1 formulir nomor dppa skpd dokumen …dishub.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/07/aset dinas...
Post on 05-Feb-2018
228 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1 Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Terfasilitasinya tugas - tugas yang berkaitan denganTerfasilitasinya tugas - tugas yang berkaitan dengan Pelayanan persuratan berjalan lancar Pelayanan persuratan berjalan lancar
keperluan surat - menyurat keperluan surat - menyurat SDM : 76 orang SDM :
SDM, Dana SDM, Dana Dana : Rp 1,500,000 Dana : Rp
Pengadaan barang habis pakai Pengadaan barang habis pakai Materai 310 buah, perangko 90 buah Materai 310 buah, perangko 90 buah
100% 100%
Tersedianya fasilitas dan prasarana Tersedianya fasilitas dan prasarana APBD 2011 APBD 2011
kerja untuk persuratan kantor kerja untuk persuratan kantor
Kelompok Sasaran Kegiatan : Benda-benda pos
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 01 04 Belanja benda - benda pos
Belanja Materai 6000 160 buah 6,000 160 buah 6,000
Belanja Materai 3000 150 buah 3,000 150 buah 3,000
Belanja Perangko 90 buah 1,000 90 buah 1,000
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
400,000
400,000
400,000
300,000
Jumlah 1,500,000
Jumlah 1,500,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
90,000 90,000 -
1,500,000 -
960,000 960,000 -
450,000 450,000 -
%
1,500,000 1,500,000
Rekening
1 2 6=3x5
76 orang
10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
Hasil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan
Capaian Program
Masukan 1,500,000
Keluaran
Rincian PerhitunganJumlah
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Bertambah/ (Berkurang)
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah PerubahanIndikator
Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD 2011
Target Kinerja
Setelah Perubahan
2 Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.02. Penyediaan jasa komuniksi, sumber daya air dan listrik
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Penyediaan fasilitas kantor Penyediaan fasilitas kantor
Fasilitas pendukung kegiatan dinas Fasilitas pendukung kegiatan dinas
berjalan lancar berjalan lancar
Pembayaran biaya langganan Pembayaran biaya langganan SDM : 76 orang SDM :
fasilitas kantor fasilitas kantor Dana : Rp 39,360,000 Dana : Rp
Telephon, Air, Listrik, Fax, dan Internet Telephon, Air, Listrik, Fax, dan Internet
Terwujudnya kelancaran tugas Dinas Terwujudnya kelancaran tugas Dinas 100% 100%
APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan : fasilitas air, listrik dan telepon
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 03 01 Belanja Telepon 3 pesawat 1 Ls 8,000,000 1 Ls 8,000,000 -
5 # 2 03 02 Belanja Air 1 Ls 600,000 1 Ls 600,000
5 # 2 03 03 Belanja Listrik 1 Ls 15,760,000 1 Ls 15,760,000
5 # 2 03 06 Belanja kawat/faximili/internet 1 Ls 15,000,000 1 Ls 15,000,000
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
9,840,000
9,840,000
9,840,000
39,360,000 Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Jumlah 39,360,000
9,840,000
15,000,000 15,000,000 -
39,360,000 -
600,000 600,000 -
15,760,000 15,760,000 -
39,360,000 39,360,000 -
8,000,000 8,000,000 -
10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
Jumlah Jumlah
39,360,000
1 2 6=3x5
Rincian Perhitungan
Rekening
Hasil
(Rp)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan%
Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
SDM, DANAMasukan
83 DPKAD 2011
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2011
IndikatorTolok Ukur Kinerja
1
Keluaran
SDM, DANA
Capaian Program
76 orang
Kabupaten Bantul
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914
3 Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Perlunya biaya asuransi kendaraan
perubahan APBD
Kendaraan dinas siap operasi Kendaraan dinas siap operasi Peningkatan performan dan Peningkatan performan dan
SDM, Dana SDM, Dana kondisi kendaraan dinas dan operasional kondisi kendaraan dinas dan operasional
Biaya jasa KIR, Perpanjangan STNK Biaya jasa KIR, Perpanjangan STNK SDM : 78 orang SDM :
Tersedianya kendaraan operasional Tersedianya kendaraan operasional Dana : Rp 4,076,000 Dana : Rp
yang bonafit dan siap pakai yang bonafit dan siap pakai Bus 3 buah, Roda Empat 3 buah Bus 3 buah, Roda Empat 3 buah
100% 100%
APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biaya jasa pemeliharaan kendaraan operasional
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 05 04 Belanja Kir
Belanja Jasa Kir 3 kendaraan bus 6 unit 50,000 6 unit 50,000
Belanja Jasa Kir 2 kendaraan roda 4 4 unit 44,000 4 unit 44,000
5 # 2 05 05 Perpanjangan STNK 5 unit 720,000 5 unit 620,000
5 # 2 04 02 Asuransi bus 1 Ls 3,960,000
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
7,536,000
Jumlah 4,076,000
3,960,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Jumlah
238,000
3,838,000
3,460,000
3,600,000 3,100,000 (500,000)
3,960,000
7,536,000 3,460,000
300,000 300,000 -
176,000 176,000 -
7,236,000
-
Rekening
1 2 6=3x5
4,076,000
10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
Uraian
Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Masukan
Keluaran
Hasil
Setelah Perubahan
Kode
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Capaian Program
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
DPKAD 2011
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan
2011
914 83
Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
%
78 orang
7,536,000
4 Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Pelaksanaan tugas - tugas lancar Pelaksanaan tugas - tugas lancar Terwujudnya kelancaran dalam Terwujudnya kelancaran dalam
pelaksanaan tugas dan kegiatan dinas pelaksanaan tugas dan kegiatan dinas
SDM, Dana SDM, Dana SDM : 9 orang SDM :
Pembayaran honor petugas Pembayaran honor petugas Dana : Rp 12,660,000 Dana : Rp
100% 100%
Meningkatnya kinerja petugas Meningkatnya kinerja petugas APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas administrasi keuangan
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 01 Honorarium PNS
5 # 1 01 03 Honor Pengelola Keuangan dan Barang
PPK 12 org/bln 210,000 12 org/bln 210,000
Pembantu PPK 24 org/bln 110,000 24 org/bln 110,000
Bendahara Pengeluaran dan Kasir 12 org/bln 165,000 12 org/bln 165,000
Bendahara Penerima 12 org/bln 120,000 12 org/bln 120,000
Pembuat Dokumen 24 org/bln 110,000 24 org/bln 110,000
Pengurus gaji 12 org/bln 60,000 12 org/bln 60,000
Pengurus barang 12 org/bln 60,000 9 org/bln 60,000
3 org/bln 100,000
Sisa
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
360,000
0
13,140,000 12,660,000 480,000
3,165,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
3,645,000
13,140,000
3,165,000
3,165,000
Jumlah
Jumlah
2,640,000 -
720,000 720,000 -
720,000 540,000 (180,000)
1,980,000 1,980,000 -
300,000 300,000
360,000
1,440,000 1,440,000 -
2,640,000
2,520,000 2,520,000 -
2,640,000 2,640,000 -
- - -
6=3x5
Rincian Perhitungan
12,660,000 11,940,000
10 = 8 X 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 2
Rincian Perhitungan
Keluaran13,140,000
Hasil
Bertambah/ (Berkurang)
Rekening Jumlah (Rp) %
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
2011
Capaian Program
Masukan
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD 2011
9 orang
5 Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Tersedianya prasarana pendukung dinas Tersedianya prasarana pendukung dinas Terjaminnya kebersihan kantor Terjaminnya kebersihan kantor
SDM : 78 orang SDM :
Dana : Rp 19,400,000 Dana : Rp
Pengadaan alat kebersihan Pengadaan alat kebersihan Macam-macam peralatan kebersihan Macam-macam peralatan kebersihan
dan honor cleaning service dan honor cleaning service
terwujudnya kebersihan kantor yang terwujudnya kebersihan kantor yang 100% 100%
memadai memadai APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat kebersihan kantor
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 02 Honorarium Non PNS
5 # 1 02 02 Cleaning service 24 org/bln 600,000 24 org/bln 600,000
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 01 05 Belanja peralatankebersihan dan bahan pembersih 1 Ls 5,000,000 1 Ls 5,000,000
(Sapu, Sulak, Sikat, Porstex, DLL)
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
Jumlah
4,850,000
4,850,000
19,400,000
4,850,000
4,850,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Jumlah 19,400,000 19,400,000 -
5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
14,400,000 14,400,000 -
-
14,400,000 14,400,000
11 = 10 - 61 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Rekening
Keluaran
Hasil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
19,400,000
%Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tahun Anggaran 2011
1
Masukan SDM, Dana SDM, Dana
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Setelah Perubahan
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
914 83 DPKAD 2011
Kabupaten Bantul
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2011
Capaian Program
Sebelum Perubahan
78 orang
NIP. 19510923 197910 1 001
6 Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Tersedianya fasilitas kantor yang layak Tersedianya fasilitas kantor yang layak Fasilitas kantor yang siap guna Fasilitas kantor yang siap guna
SDM : 78 orang SDM :
SDM, Dana SDM, Dana Dana : Rp 6,000,000 Dana : Rp
Dilaksanakannya perbaikan fasilitas Dilaksanakannya perbaikan fasilitas 11 (sebelas) buah komputer 11 (sebelas) buah komputer
kantor kantor 100% 100%
Fasilitas kantor dapat beroperasi Fasilitas kantor dapat beroperasi APBD 2011 APBD 2011
dengan baik dengan baik
Kelompok Sasaran Kegiatan :Meubeleur dan sarana pengetikan
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 28 01 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Ls 6,000,000 1 Ls 6,000,000
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
6,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
Kabupaten Bantul
1
DPKAD
Jumlah
1,500,000
-
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Jumlah 6,000,000 6,000,000
6,000,000 6,000,000
% Rekening
Rincian Perhitungan
6,000,000 6,000,000
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah (Rp)
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Keluaran
78 orang
Masukan 6,000,000
Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 2011
Tahun Anggaran 2011
7 Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Waktu Pelaksanaan : Kabupaten Bantul
Lokasi Kegiatan :
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Setelah Perubahan
Penyedian prasarana kerja Penyedian prasarana kerja Pelaksanaan kegiatan berjalan Pelaksanaan kegiatan berjalan
lancar dengan prasarana yang tersedia lancar dengan prasarana yang tersedia
SDM : 78 orang SDM :
SDM, Dana SDM, Dana Dana : Rp 13,000,000 Dana : Rp
Pengadaan peralatan kerja dan barang Pengadaan peralatan kerja dan barang Macam-macam peralatan kerja kantor Macam-macam peralatan kerja kantor
habis pakai habis pakai 100% 100%
Terciptanya kelancaran tugas - tugas dinas Terciptanya kelancaran tugas - tugas dinas APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Tulis Kantor
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 01 01 Belanja ATK
(Kertas, Tinta, Odner, Stopmap, Pensil,Bolpoint, 1 Ls 13,000,000 1 Ls 14,000,000
Spidol, Penggaris, Kip, dll)
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
4,250,000
14,000,000
3,250,000
3,250,000
3,250,000
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
13,000,000 14,000,000 1,000,000
13,000,000 14,000,000 1,000,000
10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
13,000,000 14,000,000
1 2 6=3x5
Rincian Perhitungan(Rp) %Jumlah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
Rekening
Capaian Program
78 orang
Masukan 14,000,000
Hasil
Keluaran
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
83 DPKAD 2011
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914
8 Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Terfasilitasinya tugas-tugas yang Terfasilitasinya tugas-tugas yang Kerja Dinas menjadi optimal Kerja Dinas menjadi optimal
berkaitan dengan keperluan penggandaan berkaitan dengan keperluan penggandaan SDM : 78 orang SDM :
SDM, Dana SDM, Dana Dana : Rp 12,461,200 Dana : Rp
Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen Macam-macam dokumen kerja Macam-macam dokumen kerja
100% 100%
Tersedianya fasilitas dan prasarana Tersedianya fasilitas dan prasarana APBD 2011 APBD 2011
kerja untuk kegiatan kantor kerja untuk kegiatan kantor
Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Kebutuhan Penggandaan
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 06 01 Belanja Cetak
Belanja Cetak Kartu Kendali 60 buku 13,000 60 buku 13,000
Belanja Cetak Lembar Disposisi 80 buku 10,000 80 buku 10,000
Belanja Cetak Amplop Kop 20 box 45,000 20 box 45,000
Belanja Biaya cetak karcis tepi jalan umum 1,375 buku 3,000 2,375 buku 2,500
Belanja Biaya cetak karcis terminal 600 buku 2,500 600 buku 2,500
5 # 2 06 02 Belanja Penggandaan 1 Ls 4,356,200 1 Ls 6,284,500
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
4,797,000
16,202,000
5,350,000
4,955,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
6,284,500 1,928,300
16,202,000 3,740,800
1,500,000
1,100,000
4,356,200
Jumlah 12,461,200
Jumlah
4,125,000 5,937,500 1,812,500
-
-
1,500,000
800,000 800,000 -
900,000 900,000 -
780,000 780,000 -
% Rekening
Rincian Perhitungan
12,461,200 16,202,000 3,740,800
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah (Rp)
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
Keluaran
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Capaian Program78 orang
Masukan 16,202,000
Tahun Anggaran 2011
1
DPKAD 2011
Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83
Kabupaten Bantul
NIP. 19510923 197910 1 001
9 Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Tersedianya prasarana instalasi listrik Tersedianya prasarana instalasi listrik Kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelancaran pelaksanaan kegiatan
SDM, Dana SDM, Dana SDM : 78 orang SDM :
Terpeliharanya fasilitas instalasi listrik Terpeliharanya fasilitas instalasi listrik Dana : Rp 4,500,000 Dana : Rp
Pelaksanaan kegiatan lancar Pelaksanaan kegiatan lancar Macam-macam suku cadang listrik Macam-macam suku cadang listrik
100% 100%
APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan : Komponen instalasi listrik
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik
(Kabel, Saklar, Lampu pijar, Sekering, Batteray) 1 Ls 4,500,000 1 Ls 4,500,000
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
1,125,000
1,500,000
4,500,000 Jumlah
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
4,500,000 4,500,000 -
1,500,000
375,000
-
4,500,000 4,500,000
-
4,500,000 4,500,000
Rincian Perhitungan
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
(Rp)
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
%Rincian Perhitungan
Jumlah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program
Masukan 78 orang
Keluaran 4,500,000
Jumlah Rekening
Tahun Anggaran 2011
1.07
DPKAD 2011
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83
Kabupaten Bantul
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR DPA SKPD
# Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Tersedianya prasarana komputer kantor Tersedianya prasarana komputer kantor Kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelancaran pelaksanaan kegiatan
SDM : 10orang SDM :
SDM, Dana SDM, Dana Dana : Rp 7,000,000 Dana : Rp
Tersedianya prasarana komputer kantor Tersedianya prasarana komputer kantor tersedianya Komputer tersedianya Komputer
100% 100%
Pelaksanaan kegiatan lancar Pelaksanaan kegiatan lancar APBD 2011 APBD 2011
tersedianya komputer tersedianya komputer
Kelompok Sasaran Kegiatan :Surat Kabar
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 3 Belanja Modal
5 # 3 12 2 Komputer 1 Set 7,000,000 1 Set 7,000,000
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
7,000,000 Jumlah
7,000,000
7,000,000 7,000,000
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1.07
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1 2
Rekening
Keluaran
Hasil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
7,000,000
6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah 7,000,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Jumlah
11 = 10 - 6
7,000,000 7,000,000
Masukan 7,000,000
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan%
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program10orang
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD 2011
# Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Penyediaan surat Kabar/Majalah Penyediaan surat Kabar/Majalah Pemenuhan kebutuhan informasi Pemenuhan kebutuhan informasi
SDM : 78 orang SDM :
SDM, Dana SDM, Dana Dana : Rp 840,000 Dana : Rp
Langganan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Langganan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 1 (satu) eksemplar 1 (satu) eksemplar
100% 100%
Terpenuhinya kebutuhan informasi surat Terpenuhinya kebutuhan informasi surat APBD 2011 APBD 2011
kabar kabar
Kelompok Sasaran Kegiatan :Surat Kabar
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 03 05 Belanja Surat Kabar 12 bulan 70,000 12 bulan 70,000
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
210,000
210,000
840,000 Jumlah
210,000
210,000
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1.07
DPKAD
Jumlah 840,000 840,000
840,000 840,000
Rekening
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
2 6=3x5
Rincian Perhitungan
840,000 840,000
Bertambah/ (Berkurang)
10 = 8 X 9
Jumlah (Rp) %
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian PerhitunganJumlah
1
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Capaian Program78 orang
Masukan 840,000
Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Keluaran
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 2011
# Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Terpenuhinya prasarana logistik Terpenuhinya prasarana logistik terjaminnya kebutuhan bahan bakar gas terjaminnya kebutuhan bahan bakar gas
dan peralatan rumah tangga kantor dan peralatan rumah tangga kantor
SDM, Dana SDM, Dana SDM : 78 orang SDM :
Pengadaan logistik kantor Pengadaan logistik kantor Dana : Rp 1,500,000 Dana : Rp
Bahan bakar gas elpiji Bahan bakar gas elpiji
Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor 100% 100%
APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 01 08 Belanja Gas 1 Ls 1,500,000 1 Ls 800,000
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
300,000
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1.07
800,000 (700,000)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Jumlah 1,500,000
Jumlah
300,000
300,000
(100,000)
800,000
1,500,000 800,000
1,500,000 800,000 (700,000)
Rincian Perhitungan
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
(Rp)
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
%Rincian Perhitungan
Jumlah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program
Masukan 78 orang
Keluaran800,000
Jumlah Rekening
83 DPKAD 2011
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914
# Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01.5.2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Kebutuhan makan minum rapat
perubahan APBD
Penyiapan fasilitas kegiatan Penyiapan fasilitas kegiatan Terpenuhinya makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman
untuk kegiatan rapat untuk kegiatan rapat
SDM, Dana SDM, Dana SDM : 78 orang SDM :
Pengadaan makanan dan minuman untuk rapat Pengadaan makanan dan minuman untuk rapat Dana : Rp 454,280,000 Dana : Rp
200 peserta rapat dan 78 karyawan 200 peserta rapat dan 78 karyawan
Kelancaran kegiatan koordinasi dengan instasi Kelancaran kegiatan koordinasi dengan instasi terkait100% 100%
terkait APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan :Belanja Konsumsi Peserta rapat koordinasi
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 11 02 makan minum rapat
Snack rapat 200 Ok 7,000 200 Ok 7,000
Makan 48 Ok 12,500 48 Ok 12,500 -
5 # 2 11 01 Makan Minum Kegiatan 675 OB 480,000
(Bantuan Lauk Pauk Operasional Petugas)
5 # 2 11 05 Makan minum antar jemput sekolah 1,248 org kali 16,250 1,800 org kali 12,500
Makan pagi dan makan sore
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
2,220,000
#########Jumlah
#########
#########
#########
Jumlah 454,280,000
1,400,000 1,400,000 -
600,000 600,000 -
10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
454,280,000 326,000,000
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Setelah Perubahan
1 2
Rincian PerhitunganJumlah
6=3x5
Kode Uraian
Sebelum Perubahan
Keluaran348,500,000
Hasil
Bertambah/ (Berkurang)
Rekening Jumlah (Rp)
Rincian Perhitungan%
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1.07
2011
Capaian Program
Masukan 76 orang
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD 2011
432,000,000
324,000,000
(432,000,000)
324,000,000
20,280,000 22,500,000 2,220,000
(105,780,000) 348,500,000
NIP. 19510923 197910 1 001
# Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.18. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Adanya kegiatan rakornis perhubungan yang merupakan agenda tahunan nasional
perubahan APBD
Tersedianya fasilitas transportasi yang Tersedianya fasilitas transportasi yang Terciptanya kelancaran tugas dinas Terciptanya kelancaran tugas dinas
memadai bagi pertugas yang memadai bagi pertugas yang SDM : 12 orang SDM :
melaksanakan tugas luar melaksanakan tugas luar Dana : Rp 38,160,000 Dana : Rp
SDM, Dana SDM, Dana APBD 2011 APBD 2011
Penyiapan administrasi akomodasi Penyiapan administrasi akomodasi 100% 100%
dan transportasi dan transportasi
Dukungan transportasi yang memadai Dukungan transportasi yang memadai
Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja kegiatan tugas luar pegawai
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah
Gol IV 4 kali x 2 orgx2 hari 16 OK 1,400,000 16 OK 1,400,000
Gol III 4 kali x 1 org x 2 hari 8 OK 1,070,000 8 OK 1,070,000
Transport 12 OK 600,000 12 OK 528,000
Gol IV 3 orgx2 hari 6 1,400,000
3 ls 528,000
Sisa
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
1,584,000 1,584,000
48,360,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
19,080,000
-
10,200,000
19,080,000
Jumlah 38,160,000 48,360,000
Jumlah
8,560,000 -
10,200,000
8,400,000 8,400,000
-
1,080,000 1,080,000
7,200,000 6,336,000 (864,000)
22,400,000 22,400,000 -
8,560,000
(Rp) % Rekening
Rincian Perhitungan
38,160,000 48,360,000 10,200,000
Rincian PerhitunganJumlah
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah
48,360,000
Masukan
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Keluaran
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1
DPKAD 2011
Target Kinerja
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
12 orang
NIP. 19510923 197910 1 001
# Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.19 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Tersedianya fasilitas transportasi yang Tersedianya fasilitas transportasi yang Terciptanya kelancaran tugas dinas Terciptanya kelancaran tugas dinas
memadai bagi pertugas yang memadai bagi pertugas yang SDM : 78 orang SDM :
melaksanakan tugas luar melaksanakan tugas luar Dana : Rp 12,500,000 Dana : Rp
SDM, Dana SDM, Dana 100% 100%
Penyiapan administrasi akomodasi Penyiapan administrasi akomodasi APBD 2011 APBD 2011
dan transportasi dan transportasi
Dukungan transportasi yang memadai Dukungan transportasi yang memadai
Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Kegiatan tugas luar pegawai
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Diluar wil. Kab. Bantul Gol IV 30 org 60,000 30 org 60,000
Gol III 64 org 50,000 64 org 50,000
Gol II 40 org 30,000 40 org 30,000
Di wil Kecamatan/ Ds di Kab Bantul
Gol IV 70 org 25,000 70 org 25,000
Gol III 160 org 20,000 160 org 20,000
Gol II 90 org 15,000 90 org 15,000
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
3,125,000
3,125,000
1
12,500,000
3,125,000
Jumlah
3,125,000
-
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Jumlah 12,500,000
12,500,000
1,350,000 1,350,000
1,750,000 1,750,000
3,200,000 3,200,000
1,200,000 1,200,000
- -
1,800,000 1,800,000
3,200,000 3,200,000
% Rekening
Rincian Perhitungan
12,500,000 12,500,000
Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah (Rp)
78 orang
12,500,000
Masukan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
83 DPKAD 2011
Target Kinerja
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
Keluaran
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914
NIP. 19510923 197910 1 001
# Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.22 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Pendukung/Tenaga Perkantoran
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Terwujudnya kinerja yang optimal Terwujudnya kinerja yang optimal Tercapainya keamanan kantor Tercapainya keamanan kantor
SDM : 2 orang SDM :
Dana Dana Dana : Rp 16,800,000 Dana : Rp
Terpenuhinya kebutuhan biaya tenaga Terpenuhinya kebutuhan biaya tenaga terpenuhinya honor penjaga malam terpenuhinya honor penjaga malam
teknis non PNS teknis non PNS 100% 100%
Terlaksananya kelancaran pemungutan Terlaksananya kelancaran pemungutan APBD 2011 APBD 2011
retribusi sektor perhubungan retribusi sektor perhubungan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Teknis Non PNS di Dinas Perhubungan
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 02 02 Honor Non PNS
Penjaga malam 24 org/bln 700,000 24 org/bln 700,000
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
4,200,000
16,800,000
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
2011
Jumlah
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR DPPA SKPD
DPKAD 2011
16,800,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
16,800,000 -
16,800,000 16,800,000 -
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rekening Jumlah
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Masukan 16,800,000
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan%
Keluaran
Hasil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Capaian Program2 orang
Sebelum Perubahan Setelah PerubahanIndikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83
# Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
Kegiatan : 1.07.01.107.02.22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Tersedianya fasilitas kegiatan dinas yang nyaman Tersedianya fasilitas kegiatan dinas yang nyaman Terpasangnya prasarana pendukung yang
layak dan terpeliharanya fasilitas yang ada
SDM, Dana SDM, Dana SDM : 78 orang
Dilaksanakannya pemeliharaan gedung perkantoran Dilaksanakannya pemeliharaan gedung perkantoran Dana : Rp 14,000,000
dinas perhubungan dinas perhubungan 100%
Terpasangnya fasilitas kegiatan Terpasangnya fasilitas kegiatan APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 32 01 Belanja Pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 14,000,000
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
(14,000,000)
-
Jumlah 14,000,000 -
Jumlah
14,000,000
(14,000,000)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
14,000,000 0 (14,000,000)
14,000,000 - (14,000,000)
% Rekening
Rincian Perhitungan
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah (Rp)
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program
Masukan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Keluaran
Hasil
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
83 DPKAD
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
2011
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914
# Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
Kegiatan : 1.07.01.107.02.24. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Perlunya penambahan BBM dan sperpat kendaraan LPJU, Kendaraan Operasional dan Bus
perubahan APBD
Kendaraan dinas siap operasi Kendaraan dinas siap operasi Peningkatan performance dan Peningkatan performance dan
kondisi kendaraan dinas dan operasional kondisi kendaraan dinas dan operasional
SDM, Dana SDM, Dana SDM : 76 orang SDM :
Pengadaan peralatan, suku cadang dan service Pengadaan peralatan, suku cadang dan service Dana : Rp 232,680,400 Dana : Rp
Kend ops Kend ops Bus 3 buah, Mobil 4 buah, Motor 6 buah. Bus 3 buah, Mobil 4 buah, Motor 6 buah.
Tersedianya kendaraan operasional yang bonafit dan Tersedianya kendaraan operasional yang bonafit dan 100% 100%
siap pakai siap pakai APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan operasional pendukung kegiatan dinas
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 05 01 Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Darat Bermotor
Belanja Service
Service R4 Plat Merah 1 Periode 1,308,000 1 Periode 1,308,000
Service 3 kend roda 6 1 Periode 1,754,400 1 Periode 1,754,400
Service 4 kendaraan roda 2 1 Periode 704,000 1 Periode 704,000
5 # 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
SPAREPART :
a. Sparepart Bus 1 Periode 5,000,000 1 Periode 10,000,000
b. Sparepart R4 Operasional 1 Periode 2,000,000 1 Periode 7,675,000
c. Sparepart R2 PATWAL dan Operasional 1 Periode 2,000,000 1 Periode 2,000,000
BAN :
a. Ban Bus 6 unit 1,400,000 6 unit 1,400,000
b. Ban R4 operasional 6 unit 560,000 6 unit 560,000
c. Ban R2 PATWAL 4 unit 200,000 4 unit 200,000
ACCU
a. Accu Bus 6 unit 745,000 6 unit 745,000
b. Accu R4 Operasional 3 unit 685,000 3 unit 685,000
c. Accu R2 PATWAL 2 unit 275,000 2 unit 275,000 550,000 550,000 -
4,470,000 4,470,000 -
2,055,000 2,055,000 -
800,000 800,000 -
- - -
8,400,000 8,400,000 -
3,360,000 3,360,000 -
2,000,000 2,000,000 -
- - -
5,000,000 10,000,000 5,000,000
2,000,000 7,675,000 5,675,000
- - -
- - -
1,754,400 1,754,400 -
704,000 704,000 -
1,308,000 1,308,000 -
232,680,400 286,435,400 53,755,000
% Rekening
Rincian Perhitungan
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah (Rp)
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program
Masukan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Keluaran
Hasil
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD 2011
76 orang
286,435,400
d. Accu R2 Operasional 1 unit 180,000 1 unit 180,000
Sperpart truk LPJU 1 unit 20,000,000 1 unit 26,000,000
5 # 2 05 03 B elanja Bahan Bakar (Umum)
BBM R 4 6,360 Liter 4,500 8,360 Liter 4,500
BBM R 2 2,304 Liter 4,500 2,304 Liter 4,500
BBM Bus 1,982 Liter 4,500 1,982 Liter 4,500
BBM Pemeliharaan APILL dan rambu 1,200 Liter 4,500 1,200 Liter 4,500
BBM kegiatan fasilitasi perijinan bid perhubungan 1,500 Liter 4,500 1,500 Liter 4,500
BBM Pembinaan Ops LLAJ 2,000 Liter 4,500 2,000 Liter 4,500
BBM genset unit pengujian kendaraan 228 Liter 4,500 228 Liter 4,500
BBM antar jemput anak sekolah 12,480 Liter 4,500 18,720 Liter 4,500
Oli R2 R4 R6 1 Ls 3,000,000 1 Ls 3,000,000
Pemeliharaan LPJU
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Bensin 1 Ls 3,376,000 1 Ls 3,376,000 -
Belanja Bahan Bakar Minyak / Solar 7,200 liter 4,500 7,200 liter 4,500
Belanja Bahan Bakar Minyak / gas dan pelumas
oli Hidrolis 160 liter 17,500 160 liter 17,500
Oli Mesin 200 liter 20,000 200 liter 20,000
Oli Gardan 180 liter 18,500 180 liter 18,500
Oli Presneling 180 liter 27,500 180 liter 27,500
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
90,608,600
#########
-
Jumlah 232,680,400 286,435,400
Jumlah
64,933,600
64,933,600
65,959,600
3,330,000 3,330,000 -
53,755,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
4,950,000 4,950,000 -
-
2,800,000 2,800,000 -
4,000,000 4,000,000 -
32,400,000 32,400,000 -
- - -
- - -
3,376,000 3,376,000 -
3,000,000 3,000,000 -
- - -
1,026,000 1,026,000 -
56,160,000 84,240,000 28,080,000
- - -
- - -
6,750,000 6,750,000 -
9,000,000 9,000,000 -
8,919,000 8,919,000 -
5,400,000 5,400,000 -
28,620,000 37,620,000 9,000,000
10,368,000 10,368,000 -
- - -
- - -
180,000 180,000 -
20,000,000 26,000,000 6,000,000
- - -
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.03 Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1.07.01.107.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Perlunya pengadaan Wearpack Petugas LPJU
perubahan APBD
Perlindungan petugas teknis Perlindungan petugas teknis Kenyamanan dan keselamatan Kenyamanan dan keselamatan
petugas teknis petugas teknis
Dana Dana SDM : 78 orang SDM :
Pengadaan pakaian kerja Pengadaan pakaian kerja Dana : Rp 12,750,000 Dana : Rp
Topi 75 buah, rompi 70 buah Topi 75 buah, rompi 70 buah dan wearpack LPJU
Tersedianya pakaian kerja bagi petugas Tersedianya pakaian kerja bagi petugas 100% 100%
APILL, Penguji Kendaraan Bermotor dan Parkir serta PHLAPILL, Penguji Kendaraan Bermotor dan Parkir serta PHL APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 13 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
- Rompi juru parkir 70 buah 75,000 70 buah 75,000
- Topi 75 buah 30,000 75 buah 30,000
- Rompi Lalu Lintas 75 buah 70,000 75 buah 70,000
- Warepack Petugas LPJU 5 buah 200,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
1,000,000
13,750,000 Jumlah
-
1,000,000 1,000,000
13,750,000 1,000,000
12,750,000
5,250,000 5,250,000
5,250,000 5,250,000
Jumlah 12,750,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
-
2,250,000 2,250,000 -
10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
5,250,000 5,250,000 1,000,000
Rincian Perhitungan%
1 2
Rincian PerhitunganJumlah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan
6=3x5
Keluaran13,750,000
Hasil
Bertambah/ (Berkurang)
Rekening Jumlah (Rp)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Setelah Perubahan
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
2011
Capaian Program
Masukan 78 orang
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD 2011
# Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.05 Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1.07.01.107.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Peningkatan kinerja bidang perhubungan kaitannya denganPeningkatan kinerja bidang perhubungan kaitannya dengan Peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Peningkatan kinerja Dinas Perhubungan
kewenangan teknis skala nasional kewenangan teknis skala nasional SDM : 78orang SDM :
Dana : Rp 6,500,000 Dana : Rp
Biaya Kegiatan Rakornis tingkat Nasional Biaya Kegiatan Rakornis tingkat Nasional 74 PNS Dinas Perhubungan 74 PNS Dinas Perhubungan
bidang Perhubungan bidang Perhubungan 100% 100%
APBD 2011 APBD 2011
peran serta Dishub Kab. Bantul pada peran serta Dishub Kab. Bantul pada
pelaksanaan rakornis tingkat nasional pelaksanaan rakornis tingkat nasional
dibidang perhubungan dibidang perhubungan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 17 03 Belanja kursus/pelatihan/sosialisasi/
bimbingan teknis 1 LS 6,500,000 1 LS 6,500,000
Biaya Rakornis
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp- Mengesahkan
Triwulan II Rp.- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp -
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
6,500,000
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1.07
DPKAD 2011
Jumlah 6,500,000
Jumlah
6,500,000
6,500,000 6,500,000 -
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
-
6,500,000 -
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
6,500,000 6,500,000
Jumlah (Rp)
11 = 10 - 6
Keluaran
Hasil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
JumlahRincian Perhitungan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Capaian Program78orang
Masukan Dana Dana 6,500,000
% Rekening
83
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914
NIP. 19510923 197910 1 001
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Kegiatan : 1.07.01.107.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Terdokumentasinya seluruh kegiatan dinas sebagai bahanTerdokumentasinya seluruh kegiatan dinas sebagai bahan Peningkatan kinerja dinas dari waktu Peningkatan kinerja dinas dari waktu
kontrol dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja kontrol dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke waktu ke waktu
Dana, SDM Dana, SDM SDM : 78 orang SDM :
Terselenggaranya pelaporan yang akurat Terselenggaranya pelaporan yang akurat Dana : Rp 3,235,000 Dana : Rp
100% 100%
Buku laporan kinerja dinas Buku laporan kinerja dinas APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 03 01 Uang lembur PNS
Uang lembur gol IV dan III 30 OH 15,000 30 OH 15,000
Uang lembur gol II 10 OH 10,000 10 OH 10,000
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 03 13 Belanja Dokumentasi 1 Ls 540,000
5 # 2 06 02 Belanja Penggandaan 1 tahun 415,000 1 tahun 415,000
5 # 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Diluar wil. Kab. Bantul Gol IV 3 OK 70,000 3 OK 70,000
Gol III 8 OK 60,000 8 OK 60,000
Gol II 3 OK 50,000 3 OK 50,000
Di wil Kecamatan/ Ds di Kab Bantul
Gol IV 5 OK 45,000 5 OK 45,000
Gol III 14 OK 35,000 14 OK 35,000
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1.07
DPKAD 201183
490,000 490,000
- -
225,000 225,000
480,000 480,000
150,000 150,000
- -
210,000 210,000
540,000 - (540,000)
415,000 415,000
100,000 100,000
- -
450,000 450,000
Rekening
Rincian Perhitungan
3,235,000 2,695,000
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah (Rp) %
78 orang
Keluaran2,695,000
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program
Masukan
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914
Gol II 7 OK 25,000 7 OK 25,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
600,000
(540,000)
818,000
817,000
460,000
2,695,000
Jumlah 2,695,000
Jumlah 3,235,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
175,000 175,000
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.16. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan : 1.07.01.107.16.01 Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Adanya perubahan terhadap biaya service
perubahan APBD
Berfungsinya alat uji kendaraan Berfungsinya alat uji kendaraan Berfungsinya alat uji kendaraan ber Berfungsinya alat uji kendaraan ber
bermotor sesuai standar nasional bermotor sesuai standar nasional motor sesuai dengan standar yang berlaku motor sesuai dengan standar yang berlaku
SDM, Dana SDM, Dana SDM : 14 orang SDM :
Terlaksananya service, kalibrasi dan Terlaksananya service, kalibrasi dan Dana : Rp 17,000,000 Dana : Rp
tera alat uji kendaraan bermotor tera alat uji kendaraan bermotor 1 kali tera, I kali kalibrasi, 1 kali service 1 kali tera, I kali kalibrasi, 1 kali service
Alat uji kendaraan bermotor berfungsi Alat uji kendaraan bermotor berfungsi dalam setahun dalam setahun
sesuai standar sesuai standar APBD 2011 APBD 2011
100% 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :Biaya Service Alat Uji Kendaraan Bermotor
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 25 01 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor
service alat uji 1 kali 6,000,000 1 kali 6,000,000
kalibrasi 1 kali 8,000,000 1 kali 8,000,000
tera 1 kali 3,000,000 1 kali 3,000,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
-
Jumlah
Jumlah 17,000,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
17,000,000
3,000,000 3,000,000 -
6,000,000 6,000,000 -
8,000,000 8,000,000 -
17,000,000 17,000,000
(Rp) % Rekening
Rincian PerhitunganRincian PerhitunganJumlah
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah
Keluaran17,000,000
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan
Capaian Program
Masukan 14 orang
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD 2011
17,000,000
17,000,000
NIP. 19510923 197910 1 001
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.16. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan : 1.07.01.107.16.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Pelaksanaan pengujian kendaraan Pelaksanaan pengujian kendaraan Memiliki balai uji sendiri Memiliki balai uji sendiri
bermotor dilaksanakan secara mekanik bermotor dilaksanakan secara mekanik ( tidak menyewa terus) ( tidak menyewa terus)
SDM, Dana SDM, Dana SDM : 14 orang SDM :
Pelaksanaan sewa balai uji diperpanjang Pelaksanaan sewa balai uji diperpanjang Dana : Rp 22,300,000 Dana : Rp
/ diteruskan / diteruskan 100% 100%
Pelaksanaan pengujian kendaraan Pelaksanaan pengujian kendaraan APBD 2011 APBD 2011
bermotor tetap secara mekanik bermotor tetap secara mekanik
Kelompok Sasaran Kegiatan :Balai Pengujian Kendaraan
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 07 Belanja sewa rumah/ gedung/ gudang/
parkir/ tanah
5 # 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat 1 Ls 22,300,000 1 Ls 22,300,000
( Beserta Pajak)
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
22,300,000 Jumlah
Jumlah 22,300,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
22,300,000 -
22,300,000 22,300,000 -
Rekening
Rincian Perhitungan
22,300,000 22,300,000 -
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah (Rp) %
14 orang
Keluaran22,300,000
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program
Masukan
83
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
DPKAD 2011
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914
22,300,000
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.16. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan : 1.07.01.107.16.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal dan Pelabuhan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Terpenuhinya kondisi yang layak tempat Terpenuhinya kondisi yang layak tempat Adanya TPR, Terminal yang layak Adanya TPR, Terminal yang layak
pemugutan retribusi (TPR) pemugutan retribusi (TPR) SDM : 78orang SDM :
SDM, Dana SDM, Dana Dana : Rp 10,000,000 Dana : Rp
Kondisi tempat pemungutan tertibusi Kondisi tempat pemungutan tertibusi 100% 100%
yang layak pakai yang layak pakai APBD 2011 APBD 2011
Terpeliharanya TPR sesuai dengan Terpeliharanya TPR sesuai dengan
kebutuhan kebutuhan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Terminal dan TPR
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 24 Belanja pemeliharaan jaringan
5 # 2 24 05 Belanja pemeliharaan jaringan sarana lalu lintas 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000
(halte, TPR, terminal)
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
10,000,000 Jumlah
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
DPKAD 2011
10,000,000 10,000,000
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR RKA SKPD
Jumlah 10,000,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
10,000,000 -
10,000,000
10,000,000 10,000,000
% Rekening
Rincian Perhitungan
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah (Rp)
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Keluaran
78orang
Masukan 10,000,000
Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.16. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan : 1.07.01.107.16.05. Pemeliharaan APILL, Rambu LL
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: perlunya pemeliharaan APILL S.4 Palbapang
perubahan APBD
13 APILL, halte, rambu dan 1000 m2 13 APILL, halte, rambu dan 1000 m2 Terciptanya kondisi prasarana yang baik Terciptanya kondisi prasarana yang baik
marka jalan berfungsi dengan baik marka jalan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar dan sesuai dengan standar
SDM, Dana SDM, Dana SDM : 22 orang SDM :
Berfungsinya APILL Secara Optimal, Berfungsinya APILL Secara Optimal, Dana : Rp 123,591,900 Dana : Rp
terpeliharannya Rambu dan Marka terpeliharannya Rambu dan Marka 100% 100%
Meminimalisasi Kerusakan Prasarana, Meminimalisasi Kerusakan Prasarana, APBD 2011 APBD 2011
Perbaikan Rambu Yang Rusak Perbaikan Rambu Yang Rusak
Kelompok Sasaran Kegiatan :Terminal dan TPR
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 2 1 Belanja Pegawai5 2 1 01 02 Panitia Pengadaan
Ketua 1 org 300,000Sekretaris 1 org 275,000Anggota 1 org 250,000
Pejabar Pengadaan Barang 1 org 300,000
5 2 1 01 02 Panitia Pemeriksa Pekerjaan / Penerima Barang
Ketua 1 org 200,000 1 org 200,000Sekretaris 1 org 175,000 1 org 175,000Anggota 1 org 143,300 1 org 143,300
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa5 2 2 01 01 ATK 1 Ls 200,000 1 Ls 700,0005 2 2 11 Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan5 2 2 11 05 Petugas Pemel APILL 450 orgkali 15,000 450 orgkali 15,000
Petugas Pemel Rambu 288 orgkali 15,000 288 orgkali 15,000
Uraian
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
200,000 700,000 500,000
6,750,000 -
4,320,000 4,320,000 -
-
-
250,000
-
-
-
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) %
Keluaran
Hasil
Setelah Perubahan
Kode
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
Rekening
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program
Masukan
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
DPKAD 2011
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83
-
-
22 orang
200,000
275,000
-
(275,000)
(250,000)
300,000 (300,000)
216,066,900
-
- -
175,000
-
-
300,000
-
-
-
300,000
-
-
-
200,000
-
175,000
143,300 143,300
- - -
6,750,000
- - -
5 # 2 24 Belanja pemeliharaan jaringan
5 # 2 24 05 Belanja pemeliharaan jaringan sarana LL 1 Ls 37,521,900 1 Ls 37,521,900
(Pemeliharaan APILL, Flashing dan rambu LL)
Biaya Penggeseran APILL 1 Ls 73,456,700 1 Ls 73,456,700
Rehabilitasi APILL Palbapang 1 Ls 92,500,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
85,624,200
13,510,800
Jumlah
12,167,500
#########
#########
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
92,500,000 92,500,000
Jumlah 123,591,900 216,066,900
- - -
73,456,700 73,456,700 -
- - -
37,521,900 37,521,900 -
92,475,000
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.17. Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan : 1.07.107.17.04. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Kedaraan wajib uji di wilayah Bantul Kedaraan wajib uji di wilayah Bantul Peningkatan Keselamatan Lalu Peningkatan Keselamatan Lalu
memenuhi persyaratan teknis & laik jalan memenuhi persyaratan teknis & laik jalan Lintas dan Angkutan Jalan Lintas dan Angkutan Jalan
SDM, Dana SDM, Dana Pencapaian Terget PAD 2011 Pencapaian Terget PAD 2011
Tersedianya Bahan/ Peralatan untuk MelaksanakanTersedianya Bahan/ Peralatan untuk Melaksanakan SDM : 20 orang SDM :
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dana : Rp 176,977,500 Dana : Rp
6500 kendaraan wajib uji di Bantul memenuhi 6500 kendaraan wajib uji di Bantul memenuhi 100% 100%
persyaratan teknis dan laik jalan persyaratan teknis dan laik jalan APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan bahan baku pengujian kendaraan
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 01 01 Honor panitia pelaksana kegiatan
Honor tim penentu hasil akhir uji
Ketua : 1 x 12 12 OB 160,000 12 OB 160,000
Sekretaris : 1 x 12 12 OB 150,000 12 OB 150,000
Anggota : Teknis (3 org x 12 ) 36 OB 140,000 36 OB 140,000
Administrasi Gol III: 2 x 12 24 OB 100,000 24 OB 100,000
II: 1 x 12 12 OB 80,000 12 OB 80,000
5 # 1 01 02 Panitia Lelang Pengadaan Stiker Uji
Ketua 1 org 250,000
Sekretaris 1 org 225,000
Anggota 1 org 200,000
Panitia Penerima Barang
Ketua 1 Org 200,000
Sekretaris 1 Org 175,000
Anggota 1 Org 150,000
250,000 0 (250,000)
225,000 0 (225,000)
5,040,000
2,400,000
1,920,000 1,920,000 -
1,800,000 1,800,000 -
-
-
5,040,000
150,000 150,000
200,000 0 (200,000)
200,000 200,000
175,000 175,000
960,000 -
675,000 -
1,300,000
960,000
2,400,000
13,420,000 12,120,000
- - -
1 2 6=3x5
20,095,000
10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
Uraian
Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Setelah Perubahan
%
Masukan
Keluaran
Hasil
Setelah Perubahan
Kode
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekening
2011
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
914 83
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Capaian Program
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
DPKAD
20 orang
174,427,500
(1,300,000)
Pejabat Pengadaan Buku Uji 1 org 250,000 250,000 250,000
5 # 1 02 Honor Non PNS
5 # 1 02 02 Petugas Penomeran 12 org/bln 500,000 12 org/bln 500,000
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 01 01 Belanja ATK 1 Ls 500,000 1 Ls 1,150,000
5 # 2 02 06 Belanja Bahan Pengujian
Slag nomor dan slag letter 1 Paket 600,000 1 Paket 600,000
Mur baut 1 Ls 1,500,000 1 Ls 1,500,000
5 # 2 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang 1 Paket 2,000,000
5 # 2 06 01 Belanja cetak
Belanja Cetak stiker logo daerah 5,600 lembar 275 5,600 lembar 275
Belanja Cetak stiker tanda uji 6500 kend (2 kali uji) 10,425 lembar 9,500 10,425 lembar 9,500
Belanja Cetak Buku uji 7,350 buah 6,500 7,350 buah 6,500
Belanja Cetak blangko permohonan uji 11,200 lembar 150 11,200 lembar 150
Belanja Cetak kwitansi pengujian 100 bk 10,000 100 bk 10,000
Belanja Cetak kartu pemeriks kend 750 lembar 1,000 750 lembar 1,000
5 # 2 06 02 Belanja penggandaan 1 Paket 500,000 1 Paket 500,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp. -
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
1,980,000
#########Jumlah
#########
6,505,000
6,780,000
Jumlah 176,977,500
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
174,427,500 (2,550,000)
750,000 -
500,000 500,000 -
1,680,000 1,680,000 -
- - -
1,000,000 1,000,000 -
750,000
99,037,500 99,037,500 -
47,775,000 47,775,000 -
-
- - -
1,540,000 1,540,000 -
1,500,000 - 1,500,000
2,000,000 - (2,000,000)
- -
500,000 1,150,000 650,000
600,000 600,000 -
- - -
6,000,000 6,000,000 -
- - -
156,882,500
6,000,000 -
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.17. Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan : 1.07.01.107.17.11 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Transportasi
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Adanya penggeseran Belanja PPTK dan penambahan belanja tim analisa
perubahan APBD
Melakukan kajian terhadap kebutuhan Melakukan kajian terhadap kebutuhan 1. Tersedianya data base kebutuhan 1. Tersedianya data base kebutuhan
prasarana LLAJ prasarana LLAJ Kinerja ruas jalan dan angkutan Kinerja ruas jalan dan angkutan
di kab. Bantul di kab. Bantul
Buku data Base Prasarana LLAJ Buku data Base Prasarana LLAJ 2. Perencanaan yang akurat terhadap 2. Perencanaan yang akurat terhadap
( Rambu, Marka, APILL, dll) ( Rambu, Marka, APILL, dll) kebutuhan prasarana LLAJ kebutuhan prasarana LLAJ
SDM : 22 orang SDM :
Dana : Rp 15,122,500 Dana : Rp
Terlaksananya survey inventarisasi prasarana LLAJTerlaksananya survey inventarisasi prasarana LLAJ 100% 100%
di wilayah Kabupaten Bantul Tahap I di wilayah Kabupaten Bantul APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarpras LLAJ di Wil Kab. Bantul
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
a. Surveyor Lalu lintas 55 OH 50,000 55 OH 50,000
b. Honor Pengolah dan Analisa Data 12 OH 150,000 12 OH 150,000
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
a. Surveyor Lalu lintas 60 OH 50,000 60 OH 50,000
b. Honor Pengolah dan Analisa Data 10 OH 150,000 10 OH 150,000
5 # 1 03 01 Uang lembur PNS
Uang lembur gol IV dan III 28 OH 15,000 28 OH 15,000
Uang lembur gol II 14 OH 10,000 14 OH 10,000
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 01 01 Belanja ATK 1 paket 1,000,000 1 paket 1,000,000
Belanja ATK 1 paket 750,000 1 paket 750,000
03 13 Dokumentasi 1 Paket 100,000 1 Paket 100,000
Dokumentasi 1 Paket 100,000 1 Paket 100,000
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
DPKAD
100,000 100,000
100,000 100,000
140,000 -
-
-
750,000 750,000 -
1,500,000 -
-
1,000,000 1,000,000 -
420,000 420,000 -
140,000
- - -
-
3,000,000 3,000,000
1,500,000
2,750,000 2,750,000
1,800,000 1,800,000
10 = 8 X 9 11 = 10 - 61 2 6=3x5
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah %
Rekening
Capaian Program
Masukan SDM, Dana SDM, Dana
Hasil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Keluaran
15,122,500
22 orang
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 2011
5 # 2 06 02 Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1 Ls 700,000 1 Ls 700,000
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1 Ls 1,000,000 1 Ls 1,000,000
5 # 2 11 05 Belanja Makan dan minum pelaksanaan keg. 55 org/hr 17,500 55 org/hr 17,500
Belanja Makan dan minum pelaksanaan keg. 60 org/hr 15,000 60 org/hr 15,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
7,250,000
15,122,500 Jumlah
7,872,500
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
15,122,500 -
-
Jumlah 15,122,500
900,000 900,000 -
962,500 962,500 -
-
1,000,000 1,000,000
700,000 700,000
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.17 Peningkatan Pendapatan Daerah
Kegiatan : 1.07.01.107.21.17.13 Fasilitasi Di Bidang Perhubungan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Perlunya penyesuaianhonor petugas pemungut retibusi pengujian
perubahan APBD
Peningkatan target PAD Peningkatan target PAD
Tercapainya target PAD 2011 Tercapainya target PAD 2011
SDM : 30 orang SDM :
Tersedianya dana pendukung penggalian Tersedianya dana pendukung penggalian Dana : Rp 48,343,000 Dana : Rp
sumber PAD sektor perhubungan sumber PAD sektor perhubungan 100% 100%
Tersedianya sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana APBD 2011 APBD 2011
operasional pendukung pemungutan operasional pendukung pemungutan
retribusi sektor perhubungan retribusi sektor perhubungan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 01 01 Honor panitia pelaksana kegiatan
Honor Tim Akslerasi Peningkatan PAD
Ketua 12 org/bln 110,000 12 org/bln 110,000
Sekretaris 12 org/bln 95,000 12 org/bln 95,000
Anggota 300 org/bln 75,000 300 org/bln 75,000
5 # 1 02 Honor Non PPNS
5 # 1 02 02 Petugas Pemungut Retribusi Pengujian 12 org/bln 800,000 12 org/bln 800,000
5 # 1 02 02 Petugas TPR 12 org/bln 746,500 12 org/bln 811,850
5 # 1 03 01 Uang Lembur PNS
Gol IV dan III 177 org 15,000 177 org 15,000
Gol II 61 org 10,000 61 org 10,000
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 01 01 Belanja ATK 1 paket 500,000 1 paket 500,000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
500,000 500,000 -
- - -
- - -
2,655,000 2,655,000 -
610,000 610,000 -
8,958,000 9,742,200 784,200
- - -
- - -
9,600,000 9,600,000 -
1,140,000 1,140,000 -
22,500,000 22,500,000 -
- - -
1,320,000 1,320,000 -
Rekening
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Setelah Perubahan
11 = 10 - 6
Rincian PerhitunganJumlah
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Target Kinerja
%
Keluaran49,127,200
Hasil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan
2011
Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program
Masukan Dana Dana
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
2011
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD
30 orang
5 # 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat
Snack 80 org 7,000 80 org 7,000
Makan 40 org 12,500 40 org 12,500
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
13,439,500
11,379,500
13,428,700
49,127,200
10,879,500
Jumlah 48,343,000
560,000 -
Jumlah
500,000 500,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
-
49,127,200 784,200
- - -
560,000
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.07. Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.17. Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan : 1.07.01.107.17.14. Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
750 orang siswa SLTA mengikuti penyuluhan tiblantas750 orang siswa SLTA mengikuti penyuluhan tiblantas Tersosialisasinya UU 22 Th. 2009 Tersosialisasinya UU 22 Th. 2009
SDM, Dana SDM, Dana kepada 1000 orang siswa kepada 1000 orang siswa
Dilaksanakannya sosialisasi/ penyuluhan tiblantas bagi Dilaksanakannya sosialisasi/ penyuluhan tiblantas bagi dan 125 awak angkutan dan 125 awak angkutan
750 siswa SLTA, Pembuatan Sticker Leaflet dan Spanduk750 siswa SLTA, Pembuatan Sticker Leaflet dan Spanduk SDM : 30 orang SDM :
Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan tiblantas bagi 750 org Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan tiblantas bagi 750 org Dana : Rp 16,312,500 Dana : Rp
siswa SLTA, 1000 eks stiker, 1000 eks leaflet dan siswa SLTA, 1000 eks stiker, 1000 eks leaflet dan 500 leaflet, 260 buku, 10 spanduk 500 leaflet, 260 buku, 10 spanduk
spanduk 10 buah spanduk 10 buah 100% 100%
APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 01 01 Honor pelaksana kegiatan
Honor tim
Ketua 1 OK 120,000 1 OK 120,000
Sekretaris 1 OK 100,000 1 OK 100,000
Anggota 4 OK 80,000 4 OK 80,000
5 # 1 01 04 Honor Penyelenggaran Kegiatan
5 # 1 01 06 Honor Nara Sumber 9 org 150,000
Honor Nara Sumber 6 org 100,000
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 01 01 ATK 1 paket 125,000 1 paket 125,000
5 # 2 03 13 Belanja Dokumentasi 1 Ls 250,000 1 Ls 250,000
5 # 2 03 15 Belanja publikasi (spanduk) 10 buah 200,000 10 buah 200,000
5 # 2 06 01 Belanja Cetak
Cetak LEAFLET 500 pcs 4,000 500 pcs 4,000
(1,950,000) 1,950,000 0
- - -
2,000,000 2,000,000 -
250,000 250,000 -
2,000,000 2,000,000 -
-
125,000 125,000 -
0 1,350,000 1,350,000
0 600,000 600,000
100,000 100,000 -
320,000 320,000 -
120,000 120,000 -
-
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Rekening (Rp)
11 = 10 - 6
Hasil
16,312,500
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Jumlah
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
%Rincian Perhitungan
Jumlah
Tahun Anggaran 2011
2011
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD 2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kabupaten Bantul
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
30 orang
Cetak buku saku tiblantas 260 buah 15,000 260 buah 15,000
06 02 Penggandaan 125 buah 20,000 125 buah 20,000
5 # 2 11 02 Snack rapat 10 OK 7,000 10 OK 7,000
Snack rapat 125 OK 17,500 125 OK 17,500
5 # 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org gol IV 45,000 2 org gol IV 45,000
12 org gol III 35,000 12 org gol III 35,000
4 org gol II 25,000 4 org gol II 25,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6 org gol III 30,000 6 org gol III 30,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
Jumlah
5,900,000
4,820,000
16,312,500
16,312,500
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
5,592,500
- Jumlah 16,312,500
180,000 180,000 -
420,000 420,000 -
100,000 100,000 -
- - -
90,000 90,000 -
70,000 70,000 -
2,187,500 2,187,500 -
3,900,000 3,900,000 -
2,500,000 2,500,000 -
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.17. Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan : 1.07.01.107.17.18. Pembinaan Operasional LLAJ
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Adan pergesaran makan minum pegawai
perubahan APBD
Pelaksanaan kegiatan di wilayah Kab. Bantul tertib,Pelaksanaan kegiatan di wilayah Kab. Bantul tertib, Terciptanya Kesadaran dan ketaatan Terciptanya Kesadaran dan ketaatan
lancar, aman lancar, aman masyarakat terhadap Hukum dan masyarakat terhadap Hukum dan
SDM, Dana SDM, Dana Perundangan tentang Lalu Lintas Perundangan tentang Lalu Lintas
Penyampaian Informasi Timbal Balik Antara Pemda Penyampaian Informasi Timbal Balik Antara Pemda SDM : 78 orang SDM :
dan Masyarakat dan Masyarakat Dana : Rp 110,576,000 Dana : Rp
Meningkatnya Kesadaraan Masyarakat Untuk Taat HukumMeningkatnya Kesadaraan Masyarakat Untuk Taat Hukum 100% 100%
APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Honor panitia pelaksana kegiatan
5 # 1 01 01 Tim Wasdal LLAJ Kab. Bantul
Penanggungjawab 12 OB 250,000 12 OB 250,000
Ketua 12 OB 150,000 12 OB 150,000
Tim Wasdal Prasarana LLAJ Kab. Bantul
Koordinator lapangan 48 OB 100,000 48 OB 100,000
Anggota 360 OB 75,000 360 OB 75,000
Tim pengawasan dan pengendalian (WASDAL)
LL kawasan Penataan OW. Parangtritis
Koordinator lapangan 48 OK 65,000 48 OK 65,000
Anggota 276 OK 50,000 276 OK 50,000
Tim pengawasan dan pengendalian (WASDAL)
Penyelenggaraan Angkutan Umum di Bantul
Koordinator lapangan 60 OB 100,000 60 OB 100,000
Anggota 360 OB 75,000 360 OB 75,000
6,000,000 6,000,000 -
27,000,000 27,000,000 -
- - -
- - -
13,800,000 13,800,000 -
- - -
- - -
3,120,000 3,120,000 -
- - -
- - -
4,800,000 4,800,000 -
27,000,000 27,000,000 -
- - -
- - -
3,000,000 3,000,000 -
1,800,000 1,800,000 -
104,120,000
1 2 6=3x5 11 = 10 - 610 = 8 X 9
Hasil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rekening %
Keluaran78 orang
218,576,000
Rincian PerhitunganJumlah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Capaian Program
Masukan
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1.07
2011
2011
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
5 # 1 02 02 Honor Non PNS
Petugas Pengatur LL Paris 24 org/bln 600,000 24 org/bln 600,000
5 # 1 03 01 PAM Kegiatan Kabupaten dan event khusus
Uang Lembur PNS
Gol IV & III 400 OH 15,000 400 OH 15,000
Gol II 200 OH 10,000 200 OH 10,000
,
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 01 01 Belanja ATK
Belanja ATK 1 Ls 156,000 1 Ls 156,000
PPNS
5 # 2 11 05 Makan Minum kegiatan PPNS 100 OK 15,000 100 OK 15,000
5 # 2 11 01 Makan Minum Kegiatan
(Bantuan Lauk Pauk operasional Petugas) 225 Ob 480,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
27,605,000
27,761,000
27,605,000
#########
#########Jumlah
Jumlah 110,576,000 218,576,000 108,000,000
108,000,000 108,000,000
-
- - -
1,500,000 1,500,000 -
- - -
- -
156,000 156,000
2,000,000 2,000,000
-
- - -
6,000,000 6,000,000
- - -
- - -
- - -
14,400,000 14,400,000 -
- - -
-
- -
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.19 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan : 1.07.01.107.19.01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Adanya kebutuhan prasarana rambu lalu lintas dan traffic cone
perubahan APBD
Terpenuhinya kebutuhan rambu lalu lintas Terpenuhinya kebutuhan rambu lalu lintas dn trafic cone Terpasangnya rambu lalu lintas dan traffic cone Terpasangnya rambu lalu lintas dan traffic cone
SDM : 20 orang SDM :
Dana, SDM Dana, SDM Dana : Rp 166,153,300 Dana : Rp
Terciptanya ketertiban lalu lintas Tersedianya 223 traffic cone dan Terpasangnya rambu lalu lintas100% 100%
sebanyak 140 unit dan RPPJ sebanyak 13 unit APBN 2011 APBN dan APBD2011
Terpasangnya rambu lalu lintas Tersedianya 223 traffic cone dan Terpasangnya rambu lalu lintas
sebanyak 140 unit dan RPPJ sebanyak 13 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 3 Belanja Modal
5 # 3 31 04 Belanja Modal Jaringan Transportasi
Belanja Pengadaan Rambu 140 terpasang 651,000 144 terpasang 651,000
Belanja Pengadaan RPPJ 120 cm x 120 cm 10 unit 7,127,000 12 unit 7,127,000
Belanja Pengadaan RPPJ 200 cm x 120 cm 3 unit 10,000,000
Sisa DAK
Belanja Trafic cone 75 unit 495,000148 unit 250,000
Belanja Pegawai
Tim Perencanaan
Ketua 1 org 275,000
Sekretaris 1 org 250,000
Anggota 1 org 225,000
Panitia Pengadaan
Ketua 1 org 300,000
Sekretaris 1 org 275,000
Anggota 1 org 250,000
Pejabat Pengadaan Rambu 1 org 300,000
242,000
2,604,000
1
-
275,000
275,000
- -
- - -
300,000 0
300,000 300,000
0 (225,000)
0 (275,000)
250,000 0 (250,000)
- 0 -
0 (275,000)
(300,000)
250,000 0 (250,000)
225,000
37,125,000
30,000,000
85,524,000
(Rp)
11 = 10 - 6
% Rekening
Rincian Perhitungan
91,140,000 93,744,000
71,270,000
Rincian PerhitunganJumlah
2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah
Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
914 83
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Capaian Program20 orang
Masukan 285,478,300
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Keluaran
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2011
Tahun Anggaran 2011
1
DPKAD 2011
Kabupaten Bantul
37,000,000
37,125,000
37,000,000
14,254,000
30,000,000
242,000
Pejabat Pengadaan Traffic cone 1 org 300,000 300,000 300,000
Panitia Pemeriksa Pekerjaan / Penerima Barang
Rambu
Ketua 1 org 200,000 1 org 200,000
Sekretaris 1 org 175,000 1 org 175,000
Anggota 1 org 143,300 1 org 143,300
Panitia Pemeriksa Pekerjaan / Penerima Barang
Trafic cone
Ketua 1 org 250,000
Sekretaris 1 org 175,000
Anggota 1 org 150,000
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Pengumuman Lelang 1 Paket 1,500,000
ATK 1 Ls 150,000 1 Ls 150,000
-
-
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Jumlah 166,153,300 285,478,300 119,325,000
-
175,000
Jumlah
#########
#########
#########
150,000 150,000 -
- -
- -
- - -
1,500,000 - (1,500,000)
-
250,000
175,000
150,000
250,000
175,000
150,000
175,000 0
143,300 143,300 0
200,000 200,000 0
- - -
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.19 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan : 1.07.01.107.19.02. Pengadaan Marka Jalan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Terpenuhinya kebutuhan marka jalan Terpenuhinya kebutuhan marka jalan Terpasangnya marka jalan Terpasangnya marka jalan
Dana, SDM Dana, SDM SDM : 20 orang SDM :
Terciptanya ketertiban lalu lintas Terciptanya ketertiban lalu lintas Dana : Rp 103,563,300 Dana : Rp
100% 100%
Terpasangnya rambu marka jalan Terpasangnya rambu marka jalan APBN2011 APBN2011
Kelompok Sasaran Kegiatan :Prasarana Marka Jalan
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 3 Belanja Modal
5 # 3 31 04 Belanja Modal Jaringan Transportasi
Belanja Pengadaan Marka Jalan 868 m' 115,000 868 m' 115,000
Belanja Pegawai
Tim Perencanaan
Ketua 1 org 275,000
Sekretaris 1 org 250,000
Anggota 1 org 225,000
Panitia Pengadaan
Ketua 1 org 300,000
Sekretaris 1 org 275,000
Anggota 1 org 250,000
pejabat pengadaan 1 org 300,000
Panitia Pemeriksa Pekerjaan / Penerima Barang
Ketua 1 org 200,000 1 org 200,000
Sekretaris 1 org 175,000 1 org 175,000
Anggota 1 org 143,300 1 org 143,300
-
- -
- - -
99,820,000
143,300 143,300 -
200,000 200,000 -
175,000 175,000 -
300,000 300,000
- - -
-
- -
300,000 - (300,000)
275,000 - (275,000)
250,000 - (250,000)
250,000 - (250,000)
225,000 - (225,000)
-
- -
275,000 - (275,000)
Jumlah (Rp)
1 2 6=3x5
-
99,820,000
Rekening
20 orang
10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
Uraian
Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
Rincian Perhitungan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
%
Masukan
Keluaran
Hasil
Setelah Perubahan
Kode
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPKAD 2011
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
914 83
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Capaian Program
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
100,788,300
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Pengumuman Lelang 1 Paket 1,500,000
ATK 1 Ls 150,000 1 Ls 150,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
Jumlah
#########
(2,775,000)
#########
(2,775,000)
150,000 150,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Jumlah 103,563,300 100,788,300
-
- - -
- - -
1,500,000 - (1,500,000)
- - -
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.19 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan : 1.07.01.107.19.03 Pengadaan Gardrail
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: guardrail yang diperlukan hanya 100 m2
perubahan APBD
Angka kecelakaan kecil Angka kecelakaan kecil Terpasangnya guardrai Terpasangnya guardrai
Dana, SDM Dana, SDM SDM : 20 orang SDM :
Terciptanya ketertiban lalu lintas Terciptanya ketertiban lalu lintas Dana : Rp 115,843,300 Dana : Rp
100% 100%
Terpasangnya guardrail sepanjang Terpasangnya guardrail sepanjang 118 m2 APBN2011 APBN2011
118 m2
Kelompok Sasaran Kegiatan : Prasarana APILL
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 3 Belanja Modal
5 # 3 31 04 Belanja Modal Jaringan Transportasi
Belanja Pengadaan Guardrail 118 m' 950,000 100 m' 950,000
Belanja Pegawai
Tim Perencanaan
Ketua 1 org 275,000
Sekretaris 1 org 250,000
Anggota 1 org 225,000
Panitia Pengadaan
Ketua 1 org 300,000
Sekretaris 1 org 275,000
Anggota 1 org 250,000
Pejabat Pengadaan 1 org 300,000
Panitia Pemeriksa Pekerjaan / Penerima Barang
Ketua 1 org 200,000 1 org 200,000
Sekretaris 1 org 175,000 1 org 175,000
Anggota 1 org 150,000 1 org 150,000
2011
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
DPKAD
- - -
- - -
150,000 150,000 -
112,100,000
300,000
- - -
200,000
250,000 - (250,000)
175,000 175,000 -
200,000 -
300,000
- - -
300,000 - (300,000)
275,000 - (275,000)
250,000 - (250,000)
225,000 - (225,000)
275,000 - (275,000)
% Rekening
Rincian Perhitungan
968,300
95,000,000 (17,100,000)
Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah (Rp)
Masukan 20 orang
Keluaran95,968,300
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Pengumuman Lelang 1 Paket 1,500,000
ATK 1 Ls 143,300 1 Ls 143,300
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
#########
Jumlah
(19,875,000)
95,968,300
95,968,300
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
(19,875,000) Jumlah 115,843,300
143,300 143,300 -
- - -
- - -
1,500,000 - (1,500,000)
- - -
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Umum
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.20.01.120.16. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kegiatan : 1.20.01.120.16.06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Target Kinerja
Setelah Perubahan
Terwujudnya koordinasi antara pemda dan pemerintah pusatTerwujudnya koordinasi antara pemda dan pemerintah pusat Kemudahan dalam merealisasikan program Kemudahan dalam merealisasikan program
SDM, Dana SDM, Dana pembangunan di sektor perhubungan pembangunan di sektor perhubungan
Terciptanya hubungan yang harmonis, Terciptanya hubungan yang harmonis, SDM : 10orang SDM :
dan komunikatif dan komunikatif Dana : Rp 4,060,000 Dana : Rp
100% 100%
terbangunnya hubungan kerja yang terbangunnya hubungan kerja yang APBD 2011 APBD 2011
bermanfaat bermanfaat
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 01 04 Honorarium Penyelenggara Kegiatan 3 OK 250,000
5 # 1 01 06 Honorarium Tenaga Ahli/Infrastruktur/Penceramah 3 OK 250,000
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 03 14 Belanja Dekorasi 1 Ls 115,000 1 Ls 115,000
5 # 2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan 1 Ls 600,000 1 Ls 600,000
5 # 2 11 05 Belanja Makan Minum Rapat
Snack 90 org 7,000 90 org 7,000
Makan 90 org 12,500 90 org 12,500
5 # 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 # 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Propinsi
Gol. IV 4 OK 70,000 4 OK 70,000
Gol III 6 OK 60,000 6 OK 60,000
750,000 0 (750,000)
280,000 280,000 -
360,000 360,000 -
-
- - -
1,125,000 1,125,000 -
-
- - -
630,000 630,000 -
115,000 115,000 -
600,000 600,000 -
- -
- - -
750,000 750,000
4,060,000
1 2 6=3x5
Uraian
Sebelum Perubahan
Rincian PerhitunganJumlah %
10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
Masukan
Keluaran
Setelah Perubahan
(Rp) Rekening
Bertambah/ (Berkurang)
Kode
Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
hasil
Rincian PerhitunganJumlah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
2011
Sebelum Perubahan
Capaian Program
914 83
1.20
2011
Indikator
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPKAD
NOMOR RKA SKPD
10orang
Gol II 4 OK 50,000 4 OK 50,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
4,060,000
Jumlah
Jumlah
4,060,000
4,060,000
200,000 -
4,060,000 -
200,000
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.125.18. Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Kegiatan : 1.07.01.125.18.04 Sosialisasi Program Kegiatan SKPD Melalui Media
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Target Kinerja
Setelah Perubahan
Tersosialisasikannya program kerja Pemerintah Tersosialisasikannya program kerja Pemerintah Terciptanya tranparansi kegiatan dan peran Terciptanya tranparansi kegiatan dan peran
SDM, Dana SDM, Dana serta aktif masyarakat serta aktif masyarakat
Informasi program pembangunan diketahui Informasi program pembangunan diketahui SDM : 8 orang SDM :
secara langsung oleh seluruh masyarakat secara langsung oleh seluruh masyarakat Dana : Rp 6,000,000 Dana : Rp
12 kali siaran, tiap siaran 2 orang 12 kali siaran, tiap siaran 2 orang
Transparansi kinerja Pemerintah Transparansi kinerja Pemerintah 100% 100%
APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Bertambah/ (Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 01 Honorarium PNS
5 # 1 01 04 Honorarium Penyelenggara Kegiatan 12 kali 80,000
5 # 1 01 06 Honorarium Tenaga ahli/ narasumber 12 kali 80,000
5 # 2 Belanja barang dan jasa
5 # 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1 Ls 240,000 1 Ls 240,000
5 # 2 03 22 Belanja jasa pihak ketiga 1 Ls 4,800,000 1 Ls 4,800,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
Jumlah
1,440,000
6,000,000
1,680,000
1,440,000
1,440,000
Kode
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Jumlah 6,000,000 6,000,000 -
240,000 240,000
4,800,000 4,800,000
5,040,000 5,040,000
960,000 960,000
960,000 0 (960,000)
960,000 960,000
(Rp) Uraian
Sebelum Perubahan
% Rekening
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Indikator
Setelah Perubahan
Rincian PerhitunganJumlah
Rincian PerhitunganJumlah
hasil
8 orang
6,000,000
1.07
2011
Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
914 83 DPKAD
NOMOR RKA SKPD
2011
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NIP. 19510923 197910 1 001
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.19 Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan : 1.07.01.107.19.05.5.2Operasional Pengendalian Tower
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Optimalisasi penyelengaraan tower di Kab.Bantul Optimalisasi penyelengaraan tower di Kab.Bantul Optimalisasi tower Optimalisasi tower
SDM, Dana SDM, Dana SDM 11 orang SDM
Terciptanya ketertiban dan kelancaran pembangunan Terciptanya ketertiban dan kelancaran pembangunan Dana Rp. 23,250,000 Dana Rp.
menara/tower di Kab. Bantul menara/tower di Kab. Bantul 100% 100%
Optimalnya operasional Tower di wilayah Kab. Optimalnya operasional Tower di wilayah Kab.
Bantul Bantul APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan : Operasional Tower
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Bertambah/ (Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Tim Pengendalian dan Pengawasan Menara Tower
Pembina 12 org/bln 200,000 12 org/bln 200,000
Ketua 12 org/bln 170,000 12 org/bln 170,000
Sekretaris 12 org/bln 160,000 12 org/bln 160,000
Anggota 96 org/bln 150,000 96 org/bln 150,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan LPJU
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 1,090,000 1 paket 1,090,000
5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat
Snack 100 org 7,000 100 org 7,000
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Indikator
700,000 700,000 -
1,090,000 1,090,000 -
- - -
-
- - -
14,400,000 14,400,000 -
- - -
2,040,000 2,040,000 -
1,920,000 1,920,000 -
2,400,000 2,400,000 -
20,760,000
(Rp)
11 = 10 - 61 2 6=3x5 10 = 8 X 9
% Rekening
Capaian Program
Masukan
Keluaran23,250,000
hasil
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan
1
2011
JumlahRincian Perhitungan
Jumlah
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
914 83 DPKAD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKA SKPD
2011
11 orang
Makan 56 org 12,500 56 org 12,500
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
5,812,500
23,250,000
5,812,500
5,812,500
Jumlah
Jumlah
5,812,500
23,250,000 - 23,250,000
700,000 700,000 -
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.10.3.18. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : 1,07,01,1,10.3.18.07.5.2Pemeliharaan LPJU
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Perlunya tambahan tiang LPJU
perubahan APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Kenyamanan pemakai jalan Kenyamanan pemakai jalan Terpeliharanya LPJU Terpeliharanya LPJU
SDM, Dana SDM, Dana SDM 11 orang SDM
Kurangnya lampu penerangan jalan umum Kurangnya lampu penerangan jalan umum Dana Rp. 250,494,000 Dana Rp.
100% 100%
tersedianya kelancaran LPJU tersedianya kelancaran LPJU LPJU yang mati berkurang LPJU yang mati berkurang
APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan : pemeliharaan LPJU
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Bertambah/ (Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 01 01 Honorariun PNS
5 # 1 01 01 Honorariun Paniia Pelaksana Kegiatan 10 ok 850,000 10 ok 850,000
5 # 1 03 01 Uang Lembur
Honorarium Lembur PNS 408 om 12,500 408 om 12,500
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja barang habis pakai
5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, 1 Ls ########## 1 Ls 208,456,500
baterai kering)
Biaya penggantian tiang listrik 1 Ls 25,000,000 1 Ls 25,000,000
Indikator
- - -
25,000,000 25,000,000 -
- - -
183,456,500 208,456,500 25,000,000
-
- - -
5,100,000 5,100,000 -
- - -
- - -
- - -
8,500,000 8,500,000 -
13,600,000
(Rp)
11 = 10 - 61 2 6=3x5 10 = 8 X 9
% Rekening
Capaian Program
Masukan
Keluaran275,494,000
hasil
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan
1
2011
JumlahRincian Perhitungan
Jumlah
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
914 83 DPKAD
NOMOR RKA SKPD
2011
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
11 orang
5 2 2 Belanja makan minum
5 2 2 11 05 Belanja makan minum pelkasanaan kegiatan 2,275 om 12,500 2,275 om 12,500
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
81,373,500
Jumlah #########
275,494,000 25,000,000 Jumlah 250,494,000
56,373,500
81,373,500
56,373,500
- - -
28,437,500 28,437,500 -
top related