rencana kinerja tahunan...
Post on 29-Oct-2019
15 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TAHUN 2018
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017
renc
ana
kine
rja
tahu
nan
(rkt
) tah
un 2
016
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Jawa Barat
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi
dalam penyusunan RKT Bappeda tahun 2018 ini.
RKT Bappeda merupakan dokumen perencanaan Kinerja Bappeda untuk periode
1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda 2013-2018. RKT
Bappeda Tahun 2018 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan
dikerjakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan
target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2018. Oleh karenanya, dokumen ini
akan menjadi sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Bappeda dalam penyusunanan
anggaran dalam hal ini Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018.
Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja tahun
sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas
kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta reformulasi strategi pada
setiap unit kerja di Bappeda yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan
yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin
terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja
pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Provinsi Jawa
Barat dan lembaga terkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2018.
Akhir kata, dokumen RKT Bappeda Tahun 2018 ini semoga dapat menghasilkan
pembangunan di Jawa Barat secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Jawa Barat.
Bandung, Februari 2018
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat,
Kepala,
Ir. Yerry Yanuar, MM
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
1
Bab I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan yang telah dirumuskan pada
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018,
maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) . RKT merupakan dokumen yang berisi informasi
tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu
organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan
proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan
disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai
akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Bappeda Provinsi
Jawa Barat, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 bagi Kepala
Bappeda Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur
1.2. Dasar Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
2
Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
3
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
4
Tahun 2010);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 46);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
5
Daerah Nomor 47);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kedua Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
31. Peraturaturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat dibentuk sesuai
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa
Barat Nomor 17 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat. Bappeda
Provinsi Jawa Barat bertugas menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan
daerah provinsi, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan
daerah tersebut meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan
pembangunan, pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan dan perencanaan Daerah
Kabupaten/Kota, serta mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan.
Fungsi Bappeda Jawa Barat:
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan
daerah;
3. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah
bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Darah Kabupaten
dan Daerah Kota;
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
6
5. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah
Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
6. Penyelenggaraan identifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan.
Tugas Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah
menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana
diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala BAPPEDA dalam hal ini Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat bertanggungjawab terhadap
tugas pokok dan fungsi perencanaan.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai
upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bappeda selalu berupaya
untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan
organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good
governance dan clean government. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada
peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan
sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga
sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan
terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab
lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi multi dimensi
dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Bappeda.
Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan serta kajian stratejik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan
pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan
di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk
perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan
keterampilan sumber daya aparatur perencananya.
Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas
program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk
mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses
perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin
produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil
bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
8
Bab II. Rencana Strategis
2.1. Rencana Strategis Tahun 2013-2018
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan, maka ditetapkan Visi
Bappeda Provinsi Jawa Barat, yaitu:
“Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang berkualitas dan akuntabel”
dengan Misi sebagai berikut:
1. Perencanaan pembangunan yang implementatif.
2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah
(kab/kota) dan pemerintah pusat
3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan
4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Jawa Barat tersebut,
maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan
gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke depan
adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur
2. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi
3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan
4. Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam perencana
pembangunan
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
9
2.1.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Program
A. Tujuan
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018,
maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :
1. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur
2. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi
3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan
4. Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam perencana
pembangunan
B. Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
2. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
4. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
5. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan
luar negeri
6. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang
7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
8. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
9. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan
10. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi public
11. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat
12. Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah
Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta indikator
kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini:
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
10
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Target Kinerja
2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Perencanaan
pembangunan
yang jelas dan
terukur
1.1. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
1.1.1 Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan
Persen 25 25 25 50 80 80
2 Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi
2.1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
2.1.1 Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi
Persen 70 75 80 80 80 80
2.1.2 Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat
Persen 60 65 70 75 80 80
2.2. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
2.2.1 Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Persen 40 45 50 55 60 65
2.3. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
2.2.1 Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan prioritas RPJMD
Persen 60 65 70 75 80 80
2.4. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri
2.4.1 Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD
Persen 60 65 70 75 80 80
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
11
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Target Kinerja
2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5)
3 Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
3.2. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang
3.2.1 Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang
Persen 40 45 50 55 60 65
3.3. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
3.3.1 Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
Persen 70 75 80 80 80 80
3.3.2 Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
Persen 90 90 90 90 90 90
3.4. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
3.4.1 Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
Persen 80 80 80 90 90 90
3.5. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan
3.5.1 Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah
Persen 70 80 85 90 90 90
3.6. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik
3.6.1 Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan
Persen 465.000 475.000 500.000 525.000 550.000 575.000
4 Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam perencana pembangunan
4.1. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat
4.1.1 Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi
Persen 50 55 60 65 70 80
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
12
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2018
2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis
Renja Bappeda Tahun 2018 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam
rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2018.
Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan ketepatan pelaksanaan program dan
kegiatan perlu berlandaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2018 sampai
dengan triwulan I dengan memperhatikan pencapaian tahun 2017 terutama triwulan 3 (tiga) dan 4
(empat). Disamping itu, Renja ini juga perlu memperhatikan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018 serta kebijakan daerah akibat adanya kebijakan nasional yang harus dilaksanakan di
daerah.
Renja Bappeda tahun 2018 masih mengusung 9 program dan 69 kegiatan seperti yang
tertera di dalam dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bappeda Provinsi Jawa Barat tersebut, pada
tahun 2018 telah ditentukan sasaran dan indikator sasaran strategis yang ditunjukan sebagai berikut:
1. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan
evaluasi, dengan indikator sasaran Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian
dalam perencanaan pembangunan sebesar 80%;
2. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator sasaran :
a. Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi sebesar 80%;
b. Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat sebesar 80%;
3. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang, dengan indikator sasaran Tingkat
kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebesar 60%;
4. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri,
dengan indikator sasaran Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar negeri dengan prioritas RPJMD sebesar 80%;
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
13
5. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam
dan luar negeri, dengan indikator sasaran yaitu Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov
dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas
RPJMD sebesar 80%;
6. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang, dengan indikator sasaran
Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang sebesar 60%;
7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan,
dengan indikator sasaran yaitu :
a. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan sebesar 80%.
b. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan sebesar
90%.
8. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, dengan indikator sasaran
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran sebesar 90%
9. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan, dengan indikator sasaran
Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah sebesar 90%
10. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik, dengan indikator sasaran Tingkat
aksesibilitas data dan informasi pembangunan sebesar 550.000 Orang
11. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat, dengan indikator sasaran
Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar
70%
12. Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah,
dengan indikator sasaran Prosentase ketersediaan sistem informasi perencanaan
pembangunan terhadap kebutuhan ideal sebesar 70 %.
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
14
Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2017
MISI 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG IMPLEMENTATIF
1 Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan
persen 80
MISI 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SELARAS DENGAN FUNGSI PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH (KAB/KOTA) DAN PEMERINTAH PUSAT
2 Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi
1) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kab/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi
persen 80
Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat
persen 80
2) Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Persen 60
3) Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan prioritas RPJMD
Persen 80
4) Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri
Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD
Persen 80
MISI 3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG KONSISTEN DAN TRANSPARAN
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
15
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2017
3 Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
1) Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang
Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang
Persen 60
2) Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
Persen 80
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
Persen 90
3) Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
Persen 90
4) Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan
Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah
Persen 90
5) Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik
Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan
Orang 550.000
MISI 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA YANG MEMADAI
4 SDM perencana pembangunan yang kompeten
1) Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat
Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi
persen 70
Sementara dengan keterkaitan antara sasaran, program dan indikator program jangka menengah Bappeda
Provinsi Jawa Barat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagaimana berikut ini :
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
16
Tabel 2.3 Program dan Indikator Program 2013-2018
No Program Indikator TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN KE -
2014 2015 2016 2017 2018
1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1 Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat (%)
80 85 90 95 100
2 Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi (%)
80 90 95 95 100
3 Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan (%)
95 96 96 97 97
4 Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan (%)
75 75 80 80 85
5 Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran (%)
85 90 95 100 100
6 Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan
7 8 9 10 10
7 Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah
10 10 10 10 10
2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
1 Rasio perijinan lembaga penyiaran (%)
67.59 72.26 76.92 81.58 86.24
2 Status mutu isi siaran lembaga penyiaran (%)
12 10.35 8.48 7.64 6.85
3 Jumlah Peserta pengembangan SDM penyiaran (orang)
1.970 2.270 2.570 2.870 3.170
4 Jumlah masyarakat melek media penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui media (orang/tahun)
3.600 7.200 14.400 28.800 57.600
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
17
No Program Indikator TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN KE -
2014 2015 2016 2017 2018
5 Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan pada Inaproc (%)
43 47.5 52.5 57.5 62.5
6 Tingkat pelayanan informasi perencanaan dan pembangunan daerah (%),
80 90 95 100 100
7 Indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) (%)
3 2.6 2.65 2.7 2.75
8 Jumlah penduduk melek TIK (orang)
12.540.000
13.794.000
15.173.400
16.690.740
18.359.814
9 Jumlah infrastruktur pendukung penyelenggaraan kominfo (koneksi)
90 95 100 105 110
3 Program Pengembangan kompetensi Aparatur
1 Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian (kompetensi)
70 73 0.75 0.78 0.8
2 Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus Diklat dengan predikat minimal memuaskan
85 90 95 100 100
4 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
1 Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah (%)
50 55 60 65 70
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya (%)
100 100 100 100 100
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur (buah)
75 100 125 150 200
7 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB (unit)
150 200 250 300 350
8 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi (%)
100 100 100 100 100
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
18
No Program Indikator TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN KE -
2014 2015 2016 2017 2018
2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan (%)
100 100 100 100 100
9 Program Penataan Ruang 1 Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang (%)
50 80 100 100 100
2 Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang dapat Diakses Masyarakat (%)
50 80 100 100 100
3 Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (%)
50 80 100 100 100
2.2.2. Program, Kegiatan dan Anggaran 2018
Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan, maka tema
pembangunan Tahun 2018 adalah :
“Peningkatan Daya Saing Daerah Bagi Upaya Mencapai Kemandirian Mayarakat Jawa Barat”
Dalam mencapai tujuan pembangunan berdasarkan tema yang sudah ditetapkan tersebut,
maka Bappeda sebagai lembaga perencana yang handal serta menjadi organisasi pembelajaran
(learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean
government menetapkan Rencana Kerjanya yang terdiri dari program-program dan kegiatan-kegiatan
untuk mengerahkan seluruh sumber daya sebagai masukan serta menghasilkan keluaran dalam
bentuk produk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
Pelaksanaan anggaran Bappeda tahun 2018 terdiri dari 9 program dan 69 kegiatan dengan
Total pembiayaan sebesar Rp. 56.183.133.000,- dengan rincian (terlampir) sebagai berikut:
1. Urusan Wajib
1.1. Bidang Penataan Ruang.
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
19
1. Program Penataan Ruang
1. Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
1.2. Bidang Perencanaan Pembangunan
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemsosbud
4. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang EKonomi
5. Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook
6. Penyelenggaraan penghargaan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018
7. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
8. Penyusunan Analisis Kinerja RPJMD Provinsi Jawa Barat
9. Peningkatan Kapasitas Analisa Potensi Daerah
10. Pelaporan pelaksanaan Kinerja Pembangunan Jawa Barat
11. Penyusunan RKPD Tahun 2019
12. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah
14. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023
15. Peresmian bersama proyek CSR Jabar
16. Penguatan Tim Fasilitasi CSR Jabar
17. Perencanaan pendanaan pembangunan bersumber dari pusat dan swasta
18. Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
19. Penyusuan KUA dan PPAS Tahun 2019
20. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018
21. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD
Tahun 2019
22. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
23. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
24. Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi
Jawa Barat
25. Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
26. Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat
27. Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan dan Permukiman
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
20
28. Perencanaa Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Sarana dan Prasarana
Perumahan dan Permukiman
29. Perencanaan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup
30. Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
31. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur
32. Perencanaan Alokasi Fungsi Kesehatan
33. Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
34. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Provinsi Jawa
Barat
35. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten/Kota
36. Penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
37. Penyusunan LKPJ Gubernur TA 2017
38. Komda Lansia
39. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP
40. Penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hasil-hasil
pembangunan
41. RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
42. Penyusunan AMJ Gubenur 2013 - 2018
43. Penyelenggaraan evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
Kabupaten/Kota
44. Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan
45. Pengembangan Model Smart Agriculture Di Jawa Barat
46. Penyelenggaraan FGD lintas sektor
47. Pengarusutamaan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs/TPB)
48. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD
Tahun 2018-2023
49. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
1.3. Bidang Komunikasi dan Informatika
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
50. Pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi (e-Monev) Jawa Barat
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
21
51. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
52. Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan melalui Media Elektronik
53. Pengembangan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
54. Pemeliharaan Jaringan dan Website
55. Publikasi Kebijakan Perencanaan pembangunan Melalui Media Cetak
1.4. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
4. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;
56. Peningkatan Kompetensi Aparatur
57. Pengelolaan Jabatan Fungsional
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;
58. Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Bappeda
59. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Bappeda Provinsi
Jawa Barat
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
60. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
61. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
62. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Bappeda Provinsi
Jawa Barat
63. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Bappeda
Provinsi Jawa Barat
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
64. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Bappeda
8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
65. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor
66. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya
Bappeda Provinsi Jawa Barat
67. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Bappeda Provinsi Jawa Barat
68. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Bappeda Provinsi
Jawa Barat
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
69. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Bappeda Provinsi Jawa Barat
24
Bab III. Penutup
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 ini merupakan komitmen Bappeda Provinsi
Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya
untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh
semua pihak.
Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja
merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada
tahun yang direncanakan.
Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras
oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan konstribusi
positif bagi upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka merencanakan pembangunan daerah
khususnya di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak
hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek
efisiens yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018.
Satuan 2017 2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Program Indikator Program Target Target
(1) (2) (10)1 Perencanaan
Pembangunan Jawa
Barat yang
berkualitas dan
akuntabel
1.1 Perencanaan
pembangunan yang
implementatif
1.1.1 Perencanaan
pembangunan
yang jelas dan
terukur
1.1.1.
1
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
1.1.1.1.1 Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Persen 25 25 25 50 80 80 1.1.1.1.1.1.1 Meningkatnya pemanfaatan data, hasil
kajian dan evaluasi dalam dokumen
perencanaan pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Persentase usulan dari pelaku pembangunan
yang sesuai dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Persen
80 80
Tingkat keselarasan rencana pembangunan
provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persen
80 80
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
Persen
80 80
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Persen
90 90
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan
penganggaran
Persen90 90
Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan akuntabilitas kinerja memuaskan
Predikat
A AA
Program Penataan Ruang Persentase penanganan ketersediaan rencana
rinci tata ruang
persen79.17 83.33
Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang
dapat Diakses Masyarakat
Buah4 4
Tingkat kesesuaian rencana pembangunan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
persen60 65
persentase ketersediaan rencana RTH Publik di
Kota atau kawasan perkotaan di Jawa Barat
Persen
96.3 100
1.2 Perencanaan
pembangunan yang
selaras dengan
fungsi perencanaan
pemerintah daerah
(kab/kota) dan
pemerintah pusat
1.2.1 Perencanaan
yang
terintegrasi,
sinkron, dan
sinergi
1.2.1.
1
Meningkatnya kinerja perencanaan
pembangunan daerah
1.2.1.1.1 Persen 70 75 80 80 80 80 1.2.1.1.1.1.1 Meningkatnya keselarasan sasaran
pembangunan lintas provinsi, nasional, dan
Kabupaten/Kota dengan sasaran
pembangunan hasil kesepakatan forum
perencanaan pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Persentase usulan dari pelaku pembangunan
yang sesuai dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Persen
80 80
Tingkat keselarasan rencana pembangunan
provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persen
80 80
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
Persen
80 80
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Persen
90 90
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan
penganggaran
Persen90 90
Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan akuntabilitas kinerja memuaskan
Predikat
A AA
1.2.1.1.2 Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai dengan
prioritas pembangunan Jawa Barat
Persen 60 65 70 75 80 80 Meningkatnya komunikasi publik dalam
proses perencanaan pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Persentase usulan dari pelaku pembangunan
yang sesuai dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Persen
80 80
Tingkat keselarasan rencana pembangunan
provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persen
80 80
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
Persen
80 80
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Persen
90 90
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan
penganggaran
Persen90 90
Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan akuntabilitas kinerja memuaskan
Predikat
A AA
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media
Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Rasio perijinan lembaga penyiaran Persentase jumlah IPP dari kanal
analog yang ada
81.58 86.24
Status mutu isi siaran lembaga penyiaran Persentase pelanggaran isi siaran7.64 6.85
Jumlah Peserta pengembangan SDM penyiaran orang2870 3170
Jumlah masyarakat melek media penyiaran dan
masyarakat yang terpapar diseminasi informasi
melalui media
orang pertahun
28800 57600
Tingkat layanan informasi perencanaan
pembangunan daerah
Persen100 100
Persentase pengguna aplikasi pengadaan
barang dan jasa mulai dari perencanaan, proses
pengadaan sampai monitoring
evaluasi/pelaporan
Persen
80 90
Indeks keterbukaan informasi publik Poin 80 85
Tingkat aksesibilitas data dan informasi
pembangunan
Persen100 100
Presentase keterjangkauan akses internet Persen 48 55
Terkumpul dan terkelolanya data dan informasi
yang sudah terverifikasi
persen100 100
Tersedianya skala prioritas isu yang harus
disampaikan kepada publik
persen100 100
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2018
Keterangan
Kebijakan
(Tahun)CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan Nasional,
Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan
provinsi
SatuanTahun
Indikator Sasaran
1.2.1.1.2.1.1
(8)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
(3) (6)(4) (5)
No Visi Misi Tujuan
Sasaran
Uraian
Satuan 2017 2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Program Indikator Program Target Target
(1) (2) (10)
Keterangan
Kebijakan
(Tahun)CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SatuanTahun
Indikator Sasaran
(8)(3) (6)(4) (5)
No Visi Misi Tujuan
Sasaran
Uraian
Terpetakannya arah dan orientasi media massa
serta tersedianya analisa pemberitaan media
massa
persen
100 100
Tersebarnya informasi kebijakan program dan
kegiatan pemerintah
persen100 100
Tersedianya tata kelola pengaduan masyarakat persen100 100
Terdokumentasikannya peliputan kegiatan
pemerintah prov. Jawa barat
persen100 100
Terjalinnya hubungan antar lembaga persen 100 100
1.2.1.
2
Meningkatnya konsistensi dan
kinerja penataan ruang
1.2.1.2.1 Tingkat kesesuaian rencana
pembangunan dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah
Persen 40 45 50 55 60 65 1.2.1.2.1.1.1 Meningkatnya rencana sektoral yang sesuai
dengan kebijakan penataan ruang
Program Penataan Ruang Persentase penanganan ketersediaan rencana
rinci tata ruang
persen
79.17 83.33
Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang
dapat Diakses Masyarakat
Buah4 4
Tingkat kesesuaian rencana pembangunan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
persen60 65
persentase ketersediaan rencana RTH Publik di
Kota atau kawasan perkotaan di Jawa Barat
Persen
96.3 100
1.2.1.
3
Terwujudnya kerjasama antar
daerah, kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar negeri
1.2.1.3.1 Tingkat keselarasan kerjasama antar
daerah, kabupaten/kota, antar provinsi
dan luar negeri dengan prioritas RPJMD
Persen 60 65 70 75 80 80 1.2.1.3.1.1.1 Meningkatnya prioritas RPJMD yang
dituangkan dalam lingkup kerjasama antar
daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan
luar negeri
Program Kerjasama
Pembangunan
Jumlah kerjasama antar daerah,
kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
dokumen kerjasama Antar
Daerah dan Perbatasan5 5
dokumen kerjasama Antar
Provinsi5 5
dokumen kerjasama dengan Luar
Negeri2 2
Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi,
BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar
negeri
dokumen kerjasama dengan
Perguruan Tinggi, BUMN /BUMD,
Swasta, LSM dalam dan luar
negeri
12 15
Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Jumlah 6 6
1.2.1.
4
Terwujudnya kerjasama dengan
Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam dan luar negeri
1.2.1.4.1 Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov
dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam dan luar negeri
dengan prioritas RPJMD
Persen 60 65 70 75 80 80 1.2.1.4.1.1.1 Meningkatnya prioritas RPJMD yang
dituangkan dalam lingkup kerjasama
Pemprov dengan Perguruan Tinggi,
BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar
negeri
Program Kerjasama
Pembangunan
Jumlah kerjasama antar daerah,
kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
dokumen kerjasama Antar
Daerah dan Perbatasan
5 5
dokumen kerjasama Antar
Provinsi5 5
dokumen kerjasama dengan Luar
Negeri2 2
Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi,
BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar
negeri
dokumen kerjasama dengan
Perguruan Tinggi, BUMN /BUMD,
Swasta, LSM dalam dan luar
negeri
12 15
Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Jumlah 6 6
1.3 Perencanaan
pembangunan yang
konsisten dan
transparan
1.3.1 Konsistensi dan
transparansi
dalam hal
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
1.3.1.
1
Meningkatnya ketersediaan
informasi penataan ruang
1.3.1.1.1 Persentase penanganan ketersediaan
rencana rinci tata ruang
Persen 40 45 50 55 60 65 1.3.1.1.1.1.1 Meningkatnya ketersediaan rencana pola
dan rencana struktur ruang dalam rencana
pembangunan
Program Penataan Ruang Persentase penanganan ketersediaan rencana
rinci tata ruang
persen
79.17 83.33
Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang
dapat Diakses Masyarakat
Buah4 4
Tingkat kesesuaian rencana pembangunan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
persen60 65
persentase ketersediaan rencana RTH Publik di
Kota atau kawasan perkotaan di Jawa Barat
Persen
96.3 100
1.3.1.
2
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
1.3.1.2.1 Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan
Persen 70 75 80 80 80 80 1.3.1.2.1.1 Meningkatnya capaian sasaran RPJMD
berdasarkan kinerja rencana pembangunan
tahunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Persentase usulan dari pelaku pembangunan
yang sesuai dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Persen
80 80
Tingkat keselarasan rencana pembangunan
provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persen
80 80
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
Persen
80 80
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Persen
90 90
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan
penganggaran
Persen90 90
Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan akuntabilitas kinerja memuaskan
Predikat
A AA
1.3.1.2.2 Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Persen 90 90 90 90 90 90 1.3.1.2.2.1.1 Persentase kinerja program dan kegiatan
PD/Biro yang berkontribusi terhadap target
kinerja pemerintah daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Persentase usulan dari pelaku pembangunan
yang sesuai dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Persen
80 80
Tingkat keselarasan rencana pembangunan
provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persen
80 80
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
Persen
80 80
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Persen
90 90
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan
penganggaran
Persen90 90
Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan akuntabilitas kinerja memuaskan
Predikat
A AA
1.3.1.
3
Meningkatnya kesesuaian
perencanaan dengan penganggaran
1.3.1.3.1 Tingkat kesesuaian perencanaan dengan
penganggaran
Persen 80 80 80 90 90 90 1.3.1.3.1.1.1 Meningkatnya prioritas pembangunan
tahunan yang dibiayai
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Persentase usulan dari pelaku pembangunan
yang sesuai dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Persen
80 80
1.2.1.1.2.1.1
Satuan 2017 2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Program Indikator Program Target Target
(1) (2) (10)
Keterangan
Kebijakan
(Tahun)CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SatuanTahun
Indikator Sasaran
(8)(3) (6)(4) (5)
No Visi Misi Tujuan
Sasaran
Uraian
Tingkat keselarasan rencana pembangunan
provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persen
80 80
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
Persen
80 80
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Persen
90 90
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan
penganggaran
Persen90 90
Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan akuntabilitas kinerja memuaskan
Predikat
A AA
1.3.1.
4
Meningkatnya kualitas layanan
perencanaan pembangunan
1.3.1.4.1 Tingkat layanan informasi perencanaan
pembangunan daerah
Persen 70 80 85 90 90 90 1.3.1.4.1.1.1 Meningkatnya data dan informasi
pembangunan yang disebarluaskan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Persentase usulan dari pelaku pembangunan
yang sesuai dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Persen
80 80
Tingkat keselarasan rencana pembangunan
provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persen
80 80
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
Persen
80 80
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Persen
90 90
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan
penganggaran
Persen90 90
Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan akuntabilitas kinerja memuaskan
Predikat
A AA
1.3.1.
5
Meningkatnya indeks keterbukaan
informasi publik
1.3.1.5.1 Tingkat aksesibilitas data dan informasi
pembangunan
Orang 465000 475000 500000 525000 550000 575000 1.3.1.5.1.1.1 Meningkatnya pemanfaatan teknologi
informasi dalam pelayanan penyediaan
data dan informasi bagi publik
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media
Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Rasio perijinan lembaga penyiaran Persentase jumlah IPP dari kanal
analog yang ada
81.58 86.24
Status mutu isi siaran lembaga penyiaran Persentase pelanggaran isi siaran7.64 6.85
Jumlah Peserta pengembangan SDM penyiaran orang2870 3170
Jumlah masyarakat melek media penyiaran dan
masyarakat yang terpapar diseminasi informasi
melalui media
orang pertahun
28800 57600
Tingkat layanan informasi perencanaan
pembangunan daerah
Persen100 100
Persentase pengguna aplikasi pengadaan
barang dan jasa mulai dari perencanaan, proses
pengadaan sampai monitoring
evaluasi/pelaporan
Persen
80 90
Indeks keterbukaan informasi publik Poin 80 85
Tingkat aksesibilitas data dan informasi
pembangunan
Persen100 100
Presentase keterjangkauan akses internet Persen 48 55
Terkumpul dan terkelolanya data dan informasi
yang sudah terverifikasi
persen100 100
Tersedianya skala prioritas isu yang harus
disampaikan kepada publik
persen100 100
Terpetakannya arah dan orientasi media massa
serta tersedianya analisa pemberitaan media
massa
persen
100 100
Tersebarnya informasi kebijakan program dan
kegiatan pemerintah
persen100 100
Tersedianya tata kelola pengaduan masyarakat persen100 100
Terdokumentasikannya peliputan kegiatan
pemerintah prov. Jawa barat
persen100 100
Terjalinnya hubungan antar lembaga persen 100 100
1.3.1.5.1.1.2 Meningkatnya penggunaan sistem
informasi dalam proses perencanaan
pembangunan
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media
Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Rasio perijinan lembaga penyiaran Persentase jumlah IPP dari kanal
analog yang ada
81.58 86.24
Status mutu isi siaran lembaga penyiaran Persentase pelanggaran isi siaran7.64 6.85
Jumlah Peserta pengembangan SDM penyiaran orang2870 3170
Jumlah masyarakat melek media penyiaran dan
masyarakat yang terpapar diseminasi informasi
melalui media
orang pertahun
28800 57600
Tingkat layanan informasi perencanaan
pembangunan daerah
Persen100 100
Persentase pengguna aplikasi pengadaan
barang dan jasa mulai dari perencanaan, proses
pengadaan sampai monitoring
evaluasi/pelaporan
Persen
80 90
Indeks keterbukaan informasi publik Poin 80 85
Tingkat aksesibilitas data dan informasi
pembangunan
Persen100 100
Presentase keterjangkauan akses internet Persen 48 55
Terkumpul dan terkelolanya data dan informasi
yang sudah terverifikasi
persen100 100
Tersedianya skala prioritas isu yang harus
disampaikan kepada publik
persen100 100
Terpetakannya arah dan orientasi media massa
serta tersedianya analisa pemberitaan media
massa
persen
100 100
Tersebarnya informasi kebijakan program dan
kegiatan pemerintah
persen100 100
Tersedianya tata kelola pengaduan masyarakat persen100 100
Terdokumentasikannya peliputan kegiatan
pemerintah prov. Jawa barat
persen100 100
Terjalinnya hubungan antar lembaga persen 100 100
Satuan 2017 2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Program Indikator Program Target Target
(1) (2) (10)
Keterangan
Kebijakan
(Tahun)CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SatuanTahun
Indikator Sasaran
(8)(3) (6)(4) (5)
No Visi Misi Tujuan
Sasaran
Uraian
1.4 Perencanaan
pembangunan yang
didukung oleh
sumber daya yang
memadai
1.4.1 Dukungan
sumber daya
pemerintahan
yang kompeten
dan modern
dalam
perencana
pembangunan
1.4.1.
1
Meningkatnya Kompetensi pegawai
Provinsi Jawa Barat
1.4.1.1.1 Prosentase aparatur perencana PD &
Kab/Kota yang memiliki sertifikat
kompetensi
Persen 50 55 60 65 70 80 1.4.1.1.1.1.1 Meningkatnya SDM perencana PD/Biro &
Kab/Kota yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan lanjutan
Program Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji
keahlian (kompetensi)
orang
220 220
Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus Diklat
dengan predikat minimal memuaskan
orang
720 720
Jumlah PNS yang melanjtkan pendidikan formal orang200 200
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Target
Persen 80 60% 1. Dana Rupiah 899,750,000.00
2. SDM Orang 30
1. Dokumen rekomendasi
kebijakan perencanaan
pembangunan di bidang sosial
budaya,ekonomi,fisik dan
pemerintahan
Dokumen 4
Persentase 70%Persen 80 60%
1. Dana Rupiah 1,650,000,000
2. SDM Orang 30
1 Dokumen Kajian Analisa Potensi
Daerah
Kegiatan 1
Persentase 80%Persen 80 60%
1. Dana Rupiah 1,400,000,000
2. SDM Orang 20
1 Dokumen Sosialisasi Hasil Kajian
Pengembangan Pembangunan;
Dokumen Pelaksanaan Capacity
Building Pengembangan
Pembangunan; Dokumen Tabel
input Output Jawa Barat
Kegiatan 1
Persentase 80%Persen 80 60%
1. Dana Rupiah 600,000,000
2. SDM Orang 30
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 60%
1. Dana Rupiah 300,000,000
2. SDM Orang 100
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 60%
1. Dana Rupiah 300,000,000
2. SDM Orang 50
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 100%
1. Dana Rupiah 300,000,000
2. SDM Orang 35
1 Pengembangan Aplikasi E-
Monev Jabar terintegrasi dan
Pengembangan Performance
Managemen Sistem (PMS)
Aplikasi 1
Persentase 75%
Persen 80 100% 1. Dana Rupiah 150,000,000
2. SDM Orang 35
1 Pengembangan Aplikasi E-
Monev Jabar terintegrasi dan
Pengembangan Performance
Managemen Sistem (PMS)
Aplikasi 1
Persentase 100
Indikator Kinerja
Belum di edit
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis
Perencanaan Alokasi Fungsi
Kesehatan
Input :
Output : Dokumen Perencanaan Alokasi Fungsi Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis
Tingkat kontribusi hasil analisis
Outcome : Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan
Dokumen Kajian Kebijakan dan
Peningkatan Kapasitas Analisa
Potensi Daerah
Input :
Output :
Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis
Penyusunan Kajian
Pengembangan Program
Perumahan dan Permukiman
Input :
Output :
Pengembangan aplikasi evaluasi
(e-Monev) Jawa Barat
Input :
Output :
Outcome : Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan
Pengembangan Aplikasi Evaluasi
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Input :
Output :
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media
Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Meningkatnya Indeksss keterbukaan informasi
publik
Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media
Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Meningkatnya Indeksss keterbukaan informasi
publik
Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan
RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHANTAHUN 2017
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian
Input :
Output :
Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Komite Perencana
Pembangunan Jawa Barat
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Penyusunan Analisis Kinerja
RPJMD Provinsi Jawa Barat
Input :
Output :
Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Kajian Perhitungan Biaya
Opreasional Pendidikan
Input :
Output : Dokumen Kajian Perhitungan Biaya Outcome :
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target TargetIndikator Kinerja
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian
Persen 80 60% 1. Dana Rupiah 285,000,000
2. SDM Orang 35
1 Penyusunan Dokumen
Pelaporan Pelaksanaan APBD dan
APBN Triwulanan
dokumen 32
2 Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan APBD Belanja Tidak
Langsung (Bankeu Kab/Kota)
dokumen 1
Persentase 60%Persen 80 60%
1. Dana Rupiah 650,000,000
2. SDM Orang 30
1 Dokumen Pengembangan Model
Smart Agriculture di Jawa Barat
dokumen 1
Persentase 60%Persen 80 60%
1. Dana Rupiah 387,650,000.00
2. SDM Orang 30
1. Dokumen Rekomendasi sebagai
Bahan Kebijakan Ekonomi
Outlook Provinsi Jawa Barat
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 60%
1. Dana APBD Rupiah 1,700,000,000
2. SDM Orang 30
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 60%
1. Dana Rupiah 390,000,000
2. SDM Orang 30
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 60%
1. Dana Rupiah 383,560,000
2. SDM Orang 30
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 60%
1. Dana Rupiah 775,000,000
2. SDM Orang 30
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 100%
1. Dana Rupiah 1,200,000,000.00 2. SDM Orang 50
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Meningkatnya Indeksss keterbukaan informasi
publik
Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Bidang Pemsosbud
Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media
Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Input :
Output :
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Penyusunan Bahan Kebijakan
Ekonomi Outlook
Outcome :
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Input :
Output :
Perencanaan Kebijakan
Pembangunan Lingkup Sektor
Sarana dan Prasarana Perumahan
dan Permukiman
Tingkat kontribusi hasil analisis Outcome :
Pengembangan Sistem
Perencanaan dan Penganggaran
Daerah
Input :
Output :
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
1) Harmonisasi perencanaan Subbid
Sarpras Perkim, 2) Operasionalisasi
Perencanaan Subbid Sarpras Perkim
Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan Kebijakan
Pembangunan Lingkup Bidang
Pemsosbud
Input :
Output :
Tingkat kontribusi hasil analisis
Pelaporan pelaksanaan Kinerja
Pembangunan Jawa Barat
Input :
Output :
Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis
Pengembangan Model Smart
Agriculture di Jawa Barat
Input :
Output :
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Perencanaan Kebijakan Lingkup
Sumber Daya Alam, Tata Ruang
dan Lingkungan Hidup
Input :
Output : Dokumen Penyusunan Kebijakan dan
Program Sektor Lingkungan Hidup dan
Sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral
Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Perencanaan Kebijakan
Pembangunan lingkup Sektor
Infrastruktur
Input :
Output : Dokumen Perencanaan Kebijakan
Pembangunan Lingkup Sektor
Transportasi
Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target TargetIndikator Kinerja
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian
1. 1. Sistem Perencanaan dan
Pengangaran; 2. Pemeliharaan
Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Daerah
Sistem
Aplikasi
1
persentase 100%Persen 80 60%
1. Dana Rupiah 1,500,000,000
2. SDM Orang 50 3. Peraturan Pendukung Berkas 3
1. 1. Peraturan Daerah tentang
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2018 - 2023
2. Naskah Akademik RPJMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 -
2023
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 80%
1. Anggran Rupiah 369,800,000
2. SDM Orang 25
1 Dokumen Evaluasi Kinerja
RPJMD Kabupaten dan Kota di
Wilayah Provinsi Jawa Barat
Dokumen 1
1 Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persentase 80%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 3,750,000,000
2. SDM Orang 30
3. Sarana dan Prasarana Unit 6 Komputer/ 2
Printer 4. Peraturan Pendukung Berkas 3
1. Dokumen Perencanaan Kebijakan
Lingkup Bidang Ekonomi
Dokumen 1
1 Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persentase 80%
Persen 80 80% 1. Anggaran Rupiah 109,200,000.00
2. SDM Orang 25
1 Dokumen PEP RAD RGK Provinsi
Jabar Tahun 2018 dan Finalisasi
Kaji Ulang RAD GRK Provinsi Jabar
Dokumen 1
1 Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persentase 80%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 189,550,000
2. SDM Orang 36 3. Sarana Prasarana Unit 12 4. Peraturan Perundang-undangan Berkas 5
1 Dokumen Prosiding Rencana
Aksi Penyelenggaraan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
melalui Program IPDMIP
Dokumen 1
1 Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persentase 80%
Persen 80 80%Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Output :
Output :
Tingkat aksesibilitas data dan
Meningkatnya Indeksss keterbukaan informasi
publik
Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan
Outcome :
Pengarusutamaan Sustainable
Development Goals/Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs/TPB)
Input :
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis
data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Outcome :
Input :
Outcome :
Penyusunan RPJMD Provinsi
Jawa Barat tahun 2018-2023
Input :
Output :
Outcome : Tingkat kontribusi hasil analisis
Penyelenggaraan evaluasi Kinerja
Dokumen Perencanaan Jangka
Menengah Kabupaten/Kota
Input :
Output :
Perencanaan Kebijakan
Pembangunan Lingkup Bidang
Ekonomi
Outcome :
Input :
Output :
Outcome :
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Pengelolaan Sistem Irigasi
Partisipatif di Provinsi Jawa Barat
melalui Program IPDMIP
Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan RAD-GRK Provinsi
Jabar Tahun 2018
Input :
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media
Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target TargetIndikator Kinerja
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian
1. Dana Rupiah 440,000,000
2. SDM Orang 30
1. Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi
Jawa Barat
kegiatan 1
1 Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persentase 80%
Persen 80 80% 1. Dana rupiah 738,000,000
2. SDM orang 50
3. Peraturan perundangan berkas 5
1. Dokumen Penanggulangan
Kemiskinan
kali 1
1 Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persentase 80%
Persen 80 80% 1. Dana rupiah 390,000,000.00
2. SDM orang 30
3 Peraturan berkas 3
Dokumen 1
1 Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persentase 80%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 400,000,000
2. SDM Orang 50 3. Sarana Prasarana Unit Komputer,
Notebook, Printer,
Infocus sebanyak 8
unit
1 Dokumen Perencanaan
Pemerintah Desa di Wilayah
Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Dokumen 4
1 Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persentase 80%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 600,000,000
2. SDM Orang 50 3. Peraturan berkas 4
1 Dokumen Pengembangan
Wilayah Jawa Barat Bagian
Selatan
dokumen 1
1 Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persentase 80%
Persen 80 80% 1. Dana Rupiah 1,660,000,000 2. SDM Orang 500 3. Data Pendukung Berkas 1
1 Dokumen Kesepakatan Kegiatan
Prioritas Tahun 2019
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 80%
1. Dana Rupiah 1,190,000,000
2. SDM Orang 100
3. Data Pendukung Berkas 1
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Output :
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Outcome :
Input :
Output :
Outcome :
Pengembangan Wilayah Jawa
Barat Bagian Selatan
Output :
Outcome :
Input :
Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) RKPD Tahun 2019
Input :
Outcome : Persentase usulan dari pelaku
Outcome :
Input :
Dokumen Wahana Lansia Sejahtera Outcome :
Komda Lansia
Output :
Perencanaan Pemerintah Desa di
Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa
Barat
Input :
Output :
Pengarusutamaan Sustainable
Development Goals/Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs/TPB) Output :
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
RTM-Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Jawa Barat
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) RPJMD Tahun
2018-2023
Input :
Output :
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target TargetIndikator Kinerja
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian
1 Dokumen Kesepakatan dan
Masukan untuk Penyempurnaan
Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018 - 2023
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 100%
1. Dana Rupiah 784,000,000
2. SDM Orang 30
1. Terlaksananya Informasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat
melalui Media Cetak
Bulan 1
Persentase 100%Persen 80 100%
1. Dana Rupiah 300,500,000
2. SDM Orang 30
1. Dokumentasi publikasi melalui
media
Dokumen 1
Persentase 100%Persen 80 80%
1. Dana Rupiah 973,500,000.00
2. SDM Orang 50
1. Prosiding hasil pelaksanaan dan
harmonisasi perencanaan antar
Provinsi dan Kab/Kota
Kegiatan 1
Persentase 80%Persen 80 80%
1. Dana Rupiah 374,400,000.00
2. SDM Orang 50
1. Dokumen Laporan hasil FGD
lintas sektor
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 60 60%
1. Dana Rupiah 600,000,000 2. SDM Orang 20
1. Dokumen peta tutupan lahan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Dokumen 2
Persentase 60%
Persen 60 60%
1. Dana Rupiah 991,000,000 2. SDM Orang 30
1. Dokumen Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan
Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029
Dokumen 1
Persentase 60%
Persen 80 5 dokumen
1. Dana Rupiah 825,000,000
2. SDM Orang 15
Tingkat keselarasan kerjasama
antar daerah, kabupaten/kota,
antar provinsi dan luar negeri
dengan prioritas RPJMD
Program Penataan Ruang Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan
ruang
Meningkatnya konsistensi dan
kinerja penataan ruangTingkat kesesuaian rencana
pembangunan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah
Program Penataan Ruang Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan
ruang
Tingkat kesesuaian rencana
pembangunan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah
Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009-2029
Input : Penyelenggaraan Kerjasama
Pembangunan Jawa Barat
Input :
Output :
Outcome : Tingkat kesesuaian rencana
pembangunan dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah
Program Kerjasama
Pembangunan
Terwujudnya kerjasama antar daerah,
kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
Outcome : Tingkat aksesibilitas data dan
Forum Perencanaan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Input :
Output :
Outcome :
Publikasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan melalui Media
Elektronik
Input :
Output :
Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya konsistensi dan
kinerja penataan ruang
Terwujudnya kerjasama antar
daerah, kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar negeri
Outcome : Tingkat aksesibilitas data dan
Persentase usulan dari pelaku
Meningkatnya Indeksss keterbukaan informasi
publik
Pemutakhiran Peta Tutupan
Lahan Provinsi Jawa Barat
Input :
Output :
Outcome : Tingkat kesesuaian rencana
pembangunan dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah
Persentase usulan dari pelaku
Publikasi Kebijakan Perencanaan
pembangunan Melalui Media
Cetak
Input :
Output :
Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Tingkat kesesuaian rencana
pembangunan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah
Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan
Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media
Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tingkat kesesuaian rencana
pembangunan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah
Jumlah kerjasama antar daerah,
kabupaten/kota, antar provinsi
dan luar negeri
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media
Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Meningkatnya kinerja
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan
daerah
Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
Penyelenggaraan FGD lintas
sektor
Input :
Output :
Outcome : Persentase usulan dari pelaku
Outcome :
Meningkatnya Indeksss keterbukaan informasi
publik
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target TargetIndikator Kinerja
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian
1. Dokumen Kerjasama
Pembangunan Jawa Barat
Dokumen 1
Dokumen 1 Persen 80 80% Penyusunan RKPD Tahun 2019
1. Dana Rupiah 800,000,000
2. SDM Orang 50
1. Peraturan Gubernur tentang
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2019
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 80%
1. Dana Rupiah 700,000,000
2. SDM Orang 50
1. Dokumen Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Rencana
Kerja pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2018
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 80 80%
1. SDM Orang 25 2. Dana Rupiah 149,500,000
3. Dasar Hukum berkas 2
1. Dokumen Rencana Kerja
Bappeda Tahun 2019
Kali 2
Persentase 80%Persen 80 80%
1. SDM Orang 50 2. Dana Rupiah 119,650,000
3. Dasar Hukum berkas 2
1. Dokumen Perubahan Rencana
Kerja Bappeda Tahun 2018
Kali 2
Persentase 80%Persen 80 80%
1. SDM Orang 50 2. Dana Rupiah 490,000,000.00
3. Dasar Hukum berkas 2
1. Dokumen Rencana Strategis
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023
Kali 2
Persentase 80%Persen 80 80%
1. SDM Orang 25 2. Dana Rupiah 199,750,000.00
3. Dasar Hukum berkas 2
1. Dokumen Pengendalian Mutu
Pekerjaan Penyusunan RKPD
Kali 2
Persentase 80%Persen 80 80%
1. SDM Orang 25 2. Dana Rupiah 429,500,000
3. Dasar Hukum berkas 2
1 Terlaksananya seleksi dan
pemberian anugrah pangripta
nusantara tingkat kabupaten
kota.
Kegiatan 1
2 RKPD terbaik kabupaten/kota
Tahun 2018
Dokumen 1
Persentase 80%Persen 90 90%
1. Dana Rupiah 1,200,000,000.00
2. SDM orang 12
Penyelenggaraan pemantauan
dan pengendalian pemanfaatan
hasil-hasil pembangunan
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Pengendalian Manajemen Mutu
ISO 9001:2015 untuk
penyusunan RKPD Provinsi Jawa
Barat
Tingkat keselarasan kerjasama
antar daerah, kabupaten/kota,
antar provinsi dan luar negeri
dengan prioritas RPJMD
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Output :
Outcome : Jumlah kerjasama antar daerah,
Penyelenggaraan Kerjasama
Pembangunan Jawa Barat
Output :
Outcome :
Penyusunan Renja Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Input :
Program Kerjasama
Pembangunan
Terwujudnya kerjasama antar daerah,
kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Terwujudnya kerjasama antar
daerah, kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar negeri
Input :
Output :
Output :
Outcome : Tingkat kesesuaian sasaran
Outcome : Tingkat kesesuaian sasaran
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Input :
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Tingkat kesesuaian sasaran
Tingkat kesesuaian sasaran
Penyusunan Perubahan RKPD
Tahun 2018
Input :
Outcome :
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Tingkat kesesuaian sasaran
Penyelenggaraan penghargaan
perencanaan pembangunan
daerah Tahun 2018
Input :
Output :
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Jumlah kerjasama antar daerah,
kabupaten/kota, antar provinsi
dan luar negeri
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Outcome :
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Input :
Tingkat kesesuaian sasaran Outcome :
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Tingkat kesesuaian sasaran Outcome :
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Penyusunan Perubaan Rencana
Kerja Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2018
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Penyusunan Rencana Strategis
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023
Input :
Output :
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Input :
Output :
Output :
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target TargetIndikator Kinerja
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian
3. Dasar Hukum Berkas PP 8/2008 dan
Permendagri
54/2010 Output :
1. Terpantaunya pelaksanaan dan
pemanfaatan pembangunan
(khususnya pencapaian Kebijakan
Strategis Jawa Barat)
2. Tersusunnya dokumen
pemantauan implementasi
kebijakan strategis (script
writing) telaah kemanfaatan hasil
pembangunan
Kab/Kota 27
Outcome :Persen 90
Persen 90 90%
1. SDM Orang 30 2. Dana Rupiah 1,157,400,000
3. Dasar Hukum Berkas
Dokumen
Paket
3
1
Persen 90%Persen 90 90%
1. SDM Orang 30 2. Dana Rupiah 1,000,000,000.00
3. Dasar Hukum Berkas
Dokumen 3
Persen 90%Persen 90 90%
1. SDM Orang 30 2. Dana Rupiah 230,000,000
Dokumen 1
Persen 85%Persen 90 90%
1. Dana Rupiah 180,000,000
2. SDM Orang 30
1 Tersusunnya Dokumen Evaluasi
RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun
2018
Dokumen 1
Persentase 90%Persen 90 90%
1. Peraturan Perundangan Berkas 3
2. Dana rupiah 400,000,000
3. Sumber Daya Manusia (SDM) orang 30
dokumen
1
% 100
Meningkatnya kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Tingkat kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Persen 90 90%
1. Dana Rupiah 500,000,000
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Penyusunan LKPJ Gubernur TA
2017
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja
Dokumen Perencanaan Tahunan
Provinsi Jawa Barat
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja
Dokumen Perencanaan Tahunan
Kabupaten/Kota
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Internal Capaian
Kinerja
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Output : Dokumen LKIP Bappeda, Bahan LPPD
Bappeda, RKA/DPA/DIPPA Bappeda,
Monev Scorecard, implementasi
pekerjaan, RKT, Perjanjian Kinerja (PK),
Rencana Aksi, Laporan Kinerja
Keuangan TA 2018
Outcome :
Penyelenggaraan pemantauan
dan pengendalian pemanfaatan
hasil-hasil pembangunan
Tingkat konsistensi pelaksanaan
Tingkat konsistensi pelaksanaan
Tingkat ketersediaan dokumen Peresmian Bersama Proyek CSR
Jabar
Input :
Dokumen AMJ Gubernur 2019-2018
Outcome : Tingkat keselarasan program dalam
Output : Tersusunnya Buku LKPJ (Nota
Pengantar, Buku Besar, dan Buku Data)
2. Bahan tayang paparan LKPJ
Outcome :
Input :
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Tingkat Kesesuaian Target Program
Input :
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Outcome : Tingkat keselarasan program dalam
Input :
Output :
Outcome :
Input :
Output :
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Tersusunnya Evaluasi RKPD Provinsi
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Penyusunan AMJ Gubenur 2013 -
2018
Input :
Output :
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target TargetIndikator Kinerja
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian
2. Aturan Orang UU. No. 40 Tahun
2007 tentang
Tanggung Jawab
Sosial Lingkungan
Perusahaan; PP. No.
47 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan
Tanggung Jawab
Sosial Lingkungan
Perusahaan (TJSLP);
UU. No. 19 Tahun
2007
Dokumen 1
Persentase 90%Meningkatnya kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Tingkat kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Persen 90 90%
1. Dana Rupiah 600,000,000
2. SDM Orang 50
Dokumen
Dokumen
1
1
Persen 90%Meningkatnya kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Tingkat kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Persen 90 90%
1. Dana Rupiah 700,000,000
2. SDM Orang 50
3 Aturan Aturan Amanat
Permendagri No. 13
Tahun 2006 Jo.
Permendagri No. 59
Tahun 2007 Jo.
Permendagri No. 21
Tahun 2011,
Dokumen
Dokumen
1
1
Persen 90%Meningkatnya kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Tingkat kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Persen 90 90%
1. Dana Rupiah 600,000,000.00
2. SDM Orang 50
3 Aturan Permendagri 13
Tahun 2006 Jo
Permendagri 59
Tahun 2007 Jo
Permendagri 21
Tahun 2011,
Permendagri 22
Tahun 2011,
Permendagri 37
Tahun 2014
Dokumen 1
Persentase 90%Meningkatnya kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Tingkat kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Persen 90 90%
1. Dana Rupiah 1,650,000,000
2. SDM Orang 50
Dokumen 1
Persentase 90%
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Penyusunan Perubahan KUA dan
PPAS Tahun 2018
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Meningkatnya kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Meningkatnya kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Meningkatnya kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Input :
Output :
Input :
Dokumen Perubahan KUA dan PPAS
Tahun 2018
Outcome :
Dokumen Laporan Peresmian Bersama
Proyek-Proyek CSR Jabar Tahun 2017
Peresmian Bersama Proyek CSR
Jabar
Penyusuan KUA dan PPAS Tahun
2019
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Sinergi Perencanaan dan
Pengelolaan Pendanaan
Pembangunan Daerah Tahun
2018
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Input :
Output : Dokumen KU dan PPAS Tahun 2019
Dokumentasi dan Laporan Hasil
Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019
Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Output :
Output :
Keputusan Gubernur tentang Arah Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Outcome : Tingkat Kesesuaian Perencanaan Input :
Output :
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target TargetIndikator Kinerja
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian
Meningkatnya kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Tingkat kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Persen 90 90%
1. Dana Rupiah 1,075,000,000
2. SDM Orang 50
Dokumen 1
Persen 90%Meningkatnya indeks
keterbukaan informasi publik
Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan
orang 550000 100%
1. Dana Rupiah 250,000,000
2. SDM Orang 30
Tahun
Website
1
1
Persen 80%Meningkatnya Kompetensi
pegawai Provinsi Jawa Barat
Prosentase aparatur perencana
PD & Kab/Kota yang memiliki
sertifikat kompetensi
persen 70 Program Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa
Barat
Jumlah PNS pemprov jabar
yang lulus uji keahlian
(kompetensi)
220 or
1. Dana Rupiah 400,000,000
2. SDM Orang 150
Kegiatan 1
Persen 0,9%Meningkatnya Kompetensi
pegawai Provinsi Jawa Barat
Prosentase aparatur perencana
PD & Kab/Kota yang memiliki
sertifikat kompetensi
persen 70 Program Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa
Barat
Jumlah PNS pemprov jabar
yang lulus uji keahlian
(kompetensi)
95%
1. Dana Rupiah 606,400,000
2. SDM Orang 150
Tahun 1
Orang 50Meningkatnya Kompetensi
pegawai Provinsi Jawa Barat
Prosentase aparatur perencana
PD & Kab/Kota yang memiliki
sertifikat kompetensi
persen 70 Program Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa
Barat
Jumlah PNS pemprov jabar
yang lulus uji keahlian
(kompetensi)
90%
1 Peraturan perundangan 2 Dana Rupiah 250,000,000
3 SDM Orang 150
1 uang saku dan biaya
keikutsertaan
Diklat/Bintek/Semina
Tahun 1
Orang 50Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mendukung tugas
pokok dan fungsinya
Persentase unit kerja
SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng
terpenuhi pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok dan
fungsinya
100%
1. Dana Rupiah 1,233,000,000
2. SDM Orang 150
1. 1. Tersedianya ATK Penunjang
kegiatan
2. Tersedianya Perlengkapan pos
dan materai
3. Tersedianya dekorasi pameran
4. Tersedianya karangan bunga,
plakat dan souvenir
5. Tersedianya cetak dokumen
dan foto
6. Tersedianya fotocopy bahan
Kali 11
Persentase 100
Kegiatan Penyediaan Kerohanian,
Sarana dan Prasarana Olahraga
serta Pakaian Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Outcome : Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus
Kegiatan Penyediaan Diklat,
Kursus Singkat dan Bimtek
Aparatur Bappeda Provinsi Jawa
Barat
Output :
Terpenuhinya kebutuhan dasar
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media
Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Pemeliharaan Jaringan dan
Website
Input :
Pengelolaan Jabatan Fungsional Input :
Output :
Outcome : Persentase aparatur perencana OPD &
Outcome :
Penyediaan Barang Habis Pakai
Kantor Bappeda Provinsi Jawa
Barat
Meningkatnya Indeksss keterbukaan informasi
publik
Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Input :
Output :
Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus
1. Terpeliharanya Jaringan dan
Internet Bappeda Provinsi Jawa Barat
2. Perubahan Website Bappeda
Provinsi Jawa Barat Outcome :
Output :
Outcome :
Input :
Output : Dokumen laporan sosialisasi Aplikasi
Kegiatan Pendanaan Pembangunan
yang
bersumber dari APBN kepada PD dan
Kab/Kot
Perencanaan pendanaan
pembangunan bersumber dari
pusat dan swasta
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Meningkatnya profesionalisme kinerja
Input :
Output : 1. Jasa Kesenian, Instruktur Senam,
Pengelolaan Sistem Informasi, Jaringan
Outcome :
Input :
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target TargetIndikator Kinerja
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mendukung tugas
pokok dan fungsinya
Persentase unit kerja
SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng
terpenuhi pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok dan
fungsinya
100%
1. Dana Rupiah 2,515,000,000
2. SDM Orang 150
1. 1. Tersedianya belanja mamin
rapat
2. Tersedianya jamuan mamin
tamu
3. Tersedianya air mineral dan
pengisian air gallon
4. Tersedianya perjalanan dinas
Kegiatan 1
Persentase 100Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mendukung tugas
pokok dan fungsinya
Persentase unit kerja
SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng
terpenuhi pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok dan
fungsinya
100%
1. Dana Rupiah 134,000,000
2. SDM Orang 150
1 1. Tersedianya dokumentasi dan
publikasi
2. Tersedianya Sewa meja,
kursiTersedianya Sewa meja,
kursi
3. Tersedianya Sewa tenda
Bulan 12
Persentase 100Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mendukung tugas
pokok dan fungsinya
Persentase unit kerja
SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng
terpenuhi pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok dan
fungsinya
100%
1. Dana Rupiah 2,682,750,000
2. SDM Orang 150
1 1. Tersedianya Pengisian tabung
Gas
2. Tersedianya Langganan
Telepon
3. Tersedianya Langganan Air
4. Tersedianya Langganan Listrik
5. Tersedianya Langganan Surat
Kabar dan Majalah
6. Tersedianya Langganan
Internet
7. Tersedianya Jasa Pengiriman
8. Tersedianya Langganan TV
Kabel
9. Tersedianya Tenaga kerja non
Pegawai
Bulan 12
Persentase 100Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja
aparatur sesuai standar daerah
Jumlah pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100 Unit
1. Dana Rupiah 3,844,523,000
2. SDM Orang 150
1 1. Honorarium organisasi
pengadaan barang dan jasa
2. ATK Penunjang Kegiatan
3. Cetak Dokumen
4. Fotocopy Bahan
5. Jasa Konsultasi Pengawasan
6. Pengadaan alat angkutan darat
bermotor lift
Unit 1
Persentase 90% Outcome : Meningkatnya ketersediaan sarana
Input :
Output :
Outcome : Persentase unit kerja
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Input :
Output :
Input :
Output :
Penyediaan Rapat Internal dan
Luar Kantor Bappeda Provinsi
Jawa Barat
Penyediaan Sewa, Publikasi dan
Dokumentasi Kantor Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Persentase unit kerja
Kegiatan Penyediaan Langganan
Kantor dan Tenaga Kerja Non
Pegawai Bappeda Provinsi Jawa
Barat
Input :
Output :
Outcome : Persentase unit kerja
Outcome :
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target TargetIndikator Kinerja
Sasaran Strategis Program KegiatanKet
Uraian
- - - - Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jumlah sarana dan prasarana yang
dilakukan pemeliharaan rutin di
setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
200 Unit
1. Dana Rupiah 330,000,000.00
2. SDM Orang 150
1 1.Tersedianya Alat listrik dan
elektronik
2. Tersedianya Pengisian tabung
kebakaran
3. Tersedianya pengharum
ruangan
Kegiatan 1
Kantor 2- - - - Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jumlah sarana dan prasarana yang
dilakukan pemeliharaan rutin di
setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
200 Unit
1. Dana Rupiah 1,790,500,000
2. SDM Orang 150
1 1.Tersedianya alat kebersihan
2. Tersedianya jasa kebersihan
3. Tersedianya jasa keamanan
Kegiatan 1
Kantor 2- - - - Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jumlah sarana dan prasarana yang
dilakukan pemeliharaan rutin di
setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
200 Unit
1. Dana Rupiah 703,150,000
2. SDM Orang 150
1 1. Tersedianya bahan bakar
kendaraan operasional dan
genset
2. Tersedianya pajak kendaraan
operasional
3. Tersedianya jasa kir
4. Tersedianya service kendaraan
operasional
5. Tersedianya suku cadang
kendaraan operasional
6. Tersedianya pelumas
kendaraan operasional
Kegiatan 1
Kantor 2- - - - Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jumlah sarana dan prasarana yang
dilakukan pemeliharaan rutin di
setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
200 Unit
1. Dana Rupiah 825,000,000
2. SDM Orang 150
1 1. Tersedianya asuransi
bangunan
2. Tersedianya pemeliharaan lift
dan genset
3. Tersedianya pemeliharaan
computer
4. Tersedianya pemeliharaan
gedung dan bangunan
5. Tersedianya pemeliharaan
instalasi listrik dan jaringan
6. Tersedianya pemeliharaan
taman, dan pekarangan
Tahun 1
Persentase 90%
Terpeliharanya sarana dan prasarana
Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas
dan Gedung Kantor Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Input :
Output :
Outcome : Jumlah sarana dan prasarana yang
Penyediaan Pemeliharaan
Kendaraaan Dinas Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Input :
Output :
Outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana
Penyediaan Jasa Keamanan dan
Kebersihan Beserta Peralatannya
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Input :
Output :
Outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana
Penyediaan Alat Pendukung
Fasilitas Kantor
Output :
Outcome :
Input :
Tahun 2017
top related