resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu tanggal … · 2018. 3. 28. · dokumen...
Post on 30-Apr-2021
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
PADA PT HAMOKI MANDIRI INDONESIA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : Ir Amin Kadeni
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Hamoki Mandiri Indonesia
b. Alamat Kantor : Jl Sidomulyo Kel. Kuprik Distrik Semangga, Merauke
c. Alamat Industri : Kampung Manway Bob Muting, Distrik Muting, Kabupaten
Merauke, Provinsi Papua
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK 2.000 – 6.000 m3/Tahun
e. SK IUIPHHK : No : 04/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 13 Desember 2016
f. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.500 m3/Tahun)
g. Email : annasetia001@gmail.com
h. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Gusmanaf Jamil
i. Management Representatif : Gusmanaf Jamil
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
23 Februari 2018
Kantor PT Hamoki
Mandiri Indonesia
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
23 - 24 Februari 2018
Kantor / Industri
PT Hamoki Mandiri
Indonesia
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
25 Februari 2018
Kantor PT Hamoki
Mandiri Indonesia
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi
Awal
Samarinda,
19 Maret 2018
a. PT Hamoki Mandiri Indonesia dinyatakan TIDAK MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 meliputi verifier : 1.1.1.h; 2.1.1.a; 2.1.1.i; 2.13.a;
2.1.3.b; 2.1.3.c; 2.1.3.e; 4.1.1.a; 4.1.1.b dan 4.1.1.c.
b. Kepada PT Hamoki Mandiri Indonesia, tidak
dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL :
PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 1.1.1.a.
Akta pendirian
perusahaan dan
perubahan terakhir.
Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia, sebuah Perusahaan
PMDN yang didirikan berdasarkan Akta Nomor -10-
tanggal 11 Februari 2014, tentang Pendirian Perseroan
Terbatas (PT) Mahoki Mandiri Indonesia, akta ini
dibuat dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH yang
berkedudukan di Jakarta dan akta tersebut telah
mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor AHU-10.01732.PENDIRIAN-
PT.2014, Tgl 12 Februari 2014, dengan mengalami
beberapa kali perubahan dan perubahan akta terakhir
Nomor -23- tgl 26 September 2016, yang dibuat
dihadapan Notaris Elisabeth Gondro Widyaningsih, SH
berkedudukan di Merauke, Papua. Ruang lingkup
usaha meliputi : Jasa Pengolahan Kayu, Panel dan
Rotan; dan menjalankan usaha perdagangan eksport-
import Kayu Olahan, Panel dan Rotan.
2 1.1.1.b.
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Menengah dari Kepala Suku Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan
Nomor : 06505-05/PM/1.824.271, tanggal 21 Februari
2014, Pendaftaran Ulang Tanggal 21 Februari 2019.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin
gangguan lingkungan
sekitar industri)
Not Applicable
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 19 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
daerah, Pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin
Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia memiliki dokumen Surat
Tanda Daftar Perseroan Terbatas dari dari Kepala Suku
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan
Nomor : 09.04.1.46.38477, tanggal 25 Februari 2014.
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia telah memiliki dan
mendokumentasikan dengan baik dokumen NPWP
Nomor : 66.374.267.4-006.000 dari Kantor Pelayanan
Pajak KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, dengan
konfirmasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) dari KPP
Pratama Jakarta Cakung Dua, Kanwil DJP Jakarta
Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian
Keuangan RI Nomor : S-31PKP/WPJ.20/KP.0503/2014,
tgl 01 Juli 2014
6 1.1.1.f
Dokumen Lingkungan
hidup (UKL-UPL / SPPL
/ DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi
PT Mahoki Mandiri Indonesia telah memiliki dokumen
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat
pada di Merauke pada tanggal 21 September 2018 dan
telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke an Frumensius
Obe S. Sos (Pembina TK I, NIP. 19660819 199610 1
001).
7 1.1.1.g.
IUIPHHK atau Izin
Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap
(IUT) Memenuhi
PT Mahoki Mandiri Indonesia telah memiliki dan mendokumentasikan dengan baik Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang ditandatangani oleh Jhoni Way S.Hut (Pembina Utama Madya, NIP 19690625 199703 1 009) selaku Kepala
Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua, dengan nomor : 04/SK.IUIPHHK/2016,
tanggal 13 Desember 2016 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu an PT Hamoki Mandiri Indonesia di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
yang diberikan kepada PT Hamoki Mandiri Indonesia
terletak Kampung Manway Bob Muting, Distrik Muting
Kabupaten Merauke, Provinsi Papua dengan Kapasitas
Produksi 5.500 m³/tahun.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk
IUIPHHK
Tidak
Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia belum dapat
menunjukkan bukti telah menyusun dan melaporkan
RPBI Tahun 2017 dan 2018 sampai dengan batas
waktu yang ditentukan.
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
9 1.2.1.
Dokumen identitas importir
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
10 1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
11 1.3.1.a.
Akte notaris
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melaksanakan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
pembentukan
kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok
12 1.3.1.b.
Internal audit anggota
kelompok
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melaksanakan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
13 2.1.1.a.
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian.
Tidak
Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak dapat menunjukkan bukti kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli yang mengacu atau
digunakan sesuai RPBBI Tahun 2018.
14 2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB).
Not
Applicable
Selama jangka waktu audit (Desember 2017, Januari
2018 dan Februari 2018) tidak terdapat kegiatan
penerimaan kayu bulat (KB) dan/ atau KBK berasal
dari Hutan Negara, sehingga penilaian kesesuaian
terhadap DPKB belum dapat dilaksanakan.
15 2.1.1.c.
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
Not
Applicable
Selama jangka waktu audit (Desember 2017, Januari
2018 dan Februari 2018) tidak terdapat kegiatan
penerimaan kayu bulat (KB) dan/ atau KBK berasal
dari Hutan Hak Milik, sehingga penilaian kesesuaian
terhadap DPKB belum dapat dilaksanakan.
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
16 2.1.1.d.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah. Not
Applicable
Selama jangka waktu audit (Desember 2017, Januari
2018 dan Februari 2018) tidak terdapat kegiatan
penerimaan bahan baku berupa kayu bulat (KB) atau
kayu olahan, sehingga penilaian kesesuaian terhadap
penggunaan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK-
KB atau Nota Angkutan) belum dapat dilaksanakan.
17 2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari
kayu lelang serta DKP.
Not
Applicable
Selama jangka waktu audit (Desember 2017, Januari
2018 dan Februari 2018) tidak terdapat kegiatan
penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang serta DKP, sehingga
penilaian kesesuaian terhadap Nota dan dokumen
keterangan belum dapat dilaksanakan.
18 2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
Not Applicable
Selama jangka waktu audit (Desember 2017, Januari
2018 dan Februari 2018) tidak terdapat kegiatan
penerimaan kayu limbah industri, sehingga penilaian
kesesuaian terhadap Dokumen Angkutan berupa
Nota belum dapat dilaksanakan.
19 2.1.1.g.
Dokumen S-LK/S- PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
Not Applicable
Selama jangka waktu audit (Desember 2017, Januari
2018 dan Februari 2018) tidak terdapat kegiatan
penerimaan bahan baku berupa kayu bulat (KB) atau
kayu olahan, sehingga penilaian kesesuaian terhadap
kepemilikan S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari pemasok, belum dapat
dilaksanakan.
20 2.1.1.h.
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memilik iS- LK/S-
PHPL/DKP
Not Applicable
Verifier ini sudah tidak dipergunakan terhitung
tanggal 1 Januari 2018.
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
21 2.1.1.i.
Dokumen Pendukung
RPBBI
Tidak
Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia belum dapat
menunjukkan bukti pendukungan RPBBI Tahun 2017
dan 2018 sampai dengan batas waktu yang
ditentukan.
Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
22 2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
23 2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L) Not
Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
24 2.1.2.c.
Packing List (P/L) Not
Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
25 2.1.2.d.
Invoice Not
Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
26 2.1.2.e.
Deklarasi Not
Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
27 2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
28 2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
29 2.1.2.h.
Buktipenggunaan kayudan produk
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
turunannya.
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
30 2.1.3.a.
Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Tidak
Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak dapat
menunjukkan bukti dokumen tallysheet harian
penggunaan bahan baku dan hasil produksi, baik
untuk periode sebelumnya maupun periode audit.
31 2.1.3.b.
Laporan produksi hasil
olahan. Tidak
Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia belum dapat
menunjukkan bukti dokumen laporan produksi kayu
gergajian, baik untuk periode sebelumnya maupun
periode audit.
32 2.1.3.c.
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang
diizinkan.
Tidak Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia belum dapat
menunjukkan bukti dokumen laporan produksi kayu
gergajian, baik untuk periode sebelumnya maupun
periode audit.
33 2.1.3.d.
Hasil produksi dari
kayu lelang dipisahkan
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak mengolah kayu
lelang
34 2.1.3.e.
Dokumen
catatan/laporan
mutasikayu.
Tidak
Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia belum dapat menunjukan dokumen LMKB dan LMKO bulan
Desember 2017, Januari 2018 dan Februari 2018, sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
35 2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau
DKP
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak menerima atau
mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
36 2.1.4.b.
Kontrak jasa
pengolahan produk
antara auditee dengan
pihak penyedia jasa
(pihak lain)
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak menerima atau
mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
37 2.1.4.c.
Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan.
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak menerima atau
mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
38 2.1.4.d.
Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa.
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak menerima atau
mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain ain
39 2.1.4.e.
Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri jasa.
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak menerima atau
mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
40 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Not
Apllicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia sampai saat
dilaksanakan Sertifikasi Awal, tidak pernah
melaksanakan pemindahtanganan hasil produksi
dengan tujuan domestik
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
41 3.2.1.a.
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
42 3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
43 3.2.1.c.
Packing List (P/L)
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
44 3.2.1.d.
Invoice
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
45 3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L)
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
46 3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
47 3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
48 3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
49 3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
50 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Not Applicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia masih dalam proses
sertifikasi legalitas kayu sehingga tidak berkewajiban
menggunakan tanda V-Legal.
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
51 4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur
K3.
Tidak
Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia belum bisa menunjukan
Dokumen Prosedur K3 dan personil yang ditunjuk
untuk bertanggungjawab dalam implementasi
pedoman prosedur K3
52 4.1.1.b.
Implementasi K3
Tidak
Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia belum membuat tanda-
tanda penunjuk arah jalur evakuasi dan titik kumpul
dan belum menyediakan Alat Pelindung Diri (APD).
53 4.1.1.c.
Catatan kecelakaan
kerja.
Tidak
Memenuhi
PT Hamoki Mandiri Indonesia belum bisa
menyampaikan bukti Laporan Catatan kecelakaan kerja
dan upaya penanganannya.
wTrusundo Certifl<rdon
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
L
Kriteria 4.2,
Indikator 4.2.L.
Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yangmempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)
inda. 26 Maret 2018PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Cilllfio
No Dokumen t :
?Revisi i :
TanggalTerbit 01 April2017
PT Hamoki Mandiri Indonesia belum bisa
menyampaikan bukti dokumen/pernyataan tertulis
mengenai kebijakan kebebasan berserikat bagi
pekerja.
4.2.t.
Serikat pekerja ataukebUakan perusahaanyang membolehkanuntuk merbentukatau terlibat dalamkegiatan serikatpekerja.
NotApplicable
PT Hamoki 'Mandiri Indonesia memiliki jumlah
karyawan kurang dari 10 orang
4.2.2.
Ketersediaan DokumenKKB atau PP yangmengatur hak-hakpekerja
NotApllicable
PT Hamoki Mandiri Indonesia belum bisa
menyampaikan bukti Dokumen Dafiar l(aryawan dan
Surat Pefianjian Kerja Karyawan
4.2.3.a.
Pekerja yang masih dibawah umur.
Ir Kurnia
top related