apbd revisi bersama koto panap

7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap

1/25

1

1

1 1

1 1 1

1 1 2

1 1 3

1 2

1 2 11 2 2

1 2 3

1 2 4

1 2 4 1

1 2 4 2

1 3

1 3 1

1 3 2

2

2 1

2 1 1

2 1 1 1

KODE

REKENING


2/25

2 1 2

2 1 2 2


3/25

2 1 3

2 1 3 2

2 2

2 2 1


4/25

2 2 1 2

2 2 1 3

2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 3

2 2 3

2 2 3 2

2 2 3 3

2 3

2 3 1

2 3 1 2

2 3 2

2 4


5/25

2 4 1

2 4 1 2

2 4 2

2 4 2 2

2 4 3

2 4 3 2

2 5

2 5 1

2 5 1 2

2 5 2

3

3 1

3 1 1

3 1 2

3 1 3

3 2

3 2 1

3 2 2


6/25

LAMPIRAN :

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KOTO TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN

2

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Pendapatan Transfer

Dana Desa

Bagian dari hasil pajak &retribusi

daerah kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

Bantuan Kabupaten / Kota

Pendapatan Lain lain

Hibah dan Sumbangan dari

pihak ke-3 yang tidak mengikat

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Belanja Pegawai:

Desa (kepala Desa) (300.000 x 8 bln)

- SILPA Tahun Sebelumnya

-Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat

-Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

a.Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan

b.Koordinator PTPKD(250.000 x 8 bln)


7/25

a. Pembina (400.000 x 1 th)

- Honorarium Tim Penyusun RKPDes

a. Pembina (250.000 x 1 th)

b. Ketua (225.000 x 1 th)

c. Sekretaris (200.000 x 1 th)

d. Anggota (6 org x 175.000 x 1 th)

Operasional Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

b. Bantal stempel (1 bh x 16.000)

d. Kuitansi biasa (5 blok x 10.000)

g. Tinta printer Hitam(3 btl x 60.000)

h. Tinta warna ( 6 btl x 60.000)

i. Amplop (5 ktk x 34.000)

j. Map ordiner (15 bh x 35.000)

n. Tinta stempel (1 bh x 5.000)

o. Steples kecil (5 bh x 7.000)

p. Kertas HVS A4 70 gr (5 rim x 40.000)

t. SSP (2 blok x 25.000)

u. Anak steples uk. Kecil (1 ktk x 26.000)

v. Katrix Printer Hitam ( 4 bh x 205.000)

w. Katrix Printer warna (4bh x 280000)

- Cetak dan Penggandaan

a. Fotocopy (3.000 lbr x 175)

b. Cetak (15 bh x 30.000)

c. Dokumentasi (50 lbr x 2.000)

- Makan minum rapat

* Makan (110 O/bks x 18.000)

* Snack (110 org x 6.000)

c.Pelaksana Kegiatan (3 org x 200.000 x 8 bln)

d.Bendahara Desa (200.00 x 8 bln)

- Tunjangan BPD

a.Ketua (300.000 x 12 bln)

b.Wakil Ketua (275.000 x 12 bln)

c.Sekretaris (250.000 x 12 blnd.Anggota (225.000 x 12 bln x 2 org)

-Honorarium Tim Penyusun RPJMDes

b.Ketua (350.000 x 1 th)

c.Sekretaris (300.000 x 1 th)

d.Anggota (6 org x 250.000 x 1 th)

-

Alat Tulis Kantora.Kertas HVS F4 70 gr (10 rim x 40.000)

-Benda POS


8/25

* Pemeliharaan Kendaraan Dinas

* Makan minum Tamu Desa

a. Gula Pasir (3 x Rp 13000 x 12 bl)

b. Kopi

c. The

Operasional BPD


b. Bantal stempel (1 bh x 16.000)

c. Pena pilot (10 bh x 2.700)

d. Kuitansi biasa (1 blok x 10.000)

e. Buku agenda (1 bh x 19.000)

f. Kertas HVS A4 70 gr ( 2 rim x 40.000)

g. Amplop (1 ktk x 34.000)

h. Map biasa (9 bh x 700)

i. Steples kecil (1 bh x 7.000)

j. Pelobang kertas uk. Kecil (1bh x 17.000)

k. Anak steples uk. Kecil (1 ktk x 26.000)

l. Lem kertas uk. Besar (1 bh x 10.000)

- Cetak dan Penggandaan

a. Fotocopy (200 lbr x 175)

* Pengadaan Leptop 1 bh

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan Cor Plat saluran air limbah warga

a.Materai 6000( 40 bh x Rp. 6000)

b.Materai 3000 (25 bh x Rp. 3000)

-Pakaian Dinas dan Atribut

a.Batik (8 stel x Rp. 450.000)

-Alat dan Bahan Kebersihan

a.Sapu (2 bh x Rp. 45000)

b.Kain Pel ( 2 bh x Rp. 30000)

b.Sabun Pembersih lantai

c.Dst

- Perjalanan Dinas

a.Perjalan Dinas Luar Daerah

b.Perjalanan Dinas Dalam Daerah

*Air, Listrik,dan Telepon

- dst..

-Alat Tulis Kantor

a.Kertas HVS F4 70 gr (4 rim x 40.000)


9/25

Belanja Barang dan Jasa :

Belanja Modal:

Pembangunan Cor plat Draenace Jalan Poros Desa

Belanja Barang dan Jasa :

Belanja Modal:

* Besi 10"

* Kerikil

* Semen

Kelanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa

Belanja Barang dan jasa

A. Upah Kerja

* Cor lantai

* Pasangan Keramik

* Pasangan Loteng

* Pasangan Bata

Belanja Modal

* Semen

* Keramik

* Pasir

* Kerikil

* Triplek

* Kayu ring 4 x 6

* Bata merah

* Paku

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan TPA

Belanja Barang dan Jasa:

* Sneck ( 34 x Rp 6.000.000 x 24 kali pertemuan)

Kegiatan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

-Upah Kerja

-dst..

-Aspal

-Pasir-dst

-Upah Kerja

-dst..

-Pasir

*Honor Pelatih ( 1 x 125.000 x 24 kali pertemuan)

-Bahan Pelatihan

-dst


10/25

Kegiatan Pemberdayaan PKK


* Insentip TP.PKK Desa 4 org

a. Ketua (1 th)

b. Wakil (1 th)c. Sekretaris (1 th)

d. Bendahara (1 th)

* Bantuan Operasional Guru Paut

* Bantuan Insentip Pengurus Dasa Wisma dan Pokja

* Insentip Petugas Pos Yandu ( 4 org x 600000 x 1 th)

Kegiatan Karang Taruna


* Pembuatan Terpal Tarup

* Pengadaan Baju Olah Raga

Kegiatan Lembaga Adat

Belanja Modal dan Jasa

- Pengadaan Baju Adat

- Seminar Adat

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa


Kegiatan

* Honor Tim

* Konsumsi

* dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

JUMLAH ( RP )

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH ( RP )

*Baju batik PKK (50 stel x Rp. 250.000)


11/25

PERATURAN KEPALA DESA KOTO PANAP

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

BELANJA DESA

ANGGARAN KETERANGAN

(Rp.)

3 4

Pagu =

262,811,100.00 APBN30% =

140,735,554.00 APBD II

403,546,654.00 Pendapatan =

PTAPD =

ADD =

APBN =

Tunjangan Pemerinta

Tunjangan BPD

operasional Pemdes

Operasional BPD

1. Bidang penyelengga

807,093,308.00 a. Aparat

* PTAPD

408,120,654.00 * Tunjang

121,777,300.00 * Tunjanga

95,715,000.00 *Honor TP

95,715,000.00 * Honor pe

65,340,000.00

10,800,000.00

2,400,000.00 a. Pemban

b. Pemban

2,000,000.00 c. Kelanjut

2. Bidang pelaksanaa


12/25

4,800,000.00

1,600,000.00

15,300,000.00 a. Kegiatan

3,600,000.00

3,300,000.00

3,000,000.00 4. Bidang Pemberdaya5,400,000.00 a. Kegiatan

2,550,000.00 b. Kegiata

400,000.00 c. Kegiatan

350,000.00

300,000.00

1,500,000.00

1,725,000.00

250,000.00

225,000.00

200,000.00

1,050,000.00

19,215,000.00

3,957,000.00400,000.00

16,000.00

50,000.00

180,000.00

360,000.00

170,000.00

525,000.00

5,000.00

35,000.00

200,000.00

50,000.00

26,000.00

820,000.00

1,120,000.00

1,250,000.00

700,000.00

450,000.00

100,000.00

2,640,000.00

1,980,000.00

660,000.00

315,000.00

3. Bidang Pembinaan


13/25

240,000.00

75,000.00

3,600,000.00

3,600,000.00

225,000.00

90,000.00

60,000.00

75,000.00

6,350,000.00

3,600,000.00 APBD II

1,000,000.00

1,750,000.00

878,000.00

468,000.00

250,000.00

160,000.00

6,847,300.00

412,300.00

160,000.00

16,000.00

27,000.00

10,000.00

19,000.00

80,000.00

34,000.00

6,300.00

7,000.00

17,000.00

26,000.00

10,000.00

35,000.00

35,000.00

6,400,000.00

243,547,354.00

APBN


14/25

APBN

7,896,000.00

3,000,000.00

4,896,000.00

34,900,000.00


15/25

21,500,000.00APBN

12,500,000.00

2,400,000.00

700,000.00

650,000.00550,000.00

500,000.00

2,000,000.00

2,200,000.00

2,400,000.00

6,500,000.00

3,500,000.00

3,000,000.00

6,900,000.00

3,900,000.00

3,000,000.00

408,120,654.00

403,546,654.00


16/25

338,206,654.00

101461996.2 60% = Pemerintahan =40% = BPD =

403,546,654.00

65,340,000

75,395,554.00 30% x 403546654 = 121063996,2

262,811,100 121063996,2 - 65340000 = 557239

PEMDES 60% = 33.434.397,72

an = 10800000 BPD 40% = 22.289.598,48

= 15300000 Operasional dan tujangan = 55.723

= 18.359.397,72 Fisik 403.546.654 - 121.063.99

= 6.989.598,49

raan Pemerintah Desa Rp 121.777.300

esa :

: 65340000

n : 10800000

BPD : 15300000

: 2170000 Tunjangan 30610340

yusun RPJM : 2275000 Operasional 24620400

unan cor plat saluran air limbah

unan cor plat saluran Draenace

n pembangunan Kantor Kepala Desa

pembangunan Desa Rp 243.547.354


17/25

TPA

an Masyarakat Rp 34.900.000

PKK 21.500.000

K.Taruna 6.500.000

Lembaga Adat 6.900.000

asyarakat Rp 4.200.000


18/25


19/25


20/25


21/25

60877197.7240584798.48

6,2

.996,2

6,2 = 282.482.657,8

34,290,000.00 dikurang

22,147,300.00 ditambah


22/25

56,437,300.00


23/25


24/25


25/25

apbd revisi bersama koto panap

Documents