perubahan sotk - esakip.net · perda kab. lamongan 14 tahun 2017 tentang review rpjmd kab. lamongan...
Post on 04-Apr-2019
255 Views
Preview:
TRANSCRIPT
• Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2016 TentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
• Peraturan Bupati Lamongan No. 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
PERUBAHAN SOTK
DINAS PU CIPTA KARYA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
DASAR PERUBAHAN
Perda Kab. Lamongan 14 Tahun 2017tentang Review RPJMD Kab. Lamongan2016-2021
Visi Kab. Lamongan
“Terwujudnya Lamongan lebihSejahtera dan Berdaya Saing”
Mewujudkan SDM berdaya saing melalui
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan
Misi1
Mengembangkan perekonomian yang berdaya
saing dengan mengoptimalkan potensi daerahMisi
2
Memantapkan sarana dan
prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan
Misi3
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan
pelayanan publikMisi
4
Memantapkan kehidupan masyarakat yang
tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi
budaya lokal
Misi5
TUJUAN RPJMD 2016-2021
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 2 3 4 5
Meningkatkan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang
merata serta berdaya saing
Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui optimalisasi
potensi daerah dan ekonomi
kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat
Mewujudkan infrastruktur yang
mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi
masyarakat Kabupaten Lamongan dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan
akuntabel untuk peningkatan pelayanan
publik
Mewujudkan kehidupan
bermasyarakat yang aman, tenteram dan
damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan
masyarakat, pengurangan
kemiskinan dan
penggangguran.
MISI TUJUAN SASARAN
Memantapkansarana danprasaranadasar denganmenjagakelestarianlingkungan
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatanaktifitas sosial dan ekonomimasyarakat Kabupaten Lamongandengan memperhatikan kelestarianlingkungan
TerwujudnyaPeningkatan Kualitasdan KuantitasInfrastruktur Daerah Serta AksesMasyarakat TerhadapPermukiman Sehat
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
MewujudkanPeningkatan Kualitasdan KuantitasInfrastruktur Daerah Serta AksesMasyarakatTerhadapPermukiman Sehat
INDEKS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Meningkatnya Rumah Layak Huni Indeks Rumah Layak Huni
Meningkatnya Penanganan luaskawasan permukiman kumuh
Indeks Luas Kawasan PermukimanKumuh
Meningkatnya pengendalianpemanfaatan ruang sertameningkatnya tanah bersertifikat
% peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang
% Peningkatan tanah yang bersertifikat
KETERKAITAN RPJMD dengan RENSTRA 2016-2021 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TARGET KINERJA RENSTRA 2016-2021DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LAMONGANSASARAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1Meningkatnya Rumah
Layak HuniIndeks Rumah Layak Huni 0 80,02 80,03 80,04 80,05 80,05
2
MeningkatnyaPenanganan luas
kawasan permukimankumuh
Indeks Kawasan Permukiman Kumuh
0 63,80 65,21 66,62 68,01 69,42
3Meningkatnyapengendalian
pemanfaatan ruangserta meningkatnyatanah bersertifikat
Persentase Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
100 % 100 % 107 % 121 % 136 % 150 %
Persentase Peningkatantanah yang bersertifikat
100 % 109 % 118 % 131 % 149 % 171 %
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kinerja Utama(Sasaran)
Indikator Penjelasan Formula PerhitunganSumber
DataPenanggung
Jawab
Meningkatnya Rumah Layak
Huni
Indeks Rumah Layak Huni
Data RumahLayak Huni
Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Penanganan luas kawasan permukiman
kumuh
IndeksKawasan
PermukimanKumuh
Data LuasKawasanKumuh
Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman
danKabid Penyehatan
LingkunganPermukiman
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang serta
meningkatnya tanah
bersertifikat
% peningkatan
pengendalian pemanfaatan
ruang
Data RDTRKabid Bangunan
Gedung dan Pertanahan
% Peningkatan tanah yang
bersertifikat
Data Pertanahan
Kabid Bangunan Gedung dan Pertanahan
Ukuran capaian kinerja peningkatan Rumah Layak Huni
Ukuran capaian kinerja peningkatan penaganan kawasan permukiman kumuh
Σ perencanaan tata ruang yg tersusun th n x 100 % Σ perencanaan tata ruang pada th baseline (2016)
Σ tanah bersertifikat s.d th n x 100 % Σ tanah yg telah bersertifikat pada th baseline (2016)
CAPAIAN KINERJA IKU DINAS PRKP TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
2017REALISASI CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.Meningkatnya Rumah
Layak Huni1.1 Indeks Rumah Layak Huni 79,99 80,05 100,04
Total capaian kinerja sasaran I 100,04
2
Meningkatnya
Penanganan luas
kawasan permukiman
kumuh
2 Indeks Kawasan Permukiman Kumuh 63,54 64,06 100.41
Total capaian kinerja sasaran II 100.41
3
Meningkatnya
pengendalian
pemanfaatan ruang serta
meningkatnya tanah
bersertifikat
3Persentase peningkatan pengendalian
pemanfaatan ruang100% 100% 100%
4Persentase Peningkatan tanah yang bersertifikat 109 % 109% 100%
Total capaian kinerja sasaran III 100%
Total rata-rata capaian kinerja sasaran 100,15%
Capaian indikator sasaran adalahkatagori " SANGAT BAIK"
10
Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost Per-Outcome) 2017
NO.SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN % ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya Rumah Layak Huni
1 Indeks Rumah LayakHuni
Program Pengembangan
Perumahan
1.200.000.000 0,9 %
1.200.000.000 133.054.257.300
2. MeningkatnyaPenanganan luaskawasanpermukimankumuh
2 Indeks Kawasan Permukiman Kumuh
Program Pembangunan
Lingkungan Sehat
Perumahan
72.999.257.300 54,86%
72.999.257.300133.054.257.300
3. Meningkatnyapengendalianpemanfaatanruang sertameningkatnyatanah bersertifikat
3.1 Persentasepeningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
Program Penataan
Bangunan Gedung Dan
Penataan Ruang
53.805.000.000 40,44%
53.805.000.000133.054.257.300
3.2 PersentasePeningkatan tanahyang bersertifikat
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan Dan
Pemanfaatan Tanah
5.050.000.000,- 3,8%
5.050.000.000
133.054.257.300
n (Belanja Langsung) = Rp. 133.054.257.300
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2017
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA% Capaian
Kinerja
%
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 2 3 4 5 6=(4-5)
1.Meningkatnya Rumah Layak Huni
1.1 Indeks Rumah Layak Huni 100,04 % 93,78% 6,26%
2.
MeningkatnyaPenanganan luaskawasan permukimankumuh
2.1Indeks Kawasan Permukiman Kumuh
100.41 % 98,33% 2,08%
3.
Meningkatnyapengendalianpemanfaatan ruangserta meningkatnyatanah bersertifikat
3.1Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
100 % 92,64% 7,36%
3.2Persentase Peningkatantanah yang bersertifikat 100 % 69,71% 30,29%
.
TUJUAN SASARANCARA MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN KET
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Mewujudkan
peningkatan kualitas
dan kuantitas
infrastruktur daerah
serta akses
masyarakat terhadap
permukiman sehat
Meningkatnya Rumah Layak
Huni Indeks Rumah Layak HuniPenanganan rumah
tdk layak huniPengembangan Perumahan
Meningkatnya Penanganan
luas kawasan permukiman
kumuh
Indeks Kawasan Permukiman
Kumuh
Penanganan kawasan
kumuh
Pengembangan Lingkungan
Sehat Perumahan
Meningkatnya pengendalian
pemanfaatan ruang serta
meningkatnya tanah
bersertifikat
% peningkatan pengendalian
pemanfaatan ruang
Pengendalian
pemanfaatan ruang
Penataan Bangunan Gedung dan
Penataan Ruang
% Peningkatan tanah yang
bersertifikat
Peningkatan tanah
pemda yang
bersertifikat
Penataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
SasaranIndikatorKinerja
Target
Program Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator TargetAnggara
n
MeningkatnyaRumah
Layak Huni
Indeks Rumah
Layak Huni80,03
PengembanganPerumahan
% rumah layak huni
64,52 %
Fasilitasi dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan Masyarakat
Kurang mampu
Jumlah rumahMBR yang terbangun
100 rumah250.000.000
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat KabupatenLamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
Indeks Infrastruktur Permukiman
Mewujudkan peningkatan kualitas & kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat thd permukiman sehat
Sasaran RPJMD
Tujuan OPD
Sasaran OPD
Indeks Rumah Layak Huni IndikatorSasaran OPD
Program Pengembangan
Perumahan
Indikator :
% rumah layak huni
Program OPD
Kegiatan OPDKegiatan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu
Indkator :
Jumlah rumah untuk MBR
Perencana, Pengawas teknis
dan staf administrasi
Perencana, Pengawas tek
nis dan staf administrasiPekerjaan
Program Pembangunan Lingkungan
Sehat Perumahan
Indikator : % penanganan permukiman
kumuh
Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Indikator : Jumlah KK yang terlayani Air Bersih
Pengadministasi
pertanahan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pengg
unaan dan Pemanfaatan TanahIndikator :
% penyelenggaraan bangunan gedungyang sesuai dengan penataan ruang
KegiatanPemberkasan Aset-aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dlm
rangka kegiatan pensertifikatanIndikator :
Jml Tanah Pemerintah yg bersertifikat
Program Penataan Bangunan Gedung
dan Penataan Ruang
Indikator :% penyelenggaraan bang
gedung yg sesuai dg penataan ruang
KegiatanPenyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
Indikator :Jumlah rencana tata ruang yang tersusun
Perencana, Pengawas teknis
dan staf administrasi
Kepala Daerah
Kepala Dinas
Kabid
Kasi
Indeks Kawasan Permukiman Kumuh% peningkatan pengendalian
pemanfaatan ruang% Peningkatan tanah yang bersertifikat
Meningkatnya Rumah Layak
HuniMeningkatnya Penanganan luas
kawasan permukiman kumuh
Meningkatnya penyelenggaraan
bangunan gedung yang sesuai
dengan penataan ruang
Indikator Sasaran RPJMD
Terwujudnya peningkatan kualitas & kuantitas infrasruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat
Tujuan RPJMD
Indeks Infrastuktur PermukimanIndikator
Tujuan RPJMD
Indeks Infrastruktur Permukiman Indikator
Tujuan OPD
Staf
Mewujudkan peningkatan kualitas & kuanti
tas infrastruktur daerah serta akses
masyarakat thd permukiman sehat
Tujuan OPD
Sasaran OPD
IndikatorSasaran OPD
Program Pengembangan Perumahan
Indikator :
% rumah layak huni
Program OPD
Kegiatan OPDKegiatan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PerumahanMasyarakat Kurang mampu
Indkator :Jumlah rumah untuk MBR
Perencana, Pengawas teknis dan staf administrasi Pekerjaan
Meningkatnya Rumah Layak
Huni
Indeks Infrastruktur Permukiman Indikator
Tujuan OPD
Indeks Rumah Layak Huni
Analisis Capaian Program / Kegiatan
PendataanRTLH
Pelaksanaan Pekerjaan
Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Pertanggungjawab
an
PenetapanPenerima HibahBedah Rumah
Sosialisasi
PengusulanPenerima HibahBedah Rumah
Survey Lapangan
Penyusunan RAB, Gambar, KAK
Penyusunan Berita Acara Hasil
Pekerjaan
PROSES BISNIS PENANGANAN RUMAH LAYAK HUNI
CASCADING
PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA & ANGGARAN OPD
Persentase rumah layak huni
Jumlah rumah MBR yang terbangun
RP. 250.000.000
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah
serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat
Output
Sumberdaya YangDigunakan
KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON III
ESELON IV
Meningkatnya Rumah Layak Huni
PENGELOLA PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI
Jumlah rumah MBR yang terbangun
Pohon Kinerja Jumlah rumah layak huni yang terbangun untukmasyarakat berpenghasilan rendah
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2018
1. Mewujudkan
peningkatan kualitas
dan kuantitas
infrastruktur daerah
serta akses
masyarakat terhadap
permukiman sehat
1. Meningkatnya Rumah Layak
Huni
1.1. Indeks Rumah Layak Huni 80,03
2. Meningkatnya Penanganan
luas kawasan permukiman
kumuh
2.1 Indeks Kawasan Permukiman
Kumuh65,21
3. Meningkatnya penilaian
kinerja dan kompensasi
ASN
3.1. Persentase Peningkatan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
107 %
3.2 Persentase Peningkatan Tanah
yang Bersertifikat
118 %
RENCANA AKSI KINERJA SASARANTAHUN 2018
NOSASARAN INDIKATOR SASARAN/
INDIKATOR KINERJA UTAMATARGET
TARGET SASARAN
(KINERJA UTAMA) TW. I TW. II TW. III TW. IV
1 Meningkatnya Rumah Layak Huni Indeks Rumah Layak Huni 80,03 80,02 80,02 80,02 80,03
2Meningkatnya Penanganan luas
kawasan permukiman kumuhIndeks Kawasan Permukiman
Kumuh 65,21 63,80 64,00 64,06 65,21
3
Meningkatnya pengendalian
pemanfaatan ruang serta
meningkatnya tanah bersertifikat
% peningkatan pengendalian
pemanfaatan ruang 107% 100% 100 % 100 % 107 %
% Peningkatan tanah yang
bersertifikat 118% 109% 110% 114% 118%
No
PROGRAM KEGIATAN
AKSI
JADWAL PELAKSANAANANGGARA
N (Rp)Program Indikator Target Nama Indikator Target
TW. I
TW. II
TW. III
TW. IV
1PengembanganPerumahaan
% rumahlayak huni
86,42%
Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Jumlah RumahuntukMBR
100 rumah
MenyusunDED
√ √ √ √ 250.000.000,-
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Kinerja sasaran Output/
Keluara
n
Program / Kegiatan Anggaran TW. I TW. II TW. III TW. IV
Meningkatnya Rumah
Layak Huni
Indeks Rumah
Layak Huni 80,02 80,02 80,02 80,03 80,03Program Pengembangan
Perumahan639.708.000
Meningkatnya
Penanganan luas
kawasan permukiman
kumuh
Indeks Kawasan
Permukiman
Kumuh63,80 64,00 64,06 65,21 65,21
Program Pembangunan
Lingkungan Sehat
Perumahan
88.701.372.800
Meningkatnya
pengendalian
pemanfaatan ruang
serta meningkatnya
tanah bersertifikat
% peningkatan
pengendalian
pemanfaatan
ruang
100% 100 % 100 % 107 % 107 %
Program Penataan
Bangunan Gedung dan
Penataan Ruang
51.050.000.000
% Peningkatan
tanah yang
bersertifikat109% 110% 114% 118% 118 %
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
5.768.844.000
RENCANA AKSI KINERJA PROGRAMTAHUN 2018
Program Indikator Kinerja Program Anggaran
Jadwal Kegiatan
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pengembangan
Perumahan% Rumah Layak Huni 639.708.000 V V V V V V V V V V V V
Program Pembangunan
Lingkungan Sehat
Perumahan% Kawasan Permukiman Kumuh 88.701.372.800 V V V V V V V V V V V V
Program Penataan
Bangunan Gedung dan
Penataan Ruang
% peningkatan pengendalian
pemanfaatan ruang51.050.000.000 V V V V V V V V V V V V
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
% Peningkatan tanah yang
bersertifikat5.768.844.000 V V V V V V V V V V V V
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2018
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAANGGARAN
(Rp)
PROSENTASE
ANGGARAN
1 Meningkatnya Rumah Layak
Huni
Indeks Rumah Layak Huni 639.708.000 0,44 %
2 Meningkatnya Penanganan
luas kawasan permukiman
kumuh
Indeks Kawasan
Permukiman Kumuh
88.701.372.800 60,68 %
3 Meningkatnya pengendalian
pemanfaatan ruang serta
meningkatnya tanah
bersertifikat
% peningkatan
pengendalian pemanfaatan
ruang
51.050.000.000 34,93 %
% Peningkatan tanah yang
bersertifikat
5.768.844.000 3,95%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanTahun 2018 memiliki pagu sebesar
Rp. 146.159.924.800,-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2018
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPDFORMULIR
DPA-SKPD
2.2.11.01.04 1.01.04.01 15 006 5 2
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintah : 1.01.04 - Perumahan Rakyat
Organisasi : 1.01.04.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanProgram : 1.01.04.15 - Program Pengembangan PerumahanKegiatan : 1.01.04.15.006 – Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masy Kurang Mampu
Lokasi : Kabupaten LamonganSumber Dana : Dana Daerah
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program % rumah layak huni 62,64 %
Masukan jumlah dana 250.000.000
Keluaran Jumlah rumah MBR yang terbangun 100 rumah
Hasil Indeks Rumah Layak Huni 80,03
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode UraianJumlah
Volume Satuan Harga Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Indikator Sasaran
Indikator Kegiatan
Indikator Program
PERJANJIAN KINERJA ESELON II (Kepala Dinas)
ESELON III
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ESELON IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ANALIS PERUMAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET TRIBULAN
I II III IV
Meningkatnya Rumah Layak
HuniIndeks Rumah Layak Huni 80,02 80,02 80,02 80,03
Meningkatnya Penanganan luas
kawasan permukiman kumuhIndeks Kawasan Permukiman Kumuh 63,80 64,00 64,06 65,21
Meningkatnya pengendalian
pemanfaatan ruang serta
meningkatnya tanah
bersertifikat
Persentase peningkatan pengendalian
pemanfaatan ruang 100% 100 % 100 % 107 %
Persentase Peningkatan tanah yang
bersertifikat 109% 110% 114% 118%
TARGET KINERJA TRIBULAN TAHUN 2018DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
MONITORING TRIBULAN 2 TAHUN 2018DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KAB. LAMONGAN
NO SASARANINDIKATOR SASARAN
TARGETTRIWULAN I TRIWULAN II
Target Raliasasi Target Raliasasi
1Meningkatnya Rumah
Layak HuniIndeks Rumah Layak
Huni 80,03 80,02 80,02 80,02 80,02
2
Meningkatnya Penanganan luas
kawasan permukiman kumuh
Indeks KawasanPermukiman Kumuh 65,21 63,80 63,80 64,00 64,09
3
Meningkatnya pengendalian
pemanfaatan ruang serta meningkatnya tanah
bersertifikat
% peningkatanpengendalian
pemanfaatan ruang107 % 100% 100% 100 % 100%
% Peningkatan tanahyang bersertifikat 118% 109% 109% 110% 109,8%
REALISASI TERHADAP IKU TRIBULAN I s/d II TAHUN 2018
SASARAN STRATEGIS- INDIKATOR KINERJA TARGET I II III IV
Meningkatnya Rumah Layak Huni
Indeks Rumah Layak Huni 80,06 80,02 80,02 - -
MeningkatnyaPenanganan luas
kawasan permukimankumuh
Indeks Kawasan Permukiman Kumuh 65,21 63,80 64,09 - -
Meningkatnyapengendalian
pemanfaatan ruangserta meningkatnyatanah bersertifikat
Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan
ruang107% 100% 100% - -
Persentase Peningkatan tanahyang bersertifikat 118% 109% 109,8% - -
Analisis capaian Kinerja per-Sasaran Tahun 2018
Sasaran 1Meningkatnya Rumah Layak
Huni
Sasaran 2
Meningkatnya Penanganan luaskawasan permukiman kumuh
Sasaran 3
Meningkatnya pengendalianpemanfaatan ruang serta
meningkatnya tanah bersertifikat
Indikator 3.2Persentase
Peningkatantanah yang bersertifikat
TARGET : 118%
REALISASI : 109,8%
Indikator 1
Indeks Rumah
Layak Huni
TARGET : 80,03
REALISASI :
80,02
Belum dapattercapai karenakegiatan baru
selesai pada tahapperencanaan yaitupenyusunan RAB,
KAK, gambar
Belum dapattercapai
karena prosesmelengkapi
berkaspendaftaran
Hak AtasTanah.
Sertifikat ygsdh terbit 5
Indikator 2
Indeks Kawasan Permukiman
Kumuh
TARGET : 65,21
REALISASI : 64,09
Belum dapattercapai karenakegiatan baru
selesai pada tahapperencanaan yaitupenyusunan RAB,
KAK, gambar. Ada 5 keg yg sdh selesai
100%
Indikator 3.1
Persentasepeningkatan
pengendalian pemanfaatan
ruang
TARGET : 107%
REALISASI : 100%
Belum dapattercapai
karena prosespenyusunan
dokumenbaru sampai
laporanpendahuluan
31
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN s/d TRIBULAN II TAHUN 2018
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya Rumah Layak
Huni
Indeks Rumah LayakHuni
80,03 80,02 99,99 639.708.000 22.845.200 3,57%
MeningkatnyaPenanganan luas
kawasanpermukiman
kumuh
Indeks Kawasan Permukiman Kumuh
65,21 64,09 98,28 88.701.372.800 18.423.904.279 20,77%
Meningkatnyapengendalianpemanfaatanruang serta
meningkatnyatanah
bersertifikat
Persentasepeningkatan
pengendalian pemanfaatan ruang
107 % 100% 93,46% 51.050.000.000 29.893.652.594 58,56%
PersentasePeningkatan tanahyang bersertifikat
118% 109,08% 92,42% 5.768.844.000 325.000.000 5,63%
PROSES BISNIS INTIDINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PRKP
Analisis Capaian Program / Kegiatan
Pendataan RTLH melalui
RT/RW/desa
PendataanRTLH
Pelaksanaan Pekerjaan
Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
PenetapanPenerima
Hibah BedahRumah
Mengadakan sosialisasi kepada warga penerima hibah bedah rumah danmenginformasikan hal-
hal yang harus dilengkapi
Sosialisasi
Menyusun usulan calon penerima dana hibah
RTLH, disusun berdasarkan prioritas/
spesifikasi paling membutuhkan. Dikirim
ke Kementerian PUPR/Provinsi/Bappeda
PengusulanPenerima HibahBedah Rumah
Bersama tim teknis survey ke RTLH dari
hasil pendataan awal
Survey Lapangan
Membuat RAB, Gambar dan Kerangka Acuan Kerja sebagai
dasar dalam pelaksanaan bedah
rumah
PenyusunanRAB,
Gambar, KAK
Menerima penetapan penerima dana hibah
bedah rumah dari Kementerian PUPR
Penyusunan Berita Acara Hasil
Pekerjaan
Melaksanakan kegiatan :1. Fasilitasi Dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
2. Penataan Kawasan Perumahan3. Fasilitasi Kegiatan Perumahan Lintas
Kabupaten4. Monitoring dan Evaluasi Perumahan
dan Permukiman5. Fasilitasi Kegiatan Perumahan Lintas
Kabupaten (Dana Alokasi Khusus Fisik)
1. Menghitung % capaian program
2. Menghitung jumlah rumah yang terbangun
3. Menghitung indeks rumah layak huni
Merekap :1. Laporan harian2. Laporan mingguan3. Laporan bulanan4. Melakukan
pemeriksaan di lapangan bersama PPHP
5. Membuat BA hasil pekerjaan
Menyusun laporan kegiatan fisik dan keuangan dan menyampaikannya ke Bagian Pembangunan, Inspektorat, Bappeda,
BPKAD, bag pemerintahan, Bag Organisasi, DPRD,
Provinsi, Kementerian PUPR
Pendataan Kawasan
Permukiman Kumuh
SurveyLapanga
n
Pengusulan Lokasi
Kegiatan
Penyusunan RAB,
Gambar, KAK
Sosialisasi
Pelaksanaan
Pekerjaan
PROSES BISNIS PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Penetapan Kegiatan Yang Mendukung Penanganan
Kawasan Kumuh
Analisis Capaian Program / Kegiatan
Penyusunan Berita Acara Hasil
Pekerjaan
Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pendataan kawasan kumuh melalui
RT/RW/desa
Bersama tim teknis survey ke lokasi
berdasarkan dari hasil pendataan awal
Menyusun usulan lokasi2 kawasan kumuh disusun
berdasarkan prioritas/ spesifikasi paling membutuhkan. Dikirim ke Kementerian PUPR dan Bappeda
Kab Lmg
Membuat RAB, Gambar dan Kerangka Acuan Kerja sebagai
dasar dalam pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan
permukiman kumuhMenerima penetapan kegiatan yang disetujui untuk
didanai guna mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh
Mengadakan sosialisasi kepada penerima kegiatan
dan menginformasikan hal2 yang harus dilengkapi
Melaksanakan kegiatan :1. Fasilitasi Program Nasional KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)2. Pembangunan Jalan Permukiman3. Pembangunan Saluran drainase / Gorong-gorong permukiman4. Pemeliharaan rutin trotoar dan gorong-gorong permukiman5. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Permukiman6. Rehabilitasi LPJU dan Lampu Hias Permukiman7. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Pemukiman8. Meterisasi LPJU9. Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
(PPSP)10. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan11. Operasional Pengelolaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT)12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman13. Pengembangan Taman Rekreasi Permukiman14. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemukiman15. Pemeliharaan Rutin Pertamanan Permukiman16. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana Sanitasi17. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat
Miskin (Dana Alokasi Khusus Fisik)
1. Menghitung % capaian program
2. Menghitung luas kawasan kumuh yang tertangani
3. Menghitung indeks kawasan permukiman kumuh
Merekap :1. Laporan harian2. Laporan mingguan3. Laporan bulanan4. Melakukan
pemeriksaan di lapanganbersama PPHP
5. Membuat BA hasil pekerjaan
Menyusun laporan kegiatan fisik dan keuangan dan
menyampaikannya ke Bagian Pembangunan, Inspektorat,
Bappeda, BPKAD, bag pemerintahan, Bag Organisasi, DPRD
Pengkajian RTRW
Penentuan Wilayah
Perencanaan
Pelaksanaan
Pekerjaan
Pemaparan Dokumen /
Konsultasi Publik
Penyusunan HPS, KAK
Finalisasi
PROSES BISNIS PENINGKATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Penyusunan Laporan
Penyusunan Berita Acara
Hasil Pekerjaan
Analisis Capaian Program / Kegiatan
Penyusunan Dan Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaba
n
Dengan berdasarkan dokumen RTRW th
2011-2031 terdapat 27 dokumen Rencana
Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yg harus disusun (27 kec)
Dari 27 kecamatan, baru 14 kecamatan yg memiliki RDTRK. Maka
ditentukan kecamatan yang akan segera disusun RDTRK nya
berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yg tinggi dengan aktifitas
kegiatan yang kompleks dan beragam
Membuat RAB dan Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yg
memuat metode penyusunan dok, tenaga ahli yg diperlukan, waktu
dan hasil kegiatan
Melaksanakan kegiatan :1. Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang Kota
• Setelah dokumen selesai dibuat maka dilaksanakan pemaparan oleh konsultan dihadapan PPTK,PPK dan tim teknis.
• Selanjutnya dilaksanakan konsultasi publik ke masyarakat umum (desa/kelurahan dan akademisi )
Merevisi dokumen RDTRK sesuai
saran/masukan berbagai pihak
Menyusun :1. Laporan
Pendahuluan2. Laporan Antara3. Laporan Akhir
Dokumen RDTRK
Membuat Berita Acara Hasil
Pekerjaan selesai1. Menghitung % capaian
program 2. Menghitung jumlah
dokumen yang tersusun3. Menghitung %
peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
Menyusun laporan kegiatan fisik dan keuangan dan
menyampaikannya ke Bagian Pembangunan, Inspektorat,
Bappeda, BPKAD, bag pemerintahan, Bag Organisasi, DPRD
Pendataan Kebutuhan Tanah Aset
Pemkab
Pendaftaran Pengukuran
Melakukan Pengukuran Dengan BPN
Pendaftaran “Panitia A” Antara PRKP (1 orang) –BPN (4 orang) – Kades
(1 orang)
Pemeriksaan Lapangan (Panitia A)
Pendaftaran Sertifikat
PROSES BISNIS PENINGKATAN TANAH YANG BERSERTIFIKAT
Terbit Sertifikat
1. Melakukan pendataan atas tanah asset Pemkab yang belum bersetifikat
2. Mengklasifikasi status tanah asset Pemkab
Mendaftarkan tanah yang persyaratannya
sudah lengkap ke BPN
Melakukan pengukuran luas tanah bersama
dengan pihak2 terkait (BPN, pihak desa
setempat)
Pembentukan Panitia A yang bertugas memeriksa
lapangan dan memberikan hak atas
tanah
Memeriksa tanah (ke lokasi) yang telah
didaftarkan oleh Panitia A
Berdasarkan berkas yang telah dilengkapi bersama
oleh Panitia A, maka Panitia A melakukan pendaftaran SK
pemberian hak
BPN akan menerbitkan Sertifikat Hak
Pakai
LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP
1 • Memperkuat Komitmen Pejabat di Lingkungan DINAS
2• Pemantapan Tim SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman
3• Melakukan Penyederhanaan Program dan Kegiatan
4• Mereview RENSTRA untuk penyelarasan dengan RPJMD
PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
LAMONGAN
MANFAAT PENERAPAN SAKIP
Efektifitas penggunaan anggaran dan waktu
Adanya kinerja yang terukur dan dapatdipertanggungjawabkan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
PROGRAM UNGGULAN tahun 2018
top related