paparan renja kl 150310-1
Post on 18-Jun-2015
683 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
(Renja K/L)Tahun 2011
KEMENTERIAN NEGARA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JAKARTAJAKARTA
Maret 2010Maret 2010
2
LANDASAN HUKUM• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 12 ayat 1);
– Penyusunan Rancangan APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (pasal 6 ayat 2);
– Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
• PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (pasal 2 ayat 1);
– Penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.
• PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (pasal 26 ayat 4);
– Renja-KL digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
• PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan– Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang akan
didekonsentrasikan dan ditugas pembantukan harus sesuai dengan Renja K/L dan RKP
KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA
3
•Visi Misi Presiden & Wapres•Prioritas•Fokus Prioritas•Arah Kebijakan •Program/Kegiatan •Tujuan Program dan Kegiatan
(Outcome/Output)•Indikator•Target•Alokasi Baseline Program 5
tahun
• Visi dan Misi• Tujuan • Sasaran Strategis K/L• Arah dan Kebijakan Strategi• Program/Kegiatan • Tujuan Program dan Kegiatan
(Outcome/Output)• Indikator• Target• Alokasi Baseline Program 5 tahun • Unit Organisasi
• Visi dan Misi• Tujuan • Sasaran Strategis K/L• Program/Kegiatan • Tujuan Program dan Kegiatan
(Outcome/Output)• Indikator• Target• Alokasi Tahun Rencana & Foward
Estimate (Prakiraan Maju)• Unit Organisasi
Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L• Sasaran Strategis K/L• Program-program K/L• Indikator Kinerja Utama Program• Pendapatan K/L• Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate
(prakiraan maju)
Form 2: Pencapaian Hasil (Outcome)• Program Eselon 1• Tujuan Kegiatan• Output• Indikator Kinerja Kegiatan• Pendapatan Per Program• Forward Estimate (prakiraan maju)
Form 3: Biaya Pencapaian Hasil (Outcome)• Rincian Biaya Per Kelompok Biaya• Jenis Biaya • Sumber Dana
RKPRKP
RPJMNRPJMN RENSTRA K/LRENSTRA K/L
RENJA K/LRENJA K/L
RKA K/LRKA K/L
Rencana Kerja Pemerintah• Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen
Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh Presiden dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN. – RKP digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.
– Bentuk RKP 2011 terdiri dari 3 buku, yaitu (Buku I memuat prioritas nasional, Buku II memuat prioritas bidang dan Buku III melalui pendekatan kewilayahan)
– RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat:
• Prioritas nasional dan bidang• Arah kebijakan pembangunan nasional• Rancangan kerangka ekonomi makro• Program dan kegiatan prioritas beserta indikator, target
yang akan dicapai, dan biaya yang diperlukan (Pagu Indikatif)
– RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL).
4
Renja K/L
• Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
• Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan:– Berpedoman kepada Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra-KL); – Mengacu kepada rancangan awal RKP dan Pagu
Indikatif;– Memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5
ALOKASI PENDANAAN
RESOURCE ENVELOPE 2011NEW INITIATIVES
(Tergantung ketersediaan anggaran)
ALOKASI PAGU INDIKATIF
RKP 2011
RPJMN 2010 - 2014BASELINE 2011
(Defisit 1,9% dari PDB)
6
PENERAPAN KEBIJAKAN BARU (NEW INITIATIVES)
Konsep Perencanaan Bergulir:
Target Dasar(Kebijakan Berjalan)
Target Dasar(Kebijakan Berjalan)
Penyesuaian Target(Kebijakan Berjalan)Penyesuaian Target(Kebijakan Berjalan)
Kebijakan BaruKebijakan Baru
Target Dasar BaruTarget Dasar Baru
1. Penyesuaian Parameter, ekonomi dan non-ekonomi
2. Identifikasi kebijakan tidak berlanjut
Penyesuaian target 3 tahun kedepan
Mempertahankan program, kegiatan, target/sasaran dan komponen.
AKIBAT:Tidak akan menimbulkan perubahan terhadap target dasar maupun pendanaan yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.
Kebijakan yang menimbulkan perubahan target dasar yang telah ditetapkan.
PENYEBAB:1.Perubahan Program (penambahan/pengurangan/penghentian) 2.Perubahan Kegiatan (penambahan/pengurangan/penghentian) 3.Perubahan Target atau Output (penambahan/pengurangan)4.Perubahan Komponen (Tahap RKA-KL)
AKIBAT:Memberikan dampak terhadap perkiraan pendanaan yang telah disusun pada tahun berjalan.
7
2010Rencana
2011Prakiraan
Maju
2012Prakiraan
Maju
2013Prakiraan
Maju t0 t+1 t+2 t+3
2010Realisasi
2011Rencana
2012Prakiraan
Maju
2013Prakiraan
Maju
2014Prakiraan
Majut-1 t+0 t+1 t+2 t+3
2010Realisasi
2011Realisasi
2012Rencana
2013Prakiraan
Maju
2014Prakiraan
Maju
2015Prakiraan
Majut-2 t-1 t0 t+1 t+2 t+3
TA 2010 dan KPJM 2011-2013
TA 2011 dan KPJM 2012-1014
TA 2012 dan KPJM 2014-2015
TA 2010:• T0 sebagai target dasar bagi prakiraan maju t+1,
t+2, dan t+3• t+1 akan menjadi target dasar t+0 pada TA 2011
PENERAPAN PRAKIRAAN MAJU(Target dan Pendanaan)
TA 2011:• t-1 akan mengalami kebijakan baru (perubahan
program,kegiatan, target dan komponen) sehingga menjadi t+0• t+0 dilakukan perhitungan prakiraan maju• t+1 akan menjadi target dasar t0 pada TA 2012
TA 2012:• t0 sebagai target dasar baru bagi prakiraan maju
t+1, t+2, dan t+3• t+1 akan menjadi target dasar bagi perencanaan
selanjutnya
8
9
PENYEMPURNAAN RENJA KL 2011
1. Sasaran yang ingin dicapai KL masih merupakan sasaran secara umum. (Arah kebijakan nasional dan KL)
2. Menggunakan open program dan open kegiatan. (Program dan kegiatan dapat digunakan oleh semua K/L)
3. Pendanaan kegiatan dirinci berdasarkan jenis belanja (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial).
4. Prakiraan maju pendanaan untuk 3 (tiga) tahun kedepan pada level Program (Tidak Dijadikan Dasar Dalam Penyusunan Tahun Berikutnya)
5. Belum memperkenalkan mekanisme untuk menampung usulan kebijakan baru dari K/L
1. Lebih fokus pada sasaran strategis yang ingin dicapai oleh KL pada tahun 2011.
2. Menggunakan program dan kegiatan hasil restrukturisasi (Akuntabilitas jelas).
3. Perincian pendanaan berdasarkan jenis belanja tidak ada lagi (akan dilakukan pada RKA-KL)
4. Prakiraan maju pendanaan untuk 3 (tiga) tahun kedepan pada level Kegiatan (Dijadikan Dasar Dalam Penyusunan Tahun Berikutnya)
5. Sudah menampung mekanisme untuk usulan kebijakan baru dari K/L
Renja K/L 2010 Renja K/L 2011
10
Formulir Renja K/L 2011 (Format Baru)
Formulir 1
Formulir 2
Formulir 3
Gambaran Umum Rencana Kerja Pada K/L
Uraian Program Kegiatan dan Pendanaan
UsulanKebijakan Baru (Program,
Kegiatan , Target atau Output)
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 1)
RENJA KLGambaran Umum
Rencana Kerja pada KL
RKA KLRencana Pencapaian Sasaran
Strategis KL TA 200x+1
1. Kementerian/Lembaga 1. Kementerian/Lembaga
2. Visi 2. Visi
3. Misi 3. Misi
4. Sasaran Strategis TA. 2011 4. Sasaran Strategis TA. 2011
5. Kegiatan Prioritas (Nasional, Bidang, K/L)
5. Fungsi
6. Prioritas Nasional
7. Rincian Sasaran Strategis
8. Alokasi Pagu Fungsi
9. Alokasi Pagu Prioritas Nasional
10. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
11. Rincian Rencana Pendapatan
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 2)
RENJA KLUraian Program
Kegiatan dan Pendanaan
RKA KLRencana Pencapaian Outcome
Unit Organisasi TA 200x+1
1. Nama Kementerian/Lembaga 1. Kementerian Negara/Lembaga
2. Nama Unit Organisasi 2. Unit Organisasi
3. Sasaran Strategis (F.1 Renja KL) 3. Misi Unit Organisasi
4. Nama Program 4. Program
5. Pendanaan 5. Hasil (Outcome)
6. Hasil (Outcome) dan Indikator 6. Indikator Kinerja Utama Program
7. Uraian Kegiatan 7. Rincian Program
8. Sumber Pendanaan 8. Alokasi Pagu Fungsi
9. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011
9. Alokasi Pagu Prioritas Nasional(F.1 Renja KL)
10. Biaya Program
11. Strategi Pencapaian Hasil (Outcome)
12. Rincian Rencana Pendapatan
13
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 3)
RKA KL
FORMULIRRINCIAN BIAYA PENCAPAIAN
OUTCOME
KELOMPOK BIAYA JENIS BELANJA SUMBER DANA
RENJA KL
FORMULIRUSULAN
KEGIATAN BARU(NEW INITIATIVES)
PROGRAMKEGIATAN
TARGET / OUTPUT
INTEGRASI SOFWARE RENJA K/L DAN RKA-KL
RENJA K/L(Bappenas)
RKA K/L(Kemenkeu)
Microsoft Access
Microsoft Visual Foxpro
INTEGRASI1
PARSIAL2
• Migrasi ke salah satu sistem database yang bisa digunakan untuk penyusunan Renja K/L dan RKA-KL
• Tetap menggunakan sistem database yg berbeda, namun mempunyai struktur data yg sama
• Data Renja K/L harus bisa dijadikan sebagai referensi dalam RKA-KL
FORMULIR I
Penjelasan UmumRencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : .....................
1 VISI
2 MISI
3 SASARAN STRATEGIS TAHUN 2011
4 KEGIATAN PRIORITAS ( N, B, K/L )
KeteranganN = Prioritas Nasional, B = Prioritas Bidang, K/L = Kementerian/Lembaga
15
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011
I. UMUM1. Nama Kementerian/Lembaga :
2. Nama Unit Organisasi :
3. Sasaran Strategis :
4. Nama Program : Baru Lama
5. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. Hasil (Outcome) dan Indikator
FORMULIR II
16
LANJUTAN...FORMULIR II
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAANA. Uraian Kegiatan Program ……...
Keterangan Kolom (9)P = Pusat; D = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan
Keterangan Kolom (10)N = Nasional, Prioritas Ke...; K/L = Kementerian/Lembaga; B = Bidang; -0- = Non Prioritas dan Non K/L
17
LANJUTAN...FORMULIR II
B. Sumber PendanaanProgram : …………………..
18
FORMULIR II
LANJUTAN...
C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011Program : ………….
( Juta Rupiah)
19
FORMULIR III
Usulan Program/Kegiatan/Target Baru TAHUN 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : .....................
……….., ………….. 2010
a.n Menteri/Ketua Lembaga
………………………..
NIP …………….
Struktur Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUTUkuran
Satuan/JenisPENANGGUNG JAWAB
1 Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan
Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) Direktorat Jendral Perikanan Tangkap
Jumlah pendapatan nelayan:
- pendapatan nelayan pemilik/bulan (Rp)
- pendapatan nelayan buruh/bulan (Rp)
1.1
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)
Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI
Lokasi Dit. Sumber Daya Ikan
Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun)
Provinsi
Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya
Provinsi
Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya Provinsi
1,2 Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan
Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP
Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan
Unit Kapal Dit. Kapal Perikanan dan alat Penangkap Ikan
Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar
Unit Alat Tangkap
Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi
Orang
1,3 Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.
Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial
Pelabuhan Dit. Pelabuhan Perikanan
Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk
Lokasi
Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)
Pelabuhan
Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUTUkuran
Satuan/JenisPENANGGUNG
JAWAB
1,4 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan
Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu.
Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap
Dokumen Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Unit Usaha
Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan di setiap WPP
Unit Kapal
Unit Alat Tangkap
1,5 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.
Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.
Kawasan Dit. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.
KUB Mandiri
Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan bankable
KUB Perikanan
1,6 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap
Persentase perencanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen PT.
Persentase perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
Dokumen
Koordinasi
Sesditjen Perikanan Tangkap
LANJUTAN...
Jadwal Penyusunan RKP 2011(Tentative)
23
NO KEGIATAN WAKTU1 Sidang Kabinet (Sidkab) membahas Rancangan Awal RKP dan Pagu
Indikatif 20111 April 2010
2 Finalisasi SEB MPPN/Ka. Bappenas dan Menkeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Tahun 2011
5 April2010
3 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat (Rakorpus) I 7 April2010
4 Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings) 7 April/d 18 April 2010
5 Penyusunan Recana Kerja (Renja) KL oleh masing-masing KL 7 April s/d 18 April 2010
6 Penyampaian Renja KL kepada MPPN/Ka. Bappenas 7 April s/d 19 April 2010
7 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) 7 April s/d 18 April 2010
8 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 27 April s/d 30 April 2010
9 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat (Rakorpus) II 4 Mei2010
10 Sidkab tentang Rancangan Akhir RKP 2011 6 Mei 2010
11 Penetapan Perpres RKP 2011 7 Mei 2010
SEKIANDAN
TERIMA KASIH
top related