anggaran kas · 2018-10-12 · anggaran kas tahun anggaran 2018 pemerintah provinsi nusa tenggara...

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KD. REKENING URAIANANGGARAN

TAHUN INIJANUARI FEBRUARI MARET APRIL

Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran

SALDO AWAL KAS 0,00 0,00 (34.596.431.902,67) (64.570.768.117,67) (117.463.907.264,72)

PENDAPATAN ASLI DAERAH 600.000.000,00 0,00 0,00 8.174.500,00 40.000.000,00 4.1

Hasil Retribusi Daerah 600.000.000,00 0,00 0,00 8.174.500,00 40.000.000,00 4.1.00.00.2

Retribusi Jasa Umum 19.250.000,00 0,00 0,00 1.062.000,00 0,00 4.1.00.00.2.01

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 19.250.000,00 0,00 0,00 1.062.000,00 0,00 4.1.00.00.2.01.03

Retribusi Jasa Usaha 580.750.000,00 0,00 0,00 7.112.500,00 40.000.000,00 4.1.00.00.2.02

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 580.750.000,00 0,00 0,00 7.112.500,00 40.000.000,00 4.1.00.00.2.02.01

Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan 600.000.000,00 0,00 0,00 8.174.500,00 40.000.000,00

Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 600.000.000,00 0,00 (34.596.431.902,67) (64.562.593.617,67) (117.423.907.264,72)

Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan

Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan

BELANJA TIDAK LANGSUNG 38.210.337.000,00 8.993.244.865,00 383.895.000,00 383.895.000,00 8.263.224.702,00 5.1

Belanja Pegawai 38.210.337.000,00 8.993.244.865,00 383.895.000,00 383.895.000,00 8.263.224.702,00 5.1.00.00.1

Belanja Gaji dan Tunjangan 27.772.287.547,00 7.128.712.925,00 136.783.000,00 136.783.000,00 6.506.212.764,00 5.1.00.00.1.01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 21.873.411.600,00 5.814.115.643,00 0,00 0,00 5.314.115.644,00 5.1.00.00.1.01.01

Tunjangan Keluarga 2.358.504.082,00 634.846.155,00 0,00 0,00 604.846.155,00 5.1.00.00.1.01.02

Tunjangan Jabatan 551.660.000,00 149.060.625,00 0,00 0,00 109.060.625,00 5.1.00.00.1.01.03

Tunjangan Fungsional 7.749.000,00 1.937.250,00 0,00 0,00 1.937.250,00 5.1.00.00.1.01.04

Tunjangan Fungsional Umum 1.214.145.000,00 369.364.004,00 0,00 0,00 309.364.003,00 5.1.00.00.1.01.05

Tunjangan Beras 1.676.392.878,00 136.783.000,00 136.783.000,00 136.783.000,00 166.783.000,00 5.1.00.00.1.01.06

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 90.000.641,00 22.500.161,00 0,00 0,00 0,00 5.1.00.00.1.01.07

Pembulatan Gaji 424.346,00 106.087,00 0,00 0,00 106.087,00 5.1.00.00.1.01.08

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 10.421.849.453,00 1.864.531.940,00 247.112.000,00 247.112.000,00 1.757.011.938,00 5.1.00.00.1.02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 7.564.024.776,00 1.617.419.940,00 0,00 0,00 1.617.419.938,00 5.1.00.00.1.02.05

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 2.857.824.677,00 247.112.000,00 247.112.000,00 247.112.000,00 139.592.000,00 5.1.00.00.1.02.06

ANGGARAN KAS



Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.00.00.1.06

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.00.00.1.06.01

Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 38.210.337.000,00 8.993.244.865,00 383.895.000,00 383.895.000,00 8.263.224.702,00

Alokasi Belanja Langsung

BELANJA LANGSUNG 429.573.356.700,00 25.603.187.037,67 29.590.441.215,00 52.517.418.647,05 138.089.784.955,38 5.2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.309.211.812,00 224.963.315,00 252.448.050,00 269.540.293,50 691.143.703,50 5.2.01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 720.543.078,00 61.400.000,00 58.900.000,00 58.900.000,00 54.932.000,00 5.2.01.02

Belanja Barang dan Jasa 706.543.078,00 61.400.000,00 58.900.000,00 58.900.000,00 54.932.000,00 5.2.01.02.2

Belanja Jasa Kantor 706.543.078,00 61.400.000,00 58.900.000,00 58.900.000,00 54.932.000,00 5.2.01.02.2.03

75.623.000,00 9.530.000,00 7.030.000,00 7.030.000,00 1.562.000,00 Belanja Telepon5.2.01.02.2.03.01

17.840.000,00 1.486.000,00 1.486.000,00 1.486.000,00 1.486.000,00 Belanja Air5.2.01.02.2.03.02

455.392.000,00 37.207.000,00 37.207.000,00 37.207.000,00 38.207.000,00 Belanja Listrik5.2.01.02.2.03.03

157.688.078,00 13.177.000,00 13.177.000,00 13.177.000,00 13.677.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet5.2.01.02.2.03.06

Belanja Modal 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.02.3

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.02.3.74

14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik5.2.01.02.3.74.03

Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.486.940,00 1.631.000,00 1.631.000,00 1.631.000,00 22.057.000,00 5.2.01.03


Belanja Bahan Pakai Habis 8.192.300,00 0,00 0,00 0,00 4.512.300,00 5.2.01.03.2.01

832.300,00 0,00 0,00 0,00 832.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.03.2.01.01

7.360.000,00 0,00 0,00 0,00 3.680.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5.2.01.03.2.01.05


19.574.940,00 1.631.000,00 1.631.000,00 1.631.000,00 2.825.000,00 Belanja jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service5.2.01.03.2.03.18

Belanja Cetak dan Penggandaan 219.700,00 0,00 0,00 0,00 219.700,00 5.2.01.03.2.06

219.700,00 0,00 0,00 0,00 219.700,00 Belanja Penggandaan5.2.01.03.2.06.02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 5.2.01.03.2.07

14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5.2.01.03.2.07.02

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 318.299.500,00 25.412.250,00 31.510.000,00 25.292.000,00 29.927.401,00 5.2.01.07

Belanja Pegawai 283.440.000,00 23.620.000,00 23.620.000,00 23.620.000,00 23.620.000,00 5.2.01.07.1

Honorarium PNS 283.440.000,00 23.620.000,00 23.620.000,00 23.620.000,00 23.620.000,00 5.2.01.07.1.01

283.440.000,00 23.620.000,00 23.620.000,00 23.620.000,00 23.620.000,00 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan5.2.01.07.1.01.06


ANGGARAN KAS



Belanja Bahan Pakai Habis 32.819.500,00 1.292.250,00 7.850.000,00 1.672.000,00 5.807.401,00 5.2.01.07.2.01

31.032.700,00 828.250,00 7.386.000,00 1.208.000,00 5.807.401,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.07.2.01.01

1.786.800,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya5.2.01.07.2.01.04

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.040.000,00 500.000,00 40.000,00 0,00 500.000,00 5.2.01.07.2.06

1.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Belanja Cetak5.2.01.07.2.06.01

1.040.000,00 250.000,00 40.000,00 0,00 250.000,00 Belanja Penggandaan5.2.01.07.2.06.02

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 317.145.350,00 29.703.815,00 29.043.500,00 29.806.000,00 30.897.815,00 5.2.01.08


Belanja Bahan Pakai Habis 3.954.410,00 697.815,00 37.500,00 800.000,00 697.815,00 5.2.01.08.2.01

3.954.410,00 697.815,00 37.500,00 800.000,00 697.815,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5.2.01.08.2.01.05


313.190.940,00 29.006.000,00 29.006.000,00 29.006.000,00 30.200.000,00 Belanja jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service5.2.01.08.2.03.18

Penyediaan Alat Tulis Kantor 112.088.350,00 6.446.000,00 18.124.350,00 10.326.175,00 12.560.675,00 5.2.01.10



105.148.350,00 6.201.000,00 16.589.350,00 7.981.175,00 12.315.675,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.10.2.01.01

5.940.000,00 162.000,00 1.452.000,00 2.262.000,00 162.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya5.2.01.10.2.01.04

Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 5.2.01.10.2.03

1.000.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 Belanja Paket/Pengiriman5.2.01.10.2.03.07

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.002.900,00 2.340.000,00 4.694.400,00 5.616.562,50 3.797.962,50 5.2.01.11


Belanja Cetak dan Penggandaan 52.002.900,00 2.340.000,00 4.694.400,00 5.616.562,50 3.797.962,50 5.2.01.11.2.06

19.541.500,00 1.067.000,00 1.067.000,00 3.583.562,50 1.670.562,50 Belanja Cetak5.2.01.11.2.06.01

26.786.400,00 1.075.000,00 3.429.400,00 1.835.000,00 1.929.400,00 Belanja Penggandaan5.2.01.11.2.06.02

5.675.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 Belanja Penjilidan5.2.01.11.2.06.03

Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 4.930.000,00 0,00 1.318.750,00 0,00 1.203.750,00 5.2.01.12

Belanja Barang dan Jasa 4.930.000,00 0,00 1.318.750,00 0,00 1.203.750,00 5.2.01.12.2

Belanja Bahan Pakai Habis 4.930.000,00 0,00 1.318.750,00 0,00 1.203.750,00 5.2.01.12.2.01

4.930.000,00 0,00 1.318.750,00 0,00 1.203.750,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)5.2.01.12.2.01.03

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 501.300.000,00 1.500.000,00 17.052.750,00 2.925.000,00 402.300.000,00 5.2.01.13

Belanja Pegawai 23.950.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.300.000,00 5.2.01.13.1

Honorarium PNS 23.950.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.300.000,00 5.2.01.13.1.01

18.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.01.13.1.01.01

3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5.2.01.13.1.01.02

ANGGARAN KAS



2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa5.2.01.13.1.01.03

Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 0,00 0,00 1.425.000,00 0,00 5.2.01.13.2

Belanja Bahan Pakai Habis 1.550.000,00 0,00 0,00 775.000,00 0,00 5.2.01.13.2.01

1.550.000,00 0,00 0,00 775.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.13.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 5.2.01.13.2.06

650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.01.13.2.06.02

Belanja Modal 475.150.000,00 0,00 15.552.750,00 0,00 398.000.000,00 5.2.01.13.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 8.087.000,00 0,00 0,00 0,00 8.087.000,00 5.2.01.13.3.27

8.087.000,00 0,00 0,00 0,00 8.087.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya5.2.01.13.3.27.05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 79.213.000,00 0,00 0,00 0,00 71.413.000,00 5.2.01.13.3.28

79.213.000,00 0,00 0,00 0,00 71.413.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair5.2.01.13.3.28.01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 334.350.000,00 0,00 15.552.750,00 0,00 318.500.000,00 5.2.01.13.3.29

333.125.000,00 0,00 14.327.750,00 0,00 318.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer5.2.01.13.3.29.02

1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer5.2.01.13.3.29.05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.31

53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual5.2.01.13.3.31.01

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.085.000,00 0,00 0,00 1.019.000,00 0,00 5.2.01.14


Belanja Bahan Pakai Habis 3.085.000,00 0,00 0,00 1.019.000,00 0,00 5.2.01.14.2.01

185.900,00 0,00 0,00 185.900,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.14.2.01.01

2.899.100,00 0,00 0,00 833.100,00 0,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5.2.01.14.2.01.05

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan 14.564.000,00 1.214.000,00 1.214.000,00 1.214.000,00 1.214.000,00 5.2.01.15



14.564.000,00 1.214.000,00 1.214.000,00 1.214.000,00 1.214.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah5.2.01.15.2.03.05

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.000.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 5.2.01.15

Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 5.2.01.15.2

Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 5.2.01.15.2.03

3.000.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah5.2.01.15.2.03.05

Penyediaan Makanan dan Minuman 41.381.000,00 3.179.250,00 3.084.700,00 4.354.000,00 3.179.250,00 5.2.01.17


Belanja Bahan Pakai Habis 330.700,00 0,00 330.700,00 0,00 0,00 5.2.01.17.2.01

330.700,00 0,00 330.700,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.17.2.01.01

ANGGARAN KAS



Belanja Makanan dan Minuman 41.050.300,00 3.179.250,00 2.754.000,00 4.354.000,00 3.179.250,00 5.2.01.17.2.11

41.050.300,00 3.179.250,00 2.754.000,00 4.354.000,00 3.179.250,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5.2.01.17.2.11.02

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 268.121.510,00 13.239.000,00 13.573.200,00 46.907.516,00 13.239.000,00 5.2.01.18


Belanja Bahan Pakai Habis 1.764.550,00 0,00 334.200,00 957.850,00 0,00 5.2.01.18.2.01

1.764.550,00 0,00 334.200,00 957.850,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.18.2.01.01



Belanja Perjalanan Dinas 265.856.960,00 13.239.000,00 13.239.000,00 45.783.000,00 13.239.000,00 5.2.01.18.2.15

265.856.960,00 13.239.000,00 13.239.000,00 45.783.000,00 13.239.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.01.18.2.15.02

Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran 533.791.000,00 44.400.000,00 44.400.000,00 44.400.000,00 72.495.500,00 5.2.01.19

Belanja Pegawai 146.400.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 24.000.000,00 5.2.01.19.1

Honorarium Non PNS 146.400.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 24.000.000,00 5.2.01.19.1.02

146.400.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap5.2.01.19.1.02.02


Belanja Bahan Pakai Habis 991.000,00 0,00 0,00 0,00 495.500,00 5.2.01.19.2.01

991.000,00 0,00 0,00 0,00 495.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.19.2.01.01


386.400.000,00 32.200.000,00 32.200.000,00 32.200.000,00 48.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang5.2.01.19.2.03.30

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 116.768.994,00 14.733.000,00 7.823.000,00 14.983.000,00 7.623.000,00 5.2.01.20


Belanja Bahan Pakai Habis 1.697.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 5.2.01.20.2.01

1.697.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.20.2.01.01




114.571.994,00 14.733.000,00 7.623.000,00 14.733.000,00 7.623.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.01.20.2.15.01

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 259.704.190,00 19.574.000,00 19.887.400,00 21.975.040,00 35.525.350,00 5.2.01.24


Belanja Bahan Pakai Habis 5.235.370,00 0,00 313.400,00 576.040,00 1.725.350,00 5.2.01.24.2.01

5.235.370,00 0,00 313.400,00 576.040,00 1.725.350,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.24.2.01.01


ANGGARAN KAS



254.468.820,00 19.574.000,00 19.574.000,00 21.399.000,00 33.800.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor5.2.01.24.2.03.22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.464.515.000,00 44.079.666,00 44.413.000,00 308.889.250,00 423.113.000,00 5.2.02

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 5.2.02.05

Belanja Modal 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 5.2.02.05.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 5.2.02.05.3.17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5.2.02.05.3.17.01

95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua5.2.02.05.3.17.05

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 42.500.000,00 14.166.666,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.22

Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 14.166.666,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.22.2

Belanja Pemeliharaan 42.500.000,00 14.166.666,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.22.2.20

42.500.000,00 14.166.666,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pemeliharan Gedung Kantor5.2.02.22.2.20.04

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 460.760.000,00 27.413.000,00 42.413.000,00 43.663.000,00 65.413.000,00 5.2.02.24


Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 460.760.000,00 27.413.000,00 42.413.000,00 43.663.000,00 65.413.000,00 5.2.02.24.2.05

84.550.000,00 3.671.000,00 7.271.000,00 3.671.000,00 23.071.000,00 Belanja Jasa Service5.2.02.24.2.05.01

141.750.000,00 8.313.000,00 12.713.000,00 15.313.000,00 20.213.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang5.2.02.24.2.05.02

119.040.000,00 7.437.000,00 13.437.000,00 7.437.000,00 12.437.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5.2.02.24.2.05.03

115.420.000,00 7.992.000,00 8.992.000,00 17.242.000,00 9.692.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5.2.02.24.2.05.05

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 29.555.000,00 1.000.000,00 0,00 1.726.250,00 9.975.000,00 5.2.02.26

Belanja Barang dan Jasa 29.555.000,00 1.000.000,00 0,00 1.726.250,00 9.975.000,00 5.2.02.26.2

Belanja Pemeliharaan 29.555.000,00 1.000.000,00 0,00 1.726.250,00 9.975.000,00 5.2.02.26.2.20

23.950.000,00 1.000.000,00 0,00 600.000,00 8.875.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5.2.02.26.2.20.03

5.605.000,00 0,00 0,00 1.126.250,00 1.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer5.2.02.26.2.20.23

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 24.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 5.2.02.26


Belanja Pemeliharaan 24.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 5.2.02.26.2.20

24.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5.2.02.26.2.20.03

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3.812.700.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 251.500.000,00 252.725.000,00 5.2.02.42

Belanja Pegawai 23.150.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.725.000,00 5.2.02.42.1

Honorarium PNS 23.150.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.725.000,00 5.2.02.42.1.01


1.225.000,00 0,00 0,00 0,00 1.225.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5.2.02.42.1.01.02


Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 5.2.02.42.2

ANGGARAN KAS





Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.42.2.06

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.02.42.2.06.02

Belanja Modal 3.787.550.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 5.2.02.42.3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.787.550.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 5.2.02.42.3.49

3.787.550.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor5.2.02.42.3.49.01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 48.515.000,00 2.000.000,00 2.655.000,00 5.000.000,00 9.947.500,00 5.2.05

Pendidikan dan Pelatihan Formal 6.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 5.2.05.01


Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 5.2.05.01.2.17

6.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan5.2.05.01.2.17.01

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 24.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.2.05.04



24.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber5.2.05.04.2.03.29

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian 18.515.000,00 0,00 655.000,00 0,00 7.947.500,00 5.2.05.06

Belanja Barang dan Jasa 18.515.000,00 0,00 655.000,00 0,00 7.947.500,00 5.2.05.06.2



Belanja Cetak dan Penggandaan 1.525.000,00 0,00 0,00 0,00 762.500,00 5.2.05.06.2.06

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Belanja Penggandaan5.2.05.06.2.06.02

525.000,00 0,00 0,00 0,00 262.500,00 Belanja Penjilidan5.2.05.06.2.06.03

Belanja Perjalanan Dinas 14.370.000,00 0,00 0,00 0,00 7.185.000,00 5.2.05.06.2.15

14.370.000,00 0,00 0,00 0,00 7.185.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.05.06.2.15.01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 287.532.480,00 12.452.525,00 12.654.400,00 17.364.028,00 41.384.055,00 5.2.06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 44.108.000,00 3.456.000,00 3.456.000,00 4.333.078,00 3.456.000,00 5.2.06.01

Belanja Pegawai 31.500.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 5.2.06.01.1

Honorarium PNS 31.500.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 5.2.06.01.1.01


Belanja Barang dan Jasa 12.608.000,00 831.000,00 831.000,00 1.708.078,00 831.000,00 5.2.06.01.2


9.976.764,00 831.000,00 831.000,00 831.000,00 831.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.06.01.2.01.01

ANGGARAN KAS



Belanja Cetak dan Penggandaan 2.631.236,00 0,00 0,00 877.078,00 0,00 5.2.06.01.2.06

1.431.236,00 0,00 0,00 477.078,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.06.01.2.06.02

1.200.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 Belanja Penjilidan5.2.06.01.2.06.03

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25.749.000,00 1.579.525,00 1.781.400,00 875.000,00 8.579.525,00 5.2.06.04

Belanja Pegawai 10.500.000,00 875.000,00 875.000,00 875.000,00 7.875.000,00 5.2.06.04.1

Honorarium PNS 10.500.000,00 875.000,00 875.000,00 875.000,00 7.875.000,00 5.2.06.04.1.01

10.500.000,00 875.000,00 875.000,00 875.000,00 7.875.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.06.04.1.01.01

Belanja Barang dan Jasa 15.249.000,00 704.525,00 906.400,00 0,00 704.525,00 5.2.06.04.2

Belanja Bahan Pakai Habis 2.818.100,00 704.525,00 0,00 0,00 704.525,00 5.2.06.04.2.01

2.818.100,00 704.525,00 0,00 0,00 704.525,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.06.04.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.292.800,00 0,00 906.400,00 0,00 0,00 5.2.06.04.2.06

1.812.800,00 0,00 906.400,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.06.04.2.06.02

480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan5.2.06.04.2.06.03

Belanja Perjalanan Dinas 10.138.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.04.2.15

10.138.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.06.04.2.15.01

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 13.100.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 5.2.06.05

Belanja Pegawai 12.000.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 5.2.06.05.1

Honorarium PNS 12.000.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 5.2.06.05.1.01

7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.06.05.1.01.01

4.800.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan5.2.06.05.1.01.06

Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.05.2

Belanja Bahan Pakai Habis 397.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.05.2.01

397.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.06.05.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 702.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.05.2.06

102.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.06.05.2.06.02


Penyusunan RENJA SKPD 128.534.480,00 7.017.000,00 7.017.000,00 8.948.350,00 27.394.730,00 5.2.06.05

Belanja Pegawai 85.650.000,00 6.175.000,00 6.175.000,00 6.925.000,00 9.175.000,00 5.2.06.05.1

Honorarium PNS 82.500.000,00 6.175.000,00 6.175.000,00 6.175.000,00 9.175.000,00 5.2.06.05.1.01



Honorarium Non PNS 3.150.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 5.2.06.05.1.02

3.150.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan5.2.06.05.1.02.04

ANGGARAN KAS



Belanja Barang dan Jasa 42.884.480,00 842.000,00 842.000,00 2.023.350,00 18.219.730,00 5.2.06.05.2

Belanja Bahan Pakai Habis 11.645.880,00 535.000,00 535.000,00 1.416.350,00 2.812.730,00 5.2.06.05.2.01

11.645.880,00 535.000,00 535.000,00 1.416.350,00 2.812.730,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.06.05.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 9.838.600,00 307.000,00 307.000,00 607.000,00 4.707.000,00 5.2.06.05.2.06

7.818.600,00 307.000,00 307.000,00 457.000,00 3.707.000,00 Belanja Penggandaan5.2.06.05.2.06.02

2.020.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1.000.000,00 Belanja Penjilidan5.2.06.05.2.06.03


21.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.06.05.2.15.02

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 58.500.000,00 0,00 0,00 1.059.650,00 1.553.800,00 5.2.06.08

Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 0,00 0,00 1.059.650,00 1.553.800,00 5.2.06.08.2

Belanja Bahan Pakai Habis 3.761.400,00 0,00 0,00 0,00 1.253.800,00 5.2.06.08.2.01

3.761.400,00 0,00 0,00 0,00 1.253.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.06.08.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.838.600,00 0,00 0,00 1.059.650,00 300.000,00 5.2.06.08.2.06

3.238.600,00 0,00 0,00 1.059.650,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.06.08.2.06.02




Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 17.541.000,00 0,00 0,00 1.747.950,00 0,00 5.2.06.10



6.991.800,00 0,00 0,00 1.747.950,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.06.10.2.01.01


1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan5.2.06.10.2.06.03



Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 199.149.625,00 18.699.700,00 10.654.000,00 22.443.446,88 31.588.171,88 5.2.07

Peningkatan manajeman asset/barang milik daerah 14.595.700,00 1.070.700,00 775.000,00 5.775.000,00 775.000,00 5.2.07.01

Belanja Pegawai 9.300.000,00 775.000,00 775.000,00 775.000,00 775.000,00 5.2.07.01.1

Honorarium PNS 9.300.000,00 775.000,00 775.000,00 775.000,00 775.000,00 5.2.07.01.1.01

9.300.000,00 775.000,00 775.000,00 775.000,00 775.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.07.01.1.01.01

Belanja Barang dan Jasa 5.295.700,00 295.700,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.2.07.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 295.700,00 295.700,00 0,00 0,00 0,00 5.2.07.01.2.01

295.700,00 295.700,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.07.01.2.01.01

ANGGARAN KAS



Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.2.07.01.2.15

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.07.01.2.15.01

Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah 184.553.925,00 17.629.000,00 9.879.000,00 16.668.446,88 30.813.171,88 5.2.07.01

Belanja Pegawai 53.100.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 5.2.07.01.1

Honorarium PNS 53.100.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 5.2.07.01.1.01




Belanja Bahan Pakai Habis 26.261.125,00 1.204.000,00 704.000,00 2.706.821,88 2.788.171,88 5.2.07.01.2.01

26.261.125,00 1.204.000,00 704.000,00 2.706.821,88 2.788.171,88 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.07.01.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 12.300.000,00 0,00 1.000.000,00 300.000,00 1.600.000,00 5.2.07.01.2.06

12.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.600.000,00 Belanja Penggandaan5.2.07.01.2.06.02

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 Belanja Penjilidan5.2.07.01.2.06.03




Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 146.874.523.100,00 4.024.441.222,00 4.020.941.222,00 26.160.873.822,00 43.648.803.444,00 5.2.15

Pembangunan Jalan 110.750.363.000,00 25.600.000,00 25.600.000,00 22.124.532.600,00 35.379.392.160,00 5.2.15.03



200.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber5.2.15.03.2.03.29

7.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang5.2.15.03.2.03.30



36.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.15.03.2.15.02

Belanja Modal 110.457.163.000,00 0,00 0,00 22.091.432.600,00 35.346.292.160,00 5.2.15.03.3

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 110.457.163.000,00 0,00 0,00 22.091.432.600,00 35.346.292.160,00 5.2.15.03.3.59

110.457.163.000,00 0,00 0,00 22.091.432.600,00 35.346.292.160,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi5.2.15.03.3.59.02

Pembangunan jembatan 35.926.611.000,00 3.989.401.222,00 3.989.401.222,00 3.989.401.222,00 8.223.471.284,00 5.2.15.05




Belanja Modal 35.841.611.000,00 3.982.401.222,00 3.982.401.222,00 3.982.401.222,00 8.216.471.284,00 5.2.15.05.3

ANGGARAN KAS



Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 35.841.611.000,00 3.982.401.222,00 3.982.401.222,00 3.982.401.222,00 8.216.471.284,00 5.2.15.05.3.60

35.841.611.000,00 3.982.401.222,00 3.982.401.222,00 3.982.401.222,00 8.216.471.284,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi5.2.15.05.3.60.02

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 5.2.15.06




Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 5.2.15.06.2.06

4.000.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 Belanja Penggandaan5.2.15.06.2.06.02




Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan 147.549.100,00 4.540.000,00 1.040.000,00 42.040.000,00 41.040.000,00 5.2.15.09






937.500,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Belanja Penjilidan5.2.15.09.2.06.03

Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 5.2.15.09.2.11

2.000.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5.2.15.09.2.11.02

Belanja Perjalanan Dinas 37.154.600,00 3.500.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 5.2.15.09.2.15

14.770.600,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.15.09.2.15.01

22.384.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.15.09.2.15.02

Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 40.000.000,00 5.2.15.09.2.21

100.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan5.2.15.09.2.21.02

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 198.496.281.500,00 20.796.207.309,67 24.353.685.809,67 21.367.988.259,67 83.221.428.797,67 5.2.18

Rehabilitasi jaian 185.646.281.500,00 20.272.365.278,00 23.427.365.278,00 20.272.365.278,00 81.944.306.296,00 5.2.18.07




80.000.000,00 6.667.000,00 6.667.000,00 6.667.000,00 6.667.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.18.07.2.15.02

Belanja Modal 185.486.281.500,00 20.259.031.278,00 23.414.031.278,00 20.259.031.278,00 81.930.972.296,00 5.2.18.07.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 3.155.000.000,00 0,00 3.155.000.000,00 0,00 (250.000.000,00)5.2.18.07.3.14

ANGGARAN KAS



1.500.000.000,00 0,00 3.155.000.000,00 0,00 (1.655.000.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator5.2.18.07.3.14.03

88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphal Equipment5.2.18.07.3.14.06

250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment5.2.18.07.3.14.07

67.000.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment5.2.18.07.3.14.08

1.250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader5.2.18.07.3.14.09

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 182.331.281.500,00 20.259.031.278,00 20.259.031.278,00 20.259.031.278,00 82.180.972.296,00 5.2.18.07.3.59

182.331.281.500,00 20.259.031.278,00 20.259.031.278,00 20.259.031.278,00 82.180.972.296,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi5.2.18.07.3.59.02

Pemeliharaan rutin jalan 12.850.000.000,00 523.842.031,67 926.320.531,67 1.095.622.981,67 1.277.122.501,67 5.2.18.08

Belanja Pegawai 525.800.000,00 42.300.000,00 42.300.000,00 42.300.000,00 44.050.000,00 5.2.18.08.1

Honorarium PNS 525.800.000,00 42.300.000,00 42.300.000,00 42.300.000,00 44.050.000,00 5.2.18.08.1.01


9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5.2.18.08.1.01.02

9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa5.2.18.08.1.01.03


Belanja Barang dan Jasa 12.324.200.000,00 481.542.031,67 884.020.531,67 1.053.322.981,67 1.233.072.501,67 5.2.18.08.2





Belanja Cetak dan Penggandaan 7.960.000,00 5.333.000,00 5.811.500,00 5.990.000,00 (11.764.500,00)5.2.18.08.2.06

0,00 0,00 478.500,00 657.000,00 (1.135.500,00)Belanja Cetak5.2.18.08.2.06.01

7.960.000,00 5.333.000,00 5.333.000,00 5.333.000,00 (10.629.000,00)Belanja Penggandaan5.2.18.08.2.06.02



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.18.08.2.15.02

Belanja Pemeliharaan 11.808.200.500,00 433.298.031,67 783.298.031,67 1.001.298.031,67 1.223.802.051,67 5.2.18.08.2.20

11.808.200.500,00 433.298.031,67 783.298.031,67 1.001.298.031,67 1.223.802.051,67 Belanja Pemeliharaan Jalan5.2.18.08.2.20.01

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)5.2.18.08.2.21

0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan5.2.18.08.2.21.02

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 250.000.000,00 3.592.000,00 3.592.000,00 79.092.000,00 3.592.000,00 5.2.22

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan 165.000.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 70.450.000,00 2.450.000,00 5.2.22.01

Belanja Pegawai 15.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 5.2.22.01.1

Honorarium PNS 15.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 5.2.22.01.1.01

15.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.22.01.1.01.01

ANGGARAN KAS











Penyusunan Informasi/Data Base Jembatan 85.000.000,00 1.142.000,00 1.142.000,00 8.642.000,00 1.142.000,00 5.2.22.02

Belanja Pegawai 15.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 5.2.22.02.1

Honorarium PNS 15.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 5.2.22.02.1.01

15.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.22.02.1.01.01









Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 177.107.837,00 850.000,00 22.925.000,00 61.605.837,00 10.255.750,00 5.2.23

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat 77.107.837,00 850.000,00 850.000,00 61.605.837,00 255.750,00 5.2.23.10

Belanja Pegawai 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.23.10.1

Honorarium PNS 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.23.10.1.01

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5.2.23.10.1.01.02

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa5.2.23.10.1.01.03

Belanja Barang dan Jasa 76.407.837,00 850.000,00 850.000,00 61.605.837,00 255.750,00 5.2.23.10.2

Belanja Bahan Pakai Habis 789.500,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 5.2.23.10.2.01

789.500,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.23.10.2.01.01

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.796.750,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 5.2.23.10.2.05

10.796.750,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5.2.23.10.2.05.03



ANGGARAN KAS





Belanja Pemeliharaan 54.761.587,00 0,00 0,00 55.355.837,00 (594.250,00)5.2.23.10.2.20

54.761.587,00 0,00 0,00 55.355.837,00 (594.250,00)Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat5.2.23.10.2.20.09

Rehabilitasi/Pemliharaan Alat - Alat Berat 100.000.000,00 0,00 22.075.000,00 0,00 10.000.000,00 5.2.23.10


Belanja Bahan Pakai Habis 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.23.10.2.01

1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.23.10.2.01.01

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 5.2.23.10.2.05

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5.2.23.10.2.05.05

Belanja Pemeliharaan 88.300.000,00 0,00 22.075.000,00 0,00 0,00 5.2.23.10.2.20

88.300.000,00 0,00 22.075.000,00 0,00 0,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat5.2.23.10.2.20.09

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 20.210.271.244,00 352.983.000,00 476.883.000,00 1.316.337.500,00 4.275.461.500,00 5.2.24

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 127.120.800,00 523.000,00 6.023.000,00 15.523.000,00 50.523.000,00 5.2.24.01

Belanja Pegawai 9.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.24.01.1

Honorarium PNS 9.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.24.01.1.01



9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan5.2.24.01.1.01.06

Belanja Barang dan Jasa 117.770.800,00 523.000,00 6.023.000,00 15.523.000,00 50.523.000,00 5.2.24.01.2



Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.24.01.2.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.24.01.2.02.06

Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.24.01.2.06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.24.01.2.06.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan5.2.24.01.2.06.03

Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 5.2.24.01.2.11

1.500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5.2.24.01.2.11.04

Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.2.24.01.2.15

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.24.01.2.15.01


Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 5.2.24.01.2.21

ANGGARAN KAS



50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan5.2.24.01.2.21.02

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 18.537.591.244,00 349.460.000,00 349.960.000,00 1.295.314.500,00 3.178.734.500,00 5.2.24.10

Belanja Pegawai 828.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 5.2.24.10.1

Honorarium PNS 828.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 5.2.24.10.1.01




Belanja Jasa Kantor 3.081.600.000,00 256.800.000,00 256.800.000,00 256.800.000,00 256.800.000,00 5.2.24.10.2.03

3.081.600.000,00 256.800.000,00 256.800.000,00 256.800.000,00 256.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang5.2.24.10.2.03.30

Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 5.2.24.10.2.06

10.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.24.10.2.06.01

Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 750.000,00 5.2.24.10.2.11

2.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5.2.24.10.2.11.02



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.24.10.2.15.02

Belanja Pemeliharaan 2.160.591.244,00 23.160.000,00 23.160.000,00 961.514.500,00 128.084.500,00 5.2.24.10.2.20

2.160.591.244,00 23.160.000,00 23.160.000,00 961.514.500,00 128.084.500,00 Belanja Pemeliharan Jaringan Irigasi5.2.24.10.2.20.07

Belanja Hibah Barang/Jasa 7.699.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 5.2.24.10.2.27

7.699.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.24.10.2.27.01

Belanja Modal 4.744.000.000,00 500.000,00 500.000,00 5.500.000,00 712.100.000,00 5.2.24.10.3

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 4.744.000.000,00 500.000,00 500.000,00 5.500.000,00 712.100.000,00 5.2.24.10.3.61

4.744.000.000,00 500.000,00 500.000,00 5.500.000,00 712.100.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi5.2.24.10.3.61.03

Pembangunan Jaringan Irigasi 432.979.000,00 1.000.000,00 120.500.000,00 3.000.000,00 296.950.000,00 5.2.24.18

Belanja Pegawai 15.650.000,00 0,00 0,00 0,00 15.650.000,00 5.2.24.18.1

Honorarium PNS 15.650.000,00 0,00 0,00 0,00 15.650.000,00 5.2.24.18.1.01

700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5.2.24.18.1.01.02

700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa5.2.24.18.1.01.03

14.250.000,00 0,00 0,00 0,00 14.250.000,00 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan5.2.24.18.1.01.06

Belanja Barang dan Jasa 17.329.000,00 1.000.000,00 500.000,00 3.000.000,00 1.300.000,00 5.2.24.18.2

Belanja Bahan Pakai Habis 4.829.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 5.2.24.18.2.01

4.829.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.24.18.2.01.01


ANGGARAN KAS



1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Belanja Penjilidan5.2.24.18.2.06.03

Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 5.2.24.18.2.11

1.500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5.2.24.18.2.11.04



Belanja Modal 400.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 280.000.000,00 5.2.24.18.3

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 400.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 280.000.000,00 5.2.24.18.3.61

400.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 280.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi5.2.24.18.3.61.03

Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi 1.112.580.200,00 2.000.000,00 400.000,00 2.500.000,00 749.254.000,00 5.2.24.19

Belanja Pegawai 325.681.000,00 0,00 0,00 0,00 282.057.666,00 5.2.24.19.1

Honorarium PNS 188.781.000,00 0,00 0,00 0,00 188.081.000,00 5.2.24.19.1.01

188.081.000,00 0,00 0,00 0,00 188.081.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.24.19.1.01.01



Honorarium Non PNS 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 5.2.24.19.1.02

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan5.2.24.19.1.02.04

Uang Saku dan Transport Peserta PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 38.400.000,00 5.2.24.19.1.06

57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 38.400.000,00 Uang Saku Peserta PNS5.2.24.19.1.06.01

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 71.300.000,00 0,00 0,00 0,00 47.576.666,00 5.2.24.19.1.07

57.300.000,00 0,00 0,00 0,00 38.200.000,00 Uang Saku Peserta Non PNS5.2.24.19.1.07.01

14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.376.666,00 Uang Transport Peserta Non PNS5.2.24.19.1.07.02

Belanja Barang dan Jasa 761.099.200,00 2.000.000,00 400.000,00 2.500.000,00 441.396.334,00 5.2.24.19.2

Belanja Bahan Pakai Habis 35.072.200,00 2.000.000,00 0,00 0,00 16.996.000,00 5.2.24.19.2.01

35.072.200,00 2.000.000,00 0,00 0,00 16.996.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.24.19.2.01.01

Belanja Bahan/Material 4.650.000,00 0,00 400.000,00 0,00 3.850.000,00 5.2.24.19.2.02

4.650.000,00 0,00 400.000,00 0,00 3.850.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.24.19.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 76.050.000,00 0,00 0,00 500.000,00 50.366.667,00 5.2.24.19.2.03

3.500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 2.000.000,00 Belanja Jasa Penulisan5.2.24.19.2.03.15

66.550.000,00 0,00 0,00 0,00 44.366.667,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber5.2.24.19.2.03.29

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam5.2.24.19.2.03.31

Belanja Cetak dan Penggandaan 18.355.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 14.355.000,00 5.2.24.19.2.06

5.350.000,00 0,00 0,00 0,00 5.350.000,00 Belanja Cetak5.2.24.19.2.06.01

9.005.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 7.005.000,00 Belanja Penggandaan5.2.24.19.2.06.02

4.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Penjilidan5.2.24.19.2.06.03

ANGGARAN KAS




54.300.000,00 0,00 0,00 0,00 54.300.000,00 Belanja Sewa Penginapan/Asrama5.2.24.19.2.07.06

Belanja Makanan dan Minuman 186.930.000,00 0,00 0,00 0,00 128.786.667,00 5.2.24.19.2.11

12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5.2.24.19.2.11.02

174.430.000,00 0,00 0,00 0,00 116.286.667,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5.2.24.19.2.11.04

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 5.2.24.19.2.14

7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus5.2.24.19.2.14.05




Belanja Modal 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 5.2.24.19.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 5.2.24.19.3.29

25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer5.2.24.19.3.29.02

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 20.362.412.800,00 27.770.000,00 186.774.933,33 1.912.919.100,00 3.155.553.533,33 5.2.26

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 20.362.412.800,00 27.770.000,00 186.774.933,33 1.912.919.100,00 3.155.553.533,33 5.2.26.02


Belanja Bahan Pakai Habis 5.784.900,00 0,00 670.000,00 0,00 4.448.600,00 5.2.26.02.2.01

5.784.900,00 0,00 670.000,00 0,00 4.448.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.26.02.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.850.000,00 0,00 420.000,00 1.600.000,00 420.000,00 5.2.26.02.2.06

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.26.02.2.06.01

1.100.000,00 0,00 170.000,00 600.000,00 170.000,00 Belanja Penggandaan5.2.26.02.2.06.02

750.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 Belanja Penjilidan5.2.26.02.2.06.03



Belanja Pemeliharaan 2.505.728.800,00 27.770.000,00 185.684.933,33 647.770.000,00 150.684.933,33 5.2.26.02.2.20

2.505.728.800,00 27.770.000,00 185.684.933,33 647.770.000,00 150.684.933,33 Belanja Pemeliharaan Bendungan5.2.26.02.2.20.12

Belanja Hibah Barang/Jasa 17.836.000.000,00 0,00 0,00 1.259.000.000,00 3.000.000.000,00 5.2.26.02.2.27

17.836.000.000,00 0,00 0,00 1.259.000.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.26.02.2.27.01

Perencanaan Embung, Cek Dam dan Bangunan Penampung Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.26.12

Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.26.12.1

Honorarium PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.26.12.1.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5.2.26.12.1.01.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa5.2.26.12.1.01.03

ANGGARAN KAS



Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.26.12.2

Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.26.12.2.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.26.12.2.01.01

Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.26.12.2.11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5.2.26.12.2.11.04

Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.26.12.2.15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.26.12.2.15.01

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.26.12.2.21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan5.2.26.12.2.21.02

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 20.120.425.000,00 8.500.000,00 19.500.000,00 8.900.000,00 65.350.000,00 5.2.27

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 8.650.125.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 5.2.27.01

Belanja Barang dan Jasa 8.650.125.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 5.2.27.01.2

Belanja Hibah Barang/Jasa 2.550.125.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.2.27.01.2.27

2.550.125.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.27.01.2.27.01

Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa 6.100.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 5.2.27.01.2.28

6.100.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.27.01.2.28.01

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 10.396.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.2.27.02

Belanja Barang dan Jasa 10.396.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.2.27.02.2

Belanja Hibah Barang/Jasa 10.396.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.2.27.02.2.27

10.396.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.27.02.2.27.01

Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat 1.074.300.000,00 0,00 6.000.000,00 400.000,00 50.850.000,00 5.2.27.10

Belanja Pegawai 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.27.10.1

Honorarium PNS 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.27.10.1.01


Belanja Barang dan Jasa 1.072.950.000,00 0,00 6.000.000,00 400.000,00 50.850.000,00 5.2.27.10.2

Belanja Bahan Pakai Habis 4.214.100,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 5.2.27.10.2.01

4.214.100,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.27.10.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 200.000,00 250.000,00 5.2.27.10.2.06



Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 0,00 200.000,00 (200.000,00)5.2.27.10.2.11

0,00 0,00 0,00 200.000,00 (200.000,00)Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5.2.27.10.2.11.02

ANGGARAN KAS



Belanja Perjalanan Dinas 27.235.900,00 0,00 5.000.000,00 0,00 10.800.000,00 5.2.27.10.2.15

27.235.900,00 0,00 5.000.000,00 0,00 10.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.27.10.2.15.01

Belanja Jasa Konsultansi 1.040.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 5.2.27.10.2.21

1.040.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan5.2.27.10.2.21.02

Program pengendalian banjir 12.477.900.000,00 0,00 35.000.000,00 721.053.360,00 2.007.088.800,00 5.2.28

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 12.477.900.000,00 0,00 35.000.000,00 721.053.360,00 2.007.088.800,00 5.2.28.03


Belanja Perjalanan Dinas 14.088.800,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.088.800,00 5.2.28.03.2.15

14.088.800,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.088.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.28.03.2.15.01

Belanja Modal 12.463.811.200,00 0,00 35.000.000,00 714.053.360,00 2.000.000.000,00 5.2.28.03.3

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan

Penanggulangan Be

12.463.811.200,00 0,00 35.000.000,00 714.053.360,00 2.000.000.000,00 5.2.28.03.3.64

12.463.811.200,00 0,00 35.000.000,00 714.053.360,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai5.2.28.03.3.64.05

Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian 340.100.000,00 18.050.000,00 18.050.000,00 33.050.000,00 130.850.000,00 5.2.31

Pengujian Bahan Bangunan 182.600.000,00 7.550.000,00 7.550.000,00 7.550.000,00 100.550.000,00 5.2.31.01

Belanja Pegawai 9.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 5.2.31.01.1

Honorarium PNS 9.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 5.2.31.01.1.01






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Uji Laboratorium5.2.31.01.2.03.20


Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.31.01.2.20

7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium5.2.31.01.2.20.10

Belanja Modal 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 5.2.31.01.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.31.01.3.16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor5.2.31.01.3.16.06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 5.2.31.01.3.36

85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya5.2.31.01.3.36.63

Pengujian kualitas air 157.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 25.500.000,00 30.300.000,00 5.2.31.03

Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.31.03.1

Honorarium PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.31.03.1.01

ANGGARAN KAS






Belanja Bahan/Material 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 5.2.31.03.2.02

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Belanja Bahan Kimia5.2.31.03.2.02.05


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Uji Laboratorium5.2.31.03.2.03.20


Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.31.03.2.20

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium5.2.31.03.2.20.10

Belanja Hadiah/Penghargaan/Iuran 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 5.2.31.03.2.29

6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 Uang Yang Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga5.2.31.03.2.29.01

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 101.250.000,00 0,00 2.648.500,00 48.200.000,00 42.345.700,00 5.2.32

Sosialisasi dan Diseminasi Perundang - Undang Jasa Konstruksi 40.500.000,00 0,00 1.378.500,00 1.300.000,00 34.000.000,00 5.2.32.01

Belanja Pegawai 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 5.2.32.01.1



Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 0,00 1.378.500,00 1.300.000,00 30.500.000,00 5.2.32.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 4.321.500,00 0,00 1.000.000,00 0,00 250.000,00 5.2.32.01.2.01

4.321.500,00 0,00 1.000.000,00 0,00 250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.32.01.2.01.01

Belanja Bahan/Material 378.500,00 0,00 378.500,00 1.050.000,00 (1.050.000,00)5.2.32.01.2.02

378.500,00 0,00 378.500,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.32.01.2.02.06

0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 (1.050.000,00)Belanja Bahan Ajar/Keterampilan5.2.32.01.2.02.07

Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 5.2.32.01.2.03


2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam5.2.32.01.2.03.31


1.500.000,00 0,00 0,00 250.000,00 500.000,00 Belanja Penggandaan5.2.32.01.2.06.02


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5.2.32.01.2.07.03

11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 Belanja Sewa Penginapan/Asrama5.2.32.01.2.07.06



Forum Jasa Konstruksi 60.750.000,00 0,00 1.270.000,00 46.900.000,00 8.345.700,00 5.2.32.03

ANGGARAN KAS



Belanja Pegawai 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 5.2.32.03.1




Belanja Bahan Pakai Habis 1.734.300,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 5.2.32.03.2.01

1.734.300,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.32.03.2.01.01

Belanja Bahan/Material 845.700,00 0,00 0,00 0,00 845.700,00 5.2.32.03.2.02

845.700,00 0,00 0,00 0,00 845.700,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.32.03.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 5.2.32.03.2.03

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber5.2.32.03.2.03.29

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam5.2.32.03.2.03.31

Belanja Cetak dan Penggandaan 770.000,00 0,00 770.000,00 0,00 0,00 5.2.32.03.2.06

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak5.2.32.03.2.06.01

270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.32.03.2.06.02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 28.700.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 0,00 5.2.32.03.2.07

3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5.2.32.03.2.07.03

25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 0,00 Belanja Sewa Penginapan/Asrama5.2.32.03.2.07.06

Belanja Makanan dan Minuman 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00 5.2.32.03.2.11

17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5.2.32.03.2.11.02

Program Pengawasan Jasa Konstruksi 565.034.900,00 17.625.000,00 18.125.000,00 38.853.750,00 205.017.500,00 5.2.34

Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang Konstruksi. 565.034.900,00 17.625.000,00 18.125.000,00 38.853.750,00 205.017.500,00 5.2.34.03

Belanja Pegawai 44.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 18.250.000,00 5.2.34.03.1

Honorarium PNS 9.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 5.2.34.03.1.01

9.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.34.03.1.01.01






Belanja Bahan/Material 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 5.2.34.03.2.02

800.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.34.03.2.02.06

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Belanja Bahan Ajar/Keterampilan5.2.34.03.2.02.07


ANGGARAN KAS



55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.875.000,00 Belanja Sertifikasi5.2.34.03.2.03.08


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam5.2.34.03.2.03.31

Belanja Cetak dan Penggandaan 21.100.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 14.430.800,00 5.2.34.03.2.06

1.600.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 600.000,00 Belanja Cetak5.2.34.03.2.06.01

19.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 13.830.800,00 Belanja Penggandaan5.2.34.03.2.06.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan5.2.34.03.2.06.03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 5.2.34.03.2.07

4.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5.2.34.03.2.07.03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Penginapan/Asrama5.2.34.03.2.07.06

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 5.2.34.03.2.08

2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5.2.34.03.2.08.01



Belanja Pakaian Kerja 10.125.000,00 0,00 0,00 4.962.500,00 5.162.500,00 5.2.34.03.2.13

10.125.000,00 0,00 0,00 4.962.500,00 5.162.500,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan5.2.34.03.2.13.01


59.009.700,00 0,00 0,00 12.766.250,00 35.977.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.34.03.2.15.01

157.080.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.34.03.2.15.02

Program Perencanaan Tata Ruang 249.084.500,00 1.000.000,00 21.570.500,00 1.000.000,00 35.975.000,00 5.2.36

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 249.084.500,00 1.000.000,00 21.570.500,00 1.000.000,00 35.975.000,00 5.2.36.05

Belanja Pegawai 68.175.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.2.36.05.1

Honorarium PNS 68.175.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.2.36.05.1.01

56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.36.05.1.01.01






Belanja Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 5.2.36.05.2.06

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Belanja Penggandaan5.2.36.05.2.06.02




ANGGARAN KAS





52.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.36.05.2.15.02



Program Pemanfaatan Ruang 196.590.800,00 9.531.800,00 11.161.000,00 52.500.000,00 27.300.000,00 5.2.37

Survey dan Pemetaan 125.229.800,00 9.531.800,00 5.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 5.2.37.05


Belanja Bahan Pakai Habis 19.379.800,00 9.531.800,00 0,00 0,00 0,00 5.2.37.05.2.01

19.379.800,00 9.531.800,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.37.05.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.850.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 5.2.37.05.2.06








Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang 71.361.000,00 0,00 6.161.000,00 44.500.000,00 20.300.000,00 5.2.37.10


Belanja Bahan Pakai Habis 8.411.000,00 0,00 6.161.000,00 2.250.000,00 0,00 5.2.37.10.2.01

8.411.000,00 0,00 6.161.000,00 2.250.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.37.10.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 26.950.000,00 0,00 0,00 26.250.000,00 300.000,00 5.2.37.10.2.06

26.250.000,00 0,00 0,00 26.250.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.37.10.2.06.01



Belanja Pakaian Kerja 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 5.2.37.10.2.13

16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan5.2.37.10.2.13.01



Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 79.494.652,00 0,00 2.994.100,00 17.797.100,00 10.900.000,00 5.2.38

Pengawasan Pemanfaatan Ruang 6.906.100,00 0,00 0,00 2.797.100,00 2.900.000,00 5.2.38.05


ANGGARAN KAS






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak5.2.38.05.2.06.01





Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang 72.588.552,00 0,00 2.994.100,00 15.000.000,00 8.000.000,00 5.2.38.09








7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.38.09.2.15.02

Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan 85.114.700,00 891.500,00 6.250.000,00 15.750.000,00 1.600.000,00 5.2.39

Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan 37.896.500,00 821.500,00 0,00 6.250.000,00 500.000,00 5.2.39.01

Belanja Barang dan Jasa 37.896.500,00 821.500,00 0,00 6.250.000,00 500.000,00 5.2.39.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 1.821.500,00 821.500,00 0,00 0,00 0,00 5.2.39.01.2.01

1.821.500,00 821.500,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.39.01.2.01.01




Belanja Makanan dan Minuman 5.750.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 500.000,00 5.2.39.01.2.11

5.750.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5.2.39.01.2.11.02




Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan 47.218.200,00 70.000,00 6.250.000,00 9.500.000,00 1.100.000,00 5.2.39.04

Belanja Barang dan Jasa 47.218.200,00 70.000,00 6.250.000,00 9.500.000,00 1.100.000,00 5.2.39.04.2


ANGGARAN KAS




Belanja Cetak dan Penggandaan 295.000,00 70.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5.2.39.04.2.06

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.39.04.2.06.02


Belanja Makanan dan Minuman 5.750.000,00 0,00 750.000,00 500.000,00 500.000,00 5.2.39.04.2.11

5.750.000,00 0,00 750.000,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5.2.39.04.2.11.02




Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor 78.332.400,00 0,00 7.321.500,00 11.685.900,00 1.200.000,00 5.2.40

Keterpaduan Kebijakan Pengembangan Sektor 38.671.500,00 0,00 6.571.500,00 600.000,00 700.000,00 5.2.40.01

Belanja Barang dan Jasa 38.671.500,00 0,00 6.571.500,00 600.000,00 700.000,00 5.2.40.01.2








Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.2.40.01.2.15



Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor 39.660.900,00 0,00 750.000,00 11.085.900,00 500.000,00 5.2.40.04

Belanja Barang dan Jasa 39.660.900,00 0,00 750.000,00 11.085.900,00 500.000,00 5.2.40.04.2

Belanja Bahan Pakai Habis 3.585.900,00 0,00 0,00 585.900,00 0,00 5.2.40.04.2.01

3.585.900,00 0,00 0,00 585.900,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.40.04.2.01.01









ANGGARAN KAS



Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah 600.509.350,00 39.550.000,00 60.194.200,00 46.575.000,00 49.886.500,00 5.2.41

Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga dan Tata Ruang 40.500.000,00 0,00 7.947.800,00 2.025.000,00 6.000.000,00 5.2.41.01




Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.41.01.2.03

2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Penulisan5.2.41.01.2.03.15

Belanja Cetak dan Penggandaan 7.625.000,00 0,00 0,00 1.225.000,00 0,00 5.2.41.01.2.06

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak5.2.41.01.2.06.01

4.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.41.01.2.06.02

625.000,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 Belanja Penjilidan5.2.41.01.2.06.03

Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 5.2.41.01.2.11

2.000.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5.2.41.01.2.11.02



Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah 22.661.500,00 750.000,00 750.000,00 4.750.000,00 1.686.500,00 5.2.41.01

Belanja Pegawai 9.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 5.2.41.01.1

Honorarium PNS 9.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 5.2.41.01.1.01


Belanja Barang dan Jasa 13.661.500,00 0,00 0,00 4.000.000,00 936.500,00 5.2.41.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 1.821.500,00 0,00 0,00 0,00 821.500,00 5.2.41.01.2.01

1.821.500,00 0,00 0,00 0,00 821.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.41.01.2.01.01






Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya 30.600.000,00 0,00 2.500.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 5.2.41.02




Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.41.02.2.03


ANGGARAN KAS




3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak5.2.41.02.2.06.01

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Belanja Penggandaan5.2.41.02.2.06.02


Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.41.02.2.11

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5.2.41.02.2.11.02



Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah 12.341.400,00 0,00 3.196.400,00 0,00 400.000,00 5.2.41.02

Belanja Barang dan Jasa 12.341.400,00 0,00 3.196.400,00 0,00 400.000,00 5.2.41.02.2








Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air 494.406.450,00 38.800.000,00 45.800.000,00 38.800.000,00 38.800.000,00 5.2.41.03








21.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak5.2.41.03.2.06.01

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.41.03.2.06.02

Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.41.03.2.11

1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5.2.41.03.2.11.04



Jumlah Alokasi Belanja Langsung 429.573.356.700,00 25.603.187.037,67 29.590.441.215,00 52.517.418.647,05 138.089.784.955,38

Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 467.783.693.700,00 34.596.431.902,67 29.974.336.215,00 52.901.313.647,05 146.353.009.657,38

ANGGARAN KAS



(467.183.693.700,00)Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan (34.596.431.902,67) (64.570.768.117,67) (117.463.907.264,72) (263.776.916.922,10)

ANGGARAN KAS

anggaran kas · 2018-10-12 · anggaran kas tahun anggaran 2018 pemerintah provinsi nusa tenggara...

Documents