analisa kinerja biaya dan waktu proyek … · • pekerjaan mekanikal elektrikal (me) dan plumbing...
TRANSCRIPT
ANALISA KINERJA BIAYA DAN WAKTU PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
DENGAN KONSEP EARNED VALUE ANALYSIS (EVA)
O OOOOO
Arfat Abdul Kharis 3106.100.636
D DDDDDD DD DDD DDDDDDYusronia Eka Putri R.W, ST. MTI Putu Artama Wiguna, Ir. MT. PhD
Berdirinya pusat perbelanjaan, pembangunan gedung-gedung perkantoran dan bangunan-bangunan lainnya dikawasan perkotaan.
3
2
1
4
Jalan Veteran Kota Malang merupakan salah satu pusat (kegiatan) mempunyai tarikan yang cukup besar
Pengelola gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan kurang memperhitungkan kebutuhan ruang parkir
Pemilik kendaraan cenderung memarkir kendaraan di badan jalan
GAMBAR RENCANA PROYEK
TAMPAK DEPAN GEDUNG RUANG KULIAH BERSAMA
Berdirinya pusat perbelanjaan, pembangunan gedung-gedung perkantoran dan bangunan-bangunan lainnya dikawasan perkotaan.
3
2
1
4
Jalan Veteran Kota Malang merupakan salah satu pusat (kegiatan) mempunyai tarikan yang cukup besar
Pengelola gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan kurang memperhitungkan kebutuhan ruang parkir
GAMBAR RENCANA PROYEK
TAMPAK DEPAN GEDUNG LABORATORIUM
OOOOOOO OOOOOOO
Proyek konstruksi yang semakin berkembang dantingkat kompleksitasnya yang tinggi baik dari segipelaksanaan fisik maupun biaya
3
2
1
4
Perencanaan dan Pengendalian Biaya dan Waktumerupakan bagian dari manajemen proyek konstruksisecara keseluruhan.
Penerapan Metode Earned Value untuk mengetahuikinerja biaya dan waktu pada Proyek PembanguananGedung Universitas Trunojoyo Madura.
Adanya penyimpangan biaya dan waktu yang signifikanmengindikasikan pengelolaan proyek yang buruk.
O OO OOOO O OOOOOO
Bagaimana kinerja biaya dan waktu pada Proyek PembanguananGedung Universitas Trunojoyo Madura berdasarkan metodeearned value analysis (EVA) ?
Berapa besar perkiraan biaya akhir proyek dan waktu yangdibutuhkan untuk menyelesaikan Proyek PembanguananGedung Universitas Trunojoyo Madura bila kondisi pelaksanaanproyek seperti saat peninjauan ?
Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan /kemajuan Proyek Pembanguanan Gedung UniversitasTrunojoyo Madura ?
1
2
3
4Bagaimana dengan durasi waktu dan penjadwalan waktuproyek apabila proyek tersebut di kerjakan sendiri oleh maincontractor ?
OOOOOO
Mengetahui kinerja biaya dan waktu pada ProyekPembanguanan Gedung Universitas Trunojoyo Maduraberdasarkan metode earned value analysis (EVA).
Mengetahui berapa besar perkiraan biaya akhir proyek danwaktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ProyekPembanguanan Gedung Universitas Trunojoyo Madura bilakondisi pelaksanaan proyek seperti saat peninjauan.
Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkanketerlambatan / kemajuan Proyek Pembanguanan GedungUniversitas Trunojoyo Madura.
1
2
3
4Mengetahui durasi waktu dan penjadwalan waktu proyekapabila proyek tersebut di kerjakan sendiri oleh maincontractor.
OOOOOOOOOO OOOOOO
Menurut Barrie (1995), pelaporan mengenai kinerja suatu proyekharus memenuhi lima komponen yaitu :
Prakiraan, yang akan memberikan suatu standar untuk membandingkanhasil sebenarnya dengan hasil ramalan.
Hal yang sebenarnya terjadi. Ramalan, yang didasarkan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa
yang akan datang. Varian, menyatakan sampai sejauh mana hasil yang diramalkan berbeda
dari apa yang diperkirakan. Pemikiran, untuk menerangkan mengenai keadaan proyek.Biaya Konstruksi ada 2 macam :1. Biaya langsung2. Biaya tidak langsung
OOOOOOOOOO OOOOOO
BIAYA PROYEK
Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung
TenagaKerja
Sub kontraktor
Material OverheadLapangan
OverheadKantor
Alat
OOOOOOOOOO OOOOOO
Konsep Earned ValueAda tiga elemen dasar yang menjadi acuan dalam menganalisa kinerja dari
proyek berdasarkan konsep earned value. Ketiga elemen tersebut adalah:
1. Planed Value (PV)2. Actual Cost (AC)3. Earned Value (EV)
Penilaian Kinerja Proyek Dengan Konsep Earned Value1. Analisa Varian
2. Analisa Indeks Performasi
3. Analisa Perkiraan Biaya Dan Waktu Penyelesaian Proyek
OOOOOOOOOO OOOOOO
1. Analisa Varian
Dimana: CV = Cost VarianSV = Schedule VarianEV = Earned ValueAC = Actual CostPV = Plan Value
ACEVCV −=
PVEVSV −=
2. Analisa Indeks Performasi
ACEVCPI =
PVEVSPI =
Dimana: CPI = Cost Performance IndexSPI = Schedule Performance IndexEV = Earned ValueAC = Actual CostPV = Plan Value
TTTTTTTTTT TTTTTT
3. Analisa Perkiraan Biaya Dan Waktu Penyelesaian Proyek
( )CPI
EVBACETC −=
Dimana : ETC = Estimate to CompleteBAC = Budget at CompletionEV = Earned ValueCPI = Cost Performance Index
ETCACEAC +=
( )SPI
ATExSPIODATETE +=
Dimana : EAC = Estimate at CompletionAC = Actual CostETC = Estimate to Complete
Dimana : TE = Time EstimateATE = Actual Time ExpendedOD = Original DurationSPI = Schedule Performance Index
MetodologiMulai
LATAR BELAKANG
PERUMUSAN MASALAH
PENGUMPULAN DATA
Analisa Penjadwalan Proyek Jika Di Asumsikan Proyek TersebutDikerjakan Sendiri Oleh Main
Contractor
Analisa Kinerja
1. TIME SCHEDULE2. RAB PV, AC, EV 3. LAPORAN KEMAJUAN PROYEK4. ACTUAL COST
Estimasi Waktu dan BiayaPenyelesaian Proyek
Faktor-faktor PenyebabKeterlambatan/Kemajuan
Proyek
KESIMPULAN DAN SARAN
Selesai
Analisa dan Pembahasan
Data Umum Proyek ini adalah :
Nama Proyek : Pembangunan Gedung Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura
Lokasi Proyek : Bangkalan - Madura Luas Bangunan : Gedung Ruang Kuliah Bersama : 2.945 m2 Gedung Laboratorium : 3.060 m2
Luas Tanah : 8,9 Ha Jenis Bangunan : Bangunan Bertingkat 3 lantai Konsultan Perencana : PT. Wekateks Consultant Konsultan Pengawas : PT. Waicitrya Kumara Kontraktor Pelaksana : PT. Duta Graha Indah, Tbk. Waktu Pelaksanaan : 19 Agustus 2010 – 11 Desember 2010 Sumber Dana : APBNP 2010
Analisa dan Pembahasan
Lingkup pekerjaannya meliputi :
• Pekerjaan gedung ruang kuliah bersama• Pekerjaan gedung laboratorium• Pekerjaan power house• Pekerjaan site development• Pekerjaan lanjutan rektorat• Pekerjaan mekanikal elektrikal (ME) dan Plumbing
Dalam pelaksanaannya PT. Duta Graha Indah menunjuk beberapa subkontraktor, yaitu :1. PT. Tata Bumi Raya sebagian subcontractor untuk pekerjaan gedung laboratorium dengan sub
pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur dan ME. Nilai pekerjaan tersebut sebesar Rp. 6.533.727.000,00
2. PT. Anggaza Widya Ridha Mulia dengan sub pekerjaan Site Development dan PekerjaanLanjutan Rektorat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.463.734.000,00.
3. PT. Mitra Wirando dengan sub pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal gedung Ruang KuliahBersama (RKB) dan Power House dengan nilai kontrak Rp. 786.571.842,00.
4. PT. Wahana Cipta Concretindo dengan sub Pekerjaan Tiang Pancang di kerjakan dengan nilaikontrak sebesar Rp. 1.114.813.700,00.
5. PT. Surya Matra Graha dengan sub Pekerjaaan Aluminium, Kaca Pintu dan Jendela dengannilai kontrak sebesar Rp. 485.936.185,00
Analisa dan Pembahasan
Periode % Akum.Rencana
% Akum.Realisasi
% Deviasi
+/-Minggu ke 7 6.984 3.726 -3.258
Minggu ke 8 12.869 6.932 -5.937
Minggu ke 9 18.184 16.138 -2.046
Minggu ke 10 24.747 28.457 3.71
Minggu ke 11 41.014 45.705 4.691
Minggu ke 12 55.139 55.785 0.646
Minggu ke 13 67.766 66.115 -1.651
Minggu ke 14 79.027 70.912 -8.115
Kondisi Proyek Saat Peninjauan
Analisa dan Pembahasan
Tabel Perhitungan PV, EV dan AC
Periode BAC (%) Rnc (%) Real PV EV AC
M-01 25,063,910,000 0.410 0.019 102,713,359.15 4,689,700.00 0.00
M-02 25,063,910,000 0.820 0.763 205,426,718.30 191,166,200.00 0.00
M-03 25,063,910,000 1.229 1.439 308,140,077.46 360,594,400.00 0.00
M-04 25,063,910,000 1.639 1.439 410,853,436.61 360,594,400.00 0.00
M-05 25,063,910,000 2.869 1.439 718,993,514.08 360,594,400.00 0.00
M-06 25,063,910,000 4.366 2.594 1,094,204,075.09 650,261,000.00 0.00
M-07 25,063,910,000 6.984 3.726 1,750,487,728.08 933,932,500.00 1,724,656,200.00
M-08 25,063,910,000 12.869 6.932 3,225,488,546.23 1,737,511,400.00 2,001,943,000.00
M-09 25,063,910,000 18.184 16.138 4,557,622,944.58 4,044,718,400.00 3,042,030,000.00
M-10 25,063,910,000 24.747 28.457 6,202,656,525.47 7,132,525,900.00 5,314,550,000.00
M-11 25,063,910,000 41.014 45.705 10,279,725,359.49 11,455,541,700.00 7,515,129,000.00
M-12 25,063,910,000 55.139 55.785 13,819,934,964.09 13,981,792,100.00 10,136,239,000.00
M-13 25,063,910,000 67.766 66.115 16,984,794,532.42 16,570,910,500.00 12,587,913,000.00
M-14 25,063,910,000 79.027 70.912 19,807,253,800.77 17,773,303,200.00 15,826,970,000.00
Ex. Perhitungan Planned Value :Perhitungan PV pada minggu ke-10:PV = % rencana x Anggaran total proyekPV = 24,75% x Rp. 25.063.910.000,-
= 6.202.656.500,-
Perhitungan Earned Value :Perhitungan EV pada minggu ke-10:EV = % Aktual x Anggaran total proyekEV = 28,46% x Rp. 25.063.910.000,-
= 7.132.525.900,-
Analisa dan Pembahasan
Grafik Hubungan Antara PV, EV dan AC pada Minggu ke 10
Analisa dan Pembahasan
Rekapitulasi Perhitungan Actual Cost
No. Uraian Harga totalBIAYA LANGSUNG
1 Material 528,353,810.00 2 Upah Pekerja 192,743,150.00 3 Biaya Peralatan/Sewa 84,602,401.35 4 Biaya Subkontraktor 1,375,066,759.39
BIAYA TAK LANGSUNG1 OverHead Kantor 38,687,500.00 2 OverHead Lapangan 53,066,500.00
Total 2,272,520,000.00 Actual cost Minggu ke-09 3,042,030,000.00 Total Actual Cost 5,314,550,000.00
No. Uraian Jumlah Total (Rp)1 Actual Cost Minggu 07 1,724,656,200.002 Actual Cost Minggu 08 2,001,943,000.003 Actual Cost Minggu 09 3,042,030,000.004 Actual Cost Minggu 10 5,314,550,000.005 Actual Cost Minggu 11 7,515,129,000.006 Actual Cost Minggu 12 10,136,239,000.007 Actual Cost Minggu 13 12,587,913,000.008 Actual Cost Minggu 14 15,826,970,000.00
Selanjutnya, Hasil Perhitungan Actual Cost di Pakai Untuk MenghitungCost Variance (CV), Cost Performance Index (CPI) dan Eastimate at Completion (EAC).
Analisa dan Pembahasan
Pehitungan SV, CV, SPI dan CPI pada minggu ke 10
SV diperoleh dari pengurangan EV dengan PV :SV = Rp. 7.132.525.970,00 - 6.202.656.525,00
= Rp. 929.869.447,00CV diperoleh dari pengurangan EV dengan AC :CV = Rp. 7.132.525.970,00 - Rp. 5.314.550.000,00
= Rp. 2.030.951.677,00
ACEVCPI = 342,1
00,000.550.314.500,970.525.132.7
==
PVEVSPI = 150,1
00,525.656.202.600,970.525.132.7
==
Analisa dan Pembahasan
Pehitungan SV, CV, SPI dan CPI pada minggu ke 10
SV diperoleh dari pengurangan EV dengan PV :SV = Rp. 7.132.525.970,00 - 6.202.656.525,00
= Rp. 929.869.447,00CV diperoleh dari pengurangan EV dengan AC :CV = Rp. 7.132.525.970,00 - Rp. 5.314.550.000,00
= Rp. 2.030.951.677,00
ACEVCPI = 342,1
00,000.550.314.500,970.525.132.7
==
PVEVSPI = 150,1
00,525.656.202.600,970.525.132.7
==
Analisa dan Pembahasan
Estimasi Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek minggu ke 10
Perhitungan untuk ETC pada minggu ke 10 sebagai berikut:ETC = (Anggaran Total – EV) / CPI
= (Rp.25.063.910.000,- – Rp.7.132.525.973,-)/1,527= Rp. 11.743.397.134,15
Perhitungan untuk EAC pada minggu ke 10 sebagai berikut:EAC = AC + ETCEAC = Rp. 4.671.144.455,29 + Rp. 11.743.397.134,15
= Rp. 16.414.541.589,44Analisa Perkiraan Waktu Penyelesaian Proyek pada minggu ke 10 sebagai berikut:
( ) harixTE 10715,1
15,17312373 =+=
Analisa dan Pembahasan
Tabel Rekapitulasi Perhitungan Pada Akhir Peninjauan minggu 14
Periode BAC (%) Rnc (%) Real PV EV AC SV CV SPI CPI ETC EAC TE
M-01 25,063,910,000 0.410 0.019 102,713,359.15 4,689,700.00 0.00 -98,023,600.00 4,689,700.00 0.046 2,694
M-02 25,063,910,000 0.820 0.763 205,426,718.30 191,166,200.00 0.00 -14,260,500.00 191,166,200.00 0.931 132
M-03 25,063,910,000 1.229 1.439 308,140,077.46 360,594,400.00 0.00 52,454,300.00 360,594,400.00 1.170 105
M-04 25,063,910,000 1.639 1.439 410,853,436.61 360,594,400.00 0.00 -50,259,000.00 360,594,400.00 0.878 140
M-05 25,063,910,000 2.869 1.439 718,993,514.08 360,594,400.00 0.00 -358,399,100.00 360,594,400.00 0.502 245
M-06 25,063,910,000 4.366 2.594 1,094,204,000.00 650,261,000.00 0.00 -443,943,000.00 650,261,000.00 0.594 207
M-07 25,063,910,000 6.984 3.726 1,750,487,700.00 933,932,500.00 1,724,656,200.00 -816,555,200.00 -790,723,700.00 0.534 0.542 44,559,874,831.68 46,284,531,000.00 231
M-08 25,063,910,000 12.869 6.932 3,225,488,500.00 1,737,511,400.00 2,001,943,000.00 -1,487,977,100.00 -264,431,600.00 0.539 0.868 26,876,439,712.84 28,878,382,700.00 228
M-09 25,063,910,000 18.184 16.138 4,557,622,900.00 4,044,718,400.00 3,042,030,000.00 -512,904,500.00 1,002,688,400.00 0.887 1.330 15,808,519,926.37 18,850,549,900.00 139
M-10 25,063,910,000 24.747 28.457 6,202,656,500.00 7,132,525,900.00 5,314,550,000.00 929,869,400.00 1,817,975,900.00 1.150 1.342 13,360,938,145.16 18,675,488,100.00 107
M-11 25,063,910,000 41.014 45.705 10,279,725,300.00 11,455,541,700.00 7,515,129,000.00 1,175,816,400.00 3,940,412,700.00 1.114 1.524 8,927,438,433.93 16,442,567,400.00 110
M-12 25,063,910,000 55.139 55.785 13,819,934,900.00 13,981,792,100.00 10,136,239,000.00 161,857,200.00 3,845,553,100.00 1.012 1.379 8,034,091,399.53 18,170,330,300.00 122
M-13 25,063,910,000 67.766 66.115 16,984,794,500.00 16,570,910,500.00 12,587,913,000.00 -413,884,000.00 3,982,997,500.00 0.976 1.316 6,451,615,245.59 19,039,528,200.00 126
M-14 25,063,910,000 79.027 70.912 19,807,253,800.00 17,773,303,200.00 15,826,970,000.00 -2,033,950,600.00 1,946,333,200.00 0.897 1.123 6,492,221,159.28 22,319,191,100.00 137
Analisa dan Pembahasan
Perbandingan Durasi Waktu dan Penjadwalan Proyek Dengan MS – Project 2007
Dalam menganalisis penjadwalan proyek, akan digunakan suatu paket program manajemen yaituMicrosoft Project yang menggunakan prinsip jaringan kerja PDM (Precedence Diagram Method).Secara garis besar PDM mempunyai 4 macam hubungan aktivitas, yaitu :
Finish to Start (FS) yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa mulainya aktivitas berikutnyatergantung pada selesainya aktivitas sebelumnya.
Start to Start (SS) yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa mulainya aktivitas sesudahnyatergantung pada mulainya aktivitas sebelumnya.
Finish to Finish (FF) yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa selesainya aktivitassesudahnya tergantung pada selesainya aktivitas sebelumnya.
Start to Finish (SF) yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa selesainya aktivitasberikutnya tergantung pada mulainya aktivitas sebelumnya.
Dari hasil analisa yang dilakukan dengan bantuan program Microsoft Project dan mengurutkanhubungan antar aktifitas pekerjaan tanpa mengubah durasi waktu tiap item pekerjaan didapatkandurasi waktu sebesar 176 hari. (lihat lampiran 5)Hal ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua paket pekerjaan akan lebihpanjang 53 hari dari durasi waktu awal rencana yaitu 123 hari.
K KKKK KKKKK
Pada akhir peninjauan, kinerja jadwal proyek (SPI) sebesar 0,897 menunjukkan bahwaproyek mengalami keterlambatan 8,115 % dari rencana awal proyek yang direncanakan79,027 % tetapi realisasi pekerjaan 70,912 %. Dari segi kinerja biaya, angka CPI sebesar1,123 menunjukkan bahwa biaya yang telah dikeluarkan masih dibawah anggaran rencana.
Pada akhir masa peninjauan didapatkan estimasi biaya akhir proyek baik biaya langsungmaupun tidak langsung sebesar Rp. 22.319.191.100,00. Bila kecenderungan kinerjaproyek seperti pada akhir peninjauan minggu ke 14 bulan November. Angka tersebutmasih dibawah anggaran proyek yang sebesar Rp. 25.063.910.000,00. Sedangkanestimasi waktu penyelesaian proyek adalah 137 hari yang berarti lebih lama/akanterlambat dibandingkan waktu rencana yang mempunyai durasi 123 hari kalender.
1
2
Faktor – faktor yang mempengaruhi kemajuan proyek yang terjadi pada minggu 10 s/dminggu 12 : Penambahan tenaga kerja dan jam kerja Penggunaan alat – alat berat yang maksimal Kelancaran stok material Kinerja para subkontraktor yang terkoordinasi dengan baik Tidak banyaknya revisi desain proyek Cash flow admninstrasi proyek lancar
3
K KKKK KKKKK
Faktor – faktor keterlambatan proyek yang terjadi pada minggu 1 s/d minggu 9dan minggu 13 serta minggu 14 : Pekerjaan tiang pancang yang terlambat dari jadwal disebabkan stok tiangpancang dari PT. Wahana Cipta Concretindo yang sesuai dengan spesifikasiteknis yang telah ditentukan tidak tersedia dan masih dalam tahap produksi.Proses tender dan negosiasi pekerjaan yang di subkontraktorkanCuaca yang kurang mendukungPekerjaan acian dan plesteran dinding luar yang terlamabat karena hujanPerubahan desain pada bangunan power house
Perbandingan durasi waktu kegiatan dengan asumsi bahwa proyekpembangunan gedung universitas trunojoyo madura dikerjakan sendiri oleh PT.Duta Graha Indah,Tbk dengan bantuan software ms - project 2007mendapatkan hasil estimasi waktu rencana penyelesaian proyek dengandurasi 176 hari. Hal ini berarti masa waktu rencana proyek tersebut lebih lama53 hari dari durasi awal 123 hari yang lebih banyak dikerjakan olehsubkontraktor.
4
K KKKK
Survey yang lebih detail dalam pengambilan data untuk biaya langsung dan biaya tidaklangsung akan dapat menyempurnakan penelitian ini.
Pada masa peninjauan, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjaproyek, selain dari wawancara dari pihak kontraktor dengan Site Manager dan pengawasserta logistik, juga perlu dilakukan pengamatan sendiri pada setiap hari kerja proyek.
Diperlukan koordinasi yang baik antara pihak kontraktor pelaksana, subkontraktor,konsultan pengawas dan Owner untuk mengatasi keterlambatan progress pekerjaan.
2
1
3