bab 3 analisis sistem yang berjalan 3.1 sejarah …thesis.binus.ac.id/doc/bab3/2009-1-00218-if bab...

45

BAB 3

ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

3.1 Sejarah Perusahaan

CV. Mutiara Electronic pertama kali didirikan pada tanggal 8 Maret 2002 di

Jakarta oleh Bapak Eddy. CV. Mutiara Electronic terletak di Ruko Taman Permata Buana

Jalan Pulau Bira Raya Blok D1 No.32 Jakarta Barat. Pada awalnya hanya berupa toko

elektronik biasa yang bernama Mutiara Electronic dan bergerak dalam bidang

perdagangan barang elektronik dan jasa, yaitu service, penjualan, dan pembelian barang-

barang elektronik baru dan bekas. Setelah itu, toko tersebut berkembang menjadi CV

yang bernama CV. Mutiara Electronic.

CV. Mutiara Electronic menjual bermacam-macam peralatan elektronik seperti

televisi, Air Conditioner (AC), DVD Player, Lemari Es, Radio, Tape dan barang sejenis

lainnya. Dalam mengelola bisnis ini, CV. Mutiara Electronic mempunyai banyak saingan,

sebab tidak sedikit toko elektronik yang terletak di daerahnya. Namun demikian, untuk

tetap menguasai pasar, maka CV. Mutiara Electronic hendaknya dikelola dengan baik

dengan memanfaatkan sistem informasi yang mendukung. Adapun visi perusahaan CV.

Mutiara Electronic adalah menjadi perusahaan penjual barang elektronik yang terbaik dan

mempunyai daya saing tinggi. Sedangkan misi perusahaan CV. Mutiara Electronic adalah

menjaga kepercayaan para pelanggan, memberi pelayanan terbaik, dan memberikan

harga jual yang bersaing.

46

3.2 Struktur Organisasi

Di dalam perusahaan terdapat beberapa unit kerja yang saling terhubung dan

berkoordinasi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga

terbentuklah struktur organisasi. Berikut ini merupakan struktur organisasi CV. Mutiara

Electronic secara keseluruhan yang berelasi secara langsung ataupun tidak langsung

dalam menjalankan tugas pada tiap bagian.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi CV. Mutiara Electronic

Direktur

Manager Pembelian

Manager Gudang

Manager Penjualan

Purchasing Penyimpanan Office Sales Kolektor

Manager Personalia

Manager Keuangan

Personalia Accounting Pajak

Pengiriman

47

3.3 Wewenang dan Tanggung Jawab

Secara garis besar, struktur organisasi di CV. Mutiara Electronic adalah sebagai

berikut:

a. Direktur

Mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan CV. Mutiara Electronic secara

keseluruhan mulai dari purchasing sampai keuangan pajak perusahaan.

b. Manager Pembelian

Bertanggung jawab dalam pemesanan barang hingga pembelian barang dari

pemasok (purchasing).

c. Manager Gudang

Bertanggung jawab dalam penyimpanan barang. Memberikan informasi kepada

bagaian purchasing serta bagian penjualan mengenai jumlah barang yang tersedia.

1) Penyimpanan

Memberikan informasi kepada bagian purchasing apabila ada barang yang

persediaan nya menipis untuk dipesan kembali ke pemasok. Tanggung jawab

lainnya adalah memberikan informasi kebagian penjualan mengenai jumlah

barang yang tertentu.

48

d. Manager Penjualan

Bertanggung jawab terhadap semua transaksi penjualan yang berlangsung pada CV.

Mutiara Electronic. Manager penjualan membawahi beberapa bagian sebagai berikut:

1) Office

Bertanggung jawab terhadap pengaturan kantor seperti melayani pelanggan

yang datang ke kantor, memberikan informasi tentang suatu barang pada

pelanggan, memberikan penawaran kepada pelanggan, serta transaksi penjualan

lainnya.

2) Sales

Memberikan penawaran kepada pelanggan. Sales pada CV. Mutiara Electronic

diartikan sebagai pegawai khusus yang menawarkan barang elektronik pada

pelanggan baru.

3) Kolektor

Bertangung jawab dalam menagih pembayaran kredit oleh pelanggan yang

melakukan pembelian secara kredit.

4) Pengiriman

Bagian pengiriman bertanggung jawab dalam mengirimkan barang yang sudah

dibeli oleh pelanggan.

49

e. Manager Personalia

Bertanggung jawab dalam menerima karyawan baru.

f. Manager Keuangan

Bertanggung jawab pada perhitungan nilai transaksi (Accounting) serta

perhitungan nilai pembayaran pajak (pajak) kepada pemerintah.

3.4 Penentuan Fakta Kebutuhan dan Tujuan Sistem Basis Data

3.4.1 Ruang Lingkup Analisis Sistem Berjalan

CV. Mutiara Electronic mempunyai sistem organisasi yang cukup besar.

Bagian-bagian dari sistem CV. Mutiara Electronic yang menjadi kajian penelitian adalah

sebagai berikut.

Gambar 3.2 Ruang Lingkup Analisis Sistem yang Berjalan

Manager Pembelian

Manager Gudang

Manager Penjualan

Purchasing Penyimpanan Office Sales Kolektor

Manager Personalia

Manager Keuangan

Personalia Accounting Pajak

Pengiriman

Direktur

50

3.4.2 Mempelajari Dokumen

Dokumen yang ada dibedakan menjadi dua bagian, yaitu dokumen masukan

(input) dari setiap pihak yang berkaitan. Di mana setiap yang ada digunakan untuk

mempermudah proses yang ada dalam proses bisnis yang berjalan.

Dokumen input adalah segala bentuk masukan berupa dokumen yang akan

diproses sehingga menghasilkan sistem keluaran atau output yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan. Adapun dokumen input adalah sebagai berikut :

• Nama dokumen : Form pemesanan barang dari pelanggan

Fungsi : Mendatakan pemesanan pelanggan berdasarkan penawaran barang kepada

pelanggan

Sumber : Bagian Administrasi Manajemen

Tujuan : Menjual barang kepada pelanggan

Media : Kertas

Jumlah : 1 Berkas

Frekuensi : Setiap ada proses pemesanan barang dari pelanggan

51

• Nama dokumen : Form penjualan barang kepada pelanggan

Fungsi : Menginformasikan penjualan barang kepada pelanggan berdasarkan

pemesanan barang oleh pelanggan dan menginformasikan total penjualan

barang


Tujuan : Penjualan barang

Media : Kertas

Jumlah : 1 Berkas

Frekuensi : Setiap ada proses penjualan barang

• Nama dokumen : Form pemesanan barang kepada pemasok

Fungsi : Menginformasikan pemesaan barang kepada pemasok berdasarkan

kebutuhan persediaan barang yang mendukung proses penjualan kepada

pelanggan


Tujuan : Pemesanan barang kepada pemasok

Media : Kertas

Jumlah : 1 Berkas

52

Frekuensi : Setiap ada kebutuhan persediaan barang tidak mencukupi

• Nama dokumen : Form penerimaan barang dari pemasok

Fungsi : Mendatakan penerimaan barang dari pemasok berdasarkan pemesanan

barang kepada pemasok


Tujuan : Penerimaan barang

Media : Kertas

Jumlah : 1 Berkas

Frekuensi : Setiap ada proses penerimaan barang

• Nama dokumen : Form surat tagihan piutang

Fungsi : Mencatat tagihan yang berhasil kepada pelanggan setiap bulan


Tujuan : Tagihan Piutang

Media : Kertas

Jumlah : 1 Berkas

Frekuensi : Setiap ada proses tagihan penjualan

• Nama dokumen : Form retur barang ke pemasok

53

Fungsi : Mendata barang yang dikembalikan kepada pemasok


Tujuan : Retur Pembelian Barang

Media : Kertas

Jumlah : 1 Berkas

Frekuensi : Setiap ada proses retur pembelian barang

• Nama dokumen : Form retur barang dari pelanggan

Fungsi : Mendata barang yang dikembalikan oleh pelanggan


Tujuan : Retur Penjualan Barang

Media : Kertas

Jumlah : 1 Berkas

Frekuensi : Setiap ada proses retur penjualan barang

3.4.2.1 Klasifikasi Dokumen

Metode pendataan yang digunakan oleh CV. Mutiara Electronic saat ini adalah

dengan cara melakukan penggolongan atau klasifikasi berdasarkan kode artikel dari

54

pemasok dan kemudian dikelompokkan kembali berdasarkan jenis barang dan

kepentingan dokumen tersebut. Selain itu, klasifikasi dokumen juga diberikan pada

proses atau bentuk data yang disesuaikan dengan fungsinya seperti pencatatan,

penerimaan barang ke gudang, pengiriman, dan distribusi barang yang dimiliki CV.

Mutiara Electronic. Semua klasifikasi ini berfungsi untuk membedakan berkas dokumen

yang akan dipakai dalam mencatat datanya.

3.4.3 Analisis Hasil Wawancara

Ketika melakukan survei lapangan, penelitian ini pada awalnya melakukan

wawancara dengan Direktur CV. Mutiara Electronic yang bernama Bapak Eddy. Dalam

wawancara tersebut diberikan gambaran secara umum mengenai situasi kerja di CV.

Mutiara Electronic dimana sebagian kegiatan masih dilakukan secara manual seperti

dalam proses pencarian data dan penyimpanan data yang tidak terintegrasi. Usulan untuk

melakukan proses tersebut secara terkomputerisasi mendapat respon positif dari beliau.

3.4.4 Observasi Sistem Berjalan

Sistem yang berjalan sudah menggunakan komputer, namun dalam pengarsipan

masih menggunakan cara-cara manual. Program yang dipakai dalam sistem pengolahan

data di CV. Mutiara Electronic menggunakan aplikasi Delphi yang tidak saling terhubung

antar bagian perusahaan. Hal ini berakibat lambatnya informasi yang didapat bagian

lainnya apabila suatu bagian telah melakukan perubahan data.

55

3.4.5 Prosedur Yang Sedang Berjalan

Prosedur di dalam sistem perusahaan pada penulisan skripsi ini meliputi prosedur

pembelian barang, penjualan barang secara tunai maupun kredit.

3.4.5.1 Prosedur Pembelian Barang

1. Bagian pembelian membuat surat pemesanan berdasarkan laporan persediaan atau

permintaan pelanggan , yang terdiri dari dua rangkap, yaitu :

a. Rangkap ke-1 kepada pemasok

b. Rangkap ke-2 untuk arsip perusahaan

2. Berdasarkan surat pemesanan rangkap ke-2, maka bagian pembelian bersama

dengan bagian keuangan akan melakukan pembayaran secara transfer dan

membuat salinan dari bukti transfer tersebut. Bukti pembayaran yang asli akan

disimpan sebagai arsip bagian keuangan untuk keperluan pencatatan pengeluaran

kas. Sedangkan salinannya akan diserahkan kepada pemasok. Surat pemesanan

rangkap ke-2 menjadi arsip pembelian.

3. Jika sudah melakukan pembayaran maka pemasok akan mengeluarkan delivery

order ( DO ) yang digunakan untuk pengiriman barang.

4. Kemudian bagian pembelian akan mencatat atau merekap transaksi pembelian

dan DO berdasarkan surat pemesanan rangkap ke-2 dan DO dari pemasok lalu

DO diserahkan ke bagian gudang untuk menyimpan barang-barang. Dan bagian

56

keuangan akan mencatat pengeluaran kas berdasarkan bukti pembayaran ke

pemasok yang asli.

5. DO dengan barang yang sudah diterima oleh bagian gudang akan diubah

statusnya menjadi terima, sedangkan untuk DO yang barangnya belum diterima

statusnya tetap yaitu belum terima.

6. DO dengan status terima dikembalikan ke bagian keuangan (kartu persediaan)

untuk mmeperbaharui daftar persediaan barang.

Di bawah ini merupakan diagram air atau flowchart dari Prosedur Pembelian :

57

Gambar 3.3 Diagram Alir Pemesanan Barang dalam Prosedur Pembelian

T

58

Bagian Pembelian

Delivery Order

Surat Pemesanan Pembelian

Merekap Transaksi

Pembelian dan DO

Delivery Order

Surat Pemesanan Pembelian

2

Delivery Order

Menerima Kiriman Produk dari Supplier

Memeriksa secara fisik kuantitas dan kondisi barang yang diterima berdasarkan

Delivery Order

Memperbarui kartu stok gudang

Memeriksa status DO

Delivery Order

Bagian Gudang

Kartu Stok Gudang

Status Belum terima

Bagian Keuangan

2

Bukti Tranfer Pembayaran

Mencatat pengeluaran Kas

Pengeluaran Kas


Delivery Order

Memperbarui Kartu Persediaan

Kartu Persediaan

Delivery Order


Status Terima

Diterima dari Supplier

Gambar 3.4 Diagram Alir Penerimaan Barang dalam Prosedur Pembelian

3.4.5.2 Prosedur Penjualan Barang

A. Prosedur Penjualan Barang Secara Tunai

1. Bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan melalui telepon, fax, surat

atau datang langsung.

T

T

T

59

2. Jika persediaan tidak tersedia maka harus melakukan pembeliaan terlebih dahulu.

Tetapi jika persediaan tersedia dan telah menerima bukti pembayaran dari

pelanggan maka bagian penjualan akan membuat faktur penjualan yang berisi 3

rangkap:

a. Rangkap pertama (putih) untuk pelanggan

b. Rangkap kedua (merah) untuk pelanggan

c. Rangkap ketiga (kuning) untuk pembukuan bagian keuangan

Kemudian bagian penjualan mencatat transaksi penjualan yang terjadi

berdasarkan faktur penjualan.

3. Bagian penjualan akan menyerahkan faktur penjualan ke bagian gudang untuk

menyiapkan barang-barang yang akan dikirim serta mencatat pengeluaran barang

dengan memperbaharui kartu persediaan gudang.

4. Bagian penjualan membuat surat jalan 2 rangkap :

a. Rangkap pertama ditujukkan ke gudang pelanggan saat melakukan

pembayaran

b. Rangkap kedua untuk arsip perusahaan

5. Kedua surat jalan tersebut akan diberikan pada bagian gudang untuk ditanda

tangani oleh staf gudang. Setelah ditanda tangani maka rangkap pertama akan

diberikan kepada pelanggan berikut faktur penjualan rangkap pertama dan kedua

sedangkan surat jalan rangkap kedua akan dikembalikan ke bagian keuangan.

60


tangani oleh staf gudang pelanggan. Setelah ditandatangani maka rangkap

pertama akan diberikan kepada pelanggan berikut faktur penjualan rangkap

pertama dan kedua sedangkan surat jalan rangkap kedua akan dikembalikan ke

bagian keuangan.

61

Gambar 3.5 Diagram Alir Penjualan Barang dalam Prosedur Penjualan

62

Bagian Gudang

3

Faktur Penjualan

Surat Jalan Penjualan

Menyiapkan produk sesuai dengan Surat

Jalan Penjualan

Memperbarui Kartu Stok Gudang

Kartu Stok Gudang

Mengirim Produk ke Pelanggan

Faktur Penjualan



4

1

2

1

2

1

2

2

1

Konsumen

Bagian Keuangan

4


Faktur Penjualan

Penerimaan Kas

Mencatat Penerimaan Kas

Memperbarui Kartu Persediaan

Kartu Persediaan


Faktur Penjualan

2

3

2

3

Gambar 3.6 Diagram Alir dalam Prosedur Penjualan Tunai

T

63

B. Prosedur Penjualan Secara Kredit Jatuh Tempo

1. Bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan melalui telpon, fax, surat

atau datang langsung.

2. Bagian penjualan akan memeriksa daftar persediaan barang dan mengecek

apakah barang yang dipesan tersedia atau tidak.

Jika persediaan tidak tersedia maka harus melakukan pembeliaan terlebih

dahulu. Tetapi jika persediaan tersedia dan pelanggan mengajukan kredit jatuh

tempo, maka bagian penjualan akan membuat faktur penjualan yang berisi 3

rangkap:

a. Rangkap pertama (putih) untuk pelanggan setelah melakukan

pembayaran tunai.

b. Rangkap kedua (merah) untuk pelanggan sebelum melunasi kredit jatuh

temponya.

c. Rangkap ketiga (kuning) untuk pembukuan bagian keuangan.

3. Bagian penjualan akan menyerahkan faktur penjualan ke bagian gudang untuk

menyiapkan barang-barang yang akan dikirim serta mencatat pengeluaran

barang dengan memperbaharui kartu persediaan gudang.

4. Bagian penjualan membuat surat jalan 2 rangkap :

a. Rangkap pertama ditujukan ke gudang saat melakukan pembayaran


64


tangani oleh staf gudang pelanggan. Setelah ditanda tangani maka rangkap

pertama akan diberikan kepada pelanggan berikut faktur penjualan rangkap

pertama dan kedua sedangkan surat jalan rangkap kedua akan dikembalikan ke

bagian keuangan.

6. Berdasarkan faktur rangkap ketiga dan surat jalan rangkap kedua, maka bagian

keuangan meng-update kartu persediaan serta mencatat piutang.

7. Setelah batas jatuh tempo yang ditentukan, maka bagian keuangan akan

melakukan penagihan kepada pelanggan tersebut. Apabila bukti pembayaran

telah diterima maka faktur rangkap pertama akan diberikan kepada pelanggan

sebagai bukti pembayaran lunas. Tetapi apabila setelah batas jatuh tempo yang

ditentukan pelanggan belum melunasi kreditnya, maka akan diberikan satu

kesempatan (selama satu minggu ) untuk melunasinya. Tetapi jika pelanggan

masih belum bisa melunasinya, maka pihak peruasahaan akan menyita barang-

barang pelanggan.

Di bawah ini merupakan diagram alir atau Flowchart dari Prosedur

Penjualan Kredit yang digambarkan pada gambar berikut:

65

Gambar 3.7 Diagram Alir Penerimaan Pesanan dan Pengiriman Pesanan dalam Prosedur

Penjualan Kredit

66

Bagian Keuangan

5

Surat Jalan

Faktur Penjualan

Mencatat Piutang Catatan Piutang

Memperbarui kartu Persediaan

Kartu Persediaan

Faktur Penjualan

Faktu Penjualan

Surat Jalan

Faktur Penjualan

Melakukan penagihan pada konsumen pada

saat jatuh tempo

Faktur PenjualanKonsumen

Mencatat penerimaan kas

yang terjadi

Penerimaan Kas

1

3

2

2

1

3

Gambar 3.8 Diagram Alir Penagihan dan Pembayaran dalam Prosedur Penjualan Kredit

T

67

3.4.5.3 Prosedur Retur Penjualan

1. Jika pelanggan melakukan retur penjualan maka harus disertai alasan yang

diterima oleh perusahaan. Jika permintaan retur diterima, maka bagian

penjualan akan membuat surat retur penjualan.

Surat retur terdiri dari :

a. Rangkap pertama untuk pelanggan


2. Setelah menerima barang yang diretur, perusahaan akan mengganti dengan

barang yang sama. Kemudian bagian penjualan, akan mencatat retur yang

terjadi, mencatat penambahan daftar retur penjualan dan mengurangi

persediaan barang dalam kartu persediaan.

3. Kemudian surat retur rangkap pertama dan kedua diserahkan ke bagian gudang

untuk mempersiapkan barang pengganti yang akan dikirim kembali kepada

pelanggan untuk ditandatangani oleh staff gudang. Surat retur rangkap kedua

diambil kembali untuk dikembalikan ke bagian penjualan. Sedangkan surat

retur rangkap pertama akan diberikan ke pihak pelanggan.

68

Bagian Keuangan

Mulai

Menerima Permintaan Retur

dari pelanggan

Permintaan retur

Memberitahu pelanggan bahwa produk tidak bisa

di retur

Membuat Surat Retur Penjualan

Surat Retur Penjualan

Mencatat Retur yang terjadi

Daftar Retur

Mengurangi Stok Produk

Kartu Persediaan



ditolak

diterima

2

1

2

1


Mempersiapkan Produk pengganti

Melakukan Pengiriman Produk

Pengganti


Memperbarui Kartu Stok Gudang

Kartu Stok Gudang

Konsumen


Bagian Gudang

2

2

1

2

1

2

Gambar 3.9 Diagram Alir Retur Penjualan dalam Prosedur Penjualan

69

3.4.5.4 Prosedur Pembuatan Laporan

1. Bagian pembelian membuat laporan pembelian yang ditujukan kepada manager

pembelian, berdasarkan faktur pembelian.

2. Bagian pembelian membuat laporan retur pembelian yang ditujukan kepada

manager pembelian dan manager gudang, berdasarkan faktur retur pembelian.

3. Bagian persediaan membuat laporan penerimaan yang ditujukan kepada

manager gudang, berdasarkan faktur pembelian.

4. Bagian persediaan membuat laporan persediaan barang yang ditujukan kepada

manager penjualan, berdasarkan laporan penerimaan.

5. Bagian penjualan membuat laporan penjualan yang ditujukan kepada manager

penjualan, berdasarkan faktur penjualan.

6. Bagian penjualan membuat laporan pembatalan yang ditujukan kepada

manager penjualan, berdasarkan surat pembatalan.

7. Bagian penjualan membuat laporan retur penjualan yang ditujukan kepada

manager penjualan, berdasarkan surat retur penjualan.

8. Bagian penjualan membuat laporan piutang yang ditujukan kepada manager

penjualan, berdasarkan surat piutang

70

3.4.6 Data Flow Diagram (DFD)

Di bawah ini merupakan context diagram (diagram konteks) yang

digambarkan pada gambar 3.10 serta Diagram Nol yang digambarkan pada gambar 3.11

yang berhubungan dalam perusahaan.

Gambar 3.10 Context Diagram

71

1.0Menerima Pesanan

2.0Membeli Produk

3.0Merekap DO

4.0Melakukan Pembayaran

5.0Mengambil Barang

6.0Mengirim Barang

7.0Menerima Pembayaran

8.0Retur Penjualan

9.0Membuat Laporan

Manager Keuangan

Pemasok

Pelanggan

Manager Pembelian

Manager Pemasaran

Pelanggan Pelanggan

Penjualan

Barang

Pembayaran_Pembelian

Delivery_Order

Pembelian

Surat_Jalan

Pembayaran_Penjualan

Piutang

Retur

Nama_Produk, Jumlah_Produk yang

dipesanIdentitas_Pelanggan

Surat_Pesanan

DO

Bukti_Pembayaran

Surat_Retur

Faktur_Penjualan

Bukti_Pembayaran

Laporan_PiutangLaporan_DO

Laporan_Penjualan

Laporan_Pembelian

Bukti_Pembyaran_Kredit

Brg + SJ + Surat Tagihan

Jumlah_Uang_Kredit

Brg_Bukti_Pmbyaran

Jumlah_Uang_Tunai

Gambar 3.11 Diagram Nol

72

Pembayaran Penjualan

Penjualan

7.1.1Membayar Tunai

7.1.2Membayar Kredit

Pelanggan

Brg + Bukti_Pmbyran

Jmlh_Uang_Tunai

Jmlh_Uang_Kredit

Brg +SJ +Srt_Tagihan

Bukti_Pembayaran_Kredit

Bukti_Pembayaran

Bukti_Pembayaran

Gambar 3.12 Diagram Rinci

73

3.4.7 Permasalahan yang dihadapi

Berikut permasalahan yang terjadi yang mungkin dapat menghambat

perkembangan perusahaan dalam kegiatan bisnisnya :

1. Bagian penjualan belum terintegrasi dengan baik dengan bagian pembelian dan

persediaan.

2. Proses rekapitulasi informasi mengenai pembelian, persediaan, dan penjualan

membutuhkan waktu yang lama.

3. Kesalahan-kesalahan dalam menulis kode maupun nama barang.

4. Keterlambatan menerima laporan penjualan, pembelian, dan persediaan barang yang

akurat untuk laporan bulanan.

5. Keamanan data kurang terjamin karena data-datanya hanya disimpan dalam arsip

yang bisa saja hilang atau dapat dilihat bahkan dapat diubah oleh orang yang tidak

berwenang.

6. Perusahaan sulit mengamati jumlah keluar masuknya barang yang terjadi dalam

perusahaan.

7. Perusahaan sulit memprediksi jumlah penjualan barang tertentu dalam kurun waktu

tertentu sehingga sering terjadi kekurangan atau kelebihan jumlah barang di gudang

perusahaan.

74

3.4.8 Analisis Kebutuhan Informasi

CV. Mutiara Electronic merupakan sebuah perusahaan yang sedang

berkembang. Oleh karena itu, CV. Mutiara Electronic membutuhkan peningkatan terus

menerus dalam bisnis dan sanggup untuk bersaing. Penyajian informasi yang cepat dan

akurat merupakan prinsip yang harus dijalankan untuk kemajuan perusahaan. Kebutuhan

sistem untuk merangkum semua informasi sebagai berikut :

- Rekapitulasi semua transaksi, seperti pembelian, persediaan, penjualan,

piutang , retur dan persediaan.

- Informasi mengenai jumlah persediaan barang.

- Informasi tentang history barang tertentu untuk mengetahui jumlah penjualan

barang tersebut dalam kurun waktu tertentu.

- Data-data pelanggan yang telah melakukan transaksi di CV. Mutiara Electronic

- Dokumen atau surat-surat penting lainnya dalam perusahaan yang berkaitan

dengan transaksi pembelian dan penjualan seperti surat pemesanan, surat jalan,

delivery order.

75

3.4.9 Solusi Pemecahan Masalah

Dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi CV. Mutiara Electronic

terdapat beberapa solusi sebagai berikut :

1. Maka diusulkan sistem komputerisasi yang diterapkan didukung dengan database

pada sistem pembelian, persediaan dan penjualan yang merupakan transaksi

utama dalam perusahaan sehingga semua data menjadi terintegrasi dan konsisten.

2. Merancang suatu aplikasi database sehingga semua data dapat tersimpan dalam

database perusahaan yang akan mudah diakses dan dapat menampilkan informasi

yang akurat serta menghasilkan laporan yang tersaji dengan rapi dan mudah

dipahami dan berguna dalam pengambilan keputusan.

3. Menerapkan sistem keamanan agar hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang

dapat mengaksesnya dengan menggunakan user_id dan password pada program

aplikasi database.

bab 3 analisis sistem yang berjalan 3.1 sejarah …thesis.binus.ac.id/doc/bab3/2009-1-00218-if bab...

Documents