perubahan rencana kerja (renja) · 2020. 2. 19. · 11. permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang...
Post on 04-Dec-2020
18 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI
2018
PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI
2018
PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI
2018
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk
dan hidayahNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi 2018 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program
dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja
yang ditetapkan. Pada tahun 2018 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang
telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan
kesinambungannya.
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna
lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang
berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran
serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.
Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak
terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan
dari berbagai pihak guna kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja dimaksud untuk masa
mendatang.
Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini
kami ucapkan terima kasih.
Banyuwangi, Agustus 2018
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
ii Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR........................................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 2
1.4. Sistematika Penyusunan .......................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ........................ 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 ................................................. 5
2.2. Rencana Program dan Kegiatan ............................................................... 9
BAB III PENUTUP ........................................................................................................... 14
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),
merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai
dengan visi dan misi yang ingin dicapai selama 5 tahun, sedangkan penjabaran tahunan dari
Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD.
Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan
tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD
dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada
masyarakat penggunanya.
Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu dokumen
perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan
Badan Pendapatan Daerah. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah
sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada
kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan
review berkala atas implementasinya.
Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat
fundamental dalam sistem perencanaan daerah, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan
berpedoman pada RKPD Perubahan, Renstra SKPD, dan RPJMD.
Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan
rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana
capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan
kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah terutama menyesuaikan dengan
KUA-PPAS tahun 2018. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan
kegiatan.
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara
efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk
memenuhi tuntutan tersebut.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun yang direncanakan. Sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Banyuwangi.
Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah:
1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian,
mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,
obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Daerah;
3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran
dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil
guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan
pendapatan daerah.
5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD
sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran
daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
1.3 Landasan Hukum
Rencana Kerja disusun berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 sebagaimana telah diubah
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
3 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyuwangi;
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
4 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi
1.4 Sistematika Penyusunan
Sistematika Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 disusun sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukum
1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2017
2.1. Evauasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017
2.2. Rencana Program dan Kegiatan
BAB III PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
5 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB II
EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD secara
umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai
dengan Triwulan IV sebagai berikut :
Tabel 2.1 Prosentase Realisasi Anggaran
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017
No. Uraian Sub Kegiatan
Outcome Output %
Target (Rp.) Realisasi(Rp.) Target Realisasi
1 ProgramPeningkatanManajemen danPelayananAdministrasi
4.641.593.346 4.468.961.985 96,28%
1
Penyediaan JasaSurat Menyurat
9.000.000 9.000.000 12 Bulan 12 Bulan 100,00%
Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan listrik
267.100.000 201.277.067 12 Bulan 12 Bulan 75,36%
Penyediaan JasaPerkantoran 507.000.000 457.000.000 540
OrangBulan
507OrangBulan
90,14%
Penyediaan AlatTulis Kantor
108.350.950 108.310.550 6.098 Buah 5.025 Buah 99,96%
PenyediaanBarang CetakandanPenggandaan
237.729.200 234.923.500 397.645 Buah 305.268 Buah 98,82%
PenyediaanKomponenInstalasi listrik/PeneranganBangunan Kantor
85.000.000 84.708.200 2.286 Buah 2.286 Buah 99,66%
PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor
642.413.496 614.671.550 69 Buah 58 Buah 95,68%
PenyediaanPeralatan RumahTangga
113.414.800 110.657.050 3.853 Buah 3.803 Buah 97,57%
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
6 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-undangan
16.999.800 13.490.000 1.056 Eksemplar 1.056 Eksemplar 79,35%
PenyediaanBahan logistikKantor
105.000.000 97.069.400 12 Bulan 12 Bulan 92,45%
PenyediaanMakanan danMinuman
159.125.000 159.037.000 7.865 Kotak 7.500 Kotak 99,94%
Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi ke luarDaerah
688.160.700 687.598.468 12 Bulan 12 Bulan 99,92%
PengadaanPerlengkapanGedung Kantor
- - - Buah - Buah
PengadaanMebeleur
150.000.000 150.000.000 84 Buah 67 Buah 100,00%
PemeliharaanGedung Kantor
400.000.000 398.888.000 1Unit PerTahun
1Unit PerTahun
99,72%
PemeliharaanKendaraanDinas/Operasional
200.000.000 191.856.000 28Unit PerTahun
28Unit PerTahun
95,93%
2
PemeliharaanPerlengkapanGedung Kantor
90.000.000 89.550.000 25Unit PerTahun
25Unit PerTahun
99,50%
PemeliharaanPeralatan/PerlengkapanKantor
112.299.400 112.105.000 179Unit PerTahun
149Unit PerTahun
99,83%
RehabilitasiSedang/ BeratGedung Kantor
Rehab KamarMandi Kantor
200.000.000 199.963.000 1Unit PerTahun
1Unit PerTahun
99,98%
RehabilitasiSedang/ BeratGedung Kantor
150.000.000 149.618.000 1Unit PerTahun
2Unit PerTahun
99,75%
PemeliharaanRutin/ BerkalaTaman Kantor
Penataah RTH /Taman Kantor
250.000.000 249.272.200 1LokasiPerTahun
1LokasiPerTahun
99,71%
PembangunanGedung Kantor
PembangunanKantin Kantor
150.000.000 149.967.000 1Unit PerTahun
1Unit PerTahun
99,98%
ProgramPerencanaandan EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah
315.017.004 305.568.550 97,00%
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
7 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Evaluasi danPenyusunanLaporan CapaianKinerja PerangkatDaerah
230.017.004 229.813.850 11 Laporan 11 Laporan 99,91%
PenyusunanLaporanKeuangan
50.000.000 46.254.700 2 Laporan 2 Laporan 92,51%
PengembanganMedia Cetak danPenyebarluasanInformasi
PembuatanVideoSosialisasiSadar Pajak
- - 12 Bulan 12 Bulan
Publikasi WajibPajak
35.000.000 29.500.000 3 Bulan 3 Bulan 84,29%
ProgramPerumusanKebijakanPendapatanDaerah
1.404.720.551 995.238.350 70,85%
PenyusunanTargetPenerimaanPendapatan
40.711.300 27.473.200 120 Orang 120 Orang 67,48%
PenyusunanPerumusanPeraturanPerundang -undanganPendapatanDaerah
25.000.000 24.180.000 2 dokumen 2 dokumen 96,72%
Penyusunan DataIndukPendapatanDaerah
256.416.500 251.416.500 1 kegiatan 2 kegiatan 98,05%
PelaksanaanBimbingan TeknisPendapatanDaerah
37.264.400 27.546.850 2 kegiatan 2 kegiatan 73,92%
Pemantauan danAsistensi PajakDan RetribusiDaerah
102.973.451 95.408.050 12 kegiatan 12 kegiatan 92,65%
Update SistemAplikasiPendapatanDaerah
35.000.000 35.000.000 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00%
Penertiban PajakDaerah
577.200.000 248.173.200 12 kegiatan 12 kegiatan 43,00%
Penyusunan DataPiutangPendapatanDaerah
122.145.800 98.628.700 4 Laporan 4 kegiatan 80,75%
PenyusunanLaporan RealisasiPenerimaanPendapatanDaerah
130.832.000 126.415.750 300 Laporan 300 Buku 96,62%
Monitoring danEvaluasi RealisasiPenerimaan
77.177.100 60.996.100 4 kegiatan 4 kegiatan 79,03%
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
8 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
PendapatanDaerah
ProgramValidasi,PenetapanPajak danRetribusiDaerah
572.214.900 493.901.670 86,31%
PenghimpunanSPTPD/RD dariDinas Penghasil
45.000.000 33.600.000 15.457 Lembar 15.457 Lembar 74,67%
Validasi DataObjek Pajak danRetribusi Daerah
125.000.000 115.012.000 15.457 Lembar 15.457 Lembar 92,01%
3
PelayananPenerbitanNPWPD
33.075.050 17.907.900 500 Lembar 700 Lembar 54,14%
FasilitasiPelayanan Pajakdan RetribusiDaerah (DinasPenghasil)
24.000.000 15.739.220 14 Kegiatan 14 Kegiatan 65,58%
Gathering Pajakdan RetribusiDaerah (WajibPajak)
145.139.850 145.139.850 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00%
PencetakanSKPD/RD
100.000.000 91.597.450 15.457 Lembar 15.457 Lembar 91,60%
Pembukuan danPengarsipanSKPD/RD
100.000.000 74.905.250 15.457 Lembar 15.457 Lembar 74,91%
4ProgramIntensifikasi danEkstensifikasiPajak Daerah
1.829.787.900 1.533.836.450 83,83%
IntensifikasiPajak Bumi danBangunan
744.500.000 492.573.500 625ObyekPajak
525ObyekPajak
66,16%
EkstensifikasiPajak Bumi danBangunan
421.892.000 390.573.500 12 Bulan 12 Bulan 92,58%
PenyusunanLaporan PajakBumi danBangunan
170.136.000 166.426.800 12 Laporan 12 Buku 97,82%
Updating DataPajak Bumi danBangunan
150.208.000 150.189.550 1.250ObyekPajak
1.050ObyekPajak
99,99%
Updating Aplikasidan Data BasePajak Bumi dan
100.000.000 100.000.000 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100,00%
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
9 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Bangunan
IntensifikasiBPHTB
34.638.400 34.597.100 2.000ObyekPajak
800ObyekPajak
99,88%
EkstensifikasiBPHTB 4.219.500 4.219.500 12 Bulan 12 Bulan 100,00%
PenyusunanLaporan BPHTB 154.194.000 145.256.500 12 Laporan 12 Buku 94,20%
Updating Aplikasidan Data BaseBPHTB
50.000.000 50.000.000 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100,00%
Jumlah total8.763.333.701 7.797.507.005
88,98%
2.2. Rencana Program dan Kegiatan
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2018 berdasarkan kepada program dan kegiatan
DPA Tahun Anggaran 2018. Realisasi DPA program dan kegiatan Tahun 2018 sampai
dengan Triwulan II dapat di lihat pada tabel berikut:
Tabel 2.2 Prosentase Capaian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 sampan dengan Triwula II
NO. PROGRAM/KEGIATAN
Outcome Output
Target Realisasi Target Realisasi
I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi
3.498.772.500 1.959.442.857
1Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9.000.000 4.250.000 12
Bulan 6 Bulan
2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik 200.000.000 66.358.480 12
Bulan 6 Bulan
3 Penyediaan Jasa Perkantoran594.000.000 237.500.000 432
OrangBulan 212
OrangBulan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor118.803.950 59.399.400 6.230
Buah 3.261 Buah
5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 148.567.250 74.280.000 309.761
Buah 154.872 Buah
6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
86.440.05043.218.300
2.444Buah 1.090 Buah
7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 525.450.000 502.065.000 243
Buah 232 Buah
8Penyediaan Peralatan RumahTangga 171.581.250 119.898.900 3.266
Buah 2.282 Buah
9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 20.160.000 5.060.000 4.032
Exemplar 1.540 Exemplar
10Penyediaan Bahan logistikKantor 125.000.000 58.320.000 12
Bulan 6 Bulan
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
10 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
11Penyediaan Makanan danMinuman 150.000.000 49.950.000 7.460
Kotak 2.485 Kotak
12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah 686.420.000 218.558.627 12
Bulan 6 Bulan
13 Pengadaan Mebeleur57.000.000 56.800.000 15
Buah 15 Buah
14 Pemeliharaan Gedung Kantor200.000.000 199.343.000 1
Unit PerTahun 1
Unit PerTahun
15Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 125.000.000 61.998.150 15
Unit PerTahun 8
Unit PerTahun
16Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 51.350.000 27.340.000 66
Unit PerTahun 2
Unit PerTahun
17Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 110.000.000 54.980.000 121
Unit PerTahun 80
Unit PerTahun
18Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor 100.000.000 99.892.000 1
Unit PerTahun 1
Unit PerTahun
19Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor 20.000.000 19.981.000 1
Lokasi PerUnit 1
Lokasi PerUnit
IIProgram Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah 466.968.000
211.330.200
20Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
251.687.750112.205.900
12Laporan 6 Laporan
21 Penyusunan Laporan Keuangan180.280.250 82.474.300 2
Laporan 1 Laporan
22 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi 35.000.000 16.650.000 12
Bulan 6 Bulan
IIIProgram PerumusanKebijakan PendapatanDaerah 1.845.752.500 552.261.900
23Penyusunan Target PenerimaanPendapatan 32.980.750 13.624.000 120
Orang 60 Orang
24Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah
92.533.7503.430.500
4dokumen 2 dokumen
25Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah 302.645.000 202.596.600 4
kegiatan2
kegiatan
26 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah 109.252.700 - 18
kegiatan - kegiatan
27Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah 35.000.000 71.572.300 2
kegiatan 12 kegiatan
28 Penertiban Pajak Daerah552.270.000 35.000.000 18
kegiatan 2 kegiatan
29Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah 57.382.000 128.768.800 6
kegiatan 9 kegiatan
30Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah 163.688.300 20.424.800 300
Buku 3 Buku
31Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah
500.000.00076.844.900
6kegiatan 150 kegiatan
IV Program Validasi, PenetapanPajak dan Retribusi Daerah 620.660.400
394.045.650
32Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil 40.025.000 21.823.700 17.776
Lembar 8.888 Lembar
33Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah 133.566.350 31.922.100 17.776
Lembar 8.888 Lembar
34 Pelayanan Penerbitan NPWPD45.000.000 23.410.900 800
Lembar 424 Lembar
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
11 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan
Perubahan Pada Renja Tahun 2018
35Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)
16.500.00012.453.400
16Kegiatan 8 Kegiatan
36 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak) 213.891.550 211.958.300 1
Kegiatan 4 Kegiatan
37 Pencetakan SKPD/RD86.700.000 45.678.500 17.776
Lembar 8.888 Lembar
38Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD 84.977.500 46.798.750 17.776
Lembar 8.888 Lembar
VProgram Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah 1.718.326.200
675.666.300
39Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan 748.860.000 30.060.000 550
ObyekPajak 3.150
ObyekPajak
40Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan 321.367.850 216.684.900 12
Bulan 6 Bulan
41Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan 85.956.800 62.948.800 12
Laporan 6 Laporan
42Updating Data Pajak Bumi danBangunan 240.321.000 117.180.000 1.100
ObyekPajak 525
ObyekPajak
43 Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan 52.100.000 52.100.000 1
Aplikasi 0 Aplikasi
44 Intensifikasi BPHTB117.256.350 93.544.400 850
ObyekPajak 425
ObyekPajak
45 Ekstensifikasi BPHTB52.830.500 26.750.500 12
Bulan 6 Bulan
46 Penyusunan Laporan BPHTB47.533.700 24.297.700 12
Laporan 6 Laporan
47Updating Aplikasi dan DataBase BPHTB 52.100.000 52.100.000 1
Aplikasi 1 Aplikasi
Jumlah Anggaran Seluruhnya 8.150.479.600 3.792.746.907
NO. PROGRAM/KEGIATAN
Outcome Output
Pagu Perubahan Target Perubahan
I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi 3.498.772.500 4.255.913.800
1Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9.000.000 6.500.000 12
Bulan12
Bulan
2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik 200.000.000 215.000.000 12
Bulan12
Bulan
3 Penyediaan Jasa Perkantoran594.000.000 603.000.000 432
OrangBulan 435
OrangBulan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor118.803.950 108.807.800 6.230
Buah5.724
Buah
5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 148.567.250 138.574.500 309.761
Buah279.515
Buah
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
12 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
86.440.050 80.439.250 2.444Buah
2.021Buah
7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 525.450.000 522.065.000 243
Buah243
Buah
8Penyediaan Peralatan RumahTangga 171.581.250 231.581.250 3.266
Buah3.267
Buah
9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 20.160.000 20.160.000 4.032
Exemplar4.032
Eksemplar
10Penyediaan Bahan logistikKantor 125.000.000 135.000.000 12
Bulan12
Bulan
11Penyediaan Makanan danMinuman 150.000.000 200.000.000 7.460
Kotak9.460
Kotak
12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah 686.420.000 867.420.000 12
Bulan12
Bulan
13 Pengadaan Mebeleur57.000.000 56.800.000 15
Buah15
Buah
14 Pemeliharaan Gedung Kantor200.000.000 199.343.000 1
Unit PerTahun 1
Unit PerTahun
15Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 125.000.000 140.000.000 15
Unit PerTahun 18
Unit PerTahun
16Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 51.350.000 51.350.000 66
Unit PerTahun 66
Unit PerTahun
17Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 110.000.000 160.000.000 121
Unit PerTahun 122
Unit PerTahun
18Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor 100.000.000 399.892.000 1
Unit PerTahun 3
Unit PerTahun
19Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor 20.000.000 119.981.000 1
Lokasi PerUnit 1
LokasiPerTahun
IIProgram Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah 466.968.000 399.655.200
20Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
251.687.750 211.180.900 12Laporan
12Laporan
21 Penyusunan Laporan Keuangan180.280.250 153.474.300 2
Laporan2
Laporan
22 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi 35.000.000 35.000.000 12
Bulan12
Bulan
IIIProgram PerumusanKebijakan PendapatanDaerah
1.845.752.500 946.299.550
23Penyusunan Target PenerimaanPendapatan 32.980.750 29.335.000 120
Orang120
Orang
24Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah
92.533.750 92.533.750 4dokumen
4dokumen
25Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah 302.645.000 302.596.600 4
kegiatan3
kegiatan
26 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah 109.252.700 98.047.300 18
kegiatan18
kegiatan
27Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah 35.000.000 35.000.000 2
kegiatan2
kegiatan
28 Penertiban Pajak Daerah552.270.000 241.268.800 18
kegiatan18
kegiatan
29Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah 57.382.000 44.239.200 6
kegiatan6
Laporan
30Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah 163.688.300 103.278.900 300
Buku300
Buku
31Monitoring dan EvaluasiRealisasi Penerimaan 500.000.000 - 6
kegiatan-
kegiatan
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
13 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Pendapatan Daerah
IV Program Validasi, PenetapanPajak dan Retribusi Daerah 620.660.400 493.747.550
32Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil 40.025.000 35.952.450 17.776
Lembar16.776
Lembar
33Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah 133.566.350 77.611.100 17.776
Lembar16.776
Lembar
34 Pelayanan Penerbitan NPWPD45.000.000 28.410.900 800
Lembar475
Lembar
35Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)
16.500.000 12.458.000 16Kegiatan
16Kegiatan
36 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak) 213.891.550 212.021.850 1
Kegiatan1
Kegiatan
37 Pencetakan SKPD/RD86.700.000 70.494.500 17.776
Lembar16.776
Lembar
38Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD 84.977.500 56.798.750 17.776
Lembar16.776
Lembar
V Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah 1.718.326.200 1.112.742.300
39Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan 748.860.000 258.864.000 550
ObyekPajak 550
ObyekPajak
40Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan 321.367.850 332.384.900 12
Bulan12
Bulan
41Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan 85.956.800 81.208.800 12
Laporan12
Laporan
42Updating Data Pajak Bumi danBangunan 240.321.000 135.704.000 1.100
ObyekPajak 1.100
ObyekPajak
43 Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan 52.100.000 52.100.000 1
Aplikasi1
Aplikasi
44 Intensifikasi BPHTB117.256.350 112.284.400 850
ObyekPajak 850
ObyekPajak
45 Ekstensifikasi BPHTB52.830.500 45.286.500 12
Bulan12
Bulan
46 Penyusunan Laporan BPHTB47.533.700 42.809.700 12
Laporan12
Laporan
47Updating Aplikasi dan DataBase BPHTB 52.100.000 52.100.000 1
Aplikasi1
Aplikasi
Jumlah Anggaran Seluruhnya8.150.479.600 7.208.358.400
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
14 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB III
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah tahun 2018 merupakan
acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah tahun 2018, sebagai
penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah tahun 2018
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016- 2021.
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi
dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan
Daerah dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.
Akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi ini disusun untuk mewujudkan system pembangunan yang sinergis dan optimal
sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran 2018 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja
maupun Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah selanjutnya.
Banyuwangi, (10-16) Agustus 2018
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI
Drs. AGUS SISWANTO, MMPembina Utama MudaNIP. 19610813 198204 1 006
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
PERUBAHANDANA / PAGU
INDIKATIFSELISIH
2 3 6 6 650202 BADAN PENDAPATAN DAERAH
50202 01Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi
3.498.772.500 4.255.913.800 757.141.300
50202 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Waktu penyediaanjasa surat menyurat 12 Bulan 9.000.000 12 Bulan 6.500.000 (2.500.000)
50202 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik
Jumlah waktu penyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik
12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 215.000.000 15.000.000
50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga perkantoran 432 OrangBulan 594.000.000 435 Orang
Bulan 603.000.000 9.000.000
50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan 6.230 Buah 118.803.950 5.724 Buah 108.807.800 (9.996.150)
50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan
309.761 Buah 148.567.250 279.515 Buah 138.574.500 (9.992.750)
50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
Jumlah jenis KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan
2.444 Buah 86.440.050 2.021 Buah 80.439.250 (6.000.800)
1 5 5
PERUBAHAN ANGGARAN
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2017
TARGET CAPAIANKINERJA
PERUBAHAN TARGETCAPAIAN KINERJA
50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan
309.761 Buah 148.567.250 279.515 Buah 138.574.500 (9.992.750)
50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
Jumlah jenis KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan
2.444 Buah 86.440.050 2.021 Buah 80.439.250 (6.000.800)
50202 01 09 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah jenis Peralatan danPerlengkapan Kantor yangdisediakan
243 Buah 525.450.000 243 Buah 522.065.000 (3.385.000)
50202 01 10 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Jumlah jenis PeralatanRumah Tangga yangdisediakan
3.266 Buah 171.581.250 3.267 Buah 231.581.250 60.000.000
50202 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan yang disediakan
4.032 Exemplar 20.160.000 4.032 Eksemplar 20.160.000 -
50202 01 12 Penyediaan Bahan logistikKantor
Jumlah Waktu Bahanlogistik Kantor yangdisediakan
12 Bulan 125.000.000 12 Bulan 135.000.000 10.000.000
50202 01 13 Penyediaan Makanan danMinuman
Jumlah Makanan danMinuman yang disediakan 7.460 Kotak 150.000.000 9.460 Kotak 200.000.000 50.000.000
50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
12 Bulan 686.420.000 12 Bulan 867.420.000 181.000.000
50202 01 20 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur YangDiadakan 15 Buah 57.000.000 15 Buah 56.800.000 (200.000)
50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung KantorYang Dipelihara 1 Unit Per
Tahun 200.000.000 1 Unit PerTahun 199.343.000 (657.000)
50202 01 25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara
15 Unit PerTahun 125.000.000 18 Unit Per
Tahun 140.000.000 15.000.000
50202 01 27 Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor YangDipelihara
66 Unit PerTahun 51.350.000 66 Unit Per
Tahun 51.350.000 -
50202 01 32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor Yangdipelihara
121 Unit PerTahun 110.000.000 122 Unit Per
Tahun 160.000.000 50.000.000
50202 01 35 Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor
Jumlah Gedung KantorYang Di Rehab 1 Unit Per
Tahun 100.000.000 3 Unit PerTahun 399.892.000 299.892.000
50202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor
Jumlah Taman Kantor YangDipelihara 1 Lokasi Per
Unit 20.000.000 1 LokasiPerTahun 119.981.000 99.981.00050202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Taman KantorJumlah Taman Kantor YangDipelihara 1 Lokasi Per
Unit 20.000.000 1 LokasiPerTahun 119.981.000 99.981.000
50202 02Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah
466.968.000 399.655.200 (67.312.800)
50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat DaerahYang Disusun
12 Laporan 251.687.750 12 Laporan 211.180.900 (40.506.850)
50202 02 04 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuanganyang Disusun 2 Laporan 180.280.250 2 Laporan 153.474.300 (26.805.950)
50202 02 08 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi
Jumlah Media Cetak danInformasi YangDikembangkan
12 Bulan 35.000.000 12 Bulan 35.000.000 -
50202 19Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah
1.845.752.500 946.299.550 (899.452.950)
50202 19 01 Penyusunan Target PenerimaanPendapatan
jumlah dokumen targetpenerimaan pendapatanyang tersusun 120 Orang 32.980.750 120 Orang 29.335.000 (3.645.750)
50202 19 02Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah
jumlah dokumen produkperaturan perundanganpendapatan daerah yangdisusun
4 dokumen 92.533.750 4 dokumen 92.533.750 -
50202 19 03 Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah
data base pendapatandaerah yang disusun 4 kegiatan 302.645.000 3 kegiatan 302.596.600 (48.400)
50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah
jumlah aktivitaspemantauan dan asistensipajak dan retribusi daerahyang terlaksana
18 kegiatan 109.252.700 18 kegiatan 98.047.300 (11.205.400)
50202 19 06 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah
jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate 2 kegiatan 35.000.000 2 kegiatan 35.000.000 -
50202 19 07 Penertiban Pajak Daerah
jumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan 18 kegiatan 552.270.000 18 kegiatan 241.268.800 (311.001.200)50202 19 07 Penertiban Pajak Daerah
jumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan 18 kegiatan 552.270.000 18 kegiatan 241.268.800 (311.001.200)
50202 19 08 Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah
jumlah laporan datapiutang daerah yangdisusun
6 kegiatan 57.382.000 6 Laporan 44.239.200 (13.142.800)
50202 19 09 Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah
jumlah laporan relaisasipenerimaaan pendapatandaerah yang disusun 300 Buku 163.688.300 300 Buku 103.278.900 (60.409.400)
50202 19 10Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah
jumlah aktivitas monevyang dilaksanakan 6 kegiatan 500.000.000 - kegiatan - (500.000.000)
50202 20Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah
620.660.400 493.747.550 (126.912.850)
50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil
jumlah SPTPD/RD yangdihimpun 17.776 Lembar 40.025.000 16.776 Lembar 35.952.450 (4.072.550)
50202 20 02 Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah
jumlah aktivitas validasidata obyek pajak danretribusi daerah
17.776 Lembar 133.566.350 16.776 Lembar 77.611.100 (55.955.250)
50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan 800 Lembar 45.000.000 475 Lembar 28.410.900 (16.589.100)
50202 20 04Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)
jumlah aktivitasfasilitasipelayanan pajak danretribusi yang dilaksanakan 16 Kegiatan 16.500.000 16 Kegiatan 12.458.000 (4.042.000)
50202 20 05 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)
jumlah aktivitas gatheringpajak dan retribusi daerah 1 Kegiatan 213.891.550 1 Kegiatan 212.021.850 (1.869.700)
50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD jumlah blanko SKPD/RDyang dicetak 17.776 Lembar 86.700.000 16.776 Lembar 70.494.500 (16.205.500)
50202 20 07 Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD
jumlah SKPD/RD yangdiarsipkan 17.776 Lembar 84.977.500 16.776 Lembar 56.798.750 (28.178.750)
50202 21 Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah
1.718.326.200 1.112.742.300 (605.583.900)
50202 21 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan
Jumlah Realisasi 550 ObyekPajak 748.860.000 550 Obyek
Pajak 258.864.000 (489.996.000)
50202 21 Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah
1.718.326.200 1.112.742.300 (605.583.900)
50202 21 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan
Jumlah Realisasi 550 ObyekPajak 748.860.000 550 Obyek
Pajak 258.864.000 (489.996.000)
50202 21 02 Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan
Jumlah Realisasi 12 Bulan 321.367.850 12 Bulan 332.384.900 11.017.050
50202 21 03 Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan
jumlah laporan PBB yangdisusun 12 Laporan 85.956.800 12 Laporan 81.208.800 (4.748.000)
50202 21 04 Updating Data Pajak Bumi danBangunan
jumlah updating data yangdilaksanakan 1.100 Obyek
Pajak 240.321.000 1.100 ObyekPajak 135.704.000 (104.617.000)
50202 21 05 Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan
jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan 1 Aplikasi 52.100.000 1 Aplikasi 52.100.000 -
50202 21 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi 850 ObyekPajak 117.256.350 850 Obyek
Pajak 112.284.400 (4.971.950)
50202 21 07 Ekstensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi 12 Bulan 52.830.500 12 Bulan 45.286.500 (7.544.000)
50202 21 08 Penyusunan Laporan BPHTB jumlah laporan yangdisusun 12 Laporan 47.533.700 12 Laporan 42.809.700 (4.724.000)
50202 21 09 Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB
jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan 1 Aplikasi 52.100.000 1 Aplikasi 52.100.000 -
8.150.479.600 7.208.358.400 (942.121.200)JUMLAH
top related