pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk (pengumuman... · 2018....
Post on 04-Nov-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/065/HPA-VLK/IV/2018
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : IPKR Sapriyanto b. Lokasi : Jl. Hang Lenkir KM. 11 Desa Perawang Barat
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau
c. No. Izin Usaha : SK.076/BPHP III/PEPHP/3/2018 d. Luas : 2.000 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 15 April 2018
Hasil pengambilan keputusan IPKR Sapriyanto telah “MEMENUHI” standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor : SLK – IPS – 075 masa berlaku mulai tanggal 28 April 2018 sampai dengan 27 April
2024
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : ipsertifikasi@gmail.com
Palembang, 28 April 2018
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/065/KP-VLK/IV/2018 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IPKR SAPRIYANTO YANG
BERLOKASI DI JL. HANG LENKIR KM. 11 DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IPKR Sapriyanto telah dilakukan
audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Nomor : IPS.002/076/SPK/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan IPKR Sapriyanto telah
‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma
penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas
Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-
LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IPKR Sapriyanto
perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK
<6000m³/tahun dan IUI <500Jt ;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
IUIPHHK dan IUI ;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IPKR SAPRIYANTO;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IPKR Sapriyanto, Dengan Nomor : SLK – IPS – 075 Masa berlaku 28 April 2018 sampai dengan 27 April 2024;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IPKR Sapriyanto;
KEEMPAT : IPKR Sapriyanto berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 28 April 2018
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPKR SAPRIYANTO KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Kurnia Ernawan, A.Md.
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin IPKR Sapriyanto
Nomor dan Tanggal SK 076/BPHP III/PEPHP/3/2018 Tanggal 19 Maret 2018
Alamat Kantor Kelurahan Perawang RT 010 RW 006 Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupate Siak Provinsi Riau
Lokasi Industri Jl. Hang Lenkir KM. 11 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau
Pengurus Perusahaan Sapriyanto
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang,
14/04/2018
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 14/04/2018,
Pukul 13.00 – 13.30
WIB di Kantor IPKR
Sapriyanto
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPKR SAPRIYANTO KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 15/04/2018,
di Kantor dan
gudang IPKR
Sapriyanto
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 15/04/2018,
Pukul 16.00-17.00
WIB di Kantor IPKR
Sapriyanto
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan lembar audit oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 28/04/2018,
Di Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPKR
Sapriyanto
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPKR
Sapriyanto
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) IPKR Sapriyanto
diputuskan bahwa IPKR Sapriyanto
dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPKR SAPRIYANTO KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun
dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak
diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :
SLK – IPS – 075
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
IPKR Sapriyanto adalah industri penggergajian kayu yang merupakan usaha perorangan milik Sapriyanto yang berlokasi di Jl Hanglekir Km.11 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Terdapat Kartu Tanda Penduduk an. Sapriyanto yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2012 oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan NIK. 1408040107860208.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
Memenuhi IPKR Sapriyanto telah memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor:
39/04.12/PK/IV/2018 tanggal 24 April 2018
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak. SIUP berlaku selama
perusahaan masih menjalankan usahanya
dan wajib mendaftar ulang SIUP pada
tanggal 24 April 2023.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I
No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
penetapan izin gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPKR SAPRIYANTO KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi Tersedia Pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) Atas nama Pemilik Sapriyanto Nomor
04.12.5.16.01549 tanggal 08 Mei 2018 yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Siak. Berlaku sampai dengan 08
Mei 2023.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi IPKR Sapriyanto memiliki NPWP nomor
55.438.846.2-222 000 An. Sapriyanto,
terdaftar tanggal 10-06-2013 diterbikan oleh
KP2KP Siak Sri Indrapura IPKR SAPRIYANTO
memiliki NPWP nomor 55.438.846.2-222 000
An. Sapriyanto, terdaftar tanggal 10-06-2013
diterbikan oleh KP2KP Siak Sri Indrapura.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/
DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi Hasil verifikasi dokumen, IPKR Sapriyanto
memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL
No. 01/SPPL/IPKR.SPT/III/2018 yang dibuat
pada tanggal 13 Maret 2018 dan telah
diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Siak dengan tanda bukti terima
tanggal 15 Maret 2018.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi IPKR Sapriyanto memiliki Izin Pengolahan
Kayu Rakyat No : SK.076/BPHP
III/PEPHP/3/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang
dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengelolaan
Hutan Produksi Wilayah III Provinsi Riau.
dengan kapasitas izin 2.000 m3/tahun dan
sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
NA IPKR Sapriyanto masih belum melakukan
kegiatan sehingga sampai dengan saat audit
IPKR Sapriyanto belum memiliki Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPKR SAPRIYANTO KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA IPKR Sapriyanto bukan merupakan importir
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA
IPKR Sapriyanto bukan merupakan importir
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompk
NA IPKR Sapriyanto tidak mengajukan sertifikasi
VLK dalam bentuk kelompok.
Internal audit anggota kelompok NA IPKR Sapriyanto tidak mengajukan sertifikasi
VLK dalam bentuk kelompok.
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi Terdapat Surat Perjanjian Pembelian Palet
Kayu antara IPKR Sapriyanto dengan Zulham
Efendi No. 11/KP-LMB/IV/2018 yang
ditandatangani oleh Zulham Efendi selaku
Direktur Koperasi Laskar Melayu Bersatu dan
Sapriyanto selaku Pemilik IPKR Sapriyanto
tanggal 11 Juli 2017.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
NA IPKR Sapriyanto belum melakukan kegiatan
produksi
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
NA IPKR Sapriyanto sampai dengan saat audit
belum melakukan produksi.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPKR SAPRIYANTO KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
NA IPKR Sapriyanto sampai dengan saat audit
belum melakukan produksi.
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
NA IPKR Sapriyanto sampai dengan saat audit
belum melakukan produksi.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA IPKR Sapriyanto sampai dengan saat audit
belum melakukan produksi.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi IPKR Sapriyanto telah membuat Prosedur Pengecekan DKP dengan Nomor 002/PDKP/IPKR.SPT/II/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Sapriyanto sebagai Pimpinan. Pada prosedur ini menguraikan tahapan dan tatacara pelaksanaan pengecekan kayu yang masuk ke pabrik. IPKR Sapriyanto telah membuat Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP Nomor 002/SPDKP/IPKR.SPT/II/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditandatangani juga oleh Sapriyanto sebagai Pimpinan. Pada surat tersebut menunjuk personal bernama Adma Negara dengan jabatan GanisPhpl untuk memeriksa kelengkapan surat angkutan kayu bulat yang masuk ke IPKR Sapriyanto
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA IPKR Sapriyanto sampai dengan saat audit
belum melakukan produksi.
i. Dokumen pendukung RPBBI NA IPKR Sapriyanto sampai dengan saat audit
belum melakukan produksi Sehingga belum
mempunya dokumen pendukung RPBBI.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA IPKR Sapriyanto bukan merupakan importir
b. Bill of Lading (B/L)
NA IPKR Sapriyanto bukan merupakan importir
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPKR SAPRIYANTO KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Packing List (P/L)
NA IPKR Sapriyanto bukan merupakan importir
d. Invoice
NA IPKR Sapriyanto bukan merupakan importir
e. Deklarasi NA IPKR Sapriyanto bukan merupakan importir
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA IPKR Sapriyanto bukan merupakan importir
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA IPKR Sapriyanto bukan merupakan importir
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA IPKR Sapriyanto bukan merupakan importir
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
NA IPKR Sapriyanto belum melaksanakan proses
produksi sehingga belum terdapat tally sheet
penggunaan bahan baku
b. Laporan produksi hasil olahan NA IPKR Sapriyanto belum melaksanakan proses
produksi sehingga belum terdapat laporan
produksi hasil olahan
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi IPKR Sapriyanto sampai dengan Periode
audit belum melakukan produksi (Nihil).
Dengan demikian realisasi produksi belum
melebihi kapasitas yang diizinkan.
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA IPKR Sapriyanto tidak membeli kayu hasil
lelang
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
NA Pada saat melakukan audit IPKR Sapriyanto
belum melakukan proses produksi.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolah kayu)
NA IPKR Sapriyanto tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA IPKR Sapriyanto tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPKR SAPRIYANTO KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA IPKR Sapriyanto tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya.
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA IPKR Sapriyanto tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA
IPKR Sapriyanto tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
NA
IPKR Sapriyanto sampai dengan saat audit
IPKR Sapriyanto belum melakukan produksi.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
NA IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan
ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan
ekspor
c. Packing list (P/L) NA IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan
ekspor
d. Invoice NA IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan
ekspor
e. Bill of Lading (B/L) NA IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan
ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan
ekspor
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
NA IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan
ekspor
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPKR SAPRIYANTO KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
produk yang wajib verifikasi
teknis
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan
ekspor
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA
IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan
ekspor
K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA
IPKR Sapriyanto sedang dilakukan verifikasi
legalitas kayu oleh PT Integritas Persada
Sertifikasi sehingga belum menggunakan
tanda V-Legal.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi IPKR Sapriyanto memiliki pedoman/prosedur
K3 dan personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam implementasi
pedoman/prosedur K3.
b. Implementasi K3. Memenuhi IPKR Sapriyanto menyediakan peralatan K3
berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan
APAR yang semuanya masih berfungsi
dengan baik. Di area pabrik terdapat tanda
jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik
kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi IPKR Sapriyanto memiliki catatan kecelakaan
kerja dan upaya penanganannya.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
IPKR Sapriyanto memiliki surat pernyataan
kebebasan berserikat serta hasil wawancara
pada karyawan yang menyatakan benar di
IPKR Sapriyanto memperbolehkan
karyawannya untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPKR SAPRIYANTO KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA
Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan
IPKR Sapriyanto pada periode Oktober 2017
dapat diketahui bahwa jumlah karyawan
tetap kurang dari 10 orang, sehingga tidak
ada kewajiban bagi perusahaan untuk
membuat Peraturan Perusahaan (PP).
Demikian pula dengan tidak adanya Serikat
Pekerja maka tidak diperlukan adanya
dokumen KKB.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dilapangan
karyawan termuda IPKR SAPRIYANTO adalah
Febby Herliani dengan tanggal lahir 09
februari 1993 (25 Tahun).Dengan demikian
IPKR SAPRIYANTO tidak memperkerjakan
pekerja di bawah umur (<18 tahun).
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY
top related