 Diisi Sesuai dengan

Nama Kendaraan

Yamaha

Warna varchar 6 Diisi Sesuai dengan

warna Kendaraan

Kuning

Type varchar 5 Diisi Sesuai dengan Type

Kendaraan

qqq

Tabel 4.16 Master file Ms_Kendaraan

Nama file : Ms_Karyawan

Primary key : ID_Karyawan


ID_Karyawan varchar 5 Digit 1,2 = dua digit

pertama

jabatan


Karyawan

Untuk Kepala Bagian

dan Manager Digit 1-3 =

intial Jabatan.

AK001 =

staff

Akuntansi

MAK01 =

Manager

Akuntansi

Nama_Karyawan varchar 30 Diisi Sesuai dengan

Nama Karyawan

A

Jabatan varchar 25 Diisi Sesuai dengan

Jabatan Karyawan

Staff

Akuntansi

181

Jenis Kelamin varchar 6 Diisi Pria atau Wanita Pria

Alamat varchar 50 Diisi Sesuai Dengan

Alamat yang sekarang

tinggal

Jalan A

Pswd varchar 6 Menunjukan password

masing-masing karyawan

111666

Tabel 4.17 Master file Ms_Karyawan

Nama file : Ms_Pelanggan

Primary key : ID_Pelanggan


ID_Pelanggan varchar 5 Digit 1 = ‘P’


Pelanggan

P0001

Nama_Perusahaan varchar 20 Diisi Sesuai dengan

Nama Perusahaan

PT A

Alamat varchar 50 Diisi Sesuai Dengan

Alamat Perusahaan

Jalan A

Nama_Pelanggan varchar 30 Diisi Sesuai dengan

Nama Pelanggan ( Nama

Pemilik Perusahaan )

A

No_Telepon varchar 12 Diisi sesuai dengan

nomor telepon

perusahaan

5678675

182

No_Fax varchar 12 Diisi sesuai dengan

nomor Fax perusahaan

111666

Tabel 4.18 Master file Ms_Pelanggan

Nama file : Ms_Account

Primary key : No_account


No_account varchar 7 Digit 1-5 = no urut account 001

Account varchar 50 Diisi sesuai nama account Kas

Tabel 4.19 Master file Account

Nama file : Transaksi_SO_Header

Primary key : No_SO

Foreign Key : ID_Karyawan, ID_Pelanggan


No_SO varchar 10 Digit 1,2 = ’SO’

Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan

Digit 5 – 10 =

Nomor Urut SO

SO07000001

Tanggal_SO datetime 10 MM/dd/yyyy 12/12/2007

ID_Karyawan varchar 5 Digit 1,2 = dua

digit pertama

AK001 = staff

Akuntansi

183

jabatan

Digit 3 – 5 =

Nomor Urut

Karyawan

Untuk Kepala

Bagian dan

Manager Digit 1-3

= intial Jabatan.

MAK01 =

Manager Akuntansi


Digit 2 – 5 =

Nomor Urut

Pelanggan

P0001

Total Decimal 9 Diisi sesuai dengan

total pembayaran

3000000

Tabel 4.20 Transaction file Transaksi_SO_Header

Nama file : Transaksi_SO_Detail

Primary key : No_SO dan Kode_barang

Foreign Key : No_SO, Kode_Barang


No_SO varchar 10 Digit 1,2 = ’SO’

Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan

SO07000001

184

Digit 5 – 10 = Nomor

Urut SO

Kode_Barang varchar 4 Digit 1 – 4 = Initial

Nama Barang

JJC, JNDC, JJR


yang diminta

30

Jumlah Decimal 9 Diisi sesuai dengan

jumlah pembayaran

2000000

Harga_Perdus Decimal 9 Diisi sesuai dengan

Harga Perdus

30000

Tabel 4.21 Transaction file Transaksi_SO_Detail

Nama file : Transaksi_SJ_Header

Primary key : No_SJ

Foreign Key : No_SO, ID_Karyawan, ID_Pelanggan, No_Kendaraan, No_Jurnal


No_SJ varchar 10 Digit 1,2 = ’SJ’

Digit 3,4 = Tahun yang

berjalan


Urut SJ

SJ07000001

No_SO varchar 10 Digit 1,2 = ’SO’ SO07000001

185


berjalan


Urut SO

Tanggal_SJ datetime 10 dd-mm-yyyy 12/12/2007


pertama jabatan


Urut Karyawan

Untuk Kepala Bagian

dan Manager Digit 1-3

= intial Jabatan.

AK001 = staff

Akuntansi

MAK01 =

Manager

Akuntansi



Urut Pelanggan

P0001

No_kendaraan varchar 7 Digit 1 = ’B’


Urut Kendaraan

Digit 6 – 7 = XX

B1234YP

Status varchar 6 Diisi dengan status

update stok barang

Update

No_Jurnal varchar 10 Digit 1,2 = ’JU’


berjalan

JU07000001

186


Urut Jurnal

Tabel 4.22 Transaction file Transaksi_SJ_Header

Nama file : Transaksi_SJ_Detail

Primary key : No_SJ dan Kode_Barang

Foreign Key : No_SJ, Kode_Barang


No_SJ varchar 10 Digit 1,2 = ’SJ’


berjalan


Urut SJ

SJ07000001

Kode_Barang varchar 4 Digit 1 - 4 = Initial

Nama Barang

JJC, JNDC, JJR


yang diminta

30

Tabel 4.23 Transaction file Transaksi_SJ_Detail

Nama file : Transaksi_FP_Header

Primary key : No_FP

Foreign Key : No_SJ, ID_Karyawan, ID_Pelanggan, No_Jurnal

187


No_FP varchar 10 Digit 1,2 =

’FP’

Digit 3,4 =

Tahun yang

berjalan

Digit 5 – 10 =

Nomor Urut

FP

FP07000001

No_SJ varchar 10 Digit 1,2 =

’SJ’

Digit 3,4 =

Tahun yang

berjalan

Digit 5 – 10 =

Nomor Urut

SJ

SJ07000001

Tanggal_FP Datetime 10 MM/dd/yyyy 12/12/2007

Tgl_habis_diskon

Datetime 10 MM/dd/yyyy 12/12/2007

Tgl_Penagihan


Tgl_JatuhTempo


Jenis_Penjualan

varchar 6 Diisi Tunai Tunai

188

atau Kredit

ID_Karyawan varchar 5 Digit 1,2 =

dua digit

pertama

jabatan

Digit 3 – 5 =

Nomor Urut

Karyawan

Untuk Kepala

Bagian dan

Manager

Digit 1-3 =

intial Jabatan.

AK001 = staff

Akuntansi

MAK01 =

Manager

Akuntansi


Digit 2 – 5 =

Nomor Urut

Pelanggan

P0001

No_Jurnal varchar 10 Digit 1,2 =

’JU’

Digit 3,4 =

Tahun yang

berjalan

Digit 5 – 10 =

Nomor Urut

JU07000001

189

Jurnal

Total Decimal 9 Diisi sesuai

dengan total

pembayaran

4000000

Status Varchar 5 Diisi dengan

status

penagihan

”Tagih”

Tabel 4.24 Transaction file Transaksi_FP_Header

Nama file : Transaksi_FP_Detail

Primary key : No_FP dan Kode_Barang

Foreign Key : No_FP, Kode_Barang


No_FP varchar 10 Digit 1,2 = ’FP’

Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan

Digit 5 – 10 =

Nomor Urut FP

FP07000001


Nama Barang

JJC, JNDC, JJR

Kuantitas integer 4 Menunjukan

Jumlah yang

diminta

30

190


jumlah pembayaran

3000000

Harga_Perdus Decimal 9 Diisi sesuai dengan

Harga Perdus

30000

Tabel 4.25 Transaction file Transaksi_FP_Detail

Nama file : Transaksi_TT_Header

Primary key : No_TT

Foreign Key : No_FP, ID_Karyawan, ID_Pelanggan


No_TT varchar 10 Digit 1,2 = ’TT’

Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan


Urut TT

TT07000001

Tanggal_TT datetime 10 MM/dd/yyyy 12/12/2007

Jenis_Pembayaran

varchar 8 Diisi Tunai, Cek,

Giro Atau Transfer

Tunai, Cek


pertama jabatan


Urut Karyawan

Untuk Kepala Bagian

AK001 = staff

Akuntansi

MAK01 =

Manager

191

dan Manager Digit 1-

3 = intial Jabatan.

Akuntansi



Urut Pelanggan

P0001


Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan


Urut FP

FP07000001

Diskon Decimal 9 Diisi sesuai dengan

harga diskon yang

berikan

20000


total pembayaran

2000000

Tabel 4.26 Transaction file Transaksi_TT_Header

Nama file : Transaksi_TT_Detail

Primary key : No_TT dan No_Retur

Foreign Key : No_TT dan No_SR



Digit 3,4 = Tahun

TT07000001

192

yang berjalan


Urut TT

No_SR varchar 10 Digit 1,2 = ’SR’

Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan


Urut SR

SR07000001

Tabel 4.27 Transaction file Transaksi_TT_Detail

Nama file : Bukti_Penerimaan_Bank

Primary key : No_BPB

Foreign Key : No_TT, ID_Karyawan, ID_Pelanggan, No_Jurnal


No_BPB varchar 10 Digit 1,2 = ’PB’

Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan

Digit 5 – 10 =

Nomor Urut PB

PB07000001


Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan

Digit 5 – 10 =

Nomor Urut TT

TT07000001

193

Tanggal_BPB datetime 10 MM/dd/yyyy 12/12/2007


Digit 2 – 5 =

Nomor Urut

Pelanggan

P0001

ID_Karyawan varchar 5 Digit 1,2 = dua

digit pertama

jabatan

Digit 3 – 5 =

Nomor Urut

Karyawan

Untuk Kepala

Bagian dan

Manager Digit 1-3

= intial Jabatan.

AK001 = staff

Akuntansi

MAK01 =

Manager Akuntansi

Jenis_Pembayaran

varchar 8 Diisi Tunai, Cek,

Giro Atau Transfer

Tunai, Cek

Keterangan varchar 50 Menunjukan

keterangan dari

penerimaan bank


Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan

Digit 5 – 10 =

JU07000001

194

Nomor Urut Jurnal


total pembayaran

2000000

Tabel 4.28 Transaction file Bukti_Penerimaan_Bank

Nama file : Bukti_Penerimaan_Kas

Primary key : No_BPK

Foreign Key : No_TT, ID_Karyawan, ID_Pelanggan, No_Jurnal


No_BPK varchar 10 Digit 1,2 = ’PK’


berjalan


Urut PK

PK07000001



berjalan


Urut TT

TT07000001

Tanggal_BPK datetime 10 MM/dd/yyyy 12/12/2007



Urut Pelanggan

P0001

195


pertama jabatan


Urut Karyawan

Untuk Kepala Bagian

dan Manager Digit 1-3

= intial Jabatan.

AK001 = staff

Akuntansi

MAK01 =

Manager

Akuntansi

Keterangan varchar 50 Menunjukan

keterangan dari

penerimaan kas



berjalan


Urut Jurnal

JU07000001


jumlah pembayaran

2000000

Tabel 4.29 Transaction file Bukti_Penerimaan_Kas

Nama file : Transaksi_SR_Header

Primary key : No_SR

Foreign Key : No_FP, ID_Karyawan, ID_Pelanggan, No_Jurnal

196



Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan


Urut SR

SR07000001

Tanggal_SR datetime 10 MM/dd/yyyy 12/12/2007


pertama jabatan


Urut Karyawan

Untuk Kepala Bagian

dan Manager Digit 1-

3 = intial Jabatan.

AK001 = staff

Akuntansi

MAK01 =

Manager

Akuntansi



Urut Pelanggan

P0001


Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan


Urut Jurnal

JU07000001


total pembayaran

2000000

197


Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan


Urut FP

FP07000001

status varchar 5 Diisi sesuai dengan

status retur

Sudah / belum

Tabel 4.30 Transaction file Transaksi_SR_Header

Nama file : Transaksi_SR_Detail

Primary key : No_SR dan Kode_Barang

Foreign Key : No_SR dan Kode_Barang




berjalan


Urut SR

SR07000001


Nama Barang

JJC, JNDC, JJR

Kuantitas_PerP

ack

integer 4 Menunjukan Jumlah

yang diminta

200

198


jumlah pembayaran

200000

Tabel 4.31 Transaction file Transaksi_SR_Detail

Nama file : Jurnal_header

Primary key : No _Jurnal

Foreign key : -



Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan


Urut Jurnal

JU07000001

Tanggal datetime 10 MM/dd/yyyy 12/12/2007

Tabel 4.32 Transaction file Jurnal_Header

Nama file : Jurnal_detail

Primary key : No_Jurnal dan NoUrut

Foreign Key : No_account Field Type Digit Keterangan Contoh


Digit 3,4 = Tahun

yang berjalan


JU07000001

199

Tabel 4.33 Transaction file Jurnal_Detail

Urut Jurnal

No_Urut integer 5 Diisi sesuai nomor

urut

1, 2, 3 dst

No_account varchar 3 Digit 1-3 = no urut

account

001

Total Decimal Menunjukan jumlah

pembayaran dari tiap

transaksi

2000000

Kolom varchar 6 Diisi “DEBET” atau

“KREDIT”

Debet / Kredit

200

4.7 Rancangan Formulir

SALES ORDER

No SO :

Tanggal : _______________ ID Pelanggan : ____________

ID Karyawan : _______________ Nama Perusahaan : ____________

Nama karyawan : _______________ Nama Pelanggan : ____________

Detail barang pesanan :

Kode barang Nama barang Kuantitas Harga PerDus Jumlah

TOTAL

Dibuat oleh

( )

Print Date : Page N Of M

Print Time :

Gambar 4.52 Rancangan Formulir Sales Order (SO)

201

SURAT JALAN

No SJ :

Jakarta, ______________ ID Karyawan : ____________

Nama Karyawan: ___________________

Kepada :

_________________________

Di

________________________________________

Jenis kendaraan _________________

Nomor kendaraan _________________

Kami kirimkan barang-barang sebagai berikut :

Kode Barang Nama Barang Kuantitas

Dibuat oleh Diperiksa oleh Dikirim oleh Diterima oleh

( ) ( ) ( ) ( )


Print Time :

Gambar 4.53 Rancangan Formulir Surat Jalan (SJ)

202

FAKTUR PENJUALAN

No FP :

Penjualan ______________

Tanggal Jatuh Tempo :

Tanggal Habis Diskon :

Tanggal Penagihan :


Nama Karyawan: ___________________

Kepada :

_________________________

Di

________________________________________

Detail barang pesanan : Term : 5/20,n/30

Kode barang Nama barang Kuantitas Harga PerDus Jumlah

TOTAL

Dibuat oleh Diterima oleh

( ) ( )


Print Time :

Gambar 4.54 Rancangan Formulir Faktur Penjualan (FP)

203

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

No TT :

Jakarta, ______________

Telah diterima dari _____________________

Pembayaran untuk faktur penjualan :

Tanggal FP No FP Jumlah

Retur penjualan :

Tanggal SR No SR Jumlah

Total Retur

TOTAL PEMBAYARAN

Jenis pembayaran : _________________

Dibuat oleh Diserahkan oleh Diterima oleh

( ) ( ) ( )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diskon Penjualan :

Tanggal Habis Diskon :

Keterangan :

TOTAL PEMBAYARAN Setelah Diskon


Print Time :

Gambar 4.55 Rancangan Formulir Tanda Terima Pembayaran (TT)

204

BUKTI PENERIMAAN BANK

No BPB :

Tanggal : ____________________

Sudah terima dari : _____________________

Untuk : __________________________________________

TRANSFER / CEK / GIRO: Rp ___________________

_______________________________________________________________________

Dibuat oleh Disetujui oleh Diperiksa oleh

( ) ( ) ( )


Print Time :

Gambar 4.56 Rancangan Formulir Bukti Penerimaan Bank (BPB)

205

BUKTI PENERIMAAN KAS

No BPK :

Tanggal : ____________________

Sudah terima dari : _____________________

Untuk : __________________________________________

Rp ___________________

_______________________________________________________________________

Dibuat oleh Disetujui oleh Diperiksa oleh

( ) ( ) ( )


Print Time :

Gambar 4.57 Rancangan Formulir Bukti Penerimaan Kas (BPK)

206

SURAT RETUR

No SR :


Nama Karyawan: ___________________

Kepada Yth :

_________________________

Di

________________________________________

Detail barang yang diretur :

Kode barang Nama barang Kuantitas

PerPack

Harga PerPack Jumlah

TOTAL

Dibuat Oleh

( )


Print Time :

Gambar 4.58 Rancangan Formulir Surat Retur (SR)

207

4.8 Rancangan Layar

Form Login Yang ada pada setiap akan Masuk kedalam Program PT Yulie Pangan Sentosa

Form Login

Gambar 4.59 Rancangan Layar Form Login

Gambar 4.60 Rancangan Layar Validasi Form Login (ID Karyawan Kosong)

208

Gambar 4.61 Rancangan Layar Validasi Form Login (Password tidak terdaftar)

Form Menu Utama Yang terdapat pada setiap Form Yulie Pangan Sentosa

Form Menu Utama ( Menu )

Gambar 4.62 Rancangan Layar Form Menu utama

209

Form Menu Utama ( Menu – Log Out )

Gambar 4.63 Rancangan Layar Form Menu Utama ( Log Out / Ganti User )

Form Menu Utama ( Menu – Profile Perusahaan )

Gambar 4.64 Rancangan Layar Form Menu Utama ( Profile Perusahaan )

210

Form Menu Utama ( Menu – Exit )

Gambar 4.65 Rancangan Layar Form Menu Utama ( Exit )

MANAGER AKUNTANSI

Form Login Sebagai Manager Akuntasi

Gambar 4.66 Rancangan Layar Form Login Sebagai Manager Akuntasi

211

Menu Utama

Gambar 4.67 Rancangan Layar Form Menu Utama (Manager Akuntansi)

Klik View Pada Menu Utama

Gambar 4.68 Rancangan Layar Form Menu Utama (View)

212

Klik View – Tanda Terima Pada Menu Utama

Gambar 4.69 Rancangan Layar Form View (Tanda Terima )

213

Klik Laporan Pada Menu Utama

Klik Laporan Piutang maka akan langsung menampilkan Laporan Piutang berdasarkan Pelanggan sedangkan Klik Laporan Jurnal akan langsung menampilkan Laporan Jurnal Per tanggal Transaksi

Gambar 4.70 Rancangan Layar Form Menu Utama (Laporan)

214

STAFF AKUNTANSI

Login Sebagai Staff Akuntansi

Gambar 4.71 Rancangan Layar Form Login Sebagai Staff Akuntansi

Klik Login akan ke Menu Utama

Gambar 4.72 Rancangan Layar Form Menu Utama (Staff Akuntansi)

215

Klik Transaksi Pada Menu Utama

Gambar 4.73 Rancangan Layar Form Menu Utama (Transaksi)

Cek Piutang TT Pembayaran – Validasi Jika Tidak terdapat Piutang Jatuh Tempo

Gambar 4.74 Rancangan Layar Validasi Form Transaksi (Cek Piutang Tanda Terima Pembayaran – Tidak ada piutang jatuh tempo)

216

Cek Piutang TT Pembayaran – Jika Terdapat Piutang Jatuh Tempo

Gambar 4.75 Rancangan Layar Form Transaksi (Cek Piutang Tanda Terima Pembayaran –Tanda Terima Pembayaran)

217

Tanda Terima Pembayaran Tunai – Validasi Jika Tidak terdapat Pembuatan Tanda Terima Pembayaran

Gambar 4.76 Rancangan Layar Validasi Form Transaksi (Tanda Terima Pembayaran (Tunai) – Faktur Telah dibuat)

218

Tanda Terima Pembayaran Tunai – Jika terdapat Pembuatan Tanda Terima Pembayaran

Gambar 4.77 Rancangan Layar Form Transaksi (Tanda Terima Pembayaran)

219

Klik Transaksi – Update TT Pembayaran ( Dengan Diskon )

Gambar 4.78 Rancangan Layar Form Transaksi (Update Tanda Terima Pembayaran – Dengan Diskon)

Klik Transaksi – Update TT Pembayaran ( Tanpa Diskon )

Gambar 4.79 Rancangan Layar Form Transaksi (Update Tanda Terima Pembayaran – Tanpa Diskon)

220

Klik Transaksi – Konfirmasi Piutang

Gambar 4.80 Rancangan Layar Form Transaksi (Konfirmasi Piutang)

221


Klik Laporan Piutang maka akan langsung menampilkan Laporan Piutang berdasarkan Pelanggan sedangkan Klik Laporan Jurnal akan langsung menampilkan Laporan Jurnal Per tanggal Transaksi

Gambar 4.81 Rancangan Layar Form Menu Utama (Laporan)

222

MANAGER KEUANGAN

Login Sebagai Manager Keuangan

Gambar 4.82 Rancangan Layar Form Login Sebagai Manager Keuangan

Klik Login akan Masuk ke Menu Utama

Gambar 4.83 Rancangan Layar Form Menu Utama (Manager Keuangan)

223

Klik View Pada Menu Utama

Gambar 4.84 Rancangan Layar Form Menu Utama (View)

Klik View – Bukti Penerimaan Kas

Gambar 4.85 Rancangan Layar Form View (Bukti Penerimaan Kas)

224

Klik View – Bukti Penerimaan Bank

Gambar 4.86 Rancangan Layar Form View (Bukti Penerimaan Bank)


Gambar 4.87 Rancangan Layar Form View (Laporan)

225

Klik Laporan Penerimaan Kas – Cetak Laporan

Gambar 4.88 Rancangan Layar Form Laporan Penerimaan Kas (Cetak Laporan)

Klik Laporan Penerimaan Bank – Cetak Laporan

– Gambar 4.89 Rancangan Layar Form Laporan Penerimaan Bank (Cetak Laporan)

226

STAFF KEUANGAN

Login Sebagai Staff Keuangan

Gambar 4.90 Rancangan Layar Form Login Sebagai Staff Keuangan

Klik Login Akan Masuk Ke Menu Utama

Gambar 4.91 Rancangan Layar Form Menu Utama (Staff Keuangan)

227

Klik Transaksi Pada Menu Utama

Gambar 4.92 Rancangan Layar Form Menu Utama (Transaksi)

Klik Transaksi - Bukti Penerimaan Kas

Gambar 4.93 Rancangan Layar Form Transaksi (Bukti Penerimaan Kas)

bab 4 rancangan sistem yang diusulkan 4.1 struktur ...thesis.binus.ac.id/asli/bab4/2008-1-00178-ka...

Documents