resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman audit khusus pt bangun... · april 2018 dari...
Post on 20-Mar-2019
239 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA AUDIT KHUSUS
DALAM RANGKA PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI
NOMOR : 334.SLK.010-IDN PADA PT BANGUN NEGERI AGRO
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Bangun Negeri Agro b. Alamat Kantor : Ruko Cibinong City Centre Blok E No. 16 Jalan Tegar
Beriman No. 1 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pakasari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
c. Alamat Industri : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 11, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasar, Sulawesi Selatan
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Terpadu IUI
e. SK IUIPHHK Terpadu IUI : No.1/1/IUIPHHK/PMA/2017 tanggal 9 Januari 2017 g. Nomor S-LK : 334.SLK.010-IDN
h. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi (terbaru)
: Kayu Gergajian, Flooring, Finger Joint dan Fiinger Joint Laminating Board (FJLB)
i. Email : bangun.negeriagro@yahoo.com
j. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur Utama : Ir. H Zulfikar MBM. MSE
2. Direktur : Rustam Bunjamin
3. Direktur : Ir. Hariadi Dwi Nugroho
4. Komisaris Utama : Mayor Jenderal TNI
Purnawirawan Dr.
HM Rudjino
5. Komisaris : Herlina Lesmana k. Management Representatif : Bpk. Ir. Ahmad Yani
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
02 Agustus 2018
Kantor PT Bangun
Negeri Agro di
Makassar
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
02 - 03 Agustus 2018
Kantor dan Industri
PT Bangun Negeri
Agro di Makassar
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
03 Agustus 2018
Kantor PT Bangun
Negeri Agro di
Makassar
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Audit Khusus
Samarinda,
20 Agustus 2018
a. PT Bangun Negeri Agro dinyatakan
MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 pada TPT.
b. Kepada PT Bangun Negeri Agro dapat diberikan perluasan ruang lingkup sertifikasi
pada jenis produk : Flooring, Finger Joint / Finger Joint Laminating Board (FJLB).
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL AUDIT KHUSUS :
A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hokum atau
KTP bagi usaha perorangan
M
Akta pendirian nomor : 1 tanggal 01 Juni
2015 dan akta perubahan terkahir No. 34
tanggal 26 April 2017, pada saat verifikasi
dokumen perluasan lingkup produk ini tidak
mengalami perubahan data.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri M
SIUP Kantor Pusat nomor :
510.41/028/03509/BPMPTSP/2016 tanggal 17
Oktober 2016 dan SIUP Kantor Cabang nomor
: 503/21485/SIUPM-B/14/DPM-PTSP tanggal
14 Desember 2017, pada saat verifikasi
perluasan lingkup produk ini tidak ada
perubahan data. Kegiatan usaha yang
dijalankan sesuai dengan ruang lingkupnya.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri) NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan
penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
TDP Kantor Pusat nomor : 10.20.1.46.010633
tanggal 17 Oktober 2016 dan TDP Kantor Cabang nomor : 202311621828 tanggal 14 Desember 2017, pada saat verifikasi
perluasan lingkup produk ini tidak ada perubahan data legalitas TDP.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
NPWP : 76.638.827.6-404.000; SKT nomor : S32418KT/WPJ.33/KP.0703/2016 tanggal 05
Oktober 2016; SPPKP nomor : S656PKP/WPJ.33/KP.0703/2017 tanggal 12
September 2017, pada saat verifikasi perluasan lingkup produk ini tidak ada perubahan data NPWP.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara)
M
UKL UPL bulan September 2017 telah
mendapatkan Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kota Makassar nomor :
660.2/2563/Kep/DLH/X/2017 tanggal 06
Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pembangunan Industri Penggergajian dan
Pengolahan Kayu PT Bangun Negeri Agro,
pada saat verifikasi perluasan lingkup produk
ini tidak ada perubahan data pada dokumen
UKL/UPL / Izin Lingkungan
Proses produksi Flooring dan FJLB telah
termuat dalam dokumen UKL UPL.
PT Bangun Negeri Agro telah melaporkan
pelaksanaan upaya pengelolaan dan
pemantauan lingkungan semester I tahun
2018 dengan bukti tanda terima tanggal 5
April 2018 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota
Makasar.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M
Dalam verifikasi perluasan runag lingkup ini dilakukan untuk Produksi flooring dan FJLB dan telah sesuai/tertera dengan izin yang
dimiliki yaitu izin nomor : 1/L.01b/PTSP/2018 tanggal 06 Maret 2018 berdasarkan
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.
Jenis dan kapasitas produksi : Kayu Gergajian
6.000 m3 /tahun, Flooring 4.500 m 3 /tahun dan Finger Joint/FJLB 1.200 m 3 /tahun.
Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang tercantum di dokumen perizinan. Observasi lapangan dijumpai telah
terdapat mesin dan kegiatan produksi pada industri lanjutan flooring dan fingerjoint/FJLB.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
M
Dalam verifikasi perluasan runag lingkup ini dilakukan untuk produk flooring dan FJLB,
sebagai industri terpadau IUIPHHK dan IUI PT Bangun Negeri Agro telah melaporkan RPBBI
revisi terakhir (rev.2) dengan bukti tanda terima nomor 0000485749 tanggal 09 Juli 2018.
Dalam penyusunan RPBBI pada Data Pokok telah dicantumkan Jenis dan Kapasitas Izin
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Produksi Skunder / Industri lanjutan milik sendiri yang terpadu dengan IPHHK yaitu
jenis produk Flooring kapasitas 4.500 m3/th, dan Finger Joint/FJLB 1.200 m3/th.
1.2.1. Dokumen identitas importir NA PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor.
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
NA
PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai
pembelian bahan baku impor.
1.3.1.
a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA
PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar
sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
b. Internal audit anggota
kelompok NA
PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam
sertifikasi VLK.
B. PRINSIP 2
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
dengan bukti pembelian
M
Pada verifikasi perluasan ruang lingkup produk
flooring dan Fingerjoint/FJLB, PT Bangun Negeri
Agro menggunakan bahan baku kayu gergajian
yang berasal dari hasil produksi sendiri. Tidak
melakukan pembelian dari IUIPHHK lain.
Sebagai industri terpadu PT Bangun Negeri Agro
bahan baku kayu yang digunakan berupa kayu
bulat.
Periode Maret 2018 s/d Juli 2018, Pembelian
bahan baku kayu bulat dengan PT Inhutani I
telah dilengkapi dengan kontrak suplai nomor :
0535/IIIB/INH/2017 ; nomor :
02/BNA/PKSHTI/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan
realisaisi dari kontrak suplai tersebut dilengkapii
dengan bukti pembayaran pembelian kayu dan
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen angkutan kayu bulatnya berupa
SKSHHKB.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) M Seluruh bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB dan telah di buatkan DPKB.
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
NA
Tidak ada penerimaan bahan baku selain dari
kayu bulat.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
Bahan baku yang akan digunakan berupa kayu
bulat jenis akasia dari hutan negara, seluruhnya
menggunakan dokumen angkutan berupa
SKSHHKB.
Perusahaan memiliki Ganis PHPL PKB-R atas
nama Sdr. Muh. Amrullah, SP nomor register :
00223-13/PKB-R/XXI/2018, berlaku tanggal 22
Januari 2018 s/d 21 Januari 2021 dan Ganis
PHPL PKG-R atas nama Sdri. Nurhayati, ST
nomor register 00343-13/PKG-R/XXI/2018,
berlaku tanggal 15 Februari 2018 s/d 15
Februari 2021.
Selama periode Maret 2018 s/d Juli 2018, PT
Bangun Negeri Agro tidak mengolah kayu yang
berasal dari kayu lelang
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bulan dari kayu lelang,
serta DKP
NA
PT Bangun Negeri Agro tidak menerima dan
mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
f. Dokumen angkutan NA PT Bangun Negeri Agro tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok M
Pemasok bahan baku industri telah ber SLK yaitu dari PT Inhutani I Unit Gowa Maros dengan SLK dari LVLK PT Almasentra Sertifikasi
no : 30/SVLK-021/07.2017, berlaku dari 22 Juli 2017 s/d 21 Juli 2020 dengan status sertifikat
Aktif.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA
Pemasok PT Bangun Negeri Agro telah ber S-LK,
i. Dokumen pendukung
RPBBI
M
Pemenuhan bahan baku untuk produksi Flooring, Fingerjoint/FJLB bersumber dari bahan
baku kayu bulat. Dokumen pendukung RPBBI berupa : - Surat Perjanjian Kerjasama Pemanenan dan
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman antara PT Inhutani I dengan PT
Bangun Negeri Agro nomor : 0535/IIIB/INH/2017 ; nomor : 02/BNA/PKSHTI/2017 tanggal 26 Mei 2017,
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : 1/L.14.P/P2T/04/2017 tanggal 12 April
2017 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI PT Inhutani I unit Gowa Maros
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor
: 2/L.14.P/P2T/04/2017 tanggal 08 Juni 2018 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI PT Inhutani I unit Gowa Maros
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB) NA PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
b. Bill of Lading (B/L) NA
PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan
dan pengogolahan kayu impor.
c. Packing List (P/L) NA
PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
d. Invoice NA PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
e. Deklarasi NA
PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA
PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan
dan pengogolahan kayu impor.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya NA PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan
dan pengogolahan kayu impor.
2.1.3.
a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M
Tersedia laporan produksi harian produksi
Flooring dan Finger Joint/FJLB. tersedia
tallysheet pada setiap proses produksi yang
berisi informasi No. laporan produksi,
hari/tanggal produksi, asal dokumen No. (KB.B)
dan jenis kayu, informasi tersebut dapat
ditelusur kepada laporan penggunaan bahan
baku.
b. Laporan produksi hasil
olahan
M
Hasil produksi moulding dalam periode Maret
2018 s/d Juli 2018 sebesar 3,5233 m3 dengan
rendemen untuk produk dari bahan baku kayu
gergajian kering sebesar 74 %
Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan
input dan ouput nya dan sesuai dengan
dokumen LMK.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M
Jenis produk telah sesuai dengan izin yang
diberikan dan realisasi produksi tidak melebihi
kapasitas izin yang diberikan.
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA
PT Bangun Negeri Agro tidak menerima dan
mengolah kayu lelang
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu
M
Data dalam dokumen LMHHOK kayu gergajian
dibandingkan dengan dokumen pendukungnya
berupa dokumen penerimaan SKSHHKO dan
laporan produksi terdapat kesesuaian.
Data LMKB periode Maret 2018 s.d Juli 2018
- Stock awal kayu bulat Maret 2018 : 474,82
m3;
- Penambahan : 7.949,59 m3;
- Pengurangan : 7.606,84 m3;
- Stock akhir kayu bulat dibulan Juli 2018:
817,57 m3
Data LMHHOK periode Maret 2018 s.d Juli 2018,
- Stock Awal KG Maret : 252,8029 m3 ; stock
awal Flooring, Finger Joint/FJLB : 0 m3
- Penambahan KG : 3.597,9558 m3; Flooring,
Finger Joint/FJLB : 3,5233 m3
- Pengurangan KG : 4,7287 ; Flooring, Finger
Joint/FJLB: 0 m3;
- Stock akhir KG dibulan Juli 2018: 3.846,03
m3; Flooring, Finger Joint/FJLB : 3,5233 m3
PT Bangun Negeri Agro telah melaporkan
Dokumen LMK beserta dokumen pendukungnya
kepada Kepala Balai Pengelolaan Hasil Hutan
wilayah XIII Makasar dan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selata
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP NA
PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA
PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan NA PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan
kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA
PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA
PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
C. PRINSIP 3
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
Belum ada realisasi pemindahtangan/penjualan produk untuk tujuan domestik.
PT Bangun Negeri Agro memiliki legalitas, perangkat SIPUH Online dan sumber daya
manusia yang cukup dalam proses pemindahtangan/penjualan produk dengan tujuan domestik.
3.2.1.
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
M
PT Bangun Negeri Agro memproduksi Flooring,
Fingerjoint/FJLB dari hasil produksi sendiri.
PT Bangun Negeri Agro sudah terdaftar sebagai
eksportir pada Kementerian Perdagangan dan sudah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan
dengan nomor Identitas 786388276 PT Bangun Negeri Agro belum melakukan
realisasi kegiatan ekspor dikarenakan belum mempunyai lisensi untuk mengajukan dokumen V-Legal.
PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam
kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi dokumen eksport/laporan hasil produksi yang
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
akan dieksport untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA
melakukan kegiatan eksport.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
M
PT Bangun Negeri Agro sudah terdaftar sebagai eksportir pada Kementerian Perdagangan dan
sudah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan dengan nomor Identitas 786388276
PT Bangun Negeri Agro belum melakukan realisasi kegiatan ekspor dikarenakan belum mempunyai lisensi untuk mengajukan dokumen
V-Legal. PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan
sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi dokumen PEB untuk memastikan verifier ini
telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA melakukan kegiatan eksport.
c. Packing List (P/L)
M
PT Bangun Negeri Agro sudah terdaftar sebagai eksportir pada Kementerian Perdagangan dan
sudah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan
dengan nomor Identitas 786388276 PT Bangun Negeri Agro belum melakukan realisasi kegiatan ekspor dikarenakan belum
mempunyai lisensi untuk mengajukan dokumen V-Legal.
PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi
dokumen PL untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA melakukan kegiatan eksport.
d. Invoice
M
PT Bangun Negeri Agro sudah terdaftar sebagai
eksportir pada Kementerian Perdagangan dan sudah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan
dengan nomor Identitas 786388276 PT Bangun Negeri Agro belum melakukan
realisasi kegiatan ekspor dikarenakan belum mempunyai lisensi untuk mengajukan dokumen V-Legal.
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam
kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi dokumen Invoice untuk memastikan verifier ini
telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA melakukan kegiatan eksport..
e. Bill of Lading (B/L)
M
PT Bangun Negeri Agro sudah terdaftar sebagai eksportir pada Kementerian Perdagangan dan
sudah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan dengan nomor Identitas 786388276
PT Bangun Negeri Agro belum melakukan realisasi kegiatan ekspor dikarenakan belum
mempunyai lisensi untuk mengajukan dokumen V-Legal. PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan
sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi
dokumen B/L untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA melakukan kegiatan eksport.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
M
PT Bangun Negeri Agro sudah terdaftar sebagai
eksportir pada Kementerian Perdagangan dan sudah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan
dengan nomor Identitas 786388276, PT Bangun Negeri Agro belum melakukan
realisasi kegiatan ekspor dikarenakan belum mempunyai lisensi untuk mengajukan dokumen V-Legal.
PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi
dokumen V-Legal untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA
melakukan kegiatan eksport.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis M
PT Bangun Negeri Agro sudah terdaftar sebagai
eksportir pada Kementerian Perdagangan dan sudah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan dengan nomor Identitas 786388276, Produk Moulding PT Bangun Negeri Agro
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
termasuk kedalam produk yang wajib untuk dilakukan verifikasi teknis. PT Bangun Negeri
Agro belum melakukan realisasi kegiatan ekspor dikarenakan belum mempunyai lisensi untuk
mengajukan dokumen V-Legal. PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam
kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi dokumen Laporan Surveyor untuk memastikan
verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA melakukan kegiatan eksport.
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA
Produk Moulding PT Bangun Negeri Agro tidak termasuk kedalam produk yang terkena bea
keluar.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
Jenis kayu yang digunakan PT Bangun Negeri
Agro tidak termasuk kedalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
NA
Perluasan lingkup sertifikasi IUI produk
moulding PT Bangun Negeri Agro masih dalam
proses sertifikasi, sehingga tanda V-Legal belum
dapat diterapkan.
PRINSIP 4
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
Bangun Negeri Agro telah memiliki dan
menerapkan manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) pada operasional
usahanya.
Prosedur K3 PT Bangun Negeri Agro telah
mencakup kegiatan proses produksi flooring dan
Finger Joint/FJLB. PT Bangun Negeri Agro telah
memiliki penanggung jawab K3 berdasarkan
Keputusan Direksi PT Bangun Negeri Agro
nomor : 09/BNA-Mks/XI/2017 tanggal 08
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nopember 2017 yang ditandatangani oleh
Direktur Utama.
b. Implementasi K3
M
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di
areal produksi moulding, peralatan tersebut
berfungsi dengan baik.
Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu
K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja
M
Berdasarkan hasil verifikasi di PT Bangun Negeri
Agro diperoleh data bahwa tidak terjadi
kecelakaan kerja (nihil).
Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT
Bangun Negeri Agro yang memuat informasi
nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian
kecelakaan, dan penanganan.
Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan
terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP
K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan
perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama
jika terjadi kecelakaan, serta membentuk
penanggung jawab K3.
4.2.1.
Serikat pekerja atau
kebijakan peruasahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
M
PT Bangun Negeri Agro belum memiliki Serikat
Pekerja.
Surat Pernyataan terkait dengan kebebasan
berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT
Bangun Negeri Argo nomor : 013/Dir-
BNA/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dibubuhi
materai cukup dan memiliki kekuatan hukum.
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak
– hak pekerja M
Tersedia dokumen peraturan perusahaan yang
telah tercatat di pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah
berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 24 Juli 2018
4.2.3. Pekerja yang masih di
bawah umur M
Jumlah karyawan sebanyak 104 orang, hasil
verifikasi data dan observasi lapangan tidak ada
Tnstlndo (crlificathr
RESUME VLKt
No Dokumen FVLK-I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 15
Keterangan i
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable
top related