perubahan rencana kerja (renja) · 2020. 2. 19. · 11. permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang...

PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI

2018



2018



2018

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018

i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk

dan hidayahNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi 2018 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program

dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja

yang ditetapkan. Pada tahun 2018 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang

telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan

kesinambungannya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna

lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran

serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak

terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan

dari berbagai pihak guna kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja dimaksud untuk masa

mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini

kami ucapkan terima kasih.

Banyuwangi, Agustus 2018


ii Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 2

1.4. Sistematika Penyusunan .......................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ........................ 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 ................................................. 5

2.2. Rencana Program dan Kegiatan ............................................................... 9

BAB III PENUTUP ........................................................................................................... 14


1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),

merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan visi dan misi yang ingin dicapai selama 5 tahun, sedangkan penjabaran tahunan dari

Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan

tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD

dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada

masyarakat penggunanya.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu dokumen

perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan

Badan Pendapatan Daerah. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah

sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada

kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan

review berkala atas implementasinya.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat

fundamental dalam sistem perencanaan daerah, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan

berpedoman pada RKPD Perubahan, Renstra SKPD, dan RPJMD.

Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan

rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah terutama menyesuaikan dengan

KUA-PPAS tahun 2018. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan

kegiatan.



Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara

efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk

memenuhi tuntutan tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun yang direncanakan. Sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Banyuwangi.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah:

1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian,

mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,

obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Daerah;

3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran

dan berkesinambungan;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pendapatan daerah.

5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD

sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

1.3 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

14. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Banyuwangi;



15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 disusun sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1. Evauasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

2.2. Rencana Program dan Kegiatan

BAB III PENUTUP



BAB II

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD secara

umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai

dengan Triwulan IV sebagai berikut :

Tabel 2.1 Prosentase Realisasi Anggaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017

No. Uraian Sub Kegiatan

Outcome Output %

Target (Rp.) Realisasi(Rp.) Target Realisasi

1 ProgramPeningkatanManajemen danPelayananAdministrasi

4.641.593.346 4.468.961.985 96,28%

1

Penyediaan JasaSurat Menyurat

9.000.000 9.000.000 12 Bulan 12 Bulan 100,00%

Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan listrik

267.100.000 201.277.067 12 Bulan 12 Bulan 75,36%

Penyediaan JasaPerkantoran 507.000.000 457.000.000 540

OrangBulan

507OrangBulan

90,14%

Penyediaan AlatTulis Kantor

108.350.950 108.310.550 6.098 Buah 5.025 Buah 99,96%

PenyediaanBarang CetakandanPenggandaan

237.729.200 234.923.500 397.645 Buah 305.268 Buah 98,82%

PenyediaanKomponenInstalasi listrik/PeneranganBangunan Kantor

85.000.000 84.708.200 2.286 Buah 2.286 Buah 99,66%

PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor

642.413.496 614.671.550 69 Buah 58 Buah 95,68%

PenyediaanPeralatan RumahTangga

113.414.800 110.657.050 3.853 Buah 3.803 Buah 97,57%



PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-undangan

16.999.800 13.490.000 1.056 Eksemplar 1.056 Eksemplar 79,35%

PenyediaanBahan logistikKantor

105.000.000 97.069.400 12 Bulan 12 Bulan 92,45%

PenyediaanMakanan danMinuman

159.125.000 159.037.000 7.865 Kotak 7.500 Kotak 99,94%

Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi ke luarDaerah

688.160.700 687.598.468 12 Bulan 12 Bulan 99,92%

PengadaanPerlengkapanGedung Kantor

- - - Buah - Buah

PengadaanMebeleur

150.000.000 150.000.000 84 Buah 67 Buah 100,00%

PemeliharaanGedung Kantor

400.000.000 398.888.000 1Unit PerTahun

1Unit PerTahun

99,72%

PemeliharaanKendaraanDinas/Operasional

200.000.000 191.856.000 28Unit PerTahun

28Unit PerTahun

95,93%

2

PemeliharaanPerlengkapanGedung Kantor

90.000.000 89.550.000 25Unit PerTahun

25Unit PerTahun

99,50%

PemeliharaanPeralatan/PerlengkapanKantor

112.299.400 112.105.000 179Unit PerTahun

149Unit PerTahun

99,83%

RehabilitasiSedang/ BeratGedung Kantor

Rehab KamarMandi Kantor

200.000.000 199.963.000 1Unit PerTahun

1Unit PerTahun

99,98%

RehabilitasiSedang/ BeratGedung Kantor

150.000.000 149.618.000 1Unit PerTahun

2Unit PerTahun

99,75%

PemeliharaanRutin/ BerkalaTaman Kantor

Penataah RTH /Taman Kantor

250.000.000 249.272.200 1LokasiPerTahun

1LokasiPerTahun

99,71%

PembangunanGedung Kantor

PembangunanKantin Kantor

150.000.000 149.967.000 1Unit PerTahun

1Unit PerTahun

99,98%

ProgramPerencanaandan EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah

315.017.004 305.568.550 97,00%



Evaluasi danPenyusunanLaporan CapaianKinerja PerangkatDaerah

230.017.004 229.813.850 11 Laporan 11 Laporan 99,91%

PenyusunanLaporanKeuangan

50.000.000 46.254.700 2 Laporan 2 Laporan 92,51%

PengembanganMedia Cetak danPenyebarluasanInformasi

PembuatanVideoSosialisasiSadar Pajak

- - 12 Bulan 12 Bulan

Publikasi WajibPajak

35.000.000 29.500.000 3 Bulan 3 Bulan 84,29%

ProgramPerumusanKebijakanPendapatanDaerah

1.404.720.551 995.238.350 70,85%

PenyusunanTargetPenerimaanPendapatan

40.711.300 27.473.200 120 Orang 120 Orang 67,48%

PenyusunanPerumusanPeraturanPerundang -undanganPendapatanDaerah

25.000.000 24.180.000 2 dokumen 2 dokumen 96,72%

Penyusunan DataIndukPendapatanDaerah

256.416.500 251.416.500 1 kegiatan 2 kegiatan 98,05%

PelaksanaanBimbingan TeknisPendapatanDaerah


Pemantauan danAsistensi PajakDan RetribusiDaerah


Update SistemAplikasiPendapatanDaerah


Penertiban PajakDaerah


Penyusunan DataPiutangPendapatanDaerah

122.145.800 98.628.700 4 Laporan 4 kegiatan 80,75%

PenyusunanLaporan RealisasiPenerimaanPendapatanDaerah

130.832.000 126.415.750 300 Laporan 300 Buku 96,62%

Monitoring danEvaluasi RealisasiPenerimaan




PendapatanDaerah

ProgramValidasi,PenetapanPajak danRetribusiDaerah

572.214.900 493.901.670 86,31%

PenghimpunanSPTPD/RD dariDinas Penghasil

45.000.000 33.600.000 15.457 Lembar 15.457 Lembar 74,67%

Validasi DataObjek Pajak danRetribusi Daerah

125.000.000 115.012.000 15.457 Lembar 15.457 Lembar 92,01%

3

PelayananPenerbitanNPWPD

33.075.050 17.907.900 500 Lembar 700 Lembar 54,14%

FasilitasiPelayanan Pajakdan RetribusiDaerah (DinasPenghasil)

24.000.000 15.739.220 14 Kegiatan 14 Kegiatan 65,58%

Gathering Pajakdan RetribusiDaerah (WajibPajak)

145.139.850 145.139.850 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00%

PencetakanSKPD/RD

100.000.000 91.597.450 15.457 Lembar 15.457 Lembar 91,60%

Pembukuan danPengarsipanSKPD/RD

100.000.000 74.905.250 15.457 Lembar 15.457 Lembar 74,91%

4ProgramIntensifikasi danEkstensifikasiPajak Daerah

1.829.787.900 1.533.836.450 83,83%

IntensifikasiPajak Bumi danBangunan

744.500.000 492.573.500 625ObyekPajak

525ObyekPajak

66,16%

EkstensifikasiPajak Bumi danBangunan

421.892.000 390.573.500 12 Bulan 12 Bulan 92,58%

PenyusunanLaporan PajakBumi danBangunan

170.136.000 166.426.800 12 Laporan 12 Buku 97,82%

Updating DataPajak Bumi danBangunan

150.208.000 150.189.550 1.250ObyekPajak

1.050ObyekPajak

99,99%

Updating Aplikasidan Data BasePajak Bumi dan

100.000.000 100.000.000 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100,00%



Bangunan

IntensifikasiBPHTB

34.638.400 34.597.100 2.000ObyekPajak

800ObyekPajak

99,88%

EkstensifikasiBPHTB 4.219.500 4.219.500 12 Bulan 12 Bulan 100,00%

PenyusunanLaporan BPHTB 154.194.000 145.256.500 12 Laporan 12 Buku 94,20%

Updating Aplikasidan Data BaseBPHTB

50.000.000 50.000.000 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100,00%

Jumlah total8.763.333.701 7.797.507.005

88,98%

2.2. Rencana Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2018 berdasarkan kepada program dan kegiatan

DPA Tahun Anggaran 2018. Realisasi DPA program dan kegiatan Tahun 2018 sampai

dengan Triwulan II dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Prosentase Capaian Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 sampan dengan Triwula II

NO. PROGRAM/KEGIATAN

Outcome Output

Target Realisasi Target Realisasi

I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi

3.498.772.500 1.959.442.857

1Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9.000.000 4.250.000 12

Bulan 6 Bulan

2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik 200.000.000 66.358.480 12

Bulan 6 Bulan

3 Penyediaan Jasa Perkantoran594.000.000 237.500.000 432

OrangBulan 212

OrangBulan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor118.803.950 59.399.400 6.230

Buah 3.261 Buah

5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 148.567.250 74.280.000 309.761

Buah 154.872 Buah

6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

86.440.05043.218.300

2.444Buah 1.090 Buah

7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 525.450.000 502.065.000 243

Buah 232 Buah

8Penyediaan Peralatan RumahTangga 171.581.250 119.898.900 3.266

Buah 2.282 Buah

9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 20.160.000 5.060.000 4.032

Exemplar 1.540 Exemplar

10Penyediaan Bahan logistikKantor 125.000.000 58.320.000 12

Bulan 6 Bulan



11Penyediaan Makanan danMinuman 150.000.000 49.950.000 7.460

Kotak 2.485 Kotak

12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah 686.420.000 218.558.627 12

Bulan 6 Bulan

13 Pengadaan Mebeleur57.000.000 56.800.000 15

Buah 15 Buah

14 Pemeliharaan Gedung Kantor200.000.000 199.343.000 1

Unit PerTahun 1

Unit PerTahun

15Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 125.000.000 61.998.150 15

Unit PerTahun 8

Unit PerTahun

16Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 51.350.000 27.340.000 66

Unit PerTahun 2

Unit PerTahun

17Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 110.000.000 54.980.000 121

Unit PerTahun 80

Unit PerTahun

18Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor 100.000.000 99.892.000 1

Unit PerTahun 1

Unit PerTahun

19Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor 20.000.000 19.981.000 1

Lokasi PerUnit 1

Lokasi PerUnit

IIProgram Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah 466.968.000

211.330.200

20Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

251.687.750112.205.900

12Laporan 6 Laporan

21 Penyusunan Laporan Keuangan180.280.250 82.474.300 2

Laporan 1 Laporan

22 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi 35.000.000 16.650.000 12

Bulan 6 Bulan

IIIProgram PerumusanKebijakan PendapatanDaerah 1.845.752.500 552.261.900

23Penyusunan Target PenerimaanPendapatan 32.980.750 13.624.000 120

Orang 60 Orang

24Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

92.533.7503.430.500

4dokumen 2 dokumen

25Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah 302.645.000 202.596.600 4

kegiatan2

kegiatan

26 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah 109.252.700 - 18

kegiatan - kegiatan

27Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah 35.000.000 71.572.300 2

kegiatan 12 kegiatan

28 Penertiban Pajak Daerah552.270.000 35.000.000 18

kegiatan 2 kegiatan

29Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah 57.382.000 128.768.800 6

kegiatan 9 kegiatan

30Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah 163.688.300 20.424.800 300

Buku 3 Buku

31Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

500.000.00076.844.900

6kegiatan 150 kegiatan

IV Program Validasi, PenetapanPajak dan Retribusi Daerah 620.660.400

394.045.650

32Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil 40.025.000 21.823.700 17.776

Lembar 8.888 Lembar

33Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah 133.566.350 31.922.100 17.776

Lembar 8.888 Lembar

34 Pelayanan Penerbitan NPWPD45.000.000 23.410.900 800

Lembar 424 Lembar



Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan

Perubahan Pada Renja Tahun 2018

35Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)

16.500.00012.453.400

16Kegiatan 8 Kegiatan

36 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak) 213.891.550 211.958.300 1

Kegiatan 4 Kegiatan

37 Pencetakan SKPD/RD86.700.000 45.678.500 17.776

Lembar 8.888 Lembar

38Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD 84.977.500 46.798.750 17.776

Lembar 8.888 Lembar

VProgram Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah 1.718.326.200

675.666.300

39Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan 748.860.000 30.060.000 550

ObyekPajak 3.150

ObyekPajak

40Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan 321.367.850 216.684.900 12

Bulan 6 Bulan

41Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan 85.956.800 62.948.800 12

Laporan 6 Laporan

42Updating Data Pajak Bumi danBangunan 240.321.000 117.180.000 1.100

ObyekPajak 525

ObyekPajak

43 Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan 52.100.000 52.100.000 1

Aplikasi 0 Aplikasi

44 Intensifikasi BPHTB117.256.350 93.544.400 850

ObyekPajak 425

ObyekPajak

45 Ekstensifikasi BPHTB52.830.500 26.750.500 12

Bulan 6 Bulan

46 Penyusunan Laporan BPHTB47.533.700 24.297.700 12

Laporan 6 Laporan

47Updating Aplikasi dan DataBase BPHTB 52.100.000 52.100.000 1

Aplikasi 1 Aplikasi

Jumlah Anggaran Seluruhnya 8.150.479.600 3.792.746.907

NO. PROGRAM/KEGIATAN

Outcome Output

Pagu Perubahan Target Perubahan

I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi 3.498.772.500 4.255.913.800

1Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9.000.000 6.500.000 12

Bulan12

Bulan

2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik 200.000.000 215.000.000 12

Bulan12

Bulan

3 Penyediaan Jasa Perkantoran594.000.000 603.000.000 432

OrangBulan 435

OrangBulan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor118.803.950 108.807.800 6.230

Buah5.724

Buah

5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 148.567.250 138.574.500 309.761

Buah279.515

Buah



6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

86.440.050 80.439.250 2.444Buah

2.021Buah

7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 525.450.000 522.065.000 243

Buah243

Buah

8Penyediaan Peralatan RumahTangga 171.581.250 231.581.250 3.266

Buah3.267

Buah

9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 20.160.000 20.160.000 4.032

Exemplar4.032

Eksemplar

10Penyediaan Bahan logistikKantor 125.000.000 135.000.000 12

Bulan12

Bulan

11Penyediaan Makanan danMinuman 150.000.000 200.000.000 7.460

Kotak9.460

Kotak

12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah 686.420.000 867.420.000 12

Bulan12

Bulan

13 Pengadaan Mebeleur57.000.000 56.800.000 15

Buah15

Buah

14 Pemeliharaan Gedung Kantor200.000.000 199.343.000 1

Unit PerTahun 1

Unit PerTahun

15Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 125.000.000 140.000.000 15

Unit PerTahun 18

Unit PerTahun

16Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 51.350.000 51.350.000 66

Unit PerTahun 66

Unit PerTahun

17Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 110.000.000 160.000.000 121

Unit PerTahun 122

Unit PerTahun

18Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor 100.000.000 399.892.000 1

Unit PerTahun 3

Unit PerTahun

19Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor 20.000.000 119.981.000 1

Lokasi PerUnit 1

LokasiPerTahun

IIProgram Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah 466.968.000 399.655.200

20Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

251.687.750 211.180.900 12Laporan

12Laporan

21 Penyusunan Laporan Keuangan180.280.250 153.474.300 2

Laporan2

Laporan

22 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi 35.000.000 35.000.000 12

Bulan12

Bulan

IIIProgram PerumusanKebijakan PendapatanDaerah

1.845.752.500 946.299.550

23Penyusunan Target PenerimaanPendapatan 32.980.750 29.335.000 120

Orang120

Orang

24Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

92.533.750 92.533.750 4dokumen

4dokumen

25Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah 302.645.000 302.596.600 4

kegiatan3

kegiatan

26 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah 109.252.700 98.047.300 18

kegiatan18

kegiatan

27Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah 35.000.000 35.000.000 2

kegiatan2

kegiatan

28 Penertiban Pajak Daerah552.270.000 241.268.800 18

kegiatan18

kegiatan

29Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah 57.382.000 44.239.200 6

kegiatan6

Laporan

30Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah 163.688.300 103.278.900 300

Buku300

Buku

31Monitoring dan EvaluasiRealisasi Penerimaan 500.000.000 - 6

kegiatan-

kegiatan



Pendapatan Daerah

IV Program Validasi, PenetapanPajak dan Retribusi Daerah 620.660.400 493.747.550

32Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil 40.025.000 35.952.450 17.776

Lembar16.776

Lembar

33Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah 133.566.350 77.611.100 17.776

Lembar16.776

Lembar

34 Pelayanan Penerbitan NPWPD45.000.000 28.410.900 800

Lembar475

Lembar

35Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)

16.500.000 12.458.000 16Kegiatan

16Kegiatan

36 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak) 213.891.550 212.021.850 1

Kegiatan1

Kegiatan

37 Pencetakan SKPD/RD86.700.000 70.494.500 17.776

Lembar16.776

Lembar

38Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD 84.977.500 56.798.750 17.776

Lembar16.776

Lembar

V Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah 1.718.326.200 1.112.742.300

39Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan 748.860.000 258.864.000 550

ObyekPajak 550

ObyekPajak

40Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan 321.367.850 332.384.900 12

Bulan12

Bulan

41Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan 85.956.800 81.208.800 12

Laporan12

Laporan

42Updating Data Pajak Bumi danBangunan 240.321.000 135.704.000 1.100

ObyekPajak 1.100

ObyekPajak

43 Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan 52.100.000 52.100.000 1

Aplikasi1

Aplikasi

44 Intensifikasi BPHTB117.256.350 112.284.400 850

ObyekPajak 850

ObyekPajak

45 Ekstensifikasi BPHTB52.830.500 45.286.500 12

Bulan12

Bulan

46 Penyusunan Laporan BPHTB47.533.700 42.809.700 12

Laporan12

Laporan

47Updating Aplikasi dan DataBase BPHTB 52.100.000 52.100.000 1

Aplikasi1

Aplikasi

Jumlah Anggaran Seluruhnya8.150.479.600 7.208.358.400



BAB III

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah tahun 2018 merupakan

acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah tahun 2018, sebagai

penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah tahun 2018

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016- 2021.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi

dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan

Daerah dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi ini disusun untuk mewujudkan system pembangunan yang sinergis dan optimal

sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2018 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja

maupun Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah selanjutnya.

Banyuwangi, (10-16) Agustus 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI

Drs. AGUS SISWANTO, MMPembina Utama MudaNIP. 19610813 198204 1 006

KODE REKENING

SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN

KEBUTUHANDANA / PAGU

INDIKATIF

PERUBAHANDANA / PAGU

INDIKATIFSELISIH

2 3 6 6 650202 BADAN PENDAPATAN DAERAH

50202 01Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi

3.498.772.500 4.255.913.800 757.141.300

50202 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Waktu penyediaanjasa surat menyurat 12 Bulan 9.000.000 12 Bulan 6.500.000 (2.500.000)

50202 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik

Jumlah waktu penyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik

12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 215.000.000 15.000.000

50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga perkantoran 432 OrangBulan 594.000.000 435 Orang

Bulan 603.000.000 9.000.000

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan 6.230 Buah 118.803.950 5.724 Buah 108.807.800 (9.996.150)

50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan

309.761 Buah 148.567.250 279.515 Buah 138.574.500 (9.992.750)

50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

Jumlah jenis KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan

2.444 Buah 86.440.050 2.021 Buah 80.439.250 (6.000.800)

1 5 5

PERUBAHAN ANGGARAN

URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA 2017

TARGET CAPAIANKINERJA

PERUBAHAN TARGETCAPAIAN KINERJA

50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan

309.761 Buah 148.567.250 279.515 Buah 138.574.500 (9.992.750)

50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

Jumlah jenis KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan

2.444 Buah 86.440.050 2.021 Buah 80.439.250 (6.000.800)

50202 01 09 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah jenis Peralatan danPerlengkapan Kantor yangdisediakan

243 Buah 525.450.000 243 Buah 522.065.000 (3.385.000)

50202 01 10 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Jumlah jenis PeralatanRumah Tangga yangdisediakan

3.266 Buah 171.581.250 3.267 Buah 231.581.250 60.000.000

50202 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan yang disediakan

4.032 Exemplar 20.160.000 4.032 Eksemplar 20.160.000 -

50202 01 12 Penyediaan Bahan logistikKantor

Jumlah Waktu Bahanlogistik Kantor yangdisediakan

12 Bulan 125.000.000 12 Bulan 135.000.000 10.000.000

50202 01 13 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah Makanan danMinuman yang disediakan 7.460 Kotak 150.000.000 9.460 Kotak 200.000.000 50.000.000

50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

12 Bulan 686.420.000 12 Bulan 867.420.000 181.000.000

50202 01 20 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur YangDiadakan 15 Buah 57.000.000 15 Buah 56.800.000 (200.000)

50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung KantorYang Dipelihara 1 Unit Per

Tahun 200.000.000 1 Unit PerTahun 199.343.000 (657.000)

50202 01 25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara

15 Unit PerTahun 125.000.000 18 Unit Per

Tahun 140.000.000 15.000.000

50202 01 27 Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor YangDipelihara


Tahun 51.350.000 -

50202 01 32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor Yangdipelihara


Tahun 160.000.000 50.000.000

50202 01 35 Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

Jumlah Gedung KantorYang Di Rehab 1 Unit Per

Tahun 100.000.000 3 Unit PerTahun 399.892.000 299.892.000

50202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

Jumlah Taman Kantor YangDipelihara 1 Lokasi Per

Unit 20.000.000 1 LokasiPerTahun 119.981.000 99.981.00050202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Taman KantorJumlah Taman Kantor YangDipelihara 1 Lokasi Per

Unit 20.000.000 1 LokasiPerTahun 119.981.000 99.981.000

50202 02Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah

466.968.000 399.655.200 (67.312.800)

50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat DaerahYang Disusun

12 Laporan 251.687.750 12 Laporan 211.180.900 (40.506.850)

50202 02 04 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuanganyang Disusun 2 Laporan 180.280.250 2 Laporan 153.474.300 (26.805.950)

50202 02 08 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

Jumlah Media Cetak danInformasi YangDikembangkan

12 Bulan 35.000.000 12 Bulan 35.000.000 -

50202 19Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah

1.845.752.500 946.299.550 (899.452.950)

50202 19 01 Penyusunan Target PenerimaanPendapatan

jumlah dokumen targetpenerimaan pendapatanyang tersusun 120 Orang 32.980.750 120 Orang 29.335.000 (3.645.750)

50202 19 02Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

jumlah dokumen produkperaturan perundanganpendapatan daerah yangdisusun

4 dokumen 92.533.750 4 dokumen 92.533.750 -

50202 19 03 Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah

data base pendapatandaerah yang disusun 4 kegiatan 302.645.000 3 kegiatan 302.596.600 (48.400)

50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah

jumlah aktivitaspemantauan dan asistensipajak dan retribusi daerahyang terlaksana

18 kegiatan 109.252.700 18 kegiatan 98.047.300 (11.205.400)

50202 19 06 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah

jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate 2 kegiatan 35.000.000 2 kegiatan 35.000.000 -

50202 19 07 Penertiban Pajak Daerah

jumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan 18 kegiatan 552.270.000 18 kegiatan 241.268.800 (311.001.200)50202 19 07 Penertiban Pajak Daerah

jumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan 18 kegiatan 552.270.000 18 kegiatan 241.268.800 (311.001.200)

50202 19 08 Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

jumlah laporan datapiutang daerah yangdisusun

6 kegiatan 57.382.000 6 Laporan 44.239.200 (13.142.800)

50202 19 09 Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah

jumlah laporan relaisasipenerimaaan pendapatandaerah yang disusun 300 Buku 163.688.300 300 Buku 103.278.900 (60.409.400)

50202 19 10Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

jumlah aktivitas monevyang dilaksanakan 6 kegiatan 500.000.000 - kegiatan - (500.000.000)

50202 20Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah

620.660.400 493.747.550 (126.912.850)

50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil

jumlah SPTPD/RD yangdihimpun 17.776 Lembar 40.025.000 16.776 Lembar 35.952.450 (4.072.550)

50202 20 02 Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah

jumlah aktivitas validasidata obyek pajak danretribusi daerah

17.776 Lembar 133.566.350 16.776 Lembar 77.611.100 (55.955.250)

50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan 800 Lembar 45.000.000 475 Lembar 28.410.900 (16.589.100)

50202 20 04Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)

jumlah aktivitasfasilitasipelayanan pajak danretribusi yang dilaksanakan 16 Kegiatan 16.500.000 16 Kegiatan 12.458.000 (4.042.000)

50202 20 05 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)

jumlah aktivitas gatheringpajak dan retribusi daerah 1 Kegiatan 213.891.550 1 Kegiatan 212.021.850 (1.869.700)

50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD jumlah blanko SKPD/RDyang dicetak 17.776 Lembar 86.700.000 16.776 Lembar 70.494.500 (16.205.500)

50202 20 07 Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD

jumlah SKPD/RD yangdiarsipkan 17.776 Lembar 84.977.500 16.776 Lembar 56.798.750 (28.178.750)

50202 21 Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

1.718.326.200 1.112.742.300 (605.583.900)

50202 21 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah Realisasi 550 ObyekPajak 748.860.000 550 Obyek

Pajak 258.864.000 (489.996.000)

50202 21 Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

1.718.326.200 1.112.742.300 (605.583.900)

50202 21 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah Realisasi 550 ObyekPajak 748.860.000 550 Obyek

Pajak 258.864.000 (489.996.000)

50202 21 02 Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah Realisasi 12 Bulan 321.367.850 12 Bulan 332.384.900 11.017.050

50202 21 03 Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan

jumlah laporan PBB yangdisusun 12 Laporan 85.956.800 12 Laporan 81.208.800 (4.748.000)

50202 21 04 Updating Data Pajak Bumi danBangunan

jumlah updating data yangdilaksanakan 1.100 Obyek

Pajak 240.321.000 1.100 ObyekPajak 135.704.000 (104.617.000)

50202 21 05 Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan

jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan 1 Aplikasi 52.100.000 1 Aplikasi 52.100.000 -

50202 21 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi 850 ObyekPajak 117.256.350 850 Obyek

Pajak 112.284.400 (4.971.950)

50202 21 07 Ekstensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi 12 Bulan 52.830.500 12 Bulan 45.286.500 (7.544.000)

50202 21 08 Penyusunan Laporan BPHTB jumlah laporan yangdisusun 12 Laporan 47.533.700 12 Laporan 42.809.700 (4.724.000)

50202 21 09 Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB

jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan 1 Aplikasi 52.100.000 1 Aplikasi 52.100.000 -

8.150.479.600 7.208.358.400 (942.121.200)JUMLAH

perubahan rencana kerja (renja) · 2020. 2. 19. · 11. permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang...

Documents